prospectiva territorial lambayeque 2030 presupuesto ...prospectiva territorial de lambayeque al 2030...

“Lambayequenodoarticuladordelnor orienteperuano”

ProspectivaTerritorialdeLambayeque

al2030Lic.MirianVargasSaavedra

MARCOLEGALDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO

ProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Ley N° 27783, Ley de Bases de descentralización.

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 09, 10, 15, 21, 32)

• Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico

• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico y su modificatoria, aprobada

mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.

GESTIÓNDELCAMBIO

GOBIERNOELECTRÓNICO

GOBIERNOINSTITUCIONAL

GOBIERNOABIERTO

SISTEMADEINFORMACIÓNSEGUIMIENTO,MONITOREO,EVALUACIÓNYGESTIÓNDEL

CONOCIMIENTO

SERVICIOCIVIL

MERITOCRATICO

GESTIÓNPORPROCESOS,

SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA

YORGANIZACIONALINSTITUCIONAL

PRESUPUESTOPARA

RESULTADOS

POLÍTICASPÚBLICASPLANES

ESTRATÉGICOSYOPERATIVOS

PILARESCENTRALESDELAPOLITICADEMODERNIZACIÓNDELAGESTIÓNPÚBLICA

PEDN PESEM

PDC PEI POI PRESUPUESTO

CADENADEPLANESESTRATÉGICOSPARATERRITORIOS

FasedeAnálisisProspectivo

FaseEstratégica

FaseInstitucional

Diseñodelmodeloconceptual

Identificaciónyanálisisdetendencias

Identificacióndevariablesestratégicas

Diagnósticodevariablesestratégicas

ConstruccióndeEscenarios

Escenarioapuesta

Visión

Objetivosestratégicos,indicadoresymetas

AcciónEstratégicas

IdentificacióndelarutaEstratégica

MisióndelaInstitución

Objetivosestratégicosinstitucionalesindicadoresy

metas

AccionesEstratégicasInstitucionales

Identificacióndelarutaestratégica

Vinculaciónconlaestructuraprogramáticadepresupuesto

público

FASEDESEGUIMIENTO

CoordinaciónconórganosdelaEntidad

RecopilaciónyanálisisdelaInformación

ElaboracióndelInformedeAnálisisEstratégico

FASESDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATÉGICO

Nivel01

Nivel02

Nivel03

ObjetivosNacionales

ObjetivosNacionalesEspecíficos

ObjetivosEstratégicosSectoriales

ObjetivosEstratégicosTerritoriales

Competenciasexclusivas

Competenciasexclusivas

CompetenciasCompartidas

ObjetivosEstratégicosInstitucionales

FASESDELPROCESODEPLANEAMIENTOESTRATEGICO

ObjetivoNacionalON1…

ONn

ObjetivoNacionalEspecífico

ON1…

ONn

Indicador

IN1…INn

Meta

MN1…

MNn

ObjetivoEstratégicoSectorialOES1…

OESn

Indicador

IS1…ISn

Meta

MS1…

MSn

ObjetivoEstratégicoRegionalOES1…

OESn

Indicador

IS1…ISn

Meta

MR1…

MRn

ObjetivoEstratégico

LocalOEL1…

OELn

Indicador

IL1…ILn

Meta

ML1…

MLn

ObjetivoEstratégicoInstitucional

OEI1…

OEIn

Indicador

IL1…ILn

Meta

ML1…

MLn



CompetenciasExclusivas

ARTICULACIÓNDELOSPLANESESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓNDELTERRITORIOYDELOSCOMPONENTEDELDESARROLLOTERRITORIAL


Caracterización del Territorio:Permite describir y analizar el territoriolambayecano a través de 06 sistemasterritoriales que se configuran comoconjuntos relacionados y jerarquizadosde elementos físicos y sociales.

DESCRIPCIÓNDELTERRITORIOLAMBAYECANOYDELOSCOMPONENTEDELDESARROLLOTERRITORIAL


Modelo Conceptual:Se elabora partir de los 06 sistemas territoriales y los seis ejes plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional(PEDN) y que define componentes y sub componentes que influyen en el desarrollo del territorio.

ANÁLISISDELENTORNO


TendenciasqueinfluyenenelDepartamento EventosdelFuturo

1. Incremento de la población urbana.

2. Crecimiento demográfico desordenado de la población.

3. Incremento de la inseguridad ciudadana.

4. Nuevas regulaciones ambientales a nivel internacional

adoptadas en el Perú.

5. Incremento de la agroindustria y expansión de terrenos

agrícolas en Lambayeque.

6. Incremento de las inversiones del sector privado en

Lambayeque.

7. Incremento de la demanda de técnicos especializados.

8. Debilitamiento de la institucionalidad del estado.

9. Mayor generación de residuos sólidos sin infraestructura

para la disposición final.

DIAGNÓSTICODELDESARROLLOTERRITORIALProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030

DefinicióndeVariablesEstratégicas

Matrizdeanálisisestructural

VariablesEstratégicas

1.Calidaddelaeducacióndelapoblación

2.Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesalud

3.Cumplimientoefectivodelosderechosadquiridos

4.Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento

5.Accesoaunaviviendadigna

6.GradodeinstitucionalidaddelEstado

7.Niveldediversificaciónproductiva

8. Vulnerabilidaddelapoblaciónysusmediosdevida

anteriesgosdedesastres

9.Calidadambiental

10.ConectividadDepartamental


Variable Indicador Valoractual Valorescenariotendencial

Valorescenarioóptimo

Fuente

Valor Año

Calidaddelaeducacióndelapoblación

Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivel

satisfactorioenmatemática

21.9 2015 43.0 100.00 Minedu- Sicrece

Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioencomprensiónlectora

46.92015 98.0 100.00 Minedu- Sicrece

Porcentajedeestudiantesde4° gradodeeducaciónprimariabilingüede

institucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen

comprensiónlectora

21.86 2013 45.0 100.0 Minedu- Sicrece

Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesaluddelapoblación

Tasa dedesnutricióncrónicadeniños(as)menoresdecincoaños(patrónde

referenciaOMS)

14.1 2015 9.0 0 INEI- Endes

Tasa demortalidadinfantil(por1000nacidosvivos)

15.0 2015 8.0 0 INEI- Endes

Cumplimientoefectivodelosderechoscolectivos

Númerodecomunidadescampesinasconsaneamientofísicolegal

16 2015 16 28 GerenciaRegionaldeAgricultura

Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento

Porcentajedeviviendasconserviciosdeaguapotableporredpúblicadentrodela

vivienda

90.5 2015 98.0 100 INEI- Enaho

Porcentajedeviviendasconserviciossanitariosdedesagüe porredpública

dentrodelavivienda

73.8 2015 95.0 100 INEI- Enaho

Accesoaunaviviendadigna N° dehadestinadasaprogramasdevivienda

Sininformación

VariablesEstratégicas

VariablesEstratégicasProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030

Variable Indicador Valoractual Valorescenariotendencial

Valorescenarioóptimo

Fuente

Valor Año

GradodeinstitucionalidaddelEstado Porcentajedelaejecuciónpresupuestaleninversióndelgobiernoregionaly

gobiernoslocales

77.1 2015 100.0 100.0 MEF- SIAF

Númerodeconflictossocialesactivosylatentes

3 2015 2 0 DefensoríadelPueblo

Niveldediversificaciónproductiva ÍndicedeHerfindahlHirschmann(IHH) 0.217 2015 0.1 0.0. IHHVulnerabilidaddelapoblaciónysus

mediosdevidaantedesastres naturalesPorcentajedepoblaciónvulnerableante

riesgosdedesastres

44.9 2015 20.0 COERMinisteriodeVivienda,

ConstrucciónySaneamiento

Calidadambiental

N° depuntoscríticosurbanosconConcentracióndepartículasmenoresa

10micras(PM10).

65 2015 40 40 Geresa - DESA

Área delterritorioconcoberturaboscosa Sininformación

ConectividaddepartamentalPorcentajederedvialpavimentada

21.72 2015 26.0 100.0 MinisteriodeTransportesy

Telecomunicaciones- RegistroNacionalde

Carreteras(Renac)

PorcentajetotaldepoblacióndeseisamásañosconaccesoaInternet

36.3 2015 55.0 100.0 INEI- CompendioEstadístico2016

ESCENARIOSFUTUROSDELDEPARTAMENTO


EscenarioTendencial

Eselescenariodefuturoquereflejael

comportamientodelasvariablesestratégicas

respetandolacontinuidaddesupatrón

histórico.

EscenarioÓptimo

Eselmejorestadoposibledefuturodecadavariableestratégica,frentealcual

puedecompararsecualquiersituaciónpasada,presenteo

futura.

EscenariosExploratorios

Sonposiblesmodificacionesfuturasenelcomportamientodealgunasdelasvariablesestratégicas,diferentesalosprevistosenelescenario

tendencial

CAPÍTULOIV:ESCENARIOSFUTUROSDELDEPARTAMENTO


EscenariosExploratoriosparaeldepartamentodeLambayeque

Escenario1“Apaso detortuga”

Posiciónpesimistaparalasvariablesestratégicas

Escenario2“Lambayequecaminoal

desarrollo”

Posiciónmoderadaparalasvariablesestratégicas

Escenario3“AfrontandoelretoLambayecano”

Posicióninnovadoraparalasvariablesestratégicas

MATRIZDEESCENARIOSEXPLORATORIOSDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE


Variable Indicador Escenario01“ApasodeTortuga

Escenario02“Lambayequecamino

aldesarrollo”

Escenario03“AfrontandoelReto

Lambayecano”

Calidaddelaeducacióndelapoblación

Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen

matemática

21.9 23 60

Porcentajedeestudiantesde2° gradodeprimariadeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioen

comprensiónlectora

47.0 49 90

Porcentajedeestudiantesde4° gradodeeducaciónprimariabilingüedeinstitucioneseducativaspúblicasqueseencuentranenelnivelsatisfactorioencomprensiónlectora

21.9 25 80

Calidadenlaprestacióndelosserviciosdesaluddelapoblación

Tasa dedesnutricióncrónicadeniños(as)menoresdecincoaños(patróndereferencia

OMS)

14.1 11 7

Tasa demortalidadinfantil(por1000nacidosvivos)

15 13 8

Cumplimientoefectivodelosderechoscolectivos

Númerodecomunidadescampesinasconsaneamientofísicolegal 16 18 28

Coberturaenlosserviciosdeaguaysaneamiento

Porcentajedeviviendasconserviciosdeaguapotableporredpúblicadentrodelavivienda

90.5 92 98

Porcentajedeviviendasconserviciossanitariosdedesagüe porredpúblicadentro

delavivienda

73.8 85 95

Accesoaunaviviendadigna

N° dehadestinadasaprogramasdevivienda

MATRIZDEESCENARIOSEXPLORATORIOSDELDEPARTAMENTODELAMBAYEQUE


Variable Indicador Escenario01“ApasodeTortuga

Escenario02“Lambayequecamino

aldesarrollo”

Escenario03“AfrontandoelReto

Lambayecano”

GradodeinstitucionalidaddelEstadoPorcentajedelaejecuciónpresupuestaleninversióndelgobiernoregionalygobiernos

locales

77.1 80 100

Númerodeconflictossocialesactivosylatentes

3 2 1

NiveldediversificaciónproductivaÍndicedeHerfindahlHirschmann(IHH)

0.5 0.5 0.1

Vulnerabilidaddelapoblaciónysusmediosdevidaantedesastresnaturales Porcentajedepoblaciónvulnerableante

riesgosdedesastres45 35 20

Calidadambiental

N° depuntoscríticosurbanosconConcentracióndepartículasmenoresa10

micras(PM10).

65 65 40

Área delterritorioconcoberturaboscosa

Conectividaddepartamental

Porcentajederedvialpavimentada21.72 25 30

PorcentajetotaldepoblacióndeseisamásañosconaccesoaInternet

36.3 50 70

VISIÓNDEDESARROLLOProspectivaTerritorialdeLambayequeal2030

MODELO

ACTUAL

MODELO

FUTURO

VISIÓNDEDESARROLLO


“Lambayeque nodo articulador del nor orienteperuano, con un territorio ordenado, competitivoy sostenible, con alto nivel de institucionalidad, enun marco de equidad y justicia social”

OBJETIVOSESTRATÉGICOSEINDICADORES


OBJETIVOSESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEADEBASE AÑO METAS FUENTE2021 2025

OE 01:Mejorar la calidad educativa de lapoblación estudiantil del departamentode Lambayeque.

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria deinstituciones educativas que se encuentran en el nivelsatisfactorio en comprensión lectora.

46.0 2015 60.0 80.0 SICRECE

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria deinstituciones educativas que se encuentran en el nivelsatisfactorio en matemática.

21.9 2015 25.0 60.0 SICRECE

Porcentaje de estudiantes que lograron suficientedesempeño en comprensión lectora en segundo gradode secundaria.

13.8

2015

16.0 30.0 SICRECE

Porcentaje de estudiantes que lograron suficientedesempeño en matemáticas en segundo grado desecundaria

9.7 2015 15.0 30.0 SICRECE

OE 02:Mejorar la calidad de los servicios desalud para la población deldepartamento.

Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas menoresde 5 años.

14.1 2015 12.0 10.0 ENDES

Razón de mortalidad materna 115.5 2015 61.4 42 NOTI

Porcentaje de satisfacción de los usuarios en consultaexterna y emergencia

79.60 2014 82.0% 85.0% EncuestaNacionaldeSatisfaccióndeUsuarios

SusaludNivel de satisfacción del profesional médico en relacióna su trabajo

59.2% 2014 65.0% 70% EncuestaNacionaldeSatisfaccióndeUsuarios

Susalud




OE03:Promoverelaccesodelapoblaciónaunaviviendadignaconserviciosbásicosdecalidad.

Porcentaje de hogares en vivienda, con agua potablepor red pública.

86.0

201589 94

ENDES

Porcentaje de hogares en vivienda, con servicio dedesagüe por red pública.

72.0 2015 77 84 ENDES

Porcentaje de población rural con acceso a agua contratamiento adecuado (sistema de cloro gas, bombasdosificadoras y clorinadores)

8.24 2015 15 20 GerenciaejecutivadeViviendaySaneamiento

OE 04:Incrementar el nivel deconfianza del ciudadano en lasinstituciones de Lambayeque.

Percepción delagestiónpública(%)22.8 2016 25.0 30.0 INCORE

Número deconflictos socialesactivosylatentes 3 2 1 DefensoríadelPueblo

OE 05:

ReducirelniveldeinseguridadciudadanaeneldepartamentodeLambayeque.

Porcentajedepoblación con percepción deinseguridad93.5

2016

CORESECLAMBAYEQUE(PlanRegionalde

SeguridadCiudadana2017)

Porcentajedepoblación de15amásañosdeedaddeláreaurbanavíctimadealgúnactodelictivo.

Revisarindicadorparaelárearural

20.1

2015

15.0 12.0 INEI– ENAPRES

OE 06:Promover la diversificación productivadel departamento

Índice decompetitividadregional. 41.11 2010 40.50 45.25 CENTRUM– PUCPConsejo NacionaldeCompetitividad

Índice deHerfindahlHirschmann (IHH) 0.2 2015 0.1 0.1




OE 07:Reducir la vulnerabilidad del territoriolambayecano frente al riesgo dedesastres.

Porcentajedepoblación damnificada/afectada porinundaciónSuperficieagrícolaafectadaporinundación (ha)

OE 08:Mejorar la calidad ambiental y laconservación de los recursos naturalesen el departamento de Lambayeque

N° dezonasurbanasdedistritosconconcentraciónmenores de150microgramos/m3deaire(PM10).

32016 8 15

GERESA– DirecciónEjecutivadeSaludAmbiental– DESA

(reportemensual)

Número dedistritosqueimplementansusistemadesegregación,recolección, tratamientoydisposiciónfinal

adecuada deresiduossólidos.

0 2016 6 15

N° deplayassaludableseneldepartamento.(coliformestermotolerantes,residuossólidosyservicioshigiénicos) 01 2016 05 10

GERESA– DirecciónEjecutivadeSaludAmbiental– DESA

Superficiereforestadaacumulada (ha) 23,371 2015 28,000 50,000 INEICompendiodepartamental

OE 09:Mejorarlaconectividaddeldepartamento.

Kilómetrosdenuevascarreterasconstruidas GRT

Kilómetrosdecarreterapavimentada GRT

OE 10:Ampliarlacoberturaycalidaddelosserviciosdeconectividaddebandaanchaeneldepartamento.

Porcentajedepoblación 6ymásañosqueacceden ainternet.

36.3 2015 60.0 80.0 INEICompendioEstadístico2016

Número decentrospoblados concoberturadeinternetdebandaancha

350 2015 589 1089 FITEL

Número decentrospoblados contelefoníamóvil

OE 11:Reconstruirlainfraestructurapúblicadañadaporlaslluviasproductodelniñocostero

Kilómetrosdecarreterareconstruida GRTC

N° depuentesreconstruidos GRTCKilómetrosdereddeaguayalcantarilladoreconstruidas EPSELN° deinstitucioneseducativasreconstruidas GREDN° deestablecimientosdesaludreconstruidos GERESAKilómetrosdecanalesydrenesreconstruidos GRA

prospectiva territorial lambayeque 2030 presupuesto ...prospectiva territorial de lambayeque al 2030...

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