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Adelantar el proceso de
diseño, construcción y
aplicación del Índice de
Transparencia del Distrito
Capital
20
Diseñar, construir (línea
base) y aplicar (en 2015)
el Índice de
Transparencia del DC
Índice de Transparencia del
D.C. diseñadoN/A N/A N/A 20 Ptos 20 Ptos
Inicio del proceso de diseño conceptual y metodológico del Índice
de Transparencia del Distrito Capital, a partir de la adecuación de
la metodología del “Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas” desarrollado por la Corporación Transparencia por
Colombia, para la evaluación de los riesgos de corrupción y de
los niveles de transparencia en la gestión administrativa de las
entidades del Distrito Capital.
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2013
Promover la transparencia y prevenir la corrupción en la gestión pública distrital
Ser reconocidos como una Entidad amiga de la ciudadanía, respetada por su capacidad técnica para fortalecer el control social, recuperar la confianza en las instituciones e incidir en todos los escenarios de la gestión pública
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión de las entidades distritales
Promover que la ciudadanía ejerza control social preventivo para valorar, respetar y defender lo público
Generar un cambio en la cultura ciudadana, para elevar el nivel de conciencia, respeto, valor y defensa de lo público
Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia
Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad
Promover el control social para el cuidaddo de lo público y articularlo al control preventivo
Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado y defensa de lo público
Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para dar respuesta oportuna a la misión de la Entidad
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40
Estructurar los
lineamientos técnicos de
la política pública Distrital
de transparencia,
integridad y no tolerancia
con la corrupción.
40Ptos
Una estrategia de la Política
pública de Transparencia,
Integridad y no Tolerancia
con la Corrupción para el
Distrito Capital diseñada de
manera participativa.
15 Ptos
Acompañar
técnicamente y coordinar
a las entidades distritales
para que diseñen un
programa de
transparencia que
materialice la política.
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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S
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Diseñar de manera
coordinada con la
Administración, el sector
privado y la ciudadanía 1
estrategia de construcción
participativa y de
implementación de la
política pública Distrital de
transparencia, integridad y
no tolerancia con la
corrupción.
(SEGPLAN: Adelantar el
100% del proceso
participativo para la
formulación e
implementación de la
Política Pública de
Transparencia, Probidad y
Lucha contra la
Corrupción)
Coordinar con la
Administración, el
sector privado y la
ciudadania el
proceso de
construcción e
implementación de
la política pública de
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción.
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SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
Coordinar el proceso de
movilización social para
la construcción de la
política con el sector
privado, la ciudadanía y
las entidades del Distrito.Coordinar con la
Administración, el
sector privado y la
ciudadania el proceso
de construcción e
implementación de la
política pública de
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción.
Despacho Veedora
Distrital
El indicador presenta un avance de 40 puntos, que
corresponde al 100% del cumplimiento de la meta
programada para la vigencia.
Lineamientos discutidos con la comunidad de la Política Pública
de Transparencia, Probidad y No Tolerancia con la Corrupción.
Proceso de movilización social para la construcción participativa
de la política: realización de 11 mesas sectoriales y 13 mesas
locales, que contaron con la participación de más de 500
ciudadanas y ciudadanos.
Realización de la semana de la transparencia entre el 2 y 9 de
diciembre.
Estudios con diagnósticos sobre transparencia y corrupción en los
13 sectores distritales.
Coordinación del Programa 26 “Transparencia, Probidad, Lucha
contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente”, en el
que 26 entidades distritales participan con el desarrollo de 29
proyectos de inversión.
Asistencia técnica a las entidades distritales en la formulación de
proyectos de transparencia.
Elaboración de propuesta de re-articulación de metas y proyectos
de inversión en el marco del Programa.
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
0 Ptos
INDICADOR 2013
24 Ptos 40 Ptos
100%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y
monitoreo en
transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las
acciones requeridas
para mejorar la
percepción
ciudadana de
probidad y confianza
en las instituciones,
en los servidores
públicos y en la
ciudadanía misma.
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y monitoreo
en transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las acciones
requeridas para
mejorar la percepción
ciudadana de probidad
y confianza en las
instituciones, en los
servidores públicos y
en la ciudadanía
misma.
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Diseñar 2 herramientas de
transparencia, integridad y
no tolerancia con la
corrupción y asistir
técnicamente a las
entidades distritales.
1
Aplicar 1 esquema de
análisis integral preventivo
de la Veeduría Distrital.
Diseñar 1 esquema de
análisis integral
preventivo en las
entidades del Distrito.
0% 30% 51% 85% 85%
Diseño conceptual y metodológico de la herramienta Esquema de
Análisis Integral Preventivo, concebida como un instrumento que
permite identificar riesgos en la Gestión Distrital (entre otros,
riesgos de ineficiencias en procesos estratégicos que se pueden
traducir en corrupción).
12 entidades con análisis
integral preventivo realizado25N/A N/A N/A
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
Aplicaciones de prueba del Análisis en Veeduría Distrital,
Localidades y Sector Movilidad.
Un esquema de análisis
integral preventivo diseñado
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
25
85%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Asistir técnicamente a las
entidades distritales
Nº de entidades con
asistencia técnica por parte
de la Veeduría Distrital / 86
entidades distritales*100
N/A N/A N/A 86 86
Taller de Estructuración del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, dirigido a Jefes y funcionarios de las Oficinas
Asesoras de Control Interno y de Planeación de todas las
entidades y hospitales del Distrito.
Encuentro con Jefes de Control Interno Distrital para socialización
del avance en la formulación de la Política Pública de
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.
Presentación del estudio realizado por Ortega y Gasset sobre el
Análisis Situacional del Control Interno de la Administración de
Bogotá.
Análisis del Decreto Distrital 334 de 2013 en el marco del Sistema
Distrital de Control Interno.
Propuesta de Rediseño del Sistema Distrital de Control Interno, y
presentación y discusión con los Jefes de Control Interno de las
Entidades Distritales.
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
Número de seguimiento a
recomendaciones / Número
de recomendaciones
realizadas * 100
0 0 0 700 700 Se realizó seguimiento a los 700 casos.
Mejorar en 44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades, la
gestión contractual y los
sistemas de control interno y
de atención a quejas y
reclamos.
Asistir técnicamente a las
entidades distritales
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y
monitoreo en
transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las
acciones requeridas
para mejorar la
percepción
ciudadana de
probidad y confianza
en las instituciones,
en los servidores
públicos y en la
ciudadanía misma.
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Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y monitoreo
en transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las acciones
requeridas para
mejorar la percepción
ciudadana de probidad
y confianza en las
instituciones, en los
servidores públicos y
en la ciudadanía
misma.
Trámite y seguimiento a
PQR's sobre Entidades
Distritales
86
Asesoría técnica a la Secretaría General en la revisión y
estandarización del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, y a
la Dirección de Desarrollo Institucional sobre la figura del
Defensor de la Ciudadanía.
Acompañamiento a las Oficinas de Servicio al Ciudadano de las
87 entidades distritales, con el propósito de fortalecer su gestión y
mejorar la calidad del servicio, con la presentación de
experiencias exitosas, que se convierten en referentes para todas
las entidades.
Procesos de formación, en alianza con el DASC con los
directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de
quejas y reclamos de las entidades, orientados hacia la gestión
efectiva en el servicio al ciudadano.
Desarrollo e inicio de la implementación de un aplicativo de
seguimiento a la atención a quejas y reclamos por parte de las
Entidades Distritales.
N/A
N/A N/A N/A
N/A 100% 100%
Nº de entidades con
asistencia técnica por parte
de la Veeduría Distrital / 86
entidades distritales*100
Número de PQR tramitadas
/ Número de PQR recibidas
* 100
Delegada para la
Atención de Quejas y
Reclamos
Coordinación y
consolidación de la Red de
Atención al Público
Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la
Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano.
Delegada para la
Atención de Quejas y
Reclamos
86
225 309 265 262 1061Durante el año 2013 se dio trámite a las 1061 quejas, reclamos y
solicitudes recibidas.
86
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
27 Mapas de Riesgos + 1
documento que compile las
recomendaciones (22
hospitales + 5 entidades)
0 0 9 24 24
Implementación Mapas de Riesgos de la Gestión Contractual en
los 22 Hospitales del Distrito, que cuentan con un presupuesto
asignado de $2,28 Billones de pesos.
Implementar 130 procesos
de integridad4 18 44 130 130
Aplicación de la herramienta Procesos de Integridad a 130
procesos de selección en 13 sectores (50 entidades, 3 hospitales
y 20 alcaldías locales y 9 colegios). Valor de los procesos: $1,165
Billones de pesos.
Mejorar en 44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades, la
gestión contractual y los
sistemas de control interno y
de atención a quejas y
reclamos.
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y
monitoreo en
transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las
acciones requeridas
para mejorar la
percepción
ciudadana de
probidad y confianza
en las instituciones,
en los servidores
públicos y en la
ciudadanía misma.
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as
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tid
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trit
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s.
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y monitoreo
en transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las acciones
requeridas para
mejorar la percepción
ciudadana de probidad
y confianza en las
instituciones, en los
servidores públicos y
en la ciudadanía
misma.
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Implementación de
Herramientas de
Autoregulación para la
Gestión Contractual
Delegada para la
Contratación
Delegada para la
Contratación
Delegada para la
Contratación
1 metodología de mapa de
riesgos ajustada
1 metodología de procesos
de integridad ajustada
26 informes de seguimiento
a los acuerdos0 0 0 25 25
Delegada para la
Contratación
Delegada para la
Contratación
Se realizaron los seguimientos a los mapas de Riesgo de la
Gestión contractual de 19 Alcaldías Locales y 6 Entidades
Revisión y actualización de las herramientas “Procesos de
Integridad” y “Mapas de Riesgos de la Gestión Contractual”. N/A N/A N/A 100% 100%
Se realizaron los informes de seguimientos a los mapas de
Riesgo de la Gestión contractual de 19 Alcaldías Locales.19 19
Delegada para la
Contratación
86
1 informe sobre el resultado
(20 localidades)0 0 0
100%
89%
96%
95%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Publicar documentos
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
Mejorar en 44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades, la
gestión contractual y los
sistemas de control interno y
de atención a quejas y
reclamos.
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y
monitoreo en
transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las
acciones requeridas
para mejorar la
percepción
ciudadana de
probidad y confianza
en las instituciones,
en los servidores
públicos y en la
ciudadanía misma.
Diseñar y gestionar
instrumentos de
medición y monitoreo
en transparencia,
eficiencia, impacto y
competitividad de la
gestión distrital que
orienten las acciones
requeridas para
mejorar la percepción
ciudadana de probidad
y confianza en las
instituciones, en los
servidores públicos y
en la ciudadanía
misma.
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Identificar y divulgar
riesgos que incluyan
entre otras, alertas
tempranas para lograr
la integridad de la
gestión pública distrital
para el
establecimiento de
medidas oportunas y
efectivas de control
preventivo.
Identificar y divulgar
riesgos que incluyan
entre otras, alertas
tempranas para
lograr la integridad
de la gestión pública
distrital para el
establecimiento de
medidas oportunas
y efectivas de
control preventivo.
No. de estudios elaborados/
21 estudios programados. *
100
21
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
4 estudios sectoriales
realizados
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
N/A N/A 16 29 21
Elaborar estudios
sectoriales que identifiquen
situaciones generadoras
de corrupción y permitan
evaluar la gestión con el fin
de generar alertas
tempranas.
4Elaborar 4 estudios
sectoriales
Elaborar 21 estudios
sobre gestión pública y
prevención de la
corrupción.
SEGUIMIENTO A LA
GESTION
CONTRACTUAL
Delegada para la
Contratación
Seguimiento a la Gestión Contractual: Elaboración de 91
diagnósticos e informes en 44 Entidades Distritales y 20 alcaldías
locales, así:
Seguimientos a contratos en ejecución (10)
Seguimientos a contractual de Entidades Distritales y Alcaldías
Locales (73)
Seguimientos a procesos de selección en curso con Informes con
observaciones y recomendaciones en las diferentes etapas del
procesos (8)
El valor de estos procesos contractuales corresponde a
$960.496,8 Millones de pesos.
Realización de la Primera Conferencia de Lucha Contra la
Corrupción con énfasis en Contratación Estatal.
110 Informes de
seguimiento elaborados4 75 85 91 91
N/A N/A 2 4 4
Avance en la elaboración de 4 estudios sectoriales:
Movilidad: Cómo Avanza el Distrito en Movilidad 2013
Seguridad: Vivir en Bogotá – Condiciones de Seguridad 2013
Educación: Estudio de Jornada Única en el Distrito 2013
Diseño del Sistema de Control Interno en el Distrito Capital
86
Se realizaron 16 estudios sobre gestión pública y prevención de la
corrupción de los 21 programados.
82%
100%
100%
OB
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TIV
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INS
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PR
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Protocolo Elaborado
1 investigación en espacio
público
Subtotal 723
AC
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O 2
4 D
E 1
99
3 Y
DE
MÁ
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MA
S
Identificar y divulgar
riesgos que incluyan
entre otras, alertas
tempranas para
lograr la integridad
de la gestión pública
distrital para el
establecimiento de
medidas oportunas
y efectivas de
control preventivo.
Identificar y divulgar
riesgos que incluyan
entre otras, alertas
tempranas para lograr
la integridad de la
gestión pública distrital
para el
establecimiento de
medidas oportunas y
efectivas de control
preventivo.
1 investigación en licencias
de construcción y urbanismo
1 investigación de valorizaciónDelegada para la
Contratación
Delegada para la
Atención de Quejas y
Reclamos
1 investigación en licencias y
permisos ambientales
Adelantar investigaciones
estratégicas que
identifiquen situaciones
generadoras de corrupción
con el fin de producir
alertas tempranas.
12
Realizar las
investigaciones
estratégicas y en grupos
de tareas necesarias
para la identificación de
posibles hechos de
contratación.
8 investigaciones
estratégicas en grupos de
tares
N/A N/A N/A 1 1
N/A 2 1 14 14
Investigaciones estratégicas:
Elaboración de Informe de seguimiento a los convenios
realizados en el marco del Decreto 777 de 1992.
Investigación sobre presuntas irregularidades en la prestación del
servicio en el Hospital de Fontibón.
Investigación sobre el tema de alimentación en Jardines Infantiles
a cargo de la Secretaría de Integración social.
Investigación sobre la eficacia de los procesos sancionatorios en
la Secretaría Distrital de Ambiente.
Seguimiento a los Planes Anticorrupción establecidos en la Ley
1474 de 2011, en mayo y septiembre de 2013 de acuerdo con el
cronograma establecido en la Estrategia de la Secretaría de
Transparencia.
127%
100%
OB
JE
TIV
OS
INS
TIT
UC
ION
AL
ES
LÍN
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ES
TR
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ÉG
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/
PR
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EC
TO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
JE
TIV
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ES
TR
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ÉG
ICO
S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Diseñar un proceso de
formación en cultura
ciudadana para niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes.
1
Diseñar procesos
pedagógicos y de
sensibilización para el
fomento de la cultura
ciudadana y de la
legalidad
Diseño del proceso de
formación en cultura
ciudadana para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
N/A N/A N/A 1 1
Definición conceptual del enfoque del Programa de formación en
cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de
los contenidos del proceso de formación.
Avance en la elaboración del Plan Pedagógico en Ciudadanías
Tempranas, que permitirá trabajar con los menores en conceptos
básicos de cultura ciudadana, como el rechazo al todo vale, a las
justificaciones para violar la ley y a la toma de atajos; con ello se
pretende impulsar el cambio cultural propuesto en el Programa 26,
teniendo en cuenta que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son
agentes de cambio muy fuertes en una sociedad.
Subtotal 732
Delegada para la
Atención de Quejas y
Reclamos
y
Área de
Comunicaciones
Pro
mo
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un
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732 P
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Promover procesos
de educación formal
en cultura
ciudadana que
favorezcan la
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción en niñas,
niños, adolescentes
y jóvenes.
Elevar el nivel de
conciencia
ciudadana sobre lo
Público en su
relación con la
Administración y
promover la
comunicación entre
los dos mediante la
implementación de
espacios
permanentes de
divulgación masiva y
discusión pública.
300,000 1,500,000
Se cumplió con la meta programada de sensibilizar 1500000
ciudadanas y ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la
legalidad.
Diseño y producción de tres (3) mensajes audiovisuales Actúe, Vea
por Bogotá, referencias "Despertar", "Niños" y "Peatones" en
horarios AAA de canales de televisión nacionales, regionales y
locales, en slas de Cine Colombia, Terminal de transporte de Bogotá
y Canal Capital.
Diseño, producción y emisión de 4 cuñas radiales sobre control
social, corrupción, patrimonio y transparencia por emisoras de
Caracolñ Radio, emsión televisiva de las cuñas por Canal Capital.
Grabación de tres (3) filminutos titulados "El Parqueadero", "Y Usted
a que juega"y "Nosotros lo llamamos"
Rodaje de todos los capítulos del programa "Viendo por Bogotá" y
emisión de los dos primeros programas titulados "Actitudes y
comportamientos frente a la ley" e "Incoherencia entre principios
morales y comportamientos" en canal capital.
Promover e
implementar en la
administración
pública distrital,
procesos de Cultura
Ciudadana y de
legalidad que
favorezcan
comportamientos de
transparencia,
probidad y no
tolerancia con la
corrupción en la
gestión de los
recursos públicos.
40
Formar en 86 entidades a
servidoras y servidores
públicos en cultura
ciudadana y de la legalidad
500,000 200,000
Promover e
implementar en la
administración pública
distrital, procesos de
Cultura Ciudadana y
de legalidad que
favorezcan
comportamientos de
transparencia,
probidad y no
tolerancia con la
corrupción en la
gestión de los
recursos públicos.
Promover procesos de
educación formal en
cultura ciudadana que
favorezcan la
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción en niñas,
niños, adolescentes y
jóvenes.
Sensibilizar a 1,500,000
ciudadanas y ciudadanos
en cultura ciudadana y
cultura de la legalidad para
afianzar la conciencia
ciudadana de valoración,
apropiación y defensa de lo
público.
1500000
Realizar divulgación
masiva y comunicación
pública para la cultura
ciudadana y de la
legalidad
Elevar el nivel de
conciencia ciudadana
sobre lo Público en su
relación con la
Administración y
promover la
comunicación entre
los dos mediante la
implementación de
espacios permanentes
de divulgación masiva
y discusión pública.
500,000
Diseñar e implementar 1
plataforma vitual para el
ejercicio del control social y
la veeduría en línea.
40
Diseñar los componentes
del portal Web e
implementarlo
No. de ciudadanos
sensibilizados / 1,500,000
Formaren 86 entidades a
servidoras y servidores
públicos en cultura
ciudadana y cultura de la
legalidad para motivar
cambios de
comportamiento.
86
Definir los contenidos en
el marco del Programa
de Transparencia e
Identificar
comportamientos que
requieran cambio cultural
Diseño del portal “Más Ciudadanía”, dependiente del portal oficial de
la Veeduría Distrital, el cual abre espacios para el ejercicio del
control social efectivo e incidente, e incluye un espacio para jóvenes
y un portal infantil.
Avance en el diseño del componente virtual de los 20 Observatorios
Ciudadanos Locales implementados con la metodología ISO/IWA4
Avance en el diseño de un aplicativo móvil por medio del cual el
ciudadano podrá opinar sobre los asuntos de la ciudad en tiempo
real.
Diseño de la plataforma e-learning para el desarrollo de contenidos
en control social y cultura ciudadana.
Producción del primer módulo de cultura ciudadana con 4 unidades
de trabajo.
Plataforma implementada 17 20 21 40 Ptos
Número de servidoras y
servidoras capacitadas.
N/A N/A N/A 86 86
En las 86 entidades se han realizado actividades de formación en el
tema de cultura ciudada y de la legalidad.
Construcción de contenidos de formación en cultura ciudadana y
cultura de la legalidad,
Realización de talleres y conferencias para servidoras y servidores
públicos distritales, sobre cultura ciudadana, transparencia,
integridad y rechazo a la corrupción
Proceso de formación en ética pública y cultura ciudadana para
funcionarios de Control Interno del Distrito, en alianza con la ESAP.
Elaboración del Plan de Formación de Cultura Ciudadana para
funcionarios y contratistas de las entidades del Distrito; pilotaje del
Plan.
0 0 0 600 600
Implementación de los 4 últimos módulos del Plan Piloto de
Formación en Cultura Ciudadana y de la Legalidad con servidores y
servidoras públicas de los Hospitales y Alcaldías del Distrito
100%
100%
100%
50%
100%
OB
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PR
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
N/A N/A N/A 3 3
Implementación de la alianza por Bogotá - Instituciones
educativas.
Consolidación y fortalecimiento de 2 alianzas público privadas
para el control social implementadas en 2012:
Alianza por Bogotá para los Derechos y las Políticas Públicas
Alianza por Bogotá para la Participación
Pro
mo
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da
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eje
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73
7 B
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PR
EV
EN
TIV
O
1) Consolidar
procesos de
articulación y
cooperación entre el
sector privado,
ciudadanía y sector
público para el
ejercicio del control
social preventivo y
efectivo en temas de
interés para la Ciudad.
2) Elevar el
reconocimiento
público al control
social y generar
estímulos e incentivos
para su
fortalecimiento.
Se han vinculado a las alianzas publico privadas las siguientes
organizaciones: Maloka Fundación Saldarriaga y Concha Alianza
Educación Compromiso de Todos Fundación Santa Fe de Bogotá
- Así Vamos en Salud Fundación Corona Alianza por la Niñez
Fundación Empresarios por la Educación Fundación Restrepo
Barco Consejo Privado de Competitividad Pacto de Productividad
Alianza por Bogotá Participación Fundación Ocasa Fundación
Social Bogotá cómo vamos Fundación Corona Transparencia por
Colombia Líderes por Bogotá. Escuela de Gobierno Alberto
Lleras Camargo. Universidad de los Andes. Fundación Avina
CIDER. U. Andes Corposéptima Foro Nacional por Colombia
Alianza por Bogotá Instituciones de Educación Superior
Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN: Red de
Vicerrectores y Directores de Extensión y Proyección social y Red
de Vicerrectores y Directores de Bienestar - (34 Universidades
Nodo Bogotá). Universidad Nacional de Colombia – Universidad
Minuto de Dios – Universidad Externado de Colombia –
Universidad Central. Pontificia Universidad Javeriana. Universidad
del Rosario. Universidad de los Andes. Red Colombiana de
Universidades por la discapacidad: Universidad del Rosario
Universidad Pedagógica Nacional Corporación universitaria
Iberoamericana Universidad de San Buenaventura – Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia Universidad de la Salle
Universidad Central Universidad de la Sabana Fundamental
Colombia Fundación Saldarriaga Concha Ministerio de Educación
Nacional Instituto Nacional para Sordos - INSOR Instituto
Nacional para Ciegos – INCI
No. de organizaciones
vinculadas a las alianzas.
0 0
Principales pronunciamientos de las Alianzas por Bogotá:
Contribuciones al Plan de Desarrollo Económico y Social y de
Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 BOGOTÁ
HUMANA (PDBH), 26 de Abril de 2012”, entregado a la
Administración de Bogotá, al Concejo y a la ciudadanía.
“Reflexiones y contribuciones a propósito de la modificación
excepcional del POT”. Junio de 2013. Entregado a la
Administración Distrital y al Consejo de Bogotá.
“Consideraciones para reflexionar sobre el Nuevo Modelo de
Participación Ciudadana de Bogotá”. Julio de 2013.
“Inquietudes y aportes de y desde la Academia a la modificación
excepcional del POT – MEPOT documento temático”. Agosto de
2013.
“Propuesta Operativa para Abordar la Construcción Colectiva y
Participativa del Nuevo Modelo de Participación que Requiere la
Ciudad”, – socializado y acordado con la Comisión Intersectorial
de Participación. Septiembre de 2013.
No. de alianzas público
privadas implemantadas y
fortalecidas
No. de pronunciomiento
incidentes en la gestión
pública generados por las
alianzas.
Delegada para la
Participación y los
Proyectos Especiales
1 4 5
N/A N/A 25 41 66
3
Constituir, implementar y
fortalecer alianzas
público privadas para el
seguimiento a la gestión
pública.
Implementar 7 alianzas
público privadas para el
control social a la gestión
pública, que contribuyan a
mejorar la transparencia,
integridad y no tolerancia
con la corrupción.
100%
100%
100%
OB
JE
TIV
OS
INS
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UC
ION
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LÍN
EA
ES
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PR
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
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ICO
S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013P
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VE
NT
IVO
1) Consolidar
procesos de
articulación y
cooperación entre el
sector privado,
ciudadanía y sector
público para el
ejercicio del control
social preventivo y
efectivo en temas de
interés para la Ciudad.
2) Elevar el
reconocimiento
público al control
social y generar
estímulos e incentivos
para su
fortalecimiento.
N/A
Implementar procesos
de control social a la
gestión pública
incluyentes e incidentes,
articulados territorial y
sectorialmente
20
Implementar 32 procesos
de control social y veeduría
especializada que se
articulan territorial y
sectorialmente.
No. de eventos de
visibilización y socialización
de control social realizados.
N/A N/A N/A 1 1
Se adelanto un proceso de identificación de prácticas de control
social e innovación como resultado de la apertura de las
inscripciones para el Reconocimiento al Control Social, logrando un
total de 32 experiencias de control social inscritas que han sido
sistematizadas a través del diligenciamiento del formulario on-line
activado para tal fin. Dichas experiencias han sido analizadas y
evaluadas por un jurado experto en el tema cuyo resultados se
dieron a conocer en el evento de Reconocimiento Público celebrado
el 5 de diciembre de 2014, en el que se visibilizo, y se premio de
manera simbólica las prácticas significativas y comportamientos que
promueven la transparencia y probidad.
Delegada para la
Participación y los
Proyectos Especiales
Número procesos de control
social incidentes que se
articulan territorial y
sectorialmente.
20720746 51
1051 1051527
Delegada para la
Participación y los
Proyectos Especiales
Número de organizaciones
y número de representantes
de organizaciones
vinculados a los procesos
de control social.
Número de ciudadanos y
ciudadanas vinculados al
proceso de formación para
el control social incidente.
Delegada para la
Participación y los
Proyectos Especiales
En total se vincularon al proceso de control social 207 entidades.
Ciudadanos vinculados a los ejercicios de control social y las
veedurias especializadas sectorial.
3 5 10 19 19
Adaptación de la Metodología ISO/IWA4 para Bogotá, así como de las
herramientas para su aplicación en el ámbito Distrital y Local.
Aplicación de la metodología y conformación de Observatorios
Ciudadanos Locales en las 20 Localidades del Distrito, con diferentes
grados de consolidación.
Implementación de procesos permanentes de petición/rendición de
cuentas en 10 localidades, 4 con Mesas de Pactos y Mesas de
Verificación (Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Fontibón) y 6
con Mesas de pactos (Puente Aranda, San Cristóbal, Usme Suba,
Santafé y Usaquén).
Implementación de procesos de control social y veeduría especializada
en 9 sectores: Educación, Juventud, Discapacidad, Salud, Seguridad
Alimentaria, Ambiente, Hábitat, Población LGBT, Movilidad.
N/A 466
Delegada para la
Participación y los
Proyectos Especiales
Implementar el modelo
de evaluación de la
gestión pública desde la
ciudadanía - ISO IWA4
100%
100%
95%
100%
OB
JE
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PR
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
JE
TIV
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TR
AT
ÉG
ICO
S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
1) Adelantar la
actualización,
seguimiento y
evaluación de los
documentos de
planeación
institucional (Plan de
Acción Indicativo de
inversión 2012 -2016,
proyectos de inversión,
fichas EBI, plan de
acción de inversión,
plan de acción
institucional).
1) Adelantar la
actualización,
seguimiento y evaluación
de los documentos de
planeación institucional
(Plan de Acción
Indicativo de inversión
2012 -2016, proyectos de
inversión, fichas EBI,
plan de acción de
inversión, plan de acción
institucional).
Porcentaje de instrumentos
de planeación, divulgados y
con seguimiento períodico
(Eficacia)
N/A N/A 60% 100% 100%
Se cuenta con el Plan Operativo Anual de Inversión 2013, al cual
se le hace seguimiento a través de los apicativos SEGPLAN,
PREDIS-PMR. Plan de Acción Institucional, al cual se le hace
seguimiento en matrices de excel y en el SIGECI. Plan
Institucional de Gestión Ambiental, se hace seguimiento a través
de los aplicativos dispuestos por la Secretaría de Ambiente y por
la UAESP. Planes de Acción de los proyectos de inversión a los
cuales se les hace seguimiento a través de la herramienta de
programación y seguimiento de proyectos de inversión (en excel).
Oficina Asesora de
Planeación
Adelantar un proceso
de socialización y
divulgación del Plan
de Acción institucional
(Actualización
periódica en la
Intranet, Sigeci )
jornadas de
divulgación con las y
los servidores
públicos.
Adelantar un proceso de
socialización y
divulgación del Plan de
Acción institucional
(Actualización periódica
en la Intranet, Sigeci )
jornadas de divulgación
con las y los servidores
públicos.
Seguimiento a acciones de
mejora a instrumentos de
planeación
N/A N/A 50% 100% 100%
Creación de Instrumento de Programación y Seguimiento de
Proyectos de Inversión. Definición de la estructura del Plan de
Acción Institucional para su seguimiento en el Módulo de
Objetivos del SIGECI. Avance en el proceso de revisión y
actualización de la plataforma SIGECI.
Reestructuración del mapa de riesgos y anticorrupción e la
Entidad.
Oficina Asesora de
Planeación
Análisis de
información del
Programa 26
"Transparencia,
probidad, lucha contra
la corrupción y control
social efectivo e
incluyente.
Análisis de información
del Programa 26
"Transparencia,
probidad, lucha contra la
corrupción y control
social efectivo e
incluyente.
Informe trimestral de
coordinación en SEGPLAN100% 100% 100% 100% 100%
Se cumplió trimestralmente con la entrega de los informes
requeridos SEGPLAN.
Oficina Asesora de
Planeación
Subtotal Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Organizacional
Redactar y difundir como
mínimo 2 boletines de
prensa mensuales que den
cuenta de las
recomendaciones y
seguimiento que la
Veeduría hace de la
gestión de la
Administración Distrital.
24
Redación y difunsión
de boletines de prensa
que den cuenta de las
recomendaciones y
seguimiento que la
Veeduría hace de la
gestión de la
Administración
Distrital.
Redactar y difundir los
boletines de prensa que
den cuenta de las
recomendaciones y
seguimiento que la
Veeduría hace de la
gestión de la
Administración Distrital.
Redactar y difundir
boletines de prensa
( N° de boletines redactados
y difundidos / 24 boletines
publicados y difundidos) ×
100
9 12 12 10 43
Durante el año se realizaron y publicaron 43 boletines relativos al
seguimiento que la Veeduria hace de la gestión de la
Administración Distrital; entre los cuales se destacan: el
lanzamiento del video institucional Actúe Vea por Bogotá,
Ejecución Presupuestal Accidentalidad Vial, Elección cabildantes
estudiantiles en planteles educativos. Rendición de Cuentas,
Cabildante estudiantil, Herramienta IWA, Integración tarjetas
SITP, Propuesta del POT, Mesas de pacto IWA Ejecución
presupuestal Cumplimiento Ley de bancadas Modelo de
participación ciudadana, campañas de cebra por la vida e
Informe de Seguridad, niños, peatones, discapacitados, semana
de la transparencia, discurso veedora, premio a la excelencia.
Comunicación
Institucional
Realizar como mínimo 1
rueda de prensa bimestral. 6
Realización de ruedas
de prensa.
Realización de ruedas de
prensa.
Ruedas de prensa
realizadas
(N° de ruedas de prensa
realizadas / 12 ruedas de
prensa programadas) × 100
3 1 3 3 10
En la vigencia del 2013 se realizaron 10 ruedas de prensa, con el
fin de dar a conocer a la ciudadania el seguimiento a la ejecución
presupuestal, rendicioón de cuentas y la socialización de la pieza
audiovisual sobre control social
Comunicación
Institucional
Crecimiento en un 20%
anual de seguidores de la
Veeduría Distrital en las
redes sociales con
respecto a los seguidores
que teniamos a diciembre
31 del 2012.
462
Fortalecimiento de la
imagen de la Veeduría
en las redes sociales.
Fortaler la imagen de la
Veeduría en las redes
sociales.
Crecimiento en redes
sociales
Incremento de seguidores
de la Veeduría Distrital en
las redes sociales en un
20%
75% 49% 56% 31% 429%
La meta acumulada en el año sobrepasó la expectativa del 20%
propuesta, el crecimiento fue del 429% donde se evidencia que
se contaba a diciembre de 2012 con 500 seguidores y a
diciembre del 2013 la cifra ascendió a 2.644 seguidores.
Comunicación
Institucional
Realizar 2 piezas
audiovisuales para
promover en las Entidades
distritales, la cultura
ciudadana y de la
legalidad.
2
Realizar 2 piezas
audiovisuales para
promover en las
Entidades distritales, la
cultura ciudadana y de la
legalidad.
Realizar piezas
audiovisuales
(No. de piezas audiovisuales
realizadas/No. de piezas
audiovisuales
programadas*100%
N/A N/A N/A 18 18
Durante el año se realizaron 18 piezas audiovisuales para
promever la cultura ciudadana y de la legalidad; especificamente
el control social, niños, peatones, discapacitados, semana de la
transparencia, discurso veedora, premio a la excelencia.
Comunicación
Institucional
Subtotal Comunicación Institucional
28
8:0
0:0
0
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CIO
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L
Comunicación
Institucional
Adelantar el proceso de
planeación institucional
para la vigencia 2013 en el
marco del Plan de
Desarrollo 2012 -2016
"Bogotá Humana".
0
DIR
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Direccionamiento
estratégico y
desarrollo
organizacional
100%
100%
100%
179%
83%
429%
900%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Elaborar actos
administrativos de
novedades de personal
Elaborar actos
administrativos de
novedades de personal
Elaborar actos
administrativos de
novedades de personal
(Nº actos administrativos
tramitados / Requerimientos
solicitados)*100%
N/A N/A 100% 100% 100%
A 31 de diciembre de 2013 Se tramitaron 180 actos
administrativos durante el año 2013, discriminados así 10
interrupcion de vacaciones, 90 de autorizacion disfrute de
vacaciones, 15 encargos, 2 aplazamientos de disfrute de
vacaciones, 1 designando mejores funcionarios, 6 concediendo
permiso, 2 convocando a eleeciones tanto de la comision de
personal como del comite paritario, 12 concediendo
compensatorios; 7 de comision de servicios y pago de viaticos; 1
revocatoria; 2 autorizando comision para desempeñar cargo de
libre nombramiento y remoción; 6 reconociendo el apgo de unas
prestaciones definitivas:1 terminación de comision; 2 otorgando
prima tècnica; 3 aceptacion de renuncia; 2 nombramientos
ordinarios, 1 nombramiento en periodo de prueba; un
nombramietno provisional, 1 prorroga a nombramiento; 1 de
horario flexible; 1 modificacion al manual de funciones, 2 de
licencia no remunerada; 1 adoptando el reglamento de higiene y
seguridad social; 1 adoptando el plan de bienestar social,
medicina laboral;1 adoptando el plan de capacitación; 1 de
conformacion de la comision de personal; 1 de asignacion de
funciones
Talento Humano
Ejecutar los planes,
programas y proyectos de
Talento Humano
Ejecutar los planes,
programas y proyectos
de Talento Humano
Seguimiento a los
planes, programas y
proyectos de Talento
Humano
(No. Actividades ejecutadas
de los planes, programas y
proyectos de Talento
Humano / No. Actividades
programadas) × 100
N/A N/A 74% 74%
Se han adelantado las siguientes actividades: Se ha adelantado
el 74% de las actividades programadas en el Plan de
Capacitación. Se han adelantado el 70% de las actividades
programadas en el Plan de Bienestar. Se han adelantado el 80%
de las actividades del Plan de Salud Ocupacional.
Pendiente la evaluación del plan de capacitación.
Talento Humano
Realizar los procesos y
procedimientos de Carrera
Administrativa
Realizar los procesos y
procedimientos de
Carrera Administrativa
% Procesos y
procedimientos de Carrera
Administrativa
(No. de procesos y
procedimientos de carrera
administrativa tramitados/
No. de procesos y
procedimientos de carrera
administrativa programadas)
× 100
N/A N/A N/A 100% 100%
En el año 2013 se realizó el proceso de incorporacion de 7
empleados,(ingreso en periodo de prueba, calificación, solciitud
de inscripción en carrera), se trabajó en coordinación con la
Comisión de Personal el proceso de registro de 19 servidores a
los caules la CNSC, no les ha realizado dicho tramite. A la fecha
de 65 cargos de carrera hay 47 servidores ya incorporados.
Talento Humano
Realizar los trámites al
Sistema de Seguridad
Social y Caja de
Compensación Familiar
Realizar los trámites al
Sistema de Seguridad
Social y Caja de
Compensación Familiar
% Trámites al Sistema de
Seguridad Social y Caja de
Compensación FamiliarN/A N/A 100% 100% 100%
Se tramitó lo correspondiente a las afiliaciones y traslados
requeridos por los funcionarios que ingresaron o solicitaron
traslado de EPS o de Fondo de Pensiones, lo relacionado con la
afiliacion a los fondos de cesantias, así como el tramiote de
retiros parciales y definitivos.
Talento Humano
Subtotal Administración del Talento Humano
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Administración del
Talento Humano
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74%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Implementar el Plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo.
Implementar el Plan de
mantenimiento preventivo
y correctivo.
(No. Actividades ejecutadas
del PMPC /No. Actividades
programadas del PMPC) ×
100
N/A 50% 75% 100% 100%
Durante el segundo trimestre se realizó la primera fase de
mantenimiento preventivo a los equipos de computo de la
Entidad, en los meses de mayo y junio de 2013.
Se realizaron las dos fases de mantenimiento preventivo
programada para el 2013, a los equipos de computo de la
Entidad
Sistemas de
información y
tecnología
Implementar el Plan
Estratégico de Sistemas
de información
((No. Actividades ejecutadas
del PESI /No. Actividades
programadas del PESI) ×
100)
N/A N/A 80% 100% 100%
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo,de los equipos
de la entidad. Se han atendido el 100% de los soportes
requeridos, tanto de hardware como software. Se implementó el
100% la infraestructura de la nueva sede. Constamente se
actualiza la intranet y la páigina web de la Entidad de acuerdo a
las solicitudes de los usuarios.
Sistemas de
información y
tecnología
40
Optimizar los equipos a
través de actualización,
reposición,
mantenimiento correctivo
y preventivo.
Nivel de Optimización de
Equipos de Cómputo
(Número de equipos
optimizados/Total equipos a
optimizar) x 100
17 23 33 40 40
Se evidencia que se cumplió con la meta propuesta de optimizar
40 equipos de la Entidad durante el año, realizando
actualizaciones, reposiciones y mantenimientos preventivos y
correctivos.
Sistemas de
información y
tecnología
Nivel de Atención del
Servicio
(No. de servicios
atendidos/No. Total de
solicitudes de servicios) x
100
100% 100% 100% 100% 2124Durante el año se brindó soporte a las 2124 solicitudes de
usuarios en temas tecnológicos.
Sistemas de
información y
tecnología
Oportunidad en el servicio
(Nº de soportes atendidos
en un tiempo menor a 60
minutos Nº de soportes
realizados) x 100
85% 79% 86% 88% 1802Durante el año se recibieron 2124 solicitudes de soporte, de los
cuales 1802 se solucionaron en un término menor de 60 minutos.
Sistemas de
información y
tecnología
10
Desarrollo de
Aplicaciones
(Número de sistemas
desarrollados/Número de
sistemas solicitados a
desarrollar) x 100
5 5 3 N/A 13
Se evidencia que durante el año se realizarón ajustes o
desarrollos a 10 de las aplicaciones con que cuenta la Entidad
con el fin de optimizarlas en función del mejoramiento de los
procesos de la veeduria Distrital.
Sistemas de
información y
tecnología
Subtotal Administración de los sistemas de información y tecnología
Optimizar la planeación y
ejecución de los recursos
financieros asignados a la
Veeduría Distrital
5%
Eficiencia en la ejecución
presupuestal
(Número de modificaciones
presupuestales/ Total de
operaciones
presupuestales)
8 9 16 19 52
Se observa que durante el año se realizarón 52 modificaciones al
presupuesto equivalentes a un 5% del total de las operaciones
presupuestales que fueron 1009.
En el mes de diciembre se presentaron las mayor cantidad de
modificaciones, se evidencia 17 modificaciones de 140
operaciones presupuestales.
Financiera
Garantizar que el P.A.C
se convierta en una
herramienta útil para la
programación
100%
Eficacia en la ejecución
del PAC
(Total recursos ejecutados
del PAC/ Total recursos
programados del PAC)
95% 93% 90% 91% 92%
Del 100% del PAC programado se ejecuto durantel el año el
91%
e ejecuto durante el último trimestre en promedio el 91% del
presupuesto. Durante el mes de diciembre se ejecuto el 80% ya
que no se giraron algunos recursos debido a la constitución de
Reservas Presupuestales.
Financiera
Lograr la efectividad de las
conciliaciones con los
registros contables
(Número de conciliaciones
elaboradas / Total de
conciliaciones) × 100
28 24 24 32 100%
Se realizó el 100% de las verificaciones de los registros en los
estados financieros, con los soportes de Nomina, cuentas por
pagar, conciliacion de los registros vs Tesoreria Distrital, durante
el año.
Financiera
Entregar oportunamente
los informes contables de
la Entidad
Entrega de informes
trimestrales contables100% 100% 100% 100% 100%
Durante el año se presentaron los informes trimestrales,
validandose la informacion correctamente el el validador de
Hacienda Distrital-Contabilidad.
Financiera
Subtotal Gestión Financiera
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Administración de
los sistemas de
información y
tecnología
Implementar el Plan
Estratégico de Sistemas de
información
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Gestión Financiera
100%
100%
100%
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100%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Reducir la tasa de
documentos que no
cumplen parámetros de
conservación y
organización
Reducción de la tasa
documental
Tasa (%) de documentos
que no cumplen parametros
de conservación y
organización 2012 - Tasa
(%) de documentos que no
cumplen parametros de
conservación y organización
2013
N/A N/A N/A 41% 41%
En el año 2012 se recibieron un total de 1431 carpetas en
transferencia primaria al archivo central, de las cuales se
devolvieron 397 para corrección y ajuste de acuerdo con la
normatividad y requerimientos institucionales de archivo; esto es
un equivalente al 27% del total recibido. Para el año 2013, se
recibieron 1251 carpetas y se devolvieron para corrección y
ajustes, 519 carpetas que corresponden a un 41% del total
recibido. Se evidenció un aumento de la tasa de devolución ya
que a tres centros de gestión, reiteradamente se devolvieron la
totalidad de los documentos recibidos en tranferencias.
Ana Elizabeth
Palencia Angel
Mantener en condiciones
de sostenibilidad el
Subsistema Interno de
Gestión Documental
Garantizar la
sostenibilidad del
Subsistema Interno de
Gestión Documental
((No. áreas en la que esta
implementado y se
mantiene en condiciones de
sostenibilidad el SIGA / No.
Total de áreas de la
entidad) × 100)
25% 50% 80% 100% 100%
Se realizaron visitas de gestion a cada una de ls áreas con el fin
de revisar el cumplimiento de las políticas de la entidad sobre la
administración y organización de los archivos de gestión.
Se atendieron en su totalidad de préstamo y consulta del archivo
central y el centro de documentación requeridas por las
dependencias y usuarios externos.
Se recibieron todas documetnos transferidos por los Centros de
Gestión y se procedió a organizar la documentación en los
depósitos documentales y se crearon los registros.
Se organizó toda la documentación recibida en las transferencias
documentales de la vigencia 2013, se actualizó la base de datos
FONDAC de WINISIS con los registros de cada unidad
documental transferida.
Ana Elizabeth
Palencia Angel
Subtotal Gestión Documental
25
Asesorar
oportunamente a los
centros de gestión, en
la preparación de los
documentos y estudios
requeridos en la etapa
precontractual
Asesorar oportunamente
a los centros de gestión,
en la preparación de los
documentos y estudios
requeridos en la etapa
precontractual
Dar respuesta
oportuna a los
requerimientos de los
centros de gestión
Dar respuesta oportuna
a los requerimientos de
los centros de gestión
Proyectar los
documentos que se
requieran con
directrices en materia
de gestión contractual
Proyectar los
documentos que se
requieran con directrices
en materia de gestión
contractual
25Revisión de plan de
contratación
Revisión de plan de
contratación
Actualización manual
de contratación
Actualización manual de
contratación
Actualización de
formatos asociados a
la contratación
Actualización de
formatos asociados a la
contratación
25
Evaluar el
procedimiento,
manuales y formatos
adoptados por la
Veeduría
Evaluar el procedimiento,
manuales y formatos
adoptados por la
Veeduría
Construcción de un
documento de
recomendaciones
generales en materia
de contratación
estatal, para remitir a
consideración y
mejora de la Delegada
de Contratación
Construcción de un
documento de
recomendaciones
generales en materia de
contratación estatal, para
remitir a consideración y
mejora de la Delegada
de Contratación
Subtotal Gestión para la adquisición de bienes y servicios
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UM
EN
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L
Gestión Documental
Documentos y
procedimientos
actualizados que
respondan a las
necesidades de la Entidad
(100% de actividades)
Actualizar documentos y
procedimientos que
respondan a las
necesidades de la Entidad
(No. de actualizaciones
realizadas/No. de
actualizaciones
programadas) × 100
100%En el año 2013 se modificarón y actualizaron 4 documentos:
Formato de Supervisión, Solicitud de contratación, Manual de
Contratación, Lista de Chequeo.
GE
ST
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Gestión para la
adquisición de
bienes y servicios
Ejecutar en un 100% las
actividades previstas para
el apoyo contractual
interno
Contrataciones realizadas
vigencia 2013
N°de contrataciones
realizadas/No. de
contrataciones
programadas
100%
Durante el último trimestre se suscribieron 40 contratos de
prestación de servicios, 2 concurso de meritos, 15 subasta inversa
y 39 de mínima cuantía.
En el 3° trimestre se realizaron 72 procesos de contratación
directa, 1 de selección abreviada y 21 de mínima cuantía.
En el 2° trimestre se realizaron 45 procesos de contratación
directa, 2 de selección abreviada y 5 de mínima cuantía.
En el 1° trimestre se suscribieron 55 contratos de prestación de
servicios, 3 por selección abreviada y 5 por mínima cuantía.
Producción de un (1)
documento de
recomendaciones
generales en materia de
contratación estatal
Elaborar un documento de
recomendaciones
generales en materia de
contratación estatal
Documento elaborado /
Documento programado
100%Se actualizó el Manual de Contratación y el Manual de
Supervisión.
Fanny Gonzalez
León
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Fanny Gonzalez
León
Adquisición de bienes
y servicios
41%
100%
100%
100%
100%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
Implementar Plan de
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Instalaciones
Hidraulicas y Electricas
Implementar Plan de
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Instalaciones
Hidraulicas y Electricas
N/A N/A N/A 50% 50%Pendiente el mantenimiento electrico ya que no se realizó la
contratación del servicio
Carlos Julio Huertas
Rozo
Implementar las
actividades incluidas en el
Plan de Acción anual del
PIGA
Cantidad de actividades
realizadas para servicios
logísticos e infraestructura
12% 26% N/A 95% 95%Se habian programada 12 actividades de las cuales se realizaron
11 al 100% y solo una quedo al 50% que fue el mantenimiento
electrico de la Entidad ya que no se realizo la contratacion
Carlos Julio Huertas
Rozo
Subtotal Gestión para la administración de bienes, servicios e infraestructura
25
Dar respuesta a
derechos petición,
consultas, solicitudes,
formuladas por
ciudadanos o
funcionarios de la
Veeduría Distrital.
Conceptuar sobre
proyectos de actos
administrativos y
acuerdos, de
conformidad con las
instrucciones de la
Veedora Distrital.
Dar respuesta a
derechos petición,
consultas, solicitudes,
formuladas por
ciudadanos o
funcionarios de la
Veeduría Distrital.
Conceptuar sobre
proyectos de actos
administrativos y
acuerdos, de
conformidad con las
instrucciones de la
Veedora Distrital.
Realizar actividades que
conlleven a los logros de
la seguridad juridica de la
Entidad.
Actividades realizadas
100% 100% 100% 100% 100%
Las acciones que se realizan frecuentemente son: 1. Diariamente se
consulta el Portal de Rama Judicial, para la revisión de los procesos
que están en cabeza de la Veeduría Distrital, el reporte es impreso y se
archiva en cada uno de los procesos. 2. Dos veces por semana se
revisan los procesos en que la Veeduría Distrital es parte, en los
diferentes estrados judiciales, teniendo en cuenta que a veces el
sistema del portal de la Rama Judicial, no los actualiza
oportunamente. Estas actividades, garantizan la información oportuna,
en el evento que se registren actuaciones en el proceso, lo que permite
que la Entidad cuente con los términos de Ley para dar respuesta
oportuna a los diferentes requerimientos de las etapas procesales. 3.
Se registran las diferentes actuaciones y avances de procesos en el
Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá SIPROJ,
encontrándose actualizado.
Jurídica
25
Ejercer la
representación judicial
de la Entidad, con la
calidad juridica
requerida, en la
instancia procesal y
con oportunidad, en
los procesos en los
que actua la Veeduría
Distrital
Ejercer la representación
judicial de la Entidad, con
la calidad juridica
requerida, en la instancia
procesal y con
oportunidad, en los
procesos en los que
actua la Veeduría
Distrital
Realizar actividades que
conlleven a los logros de
defensa judicial de la
Entidad.
Actividades realizadas
100% 100% 100% 100% 100%
La oficina Asesora de Jurídica ha adelantado actividades con el fin de
dar trámite oportuno a las Acciones de Tutelas, contestación de
demandas, interposición de recursos, contestación de alegatos de
conclusión y todo lo relacionado con las diferentes actuaciones
procesales de cada proceso. En los casos en los cuales la Entidad se
ha visto involucrada en procesos que por sus características requieren
de una mayor y específica experticia profesional, en defensa de los
intereses de la entidad, se ha decidido la contratación de expertos en
la materia. A la fecha se cuentan con 7 tutelas y 2 acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Jurídica
25
Análisis de casos
(fallados y en proceso)
donde ha sido
vinculada la Entidad.
Análisis de casos
(fallados y en proceso)
donde ha sido vinculada
la Entidad.
Identificación de
causas de demandas
contra la Entidad
Identificación de causas
de demandas contra la
Entidad
Identificación de
porcentaje de éxito
Identificación de
porcentaje de éxito
Definición de
estrategias de
prevención del daño
Definición de estrategias
de prevención del daño
1
Articulación con la
Delegada de Quejas,
en los instrumentos
para identificación de
casos recurrentes o de
alto impacto.
Articulación con la
Delegada de Quejas, en
los instrumentos para
identificación de casos
recurrentes o de alto
impacto.
Generar una alianza
estratégica con la
Dirección Jurídica
Distrital
Generar una alianza
estratégica con la
Dirección Jurídica
Distrital
Generar
procedimientos
articulados entre la
Delegada de Quejas,
la Dirección Jurídica
Distrital y la Oficina
Asesora Jurídica, para
producir documentos
que sirvan de insumo
de análisis en la
materia
Generar procedimientos
articulados entre la
Delegada de Quejas, la
Dirección Jurídica
Distrital y la Oficina
Asesora Jurídica, para
producir documentos
que sirvan de insumo de
análisis en la materia
Subtotal Gestión Jurídica
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RA
Gestión para la
administración de
bienes, servicios e
infraestructura
GE
ST
IÓN
JU
RÍD
ICA
Gestión jurídica
Ejecutar en un 100% las
actividades previstas para
la garantizar la seguridad
jurídica de la Entidad
Ejecutar en un 100% las
actividades previstas para
la defensa judicial de la
Entidad.
Proponer estrategias de
prevención del daño
antinjurídico de la Entidad
(100% de actividades)
Elaborar propuesta de
prevención del daño
antijurídico de la Entidad
Propuesta de prevención del
daño jurídico elaborada
N/A
Generar una alianza para
trabajar articuladamente
con la Dirección Jurídica
Distrital, en el análisis de
los avances en la
prevención del daño
antijurídico en el Distrito
(100% de actividades)
Formulación documento
con lineamientos para
alianza de prevención del
daño antijurídico
Documento de formulación
con lineamientos para la
alianza de prevención del
daño antijurídico en el
Distrito
N/A N/A La actividad que se realizará en el 2014
N/A La actividad que se realizará en el 2014 Jurídica
Jurídica
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
50%
95%
100%
100%
OB
JE
TIV
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LÍN
EA
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TR
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PR
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EC
TO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAGNITUD
2013
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO
OB
JE
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ES
TR
AT
ÉG
ICO
S
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SEMÁFORO SEGUIMIENTO A NIVEL DE TAREAS
(% DE CUMPLIMIENTO)
OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTODEPENDENCIA
RESPONSABLEACTIVIDADES
1er
TRIM
2er
TRIM
3er
TRIM
4er
TRIM
AVANCE
TOTAL
INDICADOR 2013
AT
EN
CIÓ
N A
CIU
DA
DA
NÍA
Y G
RU
PO
S
DE
IN
TE
RÉ
S
Atención a
ciudadania y grupos
de interes
Mejorar y fortalecer la
atención a la ciudadanía
y grupos de interés
0%
Fortacer la atención a la
ciudadanía y grupos de
interés
No. de quejas y reclamos
recibidos por mala atención
a la ciudadania y grupos de
interes en el 2012 - No. De
quejas y reclamos recibidos
por mala atención a la
ciudadania y grupos de
interes en el 2013
N/A N/A N/A 2 2
Durante el año 2013 se gestionaron 85 peticiones de las cuales 2
fueron quejas; una de ellas por la inadecuada gestión de un
derecho de petición.
En comparación con el año 2012, periodo en el cual se
gestionaron 107 peticiones y 1 queja, se puede observar que se
redujeron el número de peticiones en un 21%; pero aumantarona
las quejas.
Subtotal Atención a ciudadania y grupos de interés
Analizar la Situación
del Sistema de Control
Interno
Analizar la Situación del
Sistema de Control
Interno
Planear y Ejecutar la
Evaluación
Independiente
Planear y Ejecutar la
Evaluación
Independiente
Fomentar la Cultura
del Control
Fomentar la Cultura del
Control
Asesorar, acompañar y
capacitar a los servidores
públicos para estimular la
cultura del Control
Asesorías,
acompañamientos y
capacitaciones
No. de asesorías,
acompañamiento y
capacitaciones realizadas/
28 de asesorías,
acompañamiento y
capacitaciones realizadas
programadas
6 10 19 N/A 35
Se cumplió con las asesorías, acompañamientos y
capacitacione; se realizaron 35 de las 28 programadas,
superando así la meta propuesta.
Control Interno
Subtotal Control Interno
1) Formular y
gestionar el plan de
acción para la
sostenibilidad del
Sistema Integrado de
gestión - PASSIG.
1) Formular y gestionar
el plan de acción para la
sostenibilidad del
Sistema Integrado de
gestión - PASSIG.
Adelantar la
socialización del Plan
de Acción -PASSIG
mediate asesorías,
talleres y jornadas de
reinducción; reuniones
de coordinación con el
equipo operativo
MECA
(seguimiento,evaluació
n, retroalimentación y
mejora continua del
PASSIG).
Adelantar la socialización
del Plan de Acción -
PASSIG mediate
asesorías, talleres y
jornadas de reinducción;
reuniones de
coordinación con el
equipo operativo MECA
(seguimiento,evaluación,
retroalimentación y
mejora continua del
PASSIG).
Subtotal Mejoramiento Continuo
Ad
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ia
Control Interno
CO
NT
RO
L IN
TE
RN
O
Control Interno
Ejecutar en un 100% las
actividades previstas para
la verificación y evaluación
del sistema de control
interno
Alertas tempranas
No. de informes que
generan alertas
tempranas/6 informes
programados de alertas
tempranas
9Se cumplió con un 150% con la generación de los informes de
alertas tempranas programados (6 informes)
N/A 80% 80%
1 3 5 N/A
N/A 30%Oficina Asesora de
Planeación
Revisión permanente al SIGECI Propuesta para ajustar la Intranet
de la Entidad en relación con el Sistema Integrado de Gestión. Se
elaboró el Normograma el cual será presentado en Comité
Directivo para su aprobación. Se elaboró el Listado Maestro de
Documentos el cual será presentado en Comité Directivo para su
aprobación. Se revisó en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor, el Plan de Acción
del Sistema Integrado de Gestión y las actividades programadas
con corte a 31 de diciembre de 2013.
Se han adelantado acciones para ajustar la estructura del SIGECI
con el fin de realizar el seguimiento al Plan de Acción de la
Entidad. Se actualizaron documentos y formatos en el marco del
Subsistema de Gestión de Calidad.
25
Porcentaje de avance en el
plan de acción para la
sostenibilidad del SIG
1
ME
JO
RA
MIE
NT
O C
ON
TIN
UO
Mejoramiento
continuo
Implementar el Plan de
Acción para la
Sostenibilidad del Sistema
Integrado de gestión SIG.
150%
125%
80%