SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010

ENERO 2014ENERO 2014

SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010

ENERO 2014ENERO 2014

• Promover “el fortalecimiento de la transparencia y la prevención de la corrupción, a través del mejoramiento de los procesos de contratación, los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los procesos de participación ciudadana y control social y los sistemas de control interno, para el logro de los fines de la Administración Distrital

DECRETO 371 DE 2010

ARTICULADOARTICULADO

ARTÍCULO 2. Procesos de contratación en el Distrito capital.

ARTICULO 3. Procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el Distrito Capital

ARTÍCULO 4. Procesos de la participación ciudadana y control social en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 5. Sistema de control interno

EVALUACIÓN REALIZADA AL DECRETOEVALUACIÓN REALIZADA AL DECRETO

Decreto 371 de 2010Evaluación

2011Evaluación

2012Evaluación

2013

Contratación4,7 4,4 4,8

Atención al ciudadano, sistemas de información, y atención PQRS

4,5 5 4,8

Participación social5 4,5 4,9

Control Interno4,58 4,43 4,6

Totales 4,70 4,58 4,78

ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. PROCESO DE CONTRATACIÓNPROCESO DE CONTRATACIÓN

FORTALEZAS

• Manual de contratación y procedimientos actualizados

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Fomentar mayor participación del control ciudadano en la socialización de los procesos de contratación

• La entidad puede estandarizar un procedimiento estableciendo los criterios de racionalización para la asignación de supervisiones teniendo en cuenta las cargas de trabajo de los servidores.

• Con las negociaciones conjuntas se debe establecer procedimientos, manuales y/o instructivos actualizados, que describan las acciones de coordinación con las otras entidades, cuando sea necesaria su intervención, para garantizar la ejecución de contratos

ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. ATENCIÓN AL USUARIOATENCIÓN AL USUARIO

FORTALEZAS

• Capacitación permanente a primera línea de atención

• Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la muestra

• Existencia de figura del Defensor del ciudadano

• Diligenciamiento oportuno del SDQS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Brindar mayor oportunidad a la contestación de PQRS

• Buscar mecanismos de socialización tanto de la persona encargada de la función del defensor del ciudadano como de sus funciones.

• Mejorar la infraestructura para personas en condiciones de discapacidad

ARTÍCULO 3. ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIAL

FORTALEZAS

• Se cuenta con un sistema de respuesta al ejercicio de Control Social Ciudadano (Sugerencias, solicitudes, peticiones, planes de mejoramiento).

• Se realizan audiencias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

• Se realizan actividades de formación para promover la conformación de redes, asociaciones de usuarios, y veedurías ciudadanas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Promover la realización de actividades de divulgación de los propósitos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades en más espacios de comunicación

• Verificar la existencia de registros en medio físico y/o electrónico de las intervenciones ciudadanas y la institución.

• Evidenciar la entrega de información y la, divulgación de los informes de gestión con anterioridad, para que se puedan responder los interrogantes de la comunidad con oportunidad

ARTÍCULO 4. ARTÍCULO 4. SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNOGestión para personasGestión para personas

FORTALEZAS

• Existe protocolo para inducción, reinducción y entrenamiento en puesto de trabajo.

• Existe formato de evaluación de la metodología del proceso de inducción.

• Se cuenta con Plan Integral de Capacitación debidamente concertado

• Código de Ética y Buen Gobierno concertado y socializado

• Se desarrollan periódicamente estrategias de fortalecimiento de la cultura ética a los servidores de la entidad

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Elaborar un plan, programa o programación para la inducción

• Estandarizar el procedimiento de reinducción.

• Modificar formato de evaluación del proceso de inducción para que mida el impacto del proceso. (Pre-test y post test)

• El PIC debe ser concertado, socializado y se deben establecer indicadores para evaluar su impacto.

• Aplicar encuestas de satisfacción a los eventos de inducción y reinducción

ARTÍCULO 4. ARTÍCULO 4. SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNOControl InternoControl Interno

FORTALEZAS

• Existe programa de auditorías• Se cuenta con evidencias de las

reuniones periódicas del Comité, donde se evalúa la gestión institucional a través de informes de gestión, indicadores, informes de auditorías donde se socializan los principales hallazgos y recomendaciones

• Se realiza seguimiento a tareas del comité

• La adopción del sistema de control interno cuenta con Acto Administrativo

• Existe plan de sostenibilidad del sistema de control interno

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Brindar mayor oportunidad a la reunión del comité

• Realizar seguimiento periódico al plan de sostenibilidad del MECI

• Realizar autoevaluación a los planes de manejo de los riesgos identificados

• Alinear acciones de mitigación con puntos de control de los procesos

• Fomentar el cumplimiento de los tiempos establecidos en los planes de mejoramiento