reportes de avance físico-financiero al segundo...

Morelos, tierra de libertad y trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/

Julio, 2009

Secretaría de Turismo

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes

Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y

Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Ruedas de Prensa Medios Nacionales en D.F., Eventos con AIPEC, CETUR, CANACINTRA, Asención del Sr. De Tequesquitengo.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. cumplimiento de acuerdos tomados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución:

Indicadores

Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.

Observaciones4to. Trimestre.

Oficina del Secretario de Turismo

100.00%

Función:

1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico

1er. Trimestre

25.00%

Total acumulado3er.TrimestreMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

2do. TrimestreUnidad de medida

Cantidad

Acuerdo

25.00%

100.00%

100.00%

25.00%

Avance físico en el cumplimiento de metas al

Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Avance real del proyecto 25.00%

Avance programado del proyecto

Evento o misión

25.00% 25.00%

50.00%

Gobierno del Estado de Morelos

Subfunción:

Secretaria Particular.C. Regina Salinas Sigler.

Sistema de Evaluación del Desempeño

Secretario de Turismo.

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de apoyo a eventos para fomentala actividad turística.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Reunión de Trabajo con el Coordinador del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Función: Promoción del desarrollo económico

2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística

25.00%Avance programado del proyecto

Fecha:

Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:

IndicadoresUnidad de

medida

25.00%

Desarrollo Económico Sustentable

25.00%

25.00%

C. Regina Salinas Sigler.

25.00%


Observaciones

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo


1er. TrimestreMeta anual

Subfunción:


Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.

Evento 100.00%

Secretaria Particular. Secretario de Turismo.

100.00%

50.00%


2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Total acumuladoCantidad

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de laSECTUR.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asistió al "X Encuentro de la Red Nacional de un Turismo para Todos"

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Turismo

1.00 1.00 .00 .00 2.003. Realización de proyectos estratégicos en materia de turismo

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Fecha:

Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo


100.00%

2do. Trimestre

Proyecto 100.00%

3er.Trimestre Total acumulado4to. Trimestre.

Función:

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:

25.00% 25.00%

Observaciones

Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Indicadores

Promoción del desarrollo económico

3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos

Cantidad 1er. TrimestreMeta anual

Unidad de medidaEvento,

congreso, seminario

100.00%

4.00Proyecto

Avance programado del proyecto 25.00%

C. Regina Salinas Sigler. Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.Secretaria Particular. Secretario de Turismo.

Avance real del proyecto 16.67% 16.67% 33.33%

25.00%



IGG-1

2do. trimestre de 2009 Fecha: 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 163 solicitudes viables en tiempo y forma.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Índice de tramitación de solicitudes deliberación de recursos recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 5 solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo


Vinculación al aa Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 aa

Desarrollo y Modernización Administrativa Función: Administración de la hacienda pública


CantidadIndicadores Observaciones

100.00%

Total acumulado

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar.

25.00%

Unidad de medida

Solicitud

25.00%

C.P. Nelida Zully Serrano Bahena.

4to. Trimestre.

25.00%


1er. Trimestre

100.00%

3er.Trimestre

Avance real del proyecto

Solicitud 100.00%

Subdirectora de Administración y Control.

25.00%

Director General de Coordinación Y Desarrollo Administrativo.

25.00%

50.00%

1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)2do. Trimestre


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de proyectos de la oferta turística

30.00% 40.00% 15.00% 15.00% 100.00% Se realizan reuniones del mejoramiento del Centro Histórico de Cuernavaca, se propicia el desarrollo sustentable del turismo y se organizo y participo en la segunda Reunión del Consejo Estatal de Turismo

30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 60.00%15.0%




100.00%


Indicadores

Proyecto

1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística

Oficina del Subsecretario de Turismo


Desarrollo Económico Sustentable Función:Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Subfunción:Promoción del desarrollo económico


Observaciones

30.0%

30.0%

30.0%

40.0%

Unidad de medida

2do. Trimestre1er. TrimestreCantidad

60.0%

Total acumulado3er.Trimestre


Subsecretaria de TurismoPedro Arturo Avila Neira

100.0%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.

Fecha:


15.0%

Lic. María del Carmen Hernández y TorresJefe de Departamento de Promoción


Meta anual


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de acciones de promoción y participación en eventos turísticos

40.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00% Se participo en el 34 tianguis turístico realizado en Acapulco, Gro., ya que es el evento mas importante para dar a conocer el turismo nacional e internacional, así como también en eventos entre los estados que forman parte del grupo tesoros de Morelos, de igual forma se participa en eventos, ruedas de prensa, reuniones etc.

40.00% 40.00% 0.00% 0.00% 80.00%




Dependencia/Organismo:

Subfunción:

Secretaría de TurismoPromoción del desarrollo económicoOficina del Subsecretario de Turismo


Jefe de Departamento de Promoción

2. Promoción turística del Estado de Morelos

Total acumulado

Función:

Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño


Subsecretaria de TurismoPedro Arturo Avila Neira Lic. María del Carmen Hernández y Torres


Avance programado del proyecto 100.00%10.00%

80.00%

40.00% 5.00%45.00%

40.00%

Acción y/o evento

Indicadores 1er. Trimestre

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

2do. TrimestreMeta anual

3er.Trimestre

1.00

Unidad de medida


CantidadObservaciones

4to. Trimestre.



IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de estudios turísticos

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Se llevan a cabo encuestas encaminadas a saber el posicionamiento en los mercados turísticos de los prestadores de servicios del Estado.

25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 50.00%

50.00%

Subfunción:Función:


Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoPromoción del desarrollo económico

3. Sistema de inteligencia competitiva

25.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre

Pedro Arturo Avila Neira

25.00% 25.00%

Lic. María del Carmen Hernández y Torres

25.0%

Subsecretaria de Turismo



Observaciones

100.00%

Indicadores


Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al


Fecha:

Cantidad


2do. Trimestre


Total acumulado

25.00%

25.00%

Jefe de Departamento de Promoción

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

3er.TrimestreMeta anual

Unidad de medidaEstudio 100.00%



IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de productos turísticos competitivos en el Estado

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Gasto corriente

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%

Lic. David Roberto Jacinto RodríguezDir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

1. Desarrollo de productos turísticos competitivos

Director de Desarrollo de Productos Turísticos

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaFecha:

Función: Promoción del desarrollo económicoSubfunción: Promover mercados para productos y servicios locales


Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:


Mario Jamil Lases Shu




Producto 100.00%

Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012

Total acumuladoIndicadores

4to. Trimestre.ObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.TrimestreUnidad de medida

25.00% 25.00%

50.00%

100.00%


25.00%

25.00%25.00%

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Entrega de catálogos de productos turísticos a las agencias del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

.00 3,000.00 .00 .00 3,000.00

.00 3,000.00 .00 .00 3,000.002. Indice de participación a eventos en materia de diseño y armado de productos turísticos

.00 1.00 .00 .00 1.00

.00 .00 .00 .00 .00



Subfunción:

Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Promover mercados para productos y servicios locales

Fecha:

2. Desarrollo de Productos Turísticos

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaVinculación al Plan


4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. TrimestreObservaciones

Evento

2do. Trimestre

0.00%

Indicadores Meta anualUnidad de medida

0.00%



Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:

3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Catálogo 3,000.00


1.00

0.00% 0.00% 100.00%


50.00%

Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

50.00%

Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez



IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realizar la tercera edición del Festival de la Memoria dirigido a realizadores en materia de creación de documentales y al público en general

.00 1.00 .00 .00 1.00

.00 1.00 .00 .00 1.002. Impartición de un taller de capacitación cinematográfica

.00 .00 1.00 .00 1.00 Cabe mencionar que el Taller de Cinematografía se gestionará con recursos de IMCINE. Esta obra ya está

reportada al 100% con los recursos aprobados para esta área.

.00 .00 .00 .00 .00

Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al Plan


Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía


50.00%

50.00%

Función: Promoción del desarrollo económico

3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado

Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

ObservacionesUnidad de medida 2do. Trimestre 3er.Trimestre

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre


Indicadores Meta anual

0.00% 50.00% 100.00%

Evento 1.00

Taller 1.00

Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez




Subfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado


50.00%

Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación a eventos de la industria turística a nivel regional y nacional

.00 1.00 1.00 1.00 3.00

.00 .00 .00 .00 .002. Asistencia a las reuniones de Grupo operativo

.00 4.00 4.00 2.00 10.00 Se ha asistido a 2 reuniones en la ciudad de México, no se solicitaron recursos, y a un Tianguis Turístico en Acapulco también con representantes de FIDCDENTRO, este último con recursos provinientes del la oficina del Secretario

.00 3.00 .00 .00 3.00




Lic. David Roberto Jacinto RodríguezDirector de Desarrollo de Productos Turísticos Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaFunción: Promoción del desarrollo económico




26.67%

4to. Trimestre.Observaciones

15.00%

100.00%

Indicadores Meta anualUnidad de medida Cantidad

4. "Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País"

0.00% 15.00%

3er.Trimestre

36.67%36.67%

1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado

Evento 3.00

10.00Reuniones de trabajo


Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción:



Fecha:

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Ejecución de las obras de la primera etapa de proyectos ecoturísticos

.00 4.00 .00 .00 4.00 Se lleva a cabo la contratación de la ejecución de las 4 obras de la primera etapa de los proyectos ejecutivos ecoturísticos ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

.00 .00 .00 .00 .002.Incubación de empresas ecoturísticas

.00 4.00 .00 .00 4.00 Se lleva a cabo la contratación de la impartición de los talleres que permitarán la incubación de 4 empresas ecoturísticas

.00 .00 .00 .00 .00

0.00%


Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez


Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del EstadoVinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función:

ObservacionesUnidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Total acumulado2do. Trimestre 3er.Trimestre

Director de Desarrollo de Productos Turísticos Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

100.00%0.00%

Obra

5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza

0.00%0.00%

100.00%0.00%


Secretaría de TurismoAvance físico en el cumplimiento de metas al


Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía


Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.


Empresa ecoturística

4.00

4.00

Subfunción:


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de proyectos y la gestión con las autoridades municipales involucradas

20.84% 21.08% 20.84% 37.24% 100.00% Realizar las gestiones necesarias para la elaboración, revisión y aprobación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de los municipios de Tepoztlán, Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tetela del Volcán, donde se realizan obras de infraestructura.

15.00% 20.00% 0.00% 0.00% 35.00%Avance programado del proyecto 20.84% 21.08%


Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreUnidad de

medida


Jefe de Departamento de Proyectos y Seguimiento de ObraArq. Nicolás Méndez Pantaleón


Arq. Pedro José Manuel Galguera VillaDirector General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

Observaciones

35.00%20.00%

Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

15.00%

Subfunción:


Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Fecha:

37.24% 100.00%20.84%

Proyecto 100.00%


Total acumuladoIndicadores


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económico

1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la Imagen Urbana e infraestructura turística en las localidades que integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca)

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Gestión con autoridades Municipales de Ayala, Cuautla y Tlaltizapán para la aprobación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009, existe retraso por el proceso electoral.

15.00% 49.00% 0.00% 0.00% 64.00%2. Índice de realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Jiutepec

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.

15.00% 49.00% 0.00% 0.00% 64.00%3. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos (Atlatlahucan, Hueyapan, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco)

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de Tetela del Volcán y Tepoztlán, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.

15.00% 48.00% 0.00% 0.00% 63.00%4. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.

15.00% 45.00% 0.00% 0.00% 60.00%5. Índice de coordinación y seguimiento de los proyectos y obras de infraestructura turística

13.00% 33.00% 40.00% 14.00% 100.00% Obra que proporciona los recursos necesarios para realizar la gestión y correcta coordinación tecnica para darle seguimiento a los diferentes proyectos y obras de Infraestructura Turística que se ejecutan en los diferentes Municipios del Estado de Morelos.

13.00% 33.00% 0.00% 0.00% 46.00%

Fecha:

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

14.60% 44.80%

Función:Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Subfunción:

Arq. Nicolás Méndez Pantaleón Arq. Pedro José Manuel Galguera Villa


Obra 100.00%

Obra


Desarrollo Económico Sustentable Promoción al desarrollo económico

Obra 100.00%

Obra

Indicadores

100.00%

Obra

Meta anual

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

59.40%

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado

10.80%

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

100.00%

Avance programado del proyecto 18.60% 46.60% 24.00%

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre

100.00%

Jefe de Departamento de Proyectos y Seguimiento de Obra Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico


100.00%

2. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación en eventos de fomento a la actividad turística

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 2 reuniones como parte de las sesionesordinarias del Comité Estatal de Proyectos Productivos.

4.00 2.00 .00 .00 6.002. Índice de solicitudes atendidas de información turística

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron 1140 solicitudes de información turísticapersonalmente, con las cuales se beneficio a 2913 personasque visitaron nuestro Estado, además de 307 llamadastelefónicas.

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística


100.00%

Lic. Héctor Hernández Martínez

20.83%

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad TurísticaVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:


25.00%

50.00%


Total acumulado

Solicitud

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo

Fecha:

Director General de Competitividad Turística

IndicadoresUnidad de

medida

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre

Observaciones

Evento

4to. Trimestre.

100.00%

Luis Enrique Ramírez RománJefe de Departamento de Información y Cultura Turística

Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%

3er.Trimestre

12.00

Cantidad 2do. Trimestre

25.00%

29.17%

Meta anual


Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos

60.00 30.00 10.00 .00 100.00 Se llevaron a cabo tres cursos de capacitación y un programade consultoría "M".

.00 60.00 .00 .00 60.002. Capacitación del personal que labora en las empresas turísticas

100.00 700.00 .00 .00 800.00 Se llevaron a cabo tres cursos de capacitación y un programade consultoría "M".

.00 122.00 .00 .00 122.00

2. Calidad y competitividad turística

Promover la capacitación y el empleo

Dirección General de Competitividad TurísticaFecha:

0.00%

100.00%

Lic. Héctor Hernández Martínez

37.63%

Promoción al desarrollo económico

Total acumulado1er. Trimestre 2do. TrimestreObservaciones

37.63%

5.00% 0.00%

Persona 800.00


Unidad de medida

Secretaría de TurismoDesarrollo Económico Sustentable

Unidad Responsable de Ejecución:Función:

Subfunción:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012



Luis Enrique Ramírez Román

3er.Trimestre


Indicadores4to. Trimestre.

58.75%

Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Empresa 100.00

Cantidad


Meta anual



Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística Director General de Competitividad Turística


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de eventos para el fomento y desarrollo de la cultura turística

.00 2.00 .00 .00 2.00 Se llevaron a cabo 6 reuniones con los patrocinadores del 7°Concurso de Cultura Turística Infantil para definir los premiosde los ganadores y se llevo a cabo el evento de selección delos dibujos ganadores a través de un jurado calificadorconformado por los patrocinadores y el Secretario de Turismo.

.00 1.00 .00 .00 1.00

3. Cultura turística

0.00% 50.00%

Evento 2.00

0.00%

Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística Director General de Competitividad Turística


2do. Trimestre 4to. Trimestre.Cantidad 1er. Trimestre


Luis Enrique Ramírez Román Lic. Héctor Hernández Martínez

Indicadores Meta anualUnidad de

medida

Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva



Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad TurísticaDesarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoSecretaría de Turismo


0.00% 0.00%

3er.Trimestre Total acumulado

Fecha:

Observaciones

100.00%

50.00%


100.00%

Subfunción:

Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1.Recepción de ingresos por la regularización del patrimonio fideicomitido

12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 Con esta cantidad llegamos acumplir la meta establecida

54,424.32 25,347.89 .00 .00 79,772.21



C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS

1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé

100.00%

C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI

Promoción del desarrollo económicoSubfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Función:

Total acumuladoMeta anual

Unidad de medida 4to. Trimestre.Cantidad 1er. Trimestre

25.00%

50.70%

Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Observaciones2do. Trimestre

Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Fecha:Dependencia/Organismo:



25.00%

3er.TrimestreIndicadores

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Peso 50,000.00

Avance real del proyecto 108.85% 159.54%

DIRECTOR GENERAL

25.00%



Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx

IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Recepción de ingresos por la venta del patrimonio fideicomitido

900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 3,600,000.00 Seobtuvieron dichos ingresos, a pesar de que se han aprobado las solicitudes de compra por el subcomité de comercialización, pero los compradores no han efectuado el pago de los predios.

162,110.00 586,858.80 .00 .00 748,968.80



Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Fecha:

20.80%

ObservacionesTotal acumulado

Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2008-2012 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

25.00% 100.00%

3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


Subfunción:Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Cantidad 1er. Trimestre


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASC.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS

25.00%

DIRECTOR GENERAL

Indicadores Meta anual4to. Trimestre.Unidad de medida 2do. Trimestre

25.00%




Peso 3,600,000.00


2. Comercialización del patrimonio fideicomitido

16.30%


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Gestión de proyectos de empresas turísticas

.00 .00 1.00 1.00 2.00 Este se llevará a cabo en el tercer y cuarto trimestre

.00 .00 .00 .00 .00


3.-Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.

0.00% 100.00%50.00%

0.00%0.00%

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre 3er.Trimestre

0.00%

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR GENERALC.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI


2do. TrimestreMeta anual


Total acumulado

Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas


50.00%0.00%

Indicadores

Proyecto 2.00


Unidad de medida Cantidad

Función:Desarrollo Económico SustentableSubfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Fecha:Fideicomiso Lago de TequesquitengoSecretaría de Turismo

Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:



IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta MetaElaboración de guía turística .00 .00 1.00 .00 1.00 Se realizará dicha guía en el tercer trimestre.

.00 .00 .00 .00 .001.-. Elaboración de trípticos para fomentar el turismo en la región

.00 5,000.00 .00 5,000.00 10,000.00 Estos trípticos serán entregados a este Fideicomiso y distribuidos en el mes de Julio.

.00 .00 .00 .00 .00



Función:

25.00%

2do. Trimestre


Indicadores

0.00%

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

25.00% 50.00%

1.00

Tríptico

1er. Trimestre


0.00%

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:


DIRECTOR GENERAL

0.00%


100.00%



Total acumulado3er.TrimestreObservaciones

4to. Trimestre.


Subfunción:


4.- Promoción del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasDesarrollo Económico Sustentable

Guía turística

10,000.00

Unidad de medida CantidadMeta anual



IGG-1

2do. trimestre de 2009 Fecha: 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Eficiencia publicitaria a través de un medio promocional elaborado para mercados nacionales e internacionales

175,000.00 250,000.00 225,000.00 50,000.00 700,000.00 Festival de la Memoria (programa de mano), Mapa Tepoztlán, Cuadernillo Centro Histórico, Guía de México Desconocido, Que Hacer en Morelos

192,500.00 133,498.00 .00 .00 325,998.002. Realización de campañas publicitarias para promocionar el Estado

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Periódico Reforma secciones: 1ra. Fila sección de viajes, revista de viaje y periódico el Metro, google

1.00 2.00 .00 .00 3.003. Participación en ferias, exposiciones yseminarios

4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 Tianguis de Acapulco, Expo tu Boda, 2 debido a la contengiencia de la influenza se recorrieron 2 ferias al siguiente trimestre

3.00 7.00 .00 .00 10.004. Atención de apoyos para congresos y convenciones

37.00 41.00 41.00 41.00 160.00 Coloquio de Conservación de Murales UNAM, Torneo de Golf 2a. Copa Valfin, 9a. Escuela de Investigación en Energía del Centro de Investigación, CECYTE "Concurso Nacional de CECYTE Morelos", Reunión de Salud en Adolencencia, Jafra, Congreso de Pediatría, Congreso de Asociaciones Religiosas, Festival de la Memoria, GlobaPrivilege, COPARMEX, Expo Nacional Canina de Belleza, en este segmento no se llegó a la meta, debido a la contingencia sanitaria por la influenza el Subcomité de Promoción recomendó, emplear el recurso de ésta área a la cuenta de publicidad en medios, para realización de campañas emergentes

35.00 12.00 .00 .00 47.005. Realización de viajes de familiarización con agentes de ventas

7.00 6.00 6.00 4.00 23.00 Grupo Volovan, Radio Formula, Programa Vuelo Libre, Operadores franceses

5.00 4.00 .00 .00 9.006. Realización de ruedas de prensa con medios de comunicación

5.00 2.00 1.00 1.00 9.00 Festival de la Memoria, Verano, Campaña de emergencia

7.00 6.00 .00 .00 13.00

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo MorelosVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios localesSubfunción:




Total acumuladoMeta anual

Unidad de medida

Viaje de familiarización



Impreso 700,000.00

9.00

23.00

Feria, exposición y/o

seminario

18.00

Campaña 4.00

Cantidad

Encargada del Despacho de la Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos

22.77%

65.01%

100.00%

Indicadores

Apoyo 160.00

27.07%


Rueda de prensa

2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

1er. Trimestre 3er.Trimestre


María Isabel Gómez Gómez C.P. Ma. del Carmen Pérez JaimesEnlace Institucional

19.93%30.22%

31.76%

1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística

33.25%

4to. Trimestre.Observaciones


IGG-1

2do. trimestre de 2009 13/07/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de conclusión de obras de mejora en la imagen del Balneario

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, concluyó en el trimestre 105 obras de mantenimiento y reparación, equivalente al 25.99% de la meta programada en el ejercicio, erogando la cantidad de 174, mil 788 pesos.

25.25% 25.99% 0.00% 0.00% 51.24%2. Índice de afluencia de visitantes que ingresan al Balneario.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el trimestre se obtuvo lo siguiente: Ingresos $3´269,418.00;Visitantes fue de 82,961 personas, porcentaje de ocupación del 79%, la capacidad mensual del balneario es de 35,000 personas y trimestral es de 105,000 visitantes.No se logró la meta por causas derivadas de la contigencia de salud que se presentó a nivel Nacional que obligo a no dar servicio al públicodurante nueve días, dejando de percibir ingresos por $1´360,156, que equivale al 29%, se gastó $409,642.00 en publicidad.

78.65% 79.00% 0.00% 0.00% 78.82%3. Índice de calidad en el servicio que ofrece el Balneario.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 95% de una muestra de 150 encuestas, protestaron por la condiciones en que se ofrece el servicio de baños.

95.00% 95.00% 0.00% 0.00% 95.00%

Fecha:

Total acumuladoCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)



Desarrollo Económico SustentableDotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas


Dependencia/Organismo: Fideicomiso Balneario Agua HediondaSecretaría de TurismoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

1. Reparación, restauración y mantenimiento continúo en el Balneario Agua Hedionda

Generar empleo suficiente y mejor renumerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Unidad Responsable de Ejecución:Función: Promoción del desarrollo económico

Subfunción:

L.R.P. José Alfredo Camacho BarrientosRaymundo Nieves Rueda

100.00%25.00%

22.89%

Subdirector

23.16%

Observaciones

Director General

46.05%

1er. Trimestre

100.00%

25.00%

4to. Trimestre.

100.00%

3er.TrimestreCantidad 2do. Trimestre



25.00%Avance programado del proyecto 25.00%

Punto

Visitante

Obra

100.00%

Unidad de medida


IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 4,005.370 - - 4,005.370 822.521 822.521 1,857.944 - - 1,857.944 2,147.426

2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística - 2,300.000 - 2,300.000 122.114 122.114 - 352.464 - 352.464 1,947.536

3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos - 400.000 - 400.000 13.012 13.012 - 77.735 - 77.735 322.265

4,005.370 2,700.000 - 6,705.370 822.521 135.126 - 957.647 1,857.944 430.199 - 2,288.143 4,417.227

Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros 1,795.990 - - 1,795.990 417.808 417.808 823.274 - - 823.274 972.716

1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística 1,356.420 - - 1,356.420 323.069 323.069 783.291 - - 783.291 573.129

2. Promoción Turística del Estado de Morelos - 500.000 - 500.000 30.240 30.240 - 413.975 - 413.975 86.025

3. Sistema de Inteligencia Competitiva. - 500.000 - 500.000 - - - - - 500.000

1,356.420 1,000.000 - 2,356.420 323.069 30.240 - 353.309 783.291 413.975 - 1,197.266 1,159.154 1. Desarrollo de productos turísticos competitivos 1,450.870 - - 1,450.870 333.808 333.808 772.208 - - 772.208 678.662

2. Desarrollo de productos turísticos - 120.000 - 120.000 90.094 90.094 - 90.094 - 90.094 29.906

3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado

- 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - 500.000 - 500.000 -

4. “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País” - 36.000 - 36.000 - - - - - 36.000

5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza - 224.000 3,500.000 3,724.000 - - - - - 3,724.000

1,450.870 880.000 3,500.000 5,830.870 333.808 590.094 - 923.902 772.208 590.094 - 1,362.302 4,468.568

1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico 912.910 - - 912.910 252.799 252.799 586.714 - - 586.714 326.196

2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico

- 150.000 10,363.000 10,513.000 38.792 38.792 - 38.792 - 38.792 10,474.208

912.910 150.000 10,363.000 11,425.910 252.799 38.792 - 291.591 586.714 38.792 - 625.506 10,800.404

1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística 1,357.440 - - 1,357.440 363.681 363.681 836.585 - - 836.585 520.855

2. Calidad y competitividad turística - 2,050.000 - 2,050.000 - - - - - 2,050.000 3. Cultura turística - 20.000 - 20.000 - - - - - 20.000

1,357.440 2,070.000 - 3,427.440 363.681 - - 363.681 836.585 - - 836.585 2,590.855

10,879.000 6,800.000 13,863.000 31,542.000 2,513.686 794.252 - 3,307.938 5,660.015 1,473.060 - 7,133.075 24,408.925

Total Oficina del Subsecretario de Turismo

Total Dirección General de Competitividad Turística

Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y

Cinematografía

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 2do. Trimestre de 2009 (miles de pesos)

Total Secretaría de Turismo

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

InversiónProyecto

TotalGasto Corriente Total

Oficina del Secretario

Autorizado anual

Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

ObservacionesGasto Corriente

CantidadGasto Corriente TotalInversión Inversión

Promoción del Desarrollo Económico20/07/2009

Total Oficina del Secretario

Oficina del Subsecretario de Turismo

Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado

Dirección General de Competitividad Turística

IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé

1,000.000 - - 1,000.000 291.667 291.667 541.667 - - 541.667 458$

2. Comercialización del patrimonio fideicomitido 1,000.000 - - 1,000.000 208.333 208.333 458.332 - - 458.332 542$

3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.

1,874.000 - - 1,874.000 - - - - - 1,874$

4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de T it

1,210.000 - - 1,210.000 - - - - - 1,210$

5,084.000 - - 5,084.000 500.000 - - 500.000 999.999 - - 999.999 4,084$

Fideicomiso Turismo

1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística 9,217.000 - - 9,217.000 1,416.394 1,416.394 1,416.394 - - 1,416.394 7,801$

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

1. Reparación, restauración y mantenimiento continuo en el Balneario Agua Hedionda

10,522.000 - - 10,522.000 2,318.000 2,318.000 4,327.000 - - 4,327.000 6,195$

24,823.000 - - 24,823.000 4,234.394 - - 4,234.394 6,743.393 - - 6,743.393 18,080$

Avance financiero al 2do. Trimestre de 2009 (miles de pesos)

Total Organismos:

Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre

Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo


ObservacionesGasto Corriente Gasto CorrienteEjercido acumulado

TotalTotal Total

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

CantidadGasto Corriente

InversiónInversión

Promoción del Desarrollo Económico20/07/2009

Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Sistema de Evaluación del Desempeño Gobierno del Estado de Morelos

reportes de avance físico-financiero al segundo...

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