PROYECTO CHILE EN BANDEJA

INTRODUCCION El sector agropecuario en nuestro país adolece de un sin

número de dificultades técnicas, políticas y económicas, agravadas por el empirismo con que se manejan las inversiones en el sector rural.

Como parte de nuestra formación como Administradores de empresas Agropecuarias hemos concebido la instalación de una planta empacadora de chiles dulces en bandejas, a fin de, mediante el valor agregado, asegurar su comercialización y estabilizar su precio, lo cual se comprobará mediante su evaluación.

La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa productora de Chile en bandeja, desde los siguientes criterios: Desde el punto de vista de mercado, técnico y económico, así como también determinar la rentabilidad del proyecto antes mencionado.

ANTECEDENTES Composición de 100 grs de materia seca comestible:Calorías (Cal) 39Proteínas (g) 0.9Agua (g) 88.9Carbohidratos (g) 8.8Fibra (g) 2.4Cenizas (g) 0.7Calcio (mg) 31.0Fósforo (mg) 21.0Hierro (mg) 0.9Vit. A (U.I.) 4818.0*Fuente: Escuela Agrícola Panamericana

OBJETIVOS GENERAL.

Contribuir a la economía nacional mediante la creación de una empresa de procesamiento de Chile en bandeja.

OBJETIVOS ESPECIFICOS– Garantizar un mercado estable a los productores

de Chile mediante contratos de compra de la cosecha.

– Ofrecer productos alimenticio con los estándares de calidad requerido por los consumidores y enmarcado en el reglamento vigente.

– Apoyar al mejoramiento de ingreso familiar en la zona donde se localizara el proyecto.

Mejorar La Nutrición De Cada Hogar Hondureño , Facilitando Productos Netamente Naturales Que Cumplan Los Estándares De Calidad.

Posicionamiento En Los Mas Altos Niveles De Mercado En La Región, A Corto Plazo y La Exportación A Largo Plazo.

MISION

VISION

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

OBJETIVOS Un país en vías de desarrollo requiere la creación de empresas

productivas sin importar el tamaño. Para que estas empresas den un valor agregado a los productos requiere tecnología y conocimientos para elaborar dichos productos.

De aquí nace la inquietud de un grupo de estudiantes de administración de empresas agropecuarias que conociendo de los procesos productivos tienen el deseo de fomentar el desarrollo de una empresa, cuyos objetivos de estudio son:

– Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha– Demostrar que tecnológicamente se puede realizar – Demostrar que económicamente es rentable.

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCTO Producto:El producto en

mención deberá ser la fruta del Chile dulce o pimiento, en estado inmaduro, de coloración verde oscuro, sano, sin manchas, sucio o restos químicos, orgánicos o vegetales. El tamaño será mediano a grande, producido bajo tecnología que asegure el menor uso de agroquímicos (semi – orgánico).

Marca: El Manjar

Slogan: del campo a su hogar

ANALISIS DE DEMANDA

Ninguna Primaria

Secundaria Universitaria

Bandeja Granel Indiferente

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ESCOLARIDAD

Ninguna 20% 36,422

Primaria 50% 91,055

Secundaria 20% 36,422

Universitaria 10% 18,211

Total 100% 182,110

COMPRA

diario semanal quincenal otros 1-3 Chiles 4-6 Chiles 7-9 Chiles

FrecuenciaCantidad

Proyección de la Demanda

cantidad Numero de bandejas

No lbs diario mensual semanal mensual quincenal mensual total

1 bandeja 1 a 2 149.1 4,474.44 4,847.31 19,389 671.17 1,342.33 25,206.03

1 bandeja 3 a 4 0 0 1,044.04 4,176.15 1,491.48 2,982.96 7,159.11

total 4,474.44 5,891.35 23,565.4 2.162.65 4,325.2 32,365.14

OFERTA DE CHILE BANDEJA

    2004 2005 2006 2007 2008

Zamorano 2400 2472 2546 2623 2701 2782

La Brea 5000 5150 5305 5464 5628 5796

La Carreta 6400 6592 6790 6993 7203 7419

Total 13,800 14,214 14,640 15,080 15,532 15,998

ANALISIS DE PRECIOS

anos Inflación Precios Inflación Precios

Optimista % optimistas pesimista pesimista

2003 L. 20.00 L. 20.00

2004 10% L. 22.00 15% L. 23.00

2005 10% L. 24.20 15% L. 26.45

2006 10% L. 26.62 15% L. 30.42

2007 10% L. 29.28 15% L. 34.98

2008 10% L. 32.21 15% L. 40.22

ESTUDIO TECNICO

Localización Optima de la planta

El Chile dulce es un producto perecedero y de cuidadoso manejo y procesamiento, razón por la cual es muy importante que la planta se localice cerca de los sitios de producción.

El Chile dulce se produce en lugares con clima cálido, temperatura óptima de 18 – 21° C y humedad relativa baja.

Se han identificado los siguientes lugares:– Güinope, El Paraíso

– Región del altiplano, Danlí, El Paraíso – El Piligüín, Distrito Central

Capacidad Optima de la Planta De acuerdo con los resultados del estudio de mercado la

demanda insatisfecha se traduce en 7985 bandejas de chiles dulces semanales, es decir unas 31,940 al mes, lo que permite tener una buena participación en el mercado, con lo que se considera que la demanda potencial insatisfecha no es un factor limitante para el tamaño y capacidad de producción de la planta empacadora de chiles en bandeja.Los resultados se resumen así:

AÑO DPI INCREMENTO ANUAL2003 7985 - 2004 8245 260 - 3.25%2005 8512 268 - 3.25%2006 8789 276 - 3.25%2007 9074 285 - 3.25%2008 9368 294 - 3.25%

PROCESO PRODUCTIVO

FLUJO DE PROCESOS

CALCULO DE MANO DE OBRAN° Actividad Tiempo de operación Frecuencia Mano de obra

necesariaTiempo total por día

1 Recepción de materiales 2 horas Mensual 0.5 0.2 horas

2 Recepción de producto 2 horas Semanal 0.5 0.8 horas

3 Inspección de calidad 30 min Semanal 0.0625 0.1 horas

4 Lavado y Desinfección 3 horas Semanal 0.67 1.1 horas

5 Traslado de cajas plásticas al cuarto frío

1 hora Semanal 0.25 0.4 horas

6 Clasificación por tamaño 1 hora Diario 0.125 1 hora

7 Pesado para empaque ½ hora Diaria 0.0625 0.5 horas

8 Sacar bandejas, plástico y etiquetas de almacén

15 minutos Diario 0.0312 0.25 hora

9 Transporte manual a zona de embandejado

10 minutos Diaria 0.021 0.17 hora

10 Transporte de chiles en carretillas a embandejado

15 minutos Diario 0.0312 0.25 horas

11 Embandejado 3.5 horas Diario 0.875 7 horas

12 Inspección de calidad 10 minutos C/hora 0.125 1 hora

13 Traer cajas plásticas del cuarto frío 15 minutos Diario 0.0312 0.25 hora

14 Etiquetado y colocación en cajas plásticas

1 hora Diario 0.125 1 hora

15 Transporte en carretillas al cuarto frío

15 minutos Diario 0.0312 0.25 hora

16 Almacenamiento final y entrega del producto al cliente

1 hora Diario 0.25 2 horas

17 Limpieza de maquinaria y equipo 1 hora Diario 0.25 2 horas

Total 18.27 horas

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

CONCLUSIONES Basados en el tipo de tecnología, equipo e insumos necesarios, sí es

posible el establecimiento de una planta empacadora de chiles en bandejas, cuya localización ideal sería Güinope y sus alrededores.

Tomando en cuenta el estudio de mercado y la demanda potencial insatisfecha, se recomienda iniciar con una capacidad instalada de producción de 200 – 300 bandejas diarias, que se traduce en 4400 – 6600 bandejas mensuales, es decir un mínimo de 52,800 bandejas anuales que corresponden al 12.5 % de la demanda actual. Esta producción podrá ir creciendo al menos en un 3.25 anual o más a medida que se posicione la empresa en el mercado.

La empresa podrá incrementar su producción con poca inversión adicional, sin embargo se contemplan áreas de expansión para nuevas posibilidades en el futuro.

Finalmente se recomienda la realización del estudio y análisis económicos para determinar el grado de rentabilidad que se es capaz de obtener con el nivel de producción propuesto.

ESTUDIO ECONOMICO

PRESUPUESTO COSTO PRODUCCION

Materia prima Consumo diario lbs Costo Lps/libra Consumo anual lbs Costo total anual

Chile dulce 400 6.00 96,000 576,000.00

Hipoclorito de calcio (HTH)

1.3 12.00 312 3,700.00

TOTAL 579,700.00

EMPAQUE Consumo diario + 3% de merma Costo unitario

Consumo anual Costo total anual

Bandejas de durapax

200 6 0.79 49,440 39,058.00

Plástico transparente

0.17 rollos 0.005 260.00 29 rollos 7,540.00

Etiquetas 200 6 2.50 49,440 123,600.00

TOTAL 170,198.00

PRESUPUESTO COSTO PRODUCCION

CONCEPTO COSTO ANUAL

Materia prima L. 273,700.00

Empaque 163,760.00

Otros materiales 10,252.00

Agua 3,600.00

Mano de obra directa 45,240.00

Mano de obra indirecta 30,000.00

Mantenimiento 8,400.00

Control de calidad 12,000.00

Depreciación y amortización 40,153.00

TOTAL L. 587,105.00

INVERSION INICIAL ACTIVO FIJO

Uds. Equipo Precio unitario 5% fletes y seguros

Costo total instalado

1 báscula de 1 ton, 5,000.00 250.00 5,250.00

240 Canastas plásticas de 50 cm x 32 cm x 30.5 cm de alto

60.00 0.00 14.400.00

1 máquina selladora de envolturas plásticas

8,000.00 400.00 8,400.00

1 Cuarto frío de aluminio de 10’ X 15’ X 7’ 10” (3m X 4.60m X 2.4m)

25,000.00 1,250.00 26,250.00

3 carretillas 600.00 0.00 1,800.00

1 mesa grande de 5m x 1.5m, 600.00 0.00 600.00

1 mesa de 2m x 1.5 m 250.00 0.00 250.00

1 Báscula de 100 lbs 500.00 0.00 500.00

TOTAL 57,450.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS

Equipo de producción

57,450.00 8 4,596.00 4,596.00 4,596.00 4,596.00 4,596.00 34,470.00

Equipo de oficina

10,825.00 10 1,082.50 1,082.50 1,082.50 1,082.50 1,082.50 5,412.50

Computadora 15,750.00 25 3,937.50 3,937.50 3,937.50 3,937.50 0.00 0.00

Obra Civil 535,000.00 5 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 26,800.00 401,000.00

Activo diferido 37,375.00 10 3,737.50 3,737.50 3,737.50 3,737.50 3,737.50 18,687.50

Total 656,400.00 40,153.50 40,153.50 40,153.50 40,153.50 36,216.00 459,570.00

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION

Para financiar la inversión necesaria para la adquisición de los activos fijos y diferidos se debe solicitar un préstamo por L. 0.00 pagadero en 5 años en

anualidades, a una tasa de interés de mercado del 26 % anual.

Año Interés Cuota anual Pago a capital Saldo

0 235,000.00

1 61,100.00 89,182.00 28,082.00 206,918.00

2 53,798.68 89,182.00 35,383.32 171,534.68

3 44,599.02 89,182.00 44,582.98 126,951.70

4 33,007.44 89,182.00 56,174.56 70,777.14

5 18,402.06 89,182.00 70,779.94 -2.81

PUNTO DE EQUILIBRIO La empresa ha decidido participar en el mercado con una

producción de 48,000 bandejas de chiles empacados, a un 66 % de la capacidad de producción de 1 turno diario de 8 horas, los costos totales, fijos y variables se presentan a continuación:

Concepto Costos en lempiras

Ingresos L. 1,008,000.00

Costos Totales 760,000.00

Costos variables 482,000.00

Costos fijos 278,000.00

BALANCE GENERAL

Activo Pasivo

Activo CirculanteInventariosCuentas por cobrarSubtotal

41,287.00 63,300.00104,587.00

Pasivo CirculanteSueldos, deudores, impuestos

52,293.00

Activo fijoEquipo de producciónEquipo de oficinaTerreno y obra civilSubtotal

57,450.00 26,575.00626,000.00710,025.00

Pasivo fijoPréstamo

235,000.00

Activo diferido 37,375.00 CapitalCapital social

564,694.00

Total de Activos 851,987.00 Pasivo + Capital 851,987.00

ESTADO RESULTADO PRO FORMA

Concepto Años del 1 al 5

Producción anualIngreso- Costos de producción- Costos de Administración y

ventas

= Utilidad antes de impuestos- Impuestos 20%

= Utilidad después de impuestos+ Depreciación

= Flujo neto de efectivo

72,000 bandejasL. 1,008,000.00

587,105.00173,000.00247,895.00

49,579.00198,316.00

40,153.00238,469.00

EVALUACION ECONOMICA

Producción Constante Sin Inflación ni Financiamiento

238,469 238,469 238,469 238,469 238,469 + 459,570

1 2 3 4 5747,400

Producción Variable Sin Inflación con Financiamiento

161,507 174,758 188,310 202,074 203,036+ 459,570

1 2 3 4 5512,400

CONCLUSION