rendición de cuentas octubre de 2013

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

RENDICIÓN DE CUENTAS BARRANCA DE UPÍA - META 2013

“PARA VOLVER A CREER”

RAMIRO VILLALOBOS COLMENARESAlcalde del Municipio

GRUPO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

ING. LUIS EDUARDO SAPUYES ING. CRISTIAN MANUEL VARGAS Secretario de Gobierno Secretario de Planeación e Infraestructura

DR. EDINSON RENE ESCOBAR V. DRA. VIVIANA M. HERNANDEZ S.Secretario Administrativo y Financiero Jefe Oficina Jurídica

FABIO RICARDO TORRES ZABALA WILLIAM BARBOSA ORTIZ Oficina de Control Interno Almacenista Municipal


Es responsabilidad de los alcaldes, promover el desarrollo integral en su territorio, con el más importante objetivo, y es el de garantizar el derecho al desarrollo, la erradicación de la pobreza, velar por el respeto y conservación del medio ambiente, y en general lograr la armonía y el bienestar de la población.

Es así como la Administración Municipal de Barranca de Upía, “VUELVE A CREER”, ha venido desarrollando programas y proyectos que buscan lograr nuevas y mejores condiciones sociales e institucionales, para promover un desarrollo humano integral de los habitantes del municipio.

Las actividades y programas generados, en torno al desarrollo del Municipio, se fundamenta en criterios de seguridad, infraestructura, labor social, pero sobretodo a través de un trabajo articulado, consiente y mancomunado de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

La Administración Municipal, ha venido enfrentando una serie de retos importantes, el primero de ellos, es la reducción notable en el sistema general de regalías que impide el cumplimiento de algunas de las metas propuestas en el plan de desarrollo. El segundo, las obras inconclusas y la falta de cumplimiento en los compromisos pactados por parte de los contratistas, que se ve reflejado en las falencias de las mismas. El tercero, la falta de organización, planeación, conciencia social tanto de la Administración Municipal como de la comunidad.

Para ésta serie de situaciones generadas, la Administración Municipal está implementando una serie de programas que contribuyan a reducir la problemática del municipio y avanzar en la consecución de alternativas positivas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio de Barranca de Upía.

GESTIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO 2013


BARRANQUEÑOS COMPETITIVOSMETA: 50% de los niños escolares atendidos con alimentación escolar


POBLACION BENEFICIADA

236 ALUNMOS

PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

$64.896.000 50% $64.896.000 50

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES:• ICBF Raciones mejoradas: 350• Alcaldía raciones mejoradas: 520 • ICBF desayuno industrializado

BARRANQUEÑOS COMPETITIVOS

META: 100% de los niños escolares atendidos con transporte escolar.


POBLACION BENEFICIADA

236 ALUNMOS

PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

$351.742.547 100%$52.670.960

50

ACTIVIDADES: Transporte rural

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

CONVENIOS PARA EDUCACION INTEGRAL Y EMPRESARIAL

META: Convenios por año para Educación Integral


COMUNID

AD

PRESUPUESTADO PROGRAMADO % RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1 100

ACTIVIDADES: Convenio Interadministrativo SENA –PETROMINERALES y Alcaldía:• 34 cursos• 930 beneficiados• 755 beneficiarios certificados

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS


INFORME DE GESTION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

VIGENCIA 2013

SEC

RETA

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DE

GO

BIER

NO



MISION

El Plan de Salud Territorial del Municipio de Barranca de Upía, busca la construcción en una manera colectiva de un entorno saludable para su población, el cual deberá articularse con las políticas públicas de nivel nacional y departamental, logrando así el mejoramiento en la calidad de vida de la población barranqueña, en especial los mas vulnerables, con un enfoque diferencial, el cual nos permita identificar las necesidades prioritarias por cada grupo poblacional, como lo es la población infantil, las mujeres en gestación, madres cabeza de hogar, adulto mayor, discapacitados y población victima entre otros. Promoviendo en éstos, mejores condiciones de salud aumentando, así los años de vida libres de enfermedad, mejorando los estilos de vida, previniendo los riesgos para la salud, a sabiendas que la salud es un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, todas estas acciones se realizaran a nivel sectorial e intersectorial por medio de un grupo interdisciplinario que desarrollara los objetivos plasmados.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO



VISION

Para el año 2022, el municipio de Barranca de Upía será reconocido por la comunidad y las entidades departamentales como un modelo de gestión en salud, que da respuesta rápida y efectiva a las necesidades básicas y emergentes de la población en materia de bienestar, como un derecho esencial e individual, colectivo y comunitario, que reduzca los índices de morbi-mortalidad dentro de un marco de acciones sectoriales e intersectoriales con alta responsabilidad, respeto por la diversidad cultural y étnica, participación social, transparencia, equidad, eficiencia y eficacia.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO


SECTOR SALUDASEGURAMIENTO: El Municipio de Barranca de Upía cuenta con una población afiliada al régimen subsidiado con corte al 30 de Agosto es de 2602 usuarios y se continúan haciendo actividades con el fin de que la población que haga falta por afiliación, realice este proceso para mejorar los porcentajes de coberturas a nivel nacional y departamental.

Comparativo por meses 2013Periodo 2012 GIRO

Enero 2562 110.403.384.42

Febrero 2552 111.416.900.92

Marzo 2538 112.598.102.41

Abril 2532 106.833.467.13

Mayo 2574 124.631.813.10

Junio 2589 118.641.167.70

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO



El comportamiento del régimen subsidiado para el año 2013 ha sido mejor en cuanto a afiliación de la población comparado con el año 2012 con corte al mes de agosto, lo que nos muestra que una de las metas del plan de desarrollo !para volver a creer¡ en el eje de aseguramiento se esta cumpliendo, sin embargo tenemos un total de 588 usuarios que potencialmente salen del régimen subsidiado y 815 persona que son potencialmente beneficiaria del régimen subsidiado en este caso para la EPS-s capital salud.

MESES 2013 GIRO

JULIO 2603 119.232.547.55

AGOSTO 2602 117.804.918.01

TOTAL RS 921.562.298

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO



SALUD PÚBLICA

El Plan de Salud Territorial del Municipio para la vigencia 2013 cuenta con un presupuesto total de 231,227,438 los cuales están distribuidos de la siguiente manera:• SALUD INFANTIL: 99.373.677• SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA : 40.000.000• NUTRICION: 36.853.761• SALUD MENTAL: 45.000.000• CRONICAS: 5.000.000• RIESGOS PROFESIONALES: 5.000.000

De este total de 231,227,438 millones de pesos, se han invertido 50.400.000 para la contratación de las vacunadoras y las AIEPI el rubro que se afectó fue salud infantil, quedando un faltante por contratar de 180.827.438 millones.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO



RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO


Alcanzar y mantener una cobertura del 100% del plan completo de vacunación.


Salud

infantil

PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

98 66 28.000.000 67.3%

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO


El 100% de los prestadores y cuidadores con implementación de la estrategia AIEPI.


Salud

infantil


2880 1440 22.400.000 50%

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO


El 100% de la población sensibilizada en hábitos nutricionales saludables.


Salud

infantil


32 16 22.400.000 50%

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO


Lograr el 100% de cobertura al sistema de seguridad social.


Aseguramiento


3703% 2602 921.562.298 70%

El comportamiento del régimen subsidiado para el año 2013 ha sido mejor en cuanto a afiliación de la población comparado con el año 2012 con corte al mes de agosto, lo que nos muestra que una de las metas del plan de desarrollo ¡para volver a creer¡ en el eje de aseguramiento se esta cumpliendo, sin embargo tenemos un total de 588 usuarios que potencialmente salen del régimen subsidiado y 815 persona que son potencialmente beneficiaria del régimen subsidiado en este caso para la EPS-s capital salud.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

DISCIPLINAS ARTISTICAS Y CULTURALES CERTIFICADAS

META: Realización de una feria por año para premiar al talento


COMUNID

ADPRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

$ 391.805.450 1 $ 391.805.450 100

ACTIVIDADES:Realización de la X Feria Agroindustrial y Artesanal y XIII Reinado Internacional de la Palma. FESTIVAL : Río y playa

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ

META: Realizar una alianza estratégica por año


NIÑEZ


$15.608.500 1 $13.300.000 100

ACTIVIDADES:• Convenio con el programa de cero a siempre Corporación día de la niñez• Población atendida de 340 niños con un paquete complementario• Desayunos Día

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ

META: Implementación y fortalecimiento a los programas de atención integrado a la primera infancia niños, niñas y adolescentes.


NIÑEZ PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO


$ 14.989.000 $ 14.989.000

ACTIVIDADES:•Jornada recreo-cultural para la población infantil del municipio. (día del niño)

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

TODOS JUGANDO Y ESTUDIANDO

Compra e Instalación de 10 parques infantiles.


NIÑOS Y

NIÑAS


$16.400.000 10 $16.400.000 30

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

TODOS CON FAMILIA Y BIEN NUTRIDOS

META: Realizar actividades que eviten el maltrato infantil, abuso sexual y trabajo infantil, la explotación sexual comercial, la prevención del reclutamiento y acciones contra minas.


ACTIVIDADES:

DecretosConsejo Municipal de Política Social – CMPS: Comité Interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del joven trabajador, Comité Consultivo, Comité de Juventudes, Red del buen trato, Haz Paz , Estrategia sello nacional contra la violencia intrafamiliar, Comité de Infancia y Adolescencia.Restablecimiento de derechos.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

0

10

20

30

40

Series1

CASOS ATENDIDOS 2012 S

ECRE

TARI

A D

E G

OBI

ERN

O


0100200300400500600

5 5 5

320

10 7 50 9 5 18

500500500

CANTIDAD

CASOS ATENDIDOS 2013 S

ECRE

TARI

A D

E G

OBI

ERN

O


ADULTO MAYOR EN BUENAS CONDICIONES

META: Alcanzar una cobertura el 100% de los adultos mayores radicados en el municipio con acceso a programas sociales y garantía de derechos .


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: Raciones preparadas (almuerzos) 40 área urbana y 35 vereda san Ignacio Realización del encuentro deportivo lúdico recreativo y cultural Se vincularon 34 nuevos beneficiados en el auxilio económico año 2012 y 19 en el 2013 a la fecha Y 155 ACTUALMENTE RECIBEN SUBSIDO ECONOMICO.

ADULTOS MAYORES


$84.310.000 $24.310.000 28%

TOTAL INCENTIVO RECIBIDO DURANTE EL AÑO 2013 $ 73.040.000

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ADULTO MAYOR EN BUENAS CONDICIONES

META: ADELANTAR 4 PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y ACTIVIDAD LÚDICA


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: Prestar los servicios en el desarrollo de actividades de promoción social dirigidas a los adultos mayores residentes en el área urbana y rural. Realización de actividades deportivas lúdico recreativo y cultural.

ADULTO

MAYOR

PRESUPUESTADO PROGRAMADO

RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

$29.489,210 $18.0000.000 60%

VICTIMAS CON DERECHO

META: Crear un comité de justicia transicional como ente rector para la intervención con los hogares retornados y reubicados.


VICTI

MAS


8.000.000 1 2.100.000 27

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES:

Reunión periódica con los integrantes del comité. Garantizar la elección de representantes a las mesas de participación de la población víctima.


META: Brindar asistencia funeraria a las víctimas del conflicto.


COMUNID

ADPRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO


$8.000.000 $6.600.000 $1.200.000 15

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES:• Brindar apoyo a todas las familias víctimas del conflicto en el caso de un fallecimiento de un familiar en primer grado.

VÍCTIMAS CON DERECHO

META: GARANTIZAR A TODOS LOS SERVICIOS SOCIALES A TODA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO.Asegurar la permanencia de 250 niños y adolescentes a la educación preescolar ,básica y media sin costo en el municipio.


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES :

Transporte escolar , raciones (almuerzo ) Atención, asistencia, y reparación de víctimas. Programas sociales (familias en acción, desayunos) Día, restaurantes escolares, ayudas humanitarias. Conversatorios de violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas.0


META: Brindar apoyo para la conformación de la memoria histórica de las victimas del conflicto en el municipio.


VÍCTIMAS DEL CONFLI

CTO


$8.000.000 $2.872.000 $2.872.000 36

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES:

Suministro de los elementos necesarios para garantizar la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en el Municipio de Barranca de Upía – Meta.

RED UNIDOS


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

PROGRAMA 8. RED UNIDOSLograr que el 30% de la población perteneciente a la estrategia Unidos superen la pobreza extrema.

SUBPROGRAMA 1: TODOS IDENTIFICADOSLograr que el 100% de las familias en pobreza extrema tengan sus documentos de identidad, los hombres tengan libreta militar y la familia esté registrada en la base de datos del Sisbén.

De las 303 familias 100 % están vinculadas a los diferentes programas sociales ( familias en acción, Colombia mayor, desayunos día, comedor ración diaria , restaurante escolar, transporte escolar, salud y educación).

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

META: 50 pequeños agricultores beneficiados con la asistencia técnica desarrollo de un programa genético en especies pecuarias.


COMUNIDADPRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO

EJECUTADO%

EJECUCIÓN

$ 46.300.000 210 80 15

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: . Fortalecer integralmente los proyectos productivos de microempresas rurales agrícolas. Realizar eventos de interés agropecuario. Actualizar el registro de asistencia técnica directa agropecuaria RUAT• Capacitación dirigida a los cacao teros del Municipio.• Apoyar diferentes políticas de sanidad ambiental.

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

META: 50 pequeños agricultores beneficiados con la asistencia técnica (en especies pecuarias)Desarrollo de un programa genético en especies pecuarias.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: Fortalecer integralmente los proyectos productivos de microempresas rurales pecuarios• Apoyar las actividades de prevencion,erradicacion y control de enfermedades de control oficial realizadas con el ICA.• Capacitación dirigida a los ganaderos del municipio del municipio• Realizar jornadas de manejo y sanidad animal en la zona rural en las fincas.


COMUNIDAD


$43.700.000 210 60 15%

INCLUSION SOCIAL DISCAPACIDAD


COMUNIDAD PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO


$83.600.000 $16.227.120 19

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: Apoyo para el fortalecimiento de la Asociación, realizando un contrato de servicios para realizar publicidad acerca de eventos y actividades de la administración municipal Contratación servicios profesionales (Fisioterapeuta)

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES: ASAMBLEA GENERALAPOYO A LA OFICINA DE ACCION SOCIALBANCARIZACIÓN

unidos

victimas

sisben

per. Tr

ansic

ión

Total

de fam

ilias

0

100

200

300

400

500

600

700

162 155233

52

602

27% 26% 39% 9% 100%

PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCIÓN Familias

%Total Famil-ias

FAMILIAS PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO


$ 16.800.000 $16.800.000 100

PROGRAMA DESAYUNO CON AMOR


RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

ACTIVIDADES:

EL Municipio cuenta con cupo de 120 niños y niñas en l edad de 1 – 4 años y 11 meses en el programa Desayunos con Amor en donde se les brinda un Complemento Nutricional de 20 desayunos por cada niño durante el mes.

Se está trabajando de la mano con el programa de o a siempre con el fin de realizar un trabajo integral donde el único beneficiado son la primera infancia. ES importante hacer saber que contamos con 35 cupos para niños en la actualidad.

GESTION DEL RIESGO

META: Un programa implementado por año para prevenir los desastres


COMUNIDAD PRESUPUESTADO PROGRAMADO RECURSO


$66.000.000 $1.450.000 2

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO ACTIVIDADES:

Ayuda humanitaria de emergencia.

PROGRAMA: DISCIPLINAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS CERTIFICADAS. PROYECTO: APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACION Y CULTURALES.


COMUNIDAD


$55.000.000 $55.000.000 $55.000.000 %100

CONTRATACION TALLERISTAS: DOS EN LA BANDA SINFONICA, INSTRUMENTOS LLANEROS, DOS EN DANZA LLANERA URBANO Y RURAL, DANZA FOLCLORICA COLOMBIANA , BELLAS ARTES Y MANUALIDADES.

SECTOR CULTURA S

ECRE

TARI

A D

E G

OBI

ERN

O

BANDA

SINFONICA

INSTRU

MENTOS LLANEROS

IMDERCUT

DA

NZA LLANERA

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

DANZA

FOLCLORICA

B ELLA

S ARTE

S Y MANUALIDADES

IMDERCUT

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

SECTOR DEPORTE

PROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES. PROYECTO: Apoyo a talleres formadores de talento infantil “Hacia

una cultura deportiva”.


EJECUCI

ON


$43.800.000 $43.800.000 $43.800.000 %87,6

CONTRATACIÓN TALLERISTAS: FÚTBOL, FÚTBOL DE SALÓN, DEPORTES RURAL, BALONCESTO, PATINAJE, RECREACIÓN Y AERÓBICOS.

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

FÚTBOL

FÚTBOL DE SALON

DEPORTE

S RURAL

IMDERCUT

BALONCESTO

PATINAJ

E

RRECREACIÓN

Y AERÓBICOS

IMDERCUT

SECTOR DEPORTE

PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE PARA TODAS LAS EDADES. PROYECTO: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación

y el aprovechamiento del tiempo libre.


COMUNIDAD


$30 $30 $3.000.000 %100

SEC

RETA

RIA

DE

GO

BIER

NO

GESTIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E

INFRAESTRUCTURA 2013


EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA TODOS


CONTRATO DE OBRA No.035 DE 2013: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA VEREDA PAVITOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA

COMUNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

$ 226.762.919.00 $ 54.911.528.32 $ 54.911.528.32 100%

METAS: ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON SUS 6 SEDESPROYECTO: Mantenimiento de las Instalaciones físicas de la Institución Educativa Francisco Walter del Municipio de Barranca de Upía - Meta.

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE PARA TODOS


CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2013: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA TIPO LAPICERO EN POZO PROFUNDO DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META.

COMUNID

ADPROGRAMADO EJECUTADO RECURSO


$ 239.000.000.00 $ 49.666.475.00 $ 49.666.475.00 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

METAS: ACUEDUCTO URBANO Y 6 VEREDALES PRESTANDO UN SERVICIO ÓPTIMO A LA COMUNIDAD.

PROYECTO: Mantenimiento del acueducto del Municipio de Barranca de Upía

SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE PARA TODOS

METAS: 1200 USUARIOS EN EL CASCO URBANO CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

PROYECTO: Mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario del casco urbano del Municipio de Barranca de Upía – Meta.


CONTRATO DE OBRA No. 087 DE 2013: LIMPIEZA CON VACTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-

META

COMUNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO RECURSO


$ 56.760.000.00 $ 14.850.000.00 $ 14.850.000.00 50%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE PARA TODOSMETAS: 1200 USUARIOS EN EL CASCO URBANO CON ACCESO AL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO.PROYECTO: Mantenimiento de la red de alcantarillado pluvial del casco urbano

del Municipio de Barranca de Upía – Meta.


CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2013: MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS, POZOS, REJILLAS Y CANAL DEL ALCANTARILLADO

PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META

COMUNIDAD


$ 57.000.000.00 $ 13.043.368.00 $ 13.043.368.00 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA


METAS: 1200 USUARIOS EN EL CASCO URBANO CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

PROYECTO: Mantenimiento de la red de alcantarillado pluvial del casco urbano del Municipio de Barranca de Upía – Meta.


CONTRATO DE OBRA No.071 DE 2013: ADECUACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR BARRIO PUEBLO NUEVO, EN

LA CALLE 9 CON CARRERA 4ta

COMUNIDAD


$ 57.000.000.00 $ 14.380.326.00 $ 14.380.326.00 100%

SECR

ETAR

ÍA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE PARA TODOSMETAS: ACUEDUCTO URBANO Y 6 VEREDALES PRESTANDO UN SERVICIO

ÓPTIMO A LA COMUNIDADPROYECTO: Mantenimiento del acueducto del Municipio de Barranca de Upía –

Meta.


CONTRATO DE OBRA No.070 DE 2013: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA

EL HIJOA MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA - META

COMUNID



$ 239.000.000.00 $ 8.228.914.20 $ 8.228.914.20 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA


METAS: ELECTRIFICAR 10 KM DE REDES ELÉCTRICAS URBANASPROYECTO: Mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Barranca de Upía – Meta


CONTRATO DE OBRA No.077 DE 2013: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE

BARRANCA DE UPÍA - META

COMUNIDAD


$ 93.600.000.00 $ 16.491.863.44 $ 16.491.863.44 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA


METAS: ELECTRIFICAR 10 KM DE REDES ELÉCTRICAS URBANASPROYECTO: Mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Barranca de Upía – Meta.


CONTRATO DE OBRA No.078 DE 2013: MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 9 DEL

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META

COMUNID



$ 93.600.000.00 $ 8.650.871.10 $ 8.650.871.10 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA


METAS: ELECTRIFICAR 10 KM DE REDES ELÉCTRICAS URBANAS.PROYECTO: Mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Barranca

de Upía – Meta.


CONTRATO DE OBRA No.078 DE 2013: MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 9 DEL CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META

COMUNID



$ 93.600.000.00 $ 8.650.871.10 $ 8.650.871.10 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: MEJORAMIENTO 60% MALLA VIAL URBANAPROYECTO: Mejoramiento de la red vial urbana del Municipio de Barranca

de Upía – Meta.


CONTRATO DE LICITACION No.075 DE 2013: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA-META

COMUNID



$ 735.275.301 $ 512.944.991 $ 512.944.991 %

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: MEJORAMIENTO 60% MALLA VIAL URBANAPROYECTO: Mejoramiento de la red vial urbana del Municipio de Barranca

de Upía – Meta.


CONTRATO DE LICITACION No.082 DE 2013: INTERVENTORÍA TÉCNICA AL CONTRATO CON OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA-META

COMUNID



$ 735.275.301 $ 16.240.000.00 $ 16.240.000.00 20%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: 100% DE LAS RUTAS DE ACCESO A TODOS LOS CENTROS

POBLADOS EN BUEN ESTADOPROYECTO: Mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Barranca de Upía


CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2013: CONSTRUCCIÓN EN MURO EN GAVIÓN PARA LA ESTABLIZACIÓN DEL TALUD EN LOS PUNTOS CRITICOS ENTRE EL KM 17+000 AL KM 18+300 DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL ENCANTO

MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA –META

COMUNIDAD


$ 285.000.000 $ 80.271.930.34 $ 80.271.930.34 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES


CONTRATO No. 066 DE 2013: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RAZANTE EN EL KM 15 VIA A LA VEREDA CARUTAL – ENCANTO MUNICIPIO DE

BARRANCA DE UPIA – META

COMUNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO RECURSO


$ 285.000.000 $ 16.505.245 $ 16.505.245 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

METAS: 100% DE LAS RUTAS DE ACCESO A TODOS LOS CENTROS POBLADOS EN BUEN ESTADO

PROYECTO: Mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Barranca de Upía



CONTRATO No. 089 DE 2013: MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE KM 12+900 CRUCE (VEREDA CARUTAL) –AL KM 15+400 (VEREDA CARUTAL) ENCANTO

MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA – META

COMUNIDAD


$ 285.000.000 $ 16.430.912.90 $ 16.430.912.90 20%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

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IN

FRAE

STRU

CTU

RA

METAS: 100% DE LAS RUTAS DE ACCESO A TODOS LOS CENTROS POBLADOS EN BUEN ESTADO

PROYECTO: Mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Barranca de Upía - Meta



CONTRATO No. 001 DE 2013:MANTENIMIENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN LA CALLE 10 No.3-75 BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO

COMUNID



$ 293.688.700 $ 15.528.214 $ 15.528.214 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

METAS: 100% REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS A LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO.

PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de las dependencias de la Administración Municipal.



CONTRATO No. 002 DE 2013:MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CALLE 11 CON CARRERA 4 BARRIO LAS FERIAS DEL

MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA - META

COMUNID



$ 293.688.700 $ 15.528.214 $ 15.528.214 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

METAS: 100% REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS A LAS SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.

PROYECTO: Mejoramiento y Mantenimiento de las dependencias de la Administración Municipal.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: 100% REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS A LAS SEDES

ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO.PROYECTO: Mejoramiento y Mantenimiento de las dependencias de la

Administración Municipal.


CONTRATO No. 039 DE REMODELACIÓN DE LA BATERIA SANITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 11 NRO 2-15/17 DEL MUNICIPIO DE

BARRANCA DE UPÍA - META

COMUNID



$ 293.688.700 $ 15.528.214 $ 15.528.214 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: REALIZAR 1 MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL

DE BARRANCA DE UPIA META. PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento del cementerio municipal.


CONTRATO No. 04 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARRANCA DE UPIA META

COMUNID



$ 13.873.556 $ 13.873.556 $ 13.873.556 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONESMETAS: REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS AL PARQUE PRINCIPAL DE

BARRANCA DE UPIA – METAPROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes , parques y

plazoletas del Municipio de Barranca de Upía.


CONTRATO No. 03 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PARQUES Y PLAZOLETAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META

COMUNID



$ 35.100.000 $ 12.748.510 $ 12.748.510 100%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA


CONTRATO No. 055 REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA-META

COMUNID



$ 165.000.000 $164.558.067.70 $ 164.558.067.70 50%

SECR

ETAR

IA D

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ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RATRANSPORTE Y COMUNICACIONES

METAS: REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS A LA SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA META.

PROYECTO: Remodelación de la Estación de Policía del Municipio de Barranca de Upía –Meta.

METAS: INFRAESTRUCTURA Y DOTACION ADECUADA.PROYECTO: Cerramiento de la cancha multifuncional del Barrio Pueblo del Municipio de Barranca de Upía – Meta.


CONTRATO No. 099 ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA-META

COMUNID



$ 685.486.728 $ 105.605.519.72 $ 105.605.519.72 20%

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

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N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RATRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA ELECTRICA

METAS: ELECTRIFICAR 10 KM DE REDES ELÉCTRICAS URBANAS.PROYECTO: P r o y e c t o p r e s e n t a d o a l a O C A D M u n i c i p a l d e B a r r a n c a d e U p í a – M e t a .


APROBAD

O$

460.919.66

2

CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA - META,

ORINOQUÍA

GARANTIZAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 500 SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA - META.

SECR

ETAR

IA D

E PL

ANEA

CIÓ

N E

IN

FRAE

STRU

CTU

RA

GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

NODO 1 - PLANEACIÓN

NODO 2 - PROYECTOS

NODO 3 - BPPIM

NODO 4 - FINANCIERA NODO 5 - CONTRATACIÓN

NODO 6 - SEGUIMIENTO Y CIERRE

NODO 7 - PARTICIPACIÓN SOCIAL

0.00%

50.00%

100.00%

62.50%

70.00%

89.10%

60.80%63.70%

80.40%

48.50%

ESTADO DEL CICLO DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - BARRANCA DE UPÍA

GESTIÓN EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

“AQUAUPIA” E.S.A E.S.P



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL

UPÍA S.A. E.S.P.

AQUAUPIA S.A. E.S.P.

AQ

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PIA

S.A

. E.S

.P.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


AQ

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PIA

S.A

. E.S

.P.

INFORMACIÓN BÁSICA

Constitución 23 de Septiembre de 2009, Escritura Pública No. 04382 de Notaría Primera de Villavicencio

Inicio de Operaciones 1 de Octubre de 2009

Tipo de Empresa Sociedad anónima, pública

Socios Fundadores

Municipio de Barranca de Upía (95%) e IMDERCUT (5%)

Servicios Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Empleados 2 Administrativos y 4 operativos

Apoyo Externo 1

Cant. Usuarios 852

AREA COMERCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍAAQU

AUPI

A S

.A.

E.S.

P.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva del 20 de Enero de 2013, se aprueban las nuevas tarifas con base a estudio realizado en el 2011 y a la Metodología de la CRA

Para llegar a la tarifa meta aprobada, se aprueba que el incremento sea escalonada hasta llegar al mes de Diciembre de 2013

El Municipio subsidia el pago de los tres servicios, así:• Estrato 1: 70%• Estrato 2: 40%• Estrato 3: 15%

AREA COMERCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA AQ

UAU

PIA

S.A

. E.

S.P.

TARIFAS APROBADAS

ESTRATO ACUED. ALCANT. ASEO VALORTOTAL

% SUBSIDIO

VALOR A PAGAR

USUARIO

Resid. 1 16.551 7.796 15.890 40.237 70% 12.071

Resid. 2 16.551 7.796 15.890 40.237 40% 24.142

Resid. 3 16.551 7.796 15.890 40.237 15% 34.237

Comerc. 1 1.9861 9.356 15.365 50.107 0 50.107

Comerc. 2 19.861 9.356 30.729 81.153 0 81.153

Comerc. 3 19.861 9.356 133.000 199.500 0 104.201

Comerc. Esp 19.861 8.356 133.000 199.500 0 199.500

Oficial 16.551 7.796 15.365 40.237 0 40.237

Industrial 21.516 10.135 30.729 87.424 0 87.424

Especial 16.551 7.796 46.094 96.442 0 96.442

AREA COMERCIAL


UAU

PIA

S.A

. E.

S.P.

COBERTURA POR SERVICIO Y ESTRATOS

ESTRATO ACUED. ALCANT. ASEO % PROMEDIO

Resid. 1 546 510 524 64,1

Resid. 2 182 171 177 21.4

Resid. 3 39 16 16 4,6

Comerc. 1 12 12 12 1,4

Comerc. 2 31 31 31 3,6

Comerc. 3 9 9 9 1,1

Comerc. Esp 10 10 10 1,2

Oficial 13 12 12 1,5

Industrial 2 2 2 0,2

Especial 8 8 8 0,9

TOTAL 852 781 801 100

TÉCNICA OPERATIVA – ACUEDUCTO

Suministro de agua de la fuente superficial del Caño Pavitos, Concesión de Cormacarena Resolución No. PS-GJ 1.2.6.13 del 1 de Febrero de 2013, para 15 litros/seg.

Se tiene un pozo profundo con capacidad máxima de 12 litros/seg, como plan de contingencia.

Planta de tratamiento de agua potable, con unidades de floculación, sedimentación, filtración, cloración y tanque de almacenamiento.

Red de aducción, conducción y red de distribución. IRCA: Sin Riesgo: Marzo. Riesgo Medio: Febrero, Abril, Agosto. Riesgo Alto: Mayo

AQU

AUPI

A S

.A.

E.S.

P.


TÉCNICA OPERATIVA ALCANTARILLADO

Existe un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de alcantarillado pluvial

Aún no esta en operación la PTAR.

Mantenimiento y limpieza de colectores con apoyo del Municipio para quitar obstrucciones.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍAAQU

AUPI

A S

.A.

E.S.

P.

TECNICA OPERATIVA - ASEO

Se presta el servicio de recolección de residuos sólidos en forma separada: Lunes y Jueves residuos orgánicos y Martes y viernes residuos inorgánicos (reciclaje)

La disposición final se realizar en la planta de residuos sólidos del Municipio de Villanueva.

Promedio de producción mensual de basura: 55 toneladas/mes

AQU

AUPI

A S

.A.

E.S.

P.


ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA


UAU

PIA

S.A

. E.S

.P.

INGRESOS A JULIO 2013

VENTA DE SERVICIOS 230.670.704,00 SERVICIO DE ACUEDUCTO 99.901.665,00 Acueducto Domiciliario 21.524.361,00 Matricula Acueducto 2.104.500,00 Subsidios 76.272.804,00 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 43.821.493,00 Alcantarillado Domiciliario 8.455.990,00 Subsidios 35.365.503,00 SERVICIO DE ASEO 86.947.546,00 Servicio Aseo Domiciliar 13.720.865,00 Subsidios 73.226.681,00



UAU

PIA

S.A

. E.S

.P.

GASTOS ADMINISTRATIVOS A JULIO 31 de 2013

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 89.740.151

Sueldos y salarios 65.423.118

Aportes seguridad social y riesgos profesionales 6.414.100

Aportes sobre la nomina: Parafiscales 1.190.200

Generales: Suministros, servicios públicos, seguros y otras gastos legales 16.184.353

Impuestos, contribuciones y tasas 528.380

ÁREA ECONOMICA FINANCIERA


UAU

PIA

S.A

. E.S

.P.

COSTOS DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS DE OPERACION 123.570.814ACUEDUCTO 61.333.764

Materiales y Suministros 35.145.660Combustible, servicios públicos, mantenimientos 16.728.444

Sueldos, salarios, seguridad social y parafiscales9.459.660,00

ALCANTARILLADO 20.241.466Materiales, Suministros y mantenimiento 2.006.000Tasas Retributivas 18.235.466ASEO 41.705.585 Materiales y Suministros 2.235.000Combustible, Disposición Final, pesajes, mantenimientos 23.992.121Sueldos, salarios, seguridad social y parafiscales 15.478.464



UAU

PIA

S.A

. E.S

.P.

SALDOS POR PAGAR CONVENIOS

Convenio - CONVENIO SAN IGNACIO 113.341.510,00Conv 006 2009 - PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 18.728.311,00 Conv 004 2010 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO 469.256.635,00Conv 012 2010 - ACUEDUCTO VEREDA PAVITOS 101.926.875,42Conv 003 2011- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO FRANCISCO WALTER 69.272.465,94Conv 004 2011 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL JORGE ELIECER GAITAN 111.422.624,00Conv 005 2011 - ALCANTARILLADO SANITARIO 156.597.703,32Conv 014 2011 - CONSTRUCCION 31 UNIDADES SANITARIAS 190.108.926,00Contrato Cooperación 001- MUNICIPIO DE BARRANCA 70.000.000,00TOTAL 1.300.655.050,68



UAU

PIA

S.A

. E.S

.P.

CUENTAS POR PAGAR DE 2010 A JULIO DE 2013

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19.295.420 COMBUSTIBLES 5.886.550 CORMACARENA 23.310.000 CÁMARA DE COMERCIO 2.581.000 HORAS EXTRAS 5.189.462 MATERIALES 3.000.000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 37.096.000 TOTAL 96.358.432

GESTIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2013


GOBIERNO PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR

ETAR

ÍA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY

ACTIVIDADES: Fortalecimiento del archivo municipal: Asistencia Técnica para la revisión y actualización de las tablas de retención documental.

PLANTA DE PERSONAL


15.000.000 15.000.000 15.000.000 100%



REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

40.000.001 0 0

SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

PROYECTO: PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Contrato Interadministrativo suscrito con la ESAP que tiene por objeto: Asistir al Municipio de Barranca de Upía, en la realización de asesoría y acompañamiento de la estudio técnico de modernización administrativa del Municipio.



ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

15.168.000 3.770.000 3.770.000 25%

PROYECTO: 4 PLANES DE CAPACITACIONES, INCENTIVOS, BIENESTAR, POR AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL VINCULADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ACTIVIDADES: Realizar actividades deportivas, recreativas, lúdicas y culturales dirigidas a los servidores públicos del municipio de Barranca de Upía – Meta.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.

ACTIVIDADES: Sistematización integrada de presupuesto, contabilidad, tesorería, almacén contratación, nómina y proyectos, etc.Recurso humano profesional y especializado para el acompañamiento en las decisiones administrativas a las Secretarías de la Administración Municipal.


FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL


285.111.193 167.900.000 59

SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A


PROYECTO: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA

ACTIVIDADES: Contratación de Recurso Humano Técnico para el apoyo al programa de fiscalización.


CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO


30.000.000 13.500.000 45

SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A


PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE DESARROLLA ACCIONES DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA. PAGO DE INSPECTORES DE POLICÍA (COMISARIA).

ACTIVIDADES: Contratación de 2 profesionales especializados para la comisaría de familia.


COMUNIDADPRESUPUESTADO RECURSO


90.725.180 90.725.180 100

SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

ESCENARIO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL


ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

SISTEMATIZACIÓN INTEGRADA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN, CONTRATACIÓN, NOMINA Y PROYECTOS.

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO CLIMA LABORAL DE TRABAJO EN EQUIPO.

CONVENIO CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA RECAUDO EN LÍNEA.

CONVENIO CON EL SENA PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y CERTIFICARLOS EN COMPETENCIAS LABORALES.

EN CONVENIO CON PETROMINERALES COLOMBIA LTDA, SE ADELANTAN UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO.

DOTACIÓN AL PERSONAL A 35 FUNCIONARIOS.

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR Y CDM.

SANEAMIENTO DE PASIVOS A FONDOS DE PENSIONES.

IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA.

IMPLEMENTACIÓN DE 4 PROCESOS, 2 TRAMITES Y 2 SERVICIOS CERTIFICADOS POR GOBIERNO EN LÍNEA.

EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD LLANERA EN LOS FUNCIONARIOS.

CREACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS


DESCRIPCIÓN AFORO DEFINTIVO TOTAL RECAUDADO %

INGRESOS CORRIENTES $5,760,633 $3,540,493 61%

FONDOS ESPECIALES $2,791,036 $1,754,309 63%

INGRESOS DE CAPITAL $5,662,651 $5,662,651 100%

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR $634,164 $2,944,154 464%

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $2,343,913 $2,343,913 100%

TOTAL $17,192,397 $16,245,520 94%

SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

El Municipio de Barranca de Upía, a la fecha cuenta con un presupuesto definitivo para el 2013 de $ 17.192.397, con corte a 30 de agosto registra un ingreso cercano a $ 16.245.520 que equivalente a un 94% de su ejecución y distribuido de la siguiente forma:

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL


ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS: Cabe mencionar, que las rentas con mayor participación dentro de los ingresos 2013, son en su orden, los percibidos del SGP, los ICLD – propios y los que financian la salud del Municipio. La siguiente gráfica, muestra mejor ésta situación.

ICLD-RECURSOS PROPIOS

ICDE -RENTAS PROPIAS

RENDIMIENTO FINANCIEROS

SGP

FOSYGA - ETESA Y RENTAS CEDIDAS

TOTAL

2,697,551

646,773

0

2,740,548

1,270,580

7,355,452

1,549,651

492,639

25,271

1,992,180

413,202

4,472,943

TTAL RECAUDADO AFORO DEFINTIVO



ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

En la siguiente gráfica analizamos el comportamiento de los tributos el comportamiento de los tributos mas representativos del Municipio, los cuales salvo el impuesto de industria y comercio presentan un superávit rentístico a la fecha. Los mayores esfuerzos para el segundo semestre serán los destinados en elevar el ingreso del ICO y su complementario de avisos y tableros.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SOBRETASA BOMBERIL

ESTAMPILLAS PRO CULTURA

MULTAS Y SANCIONES

TOTAL

$ - $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000

$ 200,000

$ 2,214,000

$ 40,000

$ 100,000

$ 3,700

$ 2,557,700

$ 250,859

$ 756,458

$ 53,740

$ 131,024

$ 63,423

$ 1,255,504

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS

TTAL RECAUDADO AFORO DEFINTIVO


El presupuesto general de gastos del Municipio corresponde a la suma de $ 17.192.397 y se encuentra distribuido de la siguiente manera:


ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2,971,006

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R $ 634,164

GASTOS DE INVERSION $ 11,018,292

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003) $ 225,583

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $ 2,343,351

GRAN TOTAL $ 17,192,397 17%

4%

64%

1% 14%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R

GASTOS DE INVERSION

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS



ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS: Los compromisos asumidos a la fecha corresponden a la suma de $ 9.620.087, es decir, cerca del 56% del presupuesto para la vigencia 2013. A continuación se hace el comparativo entre el presupuesto definitivo y los compromisos a la fecha:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R

GASTOS DE INVERSION

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

GRAN TOTAL

$ - $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 20,000,000

$ 2,971,006

$ 634,164

$ 11,018,292

$ 225,583

$ 2,343,351

$ 17,192,397

$ 1,730,666

$ 370,366

$ 4,950,121

$ 225,583

$ 2,343,351

$ 9,620,087

COMPROMISOS APROPIACIÓN DEFINITIVA



ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS: A continuación se indica la distribución de los recursos por cada uno de los sectores de inversión social y a su vez el valor comprometido a la fecha:

EDUCACIÓN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

VIVIENDA

AGROPECUARIO

TRANSPORTE

$ 761,197

$ 1,031,336

$ 967,506

$ 825,283

$ 355,810

$ 400,000

$ 100,000

$ 1,198,875

$ 461,347

$ 100,169

$ 169,297

$ 433,205

$ 51,624

$ -

$ 90,000

$ 796,303



COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS


ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

CONTINUACIÓN…….

AMBIENTAL

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

EQUIPAMIENTO

DESARROLLO COMUNITARIO


JUSTICIA Y SEGURIDAD

FONDOS ESPECIALES

GRAN TOTAL

$ 162,277

$ 24,536

$ 684,006

$ 337,189

$ 48,800

$ 436,088

$ 105,725

$ 3,579,665

$ 11,018,292

$ -

$ -

$ 169,201

$ 84,003

$ -

$ 181,400

$ 91,203

$ 2,322,365

$ 4,950,117




SECR

ETAR

IA A

DM

INIS

TRAT

IVA

Y FI

NAN

CIER

A

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR: Los recursos del SGR, son adicionados mediante decreto una vez son aprobados por el OCAD, a la fecha el Municipio tiene aprobados recursos por $ 634.168 y su comportamiento ha sido el siguiente:

FORTALEC-IMIENTO IN-STITUCIONAL OFICINAS DE PLANEACIÓN

SERVICIO DE LA DEUDA

GRAN TOTAL $ -

$ 100,000.00

$ 200,000.00

$ 300,000.00

$ 400,000.00

$ 500,000.00

$ 600,000.00

$ 700,000.00

$ 49,000.00

$ 585,164.18 $ 634,164.18

$ 21,000.00

$ 349,366.00 $ 370,366.00

APROPIACIÓN DEFINITIVACOMPROMISOS

RAMIRO VILLALOBOS COLMENARESAlcalde del Municipio

GRUPO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

ING. LUIS EDUARDO SAPUYES ING. CRISTIAN MANUEL VARGAS Secretario de Gobierno Secretario de Planeación e Infraestructura

DR. EDINSON RENE ESCOBAR V. DRA. VIVIANA M. HERNANDEZ S.Secretario Administrativo y Financiero Jefe Oficina Jurídica

FABIO RICARDO TORRES ZABALA WILLIAM BARBOSA ORTIZ Oficina de Control Interno Almacenista Municipal


rendición de cuentas octubre de 2013

Economy & Finance