reporte de ejecución físico financiero del primer trimestre · logradas por los programas, con la...

Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

2014

Reporte de Ejecución Físico Financiero del Primer Trimestre

Enero - Marzo 2016

Índice

Introducción……………………………………………………………………….…………...5

Sección I: Reporte de Ejecución Físico Financiero del Primer Trimestre

Instituciones del Gobierno Central…………...…………………………………....….……7

0201 - Presidencia De La República…………………………………...…………9

0202 - Ministerio de Interior y Policía……………………………………………..23

0203 - Ministerio de Defensa……………………………………………………....27

0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores..………………………….…….……31

0205 - Ministerio de Hacienda…………………………………………………….37

0206 - Ministerio de Educación……………………………………...……………43

0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social………………………..47

0209 - Ministerio de Trabajo………………………………………………………..53

0210 - Ministerio de Agricultura…………………………………………………...57

0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones……………………...61

0214 – Procuraduría General de la República...……….……………………...65

0215 - Ministerio de la Mujer………………………………………………………..69

0217 - Ministerio de la Juventud………………………………………...………...73

0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales……….………..77

0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo…………………...83

0221 - Ministerio de Administración Pública…………………………………….97

0222 - Ministerio de Energía y Minas…………………………………………….103

0402 – Cámara de Cuentas..…………………………………………………….107

0404 – Defensor del Pueblo……………………………………………………….111

Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras……….....115

5111 - Instituto Agrario Dominicano (IAD).…………………………………….117

5120 - Jardín Botánico……………………………………………………………..121

5128 – Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).…………….....125

5133 – Museo de Historia Natural………………………………………………..131

5134 - Acuario Nacional…………………………………………………………..135

5136 – Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)……………………….139

5138 – Comisión Nacional de Energía..…………………………………...…...143

5140 - Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)...………………………...147

5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario……………………151

5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas…………………………………..155

5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).….159

5152 - Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDEI)………………..163

5155 - Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)…167

5158 - Dirección General de Aduanas (DGA)………………………………..171

5159 - Dirección General de Impuestos Internos (DGII)…………………….175

5167 – Oficina Nacional de Defensa Pública…………..………….…………179

5170 – Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).……………...…183

5174 – Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario…………………187

5175 – Consejo Nacional de Competitividad………………………………...191

5176 – Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)…………………...195

5177 – Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

(CONIAF)……………………………………………………………...……………...199

5179 – Servicio Geológico Nacional…………………………….……………...203

Instituciones Públicas de la Seguridad Social…………………….…………………..207

5205 – Superintendencia de Pensiones…………..……………………………209

5207 - Consejo Nacional De Seguridad Social………….……………………213

Consideraciones Finales y Recomendaciones…………………………...………….217

INTRODUCCION

El presente reporte tiene como objetivo, proporcionar informaciones sobre las metas

Logradas por los programas, con la finalidad de ir creando una cultura de seguimiento

Físico – Financiero en las instituciones del sector público, para hacer posible la rendición de

cuentas.

La estructura del presente reporte, busca reflejar la evolución de las políticas y programas

Presupuestarios de acuerdo al enfoque sectorial. Así como medir el avance físico logrado

durante el primer trimestre y verificar de esta manera, si el mismo se mantiene dentro de

los Parámetros establecidos, en términos de tiempo y costo de los mismos. Haciendo

posible, detectar debilidades en el diseño de los referidos programas para el mejoramiento

de los mismos.

En ese mismo orden, se pretende ir incorporando de manera gradual más informaciones

Sobre el avance físico - financiero de los productos que entrega cada programa en detalle,

así detectar a tiempo los desvíos que se presenten durante su ejecución, como alertas

tempranas para crearle direccionalidad a los programas y poder lograr las metas

programadas durante el ejercicio presupuestario vigente.

Las informaciones para la elaboración de este reporte fueron suministradas por cada una

de las instituciones, siendo revisadas y validadas por esta DIGEPRES. Dicho documento

incluye el estado de ejecución de las metas, y constituye por tanto, un primer seguimiento

condicionado en su alcance por la información disponible en los tres primeros meses que

han transcurrido para el 2016.

5

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

0201INSTITUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AÑO 2016

UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.

TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGROCantidad de Usuarios atendidos en

los centros7

Cantidad de participantes por Mes. 262

Cantidad de Personas Capacitadas por Mes.

710

Cantidad de participantes por Mes. 581

Cantidad de sensibilizados por mes 1,932

Cantidad de Participantes 600


TRIMESTRE% de Cumplimiento Segun el Plan

de Actividades% de Realizacion Actividades de

Acuerdo al Plan

Visitas 5

Capacitaciones 1

Programa: 15 - Reduccion y Control de uso de Drogas

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

Misión: Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión: Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Porcentaje de ejecución

Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$125,285,499.00 RD$27,860,898.33 22.24%

Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META

CAPACITACIÓN SOBRE USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. Clubes, Junta de Vecinos e Iglesias 3,500 20.29%

NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL

ATENCION A USUARIOS Y DEPENDIENTES DE DROGASUsuarios en Drogodependencias 3,500 0.2%

CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL SECTOR EMPRESARIAL

Empleados Publicos y Privados 5,000 5.24%

CONVERSATORIOS EN PREVENCIÓN DE DROGAS, ORIENTADOS A LOS DEPORTISTAS. Atletas Y/O Deportistas 4,900 11.86%

CONVERSATORIOS EN PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Estudiantes de Escuelas y Colegios 5,900 32.75%

DIPLOMADO EN PREVENCION DE DROGAS, DERECHO Y SEGURIDAD CIUDADANA. Poblacion en General 2,000 30.00%

TOTAL PROGRAMA

Programa: 18 - Coordinacion y Fomento de las Actividades CulturalesCuadro 1: Desempeño financiero por programa


Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$80,865,257.00 RD$21,496,318.02 26.58%


NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUALPORCENTAJE DE

LOGROCONMEMORACIÓN DE GESTAS PATRIÓTICAS

Poblacion en General 100

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PATRIÓTICAS Poblacion en General 100

CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ARTESANAL Artesanos Nacionales 12 41.67%

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL Artesanos Nacionales 4 25.00%

TOTAL PROGRAMA

11


TRIMESTRE

# de Familias Beneficiadas . 752,994

# de Familias Beneficiadas 211,955

# de # de Familias Subsidiada 897,054

# de Familias Subsidiada 460,747

# de Familias Supervisadas . 15,618

# de Familias Supervisadas 312,028

# de Miembros Vulnerables por Familias Beneficiados

9,252

Comercio Supervisado 336

Familias Concientizadas 15,591

# de Miembros de Familias Beneficiadas

12,497

# de Miembros de Familias Beneficiadas

623,1044415 - ACOMPANAMIENTO SOCIOEDUCATIVOFamilias en Condicion de Pobreza

Moderada y Pobreza Extrema740,591 84.14%

TOTAL PROGRAMA

3018 - CREACION DE CAPACIDADESFamilias en Condicion de Pobreza


2891 - JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Familias en Condicion de Pobreza Moderada y Pobreza Extrema

674,902 2.31%

2887 - ENTREGA DE MICRONUTRIENTES 'CHISPITAS SOLIDARIAS Y PROGRESINA' A POBLACION VULNERABLE


178,060 5.20%

2889 - ADMINISTRACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL -RAS-

Comercios de la Red de Abastecimiento Social

5,373 6.25%

2885 - SUPERVISIÓN DE LAS CORRESPONSABILIDADES EN SALUD

Familias en Condicion de Pobreza ,Pobreza Moderada y Extrema

80,000 19.52%

2886 - SUPERVISIÓN DE LAS CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACION


321,567 97.03%

2882 - SUBSIDIOS FOCALIZADOS BONOGÁSFamilias en Condicion de Pobreza

,Pobreza Moderada y Extrema879,636 101.98%

2883 - SUBSIDIOS FOCALIZADOS BONOLUZFamilias en Condicion de Pobreza

,Pobreza Moderada y Extrema360,669 127.75%

2867 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOSFamilias en Condicion de Pobreza


2879 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS INCENTIVO ASISTENCIA ESCOLAR


194,297 109.09%

NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA

ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

RD$16,580,524,870.00 RD$4,002,331,292.74 24.14%

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

PRODUCTOS META



Aprobado anual Ejecución 1er trimestre

Programa: 12 - Protección Social


Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Notas: La meta del producto 3018 fue disminuida desde 740,591 miembros de familias a unos 120,500 miembros. La meta del producto 2886 fue modificadas de 650,000 familias supervisadas a 321,567 familias supervisadas. La meta del producto 4415 fue modificada de 120,500 familias beneficiadas a unas 740,591 familias beneficiadas.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

12


TRIMESTRE

Familias Beneficiadas 15

Raciones u Ordenes Entragadas 10,966

Personas Asistidas 74

Infraestructuras Sociales Realizadas 6

Viviendas Fumigadas 0

Intervenciones Realizadas 2

Familias Beneficiadas 4,471

Kilometros 0

Kilometros 167.5

Tareas 830

Lagunas 16

Kilometros 2

Kilometros 0.40

Pequeñas Presas 0

Kilometros 0

Kilometros 1

Plantas 10,000

Jóvenes Formados 200

Jornadas 0

Mujeres Capacitadas 0

Organizaciones Asistidas 5

Jornadas 0

Jornadas 2

3472 - JORNADAS MÉDICAS QUIROPRACTICAS Toda la Población de la Zona fronteriza 4 0.00%

3473 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Toda la Población de la Zona fronteriza 2 100.00%

3444 - CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ARTESANAL Comunidades de la Zona fronteriza 200 0.00%

3460 - ASESORIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA FRONTERIZA


3441 - JÓVENES COMUNITARIOS FORMADOS Población Rural de la Zona fronteriza 1,200 16.67%

3442 - JORNADAS OFTALMOLÓGICAS ESTUDIANTILES Población Rural de la Zona fronteriza 10 0.00%

3430 - LIMPIEZA DE DRENAJES Población Rural de la Zona fronteriza 12 8.33%

3439 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES Población Rural de la Zona fronteriza 240,000 4.17%

3428 - CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS PRESAS Población Rural de la Zona fronteriza 2 0.00%

3429 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Población Rural de la Zona fronteriza 8 0.00%

3426 - CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO Población Rural de la Zona fronteriza 20 11.25%

3427 - ACONDICIONAMIENTO DE CANALES DE RIEGO Población Rural de la Zona fronteriza 20 2.00%

3424 - ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Población Rural de la Zona fronteriza 1,500 55.33%

3425 - CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS PARA CONSUMO AGROPECUARIO

Población Rural de la Zona fronteriza 40 40.00%

3412 - CONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALESPoblación Rural de la Zona Fronteriza

(Zona fronteriza)40 0.00%

3415 - RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Población Rural de la Zona fronteriza 240 69.79%

2930 - SANEAMIENTO DE DESAGÜES Y DRENAJE CLOACAL Familias Ubicadas Barrios Carenciados 344 0.58%

3067 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIASCiudadanos en Condiciones de Pobreza

Extrema8,957 49.92%

2928 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS BARRIALES

Familias Humildes de Barrios Populares 70 8.57%

2929 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Residentes en Zonas Vulnerable 76,901 0.00%

2915 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS POR MEDIO DE RACIONES ALIMENTICIAS U ORDENES DE COMPRA

Familia de Escasos Recursos 16,149 67.91%

2927 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS A TRAVÉS DE SOLUCIONES MEDICAS

Personas con Salud Vulnerable 400 18.50%

Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Extrema

169 8.88%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

continúa…

RD$894,010,217.00 RD$222,106,488.36 24.84%


PRODUCTOS META

Programa: 13 - Desarrollo Social Comunitario




3070 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES


13


TRIMESTRE

Jornadas 1

Jornadas 0

Familias Beneficiadas 0

Pozos Tubulares Construidos 26

Galones Suministrados 1,422

Capacitaciones Impartidas 0

Parcelas Habilitadas 0

Productores Atendidos 0

Ferias 0

Productores Capacitados 0

Plantas 15,000

Jornadas 0


TRIMESTRE

Pacientes 25,794

Raciones Cocidas 1,249,451

Raciones Cocidas 386,268

Combos 8,686

Combos 49,692

Raciones Entregadas 301,517

Personas Asistidas Socialmente 12,679

TOTAL PROGRAMA

2899 - ENTREGA DE RACONES ALIMENTICIAS CRUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES (PASP)

Instituciones sin Fines de Lucro y Personas Escasos Recursos

4,500,000 6.70%

2914 - SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD - (PASP)

Personas de Escasos Recursos Economicos

300,000 4.23%

2894 - ENTREGA DE COMIDA CRUDA A INSTITUCIONES. Personas de Escasos Recursos 120,328 7.22%

2895 - DONACIONES DE COMIDA CRUDA Personas de Escasos Recursos 691,678 7.18%

2890 - VENTAS DE RACIONES DE COMIDAS COCIDAS EN COMEDORES FIJOS

Personas de Escasos Recursos 5,324,758 23.46%

2892 - VENTAS DE RACIONES DE COMIDA COCIDAS EN COCINAS MOVILES

Personas de Escasos Recursos 1,658,958 23.28%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

2863 - SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD COMUNITARIA - (PASP)

Personas de Escasos Recursos Economicos

120,000 21.50%

RD$3,404,905,217.00 RD$671,690,461.09 19.73%


PRODUCTOS META

Programa: 14 - Asistencia Social Integral




3471 - JORNADAS DE SIEMBRA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL


TOTAL PROGRAMA

3464 - CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES APÍCOLAS Población Rural de la Zona fronteriza 8 0.00%

3434 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS MELÍFERAS Y MADERABLES Toda la Población de la Zona fronteriza 160,000 9.38%

3456 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE UVA PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE NEYBA


3463 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE ZONA FRONTERIZA


3450 - CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS Población Rural de la Zona fronteriza 400 0.00%

3453 - HABILITACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA DESARROLLO DE VARIEDADES DE UVA


3432 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS TUBULARES Población Rural de la Zona fronteriza 80 32.50%

3436 - DONACIÓN DE AGUA Población Rural de la Zona fronteriza 800,000 0.18%

3072 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURACiudanos en Condiciones de Pobreza

Extrema84 0.00%

3474 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES


3475 - JORNADAS DE LIMPIEZA DE BRIGADAS Toda la Población de la Zona fronteriza 48 0.00%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO


14


TRIMESTRE

% de Contratos Aprobados / Solicitudes Antes de 72 Horas

100%

Instituciones Asesoradas 347

% de auditorias integrales realizadas / Auditorias integrales

programadas5

RD$1,366,660,777.00 RD$219,078,589.26 16.03%

Sub-Capítulo: 04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Programa: 11 - Control FiscalCuadro 1: Desempeño financiero por programa




PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

APROBACION CONTRATOS Y ORDENES DE PAGOS SEGUN LAS NORMATIVAS VIGENTES.

Ciudadano Cliente e Instituciones del Estado

100% 100.00%

ASESORÍAS A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.

Instituciones Dentro del Ambito de la Ley 110-07

450 77.11%

AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.

Instituciones Dentro del Ambito de la Ley 10-07

75 6.67%

TOTAL PROGRAMA


�15

UNIDAD MEDIDA META ANUALEJECUTADA 1ER.

TRIMESTRE

Número de Hospitales Construidos

1.00 0.00

Metros Cuadrados 167.20 10.03

Personas Beneficiadas 600000.00 0.00














9.00%

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL

Población en General 30.00%

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI


continúa…

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA

Población en General

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL TIREO, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL, MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA


6.00%

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA


Sub-Capítulo: 05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

NOMBRE BENEFICIARIO

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE


RD$5,000,000,000.00 RD$1,039,343,939.43 RD$0.21


PRODUCTOS META

PORCENTAJE DE

LOGRO

Programa: 15 - Construccion y Reconstruccion de Centros de SaludCuadro 1: Desempeño financiero por programa



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN HATILLO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.



16


TRIMESTRE


















Metros Cuadrados 349.60 0.00CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PALMARITO, PROVINCIA LA VEGA, (EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA).


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN VILLA PROGRESO, PROVINCIA. EL SEYBO. SANTA CRUZ DEL SEYBO.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO (BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL).


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA II, EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MIRADOR DEL ESTE. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. PROV. SANTO DOMINGO


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PALENQUE. PROV. SAN CRISTÓBAL.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN RIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA


NOMBRE BENEFICIARIOPORCENTAJE DE

LOGRO


PRODUCTOS META

continúa…


17


TRIMESTRE


















CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO


continúa…

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA NUEVA BARQUITA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN MADRE VIEJA (EL MUNICIPIO HAINA), PROVINCIA SAN CRISTOBAL


2.00%

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.


15.00%

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA


CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.



PRODUCTOS META


LOGRO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.



18


TRIMESTRE


Número de Hospitales Reparados

1.20 0.4800


1.31 0.74


1.80 0.18


0.50 0.25


3.17 1.50

Número de Hospitales Remodelados

1.32 0.37


1.80 0.72


0.50 0.38


0.92 0.64


0.15 0.14


1.11 0.49

Número de Hospitales Construidos

0.80 0.16


0.80 0.16


0.25 0.19


2.10 0.63


0.80 0.16


1.00 0.67


0.95 0.50


1.50 0.75


1.85 0.99


1.15 0.71


1.57 0.70


0.67 0.38


PRODUCTOS META


LOGRO

TOTAL PROGRAMA

REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Población en General 44.75%

REPARACIÓN HOSPITALES DEL DISTRITO NACIONAL Población en General 56.50%

REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA Población en General 53.75%

REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ Población en General 61.67%

REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT Población en General 52.50%

REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA Población en General 50.00%

REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS


REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA BARAHONA Población en General 66.67%

REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI Población en General 75.00%

REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ Población en General 30.00%

REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA BAHORUCO Población en General 20.00%

REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA DAJABÓN Población en General 20.00%

REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS


REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA VALVERDE Población en General 44.50%

REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAMANÁ Población en General 75.00%

REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA


REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL Población en General 27.67%

REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Población en General 40.00%

REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA Población en General 47.17%

REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA


REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL


REMODELACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ


Nota: La meta formulada anual fue ajustada a lo lograble en el año, y no por la meta total del proyecto como había sido expresada anteriormente.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA VILLA FUNDACION, PROVINCIA SAN CRISTOBAL (DISTRITO MUNICIPAL PAYA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA)


REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE DUARTE



19


TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

% del Cronograma Realizado 38% 38.00%

% de Informes Elaborados Según Participación

0 0.00%

Cantidad de actividades con temas de transparencia insertados

15 37.50%

% de Portales de Transparencia Estandarizados de Las 208

Instituciones Registradas al 201340.87 81.74%

% de Transparencia de Las Instituciones del Gobierno Central

0 0.00%

% de Comisiones de Ética Pública Establecidas en Instituciones de

Gobierno Central0 0.00%

% de Instituciones con Sistema de Integridad Implementado

10 100.00%

% Instituciones con Mecanismo de Detección Implementado

0 0.00%

Reporte de Actividades Realizadas 1 25.00%

% de Instituciones de Gobierno Central con Cep Creadas en sus

dependencias30 75.00%

Informe anual de relaciones Gobierno-Sociedad Desjudicializadas

0 0.00%

Cantidad de Informes Remitidos 1 25.00%

% Promoción Realizada 67 67.00%

Cantidad de Informes Financieros Recibidos / Cantidad de Servidores

Obligados Registrados0 0.00%

% de Instituciones Públicas con Datos Abiertos de Las Que Disponen de Portales de

Transparencia Estandarizados

35.29% 35.29%

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

continúa…

3049-FISCALIZACIÓN PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Ciudadanía en General, Administración Pública

70

3044-FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ciudadanía en General 10

3095-EJECUCIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTAS A DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO


4

3093-EXPANSIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA ENFOCADO EN UNA CULTURA ÉTICA, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Servidores Públicos, Academias de Educación Superior

100

3021-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE ÉTICA

Instituciones de la Administración Pública

40

3053-DESJUDICIALIZAR LAS RELACIONES GOBIERNO SOCIEDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sociedad en Sentido General 1

3014-DESARROLLO DE UN PROGRAMA Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El Estado Dominicano en General 20

3024-DESARROLLO DE UNA CULTURA ÉTICA EN EL ESTADO DOMINICANO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Servidores Públicos, Academias de Educación Superior

4

3088-CONTINUIDAD PROGRAMA DE CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA REGIÓN NORTE

Comisiones de Ética Pública (Cep) 60

3009-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMATIVAS SOBRE SISTEMAS DE INTEGRIDAD (SI) EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

El Estado Dominicano en General 10

3048-CONTINUIDAD AL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO


50

3087-CONTINUIDAD EN LA REGIÓN NORTE DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO, PREVENTIVO Y DE DIFUSIÓN EN FORTALECIMIENTO A LA LEY NO. 200-04

Responsables de Acceso a la Información (Rai)

40

3038-CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA FRENTE A LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO

Administración Pública 100

3046-PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


40

3079-CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y LAS HERRAMIENTAS QUE CUENTA LA CIUDADANÍA EN LA DIGEIG




ANUAL


RD$109,502,830.00 RD$19,176,368.54 17.51%

Programa: 16 - Promocion y Fomento de la Etica en el Sector PublicoCuadro 1: Desempeño financiero por programa



20


TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Número de Iniciativas Conjuntas Ejecutadas / Número de Iniciativas

Propuestas25 25.00%

Cantidad de Cep Que Reportan Acciones de Control, Monitoreo y

Denuncia47 67.14%

Cantidad de Oai Creadas en el Poder Ejecutivo y Otros Poderes

del Estado151 75.50%

Informe de Avance 3er Plan de Acción Ga

0 0.00%

Cantidad de Denuncias Analizadas y Respondidas / Total de Denuncias

Recibidas67 67.00%

% de Materiales Didácticos Elaborados y Publicados por Temática de Acuerdo al Plan

60 60.00%

% de Servidores Públicos con Programas Básicos Aprobados

0 0.00%

Cantidad de Recomendaciones Cumplidas / Total

Recomendaciones Bajo Seguimiento

12 12.00%

Informe Nivel de Cumplimiento Según Compromiso

30 42.86%

Cantidad de Actividades de Protección de Datos Personales

Realizadas1 25.00%

Nota: Para el producto 3094 se expresó "En virtud del Decreto 92-16 de fecha 29 de febrero del 2016 que reglamenta la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, no es competente para recibir la declaración jurada de patrimonio ni los informes financieros de los funcionarios obligados en virtud de la referida Ley. La institución competente a tales fines es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana".

3020-FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Comisiones de Ética Pública 70

3054-VELAR POR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL ROL QUE NOS CONFIERE LA LEY 172-13

Administracion Pública 4

3108-PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS DIGEIG

Estudiantes, Academias y Servidores Públicos

100

3025-PROGRAMA DE DESARROLLO CON MAP/INAP DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Servidores Públicos en General 40

3035-FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA


1

3055-INVESTIGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DEL ESTADO, LA SOCIEDAD DOMINICANA O LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Ciudadanía en General y Servidores Públicos

100

3045-FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


TOTAL PROGRAMA

3056-PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS


3051-PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA Y DEMÁS ACUERDOSSociedad, Gobierno y

Administración Pública70


NOMBRE

3039-FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS DE DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES


BENEFICIARIOFORMULADA

ANUAL


21

0202INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Actividades de Asistencia Social 22

Actividades de Sostenibilidad Integral 0

Infracciones a Establecimientos de Ventas de Alcohol 426

Licencias Otorgadas N/D

Políticas Implementadas 1

Actividades Deportivas 0

Convenios Y/O Acuerdos Institucionales Realizados 0

Permisos Emitidos 2

Permisos de Explosivos Emitidos 81

Talleres de Desarrollo Cultural 25

Estudios 0

Programas y Políticas 1

Registros de Inmuebles de Extranjeros acualizados 396

Rutas Nacionales Cubiertas 3

Extranjeros con Naturalización Adquirida 181

TOTAL PROGRAMA

CONTROL DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE PELIGRO EN LAS CARRETERAS

Población en General 3 100%

NATURALIZACIÓN DE EXTRANJEROS Población Extranjera 450 40%

PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD DESARROLLADAS EN MESAS DE TRABAJO


CONTROL DE INMUEBLES DE EXTRANJEROS Población Extranjera 185 214%

IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA EL DESARROLLO CULTURAL

Jóvenes en Sectores y Comunidades Vulnerables 148 17%

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Comunidades Vulnerables 40 0%

EMISIÓN DE PERMISOS PARA EXHIBICIONES PIROTÉCNICAS

Compañías de Productos Pirotécnicos 500 0%

EMISIÓN PERMISOS PARA EL USO DE EXPLOSIVOSCompañías de Productos

Químicos 250 32%

DESARROLLO DEPORTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES EN COMUNIDADES VULNERABLES

Jóvenes en Sectores y Comunidades Vulnerables 123 0%

DETECCIÓN Y REALIZACIÓN DE ALIANZAS, ACUERDOS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES

Comunidades Vulnerables 7 0%

CONTROL DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGOCiudadanos, Empresas y Compañías de Seguridad 48,000

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS SOBRE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA


CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ORIENTACIÓN EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Sectores y Comunidades Vulnerables 440 0%

CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Población en General 1,140 37%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR

Familias en Sectores y Comunidades Vulnerables 240 9%

RD$707,217,899.00 104,269,190.00 14.74%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Asistencia y Prevencion Para Seguridad CiudadanaCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Misión: Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión: Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.


25

0203INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Estudiantes Graduados 1600

Cantidad de Militares Graduados 1400

Personas Graduadas 0

Oficiales Superiores de Las Ff.Aa. 0


Número de Personas Alfabetizadas 1200

Eventos Realizados 1

Docentes Capacitados 45

Estudiantes Capacitados 90

Personas Becadas 0

Número de Investigaciones Realizadas

4


Cuadro 2: Desempeño físico por

NOMBRE UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.

TRIMESTRE

APOYO AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) EN CASO DE DESASTRES NATURALES

Unidad de Emergencia Disponible 0

APOYO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Brigadas Asignadas 1

APOYO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA Efectivos Asignados 300

SALVAGUARDA DE LA FRONTERA, 391.6 KMS Kilómetros de Frontera Protegidos 391

BENEFICIARIO

La Ciudadanía de la República


Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Defensa

Misión: Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas.

Visión: Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

46%

20%

0%

30%

40%

100%

40%

0%

0%

0%

23%

Programa: 13 - Educación y Capacitaron MilitarCuadro 1: Desempeño financiero por programa



CAPACITACION EN EL IDIOMA CREOLE AL PERSONAL MILITAR

Miembros de Las Ff.Aa. Involucrados en Asuntos

Migratorios Y6,000

CAPACITACION Y FORMACION EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Personas de la Clase Civil y Militar 56

NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL PORCENTAJE DE LOGRO

CAPACITACION EN VALORES A JOVENES ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA FORMADOS EN VALORES DEL SERVICIO MILITAR

Estudiantes de Educacion Media de la Rep. Dom., a Nivel Naci

5,000 32%

RD$538,072,029.00 RD$130,071,050.75 24%


PRODUCTOS META

ALFABETIZACION DE ADULTOS, PROGRAMA PRESIDENCIAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

Personas de la Clase Civil 3,000

REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA Y P.N.

Oficiales y Alistados de Ff.Aa. y Policia Nacional

1

FORMACION EN COMANDO Y ESTADO MAYOR CONJUNTO A OFICIALES SUPERIORES

Oficiales Superiores de Las Ff.Aa. 31

FORMACION EN POSTGRADO DE LAS FFAA Personas de la Clase Civil y Militar 60

ENTREGA DE BECAS PARA ESTUDIOS A MILITARES Y FAMILIARES DIRECTOS

Miembros de Las Ff.Aa., y Sus Familiares Directos

524

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN SEGURIDAD Y DEFENSA Docentes y Estudiantes 20

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Miembros de la Institución 112

EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUALEstudiantes Miembros de Las

Fuerzas Armadas300

Sub-Capítulo: 02-Ejercito de la Republica Dominicana

Programa: 11 - Defensa Terrestre

Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$5,416,718,995.00 RD$1,298,345,913.55 23.97%

EDUCACION VOCACIONAL Personas de la Clase Civil y Militar 20,500

TOTAL PROGRAMA

PRODUCTOS META



24.00%

Población Existente en la Franja Fronteriza

100.00%

PORCENTAJE DE LOGRO

Población Afectada por Desastres Naturales

0.00%

La Población en General 16.67%

391

6

1,250

FORMULADA ANUAL

1


27

SEGURIDAD Y DEFENSA DEL TERRITORIO INSULARKilómetros Cuadrados del

Territorio Nacional48442

TOTAL PROGRAMA

Nación Dominicana de Rd 100.00%48,442


28

0204INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AÑO 2016

UNIDAD

MEDIDA

FORMULADA

ANUAL

EJECUTADA 1ER.

TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Foros

Realizados1 1 100%

Informes

Publicados20 5 25%

Capacitaciones 90 0 0%

Congresos 1 0 0%

Consulados

Integrados al

Sistema

10 0 0%

Personas

Atendidas50 83 166%

Actividades

Realizadas45 135 300%

Congresos 1 0 0%

Documentos

Tramitados15000 3,623 24%

Documentos

Legalizados300000 63,655 21%

Programa: 11 - Aplicación de la Política Exterior, Fomento de las Relaciones Comerciales y Servicios

Consulares


Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Misión: Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión: El MIREX en el 2020 es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.

Presupuesto



Porcentaje de ejecución

RD$5,338,241,351.00 RD$1.205.036.220.86


PRODUCTOS META

23%

NOMBRE BENEFICIARIO

3784 - FORO DE LAS RELACIONES

INTERNACIONALES DE COMERCIO E

INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El Sector Empresarial

Dominicano y Extranjero

3785 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

LOS ACUERDOS INTERNACIONALESSectores Interesados

3786 - CAPACITACIÓN PARA PROMOCIÓN Y

APOYO AL HERMANAMIENTO DE CIUDADES

Y DIPLOMACIA URBANA.

Municipalidad Dominicana

3791 - CONGRESO DE DIPLOMACIA

MODERNA

Personas Vinculadas a la

Política Exterior

3787 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y

CONTROL DE SERVICIOS CONSULARES

Dominicanos y

Dominicanas Que

Residen en el Exterior

3788 - SERVICIOS DE ASISTENCIA

HUMANITARIA, LEGAL Y MIGRATORIA A LA

POBLACIÓN DOMINICANA EN EL EXTERIOR.

Dominicanas y

Dominicanos en el

Exterior

3789 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD

DOMINICANA EN EL EXTERIOR

El Sector Empresarial

Dominicano

3792 - CONGRESO DE SERVICIOS

CONSULARES

Personas Vinculadas a la

Política Exterior

3793 - TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

NACIONALES EN EL EXTERIOR

Dominicanas y

Dominicanos en el

Exterior

3794 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

OFICIALES

Dominicanas y

Dominicanos en el

Exterior y la Rep. Dom.

TOTAL PROGRAMA

31

UNIDAD

MEDIDA

FORMULADA

ANUAL

EJECUTADA

1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Libreta

Entregada 439,200 137,265 31%

Libreta

Entregada36,598 39 0%

Solicitudes

Atendidas 1,200 1,775 148%

Certificaciones

Emitidas 1,950 283 15%

Certificaciones

Emitidas 1,354 306 23%

Personas

Atendidas5,470 4,250 78%

Programa: 12 - Expedición, Renovación y Control de Pasaportes



Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$435,009,392.00 RD$68.792.269.53 16%


PRODUCTOS META

NOMBRE BENEFICIARIO

3300 - PASAPORTES EMITIDOS/RENOVADOS Ciudadano Dominicano

3301 - LIBRETAS REZAGADAS Ciudadano Dominicano

4427 - ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES,

EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS Y MENORES

PARA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO DE VIAJE

Ciudadano Dominicano

TOTAL PROGRAMA

3302 - ASISTENCIA AL CIUDADANO A TRAVÉS

DEL 311.


3304 - CERTIFICACIÓN DE PASAPORTES

PLM/VIP.


3305 - CERTIFICACIÓN POR INVESTIGACIÓN. Ciudadano Dominicano


32

UNIDAD

MEDIDA

EJECUTADA

1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Personas

Matriculadas69 99%

Egresados 149 37%

Revistas

Publicadas0 0%

Personas

Matriculadas274 274%

Personas

Formadas19 19%

Investigaciones

Realizadas1 50%

3407 - INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE

POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES

INTERNACIONALES

Población en General 2

TOTAL PROGRAMA

3309 - FORMACIÓN EN LENGUAS

EXTRANJERAS

Funcionarios del Mirex y

Estudiantes100

3310 - IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN

VIRTUAL EN PROGRAMAS DE POLÍTICA

EXTERIOR, DIPLOMACIA Y TEMAS AFINES

Funcionarios del Mirex y Otras

Dependencias del Estado100

3307 - EDUCACIÓN CONTINUAFuncionarios del Mirex y

Ciudadanos Dominicanos400

3308 - PUBLICACIÓN DE REVISTA TEMÁTICA

EN POLÍTICA EXTERIOR

Funcionarios del Mirex y

Estudiantes2


3306 - EDUCACIÓN DE POSTGRADOSFuncionarios del Mirex y

Ciudadanos Dominicanos70

RD$118,231,723.00 RD$24.901.952.67 21%





Programa: 13 - Formación Académica, Postgrado y Educación Continua


33

0205INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA

AÑO 2016


TRIMESTREAsistencias Técnicas

42

Asistencias Técnicas Atendidas9,153

Capacitaciones Impartidas1,264

Boletines Emitidos1

Normativas de Compras Emitidas4

Contratos Publicados17,024

Proveedores Registrados 1,561

Ruedas de Negocios1

RUEDA DE NEGOCIOS Entidad Contratante, Proveedores del Estado y

Mipyme4 25%

TOTAL PROGRAMA

PUBLICACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRAS DEL SNCC

Entidad Contratante, Proveedores del Estado y

Mipyme72,122 24%

REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO Proveedores del Estado 12,000 13%

EMISIÓN DE BOLETINES ESTADISTICOS Entidad Contratante, Proveedores del Estado y

Mipyme4 25%

EMISIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

Entidad Contratante, Proveedores del Estado y

Mipyme10 40%

ASISTENCIA TÉCNICA EN SNCP Mipyme's en Rep. Dom. 30,800 30%

CAPACITACIONES EN EL SNCP Sociedad, Veedores, Entidad Contratante, Proveedores del

Estado5,000 25%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROASISTENCIA TÉCNICA EN EL SNCP A MIPYME MUJERES

Las Mipyme's Mujeres1,200 4%

PRODUCTOS META

Programa: 14 ‐ Regulación, Supervisión y Fomento de las Compras PúblicasCuadro 1: Desempeño financiero por programa



INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO‐ FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016

Capítulo: 0205 ‐ MINISTERIO DE HACIENDA

Sub‐Capítulo: 01 ‐ MINISTERIO DE HACIENDA

Misión: Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamiento públicos.

Visión: Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas públicas, con un personal altamente calificado y tecnología de punta.

RD$451,010,158.00 RD$74,202,692.54 16.45%



39


TRIMESTRECarpetas Docentes

4

Participantes1578

Participantes171


TRIMESTREActualizaciones

0

Instituciones con Siab Aplicado220

Instituciones con Cuentas Depuradas 0

Procedimientos0

Estados1

Manuales Contables0

Estados2

Resoluciones Evaluadas290

Instituciones Evaluadas203

Instituciones con levantamiento de información realizado 0

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO

Instituciones del Sector Público 3000%

TOTAL PROGRAMA

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ANTICIPOS FINANCIEROS

Instituciones del Sector Público 345 84%

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


ELABORACIÓN DE MANUALES CONTABLES Instituciones del Sector Público 4 0%

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LAS RENTAS AL CIERRE DE AÑOS


ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL GOBIERNO CENTRAL


ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS Y OTRA INFORMACIÓN NECESARIA DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DE LAS CUENTAS


APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (SIAB) EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO


DEPURACIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE CORTE SEMESTRAL Y CIERRE FISCAL

Instituciones del Sector Público2 0%

RD$351,447,994.00 RD$55,458,112.67 15.78%


PRODUCTOS META

Programa: 17 ‐ Servicios de Contabilidad GubernamentalCuadro 1: Desempeño financiero por programa



SISTEMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA Empleados Hacienda y Unidades Funcionales, Servidores Púb. 2,000 9%

TOTAL PROGRAMA




RD$154,661,110.00 RD$27,486,084.48 17.77%

OFERTAS ACADÉMICAS Empleados Hacienda, Servidores Públicos Sector Financiero 5,650 28%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROIMPLEMENTACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE LAS CARPETAS DOCENTES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hacienda y Unidades Funcionales,Servidores Públicos

del Est6 67%

Programa: 16 ‐ Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal


40


TRIMESTRE

Instituciones Incluidas en Informe 9.4

Modificaciones Presupuestarias Emitidas

1399

Programaciones Aprobadas 1

TOTAL PROGRAMA

GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Instituciones Gc/Desc/Ss 6,000 23%

PROGRAMACIÓN DE CUOTAS DE COMPROMISO PARA INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL,

DESCENTRALIZADAS Y SEGURIDAD SOCIALInstituciones Gc/Desc/Ss 4 25%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

INFORME DE EVALUACION DE INSTITUCIONES PILOTO

Instituciones Públicas y Ciudadanos

20 47%

RD$565,849,139.00 RD$95,408,682.44 16.86%


PRODUCTOS META

Programa: 20 ‐ Administración PresupuestariaCuadro 1: Desempeño financiero por programa




41

0206INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AÑO 2016


TRIMESTRENiños/As de 0 a 4 Años

MatriculadosN/D

Niños de 3 a 5 Años Matriculados 116,129


TRIMESTRENiños de 6-13 Años Matriculados

(Millones)1,144,961

Programa: 12 - Servicios de Educación Inicial.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

Misión: Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

Visión: Ser opción principal de servicio educativo para los dominicanos y dominicanas de toda posición sociocultural e individual proporcionando cobertura, calidad y condiciones óptimas para su permanencia.


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO4397 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Niños/As de 0 a 4 Años Matriculados

285,736

RD$8,422,851,570.73 RD$2,161,172,929.15 25.66%


PRODUCTOS META

Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.

Programa: 13 - Servicios de Educación Básica.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa



87 - EDUCACION INICIAL Niños de 3 a 5 Años Educados 122,003 95.19%

TOTAL PROGRAMA

Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 87 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Inicial.


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

95 - EDUCACION BASICA Niños de 6-13 Años Educados 1,242,923 92.12%

RD$63,632,814,354.80 RD$16,533,341,417.71 25.98%


PRODUCTOS META


TOTAL PROGRAMA

Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 95 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Básico.


45


TRIMESTRECentros de Capacitación

ConstruidosN/R

Jóvenes 14-17 Años Matriculados 427,182


TRIMESTREJóvenes y Adultos de 15 o Más

Años Matriculados251,854

Número de Personas Alfabetizadas 45,551


TRIMESTRE

Aulas 256

Aulas 61

Estancias 0

Estancias 0

N/A N/A




Programa: 14 - Servicios de Educación Media.


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO4100 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA, PASTELERIA Y

Estudiantes de Santo Domingo e Higuey

2

RD$44,847,583,169.39 RD$11,695,041,411.74 26.08%


PRODUCTOS META


Programa: 15 - Servicios de Educación de Adultos.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa



137 - EDUCACION MEDIA Jóvenes 14-17 Años Matriculados 450,968 94.73%

TOTAL PROGRAMA

Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 95 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Medio.


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

175 - EDUCACION DE ADULTOSJóvenes y Adultos de 15 o Más

Años Matriculados364,949 69.01%

RD$6,025,970,338.00 RD$1,092,426,710.00 18.13%


PRODUCTOS META


177 - ALFABETIZACION Personas Alfabetizadas 150,000 30.37%

TOTAL PROGRAMA

Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 175 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Medio.

RD$19,251,124,076.00 RD$6,094,117,785.00 31.66%


PRODUCTOS META


Programa: 17 - Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa



Nota: Los productos fueron resumidos por informaciones enviadas por el Ministerio.

Estancias infantiles equipadas Estudiantes 75 0.00%

Otros proyectos de construcción Estudiantes N/A

TOTAL PROGRAMA

Aulas rehabilitadas Estudiantes 3,450 1.77%

Estancias infantiles construidas Estudiantes 71 0.00%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

Aulas nuevas construidas Estudiantes 7,000 3.66%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)46

0207INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

AÑO 2016


TRIMESTRE

Servicios y Establecimientos Habilitados

262


TRIMESTREPerros y Gatos Vacunados

(Millones) 2,394

Casos Detectados984

Casos Curados2,070

Establecimientos Que Aplican la Estrategia con Calidad

208

Casos Cubiertos con la Estrategia Dots

984

Centros Que Ofrecen el Servicio de Planificación Familiar

1,176

Personas Ingresadas 28,692

Puerperas Suplementadas

5,000

Control de Embarazadas SegúnNormas de Atención 165,109

Número de Intervenciones para el Control de Vector

9,193

TOTAL PROGRAMA

RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN PROVINCIAS PRIORIZADAS POR EPIDEMIOLOGÍA

Población General por Provincias y Municipios

17,589 52.27%

CONTROL PRENATAL SEGÚN NORMAS DE ATENCIÓNMujeres en Edad Fertil

Embarazadas 595,343 27.73%

ENTREGA DE MICRONUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,EMBARAZADAS,PUERPERAS Y ADOLESCENTES

Mujeres en Edad Fértil Desembarazada Dentro de 40

Dias

16,100 31.06%

INGRESO AL PROGRAMA Y TRATAMIENTO DE CASOS VIH/SIDA Población Afectada Vih/Sida17,960 159.76%

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN CENTROS DE ATENCIÓN

Población Hombre y Mujeres Sexualmente Activos

1,377 85.40%

PROTECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.

Población Afectada y Captada por Tuberculosis

4,993 19.71%

DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.

Población Afectada por Tuberculosis

4,654 44.48%

DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.

Población General en Todas Las Edades

1,573 13.22%

VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS CONTRA RABIAPoblación Canina y Felina por

Provincias 1,282,315 0.19%

DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO

Población General en Todas Las Edades

5,967 16.49%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

RD$1,086,824,618.00 RD$272,565,030.02 25.08%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 13 - Servicios de Salud Colectiva


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Establecimientos de Salud Públicos y Privados

630 41.59%

PRODUCTOS META

Programa: 11 - Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud





Capítulo: 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Misión: Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión: Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

RD$460,697,812.00 RD$35,785,120.11 7.77%



�49


TRIMESTRE

Número de Personas Beneficiadas con Ayuda Financiera

2,931


TRIMESTRE

Número de Pacientes con Enfermedades Catastróficas con

Medicamentos Cubiertos11,550.00


TRIMESTRE

Personas Inmunizadas 50,458








Personas Inmunizadas 660



PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA HEPATITIS B-3 (1-4 AÑOS)Niños Desde 1 a 4 Años

Inmunizados13,446 70%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA HEPATITIS B-3 OTRAS EDADES Y GRUPOS ESPECIALES

Otras Edades y Grupos Especiales 170,632 2%


continúa…

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-3)MENOR DE UN AÑO

Niños Menor de 1 Año Inmunizados

115,994 12%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA (VIAJEROS INTERNACIONALES)

Viajeros Internacionales 12,000 6%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-1R) DE 1 AÑO


38,665 95%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-2R) DE 4 AÑOS

Niños 4 Años Inmunizados 38,665 89%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA EL ROTAVIRUS (ROTA-2) MENORES DE UN AÑO


115,994 37%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA Y TÉTANOS EN GRUPOS PRIORIZADOS

Personas de Grupos Priorizados Vacunadas

878,262 31%

PERSONAS INMUNIZADAS ANTI SARAMPIÓN, RUBEOLA (SR) MENOR DE 2 AÑOS

Menor de 2 Años Inmunizado 100,000 1%

PERSONAS INMUNIZADAS CON LA ENFERMEDAD NEUMOCOCICA (PCV-2) MENOR DE UN AÑO

Niños Menor de 1 Año Inmunizado

169,912 23%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROPERSONAS CON INICIO DE INMUNIZACIÓN CONTRA LA POLIOMELITIS (IPV) NIÑOS DE 2 MESES

Niños de 2 Meses Inmunizados 155,152 33%

RD$539,452,022.00 RD$20,486,866.77 3.80%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 20 - Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

Pacientes con Enfermedades Catastróficas

8,851 130.49%

RD$1,486,693,976.00 RD$519,008,827.91 34.91%


PRODUCTOS META

Programa: 16 - Atención a Enfermedades de Alto Costo




PESONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBEN AYUDA ECONÓMICAS Y EN ESPECIE

Personas de Escasos Recursos a Nivel Nacional

14,288 20.51%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

RD$212,673,758.00 RD$19,489,180.01 9.16%


PRODUCTOS META




Programa: 15 - Asistencia Social


50


TRIMESTRE








Personas Inmunizadas 4

Personas Inmunizadas 37,297PERSONAS VACUNADAS CONTRA LA HEPATITIS B (RECIÉN NACIDOS) Recien Nacidos Inmunizaciones 154,658 24%

TOTAL PROGRAMA

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS (SRP-1) UN AÑO

Niños Menor de 1 Año Inmunizado

116,364 35%

PERSONAS INMUNIZADAS POR AGRESIÓN DE ANIMALES SOSPECHOSO DE RABIA

Persona Victimas de Agresión de Animales Sospechoso de Rabia

4,550 0%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (ORAL OPV-2 R) VIDRIO 4 AÑOS

Niños 4 Años Inmunizados 154,658 21%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LAS FORMAS GRAVES DE TUBERCULOSIS (BCG) MENOR DE 1 AÑO Y OTROS

Niños Menor de 1 Año y Otros 258,909 18%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (OPV-2) MENOR DE 1 AÑO


154,658 28%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (ORAL OPV-1-R) 1 AÑO

Niños de 1 Año Inmunizados 258,909 14%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL (FLU) PRIMERA Y/O SEGUNDA NIÑO DE 6 MESES A MENORES DE 2 AÑOS

Niños de 6 Meses a Menores de 2 Años

30,000 42%

PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL (FLU) EN ADULTOS

Adultos Vacunados Contra Lla Influenza Estacional

60,000 76%

PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO


51

0209INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO

AÑO 2016


TRIMESTREFerias de Empleo Realizadas

0

Usuarios Atendidos 8,987Usuarios Formados

0

TOTAL PROGRAMA

NTERMEDIACIÓN DE EMPLEO Demandante de Empleo 98,197 9%FORMACIÓN LABORAL A DEMANDANTES DE EMPLEO.

Demandantes de Empleo 1,000 0%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROFORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

Mercado Laboral del País4 0%

116,786,192.00 9,182,185.40 7.86%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Fomento del EmpleoCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE TRABAJO

Misión: Regir las Políticas Públicas de Empleo y la Seguridad Social, Regulando las Relaciones Laborales con Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, impulso de normativas modernas, y servicios de calidad a los actores laborales, a fin de contribuir al Fomento del Empleo Decente, la Paz Socio Laboral y el desarrollo sostenible de la nación con justicia social.

Visión: Ser una institución reconocida por su liderazgo en el ámbito socio laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada y con igualdad de oportunidades y no discriminación, en el Fomento de Empleo Decente y la Seguridad Social, así como en la Regulación de las Relaciones Laborales en el ambiente de trabajo en un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.


55�


TRIMESTRENúmero de Salarios Mínimos

Revisados1

Número de Conflictos Económicos Resueltos

5

Número de Establecimientos Registrados 28,745

Ciudadanos Informados 0

Número de Inspecciones Realizadas 28,037

Nna Retirados del Trabajo Infantil 30

Número de Comités Tripartitos Constituidos

76

Número de Trabajadores y Empleadores Asistidos 549


TRIMESTRE

Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad Capacitados 483

Número de Campañas Realizadas 0

Empleadores y Trabajadores Sensibilizados 0

TOTAL PROGRAMA

DERECHOS LABORALES PROMOVIDOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, VIH-SIDA, INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSIDAD Y OTROS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Personas en Grupos de Vulnerabilidad 5 0%

SENSIBILIZACIÓN A ACTORES LABORES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

Empleadores y Trabajadores 2,000 0%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROATENCIÓN LABORAL ESPECIALIZADAS A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Personas en Condiciones de Vulnerabilidad 4,000 12%

8,612,048.00 1,708,251.00 19.84%


PRODUCTOS META

Programa: 13 - Igualdad de Oportunidades y No DiscriminaciónCuadro 1: Desempeño financiero por programa



ASISTENCIA Y ORIENTACION JUDICIAL GRATUITA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.

Empleados y Trabajdores 2,000 27%

TOTAL PROGRAMA

RETIRADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL

Niños, Niñas y Adolescentes (Nna)

200 15%

ASISTENCIA EN LA OBSERVACION DE LA NORMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Trabajadores o Empleados 741 10%

INFORMACIÓN LABORAL A LA CIUDADANÍA Ciudadanos Que Consultan 16,087 0%

NSPECCIONES LABORALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Empleados y Trabajadores 79,420 35%

MEDIACIONES Y ARBITRAJES LABORALES Empleados y Trabajdores 20 25%

REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES LABORALES

Trabajadores o Empleados 35,000 82%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

SALARIOS MINIMOS ACTUALIZADOSTrabajadores con Salarios

Revisados2 50%

244,553,046.00 57,777,087.00 23.63%


PRODUCTOS META




Programa: 12 - Regulación de las Relaciones Laborales


56�

0210INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA

AÑO 2016


TRIMESTRENúmero de Productores Visitados 0

Número de Productores y Técnicos Capacitados

0

Número de Herramientras Agrícolas Distribuidas 127

Cantidad de Insumos Agroquímicos Distribuidos 409

Número de Tareas Beneficiadas 0

Cantidad de Plantas Distribuidas 0

Productores Beneficiados0

Sistemas Nacionales Establecidos 0


TRIMESTRENúmero de Familias Atendidas 0

Número de Productores Visitados 162,601

Número de Productores y Técnicos Capacitados

15,976

Números de Modulos Instalados 0

0%

PORCENTAJE DE LOGRO

Programa: 12 - Asistencia y Transferencia TecnológicaCuadro 1: Desempeño financiero por programa


0%

1%

0.13%

0%

0%


Capítulo: 0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

Misión: Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Visión: Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaría a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

Programa: 11 - Fomento de la Producción AgrícolaCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$1,794,260,488.00 337,676,209.10


PRODUCTOS META

18.82%


ANUAL

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS Productores y Asociaciones 750

CAPACITACIÓN Productores y Técnicos 4,253

DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES3,737 Productores Agrícolas

8,480

TOTAL PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS (AGRO QUÍMICOS Y FERTILIZANTES)

Productores Beneficiados320,658

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE SIEMBRA 89,052 Productores/As 1,352,777

0%

0%MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)

Sector Agroalimentario del País3

DISTRIBUCIÓN DE PLANTITAS DE CACAO Productores de Cacao 4,600,000

MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).

Sector Agropecuario del País9,400


RD$233,102,622.00 25,873,768.28 11.10%


PRODUCTOS META

BENEFICIARIOFORMULADA

ANUALPORCENTAJE DE LOGRO

INSTALACIÓN DE MODULOS Productores y Asociaciones 25

TOTAL PROGRAMA

0%

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS Productores y Asociaciones 91,860

CAPACITACIÓN

177%

201%

0%

Productores y Técnicos 7,939

NOMBRE

ASISTENCIA A HUERTOS FAMILIARES Familias en Prácticas Agrícolas 40,000


59�

0211INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AÑO 2016


TRIMESTRECantidad de Autorizaciones de

Permisos de Transporte Especial 16

Cantidad de Vehículos Rotulados 626

Cantidad de Contratos y Permisos Renovados 61

Cantidad de Choferes con Su Tablilla

21

Cantidad de Certificaciones Entregadas

13

Cantidad de Choferes Atendidos 36

Cantidad de Personas Capacitadas en Educación Vial. 3


Capítulo: 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Misión: Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias, para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.

Visión: Lograr la excelencia como Ministerio a través del esfuerzo y el trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas, que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONESTOTAL PROGRAMA

Programa: 29 - Regulación del Transito Terrestre

3768 - RENOVACIÓN CONCESIÓN DE OPERACIÓN DE RUTA

Operadores de Rutas de Transporte Público,Escolar y

Personal

2,146 2.8%




RD$214,892,966.00 53,985,125.00 25.12%


PRODUCTOS META

3773 - CURSOS A OPERADORES, CHOFERES Y COBRADORES

Operadores, Choferes y Cobradores 4,260 0.1%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO2338 - AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ESCOLAR Y UNIVERSITARIO

Operadores de Rutas de Transporte Público,Escolar y

Personal

362 4.4%

2340 - ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS Choferes de Transporte Publico, Escolar y Personal

15,989 3.9%

TOTAL PROGRAMA

3769 - EMISION DE TABLILLA PARA CHOFERES Choferes de Transporte Publico, Escolar y Personal

5,000 0.4%

3770 - CERTIFICACIONES DE RUTAS Y VEHICULOS Operadores de Rutas de Transporte Público

35 37.1%

3771 - ASISTENCIA A BENEFICIARIOS PROGRAMA BONOGAS CHOFER

Choferes con Subsidio Bonogas-Chofer

150 24.0%


63�

0214INSTITUCIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AÑO 2016


TRIMESTRECasos Procesado 1,247

Personas Atendidas194,291

Funcionarios Penitenciarios Formados 59

Fiscales Evaluados0

Aspirantes a Fiscalizadores Formados 171

TOTAL PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Fiscales del Ministerio Público140 0

FORMACIÓN DE ASPIRANTES A FISCALIZADORES

Aspirantes a Fiscalizadores214 80%

ATENCIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS Este Producto Beneficia a los Ciudadanos 801,945 24%

CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO

El Beneficiario de Este Producto Son los Internos 250 24%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROAPLICACIÓN DE MEDIDAS DE COERCIÓN El Beneficiario de Este Producto

Son los Denunciantes217,427 58%

RD$2,424,039,807.00 533,790,608.00 22.02%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Representacion y Defensa del Interes Publico y SocialCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Misión: Somos la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.

Visión: Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del estado de derecho.


67

0215INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE LA MUJER

AÑO 2016


TRIMESTRE

Asistencia Realizada 12

Personas Atendidas 0

Intervenciones para la Revisión del Marco Jurídico Nacional

2


TRIMESTRE

Mujeres Formadas 0


Campañas Difundidas 1

Curriculum Revisados 0



TRIMESTRE

Casos Judiciales 198

Empresas Certificadas 0

Capítulo: 0215 - MINISTERIO DE LA MUJER

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE LA MUJER

Programa: 11 - Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Género

RD$2,377,037.84 3%



Presupuesto

Aprobado anual

RD$87,308,776.00

Misión: Definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Visión: Ser un ministerio líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten de igualdad de derechos y oportunidades.


PRODUCTOS META

Ejecución 1er trimestre

ATENCIONES OFRECIDAS EN LOS PUNTOS DE ORIENTACIÓN, EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRÁFICO ILEGAL Y TRATA DE PERSONAS

Personas Que Han Sido o Pueden Ser Objeto de Estafa

52 0%

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO JURÍDICO NACIONAL

Instituciones-Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judiciales

40 5%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SE EJECUTAN.

Instituciones Públicas y Privadas con Oficinas de Equidad

70 17%

TOTAL PROGRAMA

Programa: 12 - Fomento de la Igualdad de Género en la Educación y CapacitaciónCuadro 1: Desempeño financiero por programa

Aprobado anual

RD$17,558,258.00



PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO


RD$3,146,887.00 18%

POBLACIÓN SENSIBILIZADA SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Mujeres y Hombres de la Poblacion 3 33%

CURRÍCULA EDUCATIVA CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO INCORPORADAMinisterio de Educación, Adp, Asociación de

Colegios Privado30 0%

CAPACITACIÓN A MUJERES EN LIDERAZGO SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO Mujeres Lideresas Formadas 2,000 0%

CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (NIVELES TÉCNICO Y SUPERIOR)

Docentes de la Educación Superior, Tecnica y Escuelas Especiales

615 0%

Programa: 13 - Promoción y Defensoría de los Derechos de la Mujer




Presupuesto

Aprobado anual

RD$33,174,110.00

CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIO)

Docentes de la Educación Inicial, Básica y Media. 1,643 0%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

CASOS (JUDICIALES ABIERTOS) PROCESADOS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES

Mujeres Victimas de Violencia Intrafamiliar y de Genero

6,500 3%

RD$8,098,573.24 24.41%


PRODUCTOS META

CERTIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO Instituciones Publicas y Privadas del Sistema. 5 0%


71

Mujeres Capacitadas 288


TRIMESTRE

Adolescentes Sensibilizados/As 891

Programa: 15 - Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer



Aprobado anual

RD$17,229,137.00

MUJERES CAPACITADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER PARA ACCEDER A EMPLEOS DE CALIDAD Y/O EMPRENDER SUS PROPIOS NEGOCIOS

Mujeres, con Énfasis en Mujeres Jefas de Hogar de Escasos R

7,300 4%

ADOLESCENTES SENSIBILIZADOS/AS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAMujeres Jovenes y Adolescentes Entre 11 y 23

Años44,000 2%

TOTAL PROGRAMA


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO


RD$848,223.79 5%

TOTAL PROGRAMA


72

0217INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Becados 6

Número de Provincias 0

Cantidad de Becados 81

Cantidad de Foros 0

Cantidad de Actividades 3

Cantidad de Personas 11AYUDAS Y DONACIONES A JOVENESJuventud de la Republica

Dominicana15,000 7%

TOTAL PROGRAMA

13%

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD

Juventud de la Republica Dominicana

32 0%

OTORGAMIENTO DE BECAS NACIONALESJuventud de la Republica

Dominicana6,000 1%

FORO NACIONAL DE LA JUVENTUDJuventud de la Republica

Dominicana1

ACTIVIDADES JUVENILES EN BARRIOSJuventud de la Republica

Dominicana24

BECAS EXTRANJERASJuventud de la Republica

Dominicana150 400%

0%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO


Capítulo: 0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

Misión: Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión, ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos

Visión: Ser una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el espacio geográfico de la República Dominicana

Programa: 11 - Administración de Políticas para la JuventudCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$411,273,818.00 RD$106,202,786.43 25.8%


67

0218INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Áreas Protegidas 2

Cantidad de Áreas Protegidas 2

Número de Areas Protegidas 0

Solicitudes 0

Cantidad de Permisos Emitidos 201

Kilómetros Cuadrados 0

Cantidad de Informes 7

Número de Especies Controladas 3

Número de Solicitudes Atendidas 0

Número de Licencias Expedidas 20

Número de Informes 0

TOTAL PROGRAMA

CACERIA DE ESPECIES SILVESTRES REGULADA Población Dominicana 150 13.33%

PARQUES ECOLOGICOS FUNCIONANDO Población Dominicana 53 0%

MONITOREO Y CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS E INVASORAS REALIZADAS

Población Dominicana 14 21.40%

ACCESO REGULADO A RECURSOS GENETICOS Y BENEFICIOS COMPARTIDOS ESTABLECIDOS

Población Dominicana 3 0%

CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO ENTRE REPUBLICA DOMINICANA, CUBA Y HAITI

Recursos Naturales de R.D., Cuba y Haití

405 0%

CONTROL DEL COMERCIO DE FAUNA Y FLORA Población Dominicana 38 18.42%

ATENCION DE SOLICITUDES PARA EL CONTROL DE USO, PRODUCCIÓN Y TRASLEGO DE ORGANISMO VIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADO EFECTUADO


COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES FAUNA, FLORA Y SUS DERIVADOS

Población Dominicana 1,000 20.10%

ÁREAS PROTEGIDAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE USO PÚBLICO


AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS Y MUNICIPALES DESARROLLADAS



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

AREA PROTEGIDAS CONSERVADAS Población Dominicana 7 28.57%

PRODUCTOS META

Programa: 11 - Conservación de las Áreas Protegidas y BiodiversidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Misión: Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el patrimonio nacional.

Visión: Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.

RD$268,637,729.00 RD$57,917,850.91 21.56%



79


TRIMESTRE

Tareas Intervenidas 407

Número de Granceras Reguladas 19


Número de Ecosistemas Restaurados

0

Numero de Incendios 68

Superficie Bajo Planes de Manejo (Ha)

723

Número de Planes 0

Número de Hectáreas 0

Kilometros Cuadrados Intervenidos 0

Km. de Plantaciones 0

Número de Maestros y Maestras Capacitados

18

Hectárea 1063

Hectareas 0

Kilómetros Lineales 0


TOTAL PROGRAMA

CANALIZACIÓN PROFILÁCTICA DE CAUCES DE LOS RÍOS


OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA

Población Dominicana 1,400 0%

SUPERFICIES REFORESTADAS Población Dominicana 12,574 8.45%

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES ENTRE PRODUCTORES DE ZONAS DE LADERAS PROMOVIDAS

Población Dominicana 7,500 0%

RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO MASACRE Y PEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

Las Comunidades Fronterizas 675 o%

SENSIBILIZACION DE ACTORES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN


PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Población Dominicana 125,000 0%

RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBON EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

Las Comunidades Fronterizas 404 0%

PLANES DE MANEJO DE BOSQUE Y PLANTACIONES FORESTALES

Población Dominicana 1,000 72.30%

PLANES DE MANEJO INTEGRADO DE LAS CUENCAS Población Dominicana 3 0%

ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN PROCESO DE RECUPERACION


INCENDIOS FORESTALES CONTROLADOS Población Dominicana 335 20.30%

CORTEZA TERRESTRE EN ÁREAS DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE ARIDOS PROTEGIDA Y RECUPERADA


ECOSISTEMAS COSTERO Y MARINO CARACTERIZADOS, RESTAURADOS Y MONITOREADOS



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGION FRONTERIZA

Sectores Agropecuarios y Forestales

4,760 9%

RD$782,778,461.00 RD$161,855,840.48 20.68%


PRODUCTOS META




Programa: 12 - Manejo Sostenible de los Recursos Naturales


80


TRIMESTRE

Sustancias 25

Permisos 186

Número de Empresas 8


TRIMESTRE

Porcentaje Dimension Ambiental Curiculo Apoyada

22

Capacitación 20.3

Difusiones 25

TOTAL PROGRAMA

CAPACITACION DE TEMAS AMBIENTALES EN LA EDUCACION NO FORMAL

Gobiernos Locales, Sector Empresarial, Gubernamental y

Organ100 20.30%

DIFUSION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN INFORMAL



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

APOYO A LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA CURRICULA DE LA EDUCACION FORMAL


RD$53,245,383.00 RD$10,257,935.40 19.26%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 15 - Desarrollo de Instrumentos para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

INCORPORACION DE EMPRESAS AL SISTEMA DE EVALUACION AMBIENTAL


PROMOCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 3R'S (REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR) LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EMPRESAS



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

CONTROL DE LAS SUSTANCIAS Y RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS


RD$114,656,300.00 RD$20,520,690.77 17.90%


PRODUCTOS META




Programa: 13 - Prevención y Control de la Calidad Ambiental


81

0220INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

AÑO 2016


TRIMESTRE

Informes Elaborados 1

Reseñas Elaboradas 6

Informes Publicados 10

INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS DEL CARIBE ELABORADAS Reseñas Elaboradas 6

ESTUDIO SOBRE CONDICIONES QUE POSIBILITAN EL PROCESO DE FACILITACIÓN DE NEGOCIOS ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ ELABORADO

MEPyD, MIC y Ministerio de Agricultura, CEI-RD

Informe Elaborado 1

Informe Elaborado 0

Documentos Publicados 0

Informe Elaborado 0

ESTUDIO SOBRE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE ELABORADO

Informe Elaborado 0

Ml de Redes 0

Informes Publicados 0

Estudio Elaborado 0

SEXTA (6TA.) CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN APERTURADA Investigaciones Financiadas 0

PUBLICADOS LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES Investigaciones Publicadas 0 0%

0%

TOTAL PROGRAMA

15Ciudadanía

Ciudadanía 2

3519 - PROPUESTA DE COMPLEMENTARIEDAD PRODUCTIVA CON HAITÍ CON EL OBJETIVO DE UNA SOSTENIBILIDAD ALIMENTICIA

Ministerios (Mic, Agricultura, Cei-Rd)

1 0%

3522 - ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MINEROS DE LA ZONA FRONTERIZA (ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL), SEGUNDA FASE

Ministerios (Mem, Medio Ambiente)

1 0%

3528 - CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO ENERGÉTICO DEL CARIBE

Ministerios (Mem, Ministerio de Hacienda)

1 0%

4422 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA (10502)

Ciudadanos de la Provincia Puerto Plata

5,000 0%

3517 - INFORME SOBRE EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA REGULARIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN HAITIANA

Ministerios Involucrados (Mirex, Mip y Mepyd)

1 0%

3741 - PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES (MEPYD)

Ciudadanos Dominicanos 2 0%

3525 - INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS HAITÍ ELABORADASMinisterios (Mirex, Secretaria

Presidencia)24 25%

3526 - ACTUALIZACIÓN DE LOS 20 INFORMES PAÍS DEL CARIBEMinisterios (Mirex, Universidades y

Sector Privado)20 50%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

3524 - INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA COYUNTURA DE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS ELABORADOS

Ministerios (Mirex, Secretaria Presidencia)

4 25%

RD$18.363.063.7 4%


PRODUCTOS META


Capítulo: 0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

Misión: Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación.

Visión: Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país.Programa: 11 - Desarrollo y Coordinación de Políticas e Iniciativas Estratégicas

1 100%

MEPyD, Ministerio de Medio Ambiente y Comisión de Cambio

Climático1 0%

MIREX, Secretaría de la Presidencia, MEPyD

24 25%




RD$457,392,006.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 85

UNIDAD

MEDIDA

EJECUTADA

1ER. TRIMESTRE

Censo Realizado 0.17

Encuestas Realizadas 0.05

Encuestas Realizadas 0

Encuestas Realizadas 0.13

Establecimientos Levantados

450,000

Operaciones Estadísticas o Cartográficas Diseñadas e

Implementadas

0

Capacitaciones Impartidas

25

Asesorías Brindadas 0

Publicaciones Realizadas

17



Bases de Datos Actualizadas

0

Proyecciones Publicadas

2

Porciento de Actualización de la Base Cartográfica

70

Instituciones Capacitadas

0



Programa: 12 - Generación de Estadísticas Nacionales


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

3518 - CENSO NACIONAL AGROPECUARIO REALIZADO (CENAGRO)


RD$347,754,227.00 RD$67.372.696.27 19%


PRODUCTOS META

3523 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AMPLIADO Y MEJORADO (ENAM)


3527 - REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS (RNE)

Ciudadanos Dominicanos 450,000 100%

3520 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE HOGARES AMPLIADOS Y MEJORADOS (ENHOGAR)


3521 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES (ENIGH)


3536 - ASESORÍAS A LAS INSTITUCIONES DEL SEN EN EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS CLAVES, IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA EN COORDINACIÓN CON EL MAP


3539 - BOLETINES, REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIFICAS


3534 - PROGRAMA ESTADÍSTICO TERRITORIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO


3535 - CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DEL SEN EN PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO (REGISTROS ADMINISTRATIVOS)


0%


3540 - MONOGRAFÍAS Ciudadanos Dominicanos 1 0%

3541 - PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE GENERO EN LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA


3533 - ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN

3542 - SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ciudadanos Dominicanos 1

TOTAL PROGRAMA

4362 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE DATOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA

Instituciones Que Pertenecen a los Sectores

Priorizados Del49

3537 - BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA ACTUALIZADA CON PROCESOS DEFINIDOS E IMPLEMENTADOS


0%


�86

UNIDAD MEDIDAEJECUTADA

1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE DE

LOGRO

Estudios Evaluados 0 0%

Plan Elaborado 0 0%

Plan Elaborado 0 0%

Programaciones Presentadas

1 25%

Informes Presentados 1 50%

Guias Publicadas 0 0%

Módulo en Funcionamiento 0 0%

Técnicos Capacitados 100 33%




continúa…

3593 - MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO

Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas

Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no

Financieras, Empresas Públicas Financieras

1

3601 - MÓDULO DE SEGUIMIENTO EXPOST DISEÑADO E IMPLEMENTADO




1

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACTUALIZADO Y PUESTO EN MARCHA




1

Programa: 14 - Planificación Economica y Social

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS




24

RD$336,283,368.00 RD$54.173.470.8 16%


PRODUCTOS META




3582 - INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016 PUBLICADO




2

3586 - CAPITAL HUMANO DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (SECTORIALES Y GOBIERNOS LOCALES) FORTALECIDO




300


3561 - PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL PERIODO 2017 ELABORADO




1

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PARA EL PERIODO 2016 PRESENTADO




1

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PRESENTADA




4

GUÍAS SECTORIALES AUXILIARES ELABORADAS




2

ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO PRESUPUESTACIÓN PLURIANUAL ACTUALIZADO Y PUESTA EN MARCHA




1

87


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE DE

LOGRO

Proyectos Integrados 0 0%

Acuerdos de Cooperación 0 0%

Guía Presentada 1 100%

Ministerios Integrados 0 0%

Asfl Capacitadas 0 0%

Ministerios Implementados 0 0%

Asfl Evaluadas 0 0%

Plan Publicado

1 100%

Guía Publicada

0 0%

Plan Plurianual Formulado 0 0%

Sistema Implementado

0 0%

TécnicosCapacitados

0 0%

Informes Publicados 1 100%

Guía Publicada 0 0%

Informe Elaborado 0 0%

Planes Elaborados 2 40%


Instituciones con catálogo de productos definidos

0 0%


Boletín Publicado 0 0%

Sistema Implementado 0 0%

Contrato Establecido 0 0%

Comisión 0 0%

Módulos Desarrollados 0 0%

Diagnostico Realizado 0 0%


3604 - PROYECTOS TERRITORIALES INCLUIDOS AL SNIPLos Ayuntamientos de los Municipios y del

Distrito Nacional10

continúa…

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL ELABORADA

Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional

1

3608 - VINCULACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Los Ayuntamientos de los Municipios y del D. N.

10

3640 - EVALUACION DE LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS ASFL

Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro

700

3631 - SISTEMA INFORMÁTICO DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL (SIFEF) INTEGRADO


13

3634 - CAPACITACIÓN DE USUARIOS NUEVOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL


1,300

3638 - GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL


13


PRODUCTOS META


3708 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (INSTITUCIONAL, ESTRATÉGICA, SECTORIAL Y TERRITORIAL) REALIZADA

Instituciones Públicas 240

3709 - INFORME DE CIERRE DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) PUBLICADO

Instituciones públicas y sociedad en general 1

3706 - PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 2013-2016 ACTUALIZADO Y PUBLICADO (ACTUALIZADO 2016)

Instituciones públicas, Congreso Nacional y sociedad en general

1

3707 - SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA PLANIFICACIÓN (RUTA 2.0) IMPLEMENTADO


GUÍA METODOLÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN EL SISTEMA RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS

Instituciones públicas 1

NUEVO PNPSP 2017-2020 FORMULADO Instituciones públicas y sociedad 1

3712 - FORMULACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONALES

Instituciones públicas (nacionales y locales) y sociedad en general

5

3710 - GUÍAS METODOLÓGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS


3711 - REPORTE DE EJECUCIÓN PARA EL INFORME DE AVANCE DE LA END ELABORADO


4365 - MANEJO , FORTALECIMIENTO E INVERSIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL, LOCAL Y COMUNITARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA - PRODEM

Ayuntamientos de los Municipios Seleccionados

30

3714 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO Y EVALUACIÓN Instituciones Públicas 240

4364 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP EN INSTITUCIONES SECTORIALES Y MUNICIPALES PILOTOS DE LA REP. DOM.

N/A para Este Proyecto 1

PRODUCCIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL PRESUPUESTO PLURIANUAL


INFORME DE VINCULACIÓN PNPSP/END ELABORADO Instituciones públicas y el Congreso 1

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OPERANDO

Instituciones públicas y sociedad 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS UIPYD IMPLEMENTADO


BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO ELABORADO

Instituciones públicas y sociedad 1

HERRAMIENTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y MEPYD IMPLEMENTADO


CONTRATOS POR DESEMPEÑO CON INSTITUCIONES PILOTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS ESTABLECIDOS

Institución piloto y sociedad en general 1

88


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE DE

LOGRO

Politicas Implementadas 0 0%

Talleres Realizados 0 0%

Estudiantes Capacitados 1614 25%

Profesores Capacitados 603 34%

Documentos Elaborados 0 0%






PRODUCTOS META

3625 - POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA IMPLEMENTADAS


100

2275 - CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES, EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Educacion de Calidad Psra Todos y Todas. 1790

4393 - EVALUACION DIAGNOSTICA DEL COMPONENTE URBANO RURAL


3642 - TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS IMPARTIDOS A LAS ASFL E INSTITUCIONES PÚBLICAS


12

2268 - CAPACITACION E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DEL PAÍS.

Educacion de Calidad para Todos y Todas. 6464

4396 - ELABORACION DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO


TOTAL PROGRAMA

4394 - CAPACITACION A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION (OMPP)


4395 - ELABORACION DEL PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL



89


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Política Implementada 0 0%

Manual Elaborado0 0%

Guía Actualizada 0 0%

Sistema Implementado 0 0%

Catálogo Diseñado 0 0%

Norma Elaborada 0 0%



Boletines Publicados 1 25%

Encuesta Realizada 0 0%


Informes Analizados 18 72%

Informes Elaborados 11 69%


Convocatorias Difundidas

18 72%

Oferta Establecida 0 0%

Reportes Elaborados 0 0%


continúa…

Sectoriales, Cooperantes, Autoridades Municipales

1

MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,

Autoridades Municipales, Sector Privado, ONG, Academias

1

2DA VERSIÓN DE LA GUÍA ORIENTADORA DE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (MCCI) ACTUALIZADA A PARTIR DEL DESARROLLO DEL PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN

3956 - ELABORACION DE LOS INFORMES TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LA COOPERACION BILATERAL

Digecob, Técnicos de Las Sectoriales y Cooperantes

18


3730 - GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL (MAP, INAP, MINISTERIO DE HACIENDA, MEPYD, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE CUENTAS, MINERD Y MISPA) '


DOCUMENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NACIONALES DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL APROBADO

NORMAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APROBADAS

MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales

1

INFORME DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2016 ELABORADO


Autoridades Municipales, Sector, Privado , ONG, Academias

1

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPLEMENTADO

MEPYD, Hacienda, Ciudadanía , Cooperantes, Sectoriales

1

INFORME DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CANALIZADO POR ONGS ELABORADO

ONG, Donantes , MEPYD, Sectoriales 1

BOLETÍN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PUBLICADO


Autoridades Municipales, Sector Privado ,ONG, Academias

Programa: 16 - Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral

CATÁLOGO NACIONAL DE CAPACIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2016) ELABORADO


Autoridades Municipales, Sector Privado , ONG, Academias

1

RD$572,460,610.00 RD$52.842.587.08 9%


PRODUCTOS META




MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales

1

POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA

4

INFORMES Y PLANES DE ACCIONES RESULTANTES DE LA PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL MONITOREADOS

Instituciones sectoriales - Cooperantes bilaterales

25

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) MONITOREADA



1

INFORME PAÍS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) PUBLICADO


Autoridades Municipales, Sector, Privado, ONG, Academias

1

REPORTE ANUAL DE COOPERACIÓN SUR - SUR ELABORADO

Personas interesadas en temas de cooperación - población en general-

Cooperantes bilaterales- Secretaria General Iberoamericana

1

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS REALIZADOInstituciones sectoriales - Cooperantes

bilaterales16

OFERTA DOMINICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESTABLECIDA

Ministerio de Relaciones Exteriores - instituciones sectoriales - Cooperantes

bilaterales2

3950 - CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NEGOCIADOS Y DIFUNDUDOS

Instituciones Sectoriales 25

�90


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Informes Realizado 0 0%

Actas Firmadas 0 0%

Voluntarios Asignados 9 90%

Acuerdos Firmados0 0%

Acuerdos Firmados0 0%


Instituciones con Capacidades

0 0%

Proyectos Ofertados 0 0%


Plan Elaborado 0 0%


Becarios Beneficiados 0 0%

Actas firmadas 0 0%

Acuerdos Firmados 0 0%


Tasa Interna de Retorno en %

0 0%

Beneficiarios 0 0%

Crecimiento de los Niveles de Exportación

0 0%

Mt2 Construidos 0 0%

Beneficiarios 0 0%

continúa…

3723 - FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIO Y EMPLEO (FINANZAS RURALES)

Productores Rurales Zona Este y Central del Pais

5,000

4332 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL COMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

Mercado Binacional y Fronterizo 18,000

4328 - DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE POBRES RURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)

Organizaciones Económicas en Frontera 30


4331 - MANEJO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LA REGIÓN DEL CARIBE, REP. DOM.

Sector Privado Dominicano 1

4330 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE)

Jóvenes y Mujeres Zonas Rurales del Centro y Este del País

19,000

4354 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL VIMICI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE DESARROLLO - APPD EN REP.DOM. DOMINICANA

Empleados Públicos y Privados 60

3729 - CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO Y OFICINAS DE ADUANAS EN DAJABÓN

Comerciantes y Productores de la Zona 1

3963 - PROGRAMA DE BECAS PARA MAESTRÍAS Y POSTGRADOS DIFUNDIDO Y GESTIONADO

Servidores Públicos - Población General 5

3964 - EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EJECUTADO CON LOS DISTINTOS PAÍSES CON LOS CUALES HEMOS FIRMADO COMISIONES MIXTAS O REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO

Instituciones Sectoriales - Cooperantes Bilaterales

4

3958 - PLAN BIENAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA ELABORADO

Instituciones sectoriales - Cooperantes bilaterales

1

3961 - SISTEMATIZACION Y PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE COOPERACION INTERNACIONAL


PLAN OPERATIVO BIANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2016-2017) ELABORADO



1

3955 - CAPACITACION A LAS AREAS UIPYDS DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES


3957 - NEGOCIACION Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES DOMINICANAS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Mirex, Instituciones Sectoriales y Cooperantes

2

3953 - ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN IDENTIFICADOS, FORMULADOS Y NEGOCIADOS


3954 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EJECUTADO

Instituciones Sectoriales - Cooperantes bilaterales

5

3951 - PROGRAMA DE VOLUNTARIOS GESTIONADO Y NEGOCIADO Instituciones Sectoriales 10

3952 - NEGOCIACION DE ACUERDOS MARCOS DE COOPERACION INTERNACIONAL ACUERDOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FIRMADOS


PRODUCTOS META


3959 - REALIZACION DE AUDITORIAS A PROYECTOSInstituciones Sectoriales - Cooperantes

Bilaterales5

3949 - IDENTIFICACION, FORMULACION Y NEGOCIACION DE PROYECTOS DE COOPERACION


91


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Beneficiarios 0 0%

Beneficiarios 0 0%

Actividades Financiadas 0 0%

Porcentaje de Avance en la Construcción de Obras

0 0%

Beneficiarios 0 0%

Beneficiarios 0 0%

Beneficiarios 0 0%

Beneficiarios 0 0%

Informe Realizado 0 0%

3727 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Productores Zona Fronteriza 1,000



3726 - FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Productores Zona Fronteriza 1,000

TOTAL PROGRAMA

3721 - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y ORGANIZATIVO


5,000

3733 - FINANCIAMIENTO DE CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y OTRAS INICIATIVAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIN, EL PIR Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERÉS DE LA UNÓN EUROPEA EN EL PAÍS

Instituciones Públicas y Privadas 3

3725 - ACCESO A MERCADOS Productores Zona Fronteriza 1,000

4353 - APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (13693)

Sector Agua en la República Dominicana 1

3722 - COMPONENTE DE DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO


5,000

3724 - UNIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOProductores Rurales Zona Este y Central del

Pais5,000

3734 - PROGRAMA DE COOPERACIÓN BINACIONAL HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA EJECUTADO

Comerciantes y Productores de la Zona 100


92


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Informes Presentados 0 0%

2 29%

70 50%

Notas Elaboradas 1 17%

Documento Elaborado 0 0%


Reglamento Elaborado 0 0%

Planes Elaborado 8 100%

Misiones Coordinadas 2 25%



Instituciones Asistidas3 30%

Plan Elaborado0 0%



Informe Publicado 0 0%

continúa…

CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

Sector público (técnicos de la ONE) 20

PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN ELABORADO Sociedad en general/ Economía Dominicana 1

RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN SOCIALIZADOS

Sector publico, sector privado y las academias

1

ASESORÍA BRINDADA EN TEMAS ORIENTADOS AL CLIMA DE NEGOCIOS

Sector Público, Sector Privado, Empresarios, PyMES, Academias,

Universitarios 10

MISIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON EL BANCO MUNDIALSector Público, Sector Privado,

Empresarios, PyMES8

ANÁLISIS COMPARADOS REALIZADOSSector Público, Sector Privado,

Empresarios, PyMES, Academias, Universitarios

2

Sector Público, Sector Privado, Empresarios, PyMES

8

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2

Sector Público, Sector Privado, PyMES, Sector Financiero, Empresarios,

Universidades1

CASO DE BUENA PRÁCTICA EN UN ÁREA DE REFORMA DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA RD ELABORADO Y PUBLICADO ACORDE AL PROYECTO RAS2

Sector Público, Sector Privado, PyMES, Sector Financiero, Empresarios,

Universidades1

NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS RELATIVAS AL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD

Sector Público, Sector Privado, Empresarios, Universidades, Academias

4


3600 - PLAN DE ACCIÓN Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA (PNLOG) PUBLICADO

Sector Público, Sector Empresarial y Ciudadanía en General

1

140

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES DE LA REP. DOM. RAS2

Empresarios, Emprendedores, Sector Financiero, Sector Público, Sector

Construcción, Poder Judicial

Talleres Realizados / Técnicos Capacitados

7

NOTAS TÉCNICAS EMITIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2

Empresarios, Sector Público, Sector Construcción, Sector judicial

INFORMES PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RAS2 CON EL GRUPO BANCO MUNDIAL

Empresarios, PyMES, Regulador Financiero, sector Público, sector privado, poder

judicial, emprendedores, universidades3

6

REGLAMENTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA EN LA RD REDACTADO CON BASE AL PROYECTO RAS2

Empresarios, Sector Financiero, Emprendedores, Sector Público

1

PLANES DE ACCIÓN DE LAS MESAS CONFORMADAS ELABORADOS PARA LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD

Programa: 17 - Promoción Nacional de la Competitividad

RD$29,908,600.00 RD$6.005.020.35 20%





93


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO


Reglamento Redactado 0 0%


Jueces Capacitadas 0 0%



Informe de Resultados 0 0%





Personas Capacitadas 0 0%




Personas Capacitadas 0 0%


Convocatorias Realizadas 0 0%

Misiones Coordinadas 0 0%

Planes de Acción 0 0%



Porcentaje de Avance del Plan 0 0%

Informe Publicado 1 25%

Funcionalidades Habilitadas 0 0%



continúa…

3597 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE CARGA ESTABLECIDO EN SU SEGUNDA ETAPA CON CAPACIDAD EXPANDIDA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA

Sector Empresarial y Ciudadanía en Geneal 3

3782 - PLAN NACIONAL DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD DE LA REP.DOM.

La Sociedad en General 100

3592 - ANÁLISIS COMPARADO Y REPORTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA, Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL SOCIALIZADOS


3643 - ANÁLISIS COMPARADO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL DOING BUSINESS

Sector Público y Privado, Empresarios 1

3644 - ANÁLISIS COMPARADO DEL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2016

Academias, Universidades, Empresarios, Sector Público

1

3639 - MISIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON EL BANCO MUNDIAL

Sector Público y Privado, Pymes 8

3641 - PLANES DE ACCIÓN DE LAS MESAS CONFORMADAS SEGÚN DOING BUSINESS ELABORADO


3636 - INVENTARIO DE REFORMAS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS DOING BUSINESS 2015-2016

Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Universidades

1

3637 - MESAS DE TRABAJO PUBLICO-PRIVADA OPERANDO EFECTIVAMENTE


3632 - INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES (RAS 2)

Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Sector Financie

1

3635 - TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CLIMA DE NEGOCIOS

Servidores Públicos, Pymes 10

3628 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROPIEDAD PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS. (RAS2)

Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 2

3629 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE REFORMAS AL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD. (RAS 2)

Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Universidades

1

3626 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES OBTENIDAS. (RAS2)


3627 - SEMINARIOS Y TALLERES CON LAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL Y OTROS SECTORES. (RAS 2)


3620 - EVALUACIÓN Y MAPEO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE JURISDICCIÓN COMERCIALES EN LA RD PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS JUDICIALES . (RAS 2)


3622 - MAPEO SOBRE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS (SAD) EN LA JUSTICIA COMERCIAL. (RAS 2)


3615 - RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN LA NOTA TÉCNICA SUMINISTRADA A MOPC APLICADAS. (RAS2)

Empresarios, Sector Construcción, Sector Público

1

3618 - EN COORDINACIÓN CON EL MOPC REALIZAR TALLERES PARA DIFUNDIR LAS REFORMAS EN EL PROCESO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN SD. (RAS2)

Sector Empresarial, Sector Construcción, Sector Público

2

3612 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE INSOLVENCIA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS. (RAS2)

Poder Judicial, Empresarios, Sector Financiero, Sector Públi

2

3614 - NOTA TÉCNICA Y PLAN DE ACCIÓN PARA MOPC PARA REFORMAR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN SANTODOMINGO. (RAS2)

Empresarios, Sector Construcción, Sector Público

2

3609 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DISEÑADO

Autoridades Locales, Sector Empresarial y Ciudadanía Dom.

100

3611 - JUECES COMERCIALES CAPACITADOS PARA LA APLICACIÓN DELA NUEVA LEY DE QUIEBRAS Y SU REGLAMENTO. (RAS2)

Poder Judicial, Empresarios, Sector Financiero, Sector Públi

2

3607 - REGLAMENTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA EN LA RD REDACTADO. (RAS2)

Empresarios, Sector Financiero, Sector Público

1

3605 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS (RAS2)

Empresarios, Pymes, Sector Público 2

94


1ER. TRIMESTRE

PORCENTAJE

DE LOGRO

Instituciones Asistidas 0 0%



Estudios Elaborados 0 0%





Plan Elaborado 0 0%

Comité Constituido 0 0%


BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL

3616 - PROPUESTA DE SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR DISEÑADA


3603 - CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL REALIZADAFuncionarios, Agentes de AMET,

Formadores de AMET416

3623 - PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO PARA APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA NACIONAL ELABORADO



TOTAL PROGRAMA

3617 - AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PUNTOS NEGROS REALIZADOS

Sector empresarial y ciudadanía en general 20

3619 - APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

Sector empresarial y ciudadanía en general

5

3590 - ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DEL SECTOR LOGÍSTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA Y POR SECTOR REALIZADOS Y SOCIALIZADOS

Sector Empresarial y Ciudadanía en General 4

3602 - DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD VIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA SOCIALIZADO

Sector Público, Sector empresarial y ciudadanía en general

4

PRODUCTOS META

NOMBRE

FUNCIONARIOS FORMADORES EN AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL CAPACITADOS

Funcionarios formadores en auditorías vial, MOPC

16

Sector empresarial y ciudadanía en general

PLAN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DISEÑADO

Autoridades locales, Sector empresarial y ciudadanía en general

1

MESAS DE TRABAJO CONFORMADAS O CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL CREADO

10

COMITÉ CONSULTIVO Y MESAS –TALLERES PARA ANALIZAR LOS TEMAS Y PROPUESTAS DE LOGÍSTICA DESIGNADO Y JURAMENTADO

Sector empresarial y ciudadanía en general 1


84

95

0221INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Concursos Realizados 12

Asociaciones Constituidas 5

Instituciones Aplicando Evaluaciones del Desempeño

4

Manuales de Cargos Aprobados 4

Planes de Recursos Humanos Validados

0


Capítulo: 0221 ‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Sub‐Capítulo: 01 ‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

Misión: Garantizar la profesionalización de las instituciones de la Administración del Estado y aplicar modelos de gestión de la calidad que impacten las estructuras organizativas y los procesos para elevar los niveles de eficiencia de los servicios públicos.

Visión: Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada porun equipo de personas íntegras que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.

RD$66,300,500.00 RD$19,871,685.03 29.97%


PRODUCTOS META

Programa: 11 ‐ Profecionalización de la Función PúblicaCuadro 1: Desempeño financiero por programa



CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS

Servidores Publicos del Estado 25 20%

EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN SU DESEMPEÑO

Oficinas de Recursos Humanos de Instituciones Publicas

110 3%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

CONCURSOS PÚBLICOS EN LAS INSTITUCIONES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS

Instituciones Centralizadas y Descentralizadas el Estado

16 67%

TOTAL PROGRAMA

MANUALES DE CARGOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

Instituciones Publicas 15 26%

PLANES DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS



99


TRIMESTRE

Cartas Compromisos Elaboradas 1

Estudios de Clima Realizados 2

Estructuras Organizativas Validadas 10

Instituciones con Tramites Simplificados

2


TRIMESTRE

Instituciones Postulando al PNC 0

Servidores Capacitados 529

Planes Entregados 0

RD$29,265,840.00 RD$9,813,481.14 33.53%


PRODUCTOS META

Programa: 12 ‐ Fortalecimiento InstitucionalCuadro 1: Desempeño financiero por programa



INFORME DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

10 20%

RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

30 33%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ESTANDARIZACION DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

10 10%Instituciones Publicas

Instituciones Publicas

Instituciones Publicas

TOTAL PROGRAMA

Programa: 13 ‐ Evaluacion del Desempeño Institucional

TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS SIMPLIFICADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

5 40%Instituciones Publicas

RD$16,072,700.00 RD$3,369,496.62 20.96%


PRODUCTOS META




CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTION CAF

Servidores Públicos. 1,000 53%

ELABORACION Y REVISION DE PLANES DE MEJORA EPARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

AUTOEVALUACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS CON EL MODELO CAF


TOTAL PROGRAMA


100


TRIMESTRE

Plataforma Implementada 0


TRIMESTRE

Centro de Documentación Virtual Implementado

0

Normativa Elaboradas 0

Revista Elaborada 0




Programa: 14 ‐ Servicios Publicos


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

OBSERVATORIO NACIONAL DE MONITOREO DE SERVICIOS PUBLICOS

Ciudadanía en General 1 0%

RD$9,318,312.00 RD$2,877,391.78 30.88%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 16 ‐ Innovacion de la Administracion Publica


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL


RD$12,615,960.00 RD$3,033,135.42 24.04%


PRODUCTOS META

TOTAL PROGRAMA

NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN ESTANDARIZADA Y SOCIALIZACION DEL USO DE LAS TICS


REVISTA CIENTIFICA EN TEMA DE ADMINISTRACON PUBLICA



101


TRIMESTRE

Servidores Capacitados 5565

Programa: 17 ‐ Formacion y Capacitacion Servidores de la Administracion Publica

RD$78,263,000.00 RD$17,285,475.67 22.09%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Servidores Públicos 20,000 28%


102

0222INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

AÑO 2016


TRIMESTRE

Número de Tareas Remediadas 48

Número de Supervisiones y Capacitaciones Realizadas

0

Cantidad de Documentos Registrados

0

Cantidad de Concesiones Fiscalizadas

0

Kilometros Cuadrados de Reservas Evaluadas

0

Cantidad de Mapas Elaborados 0

Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Mejora

del Marco Regulatorio y de Fiscalización

55

Porcentaje de Avance en el Fomento y Desarrollo de la Minería

de Pequeña Escala.32

Porcentaje de Avance en el Aprovechamiento Integral y

Desarrollo de los Recursos Mineros.0

Tareas Reintegradas 3,500

Número de Familias Asistidas 38

M3 de Agua Acida Tratada 1,200,000

Tareas Reforestadas 1,500

Informes de Monitoreo 43476 - MONITOREAR LA REMEDIACIÓN DE LAS AREAS QUE SON RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REALIZADA POR PVDC. ACTUANDO COMO AGENTE DEL ESTADO.

El Estado Dominicano y Comunidades Aledañas

12 33.33%

TOTAL PROGRAMA

2066 - TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ACIDAS DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA ZONA

Las Comunidades Aledañas 5,000,000 24.00%

2071 - REFORESTACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE EXPLOTACION DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA ROSARIO DOMINICANA

Comunidades Aledañas/ Estado Dominicano

6,500 23.08%

2026 - SANEAMIENTO Y MANTENENIMIENTO DEL ENTORNO DE LA MINA PUEBLO VIEJO

El Estado Dominicano y Comunidades Aledanas

18,000 19.44%

2064 - ASISTENCIA A LAS FAMILIAS DESPLAZADAS DEL ENTORNO DE LA MINA PUEBLO VIEJO

Familias Desplazadas Mina Pueblo Viejo

150 25.33%

3833 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA.

Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil,

60 53.33%

3834 - APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINEROS.

Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil

50 0.00%

2975 - ELABORACION DE MAPAS DE CONCESIONES MINERAS Y RECURSOS MINEROS GEOLOGICOS

Ciudadanía y Publico en General 20 0.00%

3832 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORA DEL MARCO REGULATORIO Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.


70 78.57%

2971 - FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTORGADAS Y DE LAS OPERACIONES DE PLANTAS DE BENEFICIOS DE MINERALES


2973 - EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS MINERAS DE ÁMBAR, LARIMAR Y ORO


2967 - SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN TECNICA MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA AMBAR, LARIMAR Y ORO ALUVIONAL

Mineros Artesanales de la Pequeña Mineria

1,500 0.00%

2968 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS VIA CATASTRO MINERO Y REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS MINEROS



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

1247 - REMEDIACION BAUXITA PEDERNALES Y POZOS MINERIA ARTESANAL

Municipio de Las Mercedes, Pedernales

1,500 3.20%

RD$238,721,143.00 RD$41,066,624.71 17.20%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica.





Capítulo: 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Misión: Formular y administrar políticas públicas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental, económica y social.

Visión: Ser una entidad pública de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas públicas de desarrollo, para el aprovechamiento integral y la gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficio de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS



TRIMESTRE

Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y

Regulaciones.0

Porcentaje de Avance en Organización y Aprobación

Ventanilla Única.25

Diagnósticos y Estudios Realizados 28

Porcentaje de Avance en Elaboración Política Nacional y

Estándares.20

Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan Nacional de

Ahorro y Eficiencia Energética.6

Auditorías Energéticas Concluidas. 0


Regulaciones.0

Monitoreos y Evaluaciónes Realizadas.

0

Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas, Aspectos

Regulatorios y de Fiscalización.0

Fiscalizaciónes de Radiaciones Ionizantes Realizadas.

0


Regulaciones.30

Diagnósticos y Estudios Realizados 22

Exploración Petrolera y Gasífera Realizadas.

45

Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan de

Modernización.39

Porcentaje de Avance de Ejecución Plan.

03831 - PLAN PARA EL MANEJO DE INCIDENTES CAUSADOS POR FUENTES RADIACTIVAS REVISADO Y APROBADO.


50 0.00%

TOTAL PROGRAMA

3821 - EXPLORACIÓN PETROLERA Y GASÍFERA.Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil

50 90.00%

3822 - PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REFINAMIENTO DE HIDROCARBUROS.


40 97.50%

3819 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS.


50 60.00%

3820 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES.


40 55.00%

3829 - ELABORACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, ASPECTOS REGULATORIOS Y DE FISCALIZACIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR.


60 0.00%

3830 - FISCALIZACIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES.


60 0.00%

3827 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES, ASÍ COMO DE PLANES DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y MINERAS.


60 0.00%

3828 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS.


60 0.00%

3825 - PT9. PLAN NACIONAL DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017-2027 (PNAEE).


60 10.00%

3826 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


60 0.00%

3823 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y/O ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL.


100 20.00%

3816 - VENTANILLA ÚNICA PARA RACIONALIZAR Y SIMPLIFICAR TRÁMITES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER).


100 25.00%

3817 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO.


60 46.67%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3815 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER) APROBADA Y PUBLICADA.


60 0.00%

RD$381,750,004.00 RD$36,957,067.85 9.68%


PRODUCTOS META

Programa: 12 - Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa




106

0402INSTITUCIÓN

CÁMARA DE CUENTAS

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Actividades Realizados 9

Cantidad de Denuncias Recibidas 7

Solicitudes Recibidas 33

El Informe Realizado 1

El Informe Realizado 0

Cantidad de Informes Enviados al Pleno 0

Quejas y Denuncias Recibidas de Ciudadanos, de la Sociedad Civil o

Instituciones24


Cantidad de Informes Provisionales de Auditorias Enviados 53

Cantidad de Informes Emitidos 27


Cantidad de Informes Finales de Auditorias Emitidos 26

Informes Trimestrales Realizados 0




Programa: 11 - Fiscalizacion y Analisis de Cuentas

Capítulo: 0402 - CÁMARA DE CUENTAS

Sub-Capítulo: 01 - CÁMARA DE CUENTAS

Misión: Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoria de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley.

Visión: Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía


RD$167,399,000.00 41,849,746.95 25.00%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO(avance)

ACTIVIDADES DE DIVULGACION Ciudadanía en General 33 27%

DENUNCIAS RECIBIDAS Ciudadanía en General 100 7%

ENTREGA DE INFORMACIONES SOLICITADAS Ciudadanía en General 100 33%

INFORME ANUAL AL CONGRESO Ciudadanía en General 1 100%

INFORME ANUAL SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO


INFORME DE FISCALIZACIÓN Ciudadanía en General 20 0%

INFORME DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Ciudadanía en General 35 69%

INFORME DE VERIFICACIÓN Ciudadanía en General 60 0%

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA Ciudadanía en General 168 32%

INFORME SOBRE CONTROL INTERNO Ciudadanía en General 100 27%

INFORME SOBRE INCUMPLIMIENTOS EN ENTREGA DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO


TOTAL PROGRAMA

INFORMES FINALES DE AUDITORIA Ciudadanía en General 100 26%

INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE INSTITUCIONES



109

0404INSTITUCIÓN

DEFENSOR DEL PUEBLO

AÑO 2016


TRIMESTRE

Porcentaje de Satisfaccion de los Ciudadanos

Atendidos100

Número Defensores Populares Formados

N/D

Número de Multiplicadores Formados

N/D

Porcentaje de Implementación

100

Número de Instituciones Inspeccionadas

1

Número de Investigaciones

N/D

Número de Investigaciones

N/D

Porcentaje de Satisfacción de los Ciudadanos

100


Capítulo: 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO

Sub-Capítulo: 01 - DEFENSOR DEL PUEBLO

Misión: Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a los órganos del Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos, y frente a particulares en la medida que afecten intereses colectivos y difusos.Visión: Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.

Programa: 11 - Defensor del PuebloCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$150,000,000.00 37,500,000.00 25.00%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES

Este Producto Beneficia a Toda la

Población100 100%

CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DEFENSORES POLULARES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES


Población5,000

CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MULTIPLICADORES PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES


Población100

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA EDUCACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES


Población100 100%

INSPECCIÓN DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS


Población15 7%

INVESTIGACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (ESTUDIO CAP) DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES


Población1

INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL


Población1

ORIENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES


Población85 118%


Número de Denuncias Realizadas

91

Nota: los productos que estan en blanco, estan planificados para ejecutarse a partir del segundo trimestre.TOTAL PROGRAMA

REALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y PRESTADORAS PRIVADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS


Población2,000 5%


114

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS

5111INSTITUCIÓN

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

AÑO 2016


TRIMESTRETareas Captadas 0

Tareas Distribuidas 0

Kilómetros Construidos Y/O Rehabilitados

89

Sistemas Rehabilitados9

Parcelas Saneadas78

Títulos Dotados1,317


TRIMESTREParceleros Capacitados

110

Tareas Preparadas5,710

PREPARACION DE TIERRAS Y SIEMBRA DE CULTIVOS Familias Parceleras Rd21,896 26%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROCAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE PARCELEROS Familias Parceleras de Rd

1,423 8%

RD$39,776,786.00 7,671,917.08 19.29%


PRODUCTOS META

Programa: 12 - Apoyo a la Producción AgrícolaCuadro 1: Desempeño financiero por programa



TITULACIÓN DE PARCELAS Parceleros en Asentamientos Agrarios 319 413%

TOTAL PROGRAMA

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR BOMBEO

Familias Campesinas y Parceleros 46 20%

SANEAMIENTO DE PARCELAS Parceleros en Asentamientos Agrarios 671 12%

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Familias Campesinas de Rd 88,258 0%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Familias Campesinas y Parceleros 135 66%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROCAPTACIÓN DE TIERRAS Familias Campesinas de Rd 88,528 0%

RD$80,106,586.00 66,026,994.17 82.42%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Dotación, Distribución y Titulación DefinitivaCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Misión: Promover y fomentar una agricultura transformada, consolidada, moderna, diversificada y competitiva, conformada por las familias de pequeños productores localizados presentemente en los asentamientos de la Reforma Agraria y el resto del país.

Visión: El IAD se impone el desafío de contribuir a la generación de un nuevo escenario a largo plazo, en el cual vemos a una agricultura campesina consolidada, originada fundamentalmente en el proceso de reforma agraria, que ha desarrollado una actividad agropecuaria moderna y diversificada, que genera productos de calidad y con distintos grados de agregación de valor, los cuales se insertan en forma competitiva en los mercados internos como externos.

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO


119

5120INSTITUCIÓN

JARDÍN BOTÁNICO

AÑO 2016


TRIMESTRE

Programas Publicados 0

Maestros Capacitados 306

Plantas Donadas 2,417

Informes Realizados 0

Visitantes Aistidos 60,621

Plantas Producidas 16,153

* Las investigaciones científicas, así como las publicaciones están en curso.

PRODUCCION DE PLANTAS PARA LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

El Beneficiario de Este Producto Es la Población en General

142,500 11%

TOTAL PROGRAMA

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD *


4 0%

PRESTACION DE SERVICIOS A VISITANTESEl Beneficiario de Este Producto Es la Población en General

250,000 24%

CAPACITACION A MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN


1,000 31%

DONACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTASEl Beneficiario de Este Producto Es la Población en General

2,757 88%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS *


2 0%

RD$121,415,144.00 RD$19,068,420.24 16%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Preservación y Exhibición de la Flora del PaísCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5120 - JARDÍN BOTÁNICO

Misión: El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y difusión sobre la flora Dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental, manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas de herbario y para recreación del público en general.

Visión: Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.

Sub-Capítulo: 01 - JARDIN BOTANICO NACIONAL


123

5128INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

AÑO 2016


TRIMESTRE

Egresados 85

Egresados 183

Egresados 46

Egresados 582

Egresados 202

Egresados 202

Egresados 199

Egresados 7

Egresados 677

Nuevos Ingresos 15,036

Estudiantes Reinscritos 167,150

TOTAL PROGRAMA

3758 - INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTESEstudiantes de Nuevo Ingreso

Uasd74,231 20.26%

3759 - REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES Estudiantes Reinscritos Uasd 455,437 36.70%

Nota: Se hicieron correcciones en la meta formulada annual para los productos 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750 y 3759, porque la cantidad meta pertenecían a una Facultad distinta.

3749 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Estudiantes de Grado Uasd 70 10.00%

3750 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA EDUCACIÓN

Estudiantes de Grado Uasd 3,095 21.87%

3747 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA


3748 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA SALUD


3745 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES


3746 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. JURÍDICAS Y POLÍTICAS


3743 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN HUNANIDADES


3744 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS Estudiantes de Grado Uasd 90 51.11%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3742 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ARTES Estudiantes de Grado Uasd 105 80.95%

RD$3,308,812,931.00 RD$1,056,640,864.87 31.93%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - DocenciaCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

Sub-Capítulo: 01 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Misión: Formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.

Visión: Ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, y reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.


127


TRIMESTRE

Proyectos de Investigación 17

Proyectos de Investigación 0

Proyectos de Investigación Publicados

8

Jornadas Realizadas 0


TRIMESTREPerros y Gatos Vacunados Y/O

Castrados1,388

Presentaciones y Exposiciones 40

Jornadas 4


TRIMESTRE

Raciones Alimentarias 444,689

Becas Otorgadas 839

Pacientes 3,218

TOTAL PROGRAMA

3839 - BECAS ESTUDIANTILES Estudiantes de la Uasd 3,356 25.00%

3840 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSULTAS MÉDICAS

Estudiantes de la Uasd 12,069 26.66%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3838 - SERVICIOS DE COMIDA A ESTUDIANTES Estudiantes de la Uasd 1,187,200 37.46%

RD$182,608,736.00 RD$64,797,306.49 35.48%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 14 - Bienestar Estudiantil

3936 - PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES ARTÍSTICAS La Sociedad Dominicana 159 25.16%

3937 - JORNADA ODONTOLÓGICA La Sociedad Dominicana 15 26.67%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO3935 - JORNADAS DE VACUNACIÓN Y CASTRACIÓN DE PERROS Y GATOS

La Sociedad Dominicana 5,550 25.01%

RD$45,863,766.02 RD$11,563,473.56 25.21%


PRODUCTOS META

Programa: 13 - ExtensiónCuadro 1: Desempeño financiero por programa



3807 - JORNADAS ANUAL DE INVESTIGACIÓN La Población Dominicana 1 0.00%

TOTAL PROGRAMA

3805 - PUBLICACIÓN DE REVISTAS DE INVESTIGACIÓN La Población Dominicana 1 0.00%

3806 - PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

La Población Dominicana 33 24.24%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3804 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN La Sociedad Dominicana 68 25.00%

RD$108,406,516.00 RD$25,020,451.09 23.08%


PRODUCTOS META




Programa: 12 - Investigación


128


TRIMESTRE

Estudiantes Investidos 210


TRIMESTRE

Usuarios Atendidos 180,000


TRIMESTRE

Pacientes Atendidos 1,314

Pacientes Atendidos 330

Libras Producidas 19,543

TOTAL PROGRAMA

3932 - ATENCIÓN VETERINARIA La Sociedad Dominicana 1,300 25.38%

3933 - PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS La Sociedad Dominicana 78,171 25.00%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3931 - ATENCIÓN DE PACIENTES La Sociedad Dominicana 4,853 27.08%

RD$33,075,908.00 RD$7,874,092.77 23.81%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 17 - Producción de Bienes y Servicios


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3844 - ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO DE SALAS DEL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO

Estudiantes y Público en General 723,105 24.89%

RD$124,705,293.00 RD$31,051,617.96 24.90%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 16 - Servicios Bibliograficos y de Internet


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO3843 - INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE POST-GRADO

Estudiantes Egresados del Post-Grado

805 26.09%

RD$13,130,178.00 RD$3,426,976.46 26.10%


PRODUCTOS META




Programa: 15 - Perfecionamiento del Perfil Educativo


129

5133INSTITUCIÓN

MUSEO DE HISTORIA NATURAL

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Actualizaciones de Base de Datos

0

Cantidad de Programas Elaborados 3

Cantidad de Investigaciones Cientificas

1

Porcentaje de Avance 5

Cantidad de Estudiantes Orientados 0

TOTAL PROGRAMA

1327 - RENOVACIÓN DE LAS EXHIBICIONES PERMANENTES

El Público en General 25 20.00%

1328 - REFORZAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES

Estudiantes y Maestros 4,000 0.00%

1325 - ELABORACION DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS

Científicos, Maestros y Estudiantes de Ciencias Naturales

9 33.33%

1326 - INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Científicos, Maestros, Estudiantes y Tomadores de Deciciones

12 8.33%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

1324 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS COLECCIONES CIENTÍFICAS

Científicos, Maestros y Estudiantes de Ciencias Naturales

2 0.00%

RD$48,080,521.00 RD$8,251,749.13 17.16%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Estudio y Conservación de la BiodiversidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Sub-Capítulo: 01 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Misión: Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museográficas.

Visión: Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, la educación y extensión.


133

5134INSTITUCIÓN

ACUARIO NACIONAL

AÑO 2016


TRIMESTRE

N/A 481 6%

Actividades Realizadas 520 37%

Informes Realizados 7 15%

Espacios Mejorados 5,947 28%

Materiales Producidos y Difundidos 252 4%

Especies Reproducidas 187 9%

Especies Rescatadas y Rehabilitadas

415 29%


Capítulo: 5134 - ACUARIO NACIONAL

Misión: Institución educativa, científica, cultural y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental, promueve la protección y conservación de la flora y fauna costero-marina y de agua dulce.

Visión: Se reconocida como una institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio costero marino y dulceacuícola y su biodiversidad.

Sub-Capítulo: 01 - ACUARIO NACIONAL

Programa: 11 - Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna AcuáticasCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$58,235,164.00 9,407,015.18 16%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ACUARIO NACIONAL) Empleados y Usuarios 8,057

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE MEDIOS ACUÁTICOS Y SUS RECURSOS

Visitantes, Colegios y Escuelas 1,400

INFORME SOBRE INTERES CIENTÍFICOColegios, Escuelas y

Universidades48

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ESPECIES, EXHIBICIONES Y EDIFICACIONES

Especimenes, Empleados y Visitantes

21,569

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE FAUNA Y FLORA ACUÍCOLA Y SUS HÁBITATS

Visitantes, Colegios y Escuelas 6,300

TOTAL PROGRAMA

REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Especies Acuaticas Agua Dulce y Salada

2,200

RESCATE, REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN ESPECIES ACUÁTICAS

Especies Acuaticas Agua Dulce y Salada

1,450


137

5136INSTITUCIÓN

CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Fincas Verificadas

55

Cantidad de Km de Camino Rehabilitado y

de Herradura40

Cantidad de Productores Asistidos

2,800

Niveles de Infección de Enfermedades (Nivel

Inferior al 5%)0.36

Cantidad de Informes Realizados

1

Cantidad de Plantas Entregadas 2,000,000

PLANTAS PRODUCIDAS Y ENTREGADAS A LOS PRODUCTORES

Productores en General 20,000,000 10%

TOTAL PROGRAMA

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS

Productores y Técnnicos 2 18%

INVESTIGACIONES CAFETALERAS Productores, Intermediarios y

5 15%

CAMINOS REHABILITADOS Y DE HERRADURA

Productores y Técnnicos 160 25%

CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES

Productores y Técnnicos

11,200 25%


ANUAL

PORCENTAJ

E DE

ANALISIS DE FINCAS, CERTIFICADAS BAJO LA NORMA ISO

Productores, Comerciantes y

220 25%

RD$279,475,293.00 65,147,093.91 23%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Regulación y Desarrollo de la Caficultura





Capítulo: 5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ

Misión: Propiciar el desarrollo de la Caficultura mediante tecnificación y el aumento de su valor agregado, con el fin de ampliar la rentabilidad del cultivo y mejorar las condiciones de vida del caficultor dominicano.

Visión: Ser una institución que a la luz de la globalización propicie el desarrollo y consolidación de una caficultura sostenible en base a criterios de producción de mejor calidad, competitividad y reduccion de costos, agregandole mayor valor al producto y con una orientación hacia mercados más exigentes y que ofrezcan mejores precios.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ


141

5138INSTITUCIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Numero de Actualizaciones 0

Número de Encuestas 0

N/A 1

Unidades 0

Informes de Auditorias 0

Autorizaciones Entregadas 343

Personas Capacitadas 9715

N/A 0

Número de Ejecuciones 0


Resoluciones 11

Número de Diagnósticos 0.5

Número de Diagnósticos 0.5

Marco Normativo 0


TOTAL PROGRAMA

MARCO NORMATIVO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Instituciones del Subsector Hidrocarburos e Inversionistas.

1 0.0%

PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICAPoblación, Instituciones y Empresas del Sector Salud.

3 33.3%

DIAGNÓSTICOS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROSInsts. Subsector Hidrocarburos, Inversionistas y Población.

3 16.7%

DIAGÓSTICOS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO Instituciones del Subsector Eléctrico. 2 25.0%

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Insts. del Sector Energético y Empresas Privadas. 3 0.0%

RESOLUCIONES DE CONCESIONES PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS

Inversionistas del Sector Energético. 26 42.3%

ELABORACION MARCO NORMATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Importadores, Inversionistas, Población, Empresas Pr. y Ps.

2 0.0%

IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES A NIVEL NACIONAL

Insts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.

6 0.0%

AUTORIZACION PARA INCENTIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Importadores, Inversionistas, Población y Productores Ele Er

568 60.4%

CAPACITACIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Estudiantes, Instituciones del Sp y Empresas Privadas.

40,000 24.3%

UNIDAD DE GÉNERO EN MATERIA DE ENERGÍAInstituciones del Sector Energético y Población en General.

1 0.0%

AUDITORÍAS ENERGÉTICASInstituciones del Sector Público y Empresas Privadas.

5 0.0%

ENCUESTA ENERGÉTICAInsts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.

1 0.0%

PROSPECTIVA ENERGÉTICA DE REPÚBLICA DOMINICANA


1 100.0%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (SIEN)


1 0.0%

RD$431,710,644.00 28,455,641.23 6.59%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Coordinación y Seguimiento del Sector Enérgetico.





Capítulo: 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Misión: Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional.

Visión: Posicionarnos como una institución competente, promotora del marco normativo del sector energético.

Sub-Capítulo: 01 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA


145

5140INSTITUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

AÑO 2016


TRIMESTRE

Litros de Adherentes 0

Litros de Bactericidas 0

Cantidad de Bombas 0

Cantidad de Ranchos 83

Quintales de Fertilizantes 0

Kilos de Fungisidas 0

Litros de Insecticidas 0

Cantidad de Tareas de Tierras Preparadas

5,453

Cantidad de Plantas de Tabaco 1,907,350

Quintales Cosechados 0

Cantidad de Tareas Sembadas 21,289

Cantidad de Trajes 0TRAJES PROTECTORES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 100 0%

TOTAL PROGRAMA

PRODUCCIÓN DE TABACO Productores Tabacaleros 251,457 0%

TAREAS DE TIERRAS SEMBRADAS Productores Tabacaleros 132,346 16%

PREPARACIÓN DE TIERRAS Productores Tabacaleros 65,000 8%

PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Productores Tabacaleros 6,000,000 32%

FUNGICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 4,000 0%

INSECTICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 1,200 0%

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE RANCHOS Productores Tabacaleros 400 21%

FERTILIZANTES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 4,140 0%

BACTERICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 900 0%

BOMBAS MOCHILAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 1,000 0%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ADHERENTES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 3,040 0%

RD$288,447,514.00 70,789,856.09 24.54%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Control y Mejoramiento de la Producción de TabacoCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

Misión: A través de la planificación de siembra y mediante la zonificación tabacalera, la generación de tecnología de punta y la transferencia de paquetes tecnológicos y fitosanitarios mantener todos los estándares de calidad demandados por las normas de los mercados en las cosechas y productos terminados, que nos permiten nuestra posición en el mercado y penetrar en nuevos nichos.Visión: Nuestra visión se plantea conjuntamente con el sector tabacalero nacional: mantener y fortalecer el concepto de capital mundial de tabaco de calidad, fomentando nuestra cultura tabacalera y una denominación de origen difundida a través de los siglos.

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO


149

5144INSTITUCIÓN

FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 2016


TRIMESTREN/A

65

Proyectos10

Estudios4

Estudios2

Informes de Asesorias Otorgadas25

Familias Rurales45


Capítulo: 5144 ‐ FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

Misión: Promover e impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito rural, a través de innovaciones y transferencias tecnológicas, programas de microfinanciamientos rurales, fortalecimiento de las infraestructuras rurales y productivas, para garantizar la seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población rural dominicana.

Visión: Ser la entidad que asuma el liderazgo de los procesos y transformaciones productivas para lograr el desarrollo rural integral, con miras a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.

Sub‐Capítulo: 01 ‐ FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa: 11 ‐ Fomento, Apoyo al Desarrollo Rural, Adquisición y Distribución de Esp.




Presupuesto

PRODUCTOS

23.28%


META

RD$200,000,000.00 RD$46,562,160.96

15%

PORCENTAJE

DE LOGRO

3187 ‐ EVALUACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS AGRICOLAS FORMULADOS

Productores Agropecuarios45 22%


ANUAL3191 ‐ PRE‐AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS, DE LOS PROYECTOS Y DEL FEDA.

Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 400

3188 ‐ ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIO‐ECONÓMICO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL

Productores Agropecuarios35 11.40%

3189 ‐ ESTUDIOS AGROECONÓMICOS DE CULTIVOS Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 25 8%

TOTAL PROGRAMA

3190 ‐ ANÁLISIS Y ASESORIA DE PROCESOS LEGALES Y CONTRATOS DE FINANCIAMIENTOS A PRODUCTORES

Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 75 33%

3192 ‐ ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS PECUARIOS A FAMILIAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS

Familiares Rurales de Bajos Recursos 150 30%


153

5150INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

AÑO 2016


TRIMESTRE

Empresas Asistidas 300

Tramites Realizados 0


Negociaciones Realizadas 2

Promociones Realizados 1

N/A 384


Capítulo: 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Misión: Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector Zonas Francas en la República Dominicana, delineando políticas que garanticen el mantenimiento de los niveles de productividad y competitividad de las empresas establecidas. Es nuestro compromiso que las políticas de promoción y desarrollo estén orientadas a mejorar el clima de negocios del sector, contribuyendo con el fortalecimiento, diversificación y atracción de nuevas inversiones.

Visión: Consolidar el sector de Zonas Francas como líder regional, orientando sus políticas y acciones de acuerdo a la normativa del comercio internacional, la apertura de mercados y la globalización de la economía mundial.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Programa: 11 - Promoción y Desarrollo de Zonas Francas




RD$214,914,352.00 29,413,597.00 14%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROASISTENCIA, EVALUACIÓN Y TRAMITACIÓN A LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR DE Z.FRANCAS DE LA REP. DOMINICANA

Inversionistas de Zonas Francas Nacionales e Internacionale

10,180 3%

DIAGNÓSTICO DE LOS TRÁMITES GUBERNAMENTALES DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Empresas de Zonas Francas 800 0%

INFORME ESTADISTICO DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS

Empresas de Zonas Francas 1,158 1%

TOTAL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES COMERCIALES Y ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS

Inversionistas de Zonas Francas Nacionales e Internacionale

17 12%

PROMOCIÓN DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN FERIAS, FOROS, MISIONES Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Empresas de Zonas Francas 25 4%

DIRECION, COORDINACION, ADMINISTRACION, FINANCIERA, HUMANA Y TECNOLOGICA.

N/A 1536 25%


157

5151INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Nna Integrados/As en Una Familia Permanente

14


TRIMESTRE

Casos Atendidos2,107

Instituciones Certificadas0

Profesionales Certificados0

Número de Organizaciones Habilitadas

0

Número de Normas y Protocolos Que Se Elaboraran

1

Organizaciones Supervisadas

150


Capítulo: 5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Misión: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República Dominicana.

Visión: Liderar el sistema nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes.


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO %

RD$8,662,564.00 RD$897,738.63 10.36%


Programa: 12 - Servicios de AdopcionesCuadro 1: Desempeño financiero por programa



INTEGRACIÓN DEL NNA EN UNA FAMILIA PERMANENTE

Niños, Niñas y Adolescentes Integrados/As en Familias

52 27%

PRODUCTOS META




RD$181,683,596.00

TOTAL PROGRAMA

Programa: 14 - Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO %

ASISTENCIA A RECLAMACIONES Y QUEJAS SOBRE CASOS DE NNA

Niños, Niñas, Adolescentes y Familias

1,700 124%

RD$34,507,163.63 19%


PRODUCTOS META

HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A NNA EN EL TERRITORIO NACIONAL

Niños, Niñas y Adoslecentes

113 0%

NORMAS Y PROTOCOLOS DE POLÍTICA PUBLICA EN NNA ELABORADO

Niños, Niñas y Adolescentes8 13%

CERTIFICACIÓN DE ONG’S Y OG DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA


CERTIFICACIONES A PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA


REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ONG Y OG QUE PRESTAN ATENCIÓN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA

Niños, Niñas y Adolescentes

500 30%

TOTAL PROGRAMA


161


TRIMESTRE

Evaluaciones Realizadas741

Numero de Nna Atendidos/As435



RD$276,882,500.00

Programa: 15 - Atención a Niños, Niñas y Adolescentes

NNA ATENDIDOS EN LOS HOGARES DE PASO Niños, Niñas y Adoslecentes 1,450 30%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO %

EVALUACIONES SICOLÓGICAS Y SOCIOFAMILIARES DE LOS NNA

Niños, Niñas y Adoslecentes4,200 17.6%

RD$67,524,819.02 24.39%


PRODUCTOS META



162

5152INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

AÑO 2016


TRIMESTREEstancias Evaluadas 8

Empleados Capacitados0*

Certificaciones 1

Participantes0

Encuestas0

Acuerdos Institucionales Firmados0

Estancias Infantiles Supervisadas23

TOTAL PROGRAMA

PLAN DE CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONCERTACIÓN DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN.

La Ciudadanía Dominicana2 0%

SUPERVISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES Ciudadanía Dominicana Usuaria de Estancias Infantiles

147 16%

DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS DE HABILITACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES


ESTUDIO SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS


CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL AL PERSONAL DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES

Ciudadanía Dominicana Usuaria de Estancias Infantiles 2,352 0%

CERTIFICACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES La Ciudadanía Dominicana 4 25%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGROEVALUACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES Prestadoras de Servicios E. I. 49 16%

RD$57,169,672.00 RD$9,067,487.90 15.86


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Regulación y Supervisión de las Estancias InfantilesCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

Misión: Garantizar la calidad de los servicios de la atención integral que reciben los niños y las niñas en las Estancias Infantiles mediante la habilitación, la supervisión estrecha y la evaluación periódica regular.

Visión: Ser referente nacional e internacional en la regulación y supervisión de los servicios de Estancias Infantiles en el marco de la garantía de derechos de la Primera Infancia.


165

5155INSTITUCIÓN

INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

AÑO 2016


TRIMESTRE

Participantes 11,044

Participantes Capacitados 104,814

Empresas 691


Capítulo: 5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP )

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP

Misión: Liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo productivo, concentrando nuestros esfuerzos en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una oferta ajustada a los requerimientos de nuestros clientes y relacionados.

Visión: Ser la organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en valores, que responda con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los trabajadores.

Programa: 11 - Formación Técnico Profesional a los Trabajadores del Sector ProductivoCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$3,108,079,505.00 RD$194,752,101.40 6.27%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

3512 - CAPACITACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLEPoblación con Condiciones de

Vulnerabilidad70,000 15.78%

TOTAL PROGRAMA

3478 - FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONALPoblación Joven y Adulta de

Escasos Recursos446,622 23.47%

3510 - APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas

2,560 26.99%


169

5158INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

AÑO 2016


TRIMESTRENumeros de

Declaraciones144,467


TRIMESTREDocumentos

Autorizados 1,758


TRIMESTRECertificaciones

Emitidas10

Exoneraciones

Aplicadas

700

4376 - OTORGAMIENTO DE EXONERACIONES

TOTALES DE VEHICULOS Y MUDANZAS

Diplomaticos,

Instituciones,

Ciudadadanos en General 8,000 9%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO4375 - CERTIFICACION DE EMPRESAS COMO

OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

Empresas Certificadas Oea

192 5%

RD$126,406,288.00 RD$17.584.155.81 14%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 13 - Servicios y Operaciones Técnicas


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO4377 - SERVICIOS DE INSPECCION Y

SUPERVICION DE ZONAS FRANCAS

Empresas del Sector

Privado 18,017 10%

RD$528,188,259.00 RD$190.636.348.87 36%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 12 - Servicios de Inspección y Supervisión de Zonas Francas


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO4373 - SERVICIOS DE DESADUANIZACION DE

MERCANCIA

Ciudadanos Dominicanos

596,330 24%

RD$1,387,344,524.00 RD$370.10.2151.84 27%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Servicios de Aministración Aduanera





Capítulo: 5158 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Misión: Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la protección de la salud y el medio ambiente.

Visión: Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada por un equipo de personas integras que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.


5159INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AÑO 2016


TRIMESTREPorciento de Cumplimiento 91

Auditorias Realizadas 160

Porciento de Avance del Proyecto 25

Porciento de Avance50

Capacitaciones Realizadas400

Total Recaudado (Pesos)88,044,000,000

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS El Estado Dominicano342,670,273,457 26%

TOTAL PROGRAMA

INSTALACION DE QUIOSCOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES

Contribuyentes/ Usuarios del Servicio 100 50%

PLAN DE CAPACITACION A LOS CONTRIBUYENTES Contribuyentes Capacitados a Nivel Nacional 1,500 27%

FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES El Estado Dominicano 715 22%

IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA Contribuyentes a Nivel Nacional 50 50%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROCONSULTAS TECNICAS A CONTRIBUYENTES Contribuyentes a Nivel Nacional 92 99%

RD$3,410,797,730.00 RD$727,641,991.00 21.33%


PRODUCTOS META

Programa: 11 ‐ Recaudaciones de ImpuestosCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5159 ‐ DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Sub‐Capítulo: 01 ‐ DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Misión: Administrar de forma ética y transparente el sistema tributario, facilitando a las y los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, aplicando las leyes tributarias con integridad y justicia, para contribuir al desarrollo y la cohesión social de la República Dominicana.

Visión: Ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, reconocida por su eficiencia en la administración del ciclo de vida del contribuyente, que promueve el cumplimiento voluntario aplicando las mejores prácticas internacionales.


177

5167INSTITUCIÓN

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

AÑO 2016


TRIMESTRE

Abogados Capacitados 0

Casos Atendidos 92,680,773


Capítulo: 5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Misión: "Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a las personas que no tienen abogado por carecer de recursos económicos o cualquier otra circunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada de manera técnica y efectiva por un personal altamente calificado, confiable y con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso".

Visión: "Consolidamos una institución íntegra e independiente con altos estándares de calidad, que coloca el sistema de administración de justicia al servicio de las personas conforme a las exigencias de un Estado Social y democrático de derecho".

Programa: 11 - Servicio Nacional de Defensa PublicaCuadro 1: Desempeño Financiero por Programa



RD$415,559,179.00 92,680,773.39 22.30%

Cuadro 2: Desempeño Físico por Producto

PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGROCAPACITACIONES A DEFENSORES PUBLICOS Los Abogados Fijos y

Contratados0

SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA Usuarios en Necesidad de

415,559,179 22.30%

TOTAL PROGRAMA


181

5170INSTITUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

AÑO 2016


TRIMESTRE

Estudiantes 0

Estudiantes 0

Estudiantes 0

Estudiantes 0


TRIMESTRE

Estudiantes 0

Estudiantes 0


Capítulo: 5170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Misión: Disminuir la vulnerabilidad de la población infantil del sector educativo dominicano mediante el desarrollo e implementación de programas de apoyo a los estudiantes, sus familias y comunidades, tendentes a crear un escenario favorable para su aprendizaje y desarrollo integral.

Visión: Ser la entidad líder en la disminución de la vulnerabilidad educativa en latinoamérica.

Programa: 11 - Servicios de Nutrición y SaludCuadro 1: Desempeño financiero por programa



RD$11,766,061,890.00 3,666,578,749.00 31%


PRODUCTOS META


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

4428 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Estudiantes Beneficiados 1,644,368 0.00%

4429 - PROGRAMA DE SALUD BUCAL Estudiantes Beneficiados 308,000 0.00%

4430 - PROGRAMA DE AGUDEZA VISUAL Estudiantes Beneficiados 44,000 0.00%

4431 - PROGRAMA DE SALUD AUDITIVA Estudiantes Beneficiados 82,500 0.00%

TOTAL PROGRAMA

Programa: 12 - Servicios de Apoyo EstudiantilCuadro 1: Desempeño financiero por programa



459,493 0.00%

RD$1,191,845,277.00 231,661,677.06 19%


PRODUCTOS META

Nota: Los productos antes mostrados no fueron ejecutados en el 1er trimestre ya que la ejecución se realizará en los trimestres subsiguientes.

Nota: Los productos antes mostrados no fueron ejecutados en el 1er trimestre ya que la ejecución se realizará en los trimestres subsiguientes.

4433 - DOTACIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ECOLARES

Estudiantes Beneficiados 459,493 0.00%

TOTAL PROGRAMA


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

4432 - DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES Estudiantes Beneficiados


185

5174INSTITUCIÓN

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

AÑO 2016


TRIMESTRE

LIMPIEZA ESPACIOS ESPECIALIZADOS

12

RED ARTICULADA 1

PRODUCTORES SITUADOS 343

UNIDADES ALIMENTICIAS 0

SISTEMA 0

SISTEMA 0

ESTRUCTURA 1

2852 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS

Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral

1 0%

TOTAL PROGRAMA

2853 - ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SANIDAD E INOCUIDAD


1 0%

2854 - CREACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN


1 100%

2850 - OPERACIÓN DEL SITUADO DE PRODUCTORESProductores, Comerciantes

Mayoristas, Minoristas Publico Gral616 55%

2851 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES ALIMENTICIASProductores, Comerciantes

Mayoristas, Minoristas Publico Gral1 0%

2848 - HABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUCTORES EN EL MERCA SANTO DOMINGO.


48 25%

2849 - ARTICULACIÓN DE LA RED NACIONAL ALIMENTARIA


3 33%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

19.71%


PRODUCTOS META

RD$171,040,272.00 RD$33,521,388.57

Programa: 11 - Gestión y Regulación de Mercados AgropecuariosCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Misión: Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA), asegurando la adecuadaoperación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un climade organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando ala sociedad dominicana en su conjunto.

Visión: Ser un ente gesto eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión, mediante elestablecimiento y la aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de lasunidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicascentrales, descentralizadas y locales, y los operadores y usuarios, en un entorno de seguridad jurídica,transparencia, competencia y responsabilidad social, en concordancia con los estándaresinternacionales.

Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO


189

5175INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

AÑO 2016

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

EJECUTADA

1ER.

TRIMESTRE

Documentos 0

Informes 6

Asistencias 16

TOTAL PROGRAMA

2880 - INFORME ESTRATÉGICO SOBRE EL ESTADO DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Intituciones Publicas y Privadas e Inversionistas

22 27%

2868 - ASISTENCIA, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Instituciones Publicas y Privadas 57 28%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

2866 - PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ACTUALIZADO EN CONSONANCIA CON END

Intituciones Publicas y Privadas 60 0%

RD$98,406,008.00 RD$20.222.350.46 21%


PRODUCTOS META





Capítulo: 5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Misión: Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias publico-privadas que mejoren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores involucrados.

Visión: Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y referente regional.

Programa: 11 - Políticas Competitivas


193

5176INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

AÑO 2016

UNIDAD MEDIDA

EJECUTADA

1ER.

TRIMESTRE

Número de Iniciativas Acreditadas 0

Dispositivo de Apoyo Entregados 21

Número de Instituciones Asistidas 13

Número de Planes Formulados 1

Número de Campañas Realizadas 0

Número de Personas Capacitadas 15

Número de Certificaciones 0

Número de Organizaciones Habilitadas

0

Número de Comunidades Intervenidas

6

Número de Espacios Inspeccionados 0INSPECCIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO

Espacios de Uso Público en Zonas Urbanas

150 0%

TOTAL PROGRAMA

HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD

Asociaciones sin Fines de Lucro de Personas con Discapacidad

64 0%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON BASE COMUNITARIA'SALIENDO DEL ESCONDITE'

Municipios, Distritos Municipales y Barrios Urbanos

36 16.7%

CAPACITACIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN A TOMADORES DE DECISIONES

Ejecutivos y Funcionarios de Entidades Públicas y Privadas

10 150%

CERTIFICACIÓN A EMPRESAS INCLUSIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Instituciones Que Emplean Personas con Discapacid

5 0%

ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ACCESIBILIDAD

Ayuntamientos Municipales 5 20%

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CIUDADANA SOBRE INCLUSIÓN LABORAL

Campaña Mediática Dirigida a Público en General

3 0%

ASISTENCIA CON DISPOSITIVO DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personas con Discapacidad de Escasos Recursos

500 4.2%

ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Prestadoras de Servicios a Personas con Discapacidad

17 76.5%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Entidades con Proyectos de Atención a Discapacidad

10 0%

RD$115,939,092.00 RD$18,405,363.12 16%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Inclusión Social de Personas con DiscapacidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa



Capítulo: 5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Misión: Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Visión: Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.



197

5177INSTITUCIÓN

CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

AÑO 2016


TRIMESTRE

Documentos de Politicas

1

Productores Beneficiados

65

Productores Capacitados

7

3019 - CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EFICIENTIZAR LA PRODUCCION NACIONAL

Productores de los Sectores Agropecuarios,Forestales y Salud

600 1%

TOTAL PROGRAMA

3015 - ELABORACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SECTOR AGROPECUARIOS Y FORESTAL


3 33%

3016 - CAPACITACIÓN EN GENERACION Y VALIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA MEJORAR PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO


11800 1%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

RD$55,905,842.00 RD$9.731.892.19 17%


PRODUCTOS META





Capítulo: 5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

Misión: EL CONIAF es una institución descentralizada del gobierno Dominicano, que fortalece, estimula y orienta al Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Ofrece financiamiento a través del fondo de investigación, fomentando el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en instituciones publicas y privadas.

Visión: Ser una institución que oriente, estimule y fortalezca las investigaciones agropecuarias y forestales, cuyos resultados producen las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de la Republica Dominicana. Con proyección nacional e internacional, por la integridad profesional de su personal y la excelencia de sus servicios.

Sub-Capítulo: 01 -CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

Programa: 11 - Desarrollo de Políticas y Fomento de Investigaciones Tec., Agropecuarias y Forestal


201

5179INSTITUCIÓN

SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL

AÑO 2016


TRIMESTRE

Publicaciones 8

Estudios e Investigaciones 2

Mapas Actualizados 1

Numero de Capacitaciones 4

2950 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS, AMBIENTALES E HIDROGEOLOGICAS

Instituciones Tecnicas y Poblacion 5 40%

TOTAL PROGRAMA

2953 - ACTUALIZACION DE MAPAS Instituciones Tecnicas y Poblacion 4 25%

3000 - CAPACITACIONES Y ASESORIAS GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES



ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

2949 - PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES


RD$35,136,767.00 7,007,554.27 20%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Investigación y Difusión de la Geología Nacional.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Misión: Ser el organismo líder en producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del territorio nacional y de los procesos que condicionan su formación, para propiciar el uso responsable de los recursos naturales y del territorio, sobre la base de una infraestructura de información de las Ciencias de la Tierra.

Visión: Generar el conocimiento geológico nacional, almacenarlo, actualizarlo y difundirlo para el bienestar de la sociedad, además conocer el patrimonio geológico del país, que es un derecho y una obligación del Estado.El Servicio Geológico es la organización responsable de administrar la información de estos activos y ponerlos al servicio de la sociedad Dominicana.

Sub-Capítulo: 01 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL


205

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5205INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

AÑO 2016


TRIMESTRE

Cantidad de Resoluciones Relativas a Límites de Inversión de los

Fondos de Pensiones0

Cantidad de Cuentas de Capitalización Individual (CCI)

Reaperturadas.326

Cantidad de Representantes de Promotores de Afiliación y

Representantes de Traspaso Autorizados y Registrados

69

Cantidad de Boletines Estadísticos Impresos

450

Cantidad de CD Cards Elaborados 450

Cantidad de Visitas al Servicio Web 1,900

Cantidad de Estudios y/o Investigaciones Realizadas.

0

Cantidad de Resúmenes de Contenido en los Medios de

Comunicación29

Cantidad de Vectores de Precios Enviados

480

Cantidad de Informes Generados 3

Cantidad de Estados Financieros de AFP Publicados.

15

Cantidad de Revisiones Mensuales Realizadas

3

Cantidad de Consultas/ Quejas Contestadas Vía Web y Cantidad de

Respuestas Emitidas a Consultas /Quejas Externas

574

Cantidad de Reclamaciónes de Estados de Cuenta

1769

Cantidad de Resúmenes Estadísticos Publicados

3

Cantidad de Revisiones Realizadas 18

Cantidad de Visitas al Servicio Web 103,144CONSULTA DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP)

Este Producto Beneficia a los Ciudadanos

355,464 29%

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES

Ciudadanos y Entes del Sistema de Seguridad Social

12 25%

REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SU EMISOR EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.

Secretaría Técnica de la CCRyLI 40 45%

RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS , SUGERENCIAS y QUEJAS.


1,376 42%

RECLAMACIÓN ESTADOS DE CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Ciudadanos

5,234 34%

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)


72 21%

SUPERVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AFPAdministradoras de Fondos de

Pensiones (AFP)12 25%

Administradoras de Fondos de Pensiones y Ciudadanos

GENERACIÓN Y ENVÍO DE VECTOR DE PRECIOSAdministradoras de Fondos de

Pensiones (AFP)2,016 24%

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)

Superintendencia de Pensiones 12 25%

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONESEntes del Sistema de la Seguridad

Social y Ciudadanos6 0%

ELABORACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS DIARIOS DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Empleados de la Superintendencia de Pensiones

252 12%

Presupuesto

1,800 25%

CONSULTA DE SOLICITUD DE PENSIÓN POR DISCAPACIDAD


6,144 31%

25%


REAPERTURA DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

1,464 22%

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PROMOTORES DE AFILIACIÓN Y REPRESENTANTES DE TRASPASOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)


313 22%


ANUAL

PORCENTAJE DE

LOGRO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ACERCA DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES.


2 0%


Capítulo: 5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Misión: Resguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios, aplicando las mejores prácticas de regulación, supervisión y fiscalización al Sistema Dominicano de Pensiones.Visión: Ser el modelo de supervisión de los sistemas previsionales basado en la excelencia.

Ciudadanos y Entes del Sistema de Seguridad Social

BOLETÍN TRIMESTRAL DE SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES (SDP)

1,800

RD$305,778,599.00 RD$55,207,322 18%


PRODUCTOS META

Programa: 11 - Supervisión y Fiscalización Del Sistema de PensionesCuadro 1: Desempeño financiero por programa


Cantidad de Informes Diarios Validados

600

Cantidad de Expedientes Revisados 1,626

Cantidad de Evaluaciones SIRO 0

Cantidad de Reportes de Cumplimiento de Límites de

Inversión60

Cantidad de Supervisiones de Procesos Críticos Realizadas

Anualmente.1

Cantidad de Reuniones de la Comisión Técnica Sobre

Discapacidad (CTD) Realizadas9

ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y/O CIRCULARESCantidad de Resoluciones y/o

Circulares publicadas.4

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

Cantidad de firmas de Auditores Externos autorizados y registrados.

1 50%

SUPERVISIÓN DE LOS BENEFICIOS PREVISIONALES DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES


5,952 27%

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO OPERATIVOAdministradoras de Fondos de

Pensiones (AFP)1 0%

SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD Y CERTIFACIÓN DEL MISMO.

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Ciudadanos

24 38%

SUPERVISIÓN LÍMITES DE INVERSIÓNAdministradoras de Fondos de


SUPERVISIÓN PROCESOS CRÍTICOS AFPAdministradoras de Fondos de


SUPERVISIÓN DE GABINETE DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES


2,520 24%

Entes regulados del SDP y Ciudadanos

12 33%


2


212

5207INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

AÑO 2016


TRIMESTRE

Afiliados 3,580,871

Pensionados y Familiares Beneficiados

0

Personas Aseguradas 6,852,847

Niños Registrados 40,737

Cantidad de Bonos de Reconocimientos Otorgados

0

Cantidad de Afiliados en el Sistema 6,883,376


TRIMESTRE

Cantidad de Asistencia 94

Cantidad de Registros 97.97

Empleadores Regulados 518

Notas: Fueron removidos aquellos productos que fueron formulados con meta igual a cero (0). Las metas anuales formuladas de los productos 3153 y 3156 fueron cambiadas por la Institución.

Notas: Fueron removidos aquellos productos que fueron formulados con meta igual a cero (0). Las metas anuales formuladas de los productos 3222 y 3223 fueron cambiadas por la Institución.

3156 - REGULACIÓN DE EMPLEADORESEmpleadores y Ciudadanos del

País875 59.20%

TOTAL PROGRAMA

3153 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL EMPLEADOR

Empleadores y Ciudadanos del País

93 101.08%

3154 - REGISTRO OPORTUNO Y AMPLICACIÓN DE CAPACIDAD DE REGISTRO DE EMPLEADORES Y EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE PAGOS

Empleadores y Ciudadanos del País

98 99.97%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

RD$230,927,447.00 RD$51,638,988.70 22.36%


PRODUCTOS META




TOTAL PROGRAMA

Programa: 11 - Administración, Recaudo y Distribución del Flujo de Fondo

3226 - ACCESO OPORTUNO CON CALIDAD Y CALIDEZ A LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA.

Afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social

7,646,685 90.02%

3223 - OTORGAMIENTO DE BONO DE RECONOCIMIENTO A PENSIONADOS

Pensionados Reparto Beneficiarios

0

3221 - SEGURO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITOCiudadanos, Residentes y

Visitantes7,646,685 89.62%

3222 - AFILIACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y REGISTRO DE LOS NIÑOS RECIBIENDO ATENCIÓN EN LAS ESTANCIAS DE INAIPI U OTRAS

Niños (As) de 45 Dias a 5 Años 52600 77.45%

3219 - AFILIACION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD PARA LOS PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTES

Pensionados Cci y Reparto y Sus Dependientes

200,000 0.00%

3218 - ASALARIADOS Y SUS DEPENDIENTES AFILIADOS AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD

Asalariados Públicos y Privados y Sus Dependientes

3,754,000 95.39%


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

PRODUCTOS META

Programa: 01 - Actividades CentralesCuadro 1: Desempeño financiero por programa




Capítulo: 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Misión: Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales,, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

Visión: Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

RD$139,675,216.00 RD$34,104,551.47 24.42%




TRIMESTRE

Personas Asistidas 286,714

Personas Asistidas 6,003

Numero de Campañas Publicitarias -

Cantidad de Charlas y Talleres 64

Numeros de Encuentros con Participacion de la Poblacion

14

Cantidad de Estudios Realizados -

Cantidad de Informes de Supervsion

127

Notas: El producto 2947 - Campañas Publicitarias no registra avances para este trimestre, sino para los trimestres 3 y 4, según se establece en el Plan Operativo Anual (POA 2016). El producto 2956 - Estudios de Opinión sobre el SDSS no registra avance para este trimestre, sino para el trimestre 2, según se establece en el Plan Operativo Anual (POA 2016).

TOTAL PROGRAMA

2956 - ESTUDIOS DE OPINION SOBRE EL SDSS Todos los Afiliados al Sdss 1 -

2957 - SUPERVISIONES, MONITOREOS Y EVALUACIONES

Todos los Afiliados al Sdss 520 24.42%

2954 - CHARLAS Y TALLERES Todos los Afiliados al Sdss 260 24.62%

2955 - SUPERVISION DEL SDSS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO

Todos los Afiliados al Sdss 60 23.33%

2946 - DEFENSORIA LEGALAfiliados al Sistema Dominicano

de Seguridad Social22,565 26.60%

2947 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Todos los Afiliados al Sdss 2 -


ANUAL

PORCENTAJE

DE LOGRO

2945 - INFORMACION Y ASESORIA LEGALToda la Población Interesada en

Conocer Sobre el Sdss1,135,104 25.26%

RD$180,757,337.00 RD$42,905,222.63 23.74%


PRODUCTOS META

Programa: 12 - Promoción del Sistema y Defensa de los AfiliadosCuadro 1: Desempeño financiero por programa




216

CONCLUSIÓN

Al finalizar el primer trimestre del 2016, los resultados alcanzados se califican como

aceptables en razón de los logros obtenidos en cada una de las metas, lo que implica un

proceso de mejora continua que requiere de asistencia permanente a las instituciones, a fin

de mejorar la calidad de las informaciones suministradas para la toma de decisiones.

En el reporte se señala que las instituciones cuentan con un grado de cumplimiento

Satisfactorio en la mayor parte de las metas, sin embargo la meta no cumplida o en proceso

de ejecución deben ser retomadas en el segundo trimestre, dado que se relaciona

directamente con el quehacer sustantivo de la institución.

Recomendaciones

Mejorar la coordinación entre las áreas administrativas y financieras de los

ministerios con las unidades de planificación de los mismos, para hacer posible la

vinculación del presupuesto físico y el financiero, para la determinación de la

eficiencia de los programas.

Fortalecer el proceso presupuestario, a través del diseño de programas que

incorporen los componentes de cadena valor público, iniciando a partir de la

identificación de un problema o necesidad pública.

Mejorar los programas productivos en su ejecución, aplicando el modelo lógico,

como una herramienta de la planificación estratégica que haga posible la

articulación entre la planificación y el presupuesto, así como el cumplimiento de los

objetivos y metas, a través de la incorporación de indicadores de desempeño para

su evaluación.

Mayor voluntad de parte de las autoridades de los ministerios de rendir cuenta,

para que los ciudadanos conozcan no solo cuantos recursos gastan, sino los

servicios que las instituciones entregan a los usuarios / beneficiarios.

217

reporte de ejecución físico financiero del primer trimestre · logradas por los programas, con la...

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