audiencia de rendiciÓn de cuentas - 2014 octubre 30 de 2015

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2014 Octubre 30 de 2015

• CONTENIDO GENERAL• 1. Presupuesto de ingresos y gastos• 2. Estados financieros comparados• 3. Planes, programas y proyectos en

ejecución• 4. Informe de gestión sectorial• 5. Proceso contractual• 6. Impactos de la gestión

La gestiónAUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2014 Octubre

30 de 2015


ESTADO COMPARATIVO DE ACTIVIDAD

2013-2014 2014 %INGRESOS 18.125.315 18.150.760 -25.445 -0,14%Venta de Servicios 17.057.611 18.150.760 -1.093.149 -6%

TRANSFERENCIAS 1.067.704 0 1.067.704 COSTO DE VENTAS 12.092.258 14.930.049 -2.837.791 -19%

GASTOS OPERACIONALES 5.080.785 3.998.897 1.081.888 27%De administración 4.798.699 3.998.897 799.802 20%Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 282.086 0 282.086 . EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 952.272 -778.186 1.730.458 -222% OTROS INGRESOS 347.430 35.475 311.955 879% OTROS GASTOS 1.056.299 -557.416 1.613.715 -289% EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 243.403 -185.295 428.698 -231%


BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ENERO A DICIEMBRE 2014 - 2013

(Cifras en miles de pesos)

Presentacion por cuentas

ACTIVO 2014 2013 Variaciòn %

CORRIENTE 6.736.184 12.577.551 -5.841.367 -46%Efectivo 454.433 5.560.006 -5.105.573 -92%

Deudores 4.575.774 5.531.511 -955.737 -17%

Inventarios 1.705.977 1.486.034 219.943 15%

NO CORRIENTE 18.015.942 12.980.505 5.035.437 39%Deudores 5.260.964 4.429.013 831.951 19%

Propiedades, planta y equipo 10.651.075 6.530.594 4.120.481 63%

Otros activos 2.103.903 2.020.898 83.005 4%TOTAL ACTIVO 24.752.126 25.558.056 -805.930 -3%


PASIVO 2014 2013 Variaciòn %

CORRIENTE 9.055.941 8.593.334 462.607 5%Cuentas por pagar 8.692.009 7.809.063 882.946 11%

Obligaciones laborales 361.871 781.997 -420.126 -54%

Otros Pasivos 2.061 2.274 -213 0%

NO CORRIENTE 4.839.089 -

4.839.089 Cuentas Por Pagar 4.839.089 0 4.839.089

TOTAL PASIVO 13.895.030 8.593.334 5.301.696 62%

PATRIMONIO 11.857.096 16.964.722 -5.107.626 -30%Patrimonio institucional 11.857.096 16.964.722 -5.107.626 -30%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.752.126 25.558.056 194.070 1%


EJECUCION PRESUPUESTAL 2013

INGRESOS DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO

Disponibilidad Inicial 239.456.209,00 239.456.209,00 239.456.209,00

Venta de Servicios de Salud 17.748.089.808,00 18.128.067.567,00 13.766.906.399,00

Aportes 5.763.168.981,00 5.613.168.981,00 5.613.168.981,00

Otros Ingresos Ctes 538.000.000,00 105.584.439,00 105.564.439,00

Cuentas Por Cobrar 4.500.000.000,00 2.233.966.482,00 2.233.966.482,00

TOTAL 28.788.714.998,00 26.320.243.678,00 21.959.062.510,00

GASTOS COMPROMISO GIROS

Funcionamiento 17.856.399.000,00 16.213.740.468,00 12.474.936.601,00

Gastos de Operación 2.675.147.017,00 2.408.138.984,00 752.240.015,00

Inversión 5.757.168.981,00 492.499.996,00 423.765.196,00

Cuentas por pagar 2.500.000.000,00 2.399.771.223,00 2.382.538.053,00

TOTAL GASTOS 28.788.714.998,00 21.514.150.671,00 16.033.479.865,00


EJECUCION PRESUPUESTAL 2014INGRESOS DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO

Disponibilidad Inicial 5.553.480.440,00 5.553.480.440,00 5.553.480.440,00

Venta de Servicios de Salud 17.974.900.192,00 17.057.610.883,00 13.118.024.862,00

Aportes 5.436.279.000,00 1.320.758.978,00 1.320.758.978,00

Otros Ingresos Ctes 5.000.000,00 - -

Cuentas Por Cobrar 2.600.000.000,00 2.724.274.384,00 2.724.274.384,00

TOTAL 31.569.659.632,00 26.656.124.685,00 22.716.538.664,00

GASTOS COMPROMISO GIROS

Funciuonamiento 15.769.211.651,00 15.358.188.466,00 12.573.108.112,00

Gastos de Operación 2.401.000.000,00 2.065.021.199,00 976.862.531,00

Inversion 5.363.168.981,00 5.263.144.441,00 5.178.333.309,00

Cuentas por pagar 8.036.279.000,00 3.510.428.597,00 3.510.428.597,00

TOTAL GASTOS 31.569.659.632,00 26.196.782.703,00 22.238.732.549,00


INDICADORES DE CALIDAD

Variable 2014 2013

% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas0,94 0,53

% Muertes intrahospitalarias despues 48 horas0,46 0,78

% infeccion intrahospitalaria 0 0,14

% cancelacion cirugia electiva 24,02 18,8

Promedio días consulta médica general1,14 0,74

Promedio días consulta ginecoobstétrica 6,85 5,01

Número de días de espera para cirugía electiva ginecoobstétrica

0 0

% pacientes atendidos por urgencias remitidos 0 0,53

Razón Pacientes remitidas para atencion de parto por partos atendidos

0,07 0,11


PRODUCCION DE SERVICIOS

9100100019 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA DE LETICIA - (AMAZONAS)PRODUCCION DE SERVICIOS

Variable 2014 2013 Variación %Camas de hospitalización 0 96 -96 Total de egresos 5.012 5.650 -638 -12,73Porcentaje Ocupacional 52,29 60,36 -8,07 -15,43Promedio Dias Estancia 3,24 3,37 -0,13 -4,01Giro Cama 0 58,85 -58,85 Consultas Electivas 45.655 52.710 -7055 -15,45Consultas de medicina general urgentes realizadas 18.104 24.381

-6277 -34,67

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 1.287 1.172

115 8,94

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 1.319 1.002

317 24,03

Numero de partos 978 904 74 7,57% Partos por cesárea 16,05 18,69 -2,64 -16,45Exámenes de laboratorio 76.888 92.251 -15363 -19,98

Número de imágenes diagnósticas tomadas 7.677 8.698 -1021 -13,30

Dosis de biológico aplicadas 31.139 49.126 -17987 -57,76Citologías cervicovaginales tomadas 880 1.235 -355 -40,34Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 7.188 6.805

383 5,33

Producción Equivalente UVR 1.068.505 1.152.103 -83597,51 -7,82


GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos de 2014)

Variable 2014 2013 Variacón %

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 22.686.354 19.485.198 3.201.15616,43

Gasto de Funcionamiento 15.358.188 16.528.287 -1.170.099 -7,08Gastos de Personal 12.441.272 13.308.195 -866.923 -6,51 Gasto de Personal de Planta 5.467.244 5.809.186 -341.942 -5,89

Servicios Personales Indirectos 6.974.028 7.499.010 -524.982-7,00

Gasto de Sueldos 3.078.020 3.332.519 -254.499 -7,64Gastos Generales 2.819.740 3.167.124 -347.384 -10,97

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 2.065.021 2.454.857 -389.836-15,88

Otros Gastos 5.360.321 555.022 4.805.299 865,79

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 3.510.429 2.446.327 1.064.10243,50

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 26.196.783 21.931.525 4.265.25819,45

Gasto total comprometido sin inversión20.836.462 21.376.503 -540.041 -2,53


INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2014 2.013 variación %

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 23.931.850 24.553.551

-621.701 -3

Total Venta de Servicios 17.057.611 18.479.752-1.422.141 -8

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 4.314.100 4.016.433

297.667 7

......Régimen Subsidiado 9.755.661 11.157.760 -1.402.099 -13

......Régimen Contributivo 1.147.440 1.018.623 128.817 13

Otras ventas de servicios 1.840.410 2.286.936 -446.526 -20

Aportes 1.320.759 5.722.064 -4.401.305 -77

Otros Ingresos 5.553.480 351.734 5.201.746 1.479

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2.724.274 2.277.305

446.969 20

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2014 2013 VARIACION %

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 19.992.264 20.107.763 -115.499 -0,58

Total Venta de Servicios 13.118.025 14.033.984 -915.959 -6,98

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 4.223.745 3.999.471 224.274

5,31

......Régimen Subsidiado 7.048.399 7.883.269 -834.870 -11,84

......Régimen Contributivo 563.203 243.190 320.013 56,82

Otras ventas de servicios 1.282.677 1.908.054 -625.377 -48,76

Aportes 1.320.759 5.722.064 -4.401.305 -333,24

Otros Ingresos 5.553.480 351.714 5.201.766 93,67

Cuentas por cobrar Otras vigencias 0 2.277.305 -2.277.305



RECAUDOS CONTRA RECONOCIMIENTOS

Variable 2014 2013

% de recaudos / reconocimientos 83,54 81,89

Total Venta de Servicios 76,9 75,94

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 97,91 99,58

......Régimen Subsidiado 72,25 70,65

......Régimen Contributivo 49,08 23,87

Otras ventas de servicios 69,7 83,43

Aportes 100 100

Otros Ingresos 100 99,99

Cuentas por cobrar Otras vigencias 0 100

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

Variable 2014 2013

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,02 1,22

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 710 de 2012) 0,87 1,02

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP) 1,05 1,26

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) 0,88 1,03

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($) 15.964,00 16.040,02

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR ($) 16.306,16 16.476,96

Gasto de personal por UVR ($) 11.643,62 11.551,22



SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "BUENA GESTIÓN PARA BUENA SALUD"

PROGRAMA INDICADORES BASEMETA LOGRO META LOGRO

2013 2013 2014 2014

Fortalecimiento institucional

Reingeniería de procesos implementados 0 1 3 1 3

Estudios de cargas laborales y evaluación de fusión por absorción con ESE Amazon Vida

0 1 0 1 0

Programa de bienestar laboral fortalecido 0 1 1 1 1

Avance del MECI 68% 75% No aplica 78%

Unidad orgánico-funcional de Control Interno-Planeación- Calidad implementada

0 1 1 1 3

Formulación y ejecución de un programa de salud ocupacional 0 1 1 0 1



2013 2013 2014 2014

Universalización de red de

información interna

Cobertura de Puntos en red en sede central 66% 75% 93% 85% 93%

Puntos en red de los centros de salud periféricos 0 30% 62% 60% 62%

Cobertura del parque de equipos de cómputos adecuados 100 134 152 154 152

Puntos de la red de atención Departamental del HSRL con facturación en línea

1 2 1 5 8




2013 2013 2014 2014

Sostenibilidad financiera

Margen de reducción de cartera con 180 días ó mas

6.765.736.707 10% 6.808.190.877 10 12%

Plan de Saneamiento de pasivos implementado 0 1 1 1 1

Deficit ó superávit financiero anual (-3.360.262.936) 0 1.917.212.989 5 5%

Centro de costos de operaciones misionales implementado y en operación

0 1 0 1 0

Confiabilidad de proceso balances normativos, de acuerdo con informe de Revisor Fiscal

No Confiables

Confiable Confiables Confiables





2013 2013 2014 2014

Estrategia: Gestión volcada a proyectos

Unidad funcional de proyectos en marcha 0 1 1 1 1

Proyectos de inversión pública sometidos a viabilización técnica de OCAD 0 3 0 2 0

Proyectos de inversión pública sometidos a viabilización técnica de Minprotección 1 1 2 1 1

Proyectos de inversión pública viabilizados y aprobados 0 1 1 1

Proyectos internos de gestión formulados 0 3 6 3 5

Proyectos internos de gestión en ejecución 0 2 5 3 6



2013 2013 2014 2014

Red de Telemedicina

Regional

Puntos de atención periférica cubiertos por red de telemedicina regional

0 30% 0 60% 0%

Equipos de computo y transmisión de información adscritos al servicio

0 4 0 0

Personal asistencial capacitado en manejo de herramienta

0 12 2 4 0

Cobertura Telemedicina externa con centro de soporte en el interior del país sobre puntos de atención

0 30% 0 60% 0%





2013 2013 2014 2014

Fortalecimiento integral de baja

complejidad

Remodelación, ampliación y adecuación realizadas en el marco del Plan de Redesarrollo físico funcional

0 0 No aplica 1 3

Puntos de atención periféricos con equipos biomédicos de I nivel modernizados

0 3 3 5 5

Cobertura de servicios con equipo biomédico de I y II nivel modernizado en sede central

0 1 1 3 5

Acciones de capacitación dirigidas a personal asistencial 0 2 45 2 17

Auditorías medicas realizadas y socialización de informes 0 2 5 2 6




2013 2013 2014 2014

Mantenimiento y ampliación gradual de

actividades de III Nivel

Servicios de III nivel prestados

8 8 8 12 12

Profesionales especialistas adscritos

8 8 8 12 8

Parque de equipos biomédicos a modernizar

0 11 90 11 99

EJECUCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN



INDICADOR FORMULA DEL INDICADORMETA A DICIEMBRE 31

DE 2014 (PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE

2014OBSERVACIONES

Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior

Promedio de la calificación de

autoevaluación en la vigencia

evaluada/Promedio de la Calificación de

autoevaluación en la vigencia anterior

- > = 1,20 - Acreditación en la vigencia evalauda. -Postulación para la Acreditación formalizada con contrato.

Por aspectos de cambios en

la normativida

d se dificultó la realización

de la Autoevalua

ción.

El indicador, se basa en el resultado comparativo de la autoevaluación con los estándares de acreditación de la presente vigencia y la vigencia anterior. No se tiene resultado para el indicador, toda vez que no se realizaron las autoevaluaciones para la vigencia 2014, por la situación que se presentó, de no poder realizar una comparación con manuales diferentes. Teniendo en cuenta que en la vigencia 2013 se implementó el Manual de Estándares de Acreditación según Resolución 1445, y que a partir del 01 de agosto de 2013, solo es aplicable el Manual de Estándares de Acreditación ambulatorio y Hospitalario adoptado por la Resolución 123, siendo este último más exigente en la evaluación, con la inclusión de subgrupos, de estándares de las sedes integradas en red y, como grupo, la gestión de tecnología, nuevos estándares de seguridad del paciente, de humanización del servicio y del direccionamiento estratégico.


INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR

META A DICIEMBRE 31 DE 2014 (PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Efectividad en la auditoría para el Mejoramiento Continúo de la Caliad de la atención en salud.

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el Pamec.

> = 0,90 0,91

De las auditorías programadas con enfoque Pamec se derivaron 12 acciones de mejora de las cuales se cumplieron 11 acciones para un porcentaje de cumplimiento de 91,67%. Se adjunta informe de la Oficina Asesora de Calidad




RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Gestión de ejecución del Plan de desarrollo Institucional

Número de metas del Plan operativo anual cumplidas/Número de metas del Plan Operativo Anual programadas.

> = 0,90 0,80Se presentan las fichas de

seguimiento


INDICADOR FORMULA DEL INDICADORMETA A DICIEMBRE 31 DE 2014 (PLAN

DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Riesgo Fiscal y financiero

Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Adopción del Programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero

PSFF adoptad

o mediant

e mediant

e Resoluci

ón

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 006 de agosto de 2013, se aprobó el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Rafael de Leticia y en Agosto 28 de 2013 el hospital lo adopta por Resolución 563 de agosto de 2013. En marzo de 2014 por concepto del Ministerio de Hacienda es viabilizado.





OBSERVACIONES

Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación/Número de UVR producidas en la vigencia/(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación/Número de UVR producidas en la Vigencia anterior)]

< 0,90 0,98

Para la vigencia 2014, la ESE gastó $16,306 por cada UVR producida, mientras que en el año 2013 por esa misma relación gastó $16,477/UVR. No obstante el avance, aun la ESE no optimiza completamente las actividades producidas en los contratos capitados. Los datos se extraen de Ficha Técnica de la Página Web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.




RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Proporción de medicamentos y material medicoquirurgico adquiridos mediante los siguienes mecanismos: 1.) compras conjuntas 2) Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado. 3) Compras a través de mecanismos electrónicos.

Valor total adquisiciones de medicamentos y material medico - quirúrgico realizadas mediante uno o mas de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE. (c) compras a través de mecanismos electrónicos/Valor total de adquisición es de la ESE por medicamentos y material médico - quirúrgico.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA


INDICADOR FORMULA DEL INDICADORMETA A

DICIEMBRE 31 DE 2014 (PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.

A. El valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B.[(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de dicembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personalde planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior en valores constantes)]

Cero (0) o variación negativa

Salarios y prestaciones sociales 2013: 1.639.316.725

Salarios y prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2014: 2.225.417.964

Diferencia: 586.101.219 (35%)



META A DICIEMBR

E 31 DE 2014

(PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31

DE DICIEMB

RE DE 2014

OBSERVACIONES

Utilización de información de Registro Individual de prestaciones RIPS

Número de informes del analisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo, el pefil epidemiologico y las frecuencias de uso de los servicios.

4 informes

4 Informes presentado ante la Junta Directiva.

En fecha 23 de Diciembre de 2014 la gerencia presentó ante la Junta Directiva cuatro informes basados en RIPS. a.





OBSERVACIONES

Resultado equilibrio presupuestal con recuado.

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye recaudo de Cuentas por Cobrar de vigencias anteriores )/valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo Cuentas por Pagar de viencias anteriores.

> = 1,00 0,87

Se observa que la meta no pudo alcanzarse, lo cual obedece al incumplimiento de pagos por parte de los deudores (EPS), generando cierta iliquidez, toda vez que con lo recibido de los recaudos no se alcanzan a cubrir los gastos comprometidos. Los datos se extraen de la Ficha Técnica de la Página Web del SIHO, del Ministerio de Salud y Protección Social.


Indicador Formula del indicador

Meta a Diciembre 31 de 2014 (Plan de Gestión)

Resultado a 31 de

diciembre de 2014

Observaciones

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.

Cumplimiento dentro de los términos previstos.

La información se remitió dentro de los términos previstos.

Siendo que ésta es una información de reporte semestral, donde para el primer semestre el plazo es hasta el 31 de julio de la respectiva vigencia y el segundo semestre es hasta el 25 de febrero de la vigencia siguiente; en este orden, la entidad presentó el primer semestre el día 28 de julio de 2014 y el segundo semestre lo reportó el día 13 de febrero de 2015, lo cual consta en la impresión del pantallazo de envío y en el reporte de envio donde se cataloga la información como No extemporánea



META A DICIEMBRE 31 DE

2014 (PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en terminos de la normatividad vigente.

Cumplimiento dentro de los términos previstos.

certificación del

Ministerio.

Cumplimiento dentro de los terminos



RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias de III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.

Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestión/Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación

>= 0,80 >= 0,80 20 / 20 = 1




META A DICIEMBR

E 31 DE 2014

(PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31

DE DICIEMB

RE DE 2014

OBSERVACIONES

Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia/Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia

>= 0,80 >= 0,80 65/65 = 1



META A DICIEMBR

E 31 DE 2014

(PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31

DE DICIEMB

RE DE 2014

OBSERVACIONES

Oportunidad en la realización de apendicectomía

Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se les realizó la Apendicectomía dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico/Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación

>= 0,90 51/51= 1



RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.

*Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto evaluación. *(Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior)

Cero (0), ó

variación negativa

No se reportan en la vigencia






OBSERVACIONES

Oportunidad en la atención especifica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio. (IAM)

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició la terapia especifica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico/Total de Pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la vigencia.

>= 0,90 4 / 4 = 1




RESULTADO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES

Analisis de Mortalidad

intrahospitalaria

Número de casos de mortalidad Intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo/Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo.

>= 0,52 28 / 28 = 1





OBSERVACIONES

Oportunidad en la atención de consulta de pediatría.

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediatríca y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas pediatricas.

< = 5 5

La oportunidad en la consulta especializada pediatrica para la vigencia evaluada fue de cinco (5) días. Se adjunta informe de indicadores obtenidos de la página web del SIHO. (Ver anexo 17)



META A DICIEMBRE 31 DE

2014 (PLAN DE GESTIÓN)

RESULTADO A 31

DE DICIEMBRE DE

2014

OBSERVACIONES

Oportunidad en la atención gineco-obstétrica.

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual la paciente solicita cita, por cualquier medio, para seréatendida en la consulta médica gineco-obstétrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas gineco-obstétricas asignadas en la institución.

< = 8 7

La oportunidad en la consulta especializada ginecobstetrica para la

vigencia evaluada fue de cinco (7) días.





OBSERVACIONES

Oportunidad en la atención de medicina interna.

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de medicina interna y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas de medicina interna asignadas en la institución.

< = 15 4

La oportunidad en la consulta especializada de medicina interna para la vigencia evaluada fue de cinco (5) días.

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

Matriz de medidas


CATEGORIA MEDIDAS O

COMPROMISOS DE LA ESE

DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE

LOGRO O CUMPLIMIENTO DE

LA MEDIDA O COMPROMISO

META O VALOR O CRITERIO

PROPUESTO

PRODUCTO O SOPORTE DEL

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O

COMPROMISO

OBSERVACIONES

Fortalecimiento de los ingresos de las ESE

Prestación de nuevos servicios en cirugía, imagenología y modernización de Unidad de cuidados intermedios

Servicios de imagenología, gineco-obstetricia, cirgía, Unidad de Cuidados Intermedios modernizados

5

Adquisición, instalación, puesta en operación de equipamiento, incrementando la capacidad resoluiva de la ESE

A partir de octubre estos servicios iniciaron operación


CATEGORIA MEDIDAS O





META O VALOR O CRITERIO PROPUESTO


CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO

OBSERVACIONES


Formulación de proyectos de modernización de equipamientos en centros de salud ubicados en corregimientos departamentales

Proyecto formulado y presentado

Uno (1)

Proyecto aprobado mediante Resolución No. 5807 de 2014, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Desarrollo del proceso contractual en su etapa de ejecución

El Ministerio de Salud y protección social asignó a la ESE 1794 millones de pesos, recursos que se ejecutan en la vigencia de 2015


CATEGORIA MEDIDAS O


DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE




CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O

COMPROMISO

OBSERVACIONES


Diseño de ofertas integrales a pagadores para motivar la utilización de servicios

Ofertas por paquetes formuladas y presentadas a pagadores

3

Presentación de propuestas a todos los pagadores de aseguramiento en salud, identificados como clientes potenciales, lo cual ha inlcuído portafolio de servicios y tarifas. No obstante se presenta reserva de algunas, aunque es evidente el invremento de la actividad en UCI y cirugía.

En la vigencia la ESE ha realizado ofertas a todos su mercado potencial



CATEGORIA MEDIDAS O








OBSERVACIONES

Racionalización del gasto

Control y seguimiento al gasto mensual. Reducir la contratación a necesidades estrictas. Establecer modalidades de contratación de personal flexibles y por eventos de personal

Comité de Sostenibilidad financiera implementado

1Gasto sometido a control periódico

El comité de sostenibilidad se encuentra constituído y los gastos se están monitoreando


CATEGORIA MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE

DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO


PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO

OBSERVACIONES


Control a todos los gastos variables de la ESE

Porcentaje de gastos variables disminuídos

5% menos Gastos variables disminuídos

2013: 301,2 millones2014384,22015millones

CATEGORIA MEDIDAS O







CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

O COMPROMISO

OBSERVACIONES


Verificar minuciosamente producción en matrices de contratos capitados y reaalizar la producción estrictamente pactada

Matrices de actividades capitadas revisadas y pactadas

100%

Minutas de contratos capitados revisadas y pactadas

Se ha procurado examinar las actividades contratadas, verificando la pertinencia y condiciones exigidas. Al mismo tiempo se parametrizó la producción por contrato, sobre el cual s e ejerce monitoreo constante. Este control ha conllevado a determinar la disminución de producción asi como la incidencia de hechos cumplidos, cuando alguna EPS-S no cumple con el aseguramiento de sus usuarios.







OBSERVACIONES

Saneamiento de pasivos

Buscar el apoyo y acompañamiento de Gobernación de Amazonas y Alcaldía de Leticia, para pagar pasivos acumulados con saldos de cuentas maestras del regímen subsidiado

Porcentaje de pasivos acumulados pagados con saldos de cuentas maestras del regímen subsidiado

75%

Certificaciones de apoyo al saneamiento de pasivos por parte de esntes territoriales involucrados

Á 31 de diciembre de 2014, no se alcanzaba el 21% de pagos de pasivos del programa con saldos de cuentas maestras


CATEGORIA MEDIDAS O



LOGRO O CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O COMPROMISO


PROPUESTO

PRODUCTO O SOPORTE DEL CUMPLIMIENT

O DE LA MEDIDA O

COMPROMISO

OBSERVACIONES

Reorganización administrativa

Revisar y actualizar procesos

Procesos formulados y socializados

6 durante l período

de vigencia

del programa

Procesos documentados

Existen 6 procesos y subprocesos identificados. Se ha trabajado en tres procesos


CATEGORIA MEDIDAS O







OBSERVACIONES


Contratar estudio de cargas laborales


Un estudio de cargas laborales aplicado

Estudio de carga implementado

Se han reducido desde 2014 a la fecha de corte del informe 37% del personal contratado con el Sindicato Gremial de trabajadores de la salud, Sindisalud. De igual manera no se han provisto las vacantes en la planta de personal como consecuencia del retiro por pensión de 5 funcionarios de planta, plazas que no han sido provistas






OBSERVACIONES




Planta de personal y de personal externo reorganizada

Planta de personal reorganizada

El estudio de cargas laborales ya no se contratará, sino que su abordaje y formulación será realizada por personal de la ESE






OBSERVACIONES


Fortalecer los procesos para el cumplimiento de garantía de la calidad y cumplir todos los requisitos de habilitación

Evaluaciones para el cumplimiento de SOGC

5

Auditorías documentadas y socializadas

Se han realizado auditorias socializadas y documentadas a SIAU, Servicio de Cirugía, Dotación de equipos biomedicos y carro de paro. En la vigencia se tienen programadas dos auditorías.


CATEGORIA MEDIDAS O





PROPUESTO


O DE LA MEDIDA O

COMPROMISO

OBSERVACIONES


Establecer sistema de costos de los servicios para mejorar la gestión

Centro de costo por servicios en operación

1

Centro de costos implementado

El modulo de costos e Inventarios será financiado con recursos de FONSAET. Se está a la espera de la suscripción del Convenio interadministrativo respectivo






OBSERVACIONES

Reorganización

administrativa

mejoramiento de las condiciones de contratación

estudio de tarifas

realizado2

tarifas cuantificad

as y aplicadas

Se encuentra en proceso la reformulación del portafolio de tarifas y servicios y en cada oferta se aplican descuentos de acuerdo al estado y composición de la competencia.

CATEGORIA MEDIDAS O








OBSERVACIONES

Reorganización

administrativa

Optimización de los

procesos de facturación

Unidad de facturación optimizada

1

Unidad de facturación

con producción eficiente

Se continua con permanentes asesoramientos especificos a personal que participa en el proceso comercial. De igual manera se continuan con las inducciones en el manejo del software DGH.



CATEGORIA MEDIDAS O





PROPUESTO


O DE LA MEDIDA O

COMPROMISO

OBSERVACIONES


Completar la cobertura de internet y facturación en línea a todos los puntos de atención

Punto de atención con facturación en Línea

6Puntos con facturación en línea

esta medida no ha podido implementarse porque aun no se hainstaldo Internet en zonas dispersas del Departamento

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA


GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOSGENERACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE RESIDUOS


TOTAL (año)0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Biodegradables (Kg) Verde ; 950

Ordinarios (Kg) verde; 7494

Reciclables (Kg) Gris ; 4193

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (kg); 10172.25

Canti

dad

de R

esid

uos

(kg)

PROMEDIO (mensual)0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Biodegradables (Kg) Verde ; 86.36

Ordinarios (Kg) verde; 681.27

Reciclables (Kg) Gris ; 381.18

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (kg); 847.69

Canti

dad

de R

esid

uos

(kg)


ENER

O

FEBRER

O

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIE

MBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Biosanitarios (Kg) RojaAnatomopatológicos (Kg) Roja Cortopunzantes (Kg) GuardiánMedicamentos vencidos (Kg)

88.7%

7.1%

3.7%0.5%

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO

Biosanitarios (Kg) RojaAnatomopatológicos (Kg) Roja Cortopunzantes (Kg) GuardiánMedicamentos vencidos (Kg)


TOTAL RESIDUOS CONTRATADOS VALOR TOTAL

13.169,94 KG $ 119.643.000

INDICADORES CANTIDAD CUMPLIMIENTO

RESIDUOS PELIGROSOS22.809,25 KG/AÑO

2014

10.172,25 KG/AÑO = 44,6%

RESIDUOS ORDINARIOS 7.494 KG/AÑO = 32,9%

RESIDUOS RECICLABES 4.193 KG/AÑO = 18,4%

CAPACITACIONES 16 12 = 75%, 23,1% Asistentes


INDICADORES DE GESTIÓN P.G.I.R.H.S

CONDICIONES ANTERIORES

CONDICIONES ACTUALES


ADECUACIONES TÉCNICAS

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLECELDA DISPOSICIÓN FINAL R. ANATOS PERIFERIA



DISTRIBUCION DE EMPLESOS DE PLANTA EN SEDE CENTRAL

ÁREA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL

DIRECCION 4 4

APOY O LOGIS 0 2 9 6 15 32

ATENCION USUAR 0 5 23 28

TOTAL 4 2 14 6 38 64

PLANTA DE EMPLEOS DE PLANTA SEGÚN NIVEL


DIRECCION 4 4APOYO LOGIS 0 2 9 6 31 48ATENCION USUARIO 0 35 45 80TOTAL 4 2 44 6 76 132


DISTRIBUCION DE EMPLEOS DE PLANTA POR CORREGIMIENTOS


DIRECCION 0 0

APOY LOGIS 0 0 0 0 16 16

ATENCION A USUARIOS 0 30 0 22 52

TOTAL 0 0 30 0 38 68

ASIGNACION DE EMPLEOS SEGÚN PUNTO DE ATENCIÓN PERÍFERICO

MEDICO ODON ENF BACT AUX ADMON

AUX SALUD MANT CONDUC OPERATI

VOS

PUERTO NARIÑO 1 1 1 1 1 5 1 0 0

TARAPACA 1 1 1 1 1 4 0 1 1

PEDRERA 1 1 1 1 1 4 0 1 1

P SANTAND 1 1 1 1 1 2 0 0 1

ENCANTO 1 1 1 1 1 3 0 0 0

CHORRERA 1 1 1 1 1 3 0 1 1

MIRITI 1 1 1 0 0 1 0 0 0

ARICA 1 1 1 0 0 0 0 1 0

TOTAL 8 8 8 6 6 22 1 4 4



PLANTA DE PERSONAL SEGÚN MODALIDAD DE VINCULACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN ASISTENCIALADMINISTRA

TIVOVACANTES TOTAL

Periodo Fijo (* ) 30 2 32

Libre Nombramiento y remoción 0 6 6

Carrera administrativa 18 16 34

Nombramiento Provisional 36 8 1 45

Trabajadores oficiales 11 4 15

Totales 95 36 1 132

(*) Se incluyen los profesionales en servicio social obligatorio vinculados por un añoCargos eliminados durante la vigencia:

• Disminución de planta de personal- Cargos eliminados de la planta: 7- Jubilaciones: 7


PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL- Actividades de recreación, esparcimiento y

deportivas ejecutadas: - Beneficios y reconocimientos otorgados:- Competencias deportivas externas:


• CAPACITACIONES


PARTICIPANTES LUGAR OBJETIVO

1 Leticia FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTOS DILIGENCIAMIENTO RIPS

1 Bogotá34 CONGRESO SOC. COL DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUP

1 Santa Marta DECIMO CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE BACTERIOLOGIA

1 Barranquilla NUEVOS RETOS CONTROL INTERNO

463 Leticia REENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

INFORME DE GESTIÓN



30 de 2015

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL RESOLUCION 1446 DE 2006

Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

Los cuales son de obligatoria implementación y reporte por parte de las instituciones


INDICADORES DE CALIDAD

Variable 2014 2013

% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas0,94 0,53

% Muertes intrahospitalarias despues 48 horas0,46 0,78

% infeccion intrahospitalaria 0 0,14

% cancelacion cirugia electiva 24,02 18,8

Promedio días consulta médica general1,14 0,74

Promedio días consulta ginecoobstétrica 6,85 5,01

Número de días de espera para cirugía electiva ginecoobstétrica

0 0

% pacientes atendidos por urgencias remitidos 0 0,53

Razón Pacientes remitidas para atencion de parto por partos atendidos

0,07 0,11


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0

1

2

3

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA MEDICA GENERAL

DIAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0

1

2

DIAS

DEFINICION OPERACIONAL

Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas médicas generales asignadas en la E.S.E HSRL

META/ESTANDAR 3 DIAS



OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA ESPECIALIZADA MEDICINA INTERNA

DIAS


DIAS


Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido en la consulta médica especializada (MI) y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas médicas especializadas (MI) asignadas en la E.S.E HSRL





5

10

15

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOOBSTETRICIA

DIAS


DIAS


Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido en la consulta médica especializada (Ginecoobstetrcia), y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas médicas especializadas ginecoobstetricia asignadas en la E.S.E HSRL



5

10

15

20

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA

DIAS


1

2

3

DIAS



Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido en la consulta médica especializada (Pediatria), y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas médicas especializadas pediatria asignadas en la E.S.E HSRL


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION EN LA CONSULTA ESPECIALIZADA CIRUGIA

DIAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0.001.002.003.004.00

DIAS


Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido en la consulta médica especializada (Cirugia), y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas médicas especializadas Cirugia asignadas en la E.S.E HSRL




0.100.20

0.300.400.50

PROPORCION DE CIRUGIA CANCELADAS

CIRUGIAS CANCELADAS


Numerador: Número total de cirugías canceladas en el período (mes)

Denominador: Número de cirugías programadas en el período (mes)

JULIO AGOSTO SEP-TIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

CIRUGIAS CANCELADAS


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO13.0014.0015.0016.0017.0018.00

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE CONSULTA DE URGENCIAS

Minutos

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE16.00

18.00

20.00

22.00

Minutos


Numerador:Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del médico

Denominador: Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

META/ESTANDAR 30 minutos



0.50

1.00

1.50

2.00

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION EN CON-SULTA ODONTOLOGIA GENERAL

DIAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE0.000.200.400.600.80

DIAS


Numerador:Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador: Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la E.S.E HSRL




20.0040.0060.0080.00

100.00120.00

PROPORCION DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS

Series1


20.0040.0060.0080.00

100.00120.00

Series1

META/ESTANDAR 100 %


Numerador: Número total de eventos adversos detectados y gestionado

Denominador: Número total de eventos adversos detectados


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0.002.004.006.008.00

10.0012.00

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE CIRUGIA PROGRAMADA

Series1


7.50

8.00

8.50

Series1


Numerador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la Cirugía programada y el momento en el cual es realizada la cirugía

Denominador: Número de cirugías programadas realizadas en el período




20

40

60

80

100

TASA DE SATISFACCION GLOBAL

Series1


20

40

60

80

100

Series1

META/ESTANDAR 90 %


Numerador: Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la E.S.E HSRL

Denominador: Número total de pacientes encuestados por la E.S.E HSRL

GESTIÓN MISIONAL : PRODUCCIÓN



PRODUCCION DE SERVICIOS

9100100019 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA DE LETICIA - (AMAZONAS)PRODUCCION DE SERVICIOS

Variable 2014 2013 Variación %Total de egresos 5.012 5.650 -638 -12,73Porcentaje Ocupacional 52,29 60,36 -8,07 -15,43Promedio Dias Estancia 3,24 3,37 -0,13 -4,01Consultas Electivas 45.655 52.710 -7055 -15,45Consultas de medicina general urgentes realizadas 18.104 24.381

-6277 -34,67

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 1.287 1.172

115 8,94

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 1.319 1.002

317 24,03

Numero de partos 978 904 74 7,57% Partos por cesárea 16,05 18,69 -2,64 -16,45Exámenes de laboratorio 76.888 92.251 -15363 -19,98

Número de imágenes diagnósticas tomadas 7.677 8.698 -1021 -13,30

Dosis de biológico aplicadas 31.139 49.126 -17987 -57,76Citologías cervicovaginales tomadas 880 1.235 -355 -40,34Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 7.188 6.805

383 5,33

Producción Equivalente UVR 1.068.505 1.152.103 -83597,51 -7,82


2011 2012 2013 2014 II SEM 2015

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Régimen Contributivo

Régimen Subsidiado

Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda

Plan de intervenciones colec-tivas (antes PAB)

Otras Ventas de Servicios de Salud


EQUIPOSDE MEDIANA COMPLEJIDAD ADQUIRIDOS

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICASEcografo Ultima generación 3D y 4D 1Equipo de rayos X Telecomandado 1Monitor fetal con trasductor 1Intensificador de imágenes - Arco en C 1Equipo de rayos X portátil 1

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOSBomba de infusión 23Desfibrilador 2Incubadora cerrada 1Incubadora abierta 1Ventilador mecánico neonatal 2Ventilador mecánico adulto pediátrico 5Monitor de signos vitales con cinco (5) parámetros 6Monitor de signos vitales con invasivas, gasto cardiaco, CO2 4Cama eléctrica para UCI 5Ventilador de transporte 1


OBSTETRICIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDADCama de dos o tres planos 10Equipo laparoscopia cirugia gineco-urología 1Desfibrilador 1

CIRUGÍA ORTOPEDICA

Máquina de anestesia con alarmas de desconexión, seguro de mezcla hipóxica, analizador de gases anestésicos y monitor de oxígeno 2Succionador de cirugía 2Equipo de artroscopia quirúrgica 1Mesa de cirugía con posiciones completas con Imagenología 2Lámparas cielíticas 2

OTROS SERVICIOSCamillas de transporte y recuperación 4Monitor fetal con trasductor 1Monitor de signos vitales con cinco (5) parámetros 2Cama de dos o tres planos 5Unidades de odontología con compresor 3


INVERSIÓN EN EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE USO GENERAL SEGÚN VIGENCIA

CONCEPTO VIGENCIA VALOR ASIGNACIÓNFUENTE DE

FINANCIACIÓN

Equipos de baja complejidad 2013 191.200.000San Rafael, Chorrera y Puerto Nariño Proyecto Minsalud

Ambulancia terrestre Tipo TAB 2013 108.800.000Sede central de Leticia Proyecto Minsalud

Equipos y redes de computo 2013 38.606.000

Hospital Local de Puerto Nariño y centros de salud Recursos propios

Equipos de mediana y alta complejidad 2014 4.337.088.981

Sede central de Leticia

Cuentas maestras del municipio de Leticia-ley 1608 de 2013

Equipos de baja complejidad 2014 502.000.000Hospital Local de Puerto Nariño

Cuentas maestras del municipio de Puerto Nariño-ley 1608 de 2013

Equipos y redes de soporte para equipos de mediana complejidad 2014 33.000.000

Sede central de Leticia Recursos propios

Unidad móvil de atención extramural 2014 424.080.000

Sede central de Leticia

Cuentas maestras del Departamento de Amazonas-ley 1608 de 2013

TOTAL 5.634.774.981

INFORME SOBRE ENTES QUE EJERCEN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y PLANES

DE MEJORAMIENTO



30 de 2015

RELACION DE ENTIDADES QUE VIGILAN E INFORMACION QUE SE PRESENTAENTITDADES A

QUIENES SE RINDE INFORMACION

TIPO DE INFORME FRECUENCIA DE RENDICION

MECANISMOS DE VERIFICACION EXTERNOS Y/O INTERNOS

Minsalud. Portal SIHO (Decreto

2193)

Financiero, Producción Calidad, contractual y jurídica

Triemestral, semestral, anual

Verificación de la información por la SSD y analisis interno de la información por el grup financiero.

Ejecución de Actividades de P y P Mensual Anualmente Ministerio hace revisión, internamente se cruza información contra RIPS

Contaduría General de la Nación

Saldos y movimientos contables trimestral En los eventos en que la Contaduria lo considera solicita aclaración o explicación de registros contables, internamente se realizan cruces de información entre áreas

Informe Control Interno Cotnable AnualEncuesta Página Web Contaduría, Verificación interna de los procesos contables.

CGR presupuestal trimestral Revisión del presupesto.

Boletín Deudores Morosos Semestral Datos extraidos de los archivos de cartera.

RELACION DE ENTIDADES QUE VIGILAN E INFORMACION QUE SE PRESENTAENTITDADES A

QUIENES SE RINDE INFORMACION

TIPO DE INFORME FRECUENCIA DE RENDICION


Contraloria Departamental de

Amazonas

Rendición de Cuenta, información contable, de presupuesto, ambiental, administrativa, personal, contractual y jurídica

Anual Auditoría por parte de la Cotraloría. Análisis interno de la información por cada una de las áreas responsables.

Información Contractual formato F20 bimensual

Registro permanente de la inforamación contractual en el formato establecido.

Informe de austeridad en el gaso púlico mensual analisis y reporte de los gastos

contemplados en el formato

Departamento Adminstrativo de la

Función Pública Datos de Personal (Ley de Cuotas) Anual Datos extraidos de los registros de

personal.

DPS. Pàgina web SIFA

Cumplimiento Programa "Más Familias en acción" (Consulta de crecimiento y desarrollo para pago de subsidios)

Bimensual Externamente lista de niñosque cumplen para el periodo, internamente se hace cruce con RIPS

Procuraduría General de la

RepúblicaReporte de violencia sexual Trimestral Internamente se cruza contra RIPS



RELACION DE ENTIDADES QUE VIGILAN E INFORMACION QUE SE PRESENTAENTITDADES A QUIENES SE

RINDE INFORMACION TIPO DE INFORME FRECUENCIA DE RENDICION


Contraloría General de la República

SIRECI- Costos y Gastos de Personal e información General del Recurso Humano

Anual Datos extraidos de los registros de nómina.

Dian Cuentas exogenas Anual Requerimiento de la Dian cuando lo considere, a nivel interno revisón por parte de la tesorería de la información rendida.

Consejo Asesor Nacional de Control Interno- Portal

DAFP MECI

Informe Ejecutivo Control Interno - Estado de Madurez del MECI

Anual Encuesta página de la función pública, Verificación de los productos del MECI.

INVIMA, (SISMED) Consolidado de ingreso de medicamentos

Trimestral Datos extraidos del sistema de información.

Corpoamazonía Información de Acciones Realizadas al PGIRHS Anual

Visitas por los entes de vigilancia, acciones internas de seguimient al programa. SSD Amazonas

SSD Amazonas Sivigila- Se reportan casos de eventos en salud pública Semanal Revisión semanal por la SSD

IDEAN Reporte de residuos peligrosos Anual Registros internos de residuos peligrosos

Supersalud

Circular Unica, Información de Calidad Semestral Analisis interno de los indicadores.

Informe sobre la rendición de cuenta Anual

Solicitud de información sobre la rendición de cuenta, a nivel interno verificación de la infomación rendida.

Página Derechos de Autor Información sobre licencias de software Anual

Verificación interna de licencia de sofwtare y formulación de directivas para el uso de computadores.

ACCIONES DE MEJORA PRODUCTO DE REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL, PQR, CIUDADANIA,ETC

ACCION DE MEJORA REQUERIMIENTO

Mejoramiento de las instalaciones físicas del servicio de pediatría PQR

Reformulacion del procedimiendo del SIAU, PQR

Actualización del proceso contractual mediante la expedición de un nuevo manual de contratación, la creación de un estatuto de contratación y de un manual del interventor

Plan de Mejoramiento Contraloría

Mejoramiento en aspectos del proceso financiero referentes al cruce de información financiera entre las distintas áreas que intervienen en el proceso financiero

Plan de Mejoramiento Contraloría



ACCIONES DE MEJORA PRODUCTO DE REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL, PQR, CIUDADANIA,ETC

ACCION DE MEJORA REQUERIMIENTO

Actualización del procesos referencia contrarrefrencia PQR

Mejoramiento en los procedimientos documentales del proceso de Caja Menor Plan de Mejoramiento Contraloría

Oportunidad en la consulta por pediatría PQR

Mejoramiento en la dotación de equipos biomédicos PQR

OBJETO VALOR ESTADO DEL PROCESO CONTRATADO

PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

$ 220.587.113= LIQUIDADOS

SINDINSALUDCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES, UNA NUTRICIONISTA UNA TRABAJADORA SOCIAL Y CUATRO AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CREN QUE HACE PARTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA.

$3.021.177.694 LIQUIDADOS

TEMPOMETACONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA.

$2.462.160.234= LIQUIDADOS


INFORME SOBRE CONTRATACIÓN



WOLVES SEGURITY LITADAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA $ 127.439.948 LIQUIDADOS

VISION SATELITALPRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNETSATELITAL PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA Y PARA EL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO NARIÑO


COMSULMED PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, AUDITORIA DE CALIDAD, AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASESORIA EN PROCESOS DE PLANEACIÓN.


ORIGEN S.A.S E.S.PPRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOINFECCIOSO Y QUÍMICOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA.

$ 56.643.000 TERMINADOS


RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

$ 272.375.000 LIQUIDADOS /TERMINADOS

LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA CITOPAT DE COLOMBIA LTDACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTOS, LECTURA Y DIAGNOSTICO DE PATOLOGÍA, PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA

$ 29.640.000=

LIQUIDADO

AVENTUR SASSUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS Y FLUVIALES PARA LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS (Pedrera, Tarapacá, La Chorrera, Puerto Santander, Puerto Arica, San Rafael, Mirití, Puerto Alegría, Pacoa y Puerto Nariño) Y A RUTAS NACIONALES, REQUERIDOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA

.$ 185.000.000=

TERMINADOS / LIQUIDADOS

DISHOSPITALSUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOSPOS Y NO POS PARA LOS HOSPITALES DE LETICIA, PUERTO NARIÑO Y CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO.

$1.577.000.000= TERMINADOS/ LIQUIDADOS

EDGAR EDUARDO ANDRADE SILVARASUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MÉDICOS INTERNOS, PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO EN INDUCCIÓN EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, HOSPITAL LOCAL DE PUERTO NARIÑO Y LOS CENTROS DE SALUD DE TARAPACÁ, ARÍCA, PEDRERA, MIRITÍ, CHORRERA, SAN RAFAEL Y PUERTO SANTANDER.

$480.000.000 TERMINADO Y LIQUIDADO


SUMINISTRO DE MATERIALES COMO: GAS PROPANO, FERRETERIA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, TINTAS Y TONER, MATERIALES ODONTOLOGICOS, IMPRESOS LITOGRAFICOS, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO, INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS. COLORANTES, INSUMOS DE MICROBIOLOGÍA. GRIFOS EN ACERO, MOTOBOMBAS.

$ 809.998.169 LIQUIDADON / TERMINADO

DROGUERIA GLORIASUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS E INTRAHOSPITALARIOS PYP POS Y NO POS PARA LA E.S. E. HOSPITALES DE LETICIA, PUERTO NARIÑO Y CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

$ 140.000.000. TERMINADO.



COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS DE IMGENEOLOGÍA Y AYUDAS DIAGNOSTICAS, GINECOLOGÍA U PBSTETRICA, CIGURGÍA ORTOPÉDICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA. $ 4.385.895.706= TERMINADO.

audiencia de rendiciÓn de cuentas - 2014 octubre 30 de 2015

Documents