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OBJETIVOS PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2020

Febrero 2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 3

2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030......................................4

3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2020......................................................................7

4. RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2020........................................................................................8

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS........................................................................................9

6. DATOS E INDICADORES PLAN GESTIÓN ANUAL...................................................................23

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Anual 2020 que presentamos en este documento se enmarca en el Plan Estratégico 2017-2030, aprobado por la Asamblea de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en octubre de 2016.

El Plan Estratégico (PE) establece el horizonte a largo plazo para MCP/SCPSA, 2030, mientras que el Plan de Gestión Anual (PGA) aporta la concreción, en el plazo de un año, de los proyectos y objetivos a corto plazo en coherencia con ese horizonte estratégico.

Las finalidades del Plan de Gestión Anual son las siguientes:

1. Determinar los proyectos clave de acuerdo con los diferentes ejes y retos estratégicos del PE 2017-2030.

2. Aportar información precisa y transparente sobre los compromisos de gestión que asume la empresa, tanto en lo referido a los proyectos como a los resultados previstos a través de los indicadores del cuadro de mando.

3. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión en sus diferentes niveles, desde los Órganos de Gobierno y de dirección hasta los departamentos y equipos de proyecto.

4. Transmitir esta información a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia.

El PGA es también la base para el seguimiento y evaluación de la gestión. Además de las revisiones periódicas que se realizan a nivel interno, formalmente se establecen dos evaluaciones principales: una semestral, con los resultados a cierre de junio, y otra al final del ejercicio, en la que se informa a los Órganos de Gobierno de la evolución de cada proyecto y de los resultados obtenidos.

Anualmente también se realiza una revisión y ajuste de los planteamientos del Plan Estratégico MCP/SCPSA 2017-2030, en función del desarrollo y logros parciales alcanzados en cada Plan de Gestión Anual. En 2020 esta revisión tendrá un mayor calado, debido tanto al plazo de cuatro años transcurrido desde el inicio del Plan Estratégico como a la renovación en la composición de los Órganos de Gobierno como resultado de las elecciones locales de mayo de 2019.

En definitiva, se trata de que el Plan de Gestión Anual y los correspondientes informes de seguimiento ofrezcan una visión global del avance de la gestión de la organización de acuerdo a los compromisos adquiridos y expresados en el Plan Estratégico MCP/SCPSA 2017-2030.

3

2. PRINCIPALES REFERENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2030

2.1. MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comarca de Pamplona, gestionando los servicios de Agua, Transporte, Residuos y Parque Fluvial.

2.2. VISIÓN 2030

MCP/SCPSA como entidad referente en eficiencia, sostenibilidad e innovación.

2.3. VALORES

Transparencia y cercaníaNos interesamos por las necesidades de los grupos de interés y les facilitamos información completa, precisa y comprensible sobre los procesos, decisiones y resultados de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Profesionalidad y compromisoTrabajamos con el máximo rigor técnico, dando lo mejor de nosotros mismos.

Anticipación, flexibilidad y agilidadConocemos e investigamos lo que se espera de nosotros adaptándonos al cambio, y ofrecemos soluciones adecuadas en plazo a los retos planteados.

Coordinación y trabajo en equipoSomos más que la suma de esfuerzos individuales, creemos en la fortaleza del grupo y en la colaboración en el trabajo.

CreatividadNos cuestionamos las formas de hacer y buscamos alternativas innovadoras, eficientes y satisfactorias.

2.4. EJES ESTRATÉGICOS

Eje Estratégico 1: Marco Institucional (MI)

El modelo mancomunado de prestación de servicios en Pamplona y la Comarca ha demostrado su eficacia en la aportación de soluciones técnicas y medioambientales, tal y como se constata en los datos e indicadores de los que se dispone a lo largo de su trayectoria, ofreciendo una alta calidad en la prestación de los servicios y un uso eficiente de los recursos a nuestra disposición.

Eje Estratégico 2: Relaciones con Ciudadanía y Entorno (RC)

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está inmersa en sectores con amplia repercusión social, prestando servicios imprescindibles, con un marcado carácter tecnológico y en contacto directo y cotidiano con la totalidad de la población. El espíritu colaborativo, la apertura al exterior y la transparencia son, por tanto, factores que debe cuidar especialmente.

Eje Estratégico 3: Servicios Sostenibles para la Ciudadanía (SSC)

La constitución y el desarrollo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han estado directamente relacionados con la necesidad de solucionar problemas medioambientales, como el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el saneamiento de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos y el transporte urbano comarcal. Con ello ha mejorado notablemente el medio ambiente de la Comarca de Pamplona y la calidad de vida de sus habitantes.

Eje Estratégico 4: Impulso Tecnológico en favor de la Ciudadanía (IT)

La tecnología está avanzando muy rápido y la transformación digital tiene un gran impacto en muchos campos de actividad, también en los servicios que prestamos, tanto en cuanto a la calidad y eficacia percibida como a su coste. Esta evolución tecnológica debe aplicarse en favor de la ciudadanía.

Eje Estratégico 5: Personas Organizadas (PO)

Los trabajadores y trabajadoras de la entidad son la palanca de cambio de la organización, en un entorno motivador y con la máxima satisfacción, para que su trabajo continúe aportando la máxima calidad a los servicios que se prestan.

Los formatos organizativos deberán ser más ágiles, menos jerárquicos y basados en la participación y aportación de las personas a través de equipos de trabajo, con un sistema de gestión avanzado, que facilite la visión global, integrada y sistemática tanto de las actividades y proyectos como de los resultados.

Eje Estratégico 6: Recursos Económicos (RE)

MCP se configura como entidad con plena capacidad en el ejercicio de sus competencias, con el objetivo de lograr servicios de calidad y autosuficiencia económica a un coste asumible por los usuarios y por la comunidad en general.

Cada uno de estos Ejes Estratégicos se despliega en diferentes RETOS ESTRATÉGICOS, que enmarcan los proyectos concretos del Plan de Gestión Anual, tal y como se recoge en el apartado 4.

3. RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PGA 2020

1. PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS

2. PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

3. CONCESIÓN TUC Y PLAN TUC 2020

4. COCHERAS TUC

5. NUEVAS MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE

6. TECNIFICACIÓN GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA

7. MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030

8. PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

9. ERP/PDSI

10. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

11. EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2020

12. NUEVA SEDE

4. RELACIÓN PE 2017-2030 Y PGA 2020

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RC 1 INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: SOCIEDAD, INSTITUCIONES y ORGANISMOS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, ETC.

RC 2PROFUNDIZAR EN LA TRANSPARENCIA COMO FACTOR DE CAMBIO, DESARROLLO y MEJORA DE RELACIONES CON

LA CIUDADANÍA

RC 3 POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ARTICULANDO PROCESOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN

RC 4 IMPULSAR LA IMAGEN DE MCP/SCPSA BASADA EN LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SSCA 1 PREVER, EJECUTAR y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CIA NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MAXIMIZANDO SU VIDA ÚTIL

SSCA 2 GESTIÓN EN TIEMPO REAL DEL ABASTECIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA TELELECTURA DE CONTADORES

SSCA 3 REDUCCIÓN DE VERTIDOS/ALIVIOS A CAUCES DE AGUAS CONTAMINADAS Y PLUVIALES SIN TRATAR

SSCA 4 EVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS DE AGUA DE ABASTECIMIENTO y DEPURACIÓN

SSCA 5 PARQUE FLUVIAL. AMPLIACIÓN e INTEGRACIÓN COMO EJE DE MOVILIDAD COMARCAL SOSTENIBLE

SSCR 1 REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y MAXIMIZAR SEPARACIÓN EN ORIGEN

SSCR2 RECOGIDA DE RESIDUOS EFICIENTE, POR OBJETIVOS Y SOSTENIBLE

SSCR 3 TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PARA MINIMIZAR EL VOLUMEN DE VERTIDO FINAL. EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS / INSTALACIONES DE RESIDUOS

SSCT 1 IMPULSAR y RESPALDAR DESDE MCP UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA COMARCA DE PAMPLONA

SSCT 2 TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD y AVANZADO TECNOLÓGICAMENTE

SSCT 3 SECTOR DEL TAXI. MODERNIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN y OPTIMIZACIÓN

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SSCC 1 MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO EN 2030

IT 1 CONTAR CON UN PLAN TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA

IT 2 GESTIÓN INTERNA TECNOLÓGICA. DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS TRANSVERSALES Y ESTRUCTURANTES A MEDIO PLAZO

IT 3 CLIENTES y SERVICIOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA. DISEÑAR Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS INTELIGENTES. ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA. ALINEADOS CON 'SMART CITIES NAVARRA '

IT.4 LA "CIBERSEGURIDAD" COMO UN NUEVO CAMPO TECNOLÓGICO CON ÁMBITO PROPIO DENTRO DE LA

ORGANIZACIÓN.

PO 1DISPONER DE UN MARCO DE TRABAJO PARA LOS RRHH QUE INCLUYA: LA PREVISIBLE EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA

y TECNOLÓGICA, EL RELEVO GENERACIONAL/RENOVACIÓN DE PLANTILLA y EL CONJUNTO DE POLÍTICAS EN ORGANIZACIÓN Y RRHH

PO 2 APOYAR EL DESARROLLO PROFESIONAL, INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO

PO 3 CONTAR CON UN MARCO DE RELACIONES LABORALES BASADO EN EL CONVENIO COLECTIVO PROPIO, QUE SEA ACORDE CON LA CULTURA DE LA EMPRESA Y LA GESTIÓN AVANZADA A TRAVÉS DE SU PLANTILLA

PO 4 LOGRAR UNA ORGANIZACIÓN MÁS FLEXIBLE, ÁGIL y TRANSVERSAL, COHERENTE CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS SOPORTADA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA

PO 5 NUEVA SEDE DE MCP / SCPSA

RE 1 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE MCP/SCPSA, QUE REFLEJE EL EQUILIBRIO e INDEPENDENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE UN MARCO TARIFARIO/DE FINANCIACIÓN ESTABLE

RE 2REFORZAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON VISIÓN A LARGO PLAZO, INCORPORANDO LOS

ENFOQUES DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA y COMPRA PÚBLICA VERDE.

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PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030 PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2020

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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

PGA 1 PLAN DE REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS

EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR).RETO SSCR 1. Reducción de residuos y maximizar separación en origen.RETO SSCR 2. Recogida de residuos eficiente, por objetivos y sostenible.

META

Incremento de las tasas de separación y minimización de impropios en cada una de las fracciones, con especial atención a lo relativo a la fracción de materia orgánica.

Alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra.

OBJETIVOS

Ponderación

Aprobación nueva ordenanza de residuos 10%

Licitación y contratación de sistemas de apertura para acceso a contenedores 75%

Extensión puntos limpios rurales y contenedores de ropa 15%

100%

RESPONSABLE Carmen Lainez Larragueta, Directora de Residuos.

DEPARTAMENTOS Residuos, Comunicación, Cambio Climático y Proyectos Estratégicos,

IMPLICADOS Tecnologías de la Información.

PLAZO 2019-2022

PRESUPUESTO 190.000 € (contenedores de ropa)

OBSERVACIONES La extensión del control de acceso conlleva previamente la adaptación de la ordenanza de residuos.

PGA 2 PLAN TRATAMIENTO RESIDUOS


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR)RETO SSCR 3. Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras e instalaciones de residuos.

META Puesta en marcha de la instalación para el tratamiento de las fracciones "Materia Orgánica", "Envases y materiales" y "Resto".

OBJETIVOS

Ponderación

Finalización del anteproyecto 60%

Aprobación de la licitación y contratación 40%

100%

RESPONSABLE Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS

Dirección-Gerencia, Residuos, Infraestructuras, Cambio climático y Proyectos Estratégicos.

PLAZO 2019-2022

PRESUPUESTO 55-60 M €

OBSERVACIONES El presupuesto definitivo se conocerá tras la finalización del anteproyecto.

PGA 3 CONCESIÓN TUC Y PLAN TUC 2020


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT).RETO SSCT 2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.RETO SSCT 3. Sector del taxi: modernización, sostenibilidad, regulación y optimización.

EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT).RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de servicio inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"

META

Disponer de una nueva concesión del TUC a la finalización de la prórroga del actual contrato (previsiblemente 31/12/2020).

Disponer de un nuevo Plan de Transporte a la finalización del actual (2017-2019) que promueva una nueva estrategia de impulso al transporte público y la movilidad sostenible, garantizando las aportaciones suficientes de las Administraciones Públicas para las necesidades del TUC.

Incluirá una nueva red de transporte nocturno más accesible y servicios de taxi regular a la demanda.

OBJETIVOS

Ponderación

Nueva concesión

Aprobación del concurso 30%

Adjudicación del concurso 30%

Realizar las actuaciones para el inicio del contrato por el nuevo adjudicatario 10%

VII Plan TUC 2020

Establecer directrices del Plan 10%

Aprobar proyecto del Plan 10%

Aprobar Plan TUC 10%

100%

RESPONSABLE Jesús Velasco Pérez, Director de Transporte.

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS Transporte, Asesoría Jurídica MCP e Intervención.

PLAZO 2020

PRESUPUESTO N/A

OBSERVACIONES

PGA 4 COCHERAS TUC


EJE 3. SERVICIOS SOTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT).RETO SSCT2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.

META Disponer de nuevas cocheras para la flota del TUC, adecuadas a las necesidades futuras del servicio.

OBJETIVOS

Ponderación

Análisis jurídicos, técnicos y urbanísticos de la solución a la parcela de Agustinos 60%

Impulsar con el Ayuntamiento de Pamplona la solución estudiada 20%

Establecimiento de la programación general del proyecto 20%

100%


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS Transporte, Mancomunidad.

PLAZO 2020

PRESUPUESTO 170.000 € (2020)

OBSERVACIONES Condicionado a decisiones de otras Administraciones y a la complejidad en la tramitación urbanística.

PGA 5 NUEVAS MODALIDADES DE RECARGA Y PAGO DEL TRANSPORTE


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. TRANSPORTE (SSCT).RETO SSCT 2. Transporte público de calidad y avanzado tecnológicamente.RETO SSCT 3. Sector del taxi: modernización, sostenibilidad, regulación y optimización.

EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT).RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de servicios inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"

METARenovar tecnológicamente el servicio de Transporte, introduciendo progresivamente sistemas y medios avanzados para la mejor prestación del servicio (TUC y Taxi).

OBJETIVOS

Ponderación

Diseño del proyecto de la fase II: recarga telemática (listas blancas) y pago mediante códigos QR (aparcamientos disuasorios, transbordo interurbano y eventos).

30%

Elaboración de los pliegos técnicos de la red de ventas para la recarga telemática de la tarjeta de transporte 30%

Implantación de la solución técnica para la recarga telemática (listas blancas) 20%

Implantar códigos QR en algún caso de aplicación 20%

100%


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS Transporte, Tecnologías de la Información.

PLAZO 2020

PRESUPUESTO

El presupuesto de la recarga telemática será una parte del presupuesto ahora previsto para el coste de la red de recarga adjudicada a Logista (620.280,53 € en 2020), ya que las operaciones que se realicen mediante recarga telemática dejarán de hacerse en la red de comercios.

Campaña de comunicación: 40.000 €

OBSERVACIONES Incluido en el Plan de Transporte

PGA 6 TECNIFICACIÓN GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y PARQUE FLUVIAL (SSCA)RETO SSCA 1. Prever, ejecutar y mantener las infraestructuras del CIA necesarias para la prestación del servicio, maximizando su vida útil.RETO SSCA 2. Gestión en tiempo real del abastecimiento con integración de la telelectura de Contadores.

EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT).RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología. Diseñar y establecer una estrategia de servicios inteligentes, orientados a la ciudadanía y alineados con "Smart Cities Navarra"

EJE 6. RECURSOS ECONÓMICOS (RE)RETO RE 1. Plan económico-financiero de MCP/SCPSA, que refleje el equilibrio e independencia económica mediante un marco tarifario y de financiación estable.

META Desarrollo tecnológico de la gestión analítica y en tiempo real del abastecimiento, integrando producción, distribución y suministro.

OBJETIVOS

Ponderación

Telelectura. Evaluación de pruebas. Diseño de la solución tecnológica para sensores, comunicaciones, plataforma y aplicaciones del servicio.

30%

Desarrollo del sistema experto para la gestión y planificación de las redes del CIA 40%

Actualización del Plan de emergencia ante situaciones de sequía a la Orden TEC/1399/2018 30%

150.000 € 100%

RESPONSABLE Javier Horcada Lautre, Director del Ciclo Integral del Agua

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS CIA, Planificación, Clientes, Tecnologías de la información.

PLAZO 2020 y siguientes

PRESUPUESTO 150.000 €

OBSERVACIONES En 2019 se han iniciado las pruebas con tecnología NB-IoT.

PGA 7 MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO 2030


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CAMBIO CLIMÁTICO (SSCC).RETO SSCC 1. Mancomunidad neutra en carbono 2030

META Conseguir que en 2030 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sea neutra en carbono.

OBJETIVOS

Ponderación

Calcular y certificar HdC19 15%

Compensar parcialmente la HdC19 mediante la adquisición de 'absorciones' (derechos de emisión) 5%

Proyecto de compensación de la Huella de Carbono residual de MCP/SCPSA mediante actuaciones forestales-sumideros propios.

10%

Renovación de la flota de acuerdo a la planificación de flota propia eléctrica, GNC y Gasinera de CMRI 10%

Redacción del Proyecto de sustitución de vehículos Gasoil por energías alternativas en TUC y Residuos 20%

Aprobar la Estrategia de cambio climático y energética de MCP/SCPSA 40%

100%

RESPONSABLE Álvaro Miranda Simavilla, Director de Cambio Climático y Proyectos Estratégicos.


Cambio Climático y Proyectos Estratégicos, Transporte, Residuos, CIA, unidad de Medio Ambiente y unidad de Servicios Generales.

PLAZO 2020


OBSERVACIONES

PGA 8 PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL


EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO)RETO PO 2. Apoyar el desarrollo profesional, incluyendo el liderazgo.RETO PO 3. Contar con un marco de relaciones laborales basado en el convenio colectivo propio, que sea acorde con la cultura de la empresa y la gestión

METAMantenimiento y desarrollo de la gestión de las personas de la organización, tanto en sus conocimientos y capacidades como en su compromiso con la empresa, incluyendo el ejercicio de liderazgo.

OBJETIVOS

Ponderación

Despliegue progresivo del programa en la empresa: completar CIA, Transporte, Tecnologías Información, Recursos Humanos y Organización.

70%

Medición individualizada del liderazgo en puestos de Comité de Dirección: procedimiento, modelo de informe individual y colectivo, selección evaluadores y realización. Análisis de resultados y planes de mejora individuales y colectivos.

30%

100%

RESPONSABLE Manuel Iribarren Oscoz, Director de Organización y Personas.


Organización y Personas, Dirección-Gerencia. Conjunto de departamentos de la empresa.

PLAZO 2020 y siguientes

PRESUPUESTO 10.000 € (consultoría de apoyo en el programa de medición del liderazgo).

OBSERVACIONESEl diseño y la primera experiencia piloto: se han desarrollado en el periodo 2018-2019.Despliegue progresivo: 2020-2022

PGA 9 ERP/PDSI


EJE 4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)RETO IT 1. Contar con un plan tecnológico de MCP/SCPSARETO IT 2. Gestión interna tecnológica: desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurantes a medio plazo.

META

Disponer de un sistema de gestión empresarial (ERP) que permita integrar los procesos e información de la mayoría de las áreas de negocio de la empresa, dentro del marco general de evolución de las tecnologías de la Información.

OBJETIVOS

Ponderación

Desarrollo del Plan director de tecnologías de la información:

Creación Comité TI Diseño estrategia IoT y Smart City Orientación del departamento de TI hacia una

gestión por procesos

20%

ERP: redacción del pliego 30%

ERP: licitación y adjudicación 40%

ERP: Comienzo Implantación 10%

100%

RESPONSABLE Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.


Administración y Finanzas, Infraestructuras, Clientes, Organización y Personas

PLAZO ERP: Consultoría 2019; Implantación 2020-2022Desarrollo Plan Director de Sistemas: 2019-2022

PRESUPUESTO 336.000 € (2020)

OBSERVACIONES

PGA 10 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA


4. IMPULSO TECNOLÓGICO (IT)RETO IT 3. Clientes y servicios basados en la tecnología.

META

Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos con alcance 2020.

OBJETIVOS

Ponderación

Consolidación del módulo de secretaria para sesiones Consejo de Administración de SCPSA 15%

Evolución interoperabilidad con nuevos servicios de verificación y consulta de datos a otras Administraciones Públicas españolas

20%

Rediseño y consolidación procedimientos de contratación 25%

Implantación del expediente electrónico. Despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas: modelizado procedimientos, certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica.

30%

Análisis archivo electrónico 10%

100%

RESPONSABLE Felipe Alonso Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información.


Todos. Singularmente MCP, Clientes y Administración y Finanzas (proceso de contratación).

PLAZO 2019-2022


OBSERVACIONES

PGA 11 EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS SCPSA 2020


EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. CICLO INTEGRAL AGUA (SSCA)RETO SSCA 1. Prever, programar y mantener las infraestructuras necesarias, maximizando su vida útil.RETO SSCA 3 Reducción de vertidos/alivios a cauces de aguas contaminadas y pluviales sin tratar.RETO SSCA 5. Parque Fluvial: ampliación e integración como eje de movilidad comarcal sostenible.EJE 3. SERVICIOS SOSTENIBLES PARA LA CIUDADANÍA. RESIDUOS (SSCR)RETO SSCR 3. Tratamiento y valorización de los residuos para minimizar el volumen de vertido final. Ejecución de las infraestructuras e instalaciones de residuos.

METARedacción de proyectos y ejecución de las obras de acuerdo a su programación temporal definidas en los presupuestos de SCPSA 2019, priorizando aquellas de mayor importancia.

OBJETIVOS

Ponderación

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP 11,8%

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes 0,0%

SANEAMIENTO EN ALTA 35,0%

REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 31,7%

RESIDUOS 0,0%

PARQUE FLUVIAL 13,3%

EDIFICIOS y OTROS 8,2%

100%

RESPONSABLE Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.


Infraestructuras, CIA, Residuos, Control de Calidad, Medio Ambiente y PRL.

PLAZO 2020-2021

PRESUPUESTO Ver anexo

OBSERVACIONES Por su entidad, no se incluyen en este PGA los proyectos singulares con reflejo en otros PGA específicos (tratamiento residuos y nueva sede).

PGA 12 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SCPSA 2020 (ANEXO)

Año Fin ACTUACIONES Ponderación s/PGA

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zona MCP 11,80%

2020 ABASTECIMIENTO A AZOZ (SOLUCIÓN DESDE LÍNEA DE JUSLAPEÑA) 7,45%

2020 REHABILITACIÓN ETAP URTASUN FASE II: DECANTADORES 4,31%

2020 REHABILITACION ETAP URTASUN FASE III: ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS 0,03%

ABASTECIMIENTO EN ALTA. Zonas Limítrofes 0,00%

SANEAMIENTO EN ALTA 35,01%

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN EN SARASATE 1,64%

2021 EMISARIO Y DEPURACIÓN GARICIRIAIN Y OLLACARIZQUETA 1,87%

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ASIAIN-IZU 6,90%

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE USTARROZ 1,37%

2020 EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ARGUIÑÁRIZ 1,37%

2020 SANEAMIENTO RÍO ROBO II FASE (LEGARDA, UTERGA Y MURUZÁBAL) 11,69%

2020 REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO EN EBAR DE IMARCOAIN 2,21%

2021 RENOVACIÓN EMISARIO DEL VALLE DE ARANGUREN 7,96%

REDES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 31,69%

2020 ABASTECIMIENTO AL SECTOR ORVINA DESDE DEPÓSITO DEL POLVORÍN 1,48%

2020 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y MILAGRO 3,43%

2020 RENOVACIÓN REDES ROTXAPEA. MARGEN DCHA RÍO ARGA EN ZONA PUENTE OBLATAS (PAMPLONA) 9,02%

2020 RENOVACIÓN REDES ETXABAKOITZ (PAMPLONA) 6,27%

2020 RENOVACIÓN REDES BURLADA. ZONA C/ SAN JUAN BAUTISTA 3,73%

2020 RENOVACIÓN TUBERÍA D400 EN AVDA. ZARAGOZA (ZONA CORDOVILLA) 7,76%

RESIDUOS 0,00%

PARQUE FLUVIAL 13,31%

2020 TRAMO ARAZURI-IBERO 13,31%

EDIFICIOS y OTROS 8,19%

2020 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE GAZOLAZ 1,99%

2020 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA DEPOSITO DE AGUA TRATADA ETAP DE EGILLOR 3,47%

2020 REHABILITACION CUBIERTA NAVE CIUDAD DEL TRANSPORTE 2,73%

100,00%

PGA 12 NUEVA SEDE


EJE 5. PERSONAS ORGANIZADAS (PO)RETO PO 5. Nueva Sede MCP/SCPSA.

EJE1. RELACIÓN CON LA CIUDADANÍARETO RC1 Integración y refuerzo de relaciones con los grupos de interés: sociedad, instituciones y organismos, universidades, centros de investigación, asociaciones, etc.

METAObtener un edificio para alojar la sede unificada de MCP/SCPSA que concentre los espacios destinados a atención al público, administración y sede institucional.

OBJETIVOS

Ponderación

Firma del contrato 20%

Inicio y desarrollo de las obras (según planificación) 50%

Diseñar proyecto traslado 2022 30%

100%

RESPONSABLE Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de Infraestructuras.


Dirección-Gerencia, Infraestructuras, Organización y Personas, unidad de Servicios Generales, Tecnologías de la Información.

PLAZO 2022

PRESUPUESTO 15,5 M€

OBSERVACIONES Adjudicación obra prevista en 2019. Proyecto de traslado en segundo

semestre 2020.

6. DATOS E INDICADORES PLAN GESTIÓN ANUAL

DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTIÓN ANUAL OBJETIVO 20202015 2016 2017 2018 2019CICLO INTEGRAL AGUA: ABASTECIMIENTO Calidad agua suministrada Calidad organoléptica del agua suministrada (% parámetros conformes) 100,00 100,00 100,00 100 99,88 > 99Calidad microbiológica del agua suministrada (% parámetros conformes) 99,90 99,80 99,59 99,58 99,9 > 99Calidad química del agua suministrada ((% parámetros conformes) 99,86 99,90 99,90 99,92 99,83 > 99Distribución Agua no registrada (porcentaje) 11,48 9,65 9,55 9,93 9,57 (4) <=12Agua no registrada en relación a la red (m3/día/km de red) 6,46 5,41 5,33 5,44 5,31 <=7Inversión anual en red general de abastecimiento (millones euros) 0,6 1,36 3,33 3,62 (1) Consumo Uso doméstico y asimilado (litros/habitante/día) 115 115 115 113 113 N/AUso industrial 47 46 44 44 45 N/ARiegos 28 30 30 26 27 N/AGeneral 205 207 205 198 201 N/ACICLO INTEGRAL AGUA: DEPURACIÓN Depuración: Eliminación sólidos suspensión (%) 95,91 96,15 96,68 95,75 97,41 >90Depuración: Eliminación D.B.O. (%) 96,14 96,48 97,03 95,71 96,65 >90

Inversión anual en instalaciones de depuración (millones euros) 1,7 1,68 1,56 3,94 (1) Según el resultado al cierre de cuentas

CICLO INTEGRAL AGUA: GENERAL Inversión anual en red local de abto. y smto. (millones euros) 1,9 0,56 0,39 1,61 (1) Según el resultado al cierre de cuentasGrado de satisfacción global clientes con servicio de agua (escala 0-10) 7,9 N/A 8,10 N/A 8,20 N/A RESIDUOS Porcentaje de recuperación total (%) 33,0 35,9 35,8 38,1 39,1 40%Porcentaje de recuperación de biorresiduos (%) 24,7 28,9 28,8 32,2 32,5 34%Porcentaje de recuperación de envases (%) 51,4 53,1 51,3 52,9 53,8 55%Índice de desvío a vertedero (%) 47,8 49,4 49,6 53,3 54,2 55%Reducción de residuos (t) 834 842 895 898 897 Mantener

Grado satisfacción global clientes con servicio residuos (escala 0-10) 7,7 N/A 7,80 N/A 7,80 N/A(1) Pendientes de calcular. Los de carácter económico se calculan con el cierre de cuentas anuales en marzo. (2) Pospuesto. (3) Pendiente de calcular y certificar dentro del primer semestre del año siguiente. (4) provisional

DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTION ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 Objetivo 2020 TRANSPORTE

Nº viajeros 34.060.583 35.529.472 36.989.480 39.007.901 40.639.355 Alcanzar 41.600.000

Uso per cápita del TUC (Nº viajeros anuales / Nº habitantes ámbito) 100,44 104,37 107,76 112,41 115,55 117Cumplimiento expediciones programadas (porcentaje) 100 100 100 100 100 100%Índice de puntualidad (porcentaje) 93,32 93,87 92,31 93,25 88,11 92,50%Antigüedad de la flota 8,08 7,36 7,27 7,25 7,19 7Inversiones realizadas en el TUC, sin subvenciones 2,44 5,37 4,65 4,35 6,06 Alcanzar 7,9 millones

Ingresos netos por viajeros del servicio del T.U.C. (millones de euros): 17,80 17,61 18,01 18,72 19,06 Obtener 19,1 millones de eurosGrado satisfacción global servicio TUC (escala 0-10) 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 > 7,5 TAXI Grado satisfacción global clientes servicio TAXI (escala 0-10) N/A 7,6 7,8 7,9 N/A > 7,5 PARQUE FLUVIAL Grado satisfacción global usuarios tramo Comarca servicio Parque Fluvial (escala 0-10) 8,0 N/A 8,0 N/A 8,00 N/A

RELACIONES CON CLIENTES Atención presencial - Nº personas atendidas 65.643 58.655 60.140 58.315 57.229 N/AAtención telefónica - Nº llamadas recibidas 109.480 100.701 101.993 111.337 112.340 N/AAtención telefónica - Nº atenciones telemáticas 19.728 19.580 30.266 39.277 33.635 N/AAtención telefónica - Nº llamadas atendidas sobre total 88,47 88,52 89,00 85,35 86,5 85%Demandas resueltas en tiempo establecido. 89,30 93,09 94,23 90,4 93,3 88%Grado satisfacción global con servicio recibido (escala 0-10) Atención presencial 9 N/A 9 N/A 9,3

N/AAtención telefónica 8,7 N/A 8,6 N/A 8,8Atención escrita 8,3 N/A 8,2 N/A 8,2

CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓN

Aprovechamiento de recursos

Producción total de energías renovables (kWh energía hidroeléctrica + energía biogás) 48.118.069 48.073.393 45.797.087 49.104.401 45.536.051 N/A

Autosuficiencia energética CTRU (porcentaje) 573,20 603,80 537,10 422,09 488,60 > 420

Autosuficiencia energética EDAR (porcentaje) 97,70 102,80 101,80 103,50 106,70 >=95: Cumplido

Reciclaje de lodos (toneladas) 33.617 33.729 33.923 40.383 41.294 100% de la producción

Reciclaje de restos verdes (toneladas) 9.141 8.568 8.130 9.312 8.542 100% de la producción

Comercialización compost (m3 vendidos/año) 6.780 5.186 5.947 4.501 6.225 85% del producido (limitado por estocaje)

DATOS E INDICADORES PLAN DE GESTION ANUAL 2015 2016 2017 2018 2019 Objetivo 2020CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENTORNO SOCIAL e INNOVACIÓN

Educación y sensibilización medioambiental Actividades escolares por curso escolar cerrado 37.385 37.585 46.752 47.433 47.840 MantenerActividades resto población por curso escolar cerrado 2.900 3.680 4.283 4.242 5.040 MantenerInnovación Propuestas presentadas en IDÉATE 55 41 52 55 48 >40Propuesta Aprobadas en el año IDÉATE 7 18 15 22 17 >10Proyectos de Innovación en SCPSA 4 5 13 8 9

>10Proyectos de Innovación con empresas 2 2 1 1 1PERSONAS Desarrollo profesional Horas de formación por empleado 28,99 38,72 32,56 31,38 34,86 >25Seguridad y salud laboral Índice de frecuencia (Nº accidentes con baja / millón horas trabajadas) 19,42 18,59 38,68 41,44 30,37 Mantener +/- 5Índice de incidencia (Nº accidentes con baja / 1.000 trabajadores) 30,92 30,33 61,56 65,51 48,52 Mantener +/-5Índice de gravedad (Nº jornadas perdidas / 1.000 horas trabajadas) 0,83 0,39 0,67 0,69 0,99 Reducir

Percepción del personal sobre actuaciones en esta materia (% personas satisfechas o muy satisfechas) N/A 57 N/A 52 N/A Cambio de tendencia

Absentismo Absentismo 5,96 6,38 6,93 6,59 6,73 Cambio de tendencia

Absentismo por enfermedad común 4,11 4,92 5,14 5,15 5,03 Mantener

Absentismo por accidente de trabajo 0,64 0,30 0,51 0,53 0,50 Mantener

Satisfacción Satisfacción global (% personas satisfechas o muy satisfechas) N/A 64 N/A 73 N/A Mantener por encima de 70

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Grado de cobertura gastos de explotación 97,18 95,96 95,60 93,17 (1) Según resultado al cierre de cuentasGrado de participación de subvenciones en financiación de estructuras necesarias 57,17 56,78 57,06 56,82 (1) Según resultado al cierre de cuentas

Desviación en cantidades liquidadas sobre adjudicadas en obras (%) 2,11 5,32 4,45 -0,77 2,15 <=10

Índice de solvencia 9,69 10,11 9,92 9,46 (1) Según resultado al cierre de cuentas

Nivel de endeudamiento 2,87 2,54 2,16 1,79 (1) Según resultado al cierre de cuentas

Índice de cobros (cobro sobre total facturado/año en servicios periódicos) 98,89 99,04 99,14 99,16 99,23 98,5

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