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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Plan Operativo Institucional 2010 (POI) del Ministerio de Agricultura consolida las diferentes actividades de las dependencias que lo conforman, en concordancia con las orientaciones establecidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-20111. y en marco del contexto nacional e internacional. Contexto Internacional y Nacional Para el año 2010 se proyecta un escenario internacional marcado por la recuperación gradual de la economía mundial, estimándose un crecimiento de 3,3%2. En línea a esta recuperación de la economía mundial, se espera una corrección al alza del precio de los commodities, incluidos los agrícolas (el año 2009, se estima que la economía mundial ha caído en -1,0%, principalmente debido a los efectos de la crisis financiera). A nivel del país, para el año 2010, se proyecta una tasa de crecimiento de la economía de 5,5%, explicada por el mayor dinamismo de la construcción y la manufactura, así como por un incremento de la demanda interna. Para las exportaciones, se estima un crecimiento similar al PBI de 5,5% (el año 2009 se estima que el PBI ha crecido en 1,0% y las exportaciones han caído en -3,0%). En el Sector Agrario, para el presente año, se estima un crecimiento de 3,4%, a diferencia del año 2009 que creció, según estimación, en 2,4%, impulsado por la mayor producción de caña de azúcar, papa, arroz cáscara, plátano, maíz, carne de pollo y leche fresca de vaca. En este marco, el MINAG tiene un rol rector en materia agraria y para la consecución de sus objetivos debe articular la ejecución de la política agraria con los otros niveles de Gobierno (Gobiernos Regionales -GR y Locales -GL)3, a fin de generar sinergias para el desarrollo agrario en beneficio de los productores agrarios del país. Estrategias de Intervención Priorizadas por el MINAG para el 2010. El MINAG cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011, de mediano plazo, que define en su marco estratégico tres objetivos sectoriales vinculados a la Competitividad, Sostenibilidad y al Apoyo a la Pequeña Agricultura en zonas de menor desarrollo.

1 Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Agricultura - PESEM 2007-2011, aprobado con RM 821-

2008-AG. 2 Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2009-2011 – BCRP, diciembre

2009. 3 El año 2009, el MINAG ejecutó S/. 1161 millones en riego, apoyo al agro en zonas de menor desarrollo,

sanidad, innovación, entre otros; los GR ejecutaron S/. 790 millones en la función agraria - 62% del total en riego; los GL ejecutaron S/. 666 millones en la función agraria - 60% del total en riego (Fuente: MEF al 31.12.2009)

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En este sentido, para el año 2010, el MINAG ha priorizado su estrategia de intervención considerando el marco estratégico sectorial y nacional, otorgando énfasis en dos grandes líneas estratégicas:

i) Competitividad Agraria; y ii) Apoyo al Agro en zonas de menor desarrollo económico.

Para ello, el MINAG cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado de S/. 1,181 millones, el cual corresponde el 49% a Gastos de Capital y el 51% a Gastos Corrientes. Los principales programas de apoyo al agro que los ejecutarán en el 2010 son:

i) En Competitividad Agraria

Programas de Apoyo Dependencia del MINAG

Recursos (S/. en Mill.)

Líneas de Acción

1 Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

PCC 150 Asociatividad Gestión empresarial Planes de negocios

2 Programas de Sanidad Agraria

SENASA 163 Control de plagas en cultivos y enfermedades en animales

Protocolos de sanidad e inocuidad

3 Programas de Riego PSI+DGIH 208 Sistemas de riego tecnificado

Rehabilitación de infraestructura de riego

4 Programas de Innovación INIA 72 Generación y transferencia de tecnología agraria

Proyectos de innovación

5 Forestal DGFFS 54 Conservación de recursos forestales y de fauna.

Sistema de administración y control forestal

Es importante señalar, que de manera complementaria al apoyo que brinda el MINAG en materia de asociatividad y gestión empresarial a través del PCC que iniciaría su operación el año 2010, se cuenta con el Programa Agro Emprende con recursos por S/. 30 millones de nuevos soles, que fueron transferidos para su administración a AGROBANCO el año 2009, con el objetivo de financiar planes de negocios agrarios a través del mecanismo de fondos concursables. El Programa Agro Emprende se encuentra actualmente en operación. Asimismo, con la finalidad de contribuir a reducir la vulnerabilidad en el Sector Agrario, se viene desarrollando un proceso de institucionalización de la gestión de riesgos para la

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prevención y la mitigación de desastres, en ese sentido el Ministerio de Agricultura a través de la coordinación con la Unidad de Defensa Nacional que depende de la Alta Dirección, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y el Programa AGRORURAL, a previsto un total de S/. 47.5 millones, de los cuales S/. 17.5 están destinados al encauzamiento de ríos, infraestructura de protección y defensas ribereñas con el objetivo de reducir o evitar los efectos dañinos de posibles inundaciones que afecten las áreas agrícolas o infraestructura productiva rural; y S/. 30 millones a la atención de emergencias por el friaje en la sierra sur tales como la construcción de cobertizos, fertilizantes foliares, semillas, entre otros. Cabe señalar que se tiene previsto la aprobación e implementación del Plan de Contingencia en materia de desastres naturales en el Sector Agrario.

ii) En Apoyo al Agro en zonas de menor desarrollo económico

Programa de Apoyo Dependencia del MINAG

Recurso (S/. en Mill.)

Líneas de Acción

1 Programa Agrorural AGRO RURAL 179 Planes de negocios rurales

2 Proyectos Especiales DGIH 103 Infraestructura rural Asistencia técnica

Es necesario mencionar, que el MINAG cuenta para el año 2010 con recursos de contingencia que se ejecutarán con cargo al Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego – PMIR que tiene un presupuesto de S/. 150 millones, los mismos que son adicionales a los S/. 1,181 millones aprobados como PIA. El PMIR así como los Núcleos Ejecutores (NE) son instrumentos que se implementaron en el MINAG durante el año 2009, como programas orientados a reducir los impactos negativos en el medio rural, producto de la crisis financiera internacional, buscando impulsar principalmente el empleo e ingresos (el año 2009, el PMIR y los NE ejecutaron recursos por S/. 158 millones y S/. 72 millones, respectivamente). Asimismo, para el desarrollo de la actividad agraria, el MINAG implementará estrategias con énfasis en los recursos agua y bosque, a través de:

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), que manejará recursos por S/. 56 millones; y

La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) con recursos por S/.

54 millones. A través del accionar de estas dependencias, el MINAG propiciará una gestión más eficiente de los recursos naturales, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Además de lo mencionado, el MINAG cuenta con dependencias de carácter administrativo que contribuyen a la gestión institucional en materia de apoyo legal, logístico, manejo de personal, planeamiento, descentralización, entre otros. Estas dependencias representan un 10.4% del total del presupuesto del MINAG.

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Considerando lo anterior, para el año 2010, los recursos del Sector Agricultura se distribuyen, en términos porcentuales, en las siguientes líneas de acción específicas. Ver gráfico adjunto: Las principales acciones e indicadores de resultados por dependencia del MINAG se presentan en el Anexo 1.

Líneas de Acción Específicas 2010

Forestal5%

Sanidad14%

Innovación6%

Otros17%

Riego18%

Apoyo al agro en zonas menos desarrolladas

24%

Asociatividad y gestión empresiarial

13%

Gestión del agua5%

Fuente: PIA MINAG 2010

Principales Metas 2010 Las principales metas a obtener según las líneas estratégicas planteadas son:

i) En Competitividad agraria.

5 mil productores adoptan tecnologías e incrementan sus ingresos y competitividad.

250 organizaciones con planes de negocios y gestión empresarial.

62 mil productores capacitados en tecnologías agrarias.

36 tecnologías agrarias generadas para mejorar rendimientos de productos.

240 proyectos de innovación agraria en marcha.

Acceso a 8 mercados-producto por protocolos de sanidad.

Mantenimiento país libre de Fiebre Aftosa con y sin vacunación.

Mantenimiento de país libre de influenza aviar.

365 mil hectáreas agrícolas con acciones de erradicación de mosca de la fruta.

59 mil hectáreas con infraestructura de riego rehabilitada.

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18,083 hectáreas de riego incorporadas.

13,909 hectáreas de riego mejoradas.

2,610 hectáreas de riego tecnificado instaladas.

ii). En Apoyo al agro en zonas de menor desarrollo económico.

44 mil productores de zonas de pobreza acceden a servicios productivos y básicos, principalmente de sierra y selva.

635 planes de negocios rurales cofinanciados e implementados en la promoción del desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, principalmente en Sierra.

165 Planes de Gestión de Recursos Naturales implementados en la Sierra Sur (Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna).

4,946 Cobertizos construidos como apoyo a la producción pecuaria.

32,538 hectáreas con plantaciones forestales.

3,613 hectáreas acondicionadas con prácticas de Conservación de Suelos.

43.7 millones de plantones forestales producidos con asistencia técnica brindada en manejo de Viveros Comunales e Institucionales.

Presupuesto por Resultados. En el marco de la gestión pública, el Presupuesto por Resultados 2010 para el MINAG considera la implementación de dos Programas Estratégicos en el Sector: i) Productividad Rural, y ii) Sanidad Agraria, que buscan incrementar la eficiencia y la eficacia del gasto público con productos e intervenciones medibles. Además de los Programas mencionados, la asignación de recursos en el MINAG incluyen tres metodologías para el proceso de planeamiento y presupuesto 2010: i) Presupuesto por Resultado (PpR), ii) Presupuesto por Producto (PpP), y iii) Presupuesto Tradicional (PT), los cuales se reflejan en el Plan Operativo Institucional. Así el 15% del presupuesto del MINAG corresponde a PpR, el 19% a PpP y el 44% a PT, que en total suman 78%; la diferencia de 22% está asociada a los Programas Institucionales del Sector como son el Programa de Desarrollo Agrario Rural, el Programa de Irrigaciones, Programa de Encauzamiento de Ríos y Estructuras de Captación, Programa de Desarrollo Ganadero y Programa de semillas mejoradas.

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Cuadro 01: Recursos 2010 por Tipo de Presupuesto (Millones de S/.)

TIPO DE PRESUPUESTO MINAG SENASA INIA ANA TOTAL %

Presupuesto por Resultados (PpR) 14,8 84 - - 98,8 8,4

PpR-PIT 73,5 - - 73,5 6,2

Programas Institucionales (PIT) 268,8 1,5 - - 270,3 22,9

PIT-PpP 149,4 - 2,8 - 152,2 12,9

Presupuesto por Productos (PpP) - 54,1 4,3 11 69,4 5,9

Presupuesto Tradicional (PT) 384,2 22,9 64,7 45 516,8 43,8

TOTAL 890,7 162,5 71,8 56 1181 100,0

% 75,4 13,8 6,1 4,7 100,0

Cuadro 02 : Recursos 2010 por Tipo de Programas (Millones de S/.)

DETALLE POR TIPO DE PRESUPUESTO MINAG SENASA INIA ANA TOTAL %

PpR: 0013. Mejora de la Sanidad Agraria 1,6 84 - - 85,6 7,2

PpR: 0014. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios

13,2 - - - 13,2 1,1

PpR-PIT: 0014. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios - 0128. Programa de Irrigaciones

71,9 - - - 71,9 6,1

PpR-PIT: 0014. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios - 0187. Programa de semillas mejoradas

1,5 - - - 1,5 0,1

PIT: 0126. Programa de Encauzamiento de Ríos y Estructuras de Captación

63,7 - - - 63,7 5,4

PIT: 0127. Programa de Desarrollo Agrario Rural 141,6 - - - 141,6 12,0

PIT: 0128. Programa de Irrigaciones 53,8 - - - 53,8 4,6

PIT: 0130. Programa de Desarrollo Ganadero 0,3 - - - 0,3 0,0

PIT: 0160. Plan VRAE 1,1 - - - 1,1 0,1

PIT: 0163. Plan de Impacto Rápido de Lucha Contra las Drogas

1,4 1,5 - - 2,9 0,2

PIT: 0186. Programa de Compensaciones para la Competitividad

6,9 - - - 6,9 0,6

PIT-PpP: 0127. Programa de Desarrollo Agrario Rural 149,4 - - - 149,4 12,7

PIT-PpP: 0187. Programa de Semillas Mejoradas - - 2,8 - 2,8 0,2

Presupuesto por Productos (PpP) - 54,1 4,3 11 69,4 5,9

Presupuesto Tradicional (PT) 384,2 22,9 64,7 45 516,8 43,8

TOTAL 890,6 162,5 71,8 56 1181,0 100,0

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El Presupuesto 2010 a nivel de cada dependencia del MINAG es como sigue:

Pliegos y Unidades Ejecutoras (UE) del Sector Agricultura

Monto en Millones S/.

Pliego 13 MINAG 890,7 UE 001 MINAG – Administración Central 250,4 UE 006 PSI 80,3

UE 011 AGRORURAL 178,8

UE 012 Programa Compensaciones para la Competitividad - PCC

150,0

UE 014 Proyecto Especial (PE) Binacional Puyango Tumbes

59,0

UE 015 PE Jequetepeque Zaña 23,7

UE 016 PE Sierra Centro Sur 25,8

UE 017 PE Binacional Lago Titicaca 39,2

UE 018 PE Binacional Rio Putumayo 11,1

UE 019 PE Jaén - San Ignacio - Bagua 30,6 UE 020 PE Alto Huallaga 21,1

UE 021 PE Pichis Palcazu 20,5

Pliego SENASA 162,5

Pliego INIA 71,8

Pliego ANA 56,0

Total 1181,0

Con la ejecución de estos recursos financieros por parte de las dependencias del Ministerio de Agricultura, se busca cumplir los grandes retos que tiene el MINAG, a través de la priorización de sus dos grandes líneas estratégicas, el de competitividad (a través de la implementación del Programa de Compensaciones para la Competitividad, Sanidad Agraria e Innovación Agraria), y, apoyo al agro en las zonas de menor recurso (mediante el desarrollo de Agro Rural y los Proyectos Especiales). Con ello, el Ministerio de Agricultura, contribuirá al crecimiento de la producción agropecuaria, las agroexportaciones, la que a su vez contribuirá a mejorar las condiciones de vida del productor agropecuario.