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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2013

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ÍNDICE

Nº Página

I. PRESENTACIÓN 2

II. MARCO LEGAL 3 III. MARCO DE REFERENCIA 3

3.1. Organización 3 3.2. Antecedentes y Descripción de la Situación Actual 5

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6

4.1 Visión 6 4.2 Misión 7 4.3 Valores 7

V. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7 VI. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 7

5.1. Análisis Interno 7 5.2. Análisis Externo 8

VII. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 8 VIII. OBJETIVOSESTRATÉGICOS GENERALES 9

IX. ESTRATEGIAS 11

X. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AL 4TO. TRIM. AÑO FISCAL 2012 11

10.1. De las Metas Físicas 11 10.2. Del Presupuesto Institucional 20

XI. ACTIVIDADES – ESTRUCTURA FUNCIONAL 24

1. Gestión Administrativa 24 2. Planeamiento Urbano 24

XII. ASPECTOS PRESUPUESTALES 25

1. Plan Operativo Institucional 25 2. Presupuesto Institucional de Apertura 26

XIII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 27

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I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión de corto plazo que tiene como propósito armonizar y concertar las actividades de los órganos de la Entidad, asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, para el logro de los objetivos y las funciones que se asignan a la misma. El Plan Operativo Institucional 2013 del Instituto Catastral de Lima, reúne información sobre el marco estratégico que guiará su gestión; así como la programación de objetivos y metas establecidas por cada una de los Órganos que lo conforman; en orden a los pilares estratégicos emitidos por la institución, que establecen las líneas de política de la Municipalidad Metropolitana de Lima: • Mejorar y mantener la infraestructura de Lima - Gestionar el desarrollo urbano.

• Brindar calidad de vida al ciudadano en Lima - Brindar servicios públicos que satisfagan y eleven la

calidad de vida de los ciudadanos. El POI 2013 es una herramienta de gestión institucional, articulada a través de los objetivos y metas al Plan Estratégico Institucional 2012-2015; su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen como órganos de línea, o que concurren al cumplimiento de objetivos estratégicos; pero también de los órganos de asesoría, apoyo y control, porque de ellos depende en gran medida la facilitación de los procesos y procedimientos para la ejecución oportuna de las acciones programadas. La modificación del POI, estará sujeta a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal, previstas en la Directiva Nº 003-2010-PE-ICL/MML

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II. MARCO LEGAL

La base legal que sustenta la formulación del Plan Operativo Institucional del 2013, es la siguiente:

• Ley N° 27972 del 27 de mayo de 2003, “Ley Orgánica de Municipalidades”.

• Ordenanza Nº 657 del 12 de agosto de 2004, que aprueba el Estatuto del ICL.

• Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria.

• Ley Nº 28294 - Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios.

• Ley Nº 28411 del 8 de diciembre de 2004, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público”.

• Ley Nº 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”

• Acuerdo de Consejo Directivo Nº 062-2005 que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del ICL”

• Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización de los Planes Operativos Institucionales.

• Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-INAP/DNR sobre Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional.

• Directiva Nº 003-2010-PE-ICL/MML que aprueba la “Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional del ICL”.

III. MARCO DE REFERENCIA

3.1 ORGANIZACIÓN

El Instituto Catastral de Lima, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Personería Jurídica de Derecho Público Interno, y con autonomía administrativa, económica y técnica.

El Instituto Catastral de Lima, según su Estatuto tiene como objeto:

• Normar y ejecutar las operaciones catastrales de levantamiento, conservación, mantenimiento y

actualización del Catastro Integral de la Región de Lima Metropolitana, garantizando su unidad y la operatividad del sistema catastral.

• Proporcionar información cartográfica y catastral fidedigna, válida y confiable desde el punto de

vista económico y legal, permitiendo una visión completa del territorio. • Realizar el levantamiento y administración del catastro municipal del Cercado de Lima.

• Brindar servicios de consultoría y administración en materia catastral a nivel nacional e

internacional, realizar estudios y trabajos de investigación de carácter técnico, económico y legal de la dinámica relacionada con el desarrollo de la cartografía catastral digital y satelital y la obtención de datos georeferenciados ligados a la propiedad y al territorio; determinar los valores catastrales, definir políticas fiscales para la determinación de tarifas y tasas impositivas, así como realizar estudios sobre el mercado inmobiliario.

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La estructura orgánica del ICL, según lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones, es la siguiente:

Alta Dirección

• Consejo Directivo. • Presidencia Ejecutiva. • Secretaría General. • Gerencia General.

Órgano de Control Institucional

• Oficina de Control Institucional.

Órgano de Asesoramiento • Oficina de Asesoría Jurídica.

Órganos de Línea

• Gerencia de Catastro. • Gerencia de Proyectos. • Gerencia de Administración.

En el año 2011, la organización funcional del ICL ha sufrido algunos cambios; el Proyecto Especial Global de Sistemas, culmino sus funciones el 31 de marzo de 2011, según lo establecido en el Acuerdo de Consejo Nº 016-2011-CD-ICL/MML en su Sesión 5 de fecha 28 de marzo del 2011; y en la misma Sesión, con Acuerdo de Consejo Nº 017-2011-CD-ICL/MML se autoriza el Plan de Implementación del Sistema de Información Catastral.

Asimismo, la Secretaría General no fue implementada, al igual que en los años anteriores; las funciones de la Gerencia de Administración ya no está encargada por la Gerencia General.

Las funciones de Archivo están a cargo de la Gerencia de Administración y; Trámite Documentario está encargada por la Gerencia General.

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE ASESORÍALEGAL

GERENCIA DE CATASTRO

GERENCIA DE ADMINISTRACION

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PROYECTOS

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3.2 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Instituto fue creado como una empresa municipal en 1987, con el nombre de Empresa Municipal de Catastro Integral (EMCIN). En 1989, la empresa municipal EMCIN cambia de personería jurídica a Organismo Público Descentralizado – OPD bajo la denominación de Instituto Catastral de Lima, con el objetivo de normar y asesorar en materia de Catastro y centralizar la información catastral de Lima Metropolitana, con 120 trabajadores entre técnicos y profesionales, y con 22 Equipos computarizados orientados al procesamiento automatizado de datos alfanuméricos y 8 Equipos computarizados para el proceso cartográfico. En 1997 se modifica la denominación y pasa a ser Instituto Catastral e Informático de Lima – ICIL. Finalmente, en el 2004 regresa a la denominación original, y hasta el día de hoy como Instituto Catastral de Lima. La Institución al momento de su creación hace 23 años, fue pionera en el país, y fue responsable de la generación de muchos catastros en Lima Metropolitana, el potencial para liderar el Catastro Urbano no solo en Lima sino en el país, sin embargo, por múltiples razones el ICL ha venido perdiendo progresivamente capacidad operativa para sostener la información actualizada para apoyar la gestión de gobierno del territorio. En los últimos años el ICL ha tenidos algunos cambios en su organización que se han reflejado en cambios en los documentos de gestión. La siguiente tabla resume dichos cambios. Estos cambios en los documentos de gestión reflejan una evolución de la estructura organizacional del ICL que tiene impacto en sus operaciones. La siguiente tabla refleja estos cambios. Tabla 1: Evolución de los documentos de gestión del ICL

Nº

AÑO

INSTRUMENTO DE GESTIÓN

MODIFICACION EVOLUCION DOCUMENTO DE APROBACION (PRINCIPAL)

DOCUMENTO DE APROBACION (COMPLEMETARIO)

1 27.Ene.2011 Acuerdo Nº 012-2011-CD-

ICL/MML del Consejo Directivo del ICL

Se acordó dejar sin efecto el acuerdo Nº 025-2009-CD-ICL/MML regresando

las funciones a la Gerencia de Administración

Se encargó a la Gerencia de administración al contador General del ICL

2

09.Dic.2009

Acuerdo Nº 025-2009-CD-


Se aprobó que la Gerencia General asuma como

propias las funciones de la Gerencia de

Administración

En la práctica se elimina el área destinada a la Gerencia de Administración incorporando sus funciones a la Gerencia General.

3 Acuerdo Nº 026-2011-CD-


Se acordó crear el Proyecto Especial Global

de Sistemas.

Este Proyecto Especial en la práctica opera como un área dentro de la organización.

4 15.ago.2006

Manual de Organización y Funciones del ICL

aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo Nº 27-

2006 de ICL.

Se modifica el manual de Organización y Funciones del ICL aprobad mediante

Acuerdo de Consejo Directivo Nº 071-2005 del

ICL

a) En los requisitos para el cargo de Especialista en Logística, Especialista en Tesorería, Especialista en Presupuesto y Especialista en Personal se agrega como requisito ser especialista en los temas antes citados.

b) Antes se denominaba auxiliar de Control Patrimonial, se cambia a Técnico en Control Patrimonial.

c) En la Gerencia de Proyectos se incorpora los cargos de Jefe de Proyecto, Coordinador de Proyecto y Supervisor de Proyecto.

5 06.Dic.2005



2005 de ICL.

6 11.Oct.2005



2005 de ICL.

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FUNCIONES Para el cumplimiento de s objetivo institucional, el ICL podrá realizar las siguientes funciones: a) Desarrollar, controlar, operar, actualizar y mantener, el servicio catastral con funciones

específicas para este fin en los aspectos de planeamiento, programación, financiamiento, normatividad y ejecución de proyectos.

b) Programar, dirigir, controlar y ejecutar las operaciones catastrales de levantamiento, conservación y actualización catastral del Cercado de Lima.

c) Normar y apoyar las acciones que en el ámbito de su competencia realizan las municipalidades

distritales, así como proponer las medidas conducentes a mejorar el funcionamiento de las dependencias que ejecutan acciones de catastro.

d) Realizar estudios y/o trabajos de investigación relacionados con el catastro a fin de mantener

un nivel de desarrollo adecuado con los avances tecnológicos.

e) Actualizar y fijar la compensación económica por los servicios que presta y el uso de la información catastral, actuando con un carácter empresarial acorde a los lineamientos de la Política Municipal.

f) Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos,

pudiendo asociarse con otras entidades públicas o privadas nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos catastrales y la utilización de los archivos informatizados y datos georeferenciados para trabajos específicos tales como uso del suelo, redes de transporte, etc.

g) Celebrar convenios con otras municipalidades para brindar asesoría o encargarse del catastro de éstas.

h) Formular el plan catastral de la Región Lima Metropolitana de corto, mediano y largo plazo.

i) Normar y evaluar los proyectos en materia catastral de los distritos con la finalidad de

garantizar la uniformidad y unidad del catastro de la Región Lima Metropolitana.

j) Desarrollar, controlar, operar, mantener, actualizar y administrar el servicio catastral de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional que soliciten sus servicios.

k) Canalizar la cooperación internacional en el ámbito catastral.

l) Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le encomiende la Municipalidad Metropolitana de Lima y por encargo de otros municipios a nivel nacional.

m) Proporcionar al público en general y a los organismos públicos y privados la información

catastral para la realización de estudios y acciones inherentes al catastro.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Para el presente Plan Operativo 2013, se está tomando la Visión y Misión del Plan Estratégico Institucional 2012-2015, aprobado en la Sesión de Consejo Directivo Nº 010 mediante Acuerdo N° 019-2012-CD-ICL/MML de fecha 30 de mayo de 2012, y que a continuación señalamos:

4.1 VISIÓN

“Ser la Entidad que brinde información territorial permanente actualizada, integrada y articulada, de Lima Metropolitana y Lima Cercado, permitiendo contar con una información oportuna para la toma de decisiones necesarios en el proceso de modernización municipal”.

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4.2 MISIÓN

“Ser el ente líder, capaz de mantener actualizada, integrada y articulada la información territorial de Lima Metropolitana y Lima Cercado sirviendo de soporte a la Planificación y Gestión Municipal”.

4.3 VALORES

Compromiso Estamos plenamente involucrados en el proceso de modernización municipal, capaz de servir de manera oportuna y eficiente al contribuyente.

Confianza Generamos un ambiente basado en igualdad jurídica de los contribuyentes.

Honestidad Nuestra actuación respeta los principios de verdad, justicia y transparencia.

V. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

1. Establecer las bases para el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema Catastral de

Lima Metropolitana.

2. Educar a instituciones y comunidad acerca del mantenimiento e importancia del Catastro.

3. Garantizar que la MML cuente con un Sistema de Información Catastral del Cercado de Lima en permanente actualización.

4. Continuar con la simplificación y automatización de los servicios, en el marco del enfoque de

procesos y de la mejora continua.

5. Brindar servicios y productos catastrales y cartográficos a nivel nacional.

6. Implementar programas de capacitación permanente del personal a fin de mejorar su especialización en materias vinculadas a los objetivos institucionales.

7. Desarrollar una gestión eficiente y transparente basada en la utilización de herramientas modernas de planificación, información y de comunicación.

8. Austeridad en el uso de los recursos del ICL. VI. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

5.1 ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Ser un Organismo Público Descentralizado de la MML responsable en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, del Catastro de Lima Cercado y Lima Metropolitana.

2. Ser miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Catastro Predial.

3. Tener la capacidad de atender requerimientos

de las diferentes entidades pertenecientes a la Corporación Municipal.

1. Estructura orgánica desactualizada, no acorde a los

requerimientos de la Gestión Municipal Moderna.

2. Instrumentos de gestión obsoletos e incompletos.

3. Limitada capacidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos.

4. Información cartográfica de Lima Metropolitana y Lima Cercado desactualizada.

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FORTALEZAS DEBILIDADES

5. Inadecuada infraestructura física y tecnológica de planta.

6. No se cuenta con equipamiento de alta tecnología

para levantamiento de campo.

7. Sistema de Información Catastral Alfanumérico obsoleto, inseguro y no acorde con la norma vigente.

5.3 ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Las diversas áreas de la Corporación

Municipal de Lima requieren información multitemática para toma de decisiones.

2. Existe demanda de la Corporación Municipal de Lima, para georeferenciar información alfanumérica en el terreno.

3. Existe demanda de la Corporación Municipal

de Lima en los servicios topográficos y cartográficos.

4. La MML requiere tematizar diversa

información en el territorio, producto de la operación e intervención de las diferentes áreas así como medir los impactos de los programas y proyectos.

5. Existe tecnología que permite manejar

información georeferenciada y ponerla al servicio del usuario final.

6. Competencia exclusiva del ICL de la MML,

para asumir las funciones otorgadas por la LOM y la LOGR en el manejo de la información catastral y territorial.

1. La Corporación Municipal de Lima no utiliza el

código catastral para identificar las unidades territoriales de Lima Cercado.

2. La Corporación Municipal de Lima no utiliza la base catastral como única fuente de información territorial.

3. Otras entidades de la Corporación Municipal de

Lima asumen parte de las funciones que son competencias del ICL.

VII. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo para el año 2013 se aplicará de acuerdo a las políticas de la Institución; y Directivas que imparta la Alta Dirección del ICL. Cada Gerencia y Jefatura de Oficina será responsable de la dirección y ejecución de cada una de las actividades de su competencia, contempladas en el presente plan; así como de la coordinación que debe existir entre las diversas áreas para el cumplimiento de los objetivos trazados. En la ejecución del Plan Operativo se deberá tener presente la visión y misión establecida en el Plan Estratégico Institucional, este Plan será evaluado en forma trimestral debiendo cada Gerencia y/o Jefe de Oficina emitir los informes de gestión trimestral.

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VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Los objetivos del Instituto Catastral de Lima para el año 2013, están enmarcados dentro de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015, aprobado en la Sesión de Consejo Directivo Nº 010 mediante Acuerdo N° 019-2012-CD-ICL/MML de fecha 30 de mayo de 2012, los siguientes:

1. OEG01. Gestionar adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el proceso

de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran.

2. OEG02. Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de modernización

municipal.

En cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales se plantean sus Objetivos Estratégicos Específicos y los Productos, así como los indicadores de desempeño correspondientes, tal como se muestran en el Cuadro Nº 01.

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CUADRO Nº 01 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

PRODUCTO PRINCIPAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR PROYECTADO

AÑO 2012

VALOR PROYECTADO

AÑO 2013

Gestionar Adecuadamente el Sistema de Información Territorial necesario para el

proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las Entidades

Públicas y Privadas que lo requieran

Porcentaje de Usuarios Atendidos

Porcentaje 20.00 27.00

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Contar con un Sistema de Información Territorial que suministre información permanente.

Atenciones SIT Atención 190.00 240.00

1.1.1 Implementar un Sistema de Información Territorial de Lima Metropolitana

Sistema Catastral Metropolitano

Sistema 0.00 0.30

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 Contar con Información Catastral Predial de Lima Cercado Permanente Actualizada.

Índice de Efectividad del Mantenimiento Catastral


1.2.1 Realizar el Levantamiento Masivo de Información Catastral Predial de Lima Cercado.

Predios con Levantamiento Catastral

Unidad 0.00 120,000.00

1.2.2 Mantener Actualizada la Información Catastral Predial de Lima Cercado.

Porcentaje de Registros Catastrales del Cercado de Lima Actualizados.


Consolidar las Capacidades Institucionales del ICL dentro del Proceso de

Modernización Municipal.

Porcentaje de Aceptación del Instituto


OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 Promover progresivamente la mejora de las capacidades de los Recursos Humanos y Financieros del ICL

Porcentaje de Personal Capacitado


2.1.1 Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos necesarios para mejorar la Gestión Institucional del ICL.

Inversión en Capacitación Miles de Nuevos

Soles

6,000.00 24,000.00

2.1.2 Dotar recursos financieros necesarios para mejorar la Gestión Institucional del ICL

Porcentaje de Variación de Ingresos Captados


OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 Contar con Recursos Tecnológicos e Infraestructura adecuada para mejorar la gestión institucional del ICL.

Sistemas Implementados Sistema 1.00 2.00

2.2.1 Implementación de equipamiento tecnológico e infraestructura adecuada al ICL

Tecnología Implementada Porcentaje 100.00 100.00

Fuente: PEI del ICL

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IX. ESTRATEGIAS

1. Difundir la importancia del catastro como sistema de información retroalimentado de la Corporación Municipal.

2. Simplificar y automatizar los procesos.

3. Utilizar tecnología de punta y adecuada a las necesidades.

4. Mejorar la eficiencia, eficacia y desempeño de la gestión administrativa, capacitando al personal e implementando nuevas tecnologías.

X. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2012

10.1 DE LAS METAS FÍSICAS

En el año 2012, el ICL cuenta con un Plan Operativo Institucional; utilizando el Plan Estratégico del año 2010 – 2013 (visión, misión y Objetivos Estratégicos) así como los Cuadros de Actividades, Tareas y Metas programadas por los Órganos, para el año 2012. Cabe señalar que el PEI 2010 – 2013, presenta los objetivos estratégicos considerados para la elaboración del Presupuesto 2012, con la excepción de que el de primera prioridad señala: Administrar y mantener actualizado el Catastro Municipal Metropolitano, no sólo hace referencia al “Catastro del Cercado de Lima”.

Durante el presente ejercicio, sólo se ha venido ejecutando la Evaluación de las Metas Presupuestarias al 4to. Trimestre, el ICL alcanzó a ejecutar el 77.14% y 82.74% de sus metas anuales en las Actividades Gestión Administrativa y Planeamiento Urbano tal como se expone, en el Cuadro Nº 02; datos informados al Ministerio de Economía y Finanzas.

CUADRO Nº 02

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Al 4to. Trimestre 2012

ACTIVIDAD/

PROYECTO

META ANUAL 1/ PROGRAMADO Al 4to. Trim.

(B)

EJECUTADO Al 4to. Trim.

( C )

AVANCE (%)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD (A)

(D)=(C)/(A) x 100

(D) = (C)/ (B) x 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACCIÓN 5,416 5,416 4,178 77.14 77.14

PLANEAMIENTO URBANO

ATENCIÓN 137,188 137,188 113,507 82.74 82.74

1/ Meta autorizada en el Presupuesto Institucional Fuente: Área de Presupuesto - Gerencia de Administración

10.1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el Cuadro Nº 03, se muestra el avance de metas físicas por actividad de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencia de Administración; y su participación en la meta del Subprograma, registrados en los reportes presupuestales, a Diciembre del 2012:

CUADRO Nº03

Fuente: Área de Presupuesto-Gerencia de Administración

Comprende las acciones de los Órganos: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencia de Administración

ACTIVIDAD META ANUAL PROG al 4to. Trim.

(B)

EJEC al 4to. Trim. ( C)

AVANCE

CÓDIGO DENOMINACIÓN UM CANTIDAD

(A) (D)=(C)/(A)

x100 (D)=(C)/ (B)

x 100

1001 Gestión de la Presidencia Ejecutiva

Acción 150 150 343 457.33 457..33

1002 Gestión de la Gerencia General Acción 3,369 3,369 1,968 58.41 58.41

1003 Gestión de la Gerencia de Administración

Acción 1,867 1,867 1,867 100.00 100.00

FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ADMINISRACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

Acción 5,386 5,386 4,178 77.57 77.57

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Ejecutó su labor de gestión interinstitucional, las labores permanentes en la Entidad, logrando entre otros que al mes de Diciembre, el ICL realice sus reuniones de directorio como estaban programados, para la aprobación a nivel de Consejo Directivo del ICL de los asuntos administrativos y técnicos del instituto.

GERENCIA GENERAL

Ejecutó entre otras, las siguientes tareas:

• Supervisión y dirección de las tareas ejecutadas por los Órganos de Línea, Área de Sistemas,

Oficina de Asesoría Legal y Trámite Documentario de la entidad.

• Emitió las siguientes Resoluciones:

Aprobación del Plan anual de Contrataciones del Instituto Catastral de Lima correspondiente al año 2012.

Designación de los miembros del Comité Especial Permanente del Instituto Catastral de

Lima, para la organización, conducción y ejecución de los procesos de adjudicación de menor cuantía y adjudicación directa (selectiva y directa).

Designación de los encargados de la administración del Fondo Fijo para Caja Chica del

Instituto Catastral de Lima. Aprobación de expedientes de contratación para el proceso de adjudicación directa por la

adquisición de equipos y mobiliario. Conformación de la Comisión de investigación de Faltas Laborales; y de la Comisión de

Evaluación de Postulantes del Instituto Catastral de Lima. Autorización de reconocimiento de gasto correspondiente al pago de las dietas. Autorización de pago de deudas del ejercicio 2012

• Cumplimiento de obligaciones con el personal, pago oportuno de remuneraciones

básicas, gratificaciones, liquidación de beneficios sociales por renuncia de personal, retornos vacacionales; y las obligaciones sociales del empleador.

• Control en los gastos de servicios CAS, movilidad local, materiales de escritorio y de

procesamiento automático de datos; así como de servicios básicos como luz, agua, telefonía fija, Red Privada Movistar – RPM.

• Seguimiento de la ejecución adecuada de gastos de Dietas del Consejo Directivo, así

como de los gastos financieros e impuestos para la inscripción de los contratos CAS en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

• Seguimiento en la adquisición de equipos de cómputo.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

La Gerencia de Administración ha desarrollado las labores de dirección, control y supervisión de las actividades de los procesos técnicos administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Logística, Personal y Tesorería; los cuales se detallan a continuación:

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• Contabilidad

Se han ejecutado 36 acciones de las 68 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación. Registro de transacciones financieras en los libros contables: Emisión e Impresión mensual de Libros Contables (Inventarios y Balances, Diario, Mayor,

Caja Bancos, Registro de Ventas y Compras). Arqueos al Fondo Fijo de Caja Chica. Elaboración de informes de gestión financiera, con la situación del flujo de caja, cuentas

por cobrar y pagar, así como de indicadores financieros. Presentación de declaraciones del PDT - IGV RENTA Presentación de Información Financiera y Presupuestal correspondientes al I, II y III

Trimestre del 2012. Presentación de Información Financiera correspondientes al Cierre del Año 2011. Presentación a la SUNAT de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año

2011. Elaboración de Directivas Contables, como son Control Previo, Prorrateo de IGV, Políticas y

prácticas contables y Cierre Contable, con la finalidad de establecer procedimientos para mejorar la gestión contable.

Ejecución de Inventarios de bienes de uso y bienes patrimoniales.

• Presupuesto

Se han ejecutado 36 acciones de las 36 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación,

Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos. Elaboración y presentación de Información Financiera y Presupuestal correspondiente al IV

Trimestre 2012. Elaboración y presentación de la Evaluación Presupuestaria al I Semestre del 2012. Elaboración y presentación de la Evaluación del Plan de Acción y Presupuesto Institucional

al I Semestre del 2012. Elaboración de la Formulación del Presupuesto Institucional 2013.

• Personal

Se han ejecutado 319 acciones de las 319 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación,

ACTIVIDAD META ANUAL PROG al 4to Trim.

(B)


AVANCE

DENOMINACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

(A) (D)=(C)/(A)

x100 (D)=(C)/(B)

x 100

Gestión de la Gerencia de Administración Acción 604 604 604 100% 100%

Ejecución, Evaluación y Modificación del Presupuesto Institucional 2012 y Formulación, Programación del Presupuesto Institucional 2013.

Acción 36 36 36 100% 100%

Elaboración de los Estados Financieros, Flujo de caja, análisis y conciliación de saldos.

Acción 68 68 68 100% 100%

Control de registro de asistencia, formulación de planilla de pagos, elaboración de constancias de CTS del ejercicio y devengadas y Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan de Capacitación.

Acción 319 319 319 100% 100%

Emisión de Comprobantes de Pago, cheques y de ingreso, facturas y boletas de ventas, pago a proveedores y gestiones bancarias

Acción 520 520 520 100% 100%

Ejecución y Modificación del Plan Anual 2012 de Contratación y Adquisiciones, Ejecución de Adquisiciones y Contrataciones de bienes y servicios, cuadro de necesidades.

Acción 31 31 31 100% 100%

Registro y/o Control de bienes patrimoniales, servicio de almacenamiento y entrega de bienes, y elaboración de inventario.

Informe 25 25 25 100% 100%

Búsqueda, Entrega, Seguimiento y Recepción de Expedientes Técnicos, Planos, Documentos de Gestión y Archivo de Expedientes Técnicos.

Documento 264 264 264 100% 100%

1003 Gestión de la Gerencia de Administración Acción 1,867 1,867 1,867 100% 100%

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Elaboración y pago oportuno de la Planilla Única de Pago. Elaboración de planillas previsionales y retenciones (AFP y PDT), referidas a las

aportaciones a los Fondos de Pensiones, renta de 5ta Categoría (Planilla) y 4ta Categoría (Dietas).

Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del personal directivo del ICL Supervisión y control del cumplimiento del programa de vacaciones. Control de Asistencia de Personal y ejecución de actividades de Bienestar del Personal.

• Tesorería

Se han ejecutado 520 acciones de las 520 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación.

Emisión de comprobantes de pago. Elaboración de documentos de Posición Bancaria. Cobranza a las dependencias de la MML que mantiene adeudos por productos y servicios

catastrales brindados en el período 2011 – 2012. Preparación mensual de documentación para solicitud de transferencia de recursos

financieros de la MML, correspondiente al 5% del Impuesto Predial. Presentación de Informes, relacionados con los depósitos diarios de TUPA y otros. Elaboración de Cartas de transferencia de operaciones bancarias, para pagos de locadores,

remuneraciones, servicios básicos (teléfonos fijos, celulares – RPM y Luz); transfiriendo fondos a la Cuenta Corriente para pago a proveedores.

Cheques girados.

• Logística, Almacén y Control Patrimonial

Se han ejecutado 31 acciones de las 31 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación. Ejecución de modificaciones debido básicamente a la ejecución de las tareas por

prestación de servicios. Ejecución de procesos de selección de menor cuantía, para adquisiciones y contrataciones

de bienes y servicios. Elaboración de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios. Asignación y control de bienes patrimoniales. Toma de inventario físico de bienes patrimoniales. Verificación y control de la existencia de los bienes de uso de la entidad, a través de cargos

de asignación de bienes patrimoniales. Elaboración y consolidación de expedientes de contratación de bienes y servicios.

• Trámite Documentario.

Se han ejecutado 264 acciones de las 264 programadas, teniendo un avance de 100% para el presente periodo de evaluación. Esta labor fue transferida desde el año 2011 a la Gerencia de Administración, se continúo con la atención a los técnicos catastrales del Área de Mantenimiento y Área de Servicio al Administrado en proporcionar los expedientes técnicos, planos topográficos, planos informativos, planos catastrales; así como también el archivo de los documentos de gestión de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencia de Administración.

10.1.2 PLANEAMIENTO URBANO

Comprende las acciones de los Órganos de Línea: Gerencia de Catastro, Gerencia de Proyectos y Área de sistemas.

A continuación, se muestra el órgano, el Objetivo Estratégico sobre el cual ha trabajado el Órgano y sus actividades.

Página Nº 15


GERENCIA DE CATASTRO Objetivo Estratégico: Administrar y mantener actualizado el Catastro Municipal Metropolitano (PEI 2010 – 2013) Según los reportes de Gestión del Órgano Técnico se tiene lo siguiente: ACTIVIDAD 1004: Gestión de la Gerencia de Catastro.

CUADRO Nº 04

Fuente: Área de Presupuesto – Gerencia de Administración En el Cuadro Nº 04 se muestra el avance de metas físicas de las actividades ejecutadas por la Gerencia de Catastro; y su participación en la meta del Subprograma. La Gerencia de Catastro a Diciembre de 2012 ejecutó 1,299 acciones representando el 58.96% de lo programado anual, gracias a las coordinaciones permanentes con los órganos de la corporación municipal, que permitieron mejorar la calidad de los datos del Sistema de Información Catastral. Así mismo se han atendido los requerimiento de planos y reportes a través de los requerimientos solicitados por las diferentes oficinas de la Corporación Municipal. Respecto a la tarea programada Gestión de Transferencia de la Base de Datos Catastrales del Cercado de Lima al SCLM, de normativa y participación de las Municipalidades Distritales; no se asignaron los recursos programados. ACTIVIDAD 1005: Mantenimiento y Mejoramiento de la Información Alfanumérica del Cercado de Lima. En el Área de Mantenimiento Catastral – AMC ejecutó algunas tareas orientadas a mantener vigente la información catastral. Las tareas programadas para el cuarto trimestre, “Inspecciones” (de Oficio y Resoluciones Municipales), “Control Calidad”, “Procesamiento de Datos”, “Revisión y Procesamiento – Consistencia para Base de Datos”, “Toma de Fotografías”, “Control de Calidad de Fotos e Ingresos de Fotos”; presentan metas ejecutadas menores a las programadas. Esta labor lo realiza el Área de Mantenimiento Catastral – AMC, al cuarto trimestre de las actividades programadas 32,010 se ha realizado 23,923 que representa el 74.74% con respecto a las programadas. Las Actualizaciones son pro fuentes externas que tuvieron como fuente de información los expedientes de la Ley Nº 27157 Declaratoria de Fábrica, Licencias de Funcionamiento y Certificados de Numeración Municipal. A nivel general, el AMC ejecutó sólo 78,607 acciones respecto a las 100,800 Acciones programadas del año 2012; se obtuvo un porcentaje de avance menor a lo programado en 78%.


(B)


AVANCE


(A) (D)=(C)/(A)

x100 (D)=(C)/ (B)

x 100

1004 Gestión de la Gerencia de Catastro Acción 2,203 2,203 1,299 58.96% 58.96%

1005 Mantenimiento de la Información Alfanumérica del Cercado de Lima

PPCC 127,200 127,200 102,778 80.80% 80.80%

1006 Mantenimiento de la Información Cartográfica del Cercado de Lima

LOTE 5,200 5,200 8,696 167.23% 167.23%

1007 Mejoramiento de la Información Cartográfica del Cercado de Lima

HAS 6,651 0 0 0% 0%


VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Acción 141,254 141,254 113,073 80.05% 80.05%

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El Área de Servicios al Administrados – ASA ejecuto acciones orientadas a la atención de las solicitudes de los Administrados del Cercado de Lima, de la MML y demás solicitantes; las que le permitieron actualizar la base de datos catastrales. Las tareas programadas para el cuarto trimestre en mención “Atención al Administrado”, “Entrega de productos”, “Emisión de la solicitud y cobro de tasa”, “Inspecciones Procedimientos Administrativos” y “Control de Calidad – Inspecciones Procedimientos Administrativos”; presentan metas ejecutadas menores a las programadas. Al cuarto trimestre de las actividades programadas 6,000 acciones, se han realizado 4,617 que representa el 70.00% respecto a las programadas. A nivel general, el ASA ejecutó 24,077 Acciones respecto a las 26,400 Acciones Programadas, 91.20% de la meta. Entre ambas se ejecutaron 102,778 Acciones respecto a las 127,204 Acciones Programadas, 80.80% de la neta anual programada. ACTIVIDAD 1006: Mantenimiento de la Información Cartográfica del Cercado de Lima El mantenimiento gráfico del Cercado de Lima presenta un avance acumulado de 8,696 lotes, cantidad que supera en 167.23% la meta anual programada para el año 2012. El incremento de las modificaciones de las entidades graficas, tales como: muros, veredas, áreas construidas, linderos (por acumulación y/o subdivisión de lotes o aparición de construcciones nuevas), fue el resultado del trabajo de campo ejecutado como parte del procedimiento de expedientes de Plano Catastral y Certificado Catastral; así como de los trabajos de levantamiento; y de la codificación de los elementos presentes en la tabla de atributos de las construcciones, vías y veredas. Las tareas de de Elaboración de Planos y Control de Calidad fueron ejecutadas oportunamente, a fin de brindar los planos durante el proceso de atención de las solicitudes referidas al TUPA y los productos finales. A nivel general, el Área de Cartografía ejecutó 8,696 Acciones respecto a las 5,200 Acciones programadas, se supero la meta del 100%. ACTIVIDAD 1007: Mejoramiento de la Información Cartográfica del Cercado de Lima La Actividad fue asumida por la gerencia general. GERENCIA DE PROYECTOS Objetivo Estratégico: Promover servicios catastrales y cartográficos (PEI 2010-2013) ACTIVIDAD 1008: Gestión de la Gerencia de Proyectos En el Cuadro Nº 05, se muestra el avance de metas físicas por actividad; y su participación en la meta del Subprograma, registrados en los reportes presupuestales, a diciembre del 2012:

CUADRO Nº 05

Fuente: Área de Presupuesto – Gerencia de Administración La Gerencia de Proyectos, mediante los recursos asignados se organizó de tal forma de atender la mayor parte de las tareas programadas. Trabajo con mayor énfasis en la Acción Estratégica “Diseño, Promoción y Gestión del Catastro”; estableció comunicación intensiva con los diversos Órganos de la MML, usuarios de la información catastral que han venido siendo atendidos bajo lo establecido en el Convenio suscrito en el año 2003 entre la MML y el ICL. Ejecuto labores de seguimiento y gestión de


(B)


AVANCE


(A) (D)=(C)/(A)

x100 (D)=(C)/ (B)

x 100

1008 Gestión de la Gerencia de Proyectos Acción 323 323 314 97.21% 97.21%



Acción 323 323 314 97.21% 97.21%

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cobranza por los productos y servicios brindados en el año 2011 y periodo Enero – Octubre 2012, como parte de las acciones de promoción y coordinación interinstitucional.

También priorizó la Acción Estratégica “Conducción de la Gerencia”, en el marco de la tarea Evaluación y Seguimiento de Servicio realizados preparó informes de Ejecución de Actividades del Proyecto: Modernización del Sistema de Información Catastral – SISCAT, que se viene desarrollando en el marco de la transferencia de recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal; presento información sobre el estado de la ejecución física y presupuestal de los recursos asignados, conforme a la Resolución de Alcaldía Nº 457 – 2011. La Gerencia de Proyectos ejecutó acciones de Formulación y Seguimiento de Propuestas Técnico – Económicas; se gestionó el reconocimiento del Instituto Catastral de Lima como Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública y se solicito autorización correspondiente; así como la Propuesta Técnica de Ubicación georeferenciada de escaleras en las laderas de Lima Metropolitana, suscribiéndose con EMAPE el Convenio Interinstitucional de fecha 7.Dic.2012. También se ejecutaron, en este cuarto trimestre, algunas acciones referidas a fortalecer el Marketing Institucional; se participó en representación del instituto, en reuniones de trabajo de la Corporación Municipal, así como del Equipo Técnico de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Integrado de información Catastral Predial - SNCP, conforme por los representantes técnicos de la SUNARP, COFOPRI, INGEMMET, IGN Y SBN.

En relación a la Conducción de la Gerencia Las tareas programadas para el cuarto trimestre en mención, “Gestión de Operaciones de la Gerencia” y “Formulación y seguimiento de propuestas técnico - económicas” presentan metas ejecutadas menores a las programadas. Sin embargo, las tareas “Elaboración de Documentos Administrativos” y “Evaluación y Seguimiento de Servicios Realizados” presentan metas significativamente superiores a las programadas. Se ejecutaron 84 Acciones respecto a las 57 programadas para el cuarto trimestre, lo cual representa un 147% de la meta trimestral programada. Con relación al Diseño, Promoción y Gestión del Catastro, la tarea programada para el 4to Trimestre denominada “Promoción y Coordinación interinstitucional MML” presenta una meta ejecutada mayor a la programada. Se ejecutó 5 acciones respecto a las 3 programada para el 4to. Trimestre, lo cual representa un 167% de la meta trimestral programada. En relación a Marketing Institucional; la tarea programada “Exposición de servicios y productos a entidades públicas” para el 4to. Trimestre en mención, presenta una meta ejecutada igual a la programada. Mientras que la tarea “Promoción de los productos catastrales” presenta una meta ejecutada menor a la programada. La tarea “Evaluación y Seguimiento de la Actividad” no fue ejecutada. Se ejecutaron 3 acciones respecto a las 6 programadas para el 4to. Trimestre, lo cual representa un 50% de la meta trimestral programada. En relación a la Capacitación, las tareas programadas “Diseño del Plan de Capacitación”, no fueron ejecutadas; se habían programado para el 4to. Trimestre 6 Acciones. A nivel general, se ejecutaron 92 Acciones respecto a las 72 programadas para el 4to. Trimestre, lo cual representa un 128% de la meta trimestral programada en la Actividad “Gestión de la gerencia de Proyectos“ La Gerencia de Proyectos, continuó con la ejecución de las Actividades del Proyecto Modernización del Sistema de Información Catastral; el cual tiene por objetivo: Desarrollar un Sistema de Información Catastral, el cual inició el día 31 de mayo del 2012. Se procedió a la culminación de la Actividad “Implementación del Centro de Cómputo”, se implementó la infraestructura necesaria (hardware, software y mobiliario) para la modernización del

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SISCAT. También, se finalizaron las Actividades “Análisis de Procesos”, se elaboró la Matriz de Análisis de la Gerencia de Proyectos; y “Muestreo de Información Catastral”, se ejecutó el Levantamiento en nuevos formatos Catastrales. Se efectuaron avances significativos en las Actividades “Análisis de Sistemas” y “Programación de los Módulos Informáticos”, las que serán concluidas en el mes de enero del año 2013. En el mes de diciembre se inicio la Actividad “Ingreso de Información al Sistema”.

GESTION GLOBAL DE SISTEMAS

Objetivos Estratégicos: Administrar y mantener actualizado el Catastro Municipal Metropolitano, Promover servicios catastrales y cartográficos y Optimizar la gestión de los recursos de la entidad.

ACTIVIDAD 1009: Gestión del Área de Sistemas En el Cuadro Nº 06, se muestra el avance de metas físicas de la Actividad “Gestión Global de Sistemas” y su participación en la meta del Subprograma, registrados en los reportes presupuestales, a diciembre del 2012:

CUADRO Nº 06

Fuente: Área de Presupuesto – Gerencia de Administración

El Área de Sistemas a Diciembre de 2012 ejecutó 420 acciones logrando un 143.84% de avance de la meta programada para el año 2012, de 292 Acciones. Esta actividad involucró la administración y mantenimiento de los sistemas, el desarrollo de sistemas y aplicativos; y el soporte técnico. Se realizaron las tareas siguientes: • Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas

Sistemas Alfanuméricos / Aplicativos / Módulos

• Sistema de Información Catastral – SISCAT (Reporte Hoja de Información Catastral) Se ha

modificado la información que se registra en el campo “Información Actualizada”, muestra la última inspección ocular integral realizada en el rango de 2 años.

• Sistema de Valorización – SISVAL (Tipo de Productos) Se ha adicionado una opción en los tipos de productos denominado “Sin Producto”, esto con el fin de valorizar aquellos servicios donde solo se va a cobrar los recursos utilizados mas no el costo básico o denominado valor del dato.

• Se ha incluido la capa de las Casas Municipales de acuerdo a la Ordenanza Nº 1630 –

2012.

• Sistema de Información Territorial (Optimización de la Presentación) Se ha optimizado la presentación de la zona conocida como EL MONTON, dividiendo las capas en lotes y áreas.

Sistemas Georeferenciados / Aplicativos / Módulos

• Se ha optimizado los siguientes módulos del Sistema de Información Territorial – SIT:

ACTIVIDAD META ANUAL PROG al 3er. Trim.

(B)

EJEC al 3er. Trim. ( C)

AVANCE


(A) (D)=(C)/(A)

x100 (D)=(C)/ (B)

x 100

1009 Gestión del Área de Sistemas Acción 292 292 420 143.84% 143.84%



Acción 292 292 420 143.84% 143.84%

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Se agregó el Parámetro (imprentas / Servicios Gráficos) al módulo temático por parámetros.

Se agregaron las siguientes capas de información al Sistema: Servicios Gráficos

Servicio Gráfico en Monumento Histórico Servicio Gráfico en Valor Monumental. Servicio Gráfico en Entorno.

Patrimonio Monumental

Monumento Histórico. Valor Monumental. Entorno.

• Se ha trabajado en el diseño de una nueva interfaz del Sistema de Información Territorial

– SIT, ésta nueva interfaz aun esta en desarrollo, por lo cual se va a mencionar lo avanzado: Diseño de icono y Banner del Sistema. Diseño de Menus y Popup. Implementación de Mapa Guía y Leyenda.

• Se implemento el Servicio “Ortofoto Lima” y se configuro el almacenamiento cache y

pooling del servicio a fin de mejorar el despliegue al momento de activar la Vista de Ortofoto obteniendo resultados.

• Optimización respuesta de Visualización, en la Versión 1 uso de Mapa Dinámico, Sin Uso

de Cache ni Pooling en Servicio de Ortofoto; en la Versión 2 Uso de Tile Map, Configuración Cache y Pooling en Servicio de Ortofoto, El desplazamiento de la Ortofoto en escala de 1/500 demora 0.35 segundos en la Versión 2, siendo mucho más eficiente que la Versión 1 con un tiempo de respuesta los 4.5 segundos en la misma escala.

• Se trabajo en la Segunda Versión del SIT, el Diseño de la Nueva Interfaz de Usuario, en lo

que respecta a Despliegue de Ventanas Emergentes, las ventanas se despliegan desplazándose hacia la pantalla y de manera ordenada se apilan al lado derecho del Mapa a fin de organizar mejor las Ventanas.

• Se agregaron las siguientes capas: Actividades Económicas y Ubicación de Licencias.

• Administración de los Sistemas

En el Instituto se vienen utilizando diversos sistemas tanto en los procesos del área técnica como en el área administrativa y dichos servicios se han mantenido operativos, evitando la interrupción de los mismos, facilitando el acceso a los sistemas, manteniendo y creando los usuarios y perfilde acceso de acuerdo a jerarquías para cada tipo de usuario. Tenemos lo siguientes sistemas:

Sistema de Información Catastral. Geodatabase Sistema de Valorización Tempus Sistema de Gestión Documentaria Pagina Web Portal de Transparencia Visual PROCONT Correo Corporativo Internet Sistema de Información Territorial.

Se ha continuado brindando información territorial a todas las áreas de la Corporación Municipal, esta información corresponde a: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, Servicio de Administración Tributaria y la Gerencia de Participación

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Vecinal, Gerencia de Desarrollo Empresarial, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Defensa Civil y Gerencia de Fiscalización y Control. Asimismo, cada fin de año se realiza la migración de la base de datos del catastro del Cercado de Lima y para tal efecto se realizo las siguientes actividades:

• Generación de la Base de Datos del 2013. • Actualización de la Tabla de Valores Unitarios de Edificación • Generación de los nuevos porcentajes del Texto Único de Procedimientos Administrativos

TUPA ICL.

• Soporte Técnico Mantenimiento Preventivo y Correctivo

• Se ha realizado el mantenimiento a diversas impresoras y equipos que corresponden a la

Gerencia General, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Catastro y Área de Sistemas. • Se ha corregido los problemas que se han presentado en los sistemas utilizados por la

institución.

Resguardo de la Información

• Se ha realizado el resguardo semanal de la Geodatabase. • Se ha realizado el backup de las computadoras de 6 usuarios.

Instalación y Reinstalación de Computadoras

• Se ha reinstalado software diverso a 07 computadoras de la institución. • Se ha instalado el software antivirus corporativo en 02 computadoras de la institución.

10.2 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

A. EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los ingresos al IV Trimestre del Año Fiscal 2012, ascienden a S/. 4’513,155, que representa el 98.57% respecto del PIM, los mismos que se encuentran distribuidos por fuentes de financiamiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 4TO. TRIMESTRE 2012 (En Nuevos Soles)

GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1

PIA (1)

PIM (2)

EJECUCIÓN DE INGRESOS AVANCE %

RDR DONACIONES Y TRANSFE-RENCIAS

TOTAL (3)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

350,000 1’615,477 1’528,582 0 1’528,582 436.74 94.62

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 300,000 300,000 255,689 0 255,689 85.23 85.23

VENTA DE SERVICIOS 50,000 1’315,477 1’272,893 0 1’272,893 2545.79 96.76

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1’800,000 2,800,000 0 2’800,000 2’800,000 155.56 100.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1’800,000 2’015,400 0 2’015,400 2’015,400 111.97 100.00

DONACIONES DE CAPITAL

784,600 0 784,600 784,600 0 100.00

OTROS INGRESOS 5,500 5,500 27,104 0 27,104 492.80 492.80

RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,000 2,000 3,615 0 3,615 180.75 180.75

INGRESOS DIVERSOS 3,500 3,500 23,489 0 23,489 671.11 671.11

SALDOS DE BALANCE 0 157,469 8,109 149,360 157,469 0 100.00

SALDOS DE BALANCE 0 157,469 8,109 149,360 157,469 0 100.00

TOTAL INGRESOS 2’155,500 4,578,446 1’563,795 2’949,360 4’513,155 209.31 98.57

Fuente: Área de Presupuesto-Gerencia de Administración

La ejecución de ingresos por fuente de financiamiento es la siguiente:

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Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados La Ejecución de Ingresos ascendió a S/. 1’563,795 Nuevos Soles, que representa el 98.57% con respecto al PIM, siendo los ingresos obtenidos de mayor incidencia el Convenio suscrito con el Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA para “Levantamiento, Procesamiento del Inventario Forestal del Cercado de Lima”, que en el primer trimestre alcanzo el importe de S/. 42,196.00 Nuevos Soles y el Convenio suscrito entre EMAPE y el ICL para obtener la ubicación georeferenciada, en el sistema WGS84, de un número de 1000 losetas deportivas y escaleras ubicadas en los diferentes distritos de Lima Metropolitana, así como de 155 suministros de energía eléctrica y agua potable, con datos básicos que permitan la identificación y ubicación literal de dichas obras, que en este 4to trimestre alcanzo S/. 685,344.00 Nuevos Soles; así como el cobro a la Municipalidad Metropolitana de Lima por los servicios prestados en los años 2011 y 2012 por el importe de S/. 426,106.00 Nuevos Soles. La ejecución por el Grupo Genérico de Ingresos fue el siguiente:

- DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS: Se ha ejecutado S/. 255,689 Nuevos Soles, que

representa el 85.23% con respecto al PIM y comprende los ingresos por la venta de productos catastrales comprendidos en el TUPA a personas naturales y jurídicas, a cargo del Área de Atención al Administrado – Gerencia de Catastro.

- VENTA DE SERVICIOS: Se ha ejecutado S/. 1’272,893 Nuevos Soles, que representa el 96.76% con

respecto al PIM, debido al cobro de los Servicios Catastrales con el Servicio de Parque de Lima – SERPAR – LIMA, el convenio suscrito entre EMAPE y el ICL y el cobro por los servicios catastrales a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- OTROS INGRESOS: Se ha ejecutado S/. 27,104 Nuevos Soles, que representa el 492.80% con

respecto al PIM, debido a la Venta de Bases por la Subasta Pública de los automóviles del Instituto Catastral de Lima así como la venta de los mismos realizado en el mes de setiembre 2012.

- SALDOS DE BALANCE: Se ha ejecutado S/. 8,109.00 Nuevos Soles, que representa el 100% con

respecto al PIM, corresponde al saldo de balance del Año Fiscal 2011.

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

La Ejecución de Ingresos ascendió a S/. 2’949,360 Nuevos Soles, que representa el 100.00% con respecto al PIM, siendo los ingresos de mayor incidencia los obtenidos por la transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el 5% del Impuesto Predial, que al IV Trimestre del Año Fiscal 2012, alcanzó el importe de S/. 1’800,000.00 Nuevos Soles; y a la Transferencia por el Programa de Modernización Municipal que alcanzó el importe de S/. 1’000,000 Nuevos Soles. La ejecución por el Grupo Genérico de Ingresos fue el siguiente: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Se ha ejecutado S/. 2’800,000 Nuevos Soles, que representa el 100.00% con respecto al PIM que corresponde a la transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el 5% del Impuesto Predial del IV Trimestre del Año Fiscal 2012; y a la Transferencia por el Programa de Modernización Municipal que alcanzó el importe de S/. 1’000,000 Nuevos Soles.

SALDOS DE BALANCE: Se ha ejecutado S/. 149,360 Nuevos Soles, que representa el 100% con respecto al PIM, corresponde al saldo de balance del Año Fiscal 2011.

B. EJECUCIÓN DE EGRESOS

Los Gastos totales por Genérica del Gasto al IV Trimestre ascienden a S/. 1’967,027 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro siguiente:

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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 4TO. TRIMESTRE 2012 (En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD PIA (1)

PIM (2)

EJECUCIÓN DE EGRESOS AVANCE %

RDR DONAC. Y TRANSF.

TOTAL (3)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2’155,500 4’578,446 711,229 2’819,029 3’530,258 163.78 77.11

3999999 SIN PRODUCTO 2’155,500 4’578,446 711,229 2’819,029 3’530,258 163.78 77.11

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2’155,500 4’578,446 711,229 2’819,029 3’530,258 163.78 77.11

006 GESTIÓN 865,832 1’404,625 429,015 883,577 1’312,592 151.60 93.45

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 865,832 1’404,625 429,015 883,577 1’312,592 151.60 93.45

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 623,672 701,414 132,220 557,227 689,447 110.55 98.29

BIENES Y SERVICIOS 233,939 611,242 220,521 324,400 544,921 232.93 89.15

OTROS GASTOS 8,221 90,019 76,274 0 76,204 927.79 84.73

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1,950 0 1,950 1,950 0 100

041 DESARROLLO URBANO 1’289,668 3’173,821 282,214 1’935,452 2’217,666 171.96 69.87

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 1’289,668 3’173,821 282,214 1’935,452 2’217,666 171.96 69.87

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 929,893 949,538 0 948,874 948,874 102.04 99.93

BIENES Y SERVICIOS 356,175 1’510,747 279,633 560,104 839,737 235.77 55.58

OTROS GASTOS 3,600 4,157 2,581 557 3,138 87.17 75.49

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 709,379 0 425,917 425,917 0 60.04

TOTAL EGRESOS 2’155,500 4’578,446 711,229 2’819,029 3’530,258 163.78 77.11

Fuente: Área de Presupuesto-Gerencia de Administración a) GRUPO FUNCIONAL: ASESORAMIENTO Y APOYO

- Categoría Genérica Personal y Obligaciones Sociales: Representó el 98.29% del PIM, en

esta categoría de gasto se ha ejecutado el pago de dietas del Consejo Directivo del ICL, el pago de las remuneraciones básicas, retorno vacacional, las gratificaciones correspondiente al periodo Jul. – Dic. 2012, así como también las CTS correspondiente al periodo May. – Oct. 2012 al personal de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y la Gerencia de Administración.

- Categoría Genérica Bienes y Servicios: Representó el 89.15% del PIM, habiéndose

ejecutado principalmente los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del ICL como son: pago de los servicios de agua, luz, telefonía fija y móvil, servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, los servicios de la vigilancia por la empresa Hermes, el alquiler de local, el alquiler del equipo de telefónico, el pago de los Contratos Administrativos de Servicios correspondientes al Asistente de la Gerencia General, chofer, personal de limpieza y mantenimiento, entre otros.

- Categoría Genérica Otros Gastos: Representó el 84.73% con respecto del PIM. En esta

categoría se han ejecutado los gastos por arbitrios municipales.

- Categoría Genérica Adquisición de Activos No Financieros: Representó el 100% con respecto al PIM. En esta categoría se han ejecutado las adquisiciones de un aire acondicionado para la Presidencia Ejecutiva.

b) GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

- Categoría Genérica Personal y Obligaciones Sociales: Representó el 99.93% del PIM. En

esta categoría se ha ejecutado el pago de las remuneraciones básicas, retorno vacacional, las gratificaciones correspondiente al periodo Jul. – Dic. 2012, asi como también las CTS correspondiente al periodo May. – Oct. 2012 al personal de la Gerencia de Catastro, Gerencia de Proyectos y el Área de Sistemas.

- Categoría Genérica Bienes y Servicios: Representó el 55.58% del PIM, habiéndose

ejecutado principalmente en la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las Gerencia de Catastro, Proyectos y el Área de Sistemas, como son: el alquiler del local institucional, el alquiler de la central telefónica, el personal CAS de la Gerencia de

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Proyectos, servicios de agua, luz, telefonía fija y móvil, servicios de fotocopias, movilidad local, así como el pago a los locadores por el trabajo de las Declaratorias de Fabricas y del Proyecto Modernización del SISCAT, el servicio privado de datos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Catastral de Lima, entre otros.

- Categoría Genérica Otros Gastos: Representó el 75.49% del PIM. Se ejecutaron gastos por

arbitrios municipales.

- Categoría Genérica Adquisición de Activos No Financieros: Representa el 60.04% del PIM. Se realizaron las siguientes compras de Activos No financieros en este trimestre:

- Adquisición de Impresora Laser Monocromático. - Adquisición de Equipos de Comunicación. - Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado. - Adquisición de Software para desarrollo de aplicaciones web. - Adquisición de Gabinetes Metálicos. - Adquisición de Mobiliario. - Adquisición de UPS. - Adquisición de un Disco Duro Externo. - Adquisición de 8 computadoras. - Adquisición de Discos Duros Internos. - Adquisición de un Tape Backup. - Adquisición de Accesorios y Equipos Informáticos. - Adquisición de Software para Edición de Fotografías.

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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2013

CÓDIGO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD (1) / PROYECTO (2) ACTIVIDAD GLOBAL DE LA ENTIDAD

FUNCIÓN DIVISION

FUNCIONAL GRUPO

FUNCIONAL CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

006 GESTIÓN

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1001 GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

1002 GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1003 GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

1004 GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

1005 GESTIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 1006 GESTIÓN DE GERENCIA DE CATASTRO

1007 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA DEL CERCADO DE LIMA

1008 MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION CATASTRAL DEL CERCADO DE LIMA

1009 MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION CARTOGRÁFICA DEL CERCADO DE LIMA

1010 ADECUACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL CERCADO DE LIMA

1011 DESARROLLO DE SERVICIOS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS

1012 GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS

1013 GESTIÓN DEL AREA DE SISTEMAS

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 ACTIVIDADES, UNIDAD DE MEDIDA, META ANUAL

ACTIVIDAD ICL (GLOBAL) UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL

METAS MENSUALES Y TRIMESTRALES PROGRAMADAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENE FEB MAR 1er.

TRIM ABR MAY JUN

2do. TRIM

JUL AGO SEP 3er.

TRIM. OCT NOV DIC

4to. TRIM

1001 GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

ACCIÓN 672 56 56 56 168 56 56 56 168 56 56 56 168 56 56 56 168

1002 GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACCIÓN 39 4 2 2 8 3 2 2 7 4 3 3 10 5 4 5 14

1003 GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL ACCIÓN 4,100 342 335 342 1,019 342 340 344 1,026 343 340 341 1,024 345 342 344 1,031

1004 GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

ACCIÓN 492 41 39 41 121 42 41 42 125 41 41 42 124 40 41 41 122

1005 GESTIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION

ACCIÓN 5,344 318 451 565 1,334 265 517 568 1,350 282 470 566 1,318 268 507 567 1,342

FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGR. ACTIVIDAD

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO GESTIÓN ASESORAMIENTO Y APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACCIÓN 10,647 761 883 1,006 2,650 708 956 1,012 2,676 726 910 1,008 2,644 714 950 1,013 2,677

1006 GESTIÓN DE GERENCIA DE CATASTRO ACCIÓN 2,205 183 184 185 552 186 185 184 556 185 182 182 550 183 182 182 548

1007 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA DEL CERCADO DE LIMA

ACCIÓN 64,412 5,239 5,419 5,419 16,077 5,419 5,419 5,419 16,257 5,419 5,419 5,419 16,257 5,339 5,313 5,169 15,821

1008 MANTENIMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL DEL CERCADO DE LIMA

ACCIÓN 23,888 1,900 2,060 2,060 6,020 2,060 2,060 2,060 6,180 2,060 2,060 2,060 6,180 1,900 1,848 1,760 5,508

1009 MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DEL CERCADO DE LIMA

ACCIÓN 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750

1010 ADECUACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL CERCADO DE LIMA

ACCIÓN 6,510 540 543 543 1,626 540 543 543 1,626 540 543 546 1,629 540 543 546 1,629

1011 DESARROLLO DE SERVICIOS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS

ACCIÓN 1,620 300 300 300 900 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240

1012 GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS ACCIÓN 350 19 27 27 73 31 33 31 95 35 35 35 105 27 27 23 77

1013 GESTIÓN DEL AREA DE SISTEMAS ACCIÓN 572 34 44 53 132 47 52 50 150 49 52 53 155 51 45 40 137

FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGR. ACTIVIDAD

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO URBANO

ACCIÓN 102,557 8,465 8,827 8,838 26,130 8,614 8,623 8,617 25,853 8,618 8,622 8,626 25,865 8,371 8,289 8,050 24,709

TOTAL ACCIÓN 113,204 9,226 9,710 9,844 28,780 9,322 9,579 9,629 28,529 9,344 9,532 9,634 28,509 9,085 9,239 9,063 27,386

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS 2013 (En Nuevos Soles)

GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RDR DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS TOTAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 450,000 0 450,000

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 264,000 0 264,000

VENTA DE SERVICIOS 186,000 0 186,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 2’500,000 2’500,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 2’500,000 2’500,000

OTROS INGRESOS 5,500 0 5,500

RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,500 0 2,500

INGRESOS DIVERSOS 3,000 0 3,000

SALDOS DE BALANCE 0 0 0

SALDOS DE BALANCE 0 0 0

TOTAL INGRESOS 455,500 2,500,000 2’955,500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS 2013 (En Nuevos Soles)

ACTIVIDAD EJECUCIÓN DE EGRESOS

RDR DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS TOTAL

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 455,500 2’500,000 2’955,500

GESTIÓN 134,324 1’026,316 1’160,640

ASESORAMIENTO Y APOYO 134,324 1’026,316 1’160,640

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 134,324 1’026,316 1’160,640

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 779,117 779,117

BIENES Y SERVICIOS 131,123 194,175 325,298

OTROS GASTOS 3,201 53,024 56,225

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0 0 0

DESARROLLO URBANO 321,176 1’473,684 1’794,860

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 321,176 1’473,684 1’794,860

PLANEAMIENTO URBANO 321,176 1’473,684 1’794,860

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 1’064,103 1’064,103

BIENES Y SERVICIOS 169,128 283,734 452,862

OTROS GASTOS 3,648 125,847 129,495

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

148,400 0 148,400

TOTAL EGRESOS 455,500 2,500,000 2’955,500 Fuente: Área de Presupuesto-Gerencia de Administración

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METAS DE LA ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO/ÁREA 1/

DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES ACCIONES META FÍSICA

(En Acciones)


Convocatoria y presidencia de las sesiones del Consejo Directivo del ICL, así como de las diversas reuniones referidas a la función política administrativa. Conducción y vigilancia de la gestión institucional del ICL. Emisión de resoluciones y demás documentos. Suscripción de convenios, y contratos interinstitucionales.

672

GERENCIA GENERAL

Gestión administrativa, económica y financiera del ICL a fin de alcanzar los objetivos de la entidad. Ejecución de acciones para que se de cumplimiento a cada uno de los Acuerdos del Consejo Directivo. Supervisión de las acciones ejecutadas en su Órgano, referidas al Archivo, Trámite Documentario y Planeamiento Institucional. Asimismo, en las Gerencias de Catastro, Proyectos y Administración. Emisión de Resoluciones y demás documentos administrativos para dar el ordenamiento y carácter formal a las acciones que se realizan en la entidad. Preparación y ejecución de Exposiciones de Logros a fin de difundir la actuación de la entidad. Formulación y actualización de directivas, normas y procedimientos.

4,100 1/

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Ejecución de acciones de control y Exámenes Parciales; auditoría financiera y operativa. Programación y evaluación del Plan Anual de Control; seguimiento a las medidas correctivas y verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad y de los procedimientos y disposiciones previstas en el TUO de la Ley Nº 27806. Control de arqueo de Cajas, veeduría de adquisición de bienes, contratación de servicios y de toma de Inventario Físico de Activos. Verificación de registro en el aplicativo web de la SBN de la información.

39

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Asesoría de carácter legal a los Órganos de la entidad, en asuntos técnicos y administrativos. Desarrollo de proyectos de convenios interinstitucionales, con las diferentes dependencias del Estado; y en coordinación con los demás Órganos del instituto, dependiendo del asunto. Elaboración de proyectos de Resolución para la Alta Dirección, referidas a la aprobación de expedientes relacionadas con el plan de adquisiciones y contrataciones del Estado, de materia presupuestal; y asuntos diversos del personal; entre otros. Seguimiento de procesos judiciales de la entidad ante el Poder Judicial. Elaboración de escritos y asistencia a diligencias en los diversos Juzgados. Elaboración de informes legales sobre diversos asuntos de la entidad. Revisión y visación de contratos y adendas relacionados con el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y con el personal. Mantenimiento del archivo legal.

492

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Planifica y dirige la programación, ejecución y evaluación de los sistemas administrativos del instituto.

608 2/

ÁREA DE PERSONAL

Ejecuta actividades de capacitación, selección, administración, control, evaluación y promoción de personal.

493 2/

ÁREA DE PRESUPUESTO

Formula, implementa y efectúa el seguimiento de actividades de planeamiento y presupuesto.

35 2/

ÁREA DE CONTABILIDAD

Programación, coordinación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos del sistema de Contabilidad.

1,050

ÁREA DE TESORERÍA

Programación, coordinación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos del sistema de Tesorería.

538 2/

ÁREA DE LOGÍSTICA

Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios que requiere la entidad, bajo condiciones de calidad, seguridad y economicidad.

499 2/

ÁREA DE CONTROL

PATRIMONIAL

Registro y/o Control de bienes patrimoniales. Servicio de almacenamiento y entrega de bienes a las diferentes áreas del instituto.

37 2/

ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL

Registro y/o Control de la documentación técnica y administrativa. Mantenimiento, almacenamiento y entrega de expedientes a las diferentes áreas del instituto.

2,084 2/

TOTAL ACTIVIDAD GESTION ADMINSITRATIVA 10,647

1/ El MOF aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo Nº 071-2005 y modificado con Nº 027-2006 establece Áreas en algunos de los Órganos existentes.

2/ Dentro de las actividades existen metas que no son cuantificables por ser actividades permanentes las cuales no figuran en el Cuadro.

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METAS DE LA ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO/ÁREA

1/ DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES ACCIONES

META FÍSICA

(En Acciones)

GERENCIA DE CATASTRO

Dirección, programación, control y seguimiento de las diversas tareas referidas a las operaciones catastrales del Cercado de Lima: Mantenimiento y mejoramiento de la información catastral. Gestión de las tareas de su competencia, referidas a los componentes del Sistema Catastral: Recursos Humanos, Base de Datos Espacial del Cercado de Lima, GIS ICL.

2,205

ÁREA DE MANTENIMIENTO

CATASTRAL

Ejecución de inspecciones oculares de oficio, sobre inmuebles específicos y zonas seleccionadas en base a variables priorizadas. Asimismo, de aquellas que se deriven de la revisión de Resoluciones referidas a Licencias de Funcionamiento, Declaratoria de Fábrica y Nomenclatura y otros; control de calidad de reportes y/o fichas y/o plano/s. Toma de fotografías de fachadas. Procesamiento de datos alfanuméricos, creados y modificados; e ingreso de fotografías mediante el SISCAT. Consistencia de la Base de Datos

64,412

ÁREA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

Servicio de orientación al administrado, atención de solicitudes de Procedimientos Administrativos o Servicios Prestados en Exclusividad. Ejecución de inspecciones oculares y control de calidad de expedientes de Procedimientos: Plano Catastral y Certificado Catastral; y en atención a los requerimientos de información actualizada por parte de los diversos Órganos de la MML.

23,888

ÁREA DE CARTOGRAFÍA

Edición de datos gráficos de linderos y construcciones modificados, de predios del Cercado de Lima. Actualización de la Cartografía del distrito en el Sistema Global de Proyección WGS84. Elaboración de planos de distancia, de ubicación, topográficos y temáticos en atención a la Corporación Municipal y terceros.

11,130

GERENCIA DE PROYECTOS

Dirección, programación, control y seguimiento de las diversas tareas de la Gerencia; Atención de requerimientos, Formulación y seguimiento de propuestas técnico - económicas; Evaluación y seguimiento de servicios realizados; Marketing; Coordinación interinstitucional y Supervisión del desarrollo e implementación del Sistema de Información Territorial Catastro (Programas y Procesos), Verificación de cumplimiento de metas físicas y presupuestales del Levantamiento Catastral de Lima Cercado.

350

AREA DE SISTEMAS

Gestión del Sistema de Información Territorial (SIT) en la Corporación Municipal. Suministro de información de la base de datos espacial, a través de diversos medios. Gestión, administración y mantenimiento de los modelos de datos y las aplicaciones que funcionan para el repositorio centralizado Geodatabase. Administración y auditoría de usuarios de la base de datos y de aplicaciones. Desarrollo e implementación del Sistema GIS Cercado versión Consultas (intranet e internet), Sistema de Digitalización (Técnico y Administrativo) Desarrollo y mejora de aplicativos de certificación catastral; y elaboración de herramientas especializadas para edición gráfica. Desarrollo de nueva página web del Instituto; así como la publicación de las comunicaciones oficiales y la administración de las consultas de los usuarios (visitantes) de la página. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Seguridad para garantizar el resguardo de la información y operatividad de los equipos informáticos del ICL.

572

TOTAL ACTIVIDAD PLANEAMIENTO URBANO 102,557

1/ El MOF aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo Nº 071-2005 y modificado con Nº 027-2006 establece Áreas en algunos de los órganos existentes.

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plan operativo institucional 2013 - peru.gob.pe

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