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Octubre, 2009

Secretaría de Desarrollo Económico

Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes

Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario 2. Dirección General de la Unidad Coordinación Administrativa 3. Dirección General Jurídica 4. Oficina del Subsecretario de Fomento 5. Dirección General de Desarrollo Empresarial 6. Dirección General de Industria y Comercio 7. Dirección General de Proyectos Económicos Regionales 8. Oficina del Subsecretario de Inversiones 9. Dirección General de Planeación para la Inversión 10. Dirección General de Promoción de Inversiones 11. Dirección General de Atención a la Inversión

12. Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos

13. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

14. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V. 15. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del

Empleo 16. Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y servicios

Complementarios 17. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 18. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la

Inversión.

IGG-1

3er. trimestre del 2009 Fecha: 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de acuerdos cumplidos con

los sectores productivos100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En reunión con la Asoc.de Empresarios e Industriales del Edo.de Mex.se acordó compartir información

de oferta y demanda de servicios entre las empresas de ambos estados. Con CANIRAC se acordó apoyar el "1er Festival Sabor es Morelos" con 350 mil pesos, en la organización y con la tienda "Manos de Morelos". En reunión con el Srío de SCT y el D. Gral. de ASA, se acordó que éste último ofrecería apoyo con otras aerolíneas a fin de que operen rutas al aeropuerto de Morelos.En CEPROBI, se acordóapoyar a la empresa Oro Verde en la elaboración de muestras de jarabe de agave para su exportación.Los directivos de Cartif, entregaron el Estudio de Mercado para el Parque Tecnológico, se desprendieron observaciones de fondo y forma y acordaron realizar las modificaciones. En reunión con directivos de PEMEX, mencionaron que el gasoducto es necesario para Morelos y acordaron apoyar con asesoría técnica.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Publicaciones realizadas de

información requerida50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 Entrevista en Estereo Mundo 96, se habló del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y de la

inauguración de las oficinas SARE en los mpios. De E. Zapata, Cuautla, Jiutepec y Xochitepec, con esto ayudamos a cumplir el objetivo de impulsar la competitividad.En entrevista en Televisa, se habló del Programa PEMEF, mediante el cual se han otorgado más de 10 MDP en financiamientos a pequeños empresarios y comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca. En La Jornada habló de la importancia de los Clusters. En el Diario de Morelos hizo un análisis sobre los efectos de la crisis y su impacto en la economía morelense. En el Sol de Cuernavaca comentó del Convenio que se firmó con AMECE para beneficio de MIPyMEs ya que no tendrán que ir a la Cd. de México para tramitar su Código de Barras. En el Diario de Morelos habló de la instalación del COPLADE y su primera sesión detrabajo.

50.00 50.00 50.00 .00 150.003. Índice de resolución de peticiones

de apoyo recibidas100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En reunión con industriales del Parque Industrial Cuautla, se cuantificó el valor de los incumplimientos

que el desarrollador del PIC debería cubrir; se acordó integrar esta información al seguimiento jurídico que lleva la Sría de Innovación y Gestión Gubernamental. En reunión con ejecutivos de Unilever se acordó apoyarlos en la obtención de una licencia de demolición y construcción ante las autoridades del mpio. de Jiutepec. En reunión con la inmobiliaria que tiene pendiente la construcción del acceso a plaza "Los Atrios", se acordó apoyarlos ante Banobras con el monto que le piden por la contraprestación por el uso de la autopista; esta última nos orientó para resolver el problema.En reunión con ejecutivos de Ruiland, se acordó agilizar los trámites en el Ayto. de Xochitepec para la instalación y operación de sus laboratorios, los cuales ya están operando.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico

Total acumulado

Dr. Rafael Tamayo Flores

100.00%

25.00%

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los

negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

Indicadores

Sistema de Evaluación del Desempeño

Subfunción:

Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:

Acuerdo

Avance físico en el cumplimiento de metas al

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Secretario de Desarrollo Económico

75.00%

Lic. Salvador Rangel Fernández

Avance real del proyecto

25.00%

Observaciones

Avance programado del proyecto

Meta anual

Publicación 200.00

100.00%Petición

100.00%

Unidad de medida

CantidadCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Asesor del C. Secretario

25.00%

25.00%

25.00%25.00%

25.00%

Gobierno del Estado de Morelos

1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

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IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de eventos de gran impacto para la atracción de inversiones

2.00 3.00 4.00 4.00 13.00 Se apoyó el "1er Encuentro Internacional de Oportunidades de Inversión en Ciencias de la Vida"; Se apoyó el evento denominado "Seminario Nacional de Presidentes y Directores 2009" de Coparmex; Se brindó apoyo para asistir a la "Convención Nacional de Delegaciones y Sectores Industriales de Canacintra"; Se apoyó para llevar a cabo la "Reunión Mensual de la Delegación Canacintra y el Gobierno de Morelos"; Se apoyó para llevar a cabo el evento "Socios por un Día" del Grupo Desarrollo Empresarial Morelense; Se brindó apoyo para llevar a cabo el evento "Sabor es Morelos 2009" con CANIRAC.

3.00 6.00 6.00 .00 15.00

Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas


Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)


Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

3er.Trimestre

115.38%46.15%


Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

100.00%

Total acumulado

Asesor del C. Secretario

Meta anualUnidad de

medidaEvento

4to. Trimestre.

30.77%

Secretario de Desarrollo EconómicoDr. Rafael Tamayo Flores

1er. Trimestre 2do. Trimestre

13.00

Cantidad

Lic. Salvador Rangel Fernández

Avance programado del proyecto 15.38%


Avance real del proyecto 23.08% 46.15%

23.08%

Indicadores

30.77%

2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención a solicitudes recibidas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Durante el trimestre se atendieron 231 solicitudes de las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría, efectuando el trámite correspondiente en el Departamento de Recursos Humanos y en la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Índice de realización de trámites solicitados de liberación de recursos de los proyectos de inversión pública

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el Trimestre julio-septiembre, se tramitaron 57 solicitudes de liberación de recursos de los proyectos de inversión.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%3. Actualización y autorización de manuales administrativos de las unidades administrativas.

.00 11.00 .00 .00 11.00 Derivado que está en proceso la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, la actualización de los Manuales Administrativos se efectuará posterior a la Publicación de dicho Reglamento. La meta se cumplirá en el cuarto trimestre.

.00 .00 .00 .00 .00

3er.TrimestreCantidad

Administración de la Hacienda PúblicaGobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente losrecursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

100.00%

Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa

16.67%


C.P. Elizabeth Gómez AponteC. P. Ana Luisa Brito Almazán

16.67% 50.00%

Meta anual


100.00%



16.67%

Avance físico en el cumplimiento de metas alUnidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

ObservacionesTotal acumulado

16.67%

Indicadores

Dependencia/Organismo:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo y modernización administrativa Función:

Solicitud

Subdirectora Administrativa

100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Unidad de

medida


1er. Trimestre 4to. Trimestre.

Solicitud

Unidad Administrativa

11.00

16.67%

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

50.00%

2do. Trimestre

16.67%


IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de asesorías jurídicas solicitadas

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se proporcionaron 20 asesorías a las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Índice de elaboración de instrumentos jurídicos solicitados

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se elaboraron 50 instrumentos jurídicos.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%25.00%

25.00% 75.00%

25.00% 100.00%

Lic. Maria de los Ángeles Hernández LópezDirectora General del Jurídico

C. Juan Manuel Castañeda Esquivel

25.00%

Instrumento jurídico

100.00%

25.00%



25.00%25.00%

Profesional Ejecutivo "A"

2do. Trimestre 3er.Trimestre

Asesoría



100.00%

4to. Trimestre.Indicadores

Política, seguridad y justicia.

1. Asesoría jurídica a las unidades administrativas de la Secretaría y elaboración de instrumento jurídicos

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre

Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. Definir las políticas públicas

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al

Coordinación de la política de gobiernoDirección General Jurídica

Fecha:


Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:Función:

Subfunción:


Meta anual


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1.Seguimiento y supervisión a las acciones de fomento delegados por el Secretario de Desarrollo Económico

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se ha dado seguimiento y supervisión a las siguientes acciones: 1. Proyecto de elaboración de Inulina y Jarabe de Agave a partir de Agave. 2. Portal para comercialización de productos morelenses: www.negociosmorelos.com. 3. Organización de evento “Franquicias Morelos 2009” el 11 de agosto. 4. Organización de evento “sabor es Morelos 2009” del 23 al 25 de octubre. 5. Organización del evento “Rueda de Negocios 2009”.

3.00 4.00 5.00 .00 12.002. Índice de supervisión y validación de proyectos especiales y acciones de las Direcciones Generales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se han llevado a cabo tres reuniones internas de seguimiento a los proyectos especiales y avances de los programas de cada una de las tres Direcciones Generales que integran la Subsecretaría. Asimismo se han llevado a cabo reuniones de seguimiento de los programas y acciones de la Secretaría cada quince días.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%3. Representación del Estado en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se acudió a la Expo Super Pyme 2009 del 2 al 4 de septiembre en la Ciudad de México, se acudió a la reunión nacional de CANACINTRA en el estado de Durango del 26 al 28 de septiembre y se acudió a la Semana Regional PyMe Puebla 2009 el 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre. Se acudió en representación del Estado a la presentación del Jefe de la División de Reforma Regulatoria de la OCDE JOSEF KONVITZ el 26 de agosto en la Ciudad de México.

3.00 3.00 4.00 .00 10.00

1. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado


IndicadoresUnidad de

medidaCantidad

Meta anual

100.00%

Acción

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:

2do. Trimestre


12.00

4to. Trimestre.1er. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Evento

12.00

Proyecto y acción

Observaciones

25.00%

Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Fomento

Total acumulado

Desarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Daniel Bautista Contreras


33.33%

Subsecretario de Fomento Subsecretario de Fomento

25.00%

25.00%

3er.Trimestre


Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al


100.00%

86.11%

25.00% 25.00%

27.78%

Dependencia/Organismo:


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de acciones de promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de organismos empresariales para el fomento del empleo en el Estado.

.00 3.00 .00 .00 3.00 Debido a una disminición de recursos financieros disminuyó la meta de 6 a 3 acciones. Se apoyó a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias con el objeto de fomentar el crecimiento de sus empresas en el Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias en el Estado de Durango y a la empresa IT Developers a través del CEMITT a fin impulsar su desarrollo e innovación tecnológica.

.00 .00 2.00 .00 2.00

Total acumulado

Función: Promoción del desarrollo económico

1er. Trimestre

2. Promoción para el desarrollo económico y fomento del empleoIndicadores Meta anual

2do. Trimestre 4to. Trimestre.Unidad de medida

CantidadCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

3er.Trimestre

66.67%

100.00%


0.00%

Acción 3.00

0.00%0.00% 100.00%

0.00%

Observaciones

Subsecretario de Fomento

Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño

Subsecretario de FomentoDaniel Bautista Contreras




Desarrollo económico sustentableOficina del Subsecretario de Fomento

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las

oportunidades y condiciones de vida de los morelensesSubfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:Secretaría de Desarrollo Económico


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de diagnósticos energéticos solicitados

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron solicitudes en este periodo

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Cursos de asistencia técnica en ahorro de energía realizados

1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 Se realizarán los cursos pendientes en el último periodo

1.00 .00 .00 .00 1.003. Vinculaciones tecnológicas concretadas entre centros de investigación y el sector empresarial

1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 No se realizaron vinculaciones en este periodo.

2.00 3.00 .00 .00 5.004. Realizar la vinculación para el apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en materia de capacitación

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Se realizó la vinculación para el apoyo de micro y pequeñas empresas a través de 4 cursos de capacitación en el periodo beneficiando a 19 empresas.

124.00 85.00 19.00 .00 228.00



Subfunción:

Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas al


Promover la capacitación y el empleo

Dirección General de Desarrollo EmpresarialPromoción del desarrollo económico

Unidad Responsable de Ejecución:Función:Vinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad paramejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Curso

1. Desarrollo e impulso de la competitividad empresarialMeta anual

Unidad de medida

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre

Diagnóstico

11.00%52.25%

C.P. Alberto Palacios ZapataSubdirector de Energía y Vinculación Tecnológica

42.50%

100.00%

4to. Trimestre. Total acumulado

105.75%

Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial

Indicadores

22.50% 22.50%

Cantidad

Ing. José Alberto Morales Núñez


Empresa

5.00

22.50%

5.00

32.50%Avance programado del proyecto

100.00

Vinculación

3er.Trimestre

100.00%


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Capacitación y consultoría a empresas y/o emprendedores para mejorar la productividad.

74.00 19.00 .00 .00 93.00 Se realizó un curso taller de competencias directivas beneficiando a 20 empresas, en cuanto a consultoría se atendieron a 4 empresas.

.00 19.00 24.00 .00 43.002. Apoyo a proyectos productivos 2.00 3.00 1.00 8.00 14.00 A la fecha se encuentran en proceso de

aprobación 11 proyectos que se reportarán en el siguiente trimestre. Así mismo derivado de un aumento en los recursos federales autorizados, se incrementó la meta anual de 6 a 14 proyectos.

.00 1.00 .00 .00 1.00

Cantidad

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad paramejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

1er. TrimestreUnidad de medida

Empresa y/o emprendedores

26.69%

93.00

0.00%

100.00%28.57%

Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial

3er.Trimestre

C.P. Alberto Palacios Zapata

3.57%

4to. Trimestre.

Proyecto

Ing. José Alberto Morales Núñez

Avance real del proyecto 12.90%


Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica



Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico SustentableVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Indicadores Meta anual

Subfunción:

14.00

13.79%

46.93%

2. Fomento al desarrollo y vinculación empresarial

Función:


Dirección General de Desarrollo Empresarial

20.93%

Total acumulado

Promoción del desarrollo económico

2do. TrimestreObservaciones





IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Apoyos a la actividad empresarial

Meta Meta Meta Meta Meta1.Implementación del SARE en los municipios 4.00 .00 1.00 .00 5.00 Se encuentra operando el SARE en el municipio de Yautepec,

falta su inauguración por el Señor Gobernador. Asimismo es importante mencionar que el SARE en el Municipio de Cuernavaca, va a subir de nivel en razón a la calidad de los servicios que esta brindando.

.00 4.00 1.00 .00 5.002. Empresas atendidas a través de la red de CAEM´S y VUGE´S

500.00 700.00 650.00 415.00 2,265.00 Para el tercer trimestre tenemos los siguientes datos estadistícos: CAEM: 378, VUGE: 245.

572.00 1,209.00 623.00 .00 2,404.003. Índice de atención a asesorías solicitadas en comercio exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 33 empresas atendidas, con asesoría de 33 solicitudes recibidas.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%4. Índice de vinculaciones comerciales de las empresas exportadoras morelenses en materia de comercio exterior

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron todas las peticiones, aunque no se realizó ninguna vinculación comercial.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

4to. Trimestre.Observaciones

Total acumuladoMeta anual

3er.Trimestre2do. Trimestre

2,265.00

Vinculación



C.P. Beatriz A. Villanueva Martínez



100.00%

Municipios con SARE

5.00

Asesoría

Impulsar la competitividad de las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.

100.00%

Empresas atendidas

38.02%

24.38%

20.23%

Jefe de Departamento

45.84%

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasPromoción del desarrollo económico

Subfunción:Desarrollo Económico Sustentable Función:



medidaCantidad

Dirección General de Industria y ComercioFecha:

1er. Trimestre

Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al



100.00%


89.03%18.81%

17.08%

Director General de Industria y comercioLic. Édgar Salcedo García

24.67%


IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Dotar de equipamiento a las VUGE´s para la constitución, apertura y operación de las empresas

7.00 .00 .00 .00 7.00 Se cuenta con todo el equipo y mobiliario y está en procesoadministrativo para su donación, antes de concluir el ejerciciofiscal se cumplirá con la meta.

.00 .00 .00 .00 .002. Creación de módulos "Centros de Atención Empresarial Morelense" (CAEM)

3.00 .00 1.00 .00 4.00 Se cuenta con el mobiliario y equipo de los tres Módulos Caem´sy únicamente se encuentra en proceso la adquisición delmobiliario del Caem Sedeco, en razón de lo anterior, la meta secumplirá en el trimestre subsecuente.

.00 .00 .00 .00 .003. Apoyo a empresas exportadoras 30.00 22.00 3.00 .00 55.00 La meta se cumplirá en los meses subsecuentes.

15.00 4.00 5.00 .00 24.004. Pago de la anualidad para la operación del World Trade Center Morelos

.00 1.00 .00 .00 1.00 La meta se cumplió en el segundo trimestre.

.00 1.00 .00 .00 1.005. Pago de la anualidad para la administración y mantenimiento de página web del World Trade Center Morelos

.00 1.00 .00 .00 1.00 El contrato con la empresa Kynne Multimedia que administra ymantiene la página web, se encuentra en la Dirección General dePatrimonio para su formalización.

.00 .00 .00 .00 .006. Desarrollo del Sistema de Automatización SARE

.00 1.00 .00 .00 1.00 El sistema se entregó en el segundo trimestre y en el mes de septiembre se pago el anticipo del 30% de la adquisición del Sistema de Automatización.

.00 1.00 .00 .00 1.007. Apoyo a empresas para impulsar al comercio, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios

3.00 10.00 2.00 .00 15.00 la meta se cumplirá en el último trimestre.

.00 1.00 4.00 .00 5.008. Eventos para el fortalecimiento del comercio interior (Indicador cancelado)

.00 .00 2.00 .00 2.00 Se solicitó la cancelación del indicador, redireccionándose el recurso a proyectos productivos de la Dirección de Proyectos Económico Regionales, en el mes de julio.

.00 .00 .00 .00 .009. Apoyo a proyectos de investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico.

.00 40.00 .00 .00 40.00 En total se aprobaron 42 proyectos de inversión, con recursos del convenio AMSDE-CONACYT.

.00 42.00 .00 .00 42.0010. Seguimiento técnico y financiero de proyectos de investigación apoyados por el CONACYT para la innovación y el desarrollo tecnológico.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Esta en proceso el pago a los 15 evaluadores, de los cuales 7 solicitudes ya fueron liberadas.

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00%

1.00

Sistema



Unidad Responsable de Ejecución:Promoción del desarrollo económico

4.00

Director General de Industria y comercio

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

8.57%

46.15%

Lic. Édgar Salcedo García

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión

Meta anual

Módulo CAEM

Jefe de Departamento

2do. Trimestre1er. Trimestre


4to. Trimestre.

Proyecto 100.00%

Evento 2.00

Proyecto 40.00

Unidad de medida

Cantidad

15.00

C.P. Beatriz A. Villanueva Martínez


3.03%Avance real del proyecto 35.44%

60.00%

Dirección General de Industria y ComercioFunción:Desarrollo Económico Sustentable


7.68%

Empresa

Equipamiento

Empresa 55.00

Anualidad 1.00

7.00

Anualidad

1.00

3.70%

Fecha:


100.00%

3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Subfunción:


Indicadores


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Fomento al desarrollo regional

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación de artesanos morelenses en ferias y exposiciones

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Participaron 75 artesanos y productores directos de 13 municipios del Estado. En este periodo se apoyaron 12 ferias y exposiciones de las cuales fueron 2 internacionales, 5 nacionales y 5 estatales en apoyo a los artesanos de Morelos como enseguida se enlistan: Exposición Internacional de Artesanías y Gastronomía, Espacio Sede del Regalo (SALPRO), Expo Artesanal Azcapotzalco 2009, Feria de las Flores 2009, Feria Nacional Gomez Palacio 2009, Expo Universiada 2009, Feria Torreón 2009, Feria Tradicional Altavista 2009, Feria Artesanal de Verano Tepoztlán, Feria de Santiago Apóstol, Expo Tu Casa Cuernavaca, Expo Feria Artesanal Temixco 2009

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Índice de atención a organizaciones de fomento existentes

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se ha dado atención y seguimiento a las ODF'S existentes, actualizando los saldos de los Fideicomisos aún existentes en el banco Santander Serfin, además del seguimiento a proyectos por parte de algunas de ellas.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%



IndicadoresUnidad de medida Cantidad


100.00%

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Organización de Fomento/ODF


LIC. DENISSE G. PEREZ RODRIGUEZMARILU MORANTES PEREIDA


25.00%25.00%

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)3er.Trimestre

25.00%

2do. Trimestre 4to. Trimestre.1er. TrimestreMeta anual

Artesano 100.00%


100.00%


Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al


DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES

Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:

Dirección General de Proyectos Económico Regionales

75.00%

25.00%

25.00%

Total acumulado


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Fomento a proyectos regionales

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación de artesanos en Ferias y Exposiciones

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Participación en 2 Ferias y Exposiciones de las cuales fueron 2 nacionales Expo Super Pyme 2009 del 02 al 04 de septiembre del 2009 y Semana Regional Pyme Puebla 2009 del 29, 30 de septiembre y 1 de octubre del 2009. Con la participación de 20 artesanos de 10 municipios.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2 Instalación del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)

1.00 .00 .00 .00 1.00 El recurso que se tenía contemplado para esta obra se transfirió a la secretaría de obras públicas para la realización de dicha obra.

.00 .00 .00 .00 .003. Equipamiento y operatividad del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)

.00 .00 1.00 .00 1.00 El recurso que se tiene aprobado para la realización de esta obra es de $1,473,431.54 No se cumplió con la meta ya que no se ha dado inicio a la obra del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA) y por lo tanto su ejecución se tiene programada para el último trimestre del 2009.

.00 .00 .00 .00 .00100.00%

8.33%

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOMARILU MORANTES PEREIDA


1.00

Cantidad 3er.Trimestre2do. Trimestre

41.67% 8.33%

1er. Trimestre

DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES

Equipamiento y operatividad del CRIDA

Indicadores

Feria y exposición 100.00%

Unidad de medidaCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

41.67% 8.33%

4to. Trimestre.




Total acumulado

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos Económico Regionales

Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasDesarrollo Económico SustentablePromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado


8.33%

Función:

Meta anual

8.33%

Subfunción:



Construcción, rehabilitación y remodelación del CRIDA

1.00


Observaciones

Promoción del desarrollo económico

LIC. DENISSE G. PEREZ RODRIGUEZ


IGG-1

3er trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de nuevos proyectos de inversión

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se esta dando atención a los siguientes proyectos de Inversión: WAL MART, EMPECO, KP TECH, GRUPO MODELO, UNILEVER, HILDEBRANDO, MAPFRE, GRUPAK, CENTRO MÉDICO DEL ÁNGEL, GONET, OHL, TRIX, MRP, SC.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00%


Subsecretario de InversionesSubsecretario de Inversiones

Oficina del Subsecretario de Inversiones

3er.Trimestre

100%

75%

Función:


Promoción del desarrollo económicoSubfunción:

Lic. José Francisco Pulido Macías




25%

25%

4to. Trimestre.


Secretaría de Desarrollo EconómicoFecha:


25% 25%

25%


Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Meta anual2do. Trimestre

25% 25%


Proyecto 100.00%

Dependencia/Organismo:Desarrollo Económico Sustentable

1. Atracción de inversión al Estado

1er. Trimestre

Unidad Responsable de Ejecución:

Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.



IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1 “Adquisición de reservas territoriales e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos (segunda etapa)”.

.00 .00 .00 1.00 1.00

.00 .00 .00 .00 .00

Subsecretario de Inversiones


Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoSubfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades

productivas

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inversiones

Total acumuladoObservaciones

Fecha:

100%

1.00

0%


Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.

Meta anual3er.Trimestre1er. Trimestre 2do. Trimestre

0%Avance real del proyecto 0%


0%

Avance programado del proyecto 100%0%

0%




Predio


Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

0%

2. Adquisición de reservas territoriales e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos (segunda etapa).


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1.- Apoyo para inicio de operaciones de aerolíneas comerciales en el Aeropuerto Cuernavaca

.00 .00 1.00 .00 1.00 Se están llevando a cabo reuniones con diferentes aerolineas para el inico de operaciones en el Aeropuerto de Cuernavaca.

.00 .00 .00 .00 .00


Dotar de Infraestructuras de Apoyo para Actividades Económicas

0.00%


Fecha:Oficina del Subsecretario de InversionesPromoción del Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico Sustentable Función:


Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Indicadores3. Apoyo para el establecimiento de operaciones de aerolíneas comerciales en el Aeropuerto Cuernavaca.

ObservacionesMeta anualUnidad de medida Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado1er. Trimestre 2do. Trimestre


0.00%Avance programado del proyecto 0.00%

0.00%

Apoyo 1.00


Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:Secretaría de Desarrollo Económico

Subfunción:Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012


0.00% 100.00%

0.00%


100.00%

Lic. José Francisco Pulido MacíasLic. José Francisco Pulido Macías


IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atracción de inversiones

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de generación de documentos solicitados con información actualizada en materia económica

5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 Se elaboraron los reportes mensuales sobre empleo formal de junio, julio y agosto 2009. Se elaboró el reporte trimestral de población ocupada al 2o. trim. de 2009. Se elaboró el reporte trimestral de inversión extranjera directa al 2o. trim. de 2009. Se elaboró un reporte sobre la situación del Parque Industrial de Cuautla y un reporte sobre los principales resultados del estudio del proyecto de gasoducto.

8.00 7.00 7.00 .00 22.00

Documento

40.00%

Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:

Dirección General de Planeación para la Inversión

1er. Trimestre 2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.



Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:

Director General de Planeación para la Inversión

20.00

25.00%



medidaCantidad

Secretaría de Desarrollo EconómicoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función:

35.00%

M. en E. Mauricio Hernández Fernández


Subfunción:


Meta anual3er.Trimestre 4to. Trimestre.

25.00%25.00%25.00%


Director General de Planeación para la InversiónM. en E. Mauricio Hernández Fernández

35.00% 110.00%

100.00%


IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Creación de elementos para la planeación de inversión en el Estado

Meta Meta Meta Meta Meta1. Pago de la anualidad para el Hosting de herramientas informáticas

1.00 .00 .00 .00 1.00 Se ha contratado al proveedor, se ha validado la calidad del servicio, que estará vigente el resto del año, y se ha cubierto su costo.

.00 .00 1.00 .00 1.002. Creación de una herramienta informática para generar la balanza comercial

.00 1.00 .00 .00 1.00 Se ha solicitado a la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato su apoyo para realizar el proyecto,

.00 .00 .00 .00 .003. Índice de recopilación de información sobre inversiones de empresas instaladas en el Estado.

50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 Se ha contratado al proveedor, quien nos ha entregado información sobre las inversiones de los meses de enero a julio, la cual incluye 140 proyectos, información que se encuentra bajo revisión

.00 .00 140.00 .00 140.004 Desarrollo de reportes basados en sistemas de información geográfica.

.00 .00 1.00 .00 1.00 Se obtuvo la cartografía y el software necesarios. Se encuentra en proceso de adquisición el equipo informático especial.

.00 .00 .00 .00 .005. Adquisición de reportes sobre perspectivas económicas.

.00 .00 2.00 2.00 4.00 Se ha solicitado la aprobación del INVER.

.00 .00 .00 .00 .00


0.00%


Total acumulado

100.00%

2do. TrimestreIndicadores

Reporte 1.00

Unidad de medida

35.00% 15.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)3er.Trimestre

1.00

ObservacionesMeta anual1er. Trimestre 4to. Trimestre.Cantidad

Anualidad

0.00%

Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%

Reporte 4.00

Herramienta informática

1.00

200.00


Empresa


Director General de Planeación para la Inversión Director General de Planeación para la Inversión

34.00%

M. en E. Mauricio Hernández Fernández M. en E. Mauricio Hernández Fernández

34.00%

Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Fecha:




Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión




IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de nuevos proyectos de inversión.

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendió a Mario Gausín (Empresa de cartón reciclado), atención a empresa de Tecnologías de la Información, Atención a empresa Mexq.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00%2. Índice de participación en reuniones con organismos para la promoción del Estado.

4.00 4.00 4.00 3.00 15.00 Reunión con CIDAC, Reunión con Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México, reunión con Cluster Development, reunión con Innovel, reunión con Competitiveness, reunión con CEICONSULTORES.

4.00 4.00 6.00 .00 14.003 Índice de difusión de eventos nacionales e internacionales

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 Se difundió el evento para la constitución del Cluster de Ciencias de la Vida, entre empresarios e investigadores del sector. Se difundió el evento de presentación de Informe de Mercado de la Encuesta de Necesidades Tecnológicas

2.00 2.00 2.00 .00 6.00

1. Promover el Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado

Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses




Lic.Jesús Israel Ramírez FrancoDirector General de Promoción de Inversiones


100.00%


Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de InversionesVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable

25.56%

Lic. Jesús Israel Ramírez Franco

25.56%

Observaciones

Director General de Promoción de Inversiones

Total acumulado1er. Trimestre 2do. Trimestre

25.56% 25.56%

4to. Trimestre.

23.33%

81.11%30.00%




medidaCantidad



Función:

Meta anual

Proyecto 100.00%

Evento 8.00

Reunión 15.00


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de publicación de herramientas de promoción

5.00 6.00 6.00 3.00 20.00 Anuncio de promoción de inversiones en Immexporta (2) y Desarrollo Económico (1).Algunas publicaciones que se tenían programadas para el 3er trimestre se reprogramaron para el 4°.

3.00 .00 3.00 .00 6.002. Índice de participación y/o organización de eventos empresariales y de negocios para la promoción del Estado de Morelos

2.00 .00 .00 .00 2.00 Se participó con un stand en la convención nacional de CANACINTRA, en el Estado de Durango.

.00 1.00 1.00 .00 2.00

2. Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones

25.00% 32.50%

100.00%


Desarrollo Económico Sustentable





Indicadores


Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses


Cantidad

15.00%

20.00

Subfunción:

Meta anualUnidad de

medida1er. Trimestre

Publicación

2do. Trimestre

62.50%

Participación y/o

organización de eventos

2.00


7.50%

Director General de Promoción de InversionesLic.Jesús Israel Ramírez Franco


Director General de Promoción de Inversiones

15.00%

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Promoción de Inversiones


7.50%

4to. Trimestre. Total acumuladoObservaciones

Lic. Jesús Israel Ramírez Franco

65.00%


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención a los inversionistas en sus proyectos de inversión

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se atendieron a las siguientes proyectos de inversión:1. Triturados de Jiutepec, en sus planes de inversión en el Municipio de Jiutepec.2.KP tech, empresa Koreana - Morelense en sus planes de inversión en el Estado, ofrece energía alternativa2. Soluciones Científicas, en sus planes de inversión al nuevo parque científico y tecnológico en Xochitepec.3. Walmart, en sus planes de inversión en el Estado de Morelos.4. Telefectivo, en sus planes de inversión en el Estado de morelos (colocación de teléfonos)5. Benlimex, que es una empresa israelita que ofrece soluciones para el tratamiento de los residuos sólidos.

4.00 3.00 5.00 .00 12.002. Apoyo a empresas del Estado en sus planes de mejora o expansión

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se atendieron a las siguientes empresas:1. Ruiland, en suplanes de expansión y en sus trámites de ocupación y funcionamiento ante el Municpio de Xochitepec.2. EMPECO, en la ciudad de Cuautla Morelos, en sus planes de expansión en un terreno de 5 hreas en el Municipio de Yecapixtla.3. Sullivans de México, en sus planes de mejora y petición de financiamiento.

4.00 3.00 3.00 .00 10.003. Apoyo y atención a empresas instaladas y por instalarse en el Estado de Morelos

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Empresas con necesidades atendidas:GRUPAK y Bernardo Torres (joyero), así como a empresas en sus trámites federales tales como Firestone Bridgestone

5.00 4.00 3.00 .00 12.00

1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atención de inversiones

Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses




Lic. Samuel García OrozcoDirector General de Atención a la Inversión


100.00%


Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la InversiónVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable

25.00%

Lic. Samuel García Orozco

25.00%

Observaciones

Director General de Atención a la Inversión

Total acumulado1er. Trimestre 2do. Trimestre

36.11% 27.78%

4to. Trimestre.

25.00%

94.44%30.56%




medidaCantidad



Función:

Meta anual

Inversionista 12.00

Empresa 12.00

Empresa 12.00


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Desarrollo de nuevas funciones en el Sistema de Atención Empresarial Morelense (SATEM)

.00 .00 2.00 5.00 7.00 No se ha avanzado debido a que no se aprobó el proyecto completo (desarrollo del sistema y analista del sistema)

.00 .00 .00 .00 .002. Actualización y administración de datos en los sistemas informáticos de la Dirección General de Atención a la Inversión

.00 .00 1.00 1.00 2.00 No se ha avanzado debido a que no se aprobó el proyecto completo (desarrollo del sistema y analista del sistema)

.00 .00 .00 .00 .00

2. Fortalecimiento de las Herramientas de Atención Empresarial

0.00% 0.00%

100.00%







Indicadores


Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses


Cantidad

39.29%

7.00

Subfunción:

Meta anualUnidad de

medida1er. Trimestre

Función

2do. Trimestre

0.00%

Actualización 2.00


0.00%

Director General de Atención a la InversiónLic. Samuel García Orozco


Director General de Atención a la Inversión

0.00%

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión


60.71%

4to. Trimestre. Total acumuladoObservaciones

Lic. Samuel García Orozco

0.00%


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de otorgamiento de derrama crediticia programada

23.00% 26.00% 25.00% 26.00% 100.00%

30.79% 26.82% 25.85% 0.00% 83.46%2. Financiamiento de empresas solicitantes

1,095.00 1,125.00 1,119.00 1,146.00 4,485.00 En cuanto al número de empresas apoyadas no se logró alcanzar las metas debido a que las empresas solicitantes requirieron creditos por importes mayores a los proyectados, por lo cual los recursos no fueron suficientes para atender a más empresas.

1,085.00 1,024.00 947.00 .00 3,056.003. Generación de empleos 1,095.00 1,125.00 1,119.00 1,146.00 4,485.00 En cuanto al número de empresas apoyadas no se logró alcanzar

las metas debido a que las empresas solicitantes requirierón creditos por importes mayores a los proyectados, por lo cual los recursos no fueron suficientes para atender a más empresas.

1,085.00 1,024.00 947.00 .00 3,056.00

1. Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial

Peso

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) ObservacionesTotal acumulado1er. Trimestre 4to. Trimestre.

4,485.00


Empleo


Unidad Responsable de Ejecución: Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos

22.69%


EDMUNDO GONZALEZ MORALES C. P. DARIO VANEGAS REYNA

24.16% 73.25%

Meta anual


4,485.00



100.00%

DIRECTOR GENERAL

24.97%

Indicadores3er.TrimestreCantidad

Empresas

26.39%

25.39%

2do. TrimestreUnidad de medida


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.



IGG-1

3er. trimestre de 2009 Fecha: 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Apoyo a empresas con capacitación y consultoría

.00 .00 .00 150.00 150.00

.00 .00 .00 .00 .002. Programa de Apoyo a Empresas de Jóvenes Emprendedores.

.00 .00 .00 11.00 11.00

.00 .00 .00 .00 .003. Apoyo emergente de financiamiento a empresas

.00 .00 100.00 150.00 250.00 De la meta trazada se lograron colocar 99 empresas. La empresa faltante se formalizará en el cuarto trimestre.

.00 .00 99.00 .00 99.00


2. Programa Emergente de Financiamiento, Extensionismo Financiero y Jóvenes.


0.00%

13.33%0.00%

0.00%

Meta anual

Empresa 11.00

250.00Empresa

150.00

Unidad de medida

Cantidad

C. P. DARIO VANEGAS REYNA


Total acumulado

EDMUNDO GONZALEZ MORALES

100.00%

13.20%

3er.Trimestre 4to. Trimestre.Indicadores


Subfunción:


Empresa


DIRECTOR GENERAL


Desarrollo económico sustentable. Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.


Unidad Responsable de Ejecución: Fondo para el Financiamiento de las Empresas de solidaridad del Estado de Morelos

13.20%

86.67%

ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


IGG-1

3er. trimestre de 2009 06/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de eventos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

15.00 20.00 20.00 25.00 80.00 18 eventos cotizados, 8 se realizaron, 10 fueron cancelados por falta de presupuesto, cambio de fecha o cambio de sede

6.00 17.00 8.00 .00 31.002. Publicaciones para la difusión o promoción del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

1.00 1.00 .00 .00 2.00 Publicación de eventos a celebrarse en el tercer cuatrimestre 2009 en el Calendario de Ferias Internacionales de América (AFIDA)

1.00 1.00 1.00 .00 3.003. Participaciones en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

1.00 1.00 .00 1.00 3.00 Asistencia del Director General a: XVI Congreso Nacional de Turismo de Reuniones.12° Congreso Nacional AMPROFECExpo Congreso Intenacional de Recursos Humanos.Comida Educativa Mensual MPI México.

2.00 1.00 4.00 .00 7.004. Índice de calidad en la prestación del servicio del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% Al total trimestral de eventos 8 (ocho) se les proporcionaron las Encuestas de Servicio, de las cuales una (1) a la fecha no se nos han entregado, misma que no fue considerada para calificar la calidad en la prestación del servicio.

80.00% 90.00% 79.50% 0.00% 83.17%

DIRECTOR GENERAL

33.33%

DIRECTORA ADMINISTRATIVAMTRO. CARLOS GREGORIO FRANCO MARTÍNEZ

22.40% 100.00%

IndicadoresUnidad de medida

Evento

2.00Publicación

80.00

Cantidad

Participación


Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Meta anual

12.50%

53.85%

C. P. ANGÉLICA MILLA VEGA

3.00


Punto 90.00%

36.60% 32.40%Avance real del proyecto

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicasSubfunción:


122.85%

4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre


Desarrollo económico sustentable. Función:Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente1. Impulso al desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos



Promoción del desarrollo económico.

Fecha:Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Contratación de personal para la administración y operación de la sociedad "Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V."

5.00 5.00 .00 .00 10.00 Para el presente ejercicio 2009, esta cifra será el total de personal adscrito a la sociedad, en virtud de la implementación del programa de austeridad en el cual se congelan y suspenden las contratacones y vacantes de personal.

2.00 3.00 1.00 .00 6.002. Obtención de recursos por gestiones ante los socios para obtener la inversióndel "Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. deC.V."

0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% En función de la modificación al presupuesto realizado para el presente ejercicio, se ha cumplido en tiempo lo correspondiente a las aportaciones comprometidas por el Gobierno del Estado. A la fecha el monto acumulado recibido por concepto de aportaciones es de $ 5´541,666.67. Cabe mencionar que Aeropuertos y Servicios Auxiliares no consideró realizar aportaciones a la sociedad para el presente ejercicio 2009.

0.00% 0.00% 85.00% 0.00% 85.00%3. Porcentaje de avance en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Cuernavaca S.A. de C.V.

30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 100.00% El avance de obra no corresponde a lo proyectado en virtud de que el proyecto inicial fue modificado y ampliado.

6.00% 25.00% 17.50% 0.00% 48.50%


1er. Trimestre

23.33%

Porcentaje de avance

23.33%

10.00Persona

4to. Trimestre.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


100.00%

100.00%


8.67%


Peso

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) ObservacionesTotal acumulado

DIRECTOR GENERAL

100.00%




C.P. CÉSAR SALGADO LEYVAC.P. CARLOS EDUARDO GALAZ SALAZAR

18.33% 64.50%

Meta anual


Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

37.50%

Función:

26.67%


Desarrollo económico sustentable Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.


1. Consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A de C.V.


IGG-1

3er .trimestre de 2009 Fecha: 09/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización del evento de promoción del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

1.00 .00 .00 .00 1.00 Este evento se relizará en el cuarto trimestre, ya que en el primero no se realizó por las diversas actividades del Fideicomiso, en el segundo por dar cumplimiento al Art. 73 BIS del Código Electoral para el Estado de Morelos y en tercero no se llevó a cabo debido a que la Subsecretaría de Planeación, encabezado por el Director General del FIDECOMP, estuvo trabajando en la elaboración del tercer Informe de Gobierno.

.00 .00 .00 .00 .002. Celebración de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso

3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se realizaron 2 sesiones ordinarias de 3 programadas; sin embargo, debido al trabajo del Fideicomiso, se llevaron a cabo también 4 sesiones extraordinarias.

2.00 2.00 2.00 .00 6.003. Índice de cumplimiento de acuerdos tomados en las sesiones del Fideicomiso

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% corresponde a 39 acuerdos tomados en sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y se cumplieron 38 y sólo 1 esta pendiente por cumplir.

100.00% 97.72% 97.72% 0.00% 97.72%


Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

Sesión

Desarrollo y Modernización Administrativa Función:

1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

41.29%

12.00




Subfunción:



Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del EmpleoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Administración de la hacienda públicaAdministrar los recursos para el funcionamiento del sector público

Acuerdo 100.00%


Director General

16.67%50.00%

13.70%13.89%

Asistente de la Dirección GeneralC. Blanca Lidia Cruz Vera

Evento 1.00

1er. Trimestre 2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Meta anualIndicadores

Unidad de medida

Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Mtro. José Telumbre Melgar

Observaciones

13.70%

100.00%16.67% 16.67%


IGG-1

3er .trimestre de 2009 Fecha: 09/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de revisión de proyectos presentados al Comité Técnico

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se revisaron 2 proyectos de 2 presentados, los cuales son: "Fondo de Empleo Temporal en Morelos", "Proyecto de Optimización en la Operación de la Planta de ECCACIV S.A. de C.V".

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00%2. Índice de autorización de proyectos por el Comité Técnico del Fideicomiso que cumplen con las características de elegibilidad

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En este trimestre se autorizó un proyecto: "Mejora de la Imagen Urbana del Centro Histórico Corredor Turístico-Cultural Corazón de Cuernavaca (Segunda Etapa)", éste proyecto fue revisado en el segundo trimestre.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%3. Índice de financiamiento de proyectos autorizados por el Comité Técnico

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De los tres proyectos autorizados, los tres fueron financiados: "Adquisición de Reservas Territoriales e Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Comercial del Estado (Segunda Etapa)", "Mejora de la Imagen Urbana del Centro Histórico, Corredor Turístico Cultural Corazón de Cuernavaca (Segunda Etapa)" y "Programa Emergente de Financiamiento 2009 (PEMEF)", éstos proyectos fueron revisados en el segundo trimestre.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

75.00%

Proyecto 100.00%

Director General


25.00%

Asistente de la Dirección General


100.00%

Impulsar la competitividad de las personas, empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Proyecto 100.00%

2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y la promoción del empleo

Cantidad

25.00%







Unidad de medida

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores

25.00%25.00% 25.00%

Meta anual


C. Blanca Lidia Cruz Vera Mtro. José Telumbre Melgar

25.00%

3er.TrimestreObservaciones

Proyecto

1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.

Función: Promoción del desarrollo económicoPromover la capacitación y el empleo

Total acumulado

Subfunción:

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

100.00%



IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Transmisión de terrenos del patrimonio fideicomitido

2.00 1.00 .00 .00 3.00 Transmisión de Terreno a Titulo gratuito de las Áreas Verdes y Deportivas al Municipio de Emiliano Zapata

1.00 .00 1.00 .00 2.002. Formalización de escrituras de terrenos desincorporados del patrimoniofideicomitido

2.00 1.00 .00 .00 3.00 Escritura el Terreno de las Áreas Verdes y Deportivas al Municipio de Emiliano Zapata

1.00 .00 1.00 .00 2.00

Observaciones


Subfunción:




3.00

3.00

IndicadoresTotal acumulado1er. Trimestre

33.33% 66.67%

ENCARGADO DEL FICASSJOSE MANUEL ROQUEÑI ORTIZ



0.00% 0.00%

Escritura

Unidad de medida


100.00%

Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios ComplementariosDesarrollo económico sustentable Función: Promoción del desarrollo económico

Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas

33.33%

2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

33.33%

3er.Trimestre 4to. Trimestre.

66.67%

1. Extinción del Fideicomiso

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medioambiente

Cantidad


Meta anual

URSULA ISABEL CASTRO BASURTO

Terreno


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Planeación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico.

Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos humanos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron puntualmente los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de julio, agosto y septiembre con un total de 6 quincenas, al igual que el pago de la prima vacacional correspondiente al primer periodo

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%2. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos materiales

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron las necesidades de las áreas del CCyTEM, de acuerdo a las requisiciones recibidas que fueron un total de 18 requisiciones del trimestre.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%3. Índice de atención de trámites solicitados sobre recursos financieros

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron puntualmente los tramites de las ministraciones de gasto de operación y PIPE, se solicito aprobación a la Junta Directiva del CCyTEM para realizar las transferencias entre partidas necesarias para la operatividad del Consejo.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Trámite

Directora de Administracíon y Finanzas

100.00%

100.00%


Trámite


Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

25.00%


Dr. Manuel Martínez FernandezClaudia Ruvalcaba Chalita

25.00% 75.00%

Meta anual


100.00%



100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) ObservacionesTotal acumulado1er. Trimestre 4to. Trimestre.

Director General

25.00%


Trámite

25.00%

25.00%



Desarrollo y Modernización Administrativa Función: Administración de la Hacienda PúblicaGobernar con eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente losrecursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses

Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Vinculación y divulgación de la ciencia y la tecnología

Meta Meta Meta Meta Meta1. Publicación trimestral de una revista informativa sobre ciencia y tecnología (Hypatia)

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 La revista número 31 Julio-Septiembre saldrá publicada el 26 de octubre del presente.

.00 1.00 .00 .00 1.002. Publicación de reportajes sobre ciencia y tecnología en periódicos de circulación estatal

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Se realizaron 25 reportajes para los periódicos la Jornada Morelos (Miércoles) y Diario de Morelos (Suplemento de Ciencia los Martes)

25.00 25.00 25.00 .00 75.003. Producción de programas televisivos de ciencia y tecnología

9.00 9.00 9.00 9.00 36.00 Se produjeron y se transmitieron 13 programas nuevos de televisión a través del Canal 3 y Canal 70 de Cable, los días Martes a las 19:30 hrs. Además a través del canal 78 de cable y por internet www.mundo965.fm los martes a las 16:00 hrs, con repetición el Sábado a las 10:30 AM. Asimismo, a partir de el Jueves 5 de marzo con repetición el día Sábado salimos al aire por el Canal 22 de Zacatepec y 40 de Cable para la Zona Sur del Estado. Con ello, reportamos 17 repeticiones.

13.00 13.00 13.00 .00 39.004. Conformación de Consorcios en Medios de Comunicación

.00 1.00 1.00 .00 2.00 Se realizó consorcio con el periódico La Voz para publicar quincenalmente.

1.00 1.00 1.00 .00 3.00


Desarrollo Humano y Social Función: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporteGarantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación encompetencia y en valores

Promover y difundir la investigación científica y tecnológica

31.3%


Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Subfunción:



medidaCantidad 2do. Trimestre

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta anualTotal acumulado

18.8%

Revista 4.00

Reportaje 100.00

Programa producido

31.3%

36.00

Consorcio 2.00


100.0%

MCS Silvia Patricia Pérez Sabino

27.8% 89.6%

Dr. Manuel Martínez Fernández


Directora de Vinculación y Divulgación Director General

34.0% 27.8%


Observaciones



IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto:

Meta Meta Meta Meta Meta1. Publicar la convocatoria de proyectos para el Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT-Morelos

.00 1.00 1.00 .00 2.00 Se cumplió la meta en el primer y segundo trimestre

1.00 1.00 .00 .00 2.002. Evaluación de proyectos recibidos mediante la convocatoria publicada

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% La evaluación de proyectos se tiene programada para el mes de Octubre (Cuarto Trimestre)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3. Supervisar el adecuado desarrollo técnico, administrativo y financiero de los proyectos de investigación apoyados por el Fondo Mixto CONACYT-Morelos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se ha cumplido en tiempo y forma con la supervisión adecuada de 38 proyectos vigentes.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00%


Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosVinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Humano y Social Función: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporteGarantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y en valores

Subfunción: Promover y difundir la investigación científica y tecnológica

3.- Coordinación de Programas y Proyectos de Ciencia y TecnologíaIndicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones

Unidad de medida

Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado

Convocatoria 2.00

Proyecto 100.00%

100.00%

Proyecto 100.00%


Avance real del proyecto 25.00% 25.00% 8.33% 58.33%

25.00% 41.67% 25.00%

María Dolores Rosales Cortés Dr. Manuel Martínez FernándezDirectora de Programas y Proyectos Director General


IGG-1

3er. trimestre de 2009 13/10/2009

Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 4. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica

Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención de proyectos presentados para su incubación

.00 1.00 .00 2.00 3.00

.00 1.00 .00 .00 1.002. Atención de solicitudes de asesoría 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 Se dio asesoría a los proyectos en incubación: IT-Service Desk y

Dispositivos Optoelectrónicos1.00 1.00 2.00 .00 4.00

3. Impartición de cursos de capacitación

.00 1.00 1.00 1.00 3.00 Se impartió el módulo 1, 2, y 3 del diplomado: "Desarrollo de Habilidades en Gestón de Procesos de Transferencia Tecnológica"

.00 1.00 1.00 .00 2.00

Director General del CCyTEM

22.22%

55.56%

44.44% 100.00%5.56%

22.22%

Director del CemiTTJorge Hermosillo Valadez

5.56% 27.78%




medida3er.TrimestreCantidad

Proyecto

Manuel Martínez Fernández

3.00

Meta anual

3.00

6.00Asesoría

Curso



Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al

Promoción del desarrollo económicoConsejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosUnidad Responsable de Ejecución:Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico

Desarrollo Económico Sustentable Función:Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los

negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.

Fecha:

Subfunción:


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 5.- Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación

Meta Meta Meta Meta Meta1. Publicación de la convocatoria del reconocimiento al mérito estatal de investigación

.00 1.00 .00 .00 1.00 No se registran avances debido a que se esta publicando en estos momentos la convocatoria 2008

.00 .00 .00 .00 .002. Recepción y evaluación de propuestas para el reconocimiento estatal de investigadores

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% No se registran avances debido a que se estan recibiendo las propuestas para el ReMEI 2008

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3. Publicación de los resultados de la evaluación de las propuestas recibidas para la convocatoria del ReMEI 2009

.00 .00 1.00 .00 1.00 No se resgistran avances debido a queen estos momentos se realizó la publicación de la Convocatoria 2008 en los periódicos: La Jornada Morelos, La Unión de Morelos y el Diario de Morelos.

.00 .00 .00 .00 .004. Entrega de los premios a los ganadores del reconocimiento al mérito estatal de investigación

.00 .00 .00 5.00 5.00

.00 .00 .00 .00 .00


Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del Desarrollo EconómicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, afin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva


33.33%



Subfunción:



medidaCantidad 2do. Trimestre

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.

Meta anualTotal acumulado

25.00%

Publicación 1.00

Propuesta 100.00%

Publicación

33.33%

1.00

Premio 5.00


100.00%

Jonathan Villanueva Tavira

0.00% 0.00%

Dr. Manuel Martínez Fernández


Director de Sistemas de Información Director General

0.00% 0.00%


Observaciones



IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 6. Museo de Ciencias de Morelos

Meta Meta Meta Meta Meta1. Diseño y operación de cursos sobre ciencia y tecnología

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Se impartió el Curso Infantil de Verano. Además se sigue impartiendo el curso de robótica

1.00 1.00 2.00 .00 4.002. Diseño y operación de talleres con temas relacionados a la ciencia y tecnología

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Además de los talleres del trimestre pasado se incorporaron 3 de magnetismo, 1 de la lata obediente, 1 de elaboración de mascara, 1 de bote explosivo, 1 de prisma y espectros, 1 de péndulos acoplados, 1 de imagen virtual, 1 de ondas y sonido, 1 de bolsa neumática, 1 de predador, 1 de presa, 1 de clasificación de organismos, 1 de formación de imagen, 1 de matemáticas con palomitas, 1 de cohete de CO2, 1 de jardín de cristales, 1 de bramador,1 de colores vegetales y 6 de modelos de dinosaurios para armar.

10.00 25.00 25.00 .00 60.003. Realización de exposiciones sobre ciencia y tecnología

.00 1.00 .00 1.00 2.00 Exposición "Luz y Materia en Movimiento" del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM.

1.00 2.00 1.00 .00 4.004. Diseño y operación de conferencias 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 2 Conferencias del curso de capacitación en el contenido de salas.2

Conferencias de robótica. 6 Conferencias de la Academia de Ingeniería. Actividades cultrurales en coordinación con la UNAM.

10.00 10.00 10.00 .00 30.005. Índice de operatividad del museo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% La entrada general al 30 de septiembre es de 2,384 con boleto

pagado y 743 con entrada libre para sumar un total de 3,127 personas. Se han proyectado 231 audiovisuales y 187 cápsulas. Se impartieron 20 talleres a 1,876 personas . En los cursos de Robótica y mecatrónica se atendió a 944 personas.

100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Total acumulado4to. Trimestre.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción:


medida

Proporcionar servicios de educación, cultura y deporteGarantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad, la formación encompetencia y en valores

Promover y difundir la investigación científica y tecnológica

Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)2do. Trimestre


Avance físico en el cumplimiento de metas alUnidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos



Observaciones

Función:Desarrollo Humano y Social

Taller

4.00

100.00

3er.Trimestre1er. Trimestre

Curso

Cantidad

Exposición 2.00

Conferencia 40.00

30.00%20.00%

102.00%

Porcentaje 100.00%

100.00%

DIRECTOR GENERAL DEL CCyTEMBIOL. ARTURO VARGAS CANALES

27.00% 40.00% 35.00%

DR. MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Avance programado del proyecto 20.00% 30.00%

DIRECTOR DEL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS



IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de sesiones ordinarias de acuerdo al calendario aprobado por el Comité Técnico.

.00 2.00 3.00 3.00 8.00 Se canceló la quinta sesión ordinaria por no haber asuntos a tratar.

.00 2.00 2.00 .00 4.002. Informes contables emitidos en las Sesiones realizadas del Fideicomiso.

.00 2.00 3.00 3.00 8.00 Los informes contables se están elaborando por parte del despacho contable que contrato la Fiduciaria, se presentarán en la sesión ordinaria del mes de octubre.

.00 .00 .00 .00 .003. Cumplimiento de acuerdos tomados en las Sesiones del Fideicomiso.

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las cuales se tomaron 26 acuerdos.

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Dir. Gral. del Fideicomis del Fondo de Des.Empresarial y Prom. de la Inversión Dir. Gral. del Fid. del Fondo de Des.Empresarial y P. Inv.

1er. Trimestre 2do. TrimestreIndicadores

Unidad de medida

Cantidad


ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Meta anual3er.Trimestre


0.00%

8.00

100.00%


Acuerdo

Sesión

8.00Informe


100.00%




Subfunción:

Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño

Unidad Responsable de Ejecución:Función: 6. Administración de la Hacienda Pública

6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público

Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente losrecursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Desarrollo y Modernización Administrativa

19.44%

36.11%36.11%27.78%

19.44% 38.89%


IGG-1


Gabinete:Objetivo:

Proyecto: 2. Impulso a Programas y Acciones de Desarrollo Económico

Meta Meta Meta Meta Meta1 Apoyo a programas y proyectos de fomento económico

.00 2.00 8.00 5.00 15.00 En el periodo que se reporta se autorizo financiar un proyecto para incubación empresarial y dos Programas de Financiamiento (Capital semilla y Proyectos Productivos).

.00 2.00 3.00 .00 5.00


Indicadores

53.33%0.00%

0.00%


33.33%

Dir. Gral. del Fideicomis del Fondo de Des.Empresarial y Prom. de la Inversión Dir. Gral. del Fid. del Fondo de Des.Empresarial y P. Inv.

Desarrollo Económico Sustentable 10. Promoción del Desarrollo Económico

Unidad de medida

Subfunción:

Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)


10.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

100.00%

33.33%


20.00%

3er.Trimestre


Observaciones


Total acumulado

Función:Dependencia/Organismo:


13.33%

Meta anual


13.33%Avance real del proyecto

15.00Programa /Proyecto

Cantidad

Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.

1er. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

2do. Trimestre 4to. Trimestre.



IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.

3,786.40$ -$ -$ 3,786.40$ 705.61$ -$ -$ 705.61$ 2,320.41$ -$ -$ 2,320.41$ 1,465.99$ 0

2. Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial.

-$ 2,517.60$ -$ 2,517.60$ -$ 901.84$ -$ 901.84$ -$ 1,599.72$ -$ 1,599.72$ 917.88$ Debido a una transferencia disminuyóel monto autorizado en 200 mil pesos

Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 3,394.90$ -$ -$ 3,394.90$ 703.91$ -$ -$ 703.91$ 2,169.35$ -$ -$ 2,169.35$ 1,225.55$ 0

Dirección General Jurídica 1. Asesoría jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría y elaboración de instrumentos jurídicos.

970.30$ -$ -$ 970.30$ 260.73$ -$ -$ 260.73$ 613.68$ -$ -$ 613.68$ 356.62$

1 Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado.

1,871.50$ -$ -$ 1,871.50$ 329.20$ -$ -$ 329.20$ 1,154.97$ -$ -$ 1,154.97$ 716.53$ 0

2. Promoción para el desarrollo económico y fomento del empleo. -$ 147.00$ -$ 147.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 147.00$

Se redujo el monto autorizado, de 300mil a 166 mil pesos, debido a unatransferencia de 134 mil pesos alproyecto 2 de la Dirección General deProyectos Económico Regionales.

1. Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial. 1,571.60$ -$ -$ 1,571.60$ 336.37$ -$ -$ 336.37$ 1,092.52$ -$ -$ 1,092.52$ 479.08$ 0

2. Fomento al desarrollo y vinculación empresarial. -$ 1,700.00$ 40,005.00$ 41,705.00$ -$ 690.82$ -$ 690.82$ -$ 1,290.82$ -$ 1,290.82$ 40,414.18$

Debido a una transferencia disminuyóel monto Estatal autorizado en 350 milpesos. En el monto autorizado federalhubo un incremento de 10 millones depesos.

1. Apoyos a la actividad empresarial. 3,063.50$ -$ -$ 3,063.50$ 575.26$ -$ -$ 575.26$ 1,933.45$ -$ -$ 1,933.45$ 1,130.05$ 0

2. Impulso a las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado.

-$ 2,803.00$ 500.00$ 3,303.00$ -$ 382.67$ -$ 382.67$ -$ 792.40$ 11.50$ 803.90$ 2,499.10$

Se transfirieron 441 mil 959 pesos derecursos estatales al Proyecto 2 de laDirección General de ProyectosEconómico Regionales.

1. Fomento al desarrollo regional. 1,081.00$ -$ -$ 1,081.00$ 239.38$ -$ -$ 239.38$ 764.46$ -$ -$ 764.46$ 316.54$ 0

2. Fomento de proyectos regionales. -$ 3,649.40$ 14,626.00$ 18,275.40$ -$ 299.83$ -$ 299.83$ -$ 507.80$ -$ 507.80$ 17,767.60$

Se incrementó el monto estatalautorizado por una transferenciarecibida de 234 mil pesos y el Federalen 900 mil.

1. Atracción de inversión al Estado. 1,546.30$ -$ -$ 1,546.30$ 494.52$ -$ -$ 494.52$ 1,172.49$ -$ -$ 1,172.49$ 373.81$ 0

2. Adquisición de reservas territoriales e infraestructura para el desarrollo industrial y comercial del Estado de Morelos (segunda etapa).

-$ 87,700.00$ -$ 87,700.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 87,700.00$

Se canceló el proyecto anterior y sesustituyó por este proyecto de nuevacreación. Sus recursos provienen delFIDECOMP.

3. Apoyo para el establecimiento de operaciones de aerolíneas comerciales en el Aeropuerto Cuernavaca.

-$ 3,000.00$ -$ 3,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,000.00$

Proyecto de nueva creación, susrecursos provienen de unatransferencia del Aeropuerto deCuernavaca S.A. de C.V.

1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atracción de inversiones.

1,003.90$ -$ -$ 1,003.90$ 258.48$ -$ -$ 258.48$ 839.97$ -$ -$ 839.97$ 163.93$ 0

2. Creación de elementos para la planeación de la inversión en el Estado. -$ 1,135.00$ -$ 1,135.00$ -$ 259.50$ -$ 259.50$ -$ 259.50$ -$ 259.50$ 875.50$

Se incrementó el monto estatalautorizado por una transferenciarecibida de 300 mil pesos de laSubsecretaría de Inversiones.

1. Promover al Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado.

916.40$ -$ -$ 916.40$ 124.09$ -$ -$ 124.09$ 313.16$ -$ -$ 313.16$ 603.24$ 0

2. Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones. -$ 1,205.20$ -$ 1,205.20$ -$ 65.00$ -$ 65.00$ -$ 157.28$ -$ 157.28$ 1,047.92$ 0

1. Desarrollo de instrumentos y herramientas para la atención de inversiones.

769.20$ -$ -$ 769.20$ 147.94$ -$ -$ 147.94$ 491.21$ -$ -$ 491.21$ 277.99$ 0

2. Fortalecimiento de las Herramientas de Atención Empresarial -$ 141.20$ -$ 141.20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 141.20$

$ 19,975.00 $ 103,998.40 $ 55,131.00 $ 179,104.40 $ 4,175.49 $ 2,599.66 $ - $ 6,775.15 $ 12,865.67 $ 4,607.52 $ 11.50 $ 17,484.69 $ 161,619.71 $ -

ObservacionesCantidadTotal

Dirección General de Promoción de Inversiones

Ejercido acumuladoEjercido en el Trimestre

Gasto corriente Inversión InversiónTotal Gasto corriente

Total Secretaría de Desarrollo Económico:


Dirección General de Atención a la Inversión

TotalInversiónGasto corriente

Dirección General de Desarrollo Empresarial

Oficina del Subsecretario de Fomento

Oficina del Secretario


Avance financiero al 3er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)

Promoción del Desarrollo EconómicoGabinete: Desarrollo Económico Sustentable22/10/2009

Unidad Administrativa / Proyecto

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Oficina del Subsecretario de Inversiones

Autorizado anual

Dirección General de Industria y Comercio

Dirección General de Proyectos Económico Regionales

Dirección General de Planeación para la Inversión

IGG-2

Función:Fecha:

Por ejercer

Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal

1. Promover la generación de empleos y apoyar la creación de oportunidades de desarrollo empresarial.

4,092.00$ -$ -$ 4,092.00$ 1,023.00$ -$ -$ 1,023.00$ 3,069.00$ -$ -$ 3,069.00$ 1,023.00$

2. Programa Emergente de Financiamiento, Extencionismo Financiero y Jóvenes.

-$ 20,575.00$ 20,375.00$ 40,950.00$ 18,000.00$ -$ 18,000.00$ -$ 18,000.00$ -$ 18,000.00$ 22,950.00$

De los recursos estatales autorizados20 millones 125 mil pesos correspondena recursos propios. Se ejercieron 18millones de recursos propios

Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.

1. Consolidación del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. 6,500.00$ -$ -$ 6,500.00$ 5,541.67$ -$ -$ 5,541.67$ 5,541.67$ -$ -$ 5,541.67$ 958.33$

Se redujo el monto autorizado debido auna transferencia de 3 millones depesos al proyecto 3 de la Subsecretaríade Inversiones.

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

1. Impulso al desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

5,276.00$ -$ -$ 5,276.00$ 1,096.74$ -$ -$ 1,096.74$ 3,580.11$ -$ -$ 3,580.11$ 1,695.89$

Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios

1. Extinción del Fideicomiso. 1,359.80$ -$ -$ 1,359.80$ 193.00$ -$ -$ 193.00$ 613.74$ -$ -$ 613.74$ 746.06$

1. Planeación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico. 11,000.00$ -$ -$ 11,000.00$ 2,716.04$ -$ -$ $ 2,716.04 $ 7,327.23 $ - $ - $ 7,327.23 $ 3,672.77

2. Vinculación y divulgación de la ciencia y la tecnología. -$ 1,000.00$ -$ 1,000.00$ -$ 200.00$ -$ $ 200.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ -

3. Coordinación de programas y proyectos de ciencia y tecnología. -$ 5,100.00$ 5,100.00$ 10,200.00$ -$ 100.00$ -$ $ 100.00 $ - $ 5,100.00 $ - $ 5,100.00 $ 5,100.00

4. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. -$ 5,000.00$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ $ - $ - $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00 $ 2,000.00

5. Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación. -$ 300.00$ -$ 300.00$ -$ 300.00$ -$ $ 300.00 $ - $ 300.00 $ - $ 300.00 $ -

6. Museo de Ciencias de Morelos. -$ 3,600.00$ -$ 3,600.00$ -$ 2,600.00$ -$ $ 2,600.00 $ - $ 3,600.00 $ - $ 3,600.00 $ -

$ 11,000.00 $ 15,000.00 $ 5,100.00 31,100.00$ 2,716.04$ 3,200.00$ -$ $ 5,916.04 $ 7,327.23 $ 13,000.00 $ - $ 20,327.23 $ 10,772.77

1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros. $ 1,143.60 $ - $ - 1,143.60$ 186.40$ -$ -$ $ 186.40 $ 564.39 $ - $ - $ 564.39 $ 579.21

2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y la promoción del empleo.

$ - $ 227,235.10 $ - 227,235.10$ -$ 122,000.00$ -$ $ 122,000.00 $ - $ 122,000.00 $ - $ 122,000.00 $ 105,235.10

1. Administración del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.

$ 465.50 $ - $ - 465.50$ -$ -$ -$ $ - $ 250.00 $ - $ - $ 250.00 $ 215.50

2. Impulso a programas y acciones de desarrollo económico. $ - $ 64,054.50 $ - 64,054.50$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ 64,054.50

29,836.90$ 326,864.60$ 25,475.00$ 382,176.50$ 10,756.85$ 143,200.00$ -$ 153,956.85$ 20,946.14$ 153,000.00$ -$ 173,946.14$ 208,230.36$

49,811.90$ 430,863.00$ 80,606.00$ 561,280.90$ 14,932.34$ 145,799.66$ -$ 160,732.00$ 33,811.80$ 157,607.52$ 11.50$ 191,430.83$ 369,850.07$

Unidad Administrativa / Proyecto

Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad para el Estado

Gasto corriente InversiónGasto corriente

Total Secretaría y Organismos

Organismos Sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Económico

Ejercido acumulado

Total Organismos:

Gasto corriente

Promoción del Desarrollo Económico22/10/2009

InversiónEjercido en el Trimestre

Total CantidadTotal Observaciones


Avance financiero al 3er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)Sistema de Evaluación del Desempeño


Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo EconómicoVinculación al

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:Gabinete:

Autorizado anual

TotalInversión

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Empresarial y Promoción a la Inversión

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP)

Consejo de Ciencia y Tecnología

Total Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

secretaría de desarrollo...

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