resumen ejecutivo 2do semestre 2015 2011011000158

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DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL

CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

DIRECCION PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL

FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL

Código BPIN: 2011011000158 Resumen ejecutivo con corte a diciembre de 2015

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN En abril de 2004, una misión de identificación de la

Unión Europea marcó los inicios del primer

proyecto de cooperación internacional en el tema

de Minas Antipersonal, denominado como

“Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la

Capacidad Nacional Colombiana de Acción Contra

Minas (ALA/2004/016-898)”. El cual contribuyó al

aumento de la capacidad técnica y administrativa

del entonces Observatorio de Minas Antipersonal,

impulsando su rol como coordinador nacional hasta

la creación del Programa Presidencial para la

Acción Integral contra Minas Antipersonal en 2007.

Los resultados de este proyecto apoyaron en la

estructuración del modelo de Acción Integral que

pretende que las comunidades colombianas no

vean afectadas sus oportunidades de desarrollo

por Minas Antipersonal - MAP y Municiones sin

Explotar - MUSE y que las víctimas ejerzan

plenamente sus derechos.

De la misma manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en sus capítulos Igualdad de oportunidades para la Prosperidad Social y Consolidación de la Paz hace mención a la necesidad, en el caso del primer capítulo, de proteger a los niños, niñas y adolescentes de este flagelo, y en el segundo, a garantizar que el desarrollo de las comunidades no se vea obstaculizado por la contaminación por estas armas. Por lo anterior, se definió que era imperante ampliar la capacidad nacional de desminado humanitario, garantizar la atención y reparación integral de las víctimas y hacer sostenible los programas de Educación en el Riesgo, de acuerdo

con la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. (Convención de Ottawa) Adicionalmente, la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y de la Ley 1421 de 2011, que en su artículo 9 autoriza a organizaciones civiles a adelantar operaciones de desminado humanitario y faculta al Gobierno Nacional para reglamentar la misma, muestra la necesidad de dar continuidad a las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto de Unión Europea. Del mismo modo, la estrategia País de la Unión Europea (UE) 2007 – 2013, define temas prioritarios entre el gobierno colombiano y la comunidad internacional (Declaración de Londres, 10 de julio de 2003), entre ellos está el de “Proveer apoyo a las víctimas del conflicto colombiano” y “apoyar iniciativas locales de paz”. A partir de los resultados obtenidos en el primer Convenio entre la Unión Europea y el Gobierno colombiano en temas de MAP, MUSE, y AEI, finalizado en el año 2009, se vio la necesidad de suscribir un nuevo Convenio que sirviera para fortalecer la AICMA en el país. Por lo anterior se suscribe el Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2010/022-250, denominado "Fortalecimiento de la Acción contra Minas las Antipersonal en Colombia”, que pretende garantizar la continuidad de acciones en cada uno de los componentes de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), de manera que se avance en la realización del objetivo de política pública previsto para el país a través del documento CONPES 3567 de 2009.

2. OBJETIVO Y METAS

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El objetivo del proyecto es El desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las comunidades no se vea obstaculizado por la contaminación del territorio con Minas Antipersonal – MAP, Artefactos Explosivos Improvisados – AEI o Municiones sin Explorar – MUSE, fundamentando todas las intervenciones de la AICMA en el goce efectivo de derechos y el enfoque diferencial. En cumplimiento de este objetivo, el proyecto ha previsto la consecución de las siguientes metas: • Lograr una reducción del 30% en el número

de víctimas civiles para el año 2016. • Liberar 10 millones de m2 en los

departamentos priorizados para 2016. • Para el 2014, caracterizar y ubicar el 60% de

las víctimas civiles. • Para el 2016, 50 municipios priorizados

contarán con planes de acción integral contra minas antipersonal y el 20% de éstos debe estar en proceso de implementación.

• En 2016, 50 comunidades priorizadas estarán capacitadas en temas de primer respondiente.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

PROYECTO

El proyecto pretende promover la generación de condiciones institucionales y técnicas que permitan la ejecución de intervenciones en terreno oportunas, de calidad y acordes a las características de afectación de cada zona en particular. Igualmente, se busca continuar con el fortalecimiento de la capacidad de coordinación y regulación de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, de manera que sea posible disponer de los mecanismos e instrumentos adecuados para la ejecución de actividades de AICMA en terreno a través de permanente seguimiento y monitoreo. Igualmente, el Proyecto considera la realización de

1 De acuerdo a los ajustes implementados por el Departamento Nacional de

Planeación – DNP a partir de 2014, la planificación del proyecto de Inversión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP se presentará basado en la metodología de cadena de valor, por esta razón estas actividades se convertirán en los objetivos específicos para la vigencia 2014.

actividades orientadas a optimizar la cobertura y calidad de las intervenciones de AICMA, mediante la definición de instrumentos, herramientas y metodologías, así como de esquemas de capacitación y asistencia técnica internacional enfocada al fortalecimiento de la cobertura y extensión de las intervenciones de AICMA, incluyendo la ejecución de actividades de coordinación, desminado humanitario, educación en el riesgo de minas, asistencia a víctimas, gestión territorial y gestión de información Las actividades del Proyecto son las siguientes1: 1. Fortalecer la capacidad técnica de la gestión

de información y gestión territorial, a nivel departamental, sectorial y municipal.

2. Contar con una capacidad en desminado humanitario, que permite una respuesta adecuada e incluye la “liberación” de tierra en comunidades priorizadas con base en la información sobre el impacto social y económico.

3. Aumentar la cobertura de los municipios intervenidos por el PAICMA disminuyendo su vulnerabilidad.

4. Aumentar la capacidad de coordinar y monitorear las acciones de los actores que desarrollan actividades de asistencia a víctimas de MAP / MUSE/AEI.

Los involucrados responsables en la ejecución del Proyecto son: El Departamento Administrativo de Presidencia de la República y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal El proyecto cuenta con un Equipo de Gestión de ocho (8) personas2 en temas del proyecto que apoyan los temas administrativos, planeación, jurídicos, financieros y técnicos del proyecto. Las actividades se localizarán en los departamentos de: Antioquía, Arauca, Bolívar,

2 Esta información correspondía al equipo de gestión inicialmente proyectado, sin embargo el mismo ha requerido de una variación la cual se ha formalizado ante la Delegación mediante el Anexo 5 de los presupuestos programa, adicionalmente por motivos que no son competencia de la Dirección, durante el último semestre solo se contó con una persona de dedicación exclusiva y 3 contratistas





Cauca, Caquetá, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, y Tolima. El periodo de ejecución es sesenta (60) meses y doce (12) meses adicionales de fase de cierre prorrogable a 24 de acuerdo con las necesidades del proyecto y los requerimientos de la Delegación de la Unión Europea Durante el segundo semestre de 2012 el proyecto fue declarado de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, (mediante documento CONPES 3723 de 14 de mayo de 2012). Este documento proporcionó al proyecto la socialización y validación a nivel de gobierno central del proyecto y la asignación de recursos en el Presupuesto de la Nación para la vigencia total de Convenio 2012 -2016, tanto para los recursos de contrapartida como de donación.

4. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El Proyecto tiene un valor total de € 7.200.000 (euros) distribuidos de la siguiente manera: € 6.000.000 de donación, € 1.000.000 de contrapartida nacional en dinero y € 200.000 especie.

Cuadro 1. Ejecución Presupuestal.

VIG. RECURSOS ASIGNADOS

RECURSOS COMPROMETIDOS

RECURSOS OBLIGADOS

2012 3.490.349.938 444.771.880 246.304.583

2013 4.104.993.5103 1.976.391.660,15 1.976.391.660

2014 7.237.670.000 4.663.980.509,93 4.113.939.076 2015 8.567.125.066 7.941.219.154 7.128.932.136

La ejecución corresponde al 83.2% del presupuesto para 2015, lo anterior se presenta como resultado de varias situaciones: a) existen actividades que no fueron contratadas durante el 2014 y cuentan con recursos proyectados para esta vigencia que no fue posible eliminar al estar atados a solicitudes de vigencias; b) Frente a los recursos de contrapartida se tenía proyectado que se iniciaran algunos contratos desde el mes de enero, sin embargo los mismo solo iniciaron hasta el mes

3 La reducción de recursos asignados que se refleja en este resumen ejecutivo, fue

aprobada mediante Decreto No. 1530 de julio 19 de 2013, a través de la cual se

de febrero, adicionalmente cuatro contratistas realizaron terminación anticipada de sus contratos y no se perfeccionaron nuevos contratos, adicionalmente recursos para visibilidad no se comprometieron teniendo en cuenta que para 2016 se adelantará esta contratación acorde con los requerimientos de la Delegación, esto corresponde con lo aprobado en el mes de octubre en el Presupuesto Programa 3, aunando a la reprogramación de recursos realizada durante la vigencia y la terminación anticipada de un contrato de prestación de servicios; c) los saldos de algunos contratos que na vez efectuado el pago se realizaron por debajo de la tasa proyectada 2014 Es importante recordar que la ejecución corresponde al 64,44 % del presupuesto para 2014 teniendo en cuenta que: a)Solamente hasta el día 11 de marzo la Delegación aprobó el Presupuesto programa II, b) los amplios tiempos en la revisión de los expedientes por parte de la Delegación c) la declaración como desierto del proceso de visibilidad c) Las aprobaciones de las tres solicitudes de vigencias futuras que se requirieron durante la vigencia, d) la solicitud de nuevo flujo de recursos para el horizonte del proyecto, e) la no contratación del Lote 1. De la Licitación Internacional de suministros, f) los saldos de los pagos efectuados que quedaron por debajo de la tasa proyectada. Lo descrito anteriormente requirió de tiempos en los cuales hubo procesos de selección que no pudieron avanzar y esto confrontado con la fecha máxima de contratación para los recursos de donación del proyecto (D + 3, 11 de octubre) afectó la ejecución y no permitieron que fuera más alta

Cuadro 2. Regionalización de Recursos 2014

DEPARTAMENTO APROPIACION COMPROMISO

Bogotá $ 501.113.024,28 $501.113.036,28

Regionalizar $6.678.662.999,72 $4.104.990.590,85

Cauca $1.299.848,00 $1.299.848,00

aprobó una reducción presupuestal por valor de $366.718.852 ($329.513.852 de donación y $37.205.000 de contrapartida)





Norte de Santander $5.900.202,00 $5.883.108,80

Santander $3.607.563,00 $3.607.563,00

Bolívar $1.625.970,00 $1.625.970,00

Nariño $7.460.262,00 $7.460.262,00

Córdoba $3.040.805,00 $3.040.805,00

Tolima $3.863.447,00 $3.863.447,00

Putumayo $4.551.818,00 $4.551.818,00

Antioquia $15.453.229,00 $15.453.229,00

Caquetá $3.934.138,00 $3.934.138,00

Arauca $1.166.717,00 $1.166.717,00

Meta $4.644.067,00 $4.644.067,00

Huila $1.345.910,00 $1.345.910,00

DEPARTAMENTO OBLIGACION PAGO

Bogotá $501.113.036,28 $488.726.947,28

Regionalizar $3.554.949.156,56

$2.099.318.970,06

Cauca $1.299.848,00 $678.490,00

Norte de Santander $5.883.108,80 $5.583.038,80

Santander $3.607.563,00 $2.948.985,00

Bolívar $1.625.970,00 $1.625.970,00

Nariño $7.460.262,00 $6.403.616,00

Córdoba $3.040.805,00 $2.281.767,00

Tolima $3.863.447,00 $3.863.447,00

Putumayo $4.551.818,00 $4.551.818,00

Antioquia $15.453.229,00 $14.428.853,00

Caquetá $3.934.138,00 $3.934.138,00

Arauca $1.166.717,00 $1.166.717,00

Meta $4.644.067,00 $4.142.067,00

Huila $1.345.910,00 $1.345.910,00

2015

DEPARTAMENTO APROPIACION COMPROMISO

Bogotá $ 895.591.473,05 $

804.097.908,05

Regionalizar $ 5.661.156.724,95 $

5.126.744.377,53

Antioquia $ 1.999.919.209,00 $

1.999.919.209,00

Santander $ 4.797.727,00 $

4.797.727,00

cauca $ 1.248.228,00 $

1.248.228,00

Arauca $

914.667,00 $

914.667,00

Meta $ 2.067.526,00 $

2.067.526,00

Caquetá $ 1.313.887,00 $

1.313.887,00

Norte de Santander

$ 115.624,00

$ 115.624,00

$ 8.567.125.066,00 $

7.941.219.153,58

DEPARTAMENTO OBLIGACION PAGO

Bogotá $

728.713.299,22 $ 301.542.608,22

Regionalizar $

4.389.841.969,06 $ 1.313.693.348,29

Antioquia $

1.999.919.209,00 $ 1.999.919.209,00

Santander $

4.797.727,00 $ 4.797.727,00

cauca $

1.248.228,00 $ 1.248.228,00

Arauca $

914.667,00 $ 914.667,00

4 Es importante aclarar que la cifra total del proyecto ha estado variando como resultado de las tasas propuestas desde el CONFIS y además de acuerdo con las necesidades de tesorería al momento del pago, corte a diciembre el valor total del proyecto es de $ 18.809.838.473,00

Meta $

2.067.526,00 $ 2.067.526,00

Caquetá $

1.313.887,00 $ 1.313.887,00

Norte de Santander

$ 115.624,00

$ -

$

7.128.932.136,28 $ 3.625.497.200,51

Ahora bien frente al flujo del horizonte del proyecto se han realizado diferentes modificaciones de acuerdo con los cupos aprobados por el CONFIS, como se describe a continuación: Cuadro 3. Cupos Presupuestales CONFIS 6 de marzo

de 2013

VALOR CONFIS DONACIÓN

VALOR CONFIS CONTRAPARTIDA

TOTAL

2012

EUROS

€ 87.200

€ 183.299

€ 270.499

PESOS

$ 207.892.907

$ 284.878.973

$ 492.771.880

2013

EUROS

€ 1.361.800

€ 261.833

€ 1.623.633

PESOS

$ 3.285.413.929

$ 631.685.846

$ 3.917.099.776

2014

EUROS

€ 2.747.800

€ 252.205

€ 3.000.005

PESOS

$ 6.629.211.627

$ 608.457.791

$ 7.237.669.419

2015

EUROS

€ 1.803.200

€ 200.335

€ 2.003.535

PESOS

$ 4.350.314.581

$ 483.318.695

$ 4.833.633.277

2016

EUROS

€

102.328 €

102.328

PESOS

$ -

$ 246.871.667

$ 246.871.667

TOTAL

EUROS

€ 6.000.000

€ 1.000.000

€ 7.000.000

PESOS

$ 14.472.833.045

$ 2.255.212.973

$ 16.728.046.0204

Cuadro 4. Cupos Presupuestales 2014-2016 CONFIS

20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2013 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Año Donación Contrapartida Total Recursos

Euros Euros Euros Pesos

2014 2.376.706 218.145 2.594.851,00 7.237.670.000,00

2015 2.385.929 244.769 2.630.698,00 6.639.881.752,00

2016 578.751 232.890 811.641,00 2.048.581.884,00

Tasa: $2.5245

Cuadro 5. Cupos Presupuestales 2014-2016 CONFIS

15 de septiembre de 2014

Año Donación Contrapartida Total Recursos

Euros Euros Euros Pesos

2014 € 1.932.796 € 216.134 € 2.148.930 5.681.770.920

2015 € 2.499.697 € 244.769 € 2.744.466 7.352.424.414

5 La tasa de cambio corresponde al promedio estimado de los supuestos macroeconómicos suministrados por la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 17 de diciembre de 2013





2016 € 908.892 € 234.901 € 1.143.793 3.096.250.358

Tasas: 2014: $2.644; 2015: $2.679; 2016: $2.707

Frente al cuadro anterior es importante resaltar que para las vigencias 2014 y 2015 ya se contaban con decretos de apropiación de recursos por lo cual los valores para estas vigencias esta dado de la siguiente manera:

2014 2015 2016

$ 7.237.670.000 $ 8.567.125.066 $ 3.005.043.407

Sin embargo el día 30 de diciembre 2015 fue expedido el Decreto 2550 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos fueron incrementados los recursos para la vigencia 2016 dado el comportamiento del euro, se requiere realizar un ajuste al perfil del proyecto incrementando la tasa de 2.707 que se tenía proyectada a la resultante del decreto que es de $3.307,37, aprox, quedando como valor asignado $3.506.043.407, en este sentido es importante para el proyecto dejar claridad que el incremento no cubre las necesidades del proyecto ya que el comportamiento de cierre de año del euro está por encima de los $3.600.00, esta aclaración es de vital importancia para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que requerirá de mantenerse esta tendencia en el valor de la TRM, una solicitud de incremento de la asignación presupuestal para 2016

5. LOGROS Y METAS

Con el fin de llevar a cabo de manera satisfactoria el Proyecto a través del equipo de gestión en compañía de los componentes técnicos de la Dirección se ha realizado las siguientes acciones por vigencia: Acciones administrativas, financieras y de planeación 2012: Para 2012, el Proyecto tuvo los siguientes avances:

Durante el periodo Enero – Diciembre del año 2012 se surtieron todos los requisitos para el inicio de la ejecución del Convenio de Financiamiento, lo que incluyó la confirmación de la Autoridad Contratante del Beneficiario, así como la solicitud de vigencias futuras que asegurarán presupuestalmente ejecución de los recursos programados por el tiempo de ejecución del contrato; esta última actividad precisó las siguientes tareas previas: i) solicitud de un aval fiscal al CONFIS del Ministerio de Hacienda colombiano, ii) preparación y gestión del documento CONPES de importancia estratégica, iii) apertura de la cuenta bancaria en la que se manejarán los recursos del Convenio y iv) el ajuste del Presupuesto Programa 1 (PP1) para su presentación y posterior aprobación por parte de la Delegación. Las vigencias futuras fueron aprobadas mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2012-028584 del 3 de agosto de 2012. 2013: Para 2013, el Proyecto tuvo los siguientes avances:

Contratación del personal que compone el equipo de gestión.

Realización de gestiones y consultas con la Delegación de la Unión Europea, con la finalidad de tener lineamientos con respecto a las contrataciones cuyos procesos se llevan a cabo bajo la normatividad consagrada en la GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES EXTERIORES DE LA UE.

Contratación del personal para apoyo a la construcción de reportes de información y análisis estadístico para monitoreo, seguimiento y evaluación de la AICMA.

Contratación del personal para el Apoyo y documentación de los enlaces territoriales.





Realización de Comités Técnicos quincenales con la participación del Representante País6, con la finalidad de realizar el seguimiento presupuestal, contractual y financiero del Proyecto.

Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Público Nacional de las vigencias futuras, mediante oficio No. 2-2013-014-963 del 07 de mayo de 2013.

Envío de tres informes trimestrales (enero- marzo, abril-junio y julio-septiembre de 2013) a la Delegación de la Unión Europea, en el cual se detallan los avances y actividades realizadas durante este periodo

Aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Publicó a través del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS de la modificación de aval fiscal para que el Departamento Administrativo de la Presidencia pueda reprogramar el flujo de recursos para el horizonte del proyecto a 2016.

Construcción del proyecto del nuevo Presupuesto Programa, el cual será remitido en el transcurso del mes de enero para aprobación previa de la Delegación de la Unión Europea.

Remisión a la Delegación Europea del Addendum 1 al Presupuesto Programa vigente con la finalidad de realizar modificaciones al Anexo 3, al Anexo 5 y cambio en la Actividad 1 Subactividad 1 del Resultado 47, el cual se aprobó el 26 de septiembre de 2013.

Remisión a la Delegación Europea, del Addendum 2 al Presupuesto Programa I con la finalidad de prorrogar su vigencia hasta el 17 de Febrero de 2014, el cual fue aprobado a través de oficio Ares (2013) 3749036 del 17 de diciembre de 2013.

6 Desde los inicios del Presupuesto Programa 1, el Representante País el doctor

Mario Mejía Cardona, realiza un seguimiento a los avances en la contratación, ejecución y aspectos generales del Proyecto de forma periódica. ( semanal y/o quincenal) 7 La subactividad correspondía a “Implementación de la estrategia de capacitación al personal médico y de salud en atención a víctimas de MAP/MUSE/AEI”. La nueva subactividad se entenderá así: “Diseñar una estrategia para la gestión de redes en

2014: Durante el 2014, el Proyecto tuvo los siguientes avances macro:

Aprobación por parte de la Delegación de la Unión Europea del segundo presupuesto programa, mediante Ref. Ares(2014)715355 - 13/03/2014

Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Público Nacional de las vigencias futuras, mediante oficio No. 2-2014-010756 del 21 de marzo de 2014.

Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Público Nacional de vigencias futuras, mediante oficio No. 2-2014-018789 del 23 de mayo de 2014.

Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Público Nacional de vigencias futuras, mediante oficio No. 2-2014-038002 del 7 de octubre de 2014.

Consultas con la Delegación de la Unión Europea, con la finalidad de tener lineamientos con respecto a las contrataciones cuyos procesos se llevan a cabo bajo la normatividad consagrada en la GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES EXTERIORES DE LA UE y las solicitudes de reposición bancaria para el segundo presupuesto programa

Realización de Comités Técnicos quincenales con la participación del Representante País8, con la finalidad de realizar el seguimiento presupuestal, contractual y financiero del Proyecto.

Envío de cuatro informes trimestrales (septiembre-diciembre de 2013; enero-marzo 2014; abril-junio 2014; julio-septiembre 2014) a la Delegación de la Unión Europea, en el

el marco de la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y AEI que garantice el acceso a sus derechos establecidos en la ley 1448 de 2011”. 8 Desde los inicios del Presupuesto Programa 1, el Representante País el doctor

Mario Mejía Cardona, realiza un seguimiento a los avances en la contratación, ejecución y aspectos generales del Proyecto de forma periódica. ( semanal y/o quincenal)





cual se detallan los avances y actividades realizadas durante estos periodos

Aprobación por parte de la Delegación de la Unión Europea del addendum 1 sobre la modificación de tres actividades dentro del presupuesto programa y del addendum 2 prorrogando el plazo del mismo

Aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Publicó a través del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS de la modificación de aval fiscal para que el Departamento Administrativo de la Presidencia pueda reprogramar el flujo de recursos para el horizonte del proyecto a 2016

2015: Durante el 2015, el Proyecto tuvo los siguientes avances macro:

Consultas con la Delegación de la Unión Europea, con la finalidad de tener lineamientos con respecto a las contrataciones cuyos procesos se llevan a cabo bajo la normatividad consagrada en la GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES EXTERIORES DE LA UE y GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS PRESUPUESTOS PROGRAMA.

Realización de Comités Técnicos con la participación del Representante País9, con la finalidad de realizar el seguimiento presupuestal, contractual y financiero del Proyecto.

Elaboración del informe trimestral (enero-marzo 2015; abril-junio2015 e informe final de presupuesto programa a julio 2015) para la Delegación de la Unión Europea, en el cual se detallan los avances y actividades realizadas durante este periodo

Aprobación por parte de la Delegación de la Unión Europea del addendum 3 al presupuesto programa 2 sobre la modificación en la distribución de pagos de la donación y prorrogando el plazo del mismo

9 Desde los inicios del Presupuesto Programa 1, el Representante País el doctor

Mario Mejía Cardona, realiza un seguimiento a los avances en la contratación,

Elaboración y aprobación del Presupuesto programa 3, el cual tiene vigencia hasta octubre 10 de 2016

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto se requirió realizar tres (3) modificaciones al perfil del proyecto

Se brindó la información para las dos auditorías realizadas desde la Delegación de la Unión Europea al Convenio de financiación atendiendo las respectivas aclaraciones y observaciones para la elaboración de los informes finales, adicionalmente se atendieron las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y se formularon los planes de mejoramiento correspondientes para esto.

Acciones para la gestión de indicadores En cuanto a los indicadores, los avances para la vigencias 2012, 2013 y 2014 se presentan a continuación:

Cuadro 6A. Avance Indicadores

2012

COD. INDICADOR

META AVANCE

1000G692 0.50 0.50

1000P203 0.85 0.91

Cuadro 6B. Avance Indicadores

2013

COD. INDICADOR

META AVANCE

1000G692 1 1

1000P203 0.25 0.25

1000G691 10 11

1000G692 - Municipios con diagnostico

POC/ROE

La meta comprende que el 100% de los municipios priorizados cuenten con diagnostico POC/ROE, en consecuencia el equipo de gestión realizó durante la vigencia

ejecución y aspectos generales del Proyecto de forma periódica. ( semanal y/o quincenal)





2012 el diagnostico en 39 municipios; en 2013 se realizó estudio POC/ROE en 22 municipios. Con corte a junio, 16 municipios contaban con estudios POC, y el municipio de El Dorado - Meta fue declarado como municipio libre de sospecha, por lo cual no se intervino, en el mes de agosto se realizó el estudio en Mapiripán cumpliéndose al 100% la meta programada.

1000P203 - Programación de Eventos de Divulgación

Durante la vigencia 2012; Se realizaron socializaciones en once (11) departamentos: 1. Antioquia, 2. Arauca, 3. Bolívar, 4. Caquetá, 5. Córdoba, 6. Meta, 7. Nariño, 8. Putumayo, 9. Santander, 10. Tolima y 11. Norte Santander. Para la vigencia 2013, específicamente en el

mes de abril, se realizó la socialización en el

departamento de Cauca (12.), y de manera

conjunta se realizó el estudio POC/ROE

Además de esto, se realizaron nuevamente

socializaciones durante los meses de junio,

julio, agosto y septiembre en los 12

Departamentos priorizados con la finalidad de

establecer los compromisos de los entes

territoriales para la llegada de los enlaces

territoriales en el marco del contrato “Diseño e

implementación de una estrategia de gestión

territorial a nivel departamental y municipal”.

1000G691 - Municipios con planes locales en

AICMA.

Durante los meses de noviembre y diciembre

de 2013 se trabajó en la identificación y

ubicación de los documentos de planeación

existentes a nivel municipal (Planes de

Desarrollo Municipal) y los establecidos en la

Ley 1448 de 2011 (Planes de Acción

Territoriales, Planes de Prevención y Planes

de Contingencia). Lo anterior se hizo a través

de llamadas telefónicas directas a las

Alcaldías Municipales y a través de gestiones

de coordinación inter institucional con el

Departamento de Planeación Nacional (DNP–

Dirección de Desarrollo Territorial) y la Unidad

para la Atención y Reparación de las Víctimas

(UARIV – Dirección de Gestión Social y

Humanitaria y Dirección de Gestión

Interinstitucional). Como complemento a lo

anterior y dado que los instrumentos de

planeación se encontraban elaborados, se

realizó una jornada de revisión y actualización

con los delegados de las Alcaldías Municipales

de Barbacoas, Santacruz, La Llanada,

Policarpa y Samaniego del Departamento de

Nariño; Argelia, El Tambo y Toribio del

Departamento de Cauca y Puerto Asis, San

Miguel y Valle del Guamuez del Departamento

de Putumayo. La jornada de trabajo se realizó

el día jueves 28 de noviembre en la ciudad de

Pasto y en ella se revisó la inclusión de la

AICMA en el marco de los planes existentes y

la estructura de coordinación municipal para la

AICMA y se brindó información para la

actualización de los planes. De manera

complementaria y a través del oficio OFI13-

00145563 de fecha 09/12/13 se remitió a las

11 alcaldías arriba mencionadas un cd con

información de afectación y materiales de

prevención a manera de insumos técnicos

para el fortalecimiento del trabajo de

planeación para la vigencia 2014.

2014:

Cuadro 6C. Avance Indicadores

Producto:

PRODUCTO META AVANCE

CUANTITATIVO AVANCE CUALITATIVO





Informe de Monitoreo, evaluación y auditoria, por parte de la Delegación de UE

0 0

El cumplimiento de este indicador responde directamente a la realización por parte de la Delegación de la Unión Europea, de la auditoria al Presupuesto programa I y que una vez culminada esta vigencia no realizó, por lo cual se modifica la meta unificándola para 2015 en una auditoría para el presupuesto programa I y II

Aplicativo que permita administrar la información de los sistemas periféricos al IMSMANG del PAICMA.

1 1

Este indicador no fue posible eliminarlo porque está atado a una solicitud de Vigencias futuras “FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL“ a pesar de que no va a ser adquirido con recursos de este convenio, se da cumplimiento dado que el reporteador dinámico objeto del contrato que daría cumplimiento del indicador está incluido en la configuración del IMSMANG 6

Sistema de Información para evaluación, seguimiento y monitoreo para AICMA

0 0

Este indicador requiere pasar su meta de la vigencia 2014 a 2015, dado que responde a le ejecución de un contrato que viene ejecutando Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz-CITPAX y quien solicitó una prórroga que hace que su entrega final quede para 2015, las razones expuestas a la Delegación de la Unión Europea se describen a continuación y fueron aprobadas el día 17 de diciembre mediante comunicación Ref. Ares(2014)4260373 - 17/12/2014: 1. Se debe Prorrogar la fase de ejecución del contrato suscrito entre CITPAX y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE, por un periodo de seis (6) meses más, es decir hasta el 20 de junio de 2015, quedando así el contrato por un periodo de 18 meses debido a que es necesaria dicha acción para dar cumplimiento al objeto contractual 2. La solicitud del contratista se basa en que el experto dos propuesto inicialmente, el señor WILSON JOVEN SARRIA ha dimitido durante la ejecución del contrato anteriormente mencionado

Planes locales en Acción Integral contra las Minas Antipersonal.

20 25

Se definieron 25 Planes Locales de Acción Integral contra Minas los cuales son documentos de referencia donde se presenta un diagnóstico y planificación de actividades referentes al problema de las minas antipersonal y la munición sin

explotar en los siguientes municipios priorizadas dentro del proyecto de Unión Europea:

1. Ataco (Tolima)

2. Barrancabermeja (Santander)

3. Chaparral (Tolima)

4. El Carmen de Chucuri (Santander)

5. El Tarra (Norte de Santander)

6. Hacarí (norte de Santander)

7. Ipiales (Nariño)

8. La Macarena (Meta)

9. Mesetas (Meta)

10. Montelíbano (Córdoba)

11. Planadas (Tolima)

12. Puerto Libertador (Córdoba)

13. Puerto Asís (Putumayo)

14. Puerto Concordia (Meta)

15. Puerto Lleras (Meta)

16. Rioblanco (Tolima)

17 Sabana de Torres (Santander)

18. Samaniego (Nariño)

19. San Calixto (Norte de Santander)

20. San Juan de Arama (Meta)

21. Sardinata (Norte de Santander)

22. Teorama (Norte de Santander)

23. Tibu (Norte de Santander)

24. Tierralta (Córdoba)*

25. Villa Hermosa (Meta)

Estudios no técnicos realizados en los municipios priorizados.

2 2

Se desarrollaron 2 estudios no técnicos en el municipio de Carmen de Viboral (municipios asignados a la organización The Halo Trust).

Planes locales de Educación en el Riesgo en los municipios priorizados.

25 25

Teniendo en cuenta la integralidad y articulación de acciones realizando las intervenciones en terreno, el equipo de gestión UE solicitó la inclusión de la información de planes de ERM en los planes locales de AICMA. Por lo anterior y para dar cumplimiento a este indicador se incluyó la información de ERM dentro de los planes locales de AICMA, dando así un avance de 25.





Total de víctimas ubicadas Total de víctimas caracterizadas

530

530

530

530

Inicialmente, la meta ubicación de victimas era mayor a la meta de caracterización de víctimas ya que se incluían las victimas fallecidas, aquellas que ya no residen el país, aquellas que se ubican y no aceptan continuar en el proceso de caracterización o que por temas de seguridad era imposible acceder a ellas, estas variables serán incluidas por el contratista como una actualización en la base pero todas aquellas victimas ubicadas que no estén inmersas en las variables expuestas deberán realizarse todas las acciones posibles para que sean caracterizadas razón por la cual estos indicadores deben tener una meta igual en su cifra, ahora bien esta meta también se propuso teniendo en cuenta, lo establecido en el Convenio de financiación en el 2010, que correspondía al 60% de las víctimas civiles de ese año. En coherencia con el Convenio la cifra se mantuvo como meta en el perfil del proyecto. Como a la fecha ya se cuenta con un informe del contratista “Cifras y Conceptos” de fecha de 15 de diciembre de 2014, con la situación en terreno (ver gráfico 1) y los esfuerzos realizados para adelantar esta gestión, es posible ajustar la meta con información actualizada.

Cabe mencionar que un 27% aproximadamente de la base con que cuenta la Dirección, carecía de información esencial para la ubicación como: nombre completo, número de cédula, etc. El trabajo de seguimiento que se realizó a cada uno de los sobrevivientes, para poder completar los datos de contacto, tiene varias etapas. El primero dirigido a las autoridades locales (Alcaldía municipal, Personerías Municipales, el formulario FURPEN, Secretaría de Gobierno del Departamento) El segundo a través de los encuestadores de Cifras y Conceptos, el enlace municipal de Víctimas, Líderes Comunitarios, Líderes Indígenas, Gestores Locales, hospitales, párrocos, Instituciones educativas y cruces con la base de datos del SISBEN y los gestores de los municipios de Taraza, Cáceres y Valdivia, Arauca, Bolívar, Tierra Alta Córdoba y Cauca

Desafortunadamente, después de estos meses de trabajo, aún existen un porcentaje de sobrevivientes a los que todavía no se han podido localizar. Solo hasta el 15 de diciembre se tuvo certeza del número de avance ya que fue el cierre y unificación del trabajo de campo

El total de la meta 2014+2015 de caracterizadas y ubicadas es de 1940.

530 Civiles 2014 caracterizadas y ubicadas (También se adelantó un trabajo de caracterización de 79 víctimas militares que aunque no cuenta en el indicador, es de resaltar).

1410 civiles 2015 caracterizadas y ubicadas.

Cuadro 6D. Avance Indicadores

Gestión: INDICADOR META AVANCE AVANCE

Talleres o actividades de capacitación

5 8

Se realizaron las siguientes capacitaciones con lo cual se dio cumplimiento a la meta planteada en este indicador:

A través del contrato que ejecuta la Escuela Colombiana de Ingeniería:

· Curso No. 1: Conceptos y herramientas básicas del proceso de investigación

· Curso No. 2: Elaboración de indicadores y análisis de datos

· Curso No. 3: Gestión de la información para la formulación y seguimiento de proyectos sociales

· Curso No. 4: Administración y diseño de bases de datos

· Curso No. 5: Métodos de análisis especial y geostadístico en SIG-ARCGIS 10

A través del contrato que ejecuta Athenas:

· Mesa Nacional de Antioquia

· Mesa Nacional del Meta

· Mesa Nacional de Córdoba

Con esto se realizan en total 7 actividades de capacitación quedando el indicador en un: 160% de avance





Desarrollos informáticos adquiridos o actualizados

2 2

Desde el informe del mes de Septiembre con la suscripción del contrato con ESRI Colombia para la adquisición del aplicativo ARGIS, teniendo en cuenta que ya se encuentra contratada la herramienta de monitoreo y evaluación este indicador también se encuentra al 100%

2015

Cuadro 6E. Avance Indicadores10

Producto: PRODUCT

O MET

A AVAN

CE AVANCE CUALITATIVO

Sistema de Información para evaluación, seguimiento y monitoreo para AICMA

1 1

Durante 2015 se realizaron todas las reuniones con los diferentes actores que utilizaran esta herramienta y efectuaron las pruebas de montaje en l plataforma del DAPRE teniendo en cuenta los estándares de seguridad de la entidad, teniendo como resultado que la herramienta ya se encuetra en funcionamiento y fue recibida a satisfacción por parte de la supervisión.

Planes locales en Acción Integral contra las Minas Antipersonal.

56 62

Durante 2015 se avanzó con el contratista que da cuenta del avance de este indicador, el Consorcio Método CCCM finalizó la revisión los PLAICMAS y finalmente entrego avalados por la supervisión 87 planes, es importante aclarar que durante la vigencia 2014 se entregaron 25 planes

Informe de Monitoreo, evaluación y auditoria, por parte de la Delegación de UE

1 1

Durante la vigencia 2015 se realizó por parte de la Delegación de la unión Europea la auditoria al presupuesto programa 1 la cual cuenta con informe final y adicionalmente se ejecutaron las acciones correspondientes a la auditoria del presupuesto programa 2 quedando observaciones frente al informe final para el 2016

Estudios no técnicos realizados en los municipios priorizados.

70 81

A continuación se relacionan los avances obtenidos con corte a diciembre de 2015

Municipio

ENT Total IMSM

A PERIFERIC

OS

Abejorral 4 0 4

Carmen de Viboral

11 6 17

San Rafael 47 13 60

Total 62 19 81

10 Esta información incluye las modificaciones realizadas a través del perfil del

proyecto a los indicadores 2015

Planes locales de Educación en el Riesgo en los municipios priorizados.

30 39

Al finalizar las acciones que dan resultado al avance del presente indicador, se dejaron formulados y en implementación de planes municipales de prevención (Educación en el Riesgo de MAP/MUSE/AEI). Estos planes centraron su énfasis en la difusión de información a través de la cual se promueven comportamientos seguros, así como se informa sobre los peligros que estos artefactos explosivos generan en los entornos La estrategia de comunicación contemplada en los planes se dirigió a la población en alto riesgo por MAP y MUSE como campesinos, jóvenes y adultos que transitan por el campo y los niños, niñas y adolescentes especialmente en sus entornos escolares. Los planes contemplan las piezas comunicativas elaboradas en el marco de este proyecto, así como la estrategia para implementar los planes, durante el mes de junio se continua con el perfeccionamiento de la estrategia definitiva la cual dará como resultado la cuantificación de los planes

Total de víctimas ubicadas

1876 1876

A continuación se muestra la regionalización de este indicador el cual logro una meta de 1876 víctimas :

DEPARTAMENTO CANTIDAD ANTIOQUIA 374

ARAUCA 100

ATLANTICO 20

BOGOTA 8

BOLIVAR 85

BOYACA 8

CALDAS 33

CAQUETA 112

CASANARE 12

CAUCA 146

CESAR 43

CHOCO 44

CORDOBA 37

CUNDINAMARCA 30

GUAVIARE 34

HUILA 30

LA GUAJIRA 17

MAGDALENA 19

META 158

NARIÑO 181

NORTE DE SANTANDER 98

PUTUMAYO 95

QUINDIO 1

RISARALDA 7

SANTANDER 69

SUCRE 7

TOLIMA 46

VALLE DEL CAUCA 43

VAUPES 9

VICHADA 10





Total de víctimas caracterizadas

316 316

A continuación se muestra la regionalización de este indicador, sin embargo es importante mencionar que el contratista Cifras y Conceptos S.A. estructuró un informe en el cual se evidencia el trabajo total realizado dentro de la ejecución de este contrato que permite mostrar avances cuantitativos al indicador proyectado, este informe se encuentra en revisión por parte del supervisor:

DEPARTAMENTO CANTIDAD

Atlántico 19

Antioquia 62

Arauca 11

Bolívar 10

Caquetá 12

Cauca 36

Cesar 3

Córdoba 7

Cundinamarca 18

Meta 42

Nariño 27

Norte de Santander 7

Putumayo 10

Santander 16

Tolima 17

Guajira 1

Guaviare 3

Huila 5

Magdalena 7

Sucre 1

Valle 2

TOTAL 316

Gestión

INDICADOR

META AVANCE

AVANCE

TALLERES

O

ACTIVIDAD

ES DE

CAPACITA

CION

711 9

Este indicador presenta avances

de acuerdo con las acciones

adelantadas dentro de la

Dirección con el fin de socializar

los diferentes temas de la acción

integral contra minas

antipersonales, tanto a víctimas,

comunidades, entes territoriales,

y diferentes actores que

confluyen dentro del accionar de

la AICMA

Acciones precontractuales y contractuales

11Se da alcance a la información presentada en los documentos

anteriores dado que por un error de transcripción se había puesto que la meta eran de 1 y es de 7

Para el periodo Enero – Diciembre 2012, el Proyecto tuvo los siguientes avances en materia precontractual y contractual: en cumplimiento del cronograma de contratación, se radicaron los expedientes para adelantar doce (12) términos de referencia de los procesos licitatorios de recursos de donación a contratar durante el 2012. Una vez, concluida la construcción de los términos de referencia, el equipo de gestión, contando con el apoyo del Área de contratos del DAPRE, estructuró jurídicamente los expedientes de licitación de dichos procesos. De los procesos mencionados los resultados fueron los siguientes: 4/12 se adjudicaron, 1/12 se realizó proceso negociado, el cual fue luego declarado desierto, 1/12 continuó su proceso de contratación durante la vigencia 2013 y 5/12 fueron declarados desiertos y 1/12 se solicitó la anulación. Para la vigencia 2013, el Proyecto tuvo los siguientes avances en materia precontractual y contractual, teniendo en cuenta que el cronograma de contratación para esta vigencia se vio afectado por la información descrita anteriormente debido a los procesos que no fue posible adjudicar.

En síntesis por recursos de donación: se lanzaron nueve (9) procesos en el 2013. De estos procesos se adjudicaron seis (6) y tres (3) quedaron desiertos. Adicionalmente, se firmaron dos (2) contratos que se habían lanzado en el 2012 y finalizaron tres (3) contratos. Sobre los recursos de contrapartida se realizaron los contratos del equipo de gestión, seis (6) contratos y los apoyos en materia de gestión territorial y gestión de información, cinco (5) contratos.

Para la vigencia 2014, el Proyecto cumplió con la

fecha máxima de contratación para los recursos de

donación (D+3) por lo cual a continuación se





plantean de manera agregada los avances

alcanzados:

Total de actividades recursos Donación

Actividades % Avance por

Actividad

36 100,0%

Actividades ya Contratadas 26 72%

Imprevistos y Auditoria 2 6%

TOTAL 28 78%

No se alcanzó a contratar 8 22%

Actividades no contratadas 8 22%

A continuación se describen las actividades que a

pesar de las gestiones adelantadas no fue posible

contratar y su respectiva justificación:

ACTIVIDAD VALOR DESCRIPCION

Dotar de dispositivos móviles para recolección de información necesarios para el desarrollo de las actividades de los Enlaces Territoriales en los departamentos priorizados.

€ 52.000,00

El 7 de octubre se firmó el informe de negociación para el Lote 1 de la licitación. Como consecuencia del informe que realizo el comité de evaluación esta actividad no fue contratada

Suministrar equipos de cómputo a los departamentos priorizados por el Proyecto para la descentralización de la gestión de la información

€ 98.000,00

El 7 de octubre se firmó el informe de negociación para el Lote 1 de la licitación. Como consecuencia del informe que realizo el comité de evaluación esta actividad no fue contratada

Fortalecer el ciclo de Gestión de Información en las etapas de documentación y análisis

€ 98.000,00

El día 3 de Septiembre mediante acta de comité de seguimiento No. 54, teniendo en cuenta que había sido aprobada la solicitud de refrendación del aval del CONFIS, por lo que no se ha pudo iniciar con el trámite de vigencias futuras, se decidió que cinco procesos no se alcanzarían a contratar. Lo anterior dado, a que la fecha máxima de contratación es el 11 de octubre de 2014, y la guía de contratación de la UE, establece mínimo 30 días para la recepción de las ofertas. En este punto es importante aclarar que los expediente se encontraban completamente estructurados y solo se requería dicho aval, finalmente la aprobación del MHCP se dio el 15 de septiembre de 2014

Diseño de una metodología de priorización de la Acción Integral contra Minas Antipersonal AICMA

€ 28.000,00


Diseñar material pedagógico para la Educación en el Riesgo por Minas Antipersonal (ERM)

€ 48.000,00


Elaborar, el diseño, diagramación e impresión de materiales en asistencia a víctimas

€ 56.000,00

El proceso para la contratación de esta actividad siguió su trámite a pesar de estar en el mismo estado que los cinco (5) procesos que se decidió dar por terminados según acta No. 54 de comité de seguimiento, dado que este expediente ya tenía aprobación previa por parte de la Delegación de la Unión Europea y solo requería tramite de vigencias futuras y no la espera de los 30 días que determina la guía de contratación de la UE, finalmente mediante Acta de comité de seguimiento No. 59 del 3 de octubre de 2014 se formalizó que esta proceso ya no se iba a realizar asi se contará con la aprobación de las vigencias dado equie el tiempo requerido por los oferentes no era el necesario

Desarrollar Materiales de visibilidad e información del proyecto

€ 30.000,00






Diseñar una estrategia para la gestión de redes en el marco de la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y AEI que garantice el acceso a sus derechos establecidos en la ley 1448 de 2011.

€ 148.000,00


Para la vigencia 2015, el Proyecto ha tenido los

siguientes avances en materia contractual y

poscontractual para cada una de las actividades

proyectadas dentro de la cadena de valor:

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a la capacidad

técnica de la gestión de información y gestión

territorial a nivel departamental y municipal:

DESCRIPCION AVANCE

Consultoría para elaboración e implementación de sistemas periféricos del IMSMA y flujos de información

Actividad modificada en el Presupuesto Programa.

Fortalecer el ciclo de Gestión de Información en las etapas de documentación y análisis

Actividad definida inicialmente en el Proyecto de Inversión (PI). Sin embargo no fue posible su contratación (cuenta con un trámite de vigencia futura). Es importante aclarar que se requiere la verificación de gastos del Primer Presupuesto Programa por parte de la Delegación Europea, para que éste sea el soporte de la no ejecución de recursos en el PI.

Implementar un esquema de evaluación, monitoreo y gestión de calidad para AICMA

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas en el tiempo previsto (30 de julio de 2015) una vez se reanudó la ejecución del mismo el 23 de junio de 2015. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista, adicionalmente, se recibió a satisfacción por parte de la entidad el aplicativo y se tramito por parte de la supervisión la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Diseñar e implementar la estrategia de gestión territorial a nivel municipal y departamental.

El Consorcio Método CCCM entregó de conformidad con los ajustes solicitados por la Dirección a través de la supervisión, 87 PLACIMA construidos; Durante el periodo, de acuerdo con las condiciones particulares del contrato, la supervisión avaló el trámite del 3 pago intermedio del contrato que presenta avances de esta actividad en el informe técnico que lo acompaña. Adicionalmente se iniciaron los trámites para dar por finalizado el contrato, previa aprobación del informe final del mismo, el

cual debe ser entregado por parte del contratista durante el mes de enero de 2016.

Capacitar a los funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información. En planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de victimas

CATEDRA, remite los módulos pendientes para revisión del equipo DAICMA: Desminado Humanitario, Asistencia a víctimas, Gestión de información y gestión de proyectos. Adicionalmente con miras a la implementación optima de los cursos virtuales, manifestaron su intención de prorrogar el contrato. Dicho trámite se realizará durante el mes de enero de 2016, debido al cambio de funcionarios en los gobiernos municipales y departamentales quienes son objeto de esta capacitación.

Contratar con recursos de contrapartida prestación de bienes y servicios requeridos por el Proyecto.

Durante este semestre, se adelantó la gestión respectiva para la contratación del Equipo de Gestión. Se realizó la terminación anticipada del contrato que venía ejecutando Maria Magdalena Rodriguez, Juan David Villamarín y Carlos Ariel García. Se realizó un proceso de selección de quien desarrollará las actividades que realizaba Maria Magdalena Rodriguez y el proceso de contratación se realizará en enero de 2016.

Dotar de dispositivos móviles para recolección de información necesarios para el desarrollo de las actividades de los Enlaces Territoriales en los departamentos priorizados.

Actividad definida inicialmente en el

Proyecto de Inversión (PI). Sin embargo no

fue posible su contratación (cuenta con un

trámite de vigencia futura). Es importante

aclarar que se requiere la verificación de

gastos del Primer y Segundo Presupuesto

Programa por parte de la Delegación

Europea, para que éste sea el soporte de la

no ejecución de recursos en el PI.

Suministrar equipos de cómputo a los departamentos priorizados por el Proyecto para la descentralización de la gestión de la información

Actividad definida inicialmente en el

Proyecto de Inversión (PI). Sin embargo no

fue posible su contratación (cuenta con un

trámite de vigencia futura). Es importante

aclarar que se requiere la verificación de

gastos del Primer y Segundo Presupuesto

Programa por parte de la Delegación

Europea, para que éste sea el soporte de la

no ejecución de recursos en el PI.

Suministrar el software para la operatividad de la gestión de la información en los departamentos priorizados

Durante el mes de diciembre se recibieron por parte del área de contratos de DAPRE, observaciones al acta de liquidación las cuales se trabajaron y se espera radicar durante la próxima vigencia una vez se cuente con el aval de los responsables.

Diseño de una metodología de priorización de la Acción Integral contra Minas Antipersonal AICMA

Actividad definida inicialmente en el Proyecto de Inversión (PI). Sin embargo no fue posible su contratación (cuenta con un trámite de vigencia futura). Es importante aclarar que se requiere la verificación de gastos del Primer y Segundo Presupuesto Programa por parte de la Delegación Europea, para que éste sea el soporte de la no ejecución de recursos en el PI.





Recursos por Reprogramar CSF

Recursos con los que cuenta el proyecto en caso que se requiera un ajuste en la tasa de cambio al momento de realizar los pagos previstos en los contratos derivados del Convenio de Financiación.

Monitorear, evaluar y auditar el proyecto

Se realizaron dos auditorías al proyecto durante el 2015. Al respecto, se dio finalización a la cadena presupuestal de la auditoria para el presupuesto programa 1, el cual termino en el mes de marzo de 2014. En cuanto a la auditoria del Presupuesto Programa 2, se informó por parte de la firma auditora que la Delegación de la Unión Europea requiere algunas aclaraciones por lo cual se espera que durante la próxima vigencia se reciban y den tramite.

Gastos de apoyo transversal a

los resultados del proyecto.

Esta actividad corresponde al pago de

imprevistos. El uso de los recursos

denominados imprevistos requiere

aprobación previa de la Delegación de la

Unión Europea.

Objetivo Estratégico 2: Crear la capacidad técnica

y organizativa en desminado humanitario que

permita una respuesta adecuada e incluye la

“liberación” de tierra en comunidades priorizadas

con base en la información sobre el impacto social

y económico:

DESCRIPCION AVANCE

Contratar con recursos de

contrapartida prestación de

servicios requeridos por el

Proyecto.

Esta actividad no presenta avance dado

que se encuentra centralizada en el objetivo

específico 1 desde la vigencia 2014.

Diseñar e implementar un estudio de liberación de tierras para los departamentos priorizados

Se recibió el informe semestral, el informe

presenta los siguientes resultados:

-En San Rafael los equipos investigaron 14

eventos de los cuales cancelaron 13 e

identificaron 7 áreas peligrosas. En

Abejorral, se está en la fase de

investigación.

-A partir del 17 de Noviembre de 2015, los

equipos de despeje también se

desplegaron en tres áreas en Sonsón:

Cuchilla el Salado en la vereda de El

Salado y La Quiebra en la vereda de El

Cedro, ambas en el sector de Río Verde de

los Henaos, y Escuela la Quiebra en la

vereda de La Quiebra. Los equipos

cambiaron de municipio debido a que las

áreas restantes en El Carmen de Viboral

eran demasiado pequeñas para permitir el

despliegue adecuado del personal

financiado por la Unión Europea.

-Hasta el 30 de Noviembre, la base de

datos IMSMA registra 18 minas destruidas

y 12,869m² despejados en estas áreas, de

los cuales 10 minas fueron destruidas y

10,223m² fueron despejados por los

equipos de la Unión Europea (Estas

estadísticas corresponden solamente a los

metros que han sido monitoreados: de

acuerdo a la base de datos de la

organización los equipos financiados por la

Unión Europea han despejado un total de

20,156m² y han destruido un total de 19

minas).

Realizar el monitoreo de calidad de desminado humanitario

Se recibe y aprueba el reporte de monitoreo del mes de Noviembre de 2015.

Apoyo logístico para la realización de mesas de coordinación, promoción de la participación de las víctimas de MAP, MUSE y AEI en los espacios de discusión y talleres de socialización de metodología de land reléase y Estándares nacionales de desminado humanitario

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 6 de noviembre. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Objetivo Estratégico 3: Aumentar la cobertura de

los municipios intervenidos por el PAICMA

disminuyendo su vulnerabilidad:

DESCRIPCION AVANCE

Implementar los planes comunitarios de difusión de información pública de ERM.

Durante el mes de diciembre se recibieron por parte del área de contratos de DAPRE, observaciones al acta de liquidación las cuales se trabajaron y se espera radicar durante la próxima vigencia una vez se cuente con el aval de los responsables.

Capacitar y actualizar en

AICMA a instructores,

aprendices, técnicos y APH

SENA

Actividad modificada por la actividad

Diseño de material pedagógico para la

Educación en el Riesgo por Minas

Antipersonal (ERM). De acuerdo con el

Addendum I al Segundo Presupuesto

Programa. Sin embargo no fue posible su

contratación (cuenta con un trámite de

vigencia futura).





Contratar la Asistencia Técnica Internacional del proyecto

El equipo ATI realizó diferentes asesorías relacionadas con los estándares nacionales: asignación de tareas, investigación de accidentes con el equipo de desminado humanitario, frente a los municipios priorizados para el 2016 por el DAICMA con las variables de seguridad y en la construcción de un marco lógico para presentar una propuesta de sostenibilidad al Proyecto de UE con el fin de establecer los focos a intervenir y la búsqueda de recursos financieros. Adicionalmente, presentan la propuesta para la Estrategia de sostenibilidad del proceso de Gestores Territoriales.

Implementar en los municipios priorizados de un esquema de ERM de emergencia basado en el modelo de intervención previsto por el PAICMA.

El contrato finalizó el periodo de ejecución

de las tareas el día 3 de septiembre. Los

supervisores emitieron su aval técnico al

informe final presentado por el contratista y

se tramito la factura correspondiente al

pago final con lo cual se da por finalizada

esta actividad.

Contribuir al fortalecimiento de la estrategia de Educación en el Riesgo a través del Sistema Nacional de Aprendizaje. (PP2)

De acuerdo al PP II, esta actividad fue modificada y desagregada en 5 actividades para la dotación al SENA (Licitación internacional adjudicada en 2014 a C.I. PRIMER S.A.S).

Capacitar en atención al primer respondiente en las comunidades y municipios priorizados

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 8 de septiembre. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Dotar al SENA con desfibriladores externos para la enseñanza-aprendizaje de procedimientos de primer respondiente

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 30 de septiembre. El gestor del proyecto emitió la recepción provisional de los bienes entregados por el contratista y se tramitó la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Dotar al SENA de Equipos médicos para atención de Emergencias.

Dotar al SENA de kits móviles para la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.

Dotar al SENA de los simuladores de Atención Pre Hospitalaria

Dotar al SENA de materiales e insumos para la atención de emergencia.

Ejecutar la metodología de educación en el riesgo de Munición sin Explotar MUSE

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 28 de octubre. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Recursos por reprogramar CSF

Recursos con los que cuenta el proyecto en caso que se requiera un ajuste en la tasa de cambio al momento de realizar los pagos previstos en los contratos derivados del Convenio de Financiación.

Recursos por reprogramar SSF

Recursos con los que cuenta el proyecto en caso que se requiera un ajuste en la tasa de cambio al momento de realizar los pagos

previstos en los contratos derivados del Convenio de Financiación.

Diseñar material pedagógico para la Educación en el Riesgo por Minas Antipersonal (ERM

Actividad definida inicialmente en el Proyecto de Inversión (PI). Sin embargo no fue posible su contratación (cuenta con un trámite de vigencia futura). Es importante aclarar que se requiere la verificación de gastos del Primer y Segundo Presupuesto Programa por parte de la Delegación Europea, para que éste sea el soporte de la no ejecución de recursos en el PI.

Objetivo Estratégico 4: Aumentar la capacidad de

coordinar y monitorear las acciones de los actores

que desarrollan actividades de asistencia a

víctimas de MAP/MUSE/AEI

DESCRIPCION AVANCE

Diseñar y construir una herramienta de caracterización de víctimas de MAP, MUSE y AEI y ubicación, caracterización y sistematización de la información de víctimas de MAP, MUSE y AEI.

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 23 de mayo. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Elaborar, el diseño, diagramación e impresión de materiales en asistencia a víctimas.

Actividad definida inicialmente en el Proyecto de

Inversión (PI). Sin embargo no fue posible su

contratación (cuenta con un trámite de vigencia

futura). Es importante aclarar que se requiere la

verificación de gastos del Primer y Segundo

Presupuesto Programa por parte de la Delegación

Europea, para que éste sea el soporte de la no

ejecución de recursos en el PI.

Desarrollar Materiales de visibilidad e información del proyecto









Diseñar una estrategia para la gestión de redes en el marco de la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y AEI que garantice el acceso a sus derechos establecidos en la ley 1448 de 2011.













Desarrollar capacidades locales e institucionales de atención integral a las víctimas por MAP/MUSE/AEI, apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 29 de noviembre. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

Fortalecer las asociaciones de víctimas de MAP y MUSE como un mecanismo participativo de inclusión.

El contrato finalizó el periodo de ejecución de las tareas el día 31 de octubre. Los supervisores emitieron su aval técnico al informe final presentado por el contratista y se tramito la factura correspondiente al pago final con lo cual se da por finalizada esta actividad.

6. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

DEL PROYECTO La Delegación de la Unión Europea compartiendo las consideraciones realizadas por el DAPRE – PAICMA respecto a la cifra cobrada por FONADE, aprueba modificar el Convenio de Financiación DCI/ALA/2010/022-250, otorgándole al DAPRE la competencia para asumir la contratación del proyecto y demás actividades delegadas inicialmente a FONADE. Por intermedio de la Agencia Presidencial de Cooperación - APC COLOMBIA en virtud de su competencia, se tramita ante la Unión Europea la solicitud de expedición del Addendum No. 1 al Convenio de Financiación en el que se realiza la modificación expuesta anteriormente. De otra parte, el Convenio de Financiación se suscribió con un plazo de ejecución operativa de 60 meses y 12 meses prorrogables hasta 24 para la ejecución de la fase de cierre, tiempo que excede el período de Gobierno Presidencial en Colombia y generó la necesidad de tramitar un documento CONPES que declaró la Importancia Estratégica del Proyecto “Fortalecimiento para la Acción

Integral contra Minas Antipersonal”, en aras de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apruebe las vigencias futuras del mismo. En el mes de mayo se aprobó el documento CONPES 3723 de 2012 que declaró la importancia estratégica del proyecto y permitió iniciar la solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como se especificó con anterioridad, la estructura financiera del Proyecto se establece con carácter plurianual, de conformidad con la normatividad de la UE, buscando tanto la continuidad como la sostenibilidad de los proyectos financiados. No obstante, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General de la Nación y se incorporarán al mismo. En este sentido, los recursos aportados por la CE, al ser incorporados al Presupuesto Nacional, en su ejecución deben respetar la normatividad que rige los recursos públicos, en especial el principio de anualidad. Si bien durante 2012 se avanzó en la gestión del documento de Aval fiscal por parte del CONFIS y en documentos de importancia estratégica como el CONPES 3723, para 2013 se requería la aprobación de las vigencias futuras las cuales el Ministerio de Hacienda – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, mediante oficio No. 1-2013-026197 del 07 de mayo de 2013, informó que su aprobación Que durante la vigencia 2012 se declararon

desiertos 5 procesos los cuales fue necesario

reabrir en esa vigencia y uno que se encontraba en

proceso negociado fue necesario solicitar su

anulación al no cumplir técnicamente con lo

requerido por la Dirección, lo cual necesariamente

atraso el cronograma de ejecución del Proyecto.

Que durante la vigencia 2013 se declararon

desiertos 3 procesos los cuales fue necesario





reabrir en esta, lo cual necesariamente atraso el

cronograma de ejecución del Proyecto.

Es importante precisar que la Delegación de la

Unión Europea actualiza anualmente la guía

práctica de contratación y sus anexos, los cuales si

bien para el año 2013 se publicaron desde el mes

de enero, estos no entran en vigencia hasta que se

hayan traducido al idioma del país beneficiario en

este caso en español. En este sentido los formatos

necesarios para construir los expedientes de

licitación fueron traducidos al idioma español en

mayo en consecuencia solo hasta este mes fue

posible enviar a revisión los expedientes

definitivos, razón por la cual los procesos de

contratación que se adelantaron con recursos de

donación no pudieron iniciar sino hasta el mes de

mayo retrasando también este aspecto el

cronograma de ejecución del proyecto para la

vigencia 2013

Durante el 2014 se requirió tramitar tres (3) solicitudes de vigencias futuras ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las cuales fueron aprobadas en las fechas que se mencionan en el presente documento, esto debido a que solamente aprobado el segundo presupuesto programa se podía realizar dichos trámites Por diferentes razones ajenas a la planeación del proyecto se ha requerido solicitar de manera temporal en repetidas ocasiones la aprobación de un Representante País que se encargue por un laso determinado de tiempo de las responsabilidades que esta cargo requiere, esto ha conllevado a tiempos adicionales para el trámite de los diferentes asuntos dada la necesidad de respuesta de dicha aprobación por pare de la Delegación y la cual obedece a los tiempos de esta organización Se continúan realizando todas las gestiones de seguimiento para acortar los tiempos de respuesta de la Delegación de la Unión Europea frente a las

solicitudes de aclaraciones y comentarios frente a los formatos utilizados, como consecuencia de estos tiempos fue necesario durante la vigencia 2014 tramitar una nueva solicitud de flujo de recursos dentro del horizonte del proyecto ante el CONFIS, dado que al no haberse iniciado estos procesos y debido a la forma de pago de los mismos se requiere redistribuir los recursos en las vigencias 2014, 2015 y 2016. Durante el 2015, se requirió realizar 3 modificaciones al perfil del proyecto, lo anterior teniendo como base sustancial de las mismas la tendencia al alza de la TRM la cual afecta de manera directa la tasa del euro, teniendo que modificar los registros presupuestales inicialmente proyectados para los compromisos del proyecto, es importante resaltar que teniendo en cuenta el cupo presupuestal para la vigencia 2015, fue necesario constituir cuentas por pagar de compromisos a una tasa de $3.121.60 las cuales deberán ser modificadas durante la vigencia 2016 y de esta manera poder financiar los pagos generados para estos contratos Finalmente es importante resaltar para la Dirección que la planeación inicial y vigente del proyecto está dada hasta 2016, es decir que la misma solo contempla 3 meses de la fase de cierre del proyecto la cual es de 12 meses prorrogables hasta 24 de acuerdo con las necesidades, esta fase es parte fundamental del mismo y tal como se describe en los documentos del convenio, como se describe a continuación: El Convenio de Financiación DCI-ALA/2010/022-250 Proyecto “Fortalecimiento de la Acción contra Minas en Colombia” fue suscrito entre la República de Colombia y la Unión Europea el 10 de octubre de 2011 con miras a que “el desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las comunidades no se vea obstaculizado por la contaminación del territorio con Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) o Municiones Sin Explotar (MUSE), fundamentando todas las intervenciones de la AICMA en el goce efectivo de derechos y el enfoque diferencial ” y con el ánimo de “contribuir con el fortalecimiento institucional del





Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal y a la descontaminación o “liberación” de las tierras afectadas por Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE)”. De conformidad con las condiciones Generales del Convenio, ARTÍCULO 4 - PERÍODO DE APLICACIÓN 4.1 El período de aplicación del Convenio de Financiación incluirá dos fases distintas: -una fase de ejecución operativa de las actividades principales. Esta fase comenzará al entrar en vigor el Convenio de Financiación y finalizará al principio de la fase de cierre; - una fase de cierre en la cual se efectuarán las auditorías y la evaluación finales, así como el cierre técnico y financiero de los contratos y de los presupuestos-programas de aplicación del Convenio de Financiación. Esta fase finalizará a más tardar 24 meses después del final de la fase de ejecución operativa. Adicionalmente, el ARTÍCULO 5 - PERÍODO DE APLICACIÓN de las condiciones particulares del Convenio de Financiación establece que “5.1 El período de aplicación del Convenio de Financiación, tal como se define en el artículo 4 de las Condiciones Generales, dará comienzo al entrar en vigor el Convenio de Financiación y finalizará 72 meses después de esta fecha. 5.2 La duración de la fase de aplicación operativa se fija en 60 meses. 5.3 La duración de la fase de cierre se fija en 12

meses.

7. CONTACTOS CLAVE DEL PROYECTO Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

8. BIBLIOGRAFÍA

Documento CONPES 3567 de 2009.

Ley 1448 de 2011.

Ley 1421 de 2010.

Decreto 1649 de 2014

Documento CONPES 3723 de 2011.

Convenio de Financiación “Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Nacional

Colombiana de Acción contra Minas (ALA/2004/016-898)”.

Convenio de Financiación “Fortalecimiento para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DCI/ALA/2010/022-250)”.

Original firmado

Brigadier General Rafael Alfredo Colón Torres Director

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Elaboró: Miguel Ángel Bojacá Mahecha Revisó: Soraida Delgado / Olga Alejandra Pantoja Aprobó: Soraida Delgado


resumen ejecutivo 2do semestre 2015 2011011000158

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