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UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL
Lic. En Educación
Materia:
Presupuestos Educativos
PROYECTO FINAL
PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Docente:
Verónica Guillén Serna
Equipo 3:
Cabrera López Verónica
Castelán Reyes Adriana Margarita
De Los Santos Vázquez Jovana
Martínez García María Celia Berenice
Rodríguez Delgado Ingrid
Aula 18
INTRODUCCIÓN
¿Quiénes somos?
Somos una institución dedicada, responsable, autónoma e integra asumiendo la responsabilidad de dar una formación
integral a cada uno de nuestros alumnos en las distintas etapas de su desarrollo, desde el respeto a sus creencias, poniendo
el máximo empeño en el cultivo de valores humanos y en la creación de hábitos de estudio, trabajo y convivencia para una
excelente formación académica y personal, acorde a las demandas de nuestra sociedad actual. Consideramos irrenunciables
nuestros valores éticos y profesionales que guiando en todo momento nuestra labor, nos identifican como una institución
educativa seria y coherente.
¿Por qué estamos aquí?
Estamos aquí para brindar una buena enseñanza a nuestros educandos, comprometiéndonos a dar lo mejor de sí y a no
descansar hasta lograr los objetivos.
¿A dónde queremos llegar?
Queremos llegar a formar alumnos autónomos, competentes, creativos, resolutivos, con un alto desarrollo de sus habilidades
sociales, artísticas y deportivas, con espíritu crítico y cultura del esfuerzo en un contexto de innovación educativa. También
queremos llegar a formar personas íntegras, tolerantes, respetuosas y comprometidas, así como alumnos felices y
ciudadanos responsables, además de contar con un profesorado identificado y comprometido con el proyecto educativo de
la institución, en permanente desarrollo de su talento y búsqueda de la excelencia.
¿Cómo vamos a llegar?
Logrando que las familias confíen, colaboren y se comprometan con el proceso educativo de sus hijos alcanzando una gestión
eficiente de los centros basada en la mejora constante de la calidad de sus servicios y siendo referentes educativos y
culturales en nuestro entorno en colaboración con otras instituciones.
RESUMEN
El siguiente trabajo es una serie de actividades que se deben realizar para determinar un presupuesto en una empresa, en
este caso nosotros lo realizamos en base a una institución educativa en nivel primaria.
Luego de analizar todos nuestros compromisos y obligaciones monetarias, proyectamos un gasto o presupuesto para este
año escolar de $1’848,000.00, tomando en cuenta solamente las inscripciones y las mensualidades de los alumnos que
pretendemos, tendrá nuestra escuela.
Nuestra institución no cuenta con ninguna deuda a cubrir, así que el total de egresos que cubriremos con los ingresos será
de $898,475.00, el cual se desglosa de la siguiente manera:
Sueldos personal administrativo. ($206,400.00)
Sueldos personal docente. ($466,560.00
Gastos fijos. ($164,400.00)
Gastos administrativos. ($15,485.00)
Mantenimiento del inmueble. ($45,630)
Lo cual nos deja con una utilidad de $949,525.00, la cual será utilizada para cubrir contingencias, papeleo con la SEP y
cubrir cualquier margen de error que surja del presupuesto planeado.
Además, consideramos gastos ajenos al presupuesto de la institución, tales como la cuota del material que ocupará el
alumno para sus clases y la cuota de los eventos, las cuales se cobran al comenzar el año para cubrir con ellos al iniciar el
ciclo escolar.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA CESAR COLL
“EDUCANDO HOY, PREPARANDO PARA EL MAÑANA”
Misión: Ofrecer un servicio educativo que asegure a los alumnos una educación suficiente y de calidad que contribuya
como factor estratégico de justicia social, que los forme como sujetos competentes en donde se favorezca el desarrollo de
sus habilidades para acceder a mejores condiciones de vida, aprendan a vivir en forma solidaria y democrática y sean
capaces de transformar su entorno.
Visión: Consolidar a la educación primaria como eje fundamental de la educación básica hasta alcanzar niveles de
excelencia, conjuntando con responsabilidad los esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y
eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, así como aspiramos a ser una escuela
que cumpla con el calendario escolar establecido, donde la jornada de trabajo se destine a atender el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Valores:
Respeto: A nuestros semejantes, a nuestros mayores y al material con el que trabajamos.
Responsabilidad: De nuestras acciones y nuestros compromisos a cumplir.
Esfuerzo: Día a día dar lo mejor de nosotros para tener una satisfacción personal y profesional.
Creatividad: Con nuestro trabajo, nuestra manera de enseñar y aprender.
Justicia: Con cada individuo, trabajo y tiempo.
ORGANIGRAMA
Director Liga de padres de
familia
Secretaria
Departamento
académico
Departamento
psicopedagógico Departamento de
servicios
Profesores
Profesores
complementarios
Psicóloga Conserje
CALENDARIO ESCOLAR
CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS ESCOLARES
20 de Noviembre 2013 - - - - - - - Festival y Kermés del día de la Revolución Mexicana.
18 de Diciembre 2013 - - - - - - - - Posada de alumnos y festival navideño.
30 de Abril 2014 - - - - - - - - - - - Festejo del día del niño.
8 de Mayo 2014 - - - - - - - - - - - - Festival y almuerzo del día de las madres.
19 de Junio 2014 - - - - - - - - - - - Trabajo con papás y almuerzo por día del padre.
HORARIO DE 1º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Artes Trabajo personal Trabajo personal
Trabajo personal Trabajo personal
9:00am – 10:30am
Trabajo personal Inglés Trabajo personal
Computación Trabajo personal
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Inglés Deportes Deportes Psicomotricidad Teatro
12:00pm – 1:00 pm
Música Música Computación Teatro Artes
HORARIO DE 2º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Honore s/ Trabajo Personal
Artes Trabajo personal
Trabajo personal Trabajo personal
9:00am – 10:30am
Trabajo personal Trabajo personal Deportes Trabajo personal Computación
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Computación Inglés Inglés Deportes Psicomotricidad
12:00pm – 1:00 pm
Teatro Artes Música Música Teatro
HORARIO DE 3º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Honores / Trabajo Personal
Trabajo personal Artes Trabajo personal Trabajo personal
9:00am – 10:30am
Trabajo personal Música Trabajo personal
Ingles Trabajo personal
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Música Computación Teatro Artes Deportes
12:00pm – 1:00 pm
Computación Teatro Deportes Psicomotricidad Inglés
HORARIO DE 4º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Honores / Trabajo Personal
Inglés Trabajo personal
Psicomotricidad Trabajo personal
9:00am – 10:30am
Deportes Trabajo personal Trabajo personal
Trabajo personal
Trabajo personal
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Teatro Música Computación Teatro Música
12:00pm – 1:00 pm
Inglés Deportes Artes Artes Computación
HORARIO DE 5º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Honores / Trabajo Personal
Trabajo personal
Trabajo personal
Trabajo personal Trabajo personal
9:00am – 10:30am
Trabajo personal Trabajo personal
Música Teatro Computación
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Artes Teatro Deportes Música Inglés
12:00pm – 1:00 pm
Psicomotricidad Inglés Computación Deportes Artes
HORARIO DE 6º “A”
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00am – 9:00am
Honores / Trabajo Personal
Trabajo personal
Trabajo personal
Trabajo personal
Teatro
9:00am – 10:30am
Trabajo personal Trabajo personal
Trabajo personal
Deportes Deportes
10:30am – 11:00am
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
11:00am – 12:00pm
Psicomotricidad Artes Música Computación Computación
12:00pm – 1:00 pm
Artes Teatro Inglés Inglés Música
UNIFORME DOCENTES
Lunes y días de eventos: Martes a Viernes:
UNIFORME ALUMNOS
Uniforme normal
Uniforme deportes
Uniforme de invierno
CUOTAS
Inscripción $1,000.00
Mensualidad $1,500.00 Eventos $350.00
Material de trabajo e higiene: 1º Grado $660.00 2º Grado $580.00 3º Grado $600.00 4º Grado $580.00 5º Grado $660.00 6º Grado $740.00
CROQUIS DE LAS INSTALACIONES
PRESUPUESTOS
INGRESOS
Inscripción $1,000 Total de alumnos 120
Mensualidad $1,200 Total de mensualidades 12
Total de ingresos anuales
Inscripción $120,000.00
Mensualidad $1,728,000.00
Total $1,848,000.00
Sueldos Personal Docente
EGRESOS DE LA ESCUELA
Docente 1º 3,600.00
Docente 2º 3,600.00
Docente 3º 3,600.00
Docente 4º 3,600.00
Docente 5º 3,600.00
Docente 6º 3,600.00
Inglés 2,880.00
Música 2,880.00
Deportes 2,880.00
Computación 2,880.00
Artes 2,880.00
Teatro 2,880.00
Meses pagados 12
Total de sueldos mensuales docentes $38,880.00
Total de sueldos anuales docentes $466,560.00
Directora $ 8,000.00
Psicóloga $ 4,000.00
Secretaria $ 2,800.00
Conserje $ 2,400.00
Total $ 17,200.00
Meses pagados 12
Total anual $ 206,400.00
Sueldos Personal Administrativo
Mantenimiento de la Escuela
Pintura y brochas $ 5,000.00
Mano de obra $ 2,000.00
5 Escobas $ 200.00
5 Trapeadores $ 250.00
Cloro $ 1,800.00
Pinol $ 1,800.00
Fabuloso $ 1,680.00
Jabón para baños $ 960.00
Jabón para maestros $ 440.00
Aerosol aromatizante $ 2,160.00
Papel baños maestros $ 1,320.00
Papel baños niños $ 12,000.00
Jergas $ 400.00
Botellones de agua $ 7,000.00
Gel antibacterial $ 1,200.00
Mto. computadoras $ 7,000.00
Botes de basura $ 420.00
Total $ 45,630.00
Gastos Administrativos
6 paquetes de borradores $ 120.00
6 paquetes de plumas negras $ 150.00
6 paquetes de plumas rojas $ 150.00
6 paquetes de plumas azules $ 150.00
5 paquetes de lápices $ 175.00
2 paquetes de correctores $ 100.00
1 impresora copiadora $ 3,000.00
20 cartuchos $ 9,000.00
2 tintas para sellos $ 80.00
2 cajas de hojas de máquina t/carta $ 500.00
2 cajas de hojas de máquina t/oficio $ 700.00
2 cajas de borradores $ 80.00
2 ptes. Carpetas t/carta $ 300.00
2 ptes. Carpetas t/oficio $ 350.00
botiquín $ 300.00
1 sacapuntas grande $ 60.00
2 engrapadoras $ 120.00
3 paquetes de grapas $ 150.00
TOTAL $ 15,485.00
Gastos Fijos EGRESOS TOTALES
Sueldo administrativo $206,400.00
Sueldo docentes $466,560.00
Gastos fijos $164,400.00
Mantenimiento Escuela $45,630.00
Gastos administrativos $15,485.00
Total costos $898,475.00
Renta de la escuela $ 120,000.00
Pago de agua $ 4,800.00
Pago de luz $ 30,000.00
Teléfono $ 9,600.00
Total $ 164,400.00
PRESUPUESTO DE MATERIALES
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
PRIMER GRADO
2 Cuadernos de cuadricula grande 100 hojas $ 24.00
1 Cuaderno de rayas de 100 hojas $ 12.00
1 Cuaderno de 100 hojas blancas $ 12.00
1 Lápiz del número 2 y 1 bicolor y 1 goma de barras $ 10.00
1 Caja de lápices de colores $ 20.00
1 Caja de pinturas acuarela $ 18.00
1 Pegamento líquido, 1 lápiz adhesivo $ 30.00
1 Regla de plástico $ 3.00
1 Sacapuntas $ 2.00
Tijeras $ 10.00
Diferentes tipos de papel bond, cartulina etc $ 20.00
1 Bloc de 100 hojas blancas tamaño carta $ 40.00
1 Barra de plastilina $ 24.00
Sopas de diferentes tipos de forma $ 12.00
Cuentos $ 35.00
Libros de colorear $ 35.00
Libro CADI $ 160.00
TOTAL POR ALUMNO= $ 467.00
ALUMNOS 20
TOTAL $ 9,340.00
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
SEGUNDO GRADO
1 cuaderno de rayas 100 hojas $ 12.00
1 cuaderno de 100 hojas blancas $ 12.00
1 lápiz del número 2 1 bicolor y 1 borrador $ 10.00
1 caja de colores de madera $ 20.00
1 caja de pinturas $ 20.00
1 pegamento liquido o adhesivo $ 30.00
1 regla de plástico 1 sacapuntas $ 5.00
1 tijeras $ 10.00
Diferentes tipos de papel bond, cartulina. $ 20.00
1 bloc de 100 hojas tamaño carta $ 40.00
1 diccionario escolar $ 30.00
1 barra de plastilina $ 24.00
Libro CADI $ 160.00
TOTAL POR ALUMNO= $ 393.00
ALUMNOS 20
TOTAL $ 7,860.00
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
TERCER GRADO
4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $ 48.00
1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $ 12.00
1 lápiz del número 2,1 bicolor y 1 bolígrafo $ 10.00
1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $ 20.00
1 pegamento liquido o adhesivo $ 30.00
1 juego de geometría con regla graduada de 50cm, 1 sacapuntas y 1
tijeras $ 25.00
1 bloc de hojas blancas de tamaño carta $ 40.00
1 diccionario $ 30.00
Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $ 195.00
TOTAL POR ALUMNO= $ 410.00
ALUMNOS 20
TOTAL $ 8,200.00
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
CUARTO GRADO
4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $48
1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $12
1 lápiz del número 2 1 bicolor y 1 bolígrafo $10
1 caja de lápices de colores de madera 1 borrador $23
1 pegamento liquido o adhesivo $30
1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $25
1 calculadora con operaciones básicas $35
1 pluma negra, roja y azul $20
1 corrector $7
Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $195
TOTAL POR ALUMNO= $405
ALUMNOS 20
TOTAL $8,100
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
QUINTO GRADO
4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $ 48.00
1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $ 12.00
1 un lápiz del número 2 1 bicolor y 1 un bolígrafo $ 10.00
1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $ 23.00
1pegamento liquido o adhesivo $ 30.00
1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $ 25.00
1 paquete de plumas negra, roja y azul $ 20.00
1 corrector $ 7.00
1 compás de precisión $ 10.00
1 diccionario escolar $ 30.00
1 calculadora básica $ 35.00
1 bloc de hojas blancas tamaño carta de 100 hojas $ 40.00
Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $ 195.00
TOTAL POR ALUMNO= $ 485.00
ALUMNOS 20
TOTAL $ 9,700.00
PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)
SEXTO GRADO
4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $48
1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $12
1 un lápiz del número 2 1 bicolor y 1 un bolígrafo $10
1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $23
1pegamento líquido o adhesivo $30
1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $25
1 paquete de plumas negra, roja y azul $20
1 corrector $7
1 compás de precisión $10
1 diccionario escolar $30
1 calculadora básica $35
1 bloc de hojas blancas tamaño carta de 100 hojas $40
1 paquete de plumones de colores $50
12 cartulinas $24
Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $195
Total por alumno = $559
ALUMNOS 20
TOTAL $11,180
MATERIAL DE HIGIENE
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO
1 cepillo de cabello $ 10.00
1 pte. papel de baño $ 18.00
1 pte. toallitas húmedas $ 25.00
algodón $ 8.00
alcohol $ 12.00
cepillo de dientes $ 10.00
pasta de dientes $ 21.00
toalla para manos $ 25.00
gel $ 14.00
jabón de barra $ 18.00
un vaso de plástico $ 8.00
crema corporal $ 16.00
TOTAL $ 185.00
CUARTO, QUINTO Y SEXTO
1 cepillo de cabello $ 10.00
1 pte. papel de baño $ 18.00
1 pte. toallas femeninas $ 13.00
algodón $ 8.00
alcohol $ 12.00
cepillo de dientes $ 10.00
pasta de dientes $ 21.00
toalla para manos $ 25.00
gel $ 14.00
jabón de barra $ 18.00
un vaso de plástico $ 8.00
crema corporal $ 16.00
TOTAL $ 173.00
Total de gastos de material por alumno:
Material de trabajo e higiene 1º $ 652.00
Material de trabajo e higiene 2º $ 578.00
Material de trabajo e higiene 3º $ 595.00
Material de trabajo e higiene 4º $ 578.00
Material de trabajo e higiene 5º $ 658.00
Material de trabajo e higiene 6º $ 732.00
PRESUPUESTO EVENTOS
Total Gastos Eventos $ 39,585.00
Número de Alumnos 120
Cuota Eventos por niño
$ 330.00
Kermés y Festival 20 Nov.
Tamales $4,160
Aguas $75
Jugos $600
Vasos $160
Platos $160
Tenedores $60
Servilletas $30
Salsas $100
Renta de sillas y mesas $600
Total $5,945
Posada
Tamales $4,600
Aguas Frescas $400
Champurrado $150
Vasos $180
Platos $180
Servilletas $30
Salsas $100
Buñuelos $300
Dulces $6,000
Regalos $2,400
Sillas y mesas $740
Total: $15,080
Día del Niño
Almuerzo $1,610.00
Jugos $600.00
Dulces $3,600.00
Regalos $2,400.00
Piñatas $600.00
Total $8,810.00
Día del Padre
Almuerzo $1,600.00
Aguas $150.00
Sillas y mesas $720.00
Detalle $2,400.00
Total $4,870.00
Día de las Madres
Comida $1,610.00
Aguas $150.00
Sillas y mesas $720.00
Detalle $2,400.00
Total $4,880.00
RESULTADO FINAL
Ingresos $ 1,848,000.00
Egresos $ 898,475.00
Utilidad $ 949,525.00