PROYECTO SUGAMUXI

REPUBLICA DE COLOMBIA

ASOCIACION INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA DE ARCILLAS DEL

SUGAMUXI ONG

SOGAMOSO – BOYACA

2013

PROYECTO SUGAMUXI

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PROYECTO: AGRÍCOLA PECUARIO

PURIFICACIÓN - TOLIMA.

Resumen del proyecto

PROYECTO SUGAMUXI

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PRÓLOGO

Es nuestro propósito, implementar nuevas tecnologías que permitan innovar

y realizar modelos de desarrollo sostenible, que se reflejen en la calidad de

vida de las personas, familias y comunidad de Sogamoso y sus alrededores.

En el libro queremos mostrar cómo podemos desarrollar un buen proyecto

de gran impacto, social, económico, y ambiental.

En el proyecto se plantea un manejo sostenible y autosuficiente en la

producción de la hacienda las margaritas en purificación Tolima, con el

objetivo de producir alimentos, los cuales van destinados para el consumo

de los beneficiarios de los diferentes proyectos que adelanta la asociación.

Por otra parte se pretende incursionar en el mercado nacional e internación

con productos agrícolas y pecuarios de gran calidad, precios económicos y

de producción limpia.

Este proyecto hace parte integral del proyecto general: Implementación de

Tecnologías Limpias Diversificación e Innovación en Productos de

Alfarería y Otros

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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Como presidente de la Asociación Industrial y

Tecnológica de Arcillas del Sugamuxi ONG, es

para mí un honor presentar a la comunidad de la

Unión Europea, este proyecto fruto del esfuerzo de

los miembros y beneficiarios de éste, quienes

hemos puesto nuestros sueños y esperanzas en un ideal de trabajo

comunitario para mejorar el nivel de vida de la provincia del Sugamuxi,

teniendo un gran impacto positivo en la región, en el departamento de

Boyacá y nuestro país Colombia, llegando a ser ejemplo de desarrollo.

Han sido seis (6) años de tocar puertas, de tejer ilusiones y desilusiones,

que hoy se ven recompensados con creces gracias al apoyo de todas las

personas y entidades que se han involucrado con el proyecto, creyendo en

nuestra propuesta.

Un sueño de mejorar nuestro nivel de vida a través del trabajo asociativo,

ayudándonos unos a otros, extendiéndonos desde nuestras familias hacia

nuestros amigos, nuestros vecinos y cruzando fronteras, generando

hermanamiento en cada una de las personas involucradas y devolviéndonos

la fe en Dios y en nosotros mismos.

Un ideal que busca disminuir los niveles de pobreza en nuestro país,

mostrar la imagen de los colombianos, a quienes nos gusta trabajar,

respetar a nuestros semejantes y deseamos heredar a las generaciones

futuras, amor y respeto por el ambiente que nos rodea.

EDGAR DEAQUIZ FRACICA

Presidente

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PROYECTO AGROPECUARIO - HACIENDA LAS

MARGARITAS

Compra Hacienda las margaritas.

Descripción de finca las margaritas

Área 678 hectáreas

250 h. por gravedad

200 h. por bombeo

150 h. secanas para cultivos: maíz, sorgo o soya

40 h. granja productiva

Comprendida en: Avicultura

Piscicultura

Especies porcinas

Ganadería

Costo de compra de la hacienda: $ 11.526.000.000

Ubicación de la hacienda. : Municipio de purificación departamento del

Tolima, Vereda chenche asoleado a la cual se llega por vía vehicular a 5

kilómetros del casco urbano.

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OBJETIVO GENERAL

Compra de la Hacienda las margaritas.

Objetivos específicos

Producción de 450 h. de arroz las cuales se encuentran adecuadas en la

hacienda las margaritas.

Costo de producción por h. $5’000.000 cinco millones de pesos

Costo total de producción de 450 h. a $ 5’000.000 - $2’250.000.000

Utilidad por hectárea

120 bultos de arroz de 50 kl en tamo

Valor por bulto de arroz en tamo $ 75.000

Total producciones en una hectárea

120 bultos * $ 75.000 pesos $ 9.’000.000

Total producción en bultos de arroz en tamo 54.000 bultos

Total producción 450 h. * $ 9’000.000 $ 4’050.000.000

Utilidades: producción bruto: $ 4’050.000.000

Gastos de producción: $ 2’250.000.000

Ganancia por cosecha: $ 1’800.000.000

Tiempo de producción 4 meses

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Ganancia en producción anual en 3 cosechas:

$ 1’800.000.000 * 3 cosechas $ 5’400.000.000

Producción

150 hectáreas

Producto a cultivar: maíz transgénico de ensilaje

Costo por hectárea de semilla, 20kl $ 223.200

Total costo de 15 h. por $223.200 $ 33’480.000

Producción en ganadería

30 h. producción ganadera + los lotes cortados

500 becerros de destete para levante

Valor por cabeza $ 350.000

Costo total de compra

500 becerros * 350.000 $ 175’000.000

En su primera fase ya que vamos a tener forraje propio

Valor comercial de compra por becerro $ 350.000

Peso 200 a 250 kl Tiempo de levante 10 meses

Peso 550 a 600 kl

Costo de levante por cabeza $ 1’050.000.000

Incluyendo la compra del mismo

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Costo de venta de animal en pie de 550 kl

A 2800 pesos *kl *550kl $1’540.000.000

Ganancia por cabeza $490.000

Ganancia

500 animales por 490.000 $ 245’000.000

Tiempo de engorde 10 meses con ensilaje

Producción Avícola

Área: 1 hectárea sistema moduceldas metálicas en jaulas individuales

Cantidad de aves 10.000

Valor del lote de aves $ 160’000.000

Costo por módulo de 54 aves $ 800.000

Costo de 200 módulos $ 160’000.000

Costo de adecuación de galpones $ 50’000.000

Costo de alimento para un mes

Para 10.000 aves por 100 gm aves $ 30’000.000

Costo total de granja aves $ 400’000.000 millones

Costo producción huevo $ 100

Costo de venta de huevo $ 200

Ganancia en 285.000 huevos mes $ 28’500.000

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Fotos de la Hacienda Las Margaritas

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CASA PRINCIPAL DE LA HACIENDA

TERRENOS CULTIVOS DE SORGO

GANADERIA

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CULTIVOS DE ARROZ

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ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO PROYECTO AGROPECUARIO

HACIENDA LAS MARGARITAS

Inversiones a Realizar

ITEM CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

INFRAESTRUCTURA

1 Terreno Hectáreas 678 17.000.000 11.526.000.000

2 Hospedajes empleados 4 105.000.000 420.000.000

3 Adecuación vías de acceso 1 88.000.000 88.000.000

4 Adecuación de patios 1 48.500.000 48.500.000

5 Pesebreras 1 185.000.000 185.000.000

6 Adecuación vivienda existente 1 82.300.000 82.300.000

7 Cercas en alambre 1 28.000.000 28.000.000

Sub total 12.377.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

8 Equipos de riego 4 25.000.000 100.000.000

9 Equipos de fumigación 2 12.000.000 24.000.000

10 Equipos de siembra 4 28.500.000 114.000.000

11 Bascula 1 170.000.000 170.000.000

12 Bombas de gran calado 2 30.000.000 60.000.000

13 Camionetas 4x4 2 75.000.000 150.000.000

14 Subestación eléctrica 1 500.000.000 500.000.000

15 Maquinaria agrícola 5 300.000.000 1.500.000.000

16 Retroexcavadora cat 320 1 450.000.000 450.000.000

17 Camiones doble troque 2 280.000.000 560.000.000

18 Campero 1 42.000.000 42.000.000

19 Camión estaca 1 90.000.000 90.000.000

20 Capacitaciones empleados 1 25.000.000 25.000.000

21 Imprevistos 1 80.000.000 80.000.000

Sub total 3.865.000.000

TOTAL 16.242.800.000

Las inversiones comprenden la totalidad de los bienes adquiridos con el

propósito de adelantar las actividades de producción; para realizar la

evaluación económica, se debe tener en cuenta las inversiones en equipos

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e infraestructura, las inversiones se agrupan en la siguiente forma:

Inversiones existentes. Valorizadas actualmente por el titular del proyecto

Agropecuario, en donde se incluye los activos que por su estado de

conservación y tiempo de adquisición o mejoras son susceptibles de

depreciar.

Inversiones a realizar. Valorizadas a precio de mercado actual y son

necesarias para llevar a cabo los objetivos de producción Agropecuarios

programados y sintetizadas en el cronograma de actividades.

AMORTIZACIÓN

La amortización del préstamo está determinada por los siguientes

parámetros:

Monto: Inversión a realizar + Capital de trabajo

= $12.377.800.000 + $3.865.000.000

= $16.242.800.000

Interés anual: 30%

Plazo máximo: 10 años

Capital de trabajo. Es una cierta cantidad de dinero, destinada para

afrontar los gastos más grandes sobre todo durante los primeros meses del

proyecto ya que durante este periodo la producción Agropecuaria son bajas

y los costos de producción son altos. Los gastos más significativos están

representados en la mano de obra, combustibles, lubricantes, energía

principalmente e inversión en equipo. Después de realizar los respectivos

cálculos en este caso, el capital de trabajo es de $16.242.800.000

aproximadamente.

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El valor de la cuota a amortizar se calculó mediante la siguiente expresión:

P * i * (1+ i) n

R = -----------------------

[(1 + i) n - 1]

Donde:

P = monto de la inversión del proyecto más intereses

= $16.242.800.000

i = tasa de interés anual = 30 %

n = periodo de amortización en años (10)

R = Cuota de amortización = $ 5’278.000.000

DEPRECIACIÓN

La depreciación es una herramienta de carácter tributario, que permite a la

empresa ajustar el valor de los activos a medida que transcurre el tiempo

y/o el efecto producido por el uso disminuye su valor. La ley 81 de 1960

determina las tasas de depreciación y permite a la vez que dichos factores

se apliquen al 100% del costo de adquisición del activo.

D = (C.E – V.S)/V.U

Dónde:

C.E = Costo del Equipo

V.S = Valor de Salvamento

V.U = Vida Útil del equipo

Teniendo en cuenta las inversiones a realizar en la tabla se obtiene como

valor depreciable anual de los equipos el siguiente: $ 2.038.333.333

COSTOS

En la Tablas siguientes, se desglosan los costos para la ejecución del Plan

de Manejo en el primer Año de Operación y el Cronograma de Inversiones

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para ser ejecutado durante los primeros seis (6) meses. La operatividad del

Plan de Manejo Ambiental y la ejecución del mismo es de competencia

directa de la Asociación Industrial y Tecnológica de Arcillas del Sugamuxi

Ong. Para garantizar su cumplimiento.

ACCIONES Y COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN.

No Actividades Unidad Cantidad V/Unidad V/Parcial

A MONITOREO

1 Calidad de Aguas (Los

Parámetros Relacionados.

Global 1 16.000.000 16.000.000

2

Calidad de Aire con equipos

High-Vol. (Filtros, energía,

Accesorios

Global 1 7..500.000 7.500.000

3 Fauna y Flora Global 1 10.000.000 10.000.000

SUBTOTAL 3 33.500.000 33.500.000

B PLAN DE CONTINGENCIA

4

Implementación del Plan de

Contingencia (Socialización-

Actividades)

Global 1 11.000.000 11.000.000

SUBTOTAL 1 11.000.000 11.000.000

C PLAN DE SEGUIMIENTO

5 Jefe Dpto. Ambiental Global 12 4.500.000 54.000.000

6 Auxiliar Ambiental Global 12 1.200.000 14.400.000

SUB TOTAL 24 68.400.000

TOTAL 28 112.900.000

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CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PMA

No Actividades Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI

A Fase de operación

1 Reforestación

2 Rehabilitación de Botaderos

3 Recuperación de Madera

4 Construcción de Pozos Sépticos

5 Tanque de almacenamiento Aceites Usados.

B Monitoreo

6 Calidad de Aguas

7 Calidad de Aire

(filtros, energía, accesorios)

8 Fauna y Flora

C Plan de contingencia

9 Implementación del Plan de Contingencia (Socialización- Actividades)

D Gestión social

10 Programa de Capacitación de Trabajadores

La cuantificación de los costos de producción se realizó con la siguiente

metodología:

En primer lugar, se determinaron los requerimientos del personal para

alcanzar los niveles de producción programados, se precisaron los

materiales y suministros y en tercer lugar se cuantificaron económicamente

la mano de obra, transporte de estéril y los insumos para obtener un valor

acumulado anual, discriminado en los siguientes ítems:

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COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.

ADMINISTRACION CANTIDAD SALARIO MENSUAL

($)

PRESTACIONES SALARIO ANUAL ($) 0,579

Gerente General 1

5.000.000 2.895.750 94.749.000

Agrónomo 1

4.000.000 2.316.600 75.799.200

Jefe Producción 1

3.000.000 1.737.450 56.849.400

Ing Ambiental 1

3.500.000 2.027.025 66.324.300

Relaciones Comunidad

1

1.200.000 694.980 22.739.760

Jefe Suministros 1

1.500.000 868.725 28.424.700

Inspector Bascula 1

600.000 347.490 11.369.880

Conductores 2

1.000.000 579.150 37.899.600

Trabajadores Agricultura

30

950.000 550.193 540.069.300

Trabajadores Pecuarios

20

950.000 550.193 360.046.200

Secretaria General 3

950.000 550.193 54.006.930

Contador 1

1.500.000 868.725 28.424.700

Servicios Varios 2

700.000 405.405 26.529.720

Servicio Vigilancia 5

800.000 463.320 75.799.200

TOTAL 70 25.650.000 14.855.198 1.479.031.890

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COSTO DEL PROYECTO

PARTE FINANCIERA: PROYECTO AGRÍCOLA PECUARIA-

PURIFICACIÓN TOLIMA

ITEM CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

INFRAESTRUCTURA

1 Terreno Hectáreas 678 17.000.000 11.526.000.000

2 Hospedajes empleados 4 105.000.000 420.000.000

3 Adecuación vías de acceso 1 88.000.000 88.000.000

4 Adecuación de patios 1 48.500.000 48.500.000

5 Pesebreras 1 185.000.000 185.000.000

6 Adecuación vivienda existente 1 82.300.000 82.300.000

7 Cercas en alambre 1 28.000.000 28.000.000

Sub total 12.377.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

8 Equipos de riego 4 25.000.000 100.000.000

9 Equipos de fumigación 2 12.000.000 24.000.000

10 Equipos de siembra 4 28.500.000 114.000.000

11 Bascula 1 170.000.000 170.000.000

12 Bombas de gran calado 2 30.000.000 60.000.000

13 Camionetas 4x4 2 75.000.000 150.000.000

14 Subestación eléctrica 1 500.000.000 500.000.000

15 Maquinaria agrícola 5 300.000.000 1.500.000.000

16 Retroexcavadora cat 320 1 450.000.000 450.000.000

17 Camiones doble troque 2 280.000.000 560.000.000

18 Campero 1 42.000.000 42.000.000

19 Camión estaca 1 90.000.000 90.000.000

20 Capacitaciones empleados 1 25.000.000 25.000.000

21 Imprevistos 1 80.000.000 80.000.000

Sub total 3.865.000.000

TOTAL 16.242.800.000

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AGRADECIMIENTOS

Extiendo un sincero agradecimiento a quienes han creído en este proyecto, sin

demeritar el esfuerzo de todos los que intervienen en este proyecto, los

beneficiarios, mi familia y a Dios quien nos da fortaleza para seguir adelante con

nuestro proyecto.

- Ingeniero Uriel Deaquiz Fracica, integrante de la Asociación Sugamuxi.

- Ingeniera Alexandra Deaquis Fracica, integrante de la Asociación Sugamuxi.

- Asocomunal y sol estéreo-

- Ingeniero Gilberto Cárdenas Varón

- Sena Regional Sogamoso

- Sena Centro Minero

- Corpoboyaca

- Gobernación de Boyacá

- Alcaldía municipal de Sogamoso

- Cámara de comercio de Sogamoso

- Al grupo de trabajo de la Asociación y todos los Beneficiarios del proyecto.

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BIBLIOGRAFÍA

- Datos entregados por la Alcaldía del municipio de Sogamoso. 2007 al 2012

- Plan de Gobierno Municipio de Sogamoso.

- Anuario estadístico Departamento de Boyacá

- DANE, Censo 2005

- Estudios realizados con anterioridad por los Ministerios de Minas y energía,

Medio ambiente, exportación, entre otros.

- Estudio socioeconómico a la comunidad.

- SENA, regional sogamoso

- Estudios de Mercadeo

- Marco lógico Planeación Nacional

- Clasificada Internet a nivel nacional e internacional relacionada con el tema de la

alfarería, cambios de tecnologías y eficiencia energética.

- Conocimientos adquiridos en la práctica.

- Normas técnicas Colombianas ICONTEC.

- Base de Datos Proexport.

- Ras 2000, Norma técnica Obras civiles.

- Guía Mineralógica Ingeominas.

- Guías ambientales identificación Impactos ambientales Ministerio del Medio

Ambiente.

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- Constitución Política de Colombia 1991.

- Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sogamoso.

- Identificación y valoración de impactos Vicente Conneza.

- Norma técnica Internacional Iso 9000-18000-14000, seguridad industrial, calidad

y medio ambiente.

- Declaraciones de Principios Generales

- Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Humano, junio 16 de 1972

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo junio 16 de 1992

- II Diversidad Biológica

- Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional

Especialmente como Hábitat de aves Acuáticas (RAMSAR), febrero 2 de 1971,

Ramsar.

- Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna

y Flora Silvestres, marzo 3 de 1973, Washington

- Convenio sobre la Diversidad Biológica, junio 5 de 1992, Río de Janeiro

- Declaración sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un consenso

Mundial respecto de la ordenación la conservación y el desarrollo sostenible de

los bosques de todo tipo, junio 13 de 1992, Río de Janeiro

- Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 1983, noviembre 18 de 1983,

Ginebra

- Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 1994, enero 26 de 1994,

Ginebra

- III Atmósfera

- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, marzo 22 de 1985,

PROYECTO SUGAMUXI

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Viena

- Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

en su forma ajustada y enmendada en la segunda reunión de las Partes

(Londres, 27 a 29 de junio de 1990) y en la cuarta reunión de las Partes

(Copenhague, 23 a 25 de noviembre de 1992), y nuevamente ajustada en la

séptima reunión de las Partes (Viena, 5 a 7 de diciembre de 1995)

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mayo 9

de 1992, Nueva York

- Protocolo de Kioto, diciembre 11 de 1997, Kioto

- Sustancias Peligrosas

- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los

Desechos Peligrosos, marzo 22 de 1989, Basilea

- Acuerdos Regionales, Tratado de Cooperación Amazónica, julio 3 de 1978,

Brasilia

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EL MUNDO EN NUESTRAS MANOS

"DIOS hizo el hombre con arcilla, y el hombre con arcilla construye el su

mundo"