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REPORTE

Ejecución de la Inversión Pública a nivel nacional A octubre de 2015

Reporte N° 15–2015–CG/EST

REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

A octubre 2015

Reporte N° 15-2015-CG/EST

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS- CGR 2

Síntesis del Reporte

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

durante el periodo de 1 de enero al 31 de octubre de 2015, en sus diversas modalidades

de ejecución, por nivel de Gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así como

comparar las variaciones de la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo en el

año 2014. Entre los principales resultados se tiene lo siguiente:

La ejecución de la inversión en el periodo enero a octubre de 2015 ascendió a la

suma de S/. 20 155 millones, lo que corresponde al 54% del monto asignado a dicho

periodo (S/. 37 394 millones).

El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a octubre 2015, ha

disminuido en 8% (S/. 1 787 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del

año 2014.

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por el Gobierno

Nacional con 61% (S/. 9 089 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 53%

(S/. 3 295 millones) y los Gobiernos Locales con 46% (S/. 6 336 millones). Asimismo, los

proyectos Multiámbito (proyectos con participación de más de un nivel de Gobierno)

tienen una ejecución del 58% (S/. 1 434 millones).

Es a nivel regional y local donde se observa una mayor disminución en términos de la

ejecución de la inversión durante el periodo enero a octubre de 2015 respecto al año

anterior: A nivel local ha disminuido en 32% (S/. 3 042 millones) y a nivel regional ha

disminuido en 21% (S/. 894 millones). La ejecución del Gobierno Nacional se ha

incrementado en 25% (S/. 1807 millones) respecto al mismo periodo en el año 2014,

tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

Comparación de la ejecución presupuestal total

(En millones de S/.)

Nivel de

Gobierno

Enero - Octubre 2014 Enero - Octubre 2015 Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Nacional 4 472 2 810 7 282 5 125 3 965 9 089 1 807 25

Regional 3 999 190 4 189 3 046 249 3 295 -894 -21

Local 8 123 1 255 9 378 5 382 954 6 336 -3 042 -32

Multi ámbito 1 230 862 1 091 709 725 1 434 342 31

Total 16 824 5 117 21 941 14 262 5 893 20 155 -1 787 -8

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015).

Elaboración: Departamento de Estudios – CGR.

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el período de enero

a octubre 2015 (S/. 20 155 millones) el 71% corresponde a los proyectos en el marco

del SNIP y el 29% en los proyectos fuera del marco del SNIP.

La mayor disminución respecto al mismo periodo del año anterior, se ha dado en los

proyectos en el marco del SNIP, con una variación de -15% (S/. 2 563 millones). Sin

embargo, en los proyectos fuera del marco del SNIP la inversión se ha incrementado

en 15% (S/. 776 millones).


A octubre 2015



Respecto a la ejecución mensual durante el año 2015, en los meses de setiembre y

octubre la ejecución se incrementa, siendo superior a los mismos meses del año 2014,

lo cual podría deberse al aprendizaje adquirido en los Gobiernos Regionales y Locales.

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/. 3 438 millones (17%), seguida por los proyectos con atención a más de un

departamento (Multidepartamental) con un monto ascendente a S/. 3 350 millones

(17%). El departamento de Madre de Dios tiene el menor monto ejecutado con S/. 98

millones (0,5%).

La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Áncash cuya

ejecución disminuyó en 50% (S/. 372 millones). De los nueve (9) departamentos que

presentan incrementos en la ejecución, destaca la Provincia Constitucional del Callao

con un crecimiento de 209% (S/. 1 099 millones).

La ejecución de la inversión por función se encuentra destinada principalmente a los

proyectos de Transporte con 33% (S/. 6 658 millones), seguido por Educación con 14%

(S/. 2 888 millones). La menor ejecución es para la función de Deuda Pública con

0,001% (S/. 0,2 millones).

Según función, la mayor disminución se observa en la función Trabajo con el 62%

(S/. 10 millones), esto debido principalmente a que se ejecutaron menos proyectos

relacionados con el mejoramiento de espacios deportivos en diferentes localidades

a nivel nacional. Por otro lado, de las nueve (9) funciones en las que se incrementó la

ejecución, destaca la función de Comunicaciones con un incremento en 1 163%

(S/. 241 millones).

Para el periodo enero a octubre de 2015 se han adjudicado tres (3) proyectos por

Asociación Público Privada con una inversión estimada de S/. 686,7 millones y

veintitrés (23) proyectos mediante Obras por Impuestos por un monto de S/. 130

millones. También se han declarado viables 17 981 proyectos en el marco del SNIP,

con una inversión proyectada de S/. 54 702 millones. Los tres (3) proyectos por

Asociación Público Privada son:

o Nuevo establecimiento penitenciario y Proyecto Tinkuy Plaza (renovación

urbana) con una inversión estimada en S/. 282, 0 millones

o LT220KV Azángaro – Juliaca- Puno con una inversión estimada de S/. 220,2

millones.

o Primera etapa de la subestación Carapongo y enlaces de conexión a líneas

asociadas con una inversión estimada de S/. 184,5 millones.


A octubre 2015



Introducción

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

durante el periodo de 1 de enero al 31 de octubre de 2015, en sus diversas modalidades

de ejecución, nivel de gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así como

también comparar la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo del año 2014.

En ese sentido, el reporte se estructura de la siguiente manera:

1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado

2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a octubre 2015

3. Comparación de la ejecución de la inversión, periodo enero a octubre 2014 y 2015

4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a octubre

2015

5. Conclusiones

1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado

A través de la inversión pública, las entidades del Estado utilizan los recursos públicos para

invertirlos en beneficios de la población a través de obras, infraestructura, generación de

empleo, entre otros, que les permita mejorar la calidad de vida1. En el Perú, la inversión

pública se ejecuta a través de diversas modalidades, las que se describen a continuación:

Gráfico N° 1

Modalidades de intervención de la Inversión Pública

1 Se considera a los proyectos cuya ejecución estará a cargo de la Entidad y no a los proyectos que son

ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos y Asociación Público Privada. 2 Comprende a los Gobiernos Locales que no se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión Pública,

conforme lo dispuesto en el Artículo N° 5 de la Directiva General del Sistema de Inversión Pública, aprobada

con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1224, Ley N° 29230, Ley N° 27293.

Elaboración: Departamento de Estudios – GCR.

En el mes de setiembre de este año se han emitido dos Decretos Legislativos que

modifican el marco normativo de las modalidades de inversión por Asociación Público

Privada y Obras por Impuestos, los cuales entraron en vigencia con la emisión de sus

1 Definición extraída de: http://www.inversion-es.com/inversion-publica.html.

•Modalidad de participación de la inversión privada en la que se incorpora suexperiencia, conocimientos y se distribuyen riesgos y recursos, para la dotación deinfraestructura pública o proveer servicios públicos (Decreto Legislativo N° 1224).

Asociaciones Público

Privadas (APP)

•Mecanismo que permite la participación del sector privado mediante el financiamientoy/o ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de los Gobiernos Regionales yLocales, universidades, entre otros, a cuenta del pago de su Impuesto a la Renta (Ley N°29230).

Obras por Impuestos

•Son intervenciones limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursospúblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o deprovisión de bienes o servicios (Ley N° 27293). Se encuentran dentro del marco del SistemaNacional de Inversión Pública (SNIP) y puede ser ejecutado directamente por la Entidad(Administración directa) o por terceros (Por contrata).

Proyectos de inversión en el

marco del SNIP1

•Son intervenciones públicas para la provisión de bienes y servicios efectuados fuera delmarco del SNIP, ya sea porque las entidades (Gobiernos Locales)2 no se encuentrenincorporadas al mismo, o porque los proyectos fueron exonerados del SNIP mediantedispositivos legales.

Proyectos fuera del

marco del SNIP

http://www.inversion-es.com/inversion-publica.html


A octubre 2015



respectivos reglamentos en el mes de diciembre. Los principales cambios que proponen

estos Decretos Legislativos y sus respectivos reglamentos son:

Cuadro N° 1

Cambios normativos para algunas modalidades de inversión

Modalidad Norma Aspecto relevante

Asociación

Público

Privada

DL N° 1224

(25/09/2015)

Reglamento

DS N° 410-

2015-EF

(27/12/2015)

Promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público

Privadas y Proyectos en Activos.

Se crea el Comité de Inversiones para desarrollar los procesos de

promoción y las coordinaciones que ameriten.

Se establecen fases para las APP y los criterios para la incorporación

de los proyectos al proceso de promoción.

El contrato y sus modificaciones que no cuenten con opinión previa

favorable del MEF no surten efectos y son nulos de pleno derecho.

Participación de los organismos reguladores en los procesos

arbitrales.

Los compromisos firmes y contingentes cuantificables no podrán

exceder de 12% del Producto Bruto Interno.

Las iniciativas privadas de APP, de cualquier nivel de Gobierno, solo

se presentan ante PROINVERSIÓN, quien se encargará del proceso.

Proceso de adjudicación de proyectos en Activos.

Se impulsa la labor de planificación, indicando el contenido

necesario para el Informe Multianual de Inversiones en APP.

Se establece el procedimiento para realizar la evaluación conjunta

de adendas de contratos de APP.

Obras por

Impuesto

DL N° 1238

(26/09/2015)

Reglamento

DS N° 409-

2015-EF

(27/12/2015)

Los proyectos de inversión, incluyendo las modificaciones durante la

fase de inversión, no excederán las 15 000 Unidades Impositivas

Tributarias (UIT), límite que no aplica para los proyectos a cargo del

Gobierno Nacional.

El pago de la empresa supervisora, contratada por la Entidad, será

asumida por la empresa a cargo del proyecto y este gasto se

reconocerá en el CIPRL.

Se autoriza al Gobierno Nacional aplicar el mecanismo en proyectos

de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y

seguridad, cultura, saneamiento, deporte y ambiente, incluyendo su

mantenimiento. Fuente: DL N° 1224 y DL N° 1238.

Elaboración: Departamento de Estudios – GCR.

A la fecha, para dar inicio a los proyectos cada modalidad de inversión tiene sus propias

particularidades, que en forma resumida se presenta a continuación:

a. Asociación Público Privada: El proyecto primero debe ser adjudicado y su inicio debe

contar con un contrato firmado, documento en el que se indica los plazos y

obligaciones. La inversión suele ser asumida en gran parte por la empresa privada a

cargo del proyecto y se establece los mecanismos para su recuperación2, asimismo se

establecerán los compromisos que le corresponda asumir al Estado.

b. Obras por Impuestos: El proyecto debe tener estudios de pre inversión, haberse

adjudicado y contar con un convenio firmado. La ejecución está a cargo de la

empresa privada a la que se le adjudicó el proyecto, quien además asume la inversión.

2 La recuperación de la inversión efectuada por el sector privado en los proyectos públicos puede ser mediante

el cobro de tarifa al usuario o asumida por el Estado en forma progresiva (por la construcción o el

mantenimiento).


A octubre 2015



c. Proyectos en el marco del SNIP: Para que pase a la fase de inversión, el proyecto debe

contar con la declaratoria de viabilidad y tener recursos asignados, conforme lo

establece el marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública, en adelante SNIP.

d. Proyectos fuera del marco del SNIP: Debe estar considerado en la programación anual

y contar con los recursos necesarios. Para los proyectos que implican construcción se

deberá contar con el expediente técnico aprobado.

1.1 Adjudicación y viabilidad de los proyectos en el periodo enero a octubre 2015

Como se ha descrito en la sección previa, hay modalidades de inversión que deben

contar con adjudicación (Asociación Público Privada y Obras por Impuestos) o

viabilidad (Proyectos en el marco del SNIP) para que puedan ser ejecutadas. A

continuación se mostrarán las adjudicaciones y viabilidades en el periodo de enero a

octubre de 2015:

a. Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada

Durante el periodo enero a octubre de 2015, se han concesionado tres (3)

proyectos con una inversión estimada (sin IGV) de US$ 177 millones, conforme lo

publicado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

Dicho monto de inversión estimado, al ser convertido a la moneda nacional e

incluir los impuestos3, representa al 31 de octubre, la suma de S/. 686,7 millones, tal

como se puede observar en el cuadro N° 1.

En el Anexo N° 1 se muestra el cronograma de procesos de los proyectos a ser

adjudicados a diciembre del 2015.

Cuadro N° 2

Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada

Periodo enero a octubre 2015


N° Proyecto Concedente Tipo de

Proyecto

Inversión

estimada

en US $

(Sin IGV)1

Inversión

estimada

en S/.

(Con IGV)2

1

Nuevo Establecimiento

penitenciario y Proyecto Tinkuy

Plaza (renovación urbana)

Ministerio de

Justicia Penitenciario 72,7 282,0

2 LT220kV Azángaro - Juliaca - Puno Ministerio de

Energía y Minas Energía 56,8 220,2

3

Primera etapa de la subestación

Carapongo y enlaces de

conexión a líneas asociadas

Ministerio de

Energía y Minas Energía 47,6 184,5

Total 177,0 686,7

1 Monto según la moneda en la cual fue convocada y adjudicada el proyecto. 2 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al

30 de octubre de 2015 (S/. 3,287)

Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 31 de octubre de 2015.


Desde enero de 1998 a octubre de 2005, PROINVERSIÓN ha adjudicado en total

noventa y ocho (98) proyectos mediante Asociación Público Privada, de los

3 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de

octubre de 2015 (S/. 3,287).


A octubre 2015



cuales setenta y nueve (79) son Autosostenibles y diecisiete (17) Cofinanciados4.

Asimismo, se han adjudicado 31 proyectos en los Gobiernos Locales y 6 proyectos

en los Gobiernos Regionales.5

b. Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos

Durante el periodo enero a octubre de 2015, bajo esta modalidad se han

adjudicado veintitrés (23) proyectos por la suma de S/. 130 millones, de los cuales

veintiún (21) proyectos corresponden a Gobiernos Locales y solo dos (2) a

Gobiernos Regionales. Asimismo, el mayor número de estos proyectos están

orientados a la función de Transporte y Educación, con nueve (9) cada uno, tal

como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3

Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos



Nivel de

Gobierno Función Departamento

Número de

Proyectos

Monto

Viable

Monto

Adjudicado

Local

Transporte

Tacna 1 20 19

Arequipa 3 17 17

Áncash 4 4 4

La Libertad 1 1 1

Educación

Lima 4 17 16

Ica 3 15 15

Arequipa 2 13 14

Orden Público y Seguridad Loreto 1 11 11

Saneamiento Pasco 1 7 7

Comercio Áncash 1 1 1

Regional Saneamiento Piura 1 16 15

Salud Cajamarca 1 8 9

Total 23 131 130

Fuente: Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 11 de noviembre

de 2015, publicación de PROINVERSION.


Durante el mismo periodo en el año 2014 se habían adjudicado setenta y un (71)

proyectos mediante Obras por Impuestos por la suma de S/. 582 millones, de los

cuales cincuenta y cuatro (54) proyectos correspondían a Gobiernos Locales y

diecisiete (17) a Gobiernos Regionales.

Esta caída en cuanto a número y monto adjudicado de los proyectos se debería

principalmente a que este año nuevas autoridades regionales y locales asumieron

sus nuevos cargos y no contaban con el conocimiento necesario para

implementar este mecanismo, así como también la desaceleración económica

del país en los últimos meses ha originado que las empresas sean más cautas a la

hora de definir sus inversiones a través de esta modalidad de inversión6.

4 Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 31 de octubre de 2015. 5 Fuente: Información comunicada al Departamento de Estudios por los Gobiernos Regionales y Locales al 7 de

octubre de 2015. 6 Fuente: Diario Gestión del 27 de octubre de 2015.


A octubre 2015



c. Declaratoria de viabilidad de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública (SNIP)

De enero a octubre de 2015 se han declarado viables 17 981 proyectos7 con una

inversión estimada por la suma total de S/. 54 702 millones.

Asimismo, de los proyectos declarados viables, el mayor monto de inversión se

encuentra en los Gobiernos Locales (61%), sin embargo, la mayor inversión

promedio por proyecto corresponde al Gobierno Nacional (S/. 10 millones).

En el Anexo N° 2 se muestran los diez (10) principales proyectos declarados viables,

en el periodo enero a octubre 2015, con mayor monto de inversión.

Cuadro N° 4

Declaratoria de viabilidad de Proyectos en el marco del SNIP



Nivel de

Gobierno

Número de

Proyectos

(a)

Monto

Viable

Inversión1

(b)

Promedio de

Inversión por

Proyecto

(b/a)

Participación del

Nivel de Gobierno en la

Inversión

%

(b/Total)

Nacional 1 521 16 072 15 919 10 29

Regional 840 5 505 5 322 6 10

Local 15 620 33 392 33 460 2 61

Total 17 981 54 969 54 702 3 100

1 Monto actualizado (costo) del Proyecto del Banco de Proyectos.

Fuente: Banco de proyectos al 31 de octubre de 2015 (extraído el 02 de noviembre de 2015).


Se debe precisar, que la declaratoria de viabilidad es la fase previa para que el

proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) pueda dar

inicio a su ejecución. En ese sentido, y previa verificación del gasto, se tiene que

al 31 de octubre de 2015, de los 17 981 proyectos declarados viables se han

ejecutado 1 207 proyectos, lo que representa el 7% del número total de proyectos

y el 16% de la inversión estimada de los proyectos con viabilidad, tal y como se

puede apreciar en el cuadro N° 5.

7 Los proyectos fueron declarados viables por el monto de S/. 54 969 millones, sin embargo, dicho monto fue

actualizado a la suma de S/. 54 702 millones, cifra que corresponde al último monto actualizado en el Banco de

Proyectos al 31 de octubre de 2015.


A octubre 2015



Cuadro N° 5

Proyectos viables que ya iniciaron ejecución



Nivel de

Gobierno

Proyectos Viables

en el periodo

Proyectos Viables

con ejecución %

Proyectos viables

con ejecución

(c/a)

%

Monto de inversión

con ejecución

(d/b) N° PIP

(a)

Inversión

(b)

N° PIP

(c)

Inversión

(d)

Nacional 1 521 15 919 531 5 443 35 34

Regional 840 5 322 97 1 576 12 30

Local 15 620 33 460 579 1 781 4 5

Total 17 981 54 702 1 207 8 800 7 16

Fuente: Banco de proyectos al 31 de octubre de 2015 (descargado el 02 de noviembre de 2015),

DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015).


En resumen, para las modalidades de inversión que requieren una fase previa a la

ejecución (adjudicación y viabilidad), durante el periodo enero a octubre 2015, la

mayor inversión estimada se encuentra en los proyectos en el marco del SNIP, con S/.

54 702 millones (98,5%), seguido por los proyectos por APP con S/. 687 millones (1,2%)

y los proyectos mediante Obras por Impuestos con S/. 130 millones (0,2%).

Sin embargo, los proyectos por APP tienen el mayor monto de inversión promedio por

proyecto, S/. 229 millones, lo cual se explica en que son proyectos a largo plazo.

Cuadro N° 6

Proyectos viables que ya iniciaron ejecución



Modalidad de Ejecución

N° de

Proyectos

(a)

Inversión

Estimada

(b)

%

Inversión

(b/total)

Inversión

Promedio

(b/a)

Proyectos en el marco del SNIP 17 981 54 702 98,5 3

Asociación Público Privada 3 687 1,2 229

Obras por Impuestos 23 130 0,2 6

Total 18 007 55 519 100 3

Fuente: Banco de proyectos al 31 de octubre de 2015 (descargado el 02 de noviembre

de 2015); Departamento de Control Previo – CGR, al 31 de octubre de 2015; Lista de

proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 11 de noviembre de 2015,

publicación de PROINVERSION.



A octubre 2015



2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a octubre 2015

La ejecución de la inversión pública es diferente según cada modalidad de intervención,

así tenemos:

a. Asociación Público Privada: Por ser proyectos con intervención privada y de largo

plazo, los gastos públicos solo corresponderán a los compromisos asumidos por el

Estado y según el tipo de compromiso será registrado como gasto en la partida de

Inversiones8 (construcción, obras adicionales, entre otros) o en la partida de Actividad9

(mantenimiento, liberación y saneamiento de áreas, entre otros).

b. Obras por Impuestos: El reconocimiento del pago se efectúa una vez concluida y

aceptada la obra, procediéndose a la emisión del Certificado de Inversión Pública

Regional y Local (CIPRL), documento con el que se reconoce el monto de inversión,

cuyo pago se realizará en forma progresiva. El registro del gasto público por esta

modalidad se encuentra en la partida de Servicio de la Deuda10.

c. Proyectos en el marco del SNIP y proyectos fuera del marco del SNIP: La ejecución de

estos proyectos se programan cada año fiscal en el Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF), en la partida de Inversiones. Dicha programación de

recursos no necesariamente está relacionada al monto de inversión que requiere cada

proyecto, dado que éstos pueden estar siendo ejecutados en varios periodos fiscales

o por etapas.

Por lo tanto, a continuación en los numerales 2.1 a 2.3 se analizará la ejecución de gastos

de los proyectos en el marco del SNIP y los proyectos fuera del marco del SNIP, los cuales

están registrados en la partida del gasto de Inversiones en el Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF). En el numeral 2.4 se mostrará la ejecución por pagos de

compromisos para proyectos APP y los pagos de CIPRL para proyectos por Obras por

Impuestos.

2.1 Ejecución de la inversión según modalidad y nivel de Gobierno

En el periodo enero a octubre de 2015 se programó la suma de S/. 37 394 millones

para la ejecución de los los proyectos en el marco del SNIP y los proyectos fuera del

marco del SNIP. De este monto, se ejecutaron S/. 20 155 millones, lo que corresponde

al 54% del monto asignado a dicho periodo.

Por nivel de Gobierno, la ejecución de enero a octubre de 2015 se encuentra

liderada por el Gobierno Nacional con 61% (S/. 9 089 millones), seguido por los

Gobiernos Regionales con 53% (S/. 3 295 millones) y los Gobiernos Locales con 46%

(S/. 6 336 millones).

Asimismo, se observa que hay proyectos con clasificación de Multiámbito, ello por

tener en su gasto la participación de más de un nivel de Gobierno, cuya ejecución

es de 58% (S/. 1 434 millones).

8 Los pagos por compromisos que corresponden a Inversiones se encuentran en el Clasificador de Gasto 2.6

Adquisición de Activos No Financieros, que son gastos para aumentar el activo público. 9 Los pagos por compromisos que corresponden a Actividades se encuentran en el Clasificador de Gasto 2.3

Bienes y Servicios, que son gastos para el funcionamiento y operatividad. 10 Esta ejecución se encuentra registrada en el Clasificador de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda, que son gastos

por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública interna.


A octubre 2015



Cabe precisar, que según la información del DATAMAR SIAF11, son noventa y siete

(97) los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que

durante el periodo enero a octubre 2015 han sido ejecutados por entidades de más

de un nivel de Gobierno (Multiámbito) y quince (15) proyectos fuera del marco del

SNIP. Ver el Anexo N° 3.

Cuadro N° 7

Ejecución según nivel de Gobierno



Nivel de

Gobierno

Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP Total PIM

(a)

Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) PIM Ejecución PIM Ejecución

Nacional 9 217 5 125 5 597 3 965 14 814 9 089 61

Regional 5 693 3 046 555 249 6 248 3 295 53

Local 11 323 5 382 2 530 954 13 853 6 336 46

Multiámbito1 1 004 709 1 475 725 2 479 1 434 58

Total 27 237 14 262 10 158 5 893 37 394 20 155 54

1 Multiámbito, corresponde a la intervención en los proyectos por dos o más entidades de más de

un nivel de Gobierno.

Fuente: Banco de proyectos al 31 de octubre de 2015 (descargado el 02 de noviembre de 2015),

DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015).


Del monto total ejecutado (S/. 20 155 millones), la mayor participación lo tienen los

proyectos en el marco del SNIP con S/. 14 262 millones (71%).

Gráfico N° 2

Ejecución total por modalidad de inversión


(En porcentaje)

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de

noviembre de 2015).


11 Aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el cual contiene información presupuestal

que es remitida mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Proyectos

en el

marco

del SNIP

71%

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

29%


A octubre 2015



A continuación se mostrará la ejecución por cada modalidad durante el periodo

enero a octubre 2015:

a. Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La ejecución en esta modalidad de inversión comprende a los proyectos

declarados viables en el periodo enero a octubre 2015 y los declarados viables

en fechas anteriores al mismo, por encontrarse en la fase de ejecución.

Así, tenemos que del total de 160 096 proyectos declarados viables12 desde la

creación del SNIP (año 2000) al 31 de octubre de 2015, se programaron recursos

durante el periodo de enero a octubre 2015 para la ejecución de 24 329

proyectos13, a los cuales se les asignó un presupuesto de S/. 27 237 millones. A la

fecha del reporte tenían una ejecución del 52% (S/. 14 262 millones).

A nivel de Gobierno, el que lidera la ejecución en esta la modalidad de inversión

es el Gobierno Nacional con un avance del 56% (S/. 5 125 millones), seguido por

el Gobierno Regional con 54% (S/. 3 046 millones) y el Gobierno Local con 48%

(S/. 5 382 millones).

Asimismo, los proyectos con intervención de más de un nivel de Gobierno tienen

un avance del 71% (S/. 709 millones).

Cuadro N° 8

Ejecución de los proyectos en el marco del SNIP



Nivel de

Gobierno

N° Proyectos viables

con ejecución N°

Proyectos

(a+b)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

Ejecución

%

(d/c) Viables

a Dic 2014

(a)

Viables

Ene - Oct 2015

(b)

Nacional 3 114 522 3 636 9 217 5 125 56

Regional 3 662 102 3 764 5 693 3 046 54

Local 16 249 583 16 832 11 323 5 382 48

Multi ámbito1 97 - 97 1 004 709 71

Total 23 122 1 207 24 329 27 237 14 262 52

1 Multi Ámbito, corresponde a la intervención en los proyectos por dos o más entidades de

más de un nivel de Gobierno.



b. Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Esta forma de ejecución de la inversión está principalmente a cargo de los

Gobiernos Locales que no se encuentran dentro del marco del Sistema Nacional

de Inversión Pública14, así como por los proyectos a cargo del Gobierno Nacional

12 Se consideran todos los proyectos que se encuentran en el Banco de Proyectos, en condición de “Activos” y

declarados viables, al 31 de octubre de 2015. 13 De los 24 329 proyectos en el marco del SNIP con asignación de recursos durante el periodo enero a octubre

de 2015 (S/. 27 237 millones), 6 212 proyectos aún no presentan ejecución a pesar de contar con un presupuesto

asignado por S/. 3 410 millones, durante dicho periodo. 14 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que señala

en su Artículo 5° las condiciones para que los Gobiernos Locales sean incluidos en el SNIP, entre las cuales se


A octubre 2015



y Regional que fueron exonerados y por los gastos previos que se realizan al inicio

de los proyectos de inversión (estudios, expedientes técnicos, entre otros).

Así, tenemos que de los 7 792 proyectos fuera del marco del SNIP15 con asignación

de recursos al mes de octubre de 2015, la mayor ejecución se encuentra en el

Gobierno Nacional con 71% (S/. 3 965 millones), seguido por los proyectos Multi

ámbito (proyectos con participación de varios niveles) con 49% (S/. 725 millones),

los Gobiernos Regionales con 45% (S/. 249 millones) y finalmente los Gobiernos

Locales con 38% (S/. 954 millones).

Asimismo, del monto total ejecutado que asciende a S/. 5 893 millones, es el

Gobierno Nacional quien tiene la mayor participación con 67% y la menor

participación se encuentra en los Gobiernos Regionales con 4%.

Cuadro N° 9

Ejecución en los proyectos fuera del marco del SNIP



Nivel de

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación

Nivel de Gobierno

%

(b/c)

Nacional 5 597 3 965 71 67

Regional 555 249 45 4

Local 2 530 954 38 16

Multi ámbito1 1 475 725 49 12

Total (c) 10 158 5 893 58 100

1 Multi ámbito, corresponde a la intervención en los proyectos por dos o más entidades

de más de un nivel de Gobierno.

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de

2015).


2.2 Ejecución de la inversión por departamento

La ejecución de la inversión durante el periodo enero a octubre de 2015 a nivel

departamental16, es liderada por el departamento de Lima con un monto

ascendente a S/. 3 438 millones (17%), seguido por los proyectos con atención a más

de un departamento (Multidepartamental) con S/. 3 350 millones (17%) y Callao con

S/. 1 624 millones (8%).

El departamento de Madre de Dios es el que tiene el menor monto ejecutado con

S/. 98 millones, el cual representa menos del 1% del total del gasto nacional en

inversión (S/. 20 155 millones).

La ejecución a nivel departamental se muestra en el cuadro N° 10, así como en el

Mapa N° 1. Cabe indicar que en dicho cuadro y mapa figura inversión en el exterior

(S/. 0,1 millones) dentro de la lista de todos los departamentos, debido a que el

encuentran, que estas entidades tengan un presupuesto mayor a S/. 4 millones en la genérica de gasto 2.6,

acceso a internet y contar con una Oficina de Programación e Inversiones. 15 De los 7 792 proyectos fuera del marco del SNIP con asignación de recursos durante el periodo enero a octubre

de 2015 (S/. 10 158 millones), que se ubicó en el Datarmart SIAF, 2 661 proyectos aún no presentan ejecución a

pesar de contar con un PIM de S/. 1 021 millones, durante dicho periodo 16 Se considera como departamento del gasto al lugar donde atiende el proyecto.


A octubre 2015



Ministerio de Relaciones Exteriores viene ejecutando un proyecto con beneficiarios

que se encuentran en el exterior17.

Cuadro N° 10

Ejecución de la inversión por departamento



Departamento

Ejecución por modalidad Total

Ejecución

(a+b)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Lima 2 539 899 3 438 17

Multidepartamental1 696 2 653 3 350 17

Callao 136 1 488 1 624 8

Cusco 1 190 77 1 268 6

Ayacucho 979 35 1 014 5

Piura 862 33 894 4

La Libertad 790 41 831 4

Cajamarca 718 78 796 4

Arequipa 687 34 721 4

Huancavelica 644 34 678 3

San Martín 558 45 602 3

Puno 476 64 540 3

Huánuco 442 68 509 3

Junín 469 35 503 2

Apurímac 449 9 458 2

Loreto 284 114 398 2

Áncash 356 20 376 2

Amazonas 323 42 365 2

Lambayeque 300 31 332 2

Ucayali 284 21 306 2

Ica 242 17 259 1

Pasco 248 8 256 1

Tacna 201 9 210 1

Moquegua 193 17 210 1

Tumbes 103 16 119 1

Madre de Dios 91 7 98 0,5

Exterior 0,1 - 0,1 0,0003

Total 14 262 5 893 20 155 100

1 Multidepartamental, cuando la atención es en más de un departamento.



17 Proyecto: “Restauración y puesta en valor de la casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú

en Arica”, con código SNIP N° 111586.


A octubre 2015



Mapa N° 1 Monto ejecutado para inversión a nivel departamental



Monto ejecutado


Mayor a 1 000

501 - 1 000

0 - 500

1 Multidepartamental, cuando la atención es en más de un departamento. 2 MM: Millones de S/.

Loreto 398 MM

Amazonas 365 MM

Cajamarca 796 MM

Lima 3 438 MM

Áncash 376 MM

Tumbes 119 MM

Piura 894 MM

La Libertad 831 MM

Huánuco 509 MM

San Martín 602 MM

Ucayali 306 MM Pasco

256 MM

Junín 503 MM

Lambayeque 332 MM

Ica 259 MM

Apurímac 458 MM

Ayacucho 1 014 MM

Madre de Dios 98 MM

Huancavelica 678 MM

Puno 540 MM

Arequipa 721 MM

Tacna 210 MM

Moquegua 210 MM

Cusco 1 268 MM

Callao 1 624 MM

Multidepartamental 3 350 MM

Exterior 0,1 MM


A octubre 2015





Por nivel de Gobierno la ejecución de la inversión es diversa. Así tenemos que en el

Gobierno Nacional el mayor monto ejecutado se encuentra en el departamento de

Lima con S/. 2 601 millones y el menor en el Exterior con S/. 0,1 millones.

En caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado se observa en el

departamento de Ayacucho con S/. 322 millones y el menor monto en Áncash con

S/. 21 millones. Respecto a los Gobiernos Locales el mayor monto corresponde al

departamento de Cusco con S/. 811 millones y el menor a Madre de Dios con S/. 12

millones.

Asimismo, se puede observar que los proyectos con intervención de más de un nivel

de Gobierno (Multiámbito) vienen atendiendo proyectos orientados a más de un

departamento (Multidepartamental) con S/. 1 107 millones.

Cuadro N° 11

Ejecución de la inversión por departamento, según nivel de Gobierno



Departamento

Nivel de Gobierno Total

Ejecución

(a+b+c+d)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Multi

Ámbito

(d)

Lima 2 601 144 689 4 3 438 17

Multidepartamental1 1 619 120 504 1 107 3 350 17

Callao 1 491 97 36 0,1 1 624 8

Cusco 188 264 811 4,61 1 268 6

Ayacucho 355 322 325 11 1 014 5

Piura 392 77 423 3 894 4

La Libertad 229 269 324 8 831 4

Cajamarca 364 96 335 2 796 4

Arequipa 260 158 300 3 721 4

Huancavelica 271 123 180 104 678 3

San Martín 77 320 195 10 602 3

Puno 131 100 307 1 540 3

Huánuco 162 138 207 2 509 3

Junín 160 140 199 3 503 2

Apurímac 118 144 138 58 458 2

Loreto 117 127 149 5 398 2

Áncash 126 21 221 8 376 2

Amazonas 117 93 141 15 365 2

Lambayeque 73 94 163 1 332 2

Ucayali 54 102 107 43 306 2

Ica 50 67 142 0,05 259 1

Pasco 43 94 83 37 256 1

Tacna 18 38 151 3 210 1

Moquegua 26 71 113 0,2 210 1

Tumbes 15 24 80 - 119 1


A octubre 2015



Departamento


Ejecución

(a+b+c+d)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Multi

Ámbito

(d)

Madre de Dios 33 52 12 0,2 98 0,5

Exterior 0,1 - - - 0,1 0,0003

Total 9 089 3 295 6 336 1 434 20 155 100

Multidepartamental, cuando la atención es en más de un departamento.



2.3 Ejecución de la inversión por función

Al mes de octubre de 2015, la ejecución de la inversión se ha encontrado

principalmente destinada a los proyectos de Transporte con 33% (S/. 6 658 millones),

debido principalmente al proyecto de Concesiones Viales, el cual se encuentra fuera

del marco del SNIP con una ejecución de S/. 1 246 millones y el proyecto de

Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao, que se encuentra en el marco del

SNIP y que cuenta con una ejecución de S/. 385 millones.

En el caso de las funciones de Protección Social, Pesca, Relaciones Exteriores,

Industria, Trabajo, Legislativa, Minería, Previsión Social y Deuda Pública el monto de

ejecución de cada una de éstas no llega a representar ni el 1% del monto total

ejecutado (S/. 20 155 millones).

Asimismo, se puede observar que en la modalidad de proyectos fuera del marco del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los mayores montos de ejecución se

presentan en las funciones de Defensa y Seguridad Nacional y Transporte. Se debe

precisar, que según la información extraída del Datamart SIAF se ubican en esta

modalidad, entre otros, los estudios de pre-inversión, fortalecimiento institucional,

gestión de proyectos18. Para mayor detalle sobre los principales proyectos en el

marco del SNIP y fuera del marco del SNIP ver los anexos N° 2 y 3 respectivamente.

Cuadro N° 12

Ejecución de la inversión por función



Función


Ejecución

(a+b)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera

del marco del SNIP

(b)

Transporte 4 950 1 708 6 658 33

Educación 2 437 452 2 888 14

Defensa y Seguridad Nacional 3 1 920 1 922 10

Saneamiento 1 747 112 1 859 9

Agropecuaria 1 193 302 1 495 7

Salud 1 143 94 1 236 6

Multifunción1 29 764 792 4

Orden Público y Seguridad 486 51 538 3

Vivienda y Desarrollo Urbano 447 70 517 3

18 Estudios de Pre-Inversión con Código SIAF N° 2001621, Fortalecimiento institucional con Código SIAF N° 2000634,

Gestión de proyectos con Código SIAF N° 2000270.


A octubre 2015



Función


Ejecución

(a+b)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera

del marco del SNIP

(b)

Cultura y Deporte 414 79 493 2

Planeamiento, Gestión y

Reserva Contingencia 273 90 363 2

Ambiente 236 46 282 1

Comunicaciones 237 25 262 1

Energía 202 23 225 1

Comercio 54 104 158 1

Justicia 142 4 146 1

Turismo 119 9 128 1

Protección Social 69 29 98 0,5

Pesca 47 4 51 0,3

Relaciones Exteriores 23 0,4 24 0,1

Industria 6 5 11 0,1

Trabajo 4 2 6 0,03

Legislativa - 1 1 0,01

Minería 1 0,02 1 0,004

Previsión Social 0,3 - 0,3 0,001

Deuda Pública - 0,2 0,2 0,001

Total 14 262 5 893 20 155 100

Multifunción: Proyectos orientados a más de una función.



Respecto a la ejecución de la inversión por función en cada nivel de Gobierno, se

tiene que el Gobierno Nacional ha ejecutado mayores recursos en la función de

Transporte con S/. 3 888 millones siendo el principal proyecto el de Concesiones Viales

con S/. 1 246 millones. En el caso de los Gobiernos Regionales la función que tiene el

mayor monto ejecutado es Educación con S/. 791 millones, siendo el principal

proyecto el de Recuperación de los servicios de Educación primaria y secundaria de

la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, en el departamento de Huancayo

con S/. 27 millones.

Para los Gobiernos Locales, es la función de Saneamiento la que tiene el mayor

monto ejecutado con S/. 1 541 millones, con el proyecto de Instalación, ampliación,

mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. asentados

en las cuentas 1,2 y 3 de la zona alta de la ciudad de Paita en el departamento de

Piura con S/. 35 millones. Finalmente, los proyectos con intervención de más de un

nivel de Gobierno (Multiámbito) vienen interviniendo en más de una función

(Multifunción) con S/. 666 millones.

Asimismo, se puede observar que la ejecución de la inversión en las funciones de

Relaciones Exteriores y Legislativa ha sido efectuada solo por el Gobierno Nacional,

así como las funciones de Previsión Social y Deuda Pública solo por los Gobiernos

Locales.


A octubre 2015



Cuadro N° 13

Ejecución de la inversión por función, según nivel de Gobierno



Función


Ejecución

(a+b+c+d)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Multi

Ámbito

(d)

Transporte 3 888 741 1 482 547 6 658 33

Educación 834 791 1 211 53 2 888 14

Defensa y Seguridad Nacional 1 920 3 - - 1 922 10

Saneamiento 100 179 1 541 39 1 859 9

Agropecuaria 481 597 339 78 1 495 7

Salud 470 628 136 2 1 236 6

Multifunción1 0,3 7 119 666 792 4

Orden Público y Seguridad 213 89 236 0,03 538 3

Vivienda y Desarrollo Urbano 181 40 296 0,3 517 3

Cultura y Deporte 92 23 378 0,4 493 2


Reserva Contingencia 193 21 149 0,03 363 2

Ambiente 15 81 187 - 282 1

Comunicaciones 247 3 12 - 262 1

Energía 102 55 68 1 225 1

Comercio 83 7 68 0,1 158 1

Justicia 142 2 1 - 146 1

Turismo 55 9 17 47 128 1

Protección Social 3 12 83 - 98 0,5

Pesca 42 6 2 - 51 0,3

Relaciones Exteriores 24 - - - 24 0,1

Industria 2 2 6 - 11 0,1

Trabajo 0,04 0,5 5 - 6 0,03

Legislativa 1 - - - 1 0,01

Minería 1 0,2 - - 1 0,004

Previsión Social - - 0,3 - 0,3 0,001

Deuda Pública - - 0,2 - 0,2 0,001

Total 9 089 3 295 6 336 1 434 20 155 100

1 Multifunción: Proyectos orientados a más de una función.



2.4 Pagos efectuados para proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada

y Obras por Impuestos

a. Pagos de compromisos asumidos por el Estado en proyectos por APP

Este gasto está destinado al pago de los compromisos asumidos por el Estado

para los proyectos por Asociación Público Privada y conforme a la última


A octubre 2015



información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas19, al mes de

octubre se han ejecutado S/. 2 848 millones, que representan un avance del 68%

del monto programado a dicho mes (S/. 4 164 millones). Se debe precisar, que el

pago de compromisos por estos proyectos comprende gastos en inversiones

(construcciones u otros), así como gastos en actividades (Mantenimiento u otros).

Del monto total gastado, se observa que se han destinado los mayores recursos

(66%) para el pago de compromisos por concesiones en carreteras, cuyo monto

asciende a S/. 1 877 millones. El detalle de los proyectos por los que se han

efectuado pagos de compromisos se muestra en el Anexo N° 4.

Cuadro N° 14

Ejecución del gasto por compromisos en los Proyectos por APP



Tipo de proyecto PIM

(a)

Tipo de gasto: Total

Ejecución

(b)

%

Participación

(b/total)

%

Avance

(b/a) PAO1 PAMO2 Otros3

Telecomunicaciones 25 - - 25 25 1 100

Carreteras 2 183 782 315 780 1 877 66 86

Irrigación 527 - - 361 361 13 69

Ferroviarias 1 149 - - 496 496 17 43

Aeroportuarias 210 27 3 50 80 3 38

Portuarias 34 - - 9 9 0,3 26

Saneamiento 4 - - 1 1 0,02 13

Salud 32 - - - 0 0 0

Total 4 164 809 318 1 721 2 848 100 68

1 PAO: Pago anual por Obras. 2 PAMO: Pago anual por Mantenimiento de Obras. 3 Otros: Obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones, pago

por kilómetro de tren recorrido, entre otros.

Fuente: Reporte de Seguimiento del Presupuesto al mes de Octubre 2015 del Ministerio de

Economía y Finanzas.


b. Pagos para los proyectos mediante Obras por Impuestos

El reconocimiento de la inversión efectuada por la empresa privada en los

proyectos mediante Obras por Impuestos se efectúa a través de los Certificados

de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública

Gobierno Nacional (CIPGN). Cabe precisar, que el registro de estos pagos se

encuentra en el grupo de gastos de Servicio de la Deuda.

En ese sentido, en el periodo enero a octubre 2015 se han ejecutado un total de

S/. 103,9 millones para el pago de Obras por Impuestos realizados por las

entidades del Gobierno Regional y Local.

En los Gobiernos Regionales, la entidad que ha ejecutado mayor monto es el

Gobierno Regional de Arequipa con S/. 62,4 millones y para los Gobiernos Locales

es la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) con S/. 10,0 millones.

En el Anexo N° 5 se muestran los pagos desde el año 2011 a la fecha.

19 Reporte de Seguimiento del Presupuesto al mes de Octubre 2015, publicado por el MEF

(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2916&Itemid=101925&lang=es)

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2916&Itemid=101925&lang=es


A octubre 2015



Cuadro N° 15

Ejecución para el pago de Obras por Impuestos



Entidad Departamento Monto

Ejecutado

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa Arequipa 62,4

Gobierno Regional de Piura Piura 6,2

Gobierno Regional de Junín Junín 2,1

Gobiernos Locales

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua 10,0

Municipalidad Provincial del Cusco Cusco 6,7

Municipalidad Distrital de Majes Arequipa 5,5

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco La Libertad 2,8

Municipalidad Provincial de Hualgayoc Cajamarca 2,3

Municipalidad Provincial de Trujillo La Libertad 2,0

Municipalidad Provincial de Huarmey Áncash 1,2

Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica Lima 0,5

Municipalidad Distrital de Huayllay Pasco 0,5

Municipalidad Distrital de Tinyahuarco Pasco 0,4

Municipalidad Distrital de Huariaca Pasco 0,4

Municipalidad Distrital de Ate Lima 0,4

Municipalidad Distrital de Coishco Áncash 0,3

Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 0,1

Total 103,9



3. Comparación de la ejecución de la inversión, periodo enero a octubre 2014 –

2015

3.1 Según Modalidad



año 2014.

Cabe indicar que en los proyectos en el marco del SNIP se observa una disminución

representativa en la ejecución, con una variación de -15% (S/. 2 563 millones);

situación contraria ocurre en proyectos fuera del marco del SNIP, en donde se

incrementó la ejecución en 15% (S/. 776 millones).


A octubre 2015



Cuadro N° 16

Comparación de la ejecución de la inversión pública

Periodo enero a octubre 2014-2015


Modalidad de

inversión

Enero - octubre 2014 Enero - octubre 2015 Variación

Monto

(d-b)

Variación

%

(d/b) PIM

(a)

Ejecución

(b)

%

Avance

(b/a)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

%

Avance

(d/c)

Proyectos en el

marco del SNIP 31 188 16 824 54 27 237 14 262 52 -2 563 -15

Proyectos fuera

del marco SNIP 8 217 5 117 62 10 158 5 893 58 776 15

Total 39 406 21 941 56 37 394 20 155 54 -1 787 -8



Si bien el monto de la inversión ejecutada mensualmente se ha incrementado

progresivamente en el periodo enero a octubre de 2015, se observa que éste es

inferior a la ejecución del mismo periodo en el año 2014, presentándose el mayor

descenso en el mes de julio con una disminución de S/. 874 millones. Solo en los meses

de setiembre y octubre se presenta que la ejecución es superior al mismo mes del

año 2014, lo cual podría deberse al aprendizaje adquirido en el transcurso de los

meses por los Gobiernos Regionales y Locales. La ejecución mensual se puede

observar en el siguiente gráfico y en el cuadro N° 17.

Gráfico N° 3

Comparación de la ejecución mensual de la inversión pública





814

1 656

2 072

2 272

2 292

2 172

3 092

2 246

2 258

3 066

531

1 295

1 600

2 251

2 183

2 050

2 218

2 078

2 351

3 597

0 1,000 2,000 3,000 4,000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Monto ejecutado

Año

2015


A octubre 2015



Cuadro N° 17

Comparación de la ejecución mensual por modalidad de ejecución



Mes

Enero - Octubre de 2014 Enero - Octubre de 2015 Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

Del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Enero 598 216 814 380 151 531 -283 -35

Febrero 1 192 464 1 656 808 487 1 295 -361 -22

Marzo 1 817 255 2 072 1 232 368 1 600 -472 -23

Abril 1 520 752 2 272 1 260 991 2 251 -21 -1

Mayo 1 774 518 2 292 1 607 576 2 183 -109 -5

Junio 1 722 451 2 172 1 635 415 2 050 -122 -6

Julio 2 294 799 3 092 1 691 527 2 218 -874 -28

Agosto 1 760 485 2 246 1 746 333 2 078 -167 -7

Setiembre 1 918 340 2 258 1 840 511 2 351 92 4

Octubre 2 230 836 3 066 2 063 1 534 3 597 530 17

Total 16 824 5 117 21 941 14 262 5 893 20 155 -1 787 -8



3.2 Según nivel de Gobierno y modalidad de ejecución

Si se analiza la ejecución según nivel de Gobierno se tiene que durante el periodo

enero a octubre de 2015, el Gobierno Nacional ha incrementado su ejecución en 25%

(S/. 1 807 millones) en comparación con el periodo similar en el año 2014. Sin embargo,

en los Gobiernos Locales y Regionales la ejecución se ha reducido en -32% (S/. 3 042

millones) y -21% (S/. 894 millones) respectivamente. Esta situación se explica por el

cambio de Gobierno en cada uno de estos niveles.

Asimismo, los proyectos con intervención de más de un nivel de Gobierno

(Multiámbito) muestran un incremento en su ejecución en 31% (S/. 342 millones).

En el Anexo N° 6 se muestra la comparación mensual de la ejecución en inversiones

por cada nivel de Gobierno.

Cuadro N° 18

Comparación de la ejecución por nivel de Gobierno



Nivel de

Gobierno


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Nacional 4 472 2 810 7 282 5 125 3 965 9 089 1 807 25

Regional 3 999 190 4 189 3 046 249 3 295 -894 -21

Local 8 123 1 255 9 378 5 382 954 6 336 -3 042 -32

Multiámbito 1 230 862 1 091 709 725 1 434 342 31


A octubre 2015



Nivel de

Gobierno


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Total 16 824 5 117 21 941 14 262 5 893 20 155 -1 787 -8

1 Multiámbito, proyectos que se ejecutan en entidades de más de un nivel de Gobierno.



Al analizar por separado cada modalidad de inversión pública, se observa que la

ejecución de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP) ha disminuido en los Gobiernos Locales y Regionales, con -34% (S/. 2 741

millones) y -24% (S/ 953 millones) respectivamente. Lo contrario ocurre en el Gobierno

Nacional y en los proyectos con intervención de más de un nivel de Gobierno

(Multiámbito) que incrementaron su ejecución en 15% (S/. 653 millones) y 208% (S/. 479

millones) respectivamente. Esto último se debe a que el proyecto de Mejoramiento

de la Av. Néstor Gambetta – Callao tiene una ejecución de S/. 385 millones y está

catalogada como Multiámbito al contar con la participación del Ministerio de

Transportes y el Gobierno Regional del Callao.

Cuadro N° 19

Comparación de la ejecución de los proyectos dentro del marco del SNIP



Nivel de

Gobierno


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a) PIM Ejecución

(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 8 907 4 472 50 9 217 5 125 56 653 15

Regional 6 572 3 999 61 5 693 3 046 54 -953 -24

Local 15 057 8 123 54 11 323 5 382 48 -2 741 -34

Multiámbito 1 652 230 35 1 004 709 71 479 208

Total 31 188 16 824 54 27 237 14 262 52 -2 563 -15

1 Multiámbito, proyectos que se ejecutan en entidades de más de un nivel de Gobierno.



Con relación al monto ejecutado en los proyectos fuera del marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP) en comparación al mismo periodo del año

anterior, se tiene que este ha disminuido en el Gobierno Local en -24% (S/. 301

millones), y en los proyectos Multiámbito en -16% (S/. 137 millones). Situación opuesta

ocurre en el Gobierno Nacional cuya ejecución se incrementó en 41% (S/. 1 155

millones) y en el Gobierno Regional en 31% (S/. 59 millones).


A octubre 2015



Cuadro N° 20

Comparación de la ejecución de los proyectos fuera del marco del SNIP



Nivel de

Gobierno


Monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 4 167 2 810 67 5 597 3 965 71 1 155 41

Regional 325 190 59 555 249 45 59 31

Local 2 207 1 255 57 2 530 954 38 -301 -24

Multi ámbito 1 1 519 862 57 1 475 725 49 -137 -16

Total 8 217 5 117 62 10 158 5 893 58 776 15

1 Multi ámbito, proyectos que se ejecutan en entidades de más de un nivel de Gobierno.



3.3 Según departamento

La ejecución durante el periodo enero a octubre 2015 según departamento ha

disminuido en 8% (S/. 1 787 millones) en comparación al mismo periodo del año 2014.


ejecución disminuyó en 50% (S/. 372 millones), seguido por Tumbes con 47% (S/. 104

millones) y Moquegua con 44% (S/. 166 millones).

A nivel de monto ejecutado, la mayor disminución se encuentra en los proyectos con

atención a más de un departamento (Multidepartamental) que tuvo un descenso en

S/. 1 005 millones (23%).

Asimismo, solo en nueve (9) departamentos se presentan incrementos en la ejecución

del monto de inversión, destacando la Provincia Constitucional del Callao con un

crecimiento de 209% (S/. 1 099 millones), debido al incremento de inversión por parte

del Ministerio de Defensa. Le sigue el departamento de Ayacucho con 28% (S/. 221

millones) y Huancavelica con 27% (S/. 146 millones).

Cuadro N° 21

Comparación de la ejecución según departamento



Departamento


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Áncash 735 13 748 356 20 376 -372 -50

Tumbes 222 1 223 103 16 119 -104 -47

Moquegua 358 19 377 193 17 210 -166 -44

Tacna 319 43 361 201 9 210 -151 -42

Arequipa 1 101 44 1 145 687 34 721 -424 -37

Cusco 1 816 96 1 912 1 190 77 1 268 -645 -34

Puno 755 36 791 476 64 540 -251 -32

Ica 353 7 361 242 17 259 -102 -28


A octubre 2015



Departamento


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Multidepartamental1 521 3 834 4 354 696 2 653 3 350 -1 005 -23

Junín 620 10 630 469 35 503 -127 -20

Cajamarca 942 39 981 718 78 796 -185 -19

Ucayali 373 1 375 284 21 306 -69 -18

Loreto 418 25 443 284 114 398 -45 -10

La Libertad 855 28 882 790 41 831 -51 -6

Huánuco 497 33 530 442 68 509 -21 -4

San Martín 594 12 606 558 45 602 -4 -1

Exterior 0 0,1 0,1 0,1 ND2

Madre de Dios 88 10 98 91 7 98 0,1 0,1

Lambayeque 298 27 325 300 31 332 7 2

Pasco 245 2 247 248 8 256 9 4

Lima 2 654 538 3 192 2 539 899 3 438 245 8

Apurímac 400 24 424 449 9 458 35 8

Piura 761 22 783 862 33 894 111 14

Amazonas 295 7 302 323 42 365 64 21

Huancavelica 526 6 532 644 34 678 146 27

Ayacucho 766 28 793 979 35 1 014 221 28

Callao 313 212 525 136 1 488 1 624 1 099 209

Total 16 824 5 117 21 941 14 262 5 893 20 155 -1 787 -8

1 Multidepartamental, cuando la atención es en más de un departamento. 2 ND: No determinado, dado que el gasto en el Exterior solo se presenta en el año 2015.



3.4 Según función

A nivel de función, durante el periodo enero a octubre 2015, se observa una

disminución de la ejecución en casi todas las funciones respecto al mismo periodo del

año 2014. Así, se tiene que la mayor disminución ocurre en la función Trabajo con el

62% (S/. 10 millones), esto debido principalmente a que se ejecutaron menos

proyectos relacionados con el mejoramiento de espacios deportivos en diferentes

localidades a nivel nacional. Le sigue la función Legislativa con 58% (S/. 2 millones) y

Minería con 57% (S/. 1 millones).

De las nueve (9) funciones en las que se incrementó la ejecución, el incremento más

representativo se da en la función de Comunicaciones, con un crecimiento en 1 163%

(S/. 241 millones) debido principalmente a los pagos por las concesiones en

Comunicaciones (Compromisos por APP) en proyectos relacionados a la instalación

de banda ancha para la conectividad integral y el desarrollo social en la Región

Ayacucho y Huancavelica.


A octubre 2015



Cuadro N° 22

Comparación de la ejecución según función



Función


%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Total

(b)

Trabajo 16 - 16 4 2 6 -62

Legislativa - 3 3 - 1 1 -58

Minería 0,3 1 2 1 0,02 1 -57

Cultura y Deporte 874 100 973 414 79 493 -49

Protección Social 114 72 186 69 29 98 -48

Energía 357 43 400 202 23 225 -44

Vivienda y Desarrollo

Urbano 837 14 851 447 70 517 -39

Industria 8 8 16 6 5 11 -34

Ambiente 347 51 398 236 46 282 -29

Comercio 186 36 222 54 104 158 -29

Multifunción1 57 996 1 053 29 764 792 -25


Reserva Contingencia 419 58 476 273 90 363 -24

Saneamiento 2 156 169 2 325 1 747 112 1 859 -20

Relaciones Exteriores 29 1 29 23 0,4 24 -20

Agropecuaria 1 447 397 1 844 1 193 302 1 495 -19

Transporte 5 904 2 012 7 915 4 950 1 708 6 658 -16

Deuda Pública - - 0 - 0,2 0,2 ND2

Orden Público y

Seguridad 484 28 512 486 51 538 5

Salud 1 088 46 1 134 1 143 94 1 236 9

Justicia 128 4 132 142 4 146 10

Educación 2 245 366 2 611 2 437 452 2 888 11

Pesca 27 6 34 47 4 51 51

Turismo 63 14 77 119 9 128 66

Defensa y Seguridad

Nacional 19 691 710 3 1 920 1 922 171

Previsión Social 0,05 - 0,05 0,3 - 0,3 484

Comunicaciones 18 3 21 237 25 262 1 163

Total 16 824 5 117 21 941 14 262 5 893 20 155 -8

1 Multifunción: Proyectos orientados a más de una función. 2 ND: No determinado, dado que el gasto en la función de Deuda Pública solo se presenta en el año 2015.



3.5 Pagos para proyectos por Asociación Público Privada y Obras por Impuestos

Los pagos para los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Público Privada (APP), se han incrementado en comparación al mismo

periodo del año anterior en 18% (S/. 436 millones). Según tipo de proyecto, las

concesiones en telecomunicaciones presentan el mayor crecimiento con 1 169%

(S/. 23 millones). Según el monto de ejecución, corresponde a las concesiones de

carreteras el mayor incremento con S/. 193 millones (11%).


A octubre 2015



Cuadro N° 23

Comparación de la ejecución de los pagos APP



Tipo de proyecto


del

monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Telecomunicaciones 2 2 99 25 25 100 23 1 169

Irrigación 290 208 72 527 361 69 153 74

Ferroviarias 1 113 358 32 1 149 496 43 138 39

Carreteras 1 932 1 684 87 2 183 1 877 86 193 11

Salud - - - 32 - 0 0 0

Saneamiento 7 1 7 4 1 13 0 -4

Portuarias 15 10 67 34 9 26 -1 -10

Aeroportuarias 288 150 52 210 80 38 -70 -47

Total 3 647 2 412 66 4 164 2 848 68 436 18

Fuente: Reporte de Seguimiento del Presupuesto al mes de Setiembre 2015 del Ministerio de

Economía y Finanzas.


Respecto a los pagos para los proyectos mediante Obras por Impuestos, la ejecución

durante el periodo enero a octubre 2015 se ha incrementado considerablemente

respecto al mismo periodo del año 2014, teniendo un incremento de 982% (S/. 94,3

millones). Dicho incremento también se presenta por nivel de Gobierno: Así se tiene

que el Gobierno Regional aumentó su ejecución en 1 034% (S/. 64,5 millones), esto se

explica principalmente por las Obras por Impuestos que ejecutó el Gobierno Regional

de Arequipa con S/. 62 millones; mientras que el Gobierno Local incrementó su

ejecución en 885% (S/. 29,8 millones), siendo la Municipalidad Provincial de Mariscal

Nieto en el departamento de Moquegua la que mayor monto ejecutado tiene con

S/. 10 millones. Para mayor detalle sobre la ejecución de las Obras por Impuestos por

nivel de Gobierno, ver el anexo N° 5.

Cuadro N° 24

Comparación de la ejecución de los pagos de Obras por Impuestos



Nivel de

Gobierno

Ejecución

Enero - octubre 2014

(a)

Ejecución

Enero - octubre 2015

(b)

Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Regional 6,2 70,7 64,5 1 034

Local 3,4 33,1 29,8 885

Total 9,6 103,9 94,3 982




A octubre 2015



4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a

octubre 2015

4.1 Asociación Público Privada – APP

En esta modalidad de inversión pública con participación del sector privado, durante

el periodo enero a octubre 2015, se han adjudicado tres (03) proyectos, de los cuales

dos (2) se orientan a la dotación de electricidad en los departamentos de Lima y Puno

y uno (1) referido al sistema penitenciario, ubicado en el departamento de Lima.

Cuadro N° 25

Proyectos por APP con mayor monto de inversión



N° Denominación de la obra Plazo Entidad Tipo Clasificación Ubicación Inversión1

1

Nuevo Establecimiento

penitenciario y Proyecto Tinkuy

Plaza (renovación urbana)

2

años MINJUS2 Penitenciaria Autosostenible Lima 282

2 Línea de Transmisión Azángaro -

Juliaca - Puno 220 Kv

32

años MINEM3 Electricidad Autosostenible Puno 220

3

Primera Etapa de la Subestación

Carapongo y enlaces de

Conexión a Líneas Asociadas

32

años y

1 mes

MINEM Electricidad Autosostenible Lima 184

Total 687

1 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de

octubre de 2015 (S/. 3,287). 2 MINJUS: Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos del Perú. 3 MINEM: Ministerio de Energía y Minas

Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 31 de octubre de 2015.


4.2 Obras por Impuestos

En esta modalidad, en el periodo enero a octubre 2015 el proyecto con mayor monto

adjudicado se otorgó a la empresa Southern Perú (S/. 19,5 millones), le sigue el Banco

de Crédito del Perú – BCP (S/. 15,4 millones) y Optical Thechnologies SAC (S/. 10,9

millones).

De los diez (10) proyectos con mayores montos adjudicados, dos (2) corresponden a

los Gobiernos Regionales y ocho (8) a los Gobiernos Locales, además cuatro (4) de

estos proyectos están orientados a la dotación de infraestructura educativa y se

encuentran ubicados en los departamentos de Arequipa, Lima e Ica.

Cuadro N° 26

Proyectos por Obras por Impuestos con mayor monto de inversión



N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1

1

Mejoramiento de la carretera ruta N° TA-563,

tramo empalme PE-1S, Camiara, Villa

Locumba, Provincia Jorge Basadre, Tacna.

MP2

Jorge

Basadre

Tacna Transporte

Southern Peru

Copper

Corporation 19,5

2

Mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable y construcción del sistema de

alcantarillado en el Centro Poblado Laynas,

Distrito de la Matanza - Morropón - Piura.

GR3

Piura Piura Saneamiento

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 15,4


A octubre 2015



N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1

3

Mejoramiento del servicio de Serenazgo en

el Distrito de Iquitos, Provincia Maynas,

Loreto.

MP

Maynas Loreto

Orden Público

y Seguridad

Optical

Thechnologies

S.A.C. 10,9

4

Mejoramiento servicio de transitabilidad

vehicular y peatonal en calles faltantes del

AA.HH. Primero de Junio, Distrito de Cayma -

Arequipa - Arequipa.

MD4

Cayma Arequipa Transporte

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 9,1

5

Mejoramiento del crecimiento y desarrollo

de los niños y niñas desde la gestación hasta

los 5 años de edad en la Provincia de

Chota, Región Cajamarca.

GR Cajamarca

Cajamarca Salud Nestlé Perú 8,8

6

Mejoramiento del servicio educativo de la

I.E. San Antonio María Claret en el centro

poblado Hunter, Distrito de Jacobo Hunter -

Arequipa - Arequipa.

MD

Jacobo

Hunter

Arequipa Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 7,4

7

Ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable, alcantarillado y tratamiento

de aguas residuales, Centro Poblado San

Agustín de Huaychao, Distrito Huayllay,

Pasco, Pasco.

MD

Huayllay Pasco Saneamiento

Volcan

Compañía

Minera S.A.A.,

Ferreyros S.A.

y UNIMAQ S.A.

7,1

8

Mejoramiento del servicio educativo de la

institución educativa Juan Pablo Viscardo y

Guzmán el pueblo joven Hunber, Distrito de

Jacobo Hunter - Arequipa - Arequipa.

MD

Jacobo

Hunter

Arequipa Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 6,4

9

Mejoramiento de los servicios educativos de

la I.E.P. N 20399, sector La Esperanza Baja,

Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima.

MP

Huaral Lima Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 5,4

10

Mejoramiento del servicio educativo del

nivel primario de la I.E. N 23009 San Miguel –

Urb. San Luis, Distrito Ica, Provincia Ica - Ica.

MP

Ica Ica Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 5,4

Total 95,3

1 El monto de inversión corresponde al monto que fue adjudicado el proyecto. 2 MP: Municipalidad Provincial. 3 GR: Gobierno Regional. 4 MD: Municipalidad Distrital.

Fuente: PROINVERSIÓN (Lista de proyectos concluidos y adjudicados al 11 de noviembre de 2015).


4.3 Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

En esta modalidad de inversión, a nivel nacional, la mayor asignación de recursos

(PIM) durante el periodo enero a octubre 2015 corresponde al proyecto

“Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao (SNIP 48115)” con S/. 446 millones,

ubicado en los departamentos de Lima y Callao, a cargo del Ministerio de Transporte

y Comunicaciones y del Gobierno Regional de Callao. Dicho proyecto a octubre de

2015 tiene una ejecución del 86% (S/. 385 millones).

Asimismo, de los diez (10) proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP) con mayor asignación de recursos a octubre de 2015, siete (7) de estos

están a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dos (2) del Ministerio del

Interior y uno (1) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Respecto al avance, se observa que el proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de

la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro (SNIP 3271)” tienen el menor avance, en

el periodo enero a octubre 2015, con una ejecución del 0,1% (S/. 0,3 millones) de sus

recursos asignados a dicho periodo (S/. 196 millones).


A octubre 2015



En el Anexo N° 7 se muestra el proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP) con mayor asignación de recursos (SNIP) en cada departamento,

durante el periodo enero a octubre 2015.

Cuadro N° 27

Proyectos en el marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto



N° Denominación de la obra SNIP Ejecutora Función Ubicación Inversión PIM Ejecución %

1 Mejoramiento de la Av. Néstor

Gambetta – Callao 48115

MTC1 GR2 Callao

Transporte Lima

Callao 1 491 446 385 86

2

Mejoramiento de los servicios

críticos y consulta externa del

Hospital Nacional PNP Luis N.

Sáenz, Jesús María – Lima

305924 MININTER3 Salud Lima 293 293 284 97

3

Construcción y mejoramiento

carretera Camana – Dv.Quilca

– Matarani – Ilo – Tacna

3272 MTC Transporte Arequipa 1 373 230 207 90

4

Rehabilitación y mejoramiento

de la carretera Lima – Canta –

La Viuda – Unish

3271 MTC Transporte Lima 964 209 105 50

5


de la carretera Puerto

Bermúdez – San Alejandro

3373 MTC Transporte

Cajamarca

Pasco

Ucayali

947 196 0,3 0,1

6

Mejoramiento del servicio de

patrullaje en el área urbana en

17 departamentos

284459 MININTER

Orden

Público y

Seguridad

Lima 458 190 60 32

7


de la carretera Huaura – Sayán

– Churín

34470 MTC Transporte Lima 733 188 159 84

8

Construcción de la segunda

calzada de la carretera Piura –

Paita

299572 MTC Transporte Piura 346 186 185 100

9


de la carretera Quinua – San

Francisco

16256 MTC Transporte Ayacucho 884 169 162 96

10 Instalación de un Centro de

Convenciones en Lima – Perú4 269264 MVCS5

Vivienda y

Desarrollo

Urbano

Lima 548 163 142 87

Total 8 035 2 270 1 690 74

1 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2 GR: Gobierno Regional. 3 MININTER: Ministerio del Interior. 4 Proyecto a ser concesionado (Asociación Público Privado) como “Operación y Mantenimiento del Centro de

Convenciones de Lima”, convocado el 17 de octubre de 2014 y cuya adjudicación está prevista para el primer

trimestre de 2016; sin embargo; a la fecha se viene ejecutando como proyecto en el marco del SNIP. 5 MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Fuente: Banco de proyectos al 31 de octubre de 2015 (extraído el 02 de noviembre de 2015) y DATAMART SIAF

al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015)


4.4 Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

En esta forma de intervención, la mayor asignación de recursos durante el periodo

enero a octubre de 2015 es para la ejecución de las “concesiones viales”, que está a

cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con S/. 1 380 millones, le sigue

los Estudios de Pre-Inversión realizado por varias entidades de diversos departamentos,

con una asignación de S/. 1 134 millones.


A octubre 2015



Cuadro N° 28

Proyectos fuera del marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto



N° Denominación de la obra Entidad Función Ubicación PIM Ejecución %

1 Concesiones Viales MTC1 Transporte Lima 1 380 1 246 90

2 Estudios de Pre-Inversión Varias Varias Multidepartamental2 1 134 506 45

3 Gestión de Proyectos Varias Varias Multidepartamental 216 148 68

4 Concesiones Ferroviarias MTC Transporte Lima 176 176 100

5 Concesiones Aeroportuarias MTC Transporte Lima 132 31 23

6

Construcción, operación y

mantenimiento del Túnel

Trasandino y Primera Etapa

de la Presa Limón

GR3

Lamba-

yeque

Agropecuaria Lambayeque 118 118 100

7 Fortalecimiento Institucional Varias Varias Multidepartamental 111 64 57

8

Mejoramiento del servicio

de comercialización del

Gran Mercado de Belén -

Iquitos, Maynas, Loreto

PRODUCE4 Comercio Loreto 83 83 100

9 Operación y mantenimiento Varias Agropecuaria Multidepartamental 82 53 65

10 Apoyo a la producción

agropecuaria Varias Agropecuaria Multidepartamental 73 37 51

Total 3 505 2 461 70

1 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 3 GR: Gobierno Regional. 4 PRODUCE: Ministerio de la Producción.

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015)



A octubre 2015



5. Conclusiones

Adjudicación y declaratoria de viabilidad

Durante el periodo enero a octubre de 2015, bajo la modalidad de Asociación

Público Privada, se han adjudicado tres (3) proyectos con una inversión estimada de

S/. 686,7 millones.

En la modalidad de Obras por Impuestos se han adjudicado veintitrés (23) proyectos

por la suma de S/. 130 millones.

En los proyectos en el marco del SNIP se han declarado viables 17 981 proyectos, con

una inversión estimada por S/. 54 702 millones, de la cual la mayor participación lo

tienen los Gobiernos Locales con 61% (S/. 33 460 millones), seguido por el Gobierno

Nacional con 29%(S/. 15 919 millones) y los Gobiernos Regionales con 10% (S/. 5 322

millones).

Ejecución de la inversión

La ejecución de la inversión en el periodo enero a octubre de 2015 ascendió a la

suma de S/. 20 155 millones, lo que corresponde al 54% del monto asignado a dicho

periodo (S/. 37 394 millones).



año 2014.

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por el Gobierno

Nacional con 61% (S/. 9 089 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 53%

(S/. 3 295 millones) y los Gobiernos Locales con 46% (S/. 6 336 millones). Asimismo, los

proyectos Multiámbito (proyectos con participación de más de un nivel de Gobierno)

tienen una ejecución del 58% (S/. 1 434 millones).

Es a nivel regional y local donde se observa una mayor disminución en términos de la

ejecución de la inversión durante el periodo enero a octubre de 2015 respecto al año

anterior: A nivel local ha disminuido en 32% (S/. 3 042 millones) y a nivel regional ha

disminuido en 21% (S/. 894 millones). La ejecución del Gobierno Nacional se ha

incrementado en 25% (S/. 1807 millones) respecto al mismo periodo en el año 2014.

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el período de enero

a octubre 2015 (S/. 20 155 millones) el 71% corresponde a los proyectos en el marco

del SNIP y el 29% en los proyectos fuera del marco del SNIP.

La mayor disminución respecto al mismo periodo del año anterior, se ha dado en los

proyectos en el marco del SNIP, con una variación de -15% (S/. 2 563 millones). Sin

embargo, en los proyectos fuera del marco del SNIP la inversión se ha incrementado

en 15% (S/. 776 millones).

Respecto a la ejecución mensual durante el año 2015, en los meses de setiembre y

octubre la ejecución se incrementa, siendo superior a los mismos meses del año 2014,

lo cual podría deberse al aprendizaje adquirido en los Gobiernos Regionales y Locales.

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/. 3 438 millones (17%), seguida por los proyectos con atención a más de un


A octubre 2015



departamento (Multidepartamental) con un monto ascendente a S/. 3 350 millones

(17%). El departamento de Madre de Dios tiene el menor monto ejecutado con S/. 98

millones (0,5%).

De la ejecución departamental por cada nivel de Gobierno, se tiene que el mayor

monto ejecutado del Gobierno Nacional es encuentra en el departamento de Lima

(S/. 2 601 millones), del Gobierno Regional en el departamento de Ayacucho (S/. 322

millones) y del Gobierno Local en el departamento de Cusco (S/. 811 millones).


ejecución disminuyó en 50% (S/. 372 millones). De los nueve (9) departamentos que

presentan incrementos en la ejecución, destaca la Provincia Constitucional del Callao

con un crecimiento de 209% (S/. 1 099 millones).

La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a octubre de 2015, se

encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con 33% (S/. 6 658

millones), seguido por Educación con 14% (S/. 2 888 millones). La menor ejecución es

para la función de Deuda Pública con 0,001% (S/. 0,2 millones).

A nivel de Gobierno por función, la mayor ejecución del Gobierno Nacional es para

la función de Transporte (S/. 3 888 millones), del Gobierno Regional para Educación

(S/. 791 millones) y del Gobierno Local para Saneamiento (S/. 1 541 millones).

Según función, la mayor disminución se observa en la función Trabajo con el 62% (S/.

10 millones), mientras que de las nueve (9) funciones en las que se incrementó la

ejecución, destaca la función de Comunicaciones con un incremento en 1 163%

(S/. 241 millones).

La ejecución para los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Publico Privada al mes de octubre asciende a la suma de S/. 2 238

millones, monto que incrementó en 32% (S/. 548 millones) respecto a la ejecución de

dicho concepto en el mismo periodo del año 2014.

Los desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos en el periodo enero a

octubre de 2015 asciende a la suma de S/. 103,9 millones, ejecución que incrementó

en 982% respecto al desembolso en el mismo periodo del año 2014.

Respecto a los montos de los proyectos según modalidad de ejecución tenemos:

o Bajo la modalidad de Asociación Público Privada, el mayor monto de inversión

estimada es para el proyecto “Nuevo Establecimiento penitenciario y

Proyecto Tinkuy Plaza (renovación urbana)”, a cargo del Ministerio de Justicia,

con S/. 282 millones.

o Bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el mayor monto adjudicado es

para el proyecto “Mejoramiento de la carretera ruta N° TA-563, tramo

empalme PE-1S, Camiara, Villa Locumba, Provincia Jorge Basadre, Tacna”, a

cargo de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, con S/. 19,5 millones.

o Bajo la modalidad de proyectos en el marco del SNIP, la mayor asignación de

recursos en el periodo enero a octubre 2015, con S/. 446 millones, es para el

proyecto “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao”, a cargo del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Gobierno Regional de Callao,

dicho proyecto tiene una inversión proyectada por S/. 1 491 millones.


A octubre 2015



o Bajo la modalidad de los proyectos fuera del marco del SNIP, la mayor

asignación de recursos corresponde a las “Concesiones viales”, a cargo del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con S/. 1 380 millones.

Lima, 29 de diciembre de 2015.


A octubre 2015



Anexo N° 1

Cronograma de Procesos

Asociación Público Privada (APP) por Iniciativa Estatal

Fecha probable de Buena Pro: Cuarto Trimestre de 2015

(En millones US$)

Proyecto Ubicación Estado del

proceso

Inversión

estimada

Electricidad

Línea de Transmisión 220 Kv Montalvo - Los

Héroes y Subestaciones Asociadas Moquegua y Tacna Convocado 41,7

Hidrocarburos

Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima

y Callao Ica y Lima Convocado 250,0

Saneamiento

Obras de Cabecera y Conducción para el

Abastecimiento de Agua Potable para Lima Junín y Lima Convocado 600,0

Total 891,7

Fuente: PROINVERSIÓN, Cronograma de procesos actualizada al 19 de Noviembre de 2015.



A octubre 2015



Anexo N° 2

Proyectos en el marco del SNIP con mayor monto de inversión1

Declarados viables en el periodo enero a octubre 2015


N° Proyecto Entidad

Formuladora Función Región Inversión

PIM

2015 %

Avance

1

Rehabilitación de la Carretera Pativilca -

Quebrada Seca - Puente Santa - Dv.

Salaverry y Dv Salaverry - Puerto Salaverry

(315331)

MTC2 Transporte

Multi

Depar-

tamental3 760 PSE4 PSE

2

Mejoramiento de capacidades para

continuidad de los servicios de

información tributaria, aduanera y de

insumos químicos de SUNAT a nivel

nacional (308743)

SUNAT5

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

Lima 611 32 38

3 Integración Vial Tacna - la Paz (1249) MTC Transporte Tacna 557 31 0

4

Mejoramiento integral del servicio de

interpretación del patrimonio cultural

mediante la creación del Museo Nacional

del Perú en el Distrito de Lurín, Provincia

Lima, Departamento Lima (303849)

MINCU6 Cultura y

Deporte Lima 517 11 100

5

Ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable y alcantarillado en los

asentamientos humanos de los Distritos de

Piura y Castilla, Provincia Piura,

Departamento Piura (319830)

MVCS7 Saneamiento Piura 357 PSE PSE

6 Construcción de la segunda calzada de la

carretera Piura – Paita (299572) MTC Transporte Piura 346 186 22

7

Fortalecimiento de la capacidad

resolutiva del Hospital Regional Manuel

Núñez Butrón - Puno (105417)

GR8

Puno Salud Puno 343 PSE PSE

8

Instalación del servicio de readaptación

social en el Nuevo Establecimiento

Penitenciario de Bagua Grande, Centro

Poblado de Jahuanga, Distrito Bagua

Grande (248651)

INPE9 Justicia Ama-

zonas 315 PSE PSE

9

Mejoramiento de la carretera Santa María

- Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica

Machu Picchu (172973)

MTC Transporte Cusco 315 PSE PSE

10

Instalación de los servicios de vialidad

urbana para la Nueva Ciudad de Olmos,

Distrito de Olmos, Lambayeque (305175)

MVCS Vivienda y

Desarrollo

Urbano

Lamba-

yeque 297 3 25

Total 4 417 263 25

1 Corresponde al último monto de inversión actualizada en el Banco de Proyectos al 31 de octubre de 2015. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 4 PSE: Proyectos que aún no tienen ejecución. 5 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 6 MINCU: Ministerio de Cultura. 7 MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 8 GR: Gobierno Regional. 9 INPE: Instituto Nacional Penitenciario.


al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015).



A octubre 2015



Anexo N° 3

Proyectos fuera del marco del SNIP en más de un nivel de Gobierno



N° Proyecto Entidades del

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

%

(b/a)

1 Estudios de Pre-Inversión Nacional, Regional,

Local 1 134 506 45

2 Gestión de proyectos Nacional, Regional 216 148 68

3 Operación y mantenimiento Nacional, Regional 82 53 65

4 Construcción y equipamiento de centros educativos Regional, Local 16 7 41

5 Liquidación de obras Nacional, Regional,

Local 13 5 41

6 Equipamiento de centros educativos Nacional, Local 9 3 27

7 Mantenimiento de caminos rurales Nacional, Local 1 1 54

8

Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de

riego en comunidad campesina de Cachipascana,

distrito de San Antonio, Puno, Puno

Nacional, Regional 1 1 100

9

Instalación de electrificación rural de las localidades

de Pagna, Lumbay, La Curva y Las Playas, distrito de

Balsas, Chachapoyas, Amazonas

Regional, Local 1 1 79

10

Creación de mercado comunal en la localidad de

Cruz Pata, anexo de Trita, distrito de Trita, Luya,

Amazonas

Regional, Local 1 0,4 75

11

Instalación del cerco perimétrico del Centro de Salud

de la localidad de Luya, distrito de Luya, Luya,

Amazonas

Regional, Local 1 0,4 79

12

Rehabilitación y remodelación de la infraestructura

educativa y equipamiento de la IE Nº 20147 Eladio

Hurtado Vicente, distrito de Imperial, Cañete, Lima

Nacional, Regional 0,4 0,4 93

13

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de

riego en el barrio Leonpampa comunidad de

Nogales, distrito de Colcabamba, Tayacaja,

Huancavelica

Nacional, Local 0,3 0,3 93

14

Mejoramiento de la carretera Antacocha- Los

Ángeles - Tukle Pampa, distrito de Chacapampa,

Huancayo, Junín

Nacional, Local 0,2 0,1 44

15

Instalación del servicio de agua para riego agrícola

en los sectores Ramos, San Juan del Faique, El Tambo,

Jijul, Frutal y Parcochaca de la comunidad

campesina de Yanta, distrito de Ayabaca, Ayabaca,

Piura

Regional, Local 0,03 0,01 35

Total 1 475 725 49




A octubre 2015



Anexo N° 4

Proyectos APP en los que se ejecutó recursos por compromisos asumidos



Tipo de

proyectos

PIM

(a)

Detalle del gasto Total

Ejecución

(b)

%

(b/a) Proyectos Concedente

PAO1 PAMO2 Otros3

Carreteras 2 183 782 315 780 1 877 86 Concesiones viales

(IIRSA) y conservación

de vías concesionadas

(vías nacionales)

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Aeroportuarias 210 27 3 50 80 38 Concesiones portuarias

(Aeropuertos Jorge

Chávez y de

provincias)

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Ferroviarias 1 149 - - 496 496 43 Concesiones

ferroviarias, operación

y mantenimiento,

construcción (Línea 1 y

2 Metro Lima)

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Portuarias 34 - - 9 9 26 Concesiones portuarias

(Puertos muelle Callao

y Paita)

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Telecomunica

ciones

25 - - 25 25 100 Concesiones en

telecomunicaciones

(Red Dorsal de Fibra

Óptica)

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Irrigación 527 - - 361 361 69 Majes Siguas

Olmos Tinajones

Chavimochic

GR4 Arequipa

GR Lambayeque

GR La Libertad

Salud 32 - - - 0 0 Hospital del Niño Ministerio de

Salud

Saneamiento 4 - - 1 1 13 Agua y saneamiento

de Tumbes

Municipios de

Tumbes,

Contralmirante

Villar y Zarumilla5

Total 4 164 809 318 1 721 2 848 68 NA6 NA

1 PAO: Pago anual por Obras. 2 PAMO: Pago anual por Mantenimiento de Obras. 3 Otros: Obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones, pago por kilómetro

de tren recorrido, entre otros. 4 GR: Gobierno Regional. 5 Los concedentes son los municipios que se indican, sin embargo, el pago de la concesión es asumido por el

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 6 NA: No aplica.

Fuente: Reporte de Seguimiento del Presupuesto al mes de Octubre 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas.



A octubre 2015



Anexo N° 5

Ejecución por los proyectos realizados mediante Obras por Impuestos

Periodo enero 2011 – octubre 2015

(En S/.)

Año 2011

Entidad Monto

Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte (Lima - Lima) 635 336

Total Año 2012 635 336

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de octubre de 2015.


Año 2012

Entidad Monto

Municipalidad Provincial de Piura (Piura) 4 585 801

Municipalidad Provincial de Cajamarca (Cajamarca) 4 338 615


Total Año 2012 9 437 220



Año 2013

Entidad Monto

Municipalidad Distrital de Ite (Jorge Basadre - Tacna) 3 626 367


Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives (Canta - Lima) 237 969

Total Año 2013 4 140 908



Año 2014

Entidad Monto

Gobierno Regional del Callao 6 237 303

Municipalidad Provincial de Talara (Piura) 3 363 804

Municipalidad Distrital de Huayllay (Pasco - Pasco) 3 159 069

Municipalidad Provincial de Trujillo (La Libertad) 2 580 791

Municipalidad Distrital de Sachaca (Arequipa - Arequipa) 2 057 184

Municipalidad Distrital de Coishco (Santa - Áncash) 1 110 552

Municipalidad Distrital de Tinyahuarco (Pasco - Pasco) 718 923

Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte (Lima - Lima)1 164 151

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives (Canta - Lima) 106 343

Total Año 2014 19 498 120

1 Entidad que al mes de junio de 2015 tenía una ejecución para el año 2014,

registrada en el DATAMART SIAF, por la suma de S/. 240 944, la cual ha sido

modificada a octubre de 2015 por el monto de S/. 164 151, es decir, se rebajó en

la ejecución por el concepto de Obras por Impuestos la suma de S/. 76 794.




A octubre 2015



Enero a octubre 2015

Entidad Monto

Gobierno Regional de Arequipa 62 374 870

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) 9 977 077

Municipalidad Provincial del Cusco (Cusco) 6 713 242

Gobierno Regional de Piura 6 235 221

Municipalidad Distrital de Majes (Caylloma – Arequipa) 5 528 425

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (La Libertad) 2 769 906

Municipalidad Provincial de Hualgayoc (Cajamarca) 2 320 215

Gobierno Regional de Junín 2 133 545

Municipalidad Provincial de Trujillo (La Libertad) 1 969 334

Municipalidad Provincial de Huarmey (Áncash) 1 163 551

Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica (Lima - Lima) 546 859

Municipalidad Distrital de Huayllay (Pasco – Pasco) 485 168

Municipalidad Distrital de Tinyahuarco (Pasco – Pasco) 427 743

Municipalidad Distrital de Huariaca (Pasco – Pasco) 426 976

Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte(Lima - Lima) 394 219

Municipalidad Distrital de Coishco (Santa – Áncash) 279 528

Municipalidad Distrital de Sachaca (Arequipa – Arequipa) 145 939

Total Enero – Octubre 2015 103 891 816




A octubre 2015



Anexo N° 6

Comparación de la ejecución mensual en inversión por Nivel de Gobierno

Periodo enero a octubre 2014 – 2015


Comparación de la ejecución

Gobierno Nacional

Mes

Ejecución

Ene – Oct 2014

(a)

Ejecución

Ene - Oct 2015

(b)

Variación

Monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Enero 348 399 51 15

Febrero 519 701 181 35

Marzo 391 647 256 66

Abril 911 1 137 225 25

Mayo 765 1 146 381 50

Junio 687 837 150 22

Julio 975 611 -364 -37

Agosto 695 836 141 20

Setiembre 614 930 316 51

Octubre 1 376 1 846 469 34

Total 7 282 9 089 1 807 25


noviembre de 2015).



Gobierno Regional

Mes

Ejecución

Ene - Oct 2014

(a)

Ejecución

Ene - Oct 2015

(b)

Variación

Monto

(b-a)

Variación

%

(b-a)

Enero 221 67 -153 -69

Febrero 434 261 -173 -40

Marzo 520 263 -257 -49

Abril 360 376 16 4

Mayo 420 326 -94 -22

Junio 461 348 -113 -25

Julio 558 362 -196 -35

Agosto 524 396 -129 -25

Setiembre 370 345 -25 -7

Octubre 322 551 230 71

Total 4 189 3 295 -894 -21


noviembre de 2015).



A octubre 2015




Gobierno Local

Mes

Ejecución

Ene - Oct 2014

(a)

Ejecución

Ene - Oct 2015

(b)

Variación

Monto

(b-a)

Variación

%

(b-a)

Enero 180 39 -141 -79

Febrero 597 251 -346 -58

Marzo 978 600 -378 -39

Abril 963 631 -333 -35

Mayo 989 600 -389 -39

Junio 925 637 -288 -31

Julio 1 431 1 061 -370 -26

Agosto 908 680 -229 -25

Setiembre 1 156 876 -280 -24

Octubre 1 250 962 -288 -23

Total 9 378 6 336 -3 042 -32


noviembre de 2015).



Proyectos con participación de más de un nivel de Gobierno (Multi ámbito)

Mes

Ejecución

Ene - Oct 2014

(a)

Ejecución

Ene - Oct 2015

(b)

Variación

Monto

(b-a)

Variación

%

(b-a)

Enero 65 25 -40 -61

Febrero 105 82 -23 -22

Marzo 183 90 -93 -51

Abril 37 108 71 190

Mayo 118 111 -7 -6

Junio 99 228 129 131

Julio 129 184 55 42

Agosto 119 168 49 41

Setiembre 118 200 82 70

Octubre 118 237 119 101

Total 1 091 1 434 342 31


noviembre de 2015).



A octubre 2015



Anexo N° 7

Proyectos en el marco del SNIP con mayor PIM en cada departamento



N° Denominación de la obra SNIP Entidad

Ejecutora Función Ubicación

Inver-

sión PIM %

1

Mejoramiento, ampliación y

rehabilitación servicio de agua

potable, alcantarillado y tratamiento

aguas servidas. Chachapoyas

229654 MP1

Chachapoyas Saneamiento Amazonas 66 47 55

2 Construcción del puente Antonio

Raimondi y accesos 296750 MTC2 Transporte Áncash 49 23 83

3

Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Andahuaylas - Pampachiri -

Negromayo

5080

MTC

GR3

Apurímac

Transporte Apurímac 285 77 63

4

Construcción y mejoramiento

carretera Camana - Dv.Quilca -

Matarani - Ilo - Tacna

3272 MTC Transporte Arequipa 1 373 230 90

5 Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Quinua-San Francisco 16256 MTC Transporte Ayacucho 884 169 96

6

Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Chongoyape-

Cochabamba-Cajamarca

10447 MTC Transporte Cajamarca 1 637 155 75

7 Construcción de la vía Costa Verde-

Costanera Tramo-Callao 48520 GR Callao Transporte Callao 499 122 69

8

Mejoramiento capacidad resolutiva

de servicios de salud, Hospital Antonio

Lorena Nivel III-1-Cusco

70876 GR Cusco Salud Cusco 444 123 12

9 Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Huancavelica - Lircay 73004

MTC

MP

Huancavelica

Saneamiento Huancaveli

ca 422 134 74

10 Construcción del puente Pachitea y

accesos 292229 MTC Transporte Huánuco 120 62 93

11

Instalación del servicio de

readaptación social en el Nuevo

Establecimiento Penitenciario de Ica,

Distrito Santiago, Ica, Ica

276849 MINJUS4 Justicia Ica 360 109 3

12 Mejoramiento de la carretera Satipo-

Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 4808 MTC Transporte Junín 348 65 83

13

Rehabilitación de la carretera

Panamericana Norte Tramo Km.

557+000 Al Km. 886+600

279073 MTC Transporte La

Libertad 291 142 95

14

Instalación sistema de agua potable y

alcantarillado en Distrito Pitipo -

Ferreñafe - Lambayeque

127188 MD5

Pitipo Saneamiento

Lamba-

yeque 39 38 0

15

Mejoramiento de servicios críticos y

consulta externa Hospital Nac. PNP

Luis N. Sáenz Jesús María, Lima, Lima

305924 MININTER6 Salud Lima 293 293 97

16

Mejoramiento y construcción de la

carretera Santa Clara, Distrito San

Juan Bautista - Maynas - Loreto

142349

MD

San Juan

Bautista

Transporte Loreto 46 44 45

17

Mejoramiento de capacidades para

intervenciones, DIREJANDRO PNP en

valles del Vraem y Huallaga

306076 MININTER

Orden

Público y

Seguridad

Madre

De

Dios 161 19 100

18 Ampliación y mejoramiento del

Hospital de Moquegua 71957

GR

Moquegua Salud Moquegua 219 38 18

19 Mejoramiento de la Av. Néstor

Gambetta - Callao 48115

MTC

GR Callao Transporte

Multidepar-

tamental7

(en Lima

y Callao)

1 491 446 86


A octubre 2015



N° Denominación de la obra SNIP Entidad

Ejecutora Función Ubicación

Inver-

sión PIM %

20

Mejoramiento y ampliación de los

servicios de saneamiento y

fortalecimiento institucional integral

de Emapa Pasco

74176 GR Pasco

MP Pasco Saneamiento Pasco 178 41 87

21 Construcción de la segunda calzada

de la carretera Piura - Paita 299572 MTC Transporte Piura 346 186 100

22 Drenaje pluvial de la ciudad de

Juliaca 3880

MP San

Román Saneamiento Puno 220 127 26

23

Mejoramiento vías; Tingo de Ponaza-

Shamboyacu; Nuevo Lima-Barranca;

Bellavista-Alto Cuñumbuza; Pte. Sta

Martha-Huicungo y Piscoyaco-El

Dorado, Provincias Huallaga, M.

Cáceres, Picota y Bellavista

238563 GR San

Martin Transporte

San

Martin 168 130 62

24

Mejoramiento de la carretera Ilabaya

- Cambaya - Camilaca, Distrito

Ilabaya

107125 MD

Ilabaya Transporte Tacna 132 47 99

25

Mejoramiento y ampliación de los

sistemas de agua potable y desagüe,

localidad Aguas Verdes y AA.HH.,

Distrito Aguas Verdes - Zarumilla

128408

MD

Aguas

Verdes

Saneamiento Tumbes 30 24 60

26 Acondicionamiento turístico de Lago

Yarinacocha, Región Ucayali 107180

MINCETUR8

GR Ucayali Turismo Ucayali 93 45 94

Total 10 196 2 935 74

1 MP: Municipalidad Provincial. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 GR: Gobierno Regional. 4 MINJUS: Ministerio de Justicia. 5 MD: Municipalidad Distrital. 6 MININTER: Ministerio del Interior. 7 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 8 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.


al 31 de octubre de 2015 (descargado el 08 de noviembre de 2015).


Áncash

983 MM

Tumbes

268 MM

Piura

1 620 MM

La Libertad

1 555 MM

Huánuco

981 MM

Loreto

682 MM

San Martín

1 115 MM

Ucayali

550 MM

Amazonas

651 MM

Pasco

463 MM

Junín

1 106 MM

Ica 648 MM

Apurímac

1 211 MM

Ayacucho 1 581 MM

Lambayeque

783 MM

Madre de Dios

218 MM

Puno

1 429 MM

Arequipa

1 672 MM

Cajamarca

1 647 MM

Tacna

391 MM

Moquegua

480 MM

Lima

6 324 MM

Cusco

2 359 MM

Callao

2 088 MM

Mapa de Inversiones por Regiones (Enero - Octubre 2015)

Cajamarca:

6to con el presupuesto más alto en

proyectos de inversión.

1 913 Proyectos de inversión en el

2015 y 2 629 en el periodo anterior.

El monto ejecutado es S/. 796 MM que

decreció en 19% respecto al periodo

anterior. El mayor gasto es para la función de

Transporte con 44% (S/. 349 MM) del

monto ejecutado por inversión en la región.

Lima:

1ro con el presupuesto más alto en proyectos de

inversión.

3 297 Proyectos de inversión en el 2015 y 4 117 en

el periodo anterior.

El monto ejecutado es S/. 3 438 MM que creció en 8% respecto al periodo anterior. El mayor gasto es para la función de Transporte con 31%

(S/. 1 064 MM) del monto ejecutado por inversión en la

región.

Huancavelica:

3ro en ejecución presupuestal con un 66%

1 525 Proyectos de inversión en el 2015 y 1 862 en

el periodo anterior.

El monto ejecutado es S/. 678 MM que creció en 27% respecto al periodo anterior. El mayor gasto es para la función Transporte con 39%

(S/. 263 MM) del monto ejecutado por inversión en la

región.

Ayacucho:

4ro en ejecución presupuestal con el 64%.

1 495 Proyectos de inversión para el 2015 y 1 938 en el periodo

anterior.

El monto ejecutado es S/. 1 014 MM que creció en 28% respecto al

periodo anterior. El mayor gasto es para la función Transporte con 30% (S/. 305 MM) del

monto ejecutado por inversión en la región.

PIM asignado a Octubre del 2015

: Más de S/. 2 000 MM : De S/. 1 000 MM a S/. 1 999 MM : De S/. 0 a S/. 999 MM

El presente mapa nos da un alcance de la situación actual de la ejecución, PIM y porcentaje de ejecución de la inversión a nivel

departamental1. Se brinda un detalle más específico de aquellos departamentos donde el presupuesto asignado y el porcentaje de

ejecución de los proyectos ha sido más elevada, dando el número de proyectos con ejecución2 2015 vs 2014, porcentaje de crecimiento

de ejecución de proyectos respecto al año 2014 y las funciones que han presentado una mayor ejecución así como los 2 proyectos más

resaltantes del 2015.

Leyenda de Símbolos Resaltantes:

: Saneamiento. : Educación. : Transporte. : Agropecuario : Defensa y Seguridad Nacional

Callao:

2do en ejecución presupuestal con un 78%

193 Proyectos de inversión en el 2015 y 242 en el periodo anterior.

El monto ejecutado es S/. 1 624 MM que creció en 209% respecto al

periodo anterior. El mayor gasto es para la función Defensa y Seguridad Nacional con 91%

(S/.1 480 MM) del monto ejecutado por inversión en la región.

Huancavelica

1 030 MM

5 558 MM

Multidepartamental4

Multidepartamental

Cusco:

3ro con el presupuesto

más alto en proyectos de inversión.

3 260 Proyectos de

Inversión en el 2015 y 4 131en el

periodo anterior.

El monto ejecutado es S/. 1 268

MM que decreció en 34% respecto al periodo anterior. El mayor gasto es para la

función Educación con 20%

(S/. 250 MM) del monto

ejecutado por inversión en la región.

Exterior3

0,06 MM

1 Se considera la inversión por departamento, al lugar donde se ejecuta el gasto del proyecto (dentro y fuera del marco SNIP). 2 Todos los proyectos de inversión dentro y fuera del marco del SNIP con presupuesto asignado. 3 Exterior: Proyectos con beneficiarios que se encuentran en el exterior. 4 Multidepartamental: Cuando la atención del proyecto llega a más de un departamento.

LIMA: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 54% respecto

del PIM (S/. 6 324 MM).

Los dos proyectos de inversión con mayor ejecución

en la función de Transporte y Salud, respectivamente,

son:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN, con un costo

de S/. 732,5 MM y una de ejecución de 84% respecto

del PIM (S/. 188,1 MM).

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS Y DE

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS

N. SAENZ JESÚS MARÍA - LIMA - LIMA, con un costo de

S/. 292,7 MM y una ejecución de 97% respecto del PIM

(S/. 292,7 MM).

CUSCO: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 54% respecto

del PIM (S/. 2 359 MM). Los dos proyectos de inversión con mayor ejecución

en la función de Educación y Transporte,

respectivamente, son:

INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL

ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL

AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO

Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -

CUSCO, con un costo de S/. 42 MM y una ejecución

de 52% respecto del PIM (S/. 32,6 MM).


CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO -

PALLPATA - DV. YAURI, con un costo de S/. 262,3 MM y

una ejecución de 93 % respecto del PIM (S/. 61,5 MM).

HUANCAVELICA: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 66% respecto

del PIM (S/. 1 030 MM).

Los dos proyectos de inversión con mayor ejecución en

la función de Transporte y Educación, respectivamente,

son:


CARRETERA IMPERIAL PAMPAS, con un costo de S/. 261,1

MM y una ejecución de 87% respecto del PIM (S/. 128,2

MM).

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS

POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO,

PAMPA CRUZ, INCAPERCCAN, ACCOMACHAY,

LECCLESPAMPA, PUNCHAYPAMPA Y LLIPLLINA DE LOS

DISTRITOS DE PAUCARA Y ROSARIO, con un costo de

S/. 11,6 MM y una ejecución de 80% respecto del PIM

(S/. 9,6 MM).

AREQUIPA: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 43% respecto

del PIM (S/. 1 672 MM).


en la función de Transporte y Educación,


CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO

- TACNA, con un costo de S/. 1 373 MM y una

ejecución de 90% respecto del PIM (S/. 230,1 MM).

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HONORIO DELGADO

ESPINOZA UBICADA EN LA REGIÓN AREQUIPA,

PROVINCIA DE AREQUIPA Y DISTRITO DE CAYMA,

con una ejecución de 79% respecto del PIM (S/. 17,6

MM).

CAJAMARCA: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 48% respecto

del PIM (S/. 1 647 MM).


en la función de Transporte y Educación,



CARRETERA CHONGOYAPE – COCHABAMBA –

CAJAMARCA, con un costo de S/. 1 633 MM y una

ejecución de 75% respecto del PIM (S/. 154,5 MM).

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAÉN DE BRACAMOROS

UBICADA EN LA REGIÓN CAJAMARCA, PROVINCIA

DE JAÉN Y DISTRITO DE JAÉN, con una ejecución de

92% respecto del PIM (S/. 14,9 MM).

MULTIDEPARTAMENTAL: La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión al mes de octubre ha sido de 60% respecto

del PIM: (S/. 5 558 MM).


en la función de Transporte y Agropecuaria,


MEJORAMIENTO DE LA AV. NÉSTOR GAMBETTA -

CALLAO, con un costo de S/. 1 490,6 MM y una

ejecución de 86% respecto del PIM (S/. 446 MM).

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA

PRESA LIMON, con una ejecución de 99,9% respecto

del PIM (S/. 118 MM).

reporte -...

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