San Martn de los Llanos, Noviembre 18 de 2005

PROGRAMA DE REORGANIZACIN, REDISEO Y MODERNIZACIN DE LAS REDES DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD

DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO 2013 A 2017

ZAIDA MILENA LONDOO CHAVARROGerente

EMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIOHOSPOTAL LOCAL DE SAN MARTNSAN MARTN DE LOS LLANOS, META.Septiembre de 2014

TABLA DE CONTENIDO

I.DIMENSIN INTERNA: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO6A.ASPECTOS INSTITUCIONALES61.IDENTIFICACIN GENERAL DE LA ESE62.CULTURA CORPORATIVA Y LINEAMIENTOS ESTRATGICOS83.PORTAFOLIO DE SERVICIOS174.Portafolio de Servicios de la ESE 2014195.OFERTA DE SERVICIOS DE LA ESE276.CALIDAD EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS377.ANLISIS INTEGRAL42B.ASPECTOS ADMINISTRATIVOS431.PROCESOS PRIORITARIOS432.PROCESOS ADMINISTRATIVOS453.ANALISIS INTEGRAL58C.ASPECTOS JURDICOS60D.ASPECTOS FINANCIEROS621.Ventas de Servicios622.Costo del servicio683.Anlisis de Costos y gastos794.Pasivos825.Cartera (Cuentas por cobrar).836.ANLISIS DE LA SITUACIN FINANCIERA877.ANALISIS INTEGRAL91II.DIMENSIN EXTERNA: CONTEXTO IPS REA DE INFLUENCIA93A.ANLISIS DE LA POBLACIN93B.POBLACIN POR AREA94C.PERSPECTIVAS DEL ENTORNO97D.ANLISIS INTEGRAL97III.PARMETROS GENERALES DE ANLISIS DE PROBLEMAS Y CAUSAS PARA LA FORMULACIN DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO100A.DIAGNSTICO DOFA1011.OPORTUNIDADES1012.AMENAZAS1013.FORTALEZAS1024.DEBILIDADES103B.ESTRATEGIAS F.O.105C.ESTRATEGIAS DO106D.ESTRATEGIAS F.A.107E.ESTRATEGIAS DA108F.MEDIDAS DE AJUSTE1091.Racionalizacin del gasto1092.Reestructuracin de la cartera111G.MORBILIDAD - MORTALIDAD1121.10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA:1122.MORBIDIDAD HOSPITALARIA AO 20131133.MORBILIDAD GENERAL1134.IPS EN EL REA DE INFLUENCIA1155.Saneamiento de pasivos1166.Fortalecimiento de los ingresos recaudados de las ESE.1167.Mejoramiento de los procesos de informacin1168.Reestructuracin Administrativa117IV.ESCENARIO FINANCIERO DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO119A.Proyeccin de Ingresos119B.Proyeccin Costos y gastos128C.ESCENARIO FINANCIERO PROYECTADO1291.PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO1292.MATRIZ DE FINANCIACIN131

1. DIMENSIN INTERNA: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOASPECTOS INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIN GENERAL DE LA ESE

El Hospital Local de San Martin es una Empresa Social del Estado de carcter municipal, creada mediante Decreto 122 del 15 de septiembre de 1994. El Hospital Local de San Martin de los llanos es una Institucin Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel de atencin de complejidad baja, que cumple con los requisitos esenciales para la prestacin de dichos servicios de Salud.

CUADRO 1 - IDENTIFICACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN EMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIO

NIT892,000,458-6

NIVEL DE ATENCIN Nivel 1

CARCTER TERRITORIALMUNICIPAL

DEPARTAMENTO/DISTRITOMETA

MUNICIPIO SEDE PRINCIPALSAN MARTIN DE LOS LLANOS

DIRECCION Y TIPO DE LA SEDE PRINCIPAL CALLE 4 No. 7 - 34 Barrio Camoa

CODIGO PRESTADOR - REPS5068900457-01

ACTO DE CREACION DE LA ESEDecreto 122 del 15 de Septiembre de 1994

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION DE ESTATUTOSModificado acuerdo de Junta Directiva del 25 de Junio de 2012

ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIN PROGRAMAAdoptados mediante Acuerdo de Junta Nmero 002 del 17 de Agosto de 2013 y Resolucin 144 del 17 de Agosto de 2013

INFORMACIN GERENTE ACTUALDoctora Zaida Milena Londoo Chavarro, nombrada mediante Decreto Nmero 105 de fecha 29 de Junio de 2012 y Acta de Posesin Nmero 166 de fecha 29 de Junio de 2012 a partir del 01 de Julio de 2012

CUADRO 1 A - INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA

CALIDAD MIEMBRO EN JUNTA DIRECTIVANOMBRES Y APELLIDOSTIPO Y NMERO DOCUMENTO IDENTIDADPERIODO NOMBRAMIENTO

Alcalde - PresidenteJhon Frankin Snchez Muni17.357.107

Secretaria Junta DirectivaZaida Milena Londoo Chavarro49.778.62201/07/2012 al 31/12/2015

Representante Servidores pblicos rea AsistencialDiego Armando Ospina86.087.793

Representante Secretaria de SaludLucila Chaparro Almeida21.203.193

Representante Servidores pblicos rea AdministrativaGustavo Jimenez Quesada14.217.853

Representante de los UsuariosLuis Alfredo Vanegas Solrzano1.267.795

CUADRO 1 B - DIRECTIVOS Y RESPONSABLES ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PSFF

CARGONOMBRES Y APELLIDOSE-MAILTELEFONOS

GerenteZaida Milena Londoo Chavarrogerencia@hospitalsanmartinmeta.gov.co3143822975

Auditora de Cuentas MdicasRose Marie Aguirre Davilaauditoria@hositalsanmartinmeta.gov.co3153274693

ContadoraFany Gutierrez Santamaracontabilidad@hospitalsanmartinmeta.gov.co3208012052

Coordinadora AsistencialSandra Eptalia Guiot Bastidascoordinacionasistencial@hospitalsanmartinmeta.gov.co3102227805

Asesor del ProgramaPeter Guzmn Meja Decano.ideas.villavicencio@gmail.com3173386723

Asesor JuridicoEduardo Merchanasesorjuridico@hospitalsanmartinmeta.gov.co3114743780

Subdirector Administrativo y FinancieroGiovanni Melo Hernndezadmon@hospitalsanmartinmeta.gov.co3115912310

Asesor PSFFPeter Guzmn mejapeterguzmanmejia@hotmail.com3177386723

FUNCIONARIO DE CONTACTOZaida Milena Londoo Chavarrogerencia@hospitalsanmartinmeta.gov.co3143822975

CULTURA CORPORATIVA Y LINEAMIENTOS ESTRATGICOS

Resea Histrica

La EMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIO hospital local de San Martn, es un establecimiento pblico del orden municipal, dotado de personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio propio. Su origen se remonta aproximadamente al ao de 1952 como puesto de salud el cual estuvo ubicado y funcionando en diferentes sitios del municipio de San Martn. Para la construccin como Hospital el municipio dono un lote de terreno, mediante escritura No. 572 del 6 de agosto de 1984 y se construy con recursos asignados por la nacin. En 1970 fue inaugurado por el Presidente de la Repblica en su momento Dr. MISAEL PASTRANA BORRERO, con el nombre de HOSPITAL SANTIAGO RENGIFO.

Hasta el ao de 1993, el hospital Santiago Rengifo, con todos sus puestos de Salud (Castillo, Medelln del Ariari, San Isidro, Merey, Alto iraca, Bajo camoa, Pedro Daza, y Once de Noviembre) dependa de la Unidad Regional Hospital de Granada (Meta).

Con la promulgacin de la ley 10 de 1990 se inicia en el sistema de salud el proceso de descentralizacin con la participacin de la comunidad, el reordenamiento institucional que defini las situaciones jurdicas, laborales en los diferentes hospitales del pas.

Posteriormente en el ao de 1993 con la promulgacin de la ley 100 de 1993 (SGSSS) y 60 de 1993 (Destinacin de recursos y competencias) se inicia de manera mas especifica el proceso de descentralizacin, asumiendo acuciosamente esta tarea el municipio de San Martn, quien culmino a finales del ao 1994, siendo certificado por el Ministerio de la Proteccin Social.

A partir de 1994 el Hospital local de San Martn inicia su actividad como empresa de manera incipiente, logrando avanzar poco a poco en el mercado de salud propuesto por el nuevo Sistema de Salud colombiano.

Objetivo El objetivo General de nuestra Empresa es: Prestar servicios de salud de primer nivel como parte integral del servicio de seguridad social en sus fases de promocin, conservacin y recuperacin de la salud, con lo ms altos estndares de calidad humana y tecnolgica, en un marco de equidad y oportunidad que permita mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de San Martin de los llanos.

Poltica de Calidad

El Hospital Local de San Martin como institucin prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad y en aras de lograr la satisfaccin de nuestros usuarios garantizamos que los procesos se desarrollen a cabalidad , mediante la aplicacin de recursos tecnolgicos, financieros y humanos con idoneidad y competencia durante la atencin y prestacin del servicio minimizando los riesgos detectados basado en la calidad humanizada, respeto, sentido de pertinencia para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestra poblacin.

Misin

Nosotros como Empresa Social del Estado, Hospital Local de San Martin prestamos servicios de atencin en salud de primer nivel de complejidad contribuyendo al mejoramiento del estado de salud de la comunidad San Martinera por medio de las acciones de Promocin y prevencin de la enfermedad a travs de la informacin, comunicacin y educacin; el diagnostico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitacin, mediante una solida red de servicios de salud, fundamentos en la tica, calidez humana, servicio oportuno, solidaridad, responsabilidad, lealtad, calidez humana, servicio oportuno, solidaridad, responsabilidad, lealtad, honestidad, respeto, equidad, tolerancia, sentido de perteneca, participacin, tecnologa apropiada y la coordinacin con entidades pblicas y privadas, permitiendo mejorar la calidad de vida la poblacin.

Visin

Para el 2016 ser la mejor institucin prestadora de servicios integrales de salud de primer nivel de atencin, con el mayor desarrollo humano, tecnolgico y cientfico dentro del contexto del Sistema Obligatorio de la Calidad y conservando ser la primera Institucin Amiga de la madre y de la infancia del Departamento del Meta y del Municipio

Principios bsicos:

EQUIDADMEJORAMIENTO CONTINUOEFICIENCIAESEEFICACIATRABAJO EN EQUIPOEFECTIVIDADCONTINUIDADLIDERAZGOECONOMIA

Valores corporativos

CALIDAD HUMANA: Es la voluntad del buen trato, es el excelente comportamiento, una exquisita actitud de prestacin del servicio, una forma sincera de sacrificarse por los dems y dar lo mejor de si, es como a cada uno le gustara sentirse atendido.

SOLIDARIDAD: Es un valor importante y esencial en la familia del Hospital por que se relaciona con la proteccin, la vida y la integridad del otro. Es ser capaz de decir "cuenta conmigo", buscando alcanzar un objetivo comn, para el logro de los fines de la institucin.

HONESTIDAD: Es cumplir con pudor, decoro y recato cada una de mis actuaciones.

RESPONSABILIDAD: Es cumplir con honestidad mis deberes y tareas. Cuanto mas elevado sea el cargo.

LEALTAD: Es la Consagracin voluntaria a mi trabajo, a mis colaboradores, superiores, a la institucin y a la patria.

RESPETO: Es el respeto por m mismo, por la profesin, por el trabajo, por las normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.

EQUIDAD: Es la disposicin permanente para el cumplimiento de mis funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido.

TOLERANCIA: Admitir de los dems su manera de ser, de obrar o de pensar diferente a la ma.

SENTIDO DE PERTENENCIA: Es asumir compromiso conmigo mismo, con mis valores (personales, grupales, organizacionales y patriticos), con la misin del hospital, el trabajo, la cultura organizacional, que implica una obligatoriedad moral que compromete realizaciones del da a da del Hospital.

OPTIMISMO: Mantener siempre el deseo y la motivacin en el desarrollo de sus funciones, siempre viendo y juzgando las cosas en su aspecto ms favorable y de manera constructiva.

Estructura organizacional

ESTATUTOS

Estatutos de la ESE fueron adoptados mediante Acuerdo Junta Directiva desde el inicio de la Empresa fue el primer acto aprobado por la Junta

UBICACIN GEOGRAFICA

Descripcin Fsica:

El municipio de San Martn de los Llanos es una planicie de vastas dimensiones, cubierta por vegetacin de sabanas. Est conformado por sabanas, lomeros y algunas pequeas vegas.

LOCALIZACIN

El Municipio de San Martn est ubicado al centro sur oriente del departamento del Meta a una distancia de 66 Km, de su capital Villavicencio y al sur occidente de Bogot a una distancia de 88 Km. Localizado a los 03 41' 40" de latitud norte y a los 73 41' 37" de longitud oeste. Se encuentra ubicado a 420 msnm, la altura mxima est localizada en lmite con el municipio de Cubarral a 475 metros, la mnima en lmites con Puerto Gaitn y Puerto Lpez a 175 metros msnm. (IGAC- 2004) El rea municipal es de 6.654 Km.2 la cual equivale al 7% de la superficie total del departamento (85.660 Km2), presenta una regin caracterizada por sabanas planas, el 40% y sabanas onduladas el 60%. (IGAC- 2004)

El municipio est ubicado al centro suroriente del departamento del Meta a una distancia de 66 kilmetros de Villavicencio y 154 kilmetros de Bogot.

Coordenadas Geogrficas:Latitud0341'40;

Longitud7341'37

Precipitacin

3.070, mm/ao (promedio)

Limites del municipio.CardenalMunicipios- vecinos

NortePuerto Lpez, San Carlos de Guaroa, Castilla la nueva y Guamal

OccidenteCubarral, El Dorado, El castillo, Granada y Fuente de oro

SurPuerto Lleras y Mapiripan

OrientePuerto Gaitn

Fuente: IGAC. 2004

CLIMA.

La temperatura en la cabecera municipal es de 29C que corresponde a un pisotrmico clido, registrndose temperaturas mnimas de 15 C y mxima de 35 C.

PRECIPITACIN

En cuanto al rgimen de lluvias, presenta dos estaciones marcadas, el invierno entre los meses de febrero a agosto y parte de septiembre; el verano entre los meses de noviembre a enero; La precipitacin media anual es de 3.070mm.

HIDROLOGA

Hidrogrficamente la zona se encuentra conformada por una serie de corrientes que drenan hacia el ro Meta y Metica. La zona presenta una gran riqueza en cuanto a la red y la presencia de caos y Lagunas. En su gran mayora las corrientes cercanas al centro urbano drenan hacia el ro Humadea y este hacia el Meta. Las corrientes de la parte central y oriente del municipio drenan hacia el ro Manacacas y el ro Meta directamente.

FLORA

El municipio presenta regiones naturales caracterizadas por su vegetacin, que en trminos generales comprende las siguientes agrupaciones: Morichales, Bosque de Galera, Vegetacin Acutica representada por los Esteros, Bosque de la altillanura y matas de monte. Entre estas agrupaciones se presenta de manera caracterstica las sabanas o los pastizales, que abarcan grandes extensiones.

FAUNA

La fauna es muy variada, pero ha sufrido una fuerte destruccin, debido al ingreso de sus hbitats naturales y por la caza indiscriminada, reduciendo de esta manera los niveles poblacionales.

Mamferos: el Armadillo o Cachicamo, la Guagua, el Mico Maicero, la Chucha, la Ardilla, el Venado, el Chacharo, Oso palmero, Chigiro, Danta, Tigre mariposa, Len Americano.

Aves: la garza blanca, el garzn soldado, el Garcipolo real, el Gaviln garrapatero, el Gaviln Colorado, la perdiz, la monja, etc.

Reptiles: culebras de todas las especies; corales, cascabeles, Bejuca; iguana, terecay o galpago, cachirre.

Peces: Valentn, Dorado, Bagre, Cachama, Apuy, Sierra, Curvinata, Yam, Bocachico, Yaqu, Palometa, Caribe, Amarillo, Baboso, Nicuro, entre otros.

ACTIVIDAD ECONOMICA

El sector ganadero dispone del 63 % de la superficie total del municipio mientras el sector agrcola ocupa el 1.74 % El Municipio tiene una superficie de 595.992 hectreas aproximadamente, el 62.94% (375.170 has) cultivadas en pastos donde prevalece una ganadera extensiva con 137.846 cabezas de ganado equivalentes a 2.72 cabezas/ha; el 1.74% de la superficie est dedicada a la agricultura donde la palma africana es el cultivo mas importante del Municipio con 6.513 hectreas; el cultivo del arroz con 1.945 hectreas ocupando el segundo rengln agrcola en orden de importancia; seguidamente 500 hectreas en cultivos de patilla; la yuca con 150 hectreas; 120 hectreas en cultivos de ctricos; el pltano con 120 hectreas, se tienen Montes, rea construida y otros bosques se tienen 199.979 has. Para el Municipio de San Martn el sector primario ocupa el 64.74 % de la superficie total del Municipiodonde la principal actividad econmica es la ganadera, la cual se practica de una manera extensiva de doble propsito, con predominio cra/levante y ceba, la explotacin de leche en menor proporcin.

VIAS DE COMUNICACIN (TERRESTRE):

El principal acceso con el casco urbano, se realiza a travs de va principal, en muy buenas condiciones, quecomunica a Villavicencio a travs de una entrada vial de dos carriles pavimentada. Se distingue un peaje en el recorrido. Se pasa directamente por cascos urbanos como los de Acacias y Guamal.

SISTEMA DE TRANSPORTE: El principal acceso actual, se realiza a travs de va la cual comunica a Villavicencio Capital del Departamento a 66Km.

Transporte Intermunicipal: El transporte publico que existe actualmente en el municipio cumple con las rutas tanto hacia la capital como a municipio ubicados al sur oriente del departamento, dichas rutas son cubiertas por empresas que tienen un sinnmero de vehculos que cumplen con la expectativas del usuario, tales como, Pullman, Microbuses, vans, adems del servicio de taxis que cubre la lnea San Martn de los Llanos Villavicencio y la ruta San Martn de los Llanos - Granada.Es importante resaltar que para la mayora de las veredas que componen el municipio, el transporte publico no cuenta con las rutas necesarias para cubrir las Necesidades de transporte de los campesinos.

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

El servicio de telefona est a cargo de la empresa TELEFONICA, y en los ltimos aos a iniciado operaciones en el municipio la empresa de Telecomunicaciones del Llano- ETEB y telefona celular.

El servicio de televisin por cable est a cargo de una firma particular (TELMEX), donde se ofrecen 52 canales entre los cuales estn los colombianos y los dems son de carcter internacional.

El servicio de correo en San Martn se maneja a travs de varias empresas como Servientrega, Inter-Rapidsimo, servicio inmediato nacional SIN, Efecty con un servicio de correo muy similar

Los estatutos del Hospital Local de San Martin fueron aprobados y adoptados mediante acuerdo 01 del 19 de diciembre de 1994 de la Junta Directiva y modificados en los acuerdos 018 de Diciembre del ao 2000 y acuerdo 06 del 24 de Junio del ao 2005.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Portafolio actual de servicios habilitados

El Hospital Local de San Martin es una ESE de BAJA COMPLEJIDAD TIPO C, la cual cuenta con servicios ambulatorios que oferta a los afiliados del rgimen subsidiado, Rgimen Contributivo, Poblacin Pobre Vulnerable no asegurada, Rgimen Especiales y particulares los cuales se relacionan en el cuadro anexo:

Fuente: Declaracin de Servicios Habilitados Hospital Local de San Martin

Portafolio de Servicios de la ESE 2014 Medicina General Odontologa General Laboratorio Clnico Toma de muestras de laboratorio clinico Promocin en salud Planificacin familiar Vacunacin Atencin preventiva salud oral e Higiene Oral Hospitalizacin general adultos y Peditrica Enfermera Urgencias Transporte asistencial bsico Servicio farmacutico Sala de rehidratacin oral Sala de yeso Esterilizacin Sala de procedimientos menores Psicologa Servicio de urgencias Toma de muestras citologas cervico-uterinas Sala general de procedimientos menores

(1) Consulta externa

Con el fin de brindar a la poblacin del municipio una mayor accesibilidad y oportunidad en los servicios de salud el Hospital tiene proyectado ampliar su portafolio de servicios teniendo en cuenta el Documento RED, con lo cual se Aumentaran los ingresos del hospital. Entre los servicios proyectados estn:

Consulta Externa de Medina Interna. Consulta Externa de Pediatra. Consulta Externa Ginecologa. Terapias Respiratoria como Fsica. Ayudas Diagnosticas de Rx de Medicina, Rx Odontolgicos, Ultrasonografas.

Con esto el Hospital podr vender ms servicios a las EPS con las que se cuenta contratos en modalidad de EVENTO, como tambin se podr mejor UPC en los contratos de modalidad CAPITADO, tambin se podr ofertar estos servicios a la IPS del municipio y aledaas, con el fin de mejorar la accesibilidad y oportunidad en los servicios de salud a la poblacin beneficiaria.

(2) UrgenciasLos servicios de urgencias que se prestan son:Procedimientos de baja complejidadObservacin de urgenciasElectrocardiogramas

(3) Hospitalizacin de primer nivelLos servicios de hospitalizacin de primer nivel que se prestan son:General adultosGeneral peditrica Obstetricia Atencin de partos

La IPS cuenta con las reas definidas segn la Decreto 1141/2013 de Infraestructura, pero las instalaciones se ampliaron proyectndose a una capacidad instalada pasando de 8 camas a 19 camas en el rea de general adultos y en pediatra a 8 camas. Por tal motivo la ESE se encuentra pendiente de dotacin por parte del Ente Territorial Municipal con recursos de los saldos de cuentas maestras y del Departamento.

(4) Servicios de apoyoLos servicios de apoyo que se prestan son:Laboratorio clnicoToma de muestras de laboratorio clnicoToma de muestras de citologas crvico uterinas.

(5) Programas de promocin y prevencin Los programas de promocin y prevencin que presta la ESE son: Deteccin temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Deteccin temprana de las alteraciones del desarrollo del joven. Deteccin temprana de las alteraciones del embarazo. Deteccin temprana del cncer de cuello uterino. Deteccin temprana de las alteraciones del adulto. Deteccin temprana de las alteraciones de la agudeza visual. Promocin en salud. Planificacin Familiar. Vacunacin. Atencin preventiva en salud oral higiene oral. Enfermedades de transmisin sexual-VIH/SIDA-tuberculosis. Enfermedades de salud pblica.

(6) FarmaciaEl servicio de farmacia realiza entrega de medicamentos a pacientes hospitalizados y venta a particulares.

(7) Transporte asistencial basico

En la actualidad se cuenta con dos ambulancias de transporte bsico primario, una que cumple con el Decreto 1141/2013, Otra ambulancia no cumple por antigedad modelo 1994, y se tiene pendiente la entrega de Una Ambulancia por parte del Ente Departamental.

(8) Otros servicios:Salas ERASalas EDASala de YesosSala de Reanimacin(9) Plan de intervenciones colectivasLos servicios que presta el Hospital en el rea de salud pblica son los siguientes: Salud sexual y reproductiva Salud infantil Salud oral Enfermedades Crnicas No transmisibles Estrategias Aiepi Nutricin OBSERVACIONES: El servicio de psicologa est habilitado actualmente pero no se encuentra incluido en la contratacin con las EPS, sin embargo se tiene contemplado que en las prximas negociaciones har parte de la contratacin que se realice con estas; Con el fin de ofrecer este tipo de atencin a la poblacin vctima y as mejorar la calidad de vida de los usuariosEl Hospital local de san Martin de los Llanos es la nica IPS en el municipio que presta servicios de primer nivel de Urgencias, Observacin, Hospitalizacin, sala de Partos las 24 horas del da los 364 das del ao.

ROL DE LA EMPRESA

El Hospital Local de San Martin se encuentra inscrita en la Secretaria de Salud del departamento del Meta como una ESE de Primer Nivel de Complejidad Categora C, la cual tiene como referencia al occidente del municipio al Hospital Departamental de Granada a 17,34 Km y al Sur oriente del municipio tiene como referente al Hospital Departamental de Villavicencio a 66 Km

Articulacin con el documento RedLos servicios que presta el hospital se anotan con una XLos servicios habilitados para prestar se sombrean en azulBAJAMedianaAlta

TipoServicioABCAB

Promocin y prevencinPromocin en saludX

VacunacinX

Salud oralX

Planificacin familiarX

Toma citologas cervico-vaginalesX

Consulta externa medicinaConsulta de medicina generalX

Consulta prioritariaX

Ginecobstetricia

Medicina interna

Pediatra

Anestesia

Ciruga general

Ortopedia-Traumatologa

Psiquiatra

Dermatologa

Urologa

ORL

Oftalmologa

Otras especialidades (subespecialidades)

Consulta externa enfermeraConsulta de enfermeraX

Consulta externa odontologaConsulta odontologaX

Toma e interpretacin de RX odontolgicos

Otras especialidades

InternacinHospitalizacin adultosX

Hospitalizacin peditrica

Unidad cuidados intermedios neonatal

Unidad cuidados intermedios peditrica

Unidad cuidados intermedios adultos

Unidad cuidados intensivos neonatal

Unidad cuidados intensivos peditrica

Unidad cuidados intensivos adultos

Unidad de quemados

Hospitalizacin salud mental

Cuidados agudos salud mental

Cuidados intermedios salud mental

UrgenciasAtencin de urgencias bajaX

Atencin de urgencias mediana

Atencin de urgencias alta

Transporte bsico de pacientesX

Transporte medicalizado de pacientes

Salas ERAX

Rehidratacin oralX

Sala de yesoX

Quirfanos y sala de partosCiruga programada

Ciruga urgente

Atencin de partosX

Legrados

Apoyo diagnstico

Laboratorio clnicoLaboratorio clnico: toma de muestrasX

Laboratorio clnico: toma y procesamientoX

Gases arteriales

ImagenologaRayos X simple

Rayos X complejos

Tomografa axial computarizada

Ecografa

Medicina Nuclear

PatologaLectura citologa crvico-vaginales

Lectura otra citologas

Endoscopias digestivasEndoscopias digestivas

OtrosElectrocardiograma

EsterilizacinX

Complementacin teraputicaTerapia fsica

Terapia respiratoria

Fonoaudiologa y terapia del lenguaje

Nutricin y diettica

Psicologa

Trabajo social

Servicio farmacuticoDespacho medicamentos

Dosis unitaria

Banco de sangreBanco de sangre

OncologaConsulta externa oncologa

Rehabilitacin oncolgica

Quimioterapia

Radioterapia

SEGN LA TIPIFICACIN DEL HOSPITAL EN CATEGORA C DEL DOCUMENTO RED, se tiene proyectado la ampliacin del portafolio de servicios mediante la habilitacin de los servicios de Ayudas Diagnosticas de:

Rx. de Medicina. Rx. Odontolgicos. Ultrasonografas. Ginecobstetricia

REDPOBLACINMUNICIPIOBAJA MEDIANAALTA

ABCAB

Piedemonte473766Villavicencio 43ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIOESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIOESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

17895Cumaral71

2255El Calvario31

10571Restrepo11

2134San Juanito31

3851Barranca de Upa31

3981Cabuyaro21ESE Hospital Local de Puerto Lpez

32992Puerto Lpez1

18441Puerto Gaitn92ESE Solucin Salud, Hospital Puerto Gaitn *

9333Castilla La Nueva21ESE Hospital Local de Acacas

67347Acacas1

9322Guamal1

9239S Carlos Guaroa1

3419El Dorado1

5877Cubarral1

Ariari15774Uribe211ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA

25032Vistahermosa101

8874San Juan Arama61

6415El Castillo311

11218Mesetas71

9437Lejanas111

18517Puerto Rico11

9927Puerto Lleras61

13038Fuentedeoro11

24353San Martn1

60964Granada1

16811Mapiripn511Urgencias. ESE H SAN Jos del Guaviare y San Rafael de San Vicente del Caguan

20361Puerto Concordia41

31928La Macarena511

2. OFERTA DE SERVICIOS DE LA ESEProduccin UVR

La produccin por UVR ha reportado crecimientos del 23% y el 27% en los aos 2012 y 2013 respectivamente, alcanzando los 149.531 unidades.

Produccin de servicios

Fuente; SIHOEl servico de ugencias se oberva que durante los dos ultimos aos un crecimiento de la atencin, nivelndose en el ao 2013. Donde se evidencia que la comunidad vuelve a creer en la institucin; ademas teniendo una buena oportunidad por consulta externa y realizando una buena educacion a los usuarios sobre el significado de una Urgencia este servicio seria utilizado eficientemente ya que en muchas ocaciones no amerita la urgencia. En el ao 2010 la institucin realiz acciones con el Departamento en atencin de poblacin pobre vulnerable y desplazada donde la base de datos era un gran porcentaje de la comunidad san martinera es la razn del incremento en esta vigencia.

En los ltimos aos se observa un decrecimiento en este servicio.

Fuente; SIHO 2193

El servicio de Consulta externa se ha incrementado en los ltimos 2 aos observndose que en el ao 2010 hubo un crecimiento por los contratos para la atencin de la poblacin pobre vulnerable y desplazada, es de resaltar que en los ltimos aos la produccin se refleja de acuerdo a la capacidad instalada y del personal mdico que cuenta la institucin, se refleja la credibilidad que se tiene de la institucin en la comunidad y teniendo una buena oportunidad de citas, es por lo anterior que se han aumentado las estrategias y esfuerzos para mantenerla a un da siendo un gran logro administrativo. . .

Fuente; SIHO 2193

Se observa un descenso en la produccin de la sala de partos una de las falencias es no contar con especialistas de ginecologa y pediatra ya que muchas maternas que llevan los controles en nuestra institucin buscan un segundo nivel para ser atendidas ante la amenaza con la cercana al Municipio de Granada que cuenta con una ESE de complejidad ALTA; Adems solo se atienden partos vaginales y ante cualquier complicacin se abre la necesidad de remisin, la otra falencia es el contar con mdicos rurales que en ocasiones no cuentan con la experiencia necesaria.

Se han incrementado las estrategias para aumentar la atencin de partos vaginales intrahospitalarios como demanda inducida, actividades de IEC en el eje programtico de salud sexual y cursos psicofrofilacticos. Al mismo tiempo proyectada la habilitacin de los servicios de Ginecostetricia, incluida dentro de los servicios permitidos del documento de red, con dicha novedad se espera un incremento positivo.

Fuente; SIHO 2193

La produccin en odontologa se ha incrementado el ltimo ao considerablemente, es por ello que la institucin conto con otra profesional mas contratada medio tiempo para el ao 2013 y en el ao 2014 se contrato una odontloga mas medio tiempo para completar toda la jornada; es decir la ESE en la actualidad cuenta con 3 odontlogas, dos de medio tiempo y una tiempo completo y as aumentar los tratamientos terminados y tener una oportunidad optima en la asignacin de citas.

Un servicio que ha venido decayendo con pequeos repuntes en el 2013 es la toma de muestras de citologas, esto se debe a que en el ao 2011 el contrato suscrito entre la ESE y la EPS capital salud cambio la modalidad de capital a evento y las ayudas DX solicitadas a los pacientes de dicha EPS esta los contrato con el laboratorio clnico particular, por lo tanto las citologas no se estaban tomando ni realizando en la ESE; pero a partir del ao 2013 a mediados se pacto con la EPS que las ayudas diagnostica de los programas de promocin y prevencin fueran realizados por la ESE con el fin que los pacientes tuviesen una mejor y oportuna atencin y al mismo tiempo para la ESE se refleja en un mayor recaudo de ingresos ya que esta EPS es la que tiene mayor nmero de afiliados en el Municipio.

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTINEMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIONIT: 892.000.458-6

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN CAMBIO HUMANIZADO!Direccin. Calle 4 No. 7 34 Barrio Camoa San Martn de los LlanosNmeros Telefnicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87Correo Electrnico. Email: administracin@hospitalsanmartinmeta.gov.co1

Capacidad instalada fsicaCuadro 3

La capacidad instalada fsica se mantiene en el 2013 con excepcin de un nuevo consultorio para consulta externa. En el 2014 se inaugur la remodelacin del hospital, lo cual aumenta considerablemente la capacidad fsica instalada.

Capacidad de oferta

Anlisis de Productividad

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTINEMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIONIT: 892.000.458-6

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN CAMBIO HUMANIZADO!Direccin. Calle 4 No. 7 34 Barrio Camoa San Martn de los LlanosNmeros Telefnicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87Correo Electrnico. Email: administracin@hospitalsanmartinmeta.gov.co34

La productividad del ao 2013 est dada: Urgencias: Los servicios prestados estn al 66% de la capacidad fsica (11520 consultas urgentes al ao). El recurso humano tambin se mantiene al 82% de su capacidad de oferta. No se variaron ni los consultorios, ni los mdicos, y la produccin estuvo similar la 2012. Consulta externa En el anlisis de productividad se puede observar que la capacidad fsica de los consultorios de consulta externa (con 8 horas diarias de uso) baj del 98% al 72%, pues se habilit uno nuevo servicio de la remodelacin fsica en el 2013. Hospitalizacin: Los recursos fsicos se utilizan en un 30% en el 2013; Los recursos humanos estn al 4% de su capacidad. Se tiene capacidad sobrante, y no hay mdicos dedicados. Este servicio debe ser prestado segn disposiciones y articulacin de la red, pues no existe otro IPS con este tipo de servicos en el municipio. Adems por estar la institucin en plan de contingencia se restringe la hospitalizacin puesto que no se cuenta con una capacidad suficiente cuando hay la necesidad de aislar pacientes o de internacin en el cuidado de nias con adultos y de otras infecciones. La sala de parto se utiliza al 11% de su capacidad. Se atienden solo los partos vaginales y el resto se remiten a entidades de complejidad alta. Con la habilitacin del servicio de Ginecobstetricia, se espera que la utilizacin aumente. Laboratorio clnico: Est al 85% de su capacidad fsica y el recurso humano est al 87%. Se cuenta con una bacteriloga de 8 horas con de disponibilidad 24 horas. De la farmacia no se tienen datos del 2013 porque el proceso se llevaba manual. Es uno de los mdulos del software que no cuenta la institucin. La ambulancia est al 23% de su capacidad de oferta, y los conductores estn ocupados al 52%. Una de las causas que no se utiliza el servicio es que las EPS tiene contratos con empresas exclusivas de ambulancias y muchas veces no autorizan.

CALIDAD EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Indicadores Calidad en la prestacin de servicios

La oportunidad de la asignacin de cita en la Consulta Mdica General est en un 1,35 das (32,4 horas) El servicio de urgencia tiene una oportunidad de 10 minutos. Oportunidad en la atencin en consulta de Odontologa General es de 1 da. No se present mortalidad intrahospitalaria en el 2012 ni en el 2013. La Tasa de satisfaccin global es del 87%. Se aplican los protocolos o guas de atencin integral o de prctica clnica acorde con el perfil epidemiolgico de la poblacin atendida.

Resumen de la autoevaluacin resolucin 1441 de 2013

SERVICIOHALLAZGOS RESOLUCIN 1441 DE 2013

GENERAL ADULTOSInfraestructura: La institucin cuenta con reas exclusivas para la prestacin de internacin con capacidad de 8 camas por plan de contingencia; en la nueva infraestructura se contara con 19 camas est pendiente la entrega de dotacin para las nuevas habitaciones. Dotacin: La institucin cuenta con una ingeniera Biomdica que realiza mantenimientos preventivos y correctivos segn necesidad y se tienen las hojas de vida completa delos equipos, no se cuenta con electrocardigrafo ni carro de paro para hospitalizacin. Procesos prioritarios: La institucin cuenta con la poltica de seguridad del paciente y socializacin del programa; se est conformando el equipo para la gestin de la seguridad del paciente que va ser asignad por el representante legal, se cuenta con protocolo de lavado de manos explcitamente documentado e implementado en los cinco momentos. Como tambin el de venupunsion y se llevan las fichas de notificacin de los eventos adversos. Interdependencia de servicios: no se cuenta con servicio de radiologa bsica.este Proceso se encuetra proyectado tenerlo con los recursos de cuentas maestras con el municipio.

GENERAL PEDITRICASe cuenta con un rea para pediatra que cumple con un sistema de llamado de enfermera por camas y desde la unidad sanitaria (no est en funcionamiento por falta de dotacin).

OBSTETRICIADotacin: no cuenta con incubadora de transporte, lmpara de calor radiante o equivalente, catteres de vena umbilical. Procesos prioritarios: Se cuentan con todos los protocolos dando cumplimento a la norma de habilitacin y a la circular 005 del 2012 del ministerio de proteccion en salud para garantizar la maternidad segura a nivel nacional.

ODONTOLOGA GENERALInfraestructura: No se cuenta con barrera fsica fija o mvil entre las unidades odontolgicas. Dotacin: Las unidades odontolgicas estn deterioradas est pendiente la dotacin con cuentas maestras.

PSICOLOGAEn las negociociaciones de contratacin con las EPS no ha sido posible contratar este servicio por lo tanto no es necesario contar con un profesional en esta rea.

PROMOCIN EN SALUDTalento humano: personal con falta de certificado en formacin de en algunas estrategias clnicas .Procesos prioritarios: no se cuenta con el programa madre canguro. Dotacin: Para el programa de c y d no se cuenta con: kit de valoracin de escala abreviada del desarrollo completo, prueba del desarrollo cognitivo falta infantometro y pesa bebe para cada consultorio, ni equipo de rganos. (lo anterior est incluido en la dotacin con saldos de cuentas maestras)

SERVICIO DE URGENCIASTalento humano: No todo el personal cuenta con la certificacin de formacin en atencin a vctimas de violencia sexual expedida por la entidad departamental. Infraestructura: la sala de reanimacin no cuenta con lavado de manos y mesn de trabajo con poseta de lavado se usan los de sala de procedimientos.; en la sala de observacin no se cuenta con sistema de llamado de enfermera por cada cubculo. Dotacin: no se cuenta con un desfibrilador con capacidad para realizar descargas sincrnicas hay uno porttil que no mantiene en la sala . (lo anterior est incluido en la dotacin con saldos de cuentas maestras) Procesos prioritarios: no se cuentan con las guas de atencin de paciente agitado intento de suicidio sndrome de abstinencia a sustancias psicoactivos, protocolo de declaracin de muerte cerebral (estn en revisin en la gerencia de habilitacin y calidad de la secretaria de salud del meta). Interdependencia de servicios: no se dispone de servicio de radiologa bsica (dotacin incluida en cuentas maestras) , se cuenta con vigilancia solo 12 horas diarias de 7:00 pm a 7:00 am.

TRANSPORTE ASISTENCIAL BSICONo cuenta con silla de ruedas porttil, msv, desfibrilador automtico (dotacin incluida en cuentas maestras)

LABORATORIO CLNICODotacin: se tuvo en cuenta la necesidad de adquirir un nuevo microscopio debido al que se tiene disponible presenta poca resolucin y la luz no es buena, pensando en la actualizacin de equipos se solicito el equipo de hematologa automatizado y se cuenta con el de qumica semiautomatizado. Procesos prioritarios: Se cuenta con los protocolos acorde a la normatividad vigente

TOMA DE MUESTRAS DE LAB CLNICOInfraestructura. Se tiene aislada la toma de muestras y la toma de muestras ginecolgicas.

SERVICIO FARMACUTICOtalento humano: La institucin cuenta con una persona reubicada con formacin de auxiliar de farmacia.

TOMA DE MUESTRAS CITOLOGAS CRVICO-UTERINASInfraestructura: cuenta con rea delimitada de muestras CU

ESTERILIZACINCumple.

SALA DE ENF RESPIRATORIAS AGUDAS ERAInfraestructura: No se cuenta con sealizacin clara y visible con horarios de atencin, No hay disponibilidad de rea para lavado y desinfeccin de equipos e instrumental, lavamanos y unidad sanitaria para pacientes.

SALA DE REHIDRATACIN ORALInfraestructura: no se cuenta con sealizacin clara y visible con horarios de atencin, No hay disponibilidad de rea para lavado y desinfeccin de equipos e instrumental, lavamanos y unidad sanitaria para pacientes por plan de contingencia por obra Procesos prioritarios: no se cuenta con el protocolo de rehidratacin oral que incluya seguimientos del estado clnico, criterios de tiempos mximos de manejo y remisin a hospitalizacin , no hay procedimientos para la informacin al paciente sobre recomendaciones al egreso criterios que impliquen regresar, controles, posibles complicaciones.

SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS MENORESComparte ambientes con la sala de yeso.

a) Acreditacin: La institucin an no ha llevado a cabo actividades en el proceso de acreditacin, a partir del mes de agosto se documenta a travs de la actualizacin del PAMEC se realiz la evaluacin contra los estndares de calidad establecidos en la resolucin 1445 de 2006, para definir procesos prioritarios con los cuales iniciar el programa de auditora para el mejoramiento continuo de la calidad.

Satisfaccin de los Usuarios: Se realizan ajustes en el proceso de SIAU.

Damos cumplimiento a la normatividad en la aplicacin de protocolos de atencin y guas de manejo en el rea asistencial.

b) Principales indicadores de calidad

Los indicadores de calidad han sido reportados oportunamente por el hospital cumpliendo con los requisitos establecidos por la superintendencia Nacional de Salud, permitindonos evaluar los indicadores de calidad y mejorando la calidad de atencin.

El servicio de Imagenologia no se encuentra habilitado en la institucin en los aos anteriores se prest con un operador externo en estos momentos est en proceso de dotacin por parte del ente territorial con saldos de cuentas maestras y as poder disponer de este servicio.

Como observamos en el cuadro relacionado, la oportunidad en la consulta de medicina general y el servicio de urgencias ha venido decreciendo considerablemente desde el ao 2008 en el cual se encontraba en 2.64 y 15,36 respectivamente, hasta llegar a 1.35 y 10 en el ao 2013; cifras que demuestran la efectividad de las estrategias implementadas por la institucin para mejorar la oportunidad en la atencin de los usuarios.

Con respecto a la tasa de mortalidad intrahospitalaria despus de 48 horas y las tasa de infecciones nosocomiales, como se evidencia en el cuadro relacionado se ha mantenido en el tiempo con un valor de cero, cifras favorables que permiten mostrar calidad en la atencin brindada por la institucin.

As mismo la tasa de satisfaccin global de los usuarios, la cual es establecida a travs de la aplicacin mensual de encuestas de satisfaccin a las diferentes personas que asisten a la institucin mostro su ascenso significativo desde el 2008 y hasta el 2011 partiendo con un porcentaje de 76.5% hasta llegar a un 92.5%, durante el ao 2013 se obtuvo un porcentaje de satisfaccin del 87% que no es considerado como no aceptable pero donde los usuarios referan como principales causas de inconformidad la demora en la prestacin de algunos servicios que la institucin debe prestar con previa autorizacin de la EPSS.

La institucin realiza de manera mensual el comit de usuarios donde se analizan dichos porcentajes de satisfaccin, se socializan y dan tramite a las quejas, reclamos interpuestos por los usuarios, y se realizan planes de mejoramiento que permitan garantizar una mayor calidad en las prestacin de los servicios que oferta el hospital.

c) Avances en poltica de seguridad del paciente:

La institucin delego un lder de calidad quien tiene la directriz de iniciar la formulacin y adopcin de la poltica institucional de seguridad del paciente, entre los avances realizados frente al tema se elabor el documento de la poltica de seguridad del paciente este fue revisado y aprobado por la gerencia de la institucin; se adopt la poltica de seguridad y se cre el comit de seguridad con la resolucin 167 de 2013; dentro de las principales estrategias planteadas para garantizar la seguridad del paciente y una intervencin efectiva frente a los riesgos y eventos adversos que se presentan se destacan:

Delegar un equipo de seguridad del paciente Conformar el comit se seguridad del paciente Implementar las rondas semanales de seguridad. Sensibilizar al personal frente la cultura de seguridad del paciente y reporte del evento adverso. Educacin continuada en: Prcticas seguras, prevencin de infecciones nosocomiales, respuesta afectiva ante emergencias. Informar al Paciente sobre sus Derechos y Deberes e involucrndolo en las soluciones, dentro de un ambiente de confidencialidad y confianza. Analizando uno a uno cada evento, asocindolos por causas y montando estrategias de mejoramiento auto gestionadas por los servicios. Elaborando planes de mejoramiento en cuanto: control de condiciones peligrosas en el ambiente fsico, mitigacin de Eventos Adversos, guas de manejo, Entre otras.

d) Existencia y aplicacin de guas de atencin

La institucin dispone de la documentacin de las guas de manejo actualizadas de las principales causas de morbilidad en cada uno de los servicios, as mismo de protocolos de los diferentes procedimientos realizados en las diferentes reas acordes con la realidad de la institucin.

En cuanto a los diferentes eventos de salud pblica y notificacin obligatoria se dispone de los protocolos y guas de manejo y su adherencia se verifica de manera continua con el apoyo de los profesionales de vsp adjuntos a la secretaria departamental del meta, cuando el porcentaje de adherencia no es adecuado se realizan planes de mejoramiento y en un trmino de ochos das se realiza nuevamente la evaluacin de los mismos.

El Municipio de San Martin de los Llanos en estos momentos no est catalogado como de cuidado especial por la oficina de VSP Departamental, su comportamiento epidemiolgico es muy similar a la de los municipios aledaos; los eventos de mayor incidencia son:

NOMBRE DEL EVENTONUMERO DE CASOS

DENGUE 52

Embarazo en Adolescentes 39

Agresin Animal 38

Hipertensin arterial 20

Varicela 20

Fuente. Oficina VSP Municipal.

Como cumpliment al compromiso institucional de capacitacin continua al personal y verificacin de adherencia a guas y protocolos, se tiene documentado y soportado un cronograma de capacitacin para la vigencia , elaborado teniendo en cuenta las principales casusa de morbilidad y eventos de inters en salud publica notificados, dichos espacios se llevan a cabo los das mircoles cada 15 das, por un periodo de dos horas, dichas capacitaciones son realizadas por personal externo o profesionales de la institucin se aplican pos test o se entregan casos clnicos para anlisis.ANLISIS INTEGRAL

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

A pesar de que existe la infraestructura (por remodelacin de la ESE), no se ha podido hacer uso por falta de dotacin de equipos y mobiliario.Adopcin del plan de saneamiento fiscal financiero, que permitir la optimizacin de recursos administrativos, financieros y operativos

El hospital no se encuentra creado como ESE sino como Empresa Social del municipio.Se encuentra en trmite el Acto Administrativo para el cambio de Nombre del Hospital para convertirse en ESE

FORTALEZAS AMENAZAS

Voluntad poltica y administrativa para implementar PSFF, por parte de la alcalda y la Junta directiva.Inestabilidad del Fluido Elctrico que puede generar daos en equipos mdicos e informticos

En el ao 2014 se realiz La remodelacin de la planta fsica, con recursos del Sistema general de regalas SGR a travs de la Gobernacin del Meta.

La no viabilidad del PSFF, puede repercutir en el cierre de la ESE

La ampliacin del portafolio de servicios de acuerdo al documento RED.El Hospital recibir una Infraestructura Nueva, Moderna y Dotacin.El ente territorial no contrata todos los recursos de salud pblica con la ESE San Martn

Cercana a la ciudad de Granada (20 min) donde hay una ESE con tipificacin ALTA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESOS PRIORITARIOSEn el cuadro siguiente se hace una presentacin de los procesos prioritarios y la situacin actual

PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

DocumentadoEstandarizadosIndicadoresAuditoriaDebilidadFortaleza

Adquisiciones de bienes y serviciosNONONO NOX

Recursos Humanos

Personal de plantaSISISISIX

Contratacin servicios personales indirectosSINONONOX

Financieros

ContabilidadNONONONOX

TesoreraNONONONOX

PresupuestoNONONONOX

CostosNONONONOX

CarteraNONONONOX

PROCESOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS:

EscritosEstandarizadosIndicadoresAuditoriaDebilidadFortaleza

Contratacin NONONONOX

Solicitud autorizacionesNONONONOX

FacturacinNONONONOX

Gestin de recaudoNONONONOX

PROCESOS ASISTENCIALES

EscritosEstandarizadosIndicadoresAuditoriaDebilidadFortaleza

AdmisionesNOSINONOX

Citas mdicasNOSINONOX

Programacin servicios electivosNOSINONOX

Atencin de UrgenciasNOSISISIX

Gestin de calidad

Auditoria para el mejoramiento de la calidadNONONONOX

HabilitacinSISISISIX

AcreditacinNONONONOX

Sistema de informacin para la calidadNONONONOX

Procesos prioritarios asistencialesNOSISINOX

Referencia y contrareferenciaSISINONOX

La institucin cuenta con procesos, procedimientos establecidos, y con su respectiva codificacin permitiendo as una buena gestin y desempeo por parte del personal en cada rea. Se ha empezado documentar y as permitir desde la gerencia aplicar indicadores de gestin de calidad para medir el desempeo de los responsables de cada uno de ellos.

7. PROCESOS PRIORITARIOS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Alta demanda de informes institucionales a diferentes entidades, que produce desgaste administrativoSe encuentra en tramite el Acto Administrativo para el cambio de Nombre del Hospital para convertirese en ESE

No se ha implementado el portal Institucional para hacer presencia en la Web.Oferta de Software contable especializado en Hospitales para manejo Integral de los procesos

Riesgo latente de infecccion de virus informatico al sistema de la entidad.

FORTALEZAS AMENAZAS

Voluntad politica y administrativa para implementar PSFF,El hospital no se encuentra creado como ESE sino como Empresa Social del municipio.

En el ao 2014 se realiz La remodelacion de la planta fisica, con recursos del SGREn el municipio de San Martn no existe banda ancha para manejar aplicaciones Web. Existe inestabilidad de la conexin a internet.

Buena oportunidad en la entrega de los reportes e informes administrativos, financieros y asistenciales a las entidades control.Inestabilidad del Fludo Elctrico que puede generar daos en equipos mdicos e informticos

El Hospital recibira una Infrastructura Nueva, Moderna y Dotacin. El ente territorial no contrata todos los recursos de salud pblica con la ESE San Martn

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Adquisiciones de bienes y servicios Recursos Humanos Personal de planta Contratacin servicios personales indirectos Financieros Contabilidad Tesorera Presupuesto Costos Cartera

Adquisiciones de bienes y servicios

La adquisicin de bienes y servicios est en cabeza de la gerente con la asesora de la asesora jurdica; cuando excede el tope de $17.500.000.

La compra de los activos como equipos mdicos es presentada previamente a la junta directiva.

Para los suministros se realizan contratos por tiempos limitados hasta la terminacin del valor pactado.Actualmente est adoptado el nuevo MANUAL DE CONTRATACIN mediante resolucin 087 del 27 de mayo de 2014.

El personal por OPS se contrata a tiempo definido, con contrato de prestacin de servicios profesionales de 3 a 6 meses.

Recursos humanos.

La planta de personal del Hospital ha disminuido en los ltimos aos actualmente est conformada en el 33% la parte administrativa y el 67% la parte asistencial as:

2013

NIVELADMONASISTTOTAL %

DIRECTIVO226%

ASESOR00%

EJECUTIVO00%

PROFESIONAL5515%

TECNICO2139%

AUXILIAR7721%

OPERATIVO161648%

TOTAL112233

%33%67%

Fuente: Hospital Local de San Martin

No. PERSONAS DENOMINACIN DEL EMPLEO TIPO DE EMPLEO NIVEL DE CARGOS OBSERVACIONES

1 GERENTE PERIODO FIJO PROFESIONAL

1 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION PROFESIONAL

4 MEDICO GENERAL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION (SSO) PROFESIONAL

1 MEDICO GENERAL CARRERA ADMINISTRATIVA PROFESIONAL

1 ENFERMERIA GENERAL CARRERA ADMINISTRATIVA PROFESIONAL Se encuentra en comisin en el Hospital de Acacias

11 AUXILIAR DE ENFERMERIA CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICOS Dos de ellas apoyan en el rea administrativa

1 AUXILIAR DE LABORATORIO CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO

1 TECNICO EN SANEAMIENTO CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO

1 AUXILIAR HIGIENE ORAL CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO

1 AUXILIAR DE ESTADISTICA CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO

2 CONDUCTOR AMBULANCIA TRABAJADOR OFICIAL TECNICOS

4 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES TRABAJADOR OFICIAL TECNICOS Dos de ellas se encuentran reubicadas una en el rea de farmacia y la otra en el rea administrativa

1 TECNICO ADMINISTRATIVO CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO Trabajador Aforado

1 TECNICO OPERATIVO CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICO

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA ADMINISTRATIVA TECNICOS

Fuente: Hospital Local de San Martin

En la actualidad la planta de personal consta de treinta y cuatro personas de las cuales hay una vacante en la parte asistencial debido a que se encuentra en comisin en el Hospital de Acacias, tres personas pre pensionables; un conductor de ambulancia, un auxiliar administrativa y un tcnico operativo que se encuentra en condicin de aforado, Siete personas se encuentran en trmite de pensin: de las cuales una ya tiene resolucin por Colpensiones a partir del 30 de septiembre del 2013. Tres tienen resolucin para el ao 2014; una a partir del 01 de Marzo de 2014; otra a partir del 31 de agosto de 2014 y la ltima para el 31 de diciembre de 2014.

Mediante Acuerdo de la Junta Directiva en el plan de cargos se autoriz la eliminacin de cargos del trabajador de planta que se pensione, llevndose as a cabo una reorganizacin pasiva de la planta de personal de la ESE.

En cuanto a las convenciones colectivas se encuentran seis trabajadores oficiales de los cuales uno de ellos es pre pensionable, los beneficios que gozan estos trabajadores mediante la convencin colectiva nicamente genera costos de ley lo cual no genera un costo adicional a la ESE.

El valor de la nmina de planta vinculada a la prestacin de servicio en el ao 2013 es de $611,9 millones al ao, que representa el 60% del total. El personal por OPS es de $353 millones que representa el 37%. El total de gastos de personal vinculado a la venta de servicios es de $965 millones al ao, y ha tenido decrecimientos en los dos ltimos aos en razn de -11% y -12% en el 2012 y 2013 respectivamente.

Procesos administrativos ligados a la prestacin de servicios:

Contratacin (venta de servicios)

Actualmente la empresa tiene 1 contrato de capitacin del rgimen subsidiado con CAPRECOM.Se tiene contratos de eventos con empresas de rgimen subsidiado con CAPITAL SALUD.El municipio de San Martn tiene un contrato de capitacin ara poblacin pobre o vulnerable.El departamento realiza contrato por capitacin para la poblacin pobre no asegurada.Se contratan eventos a las empresas del rgimen contributivo, destacndose Saludcoop.Se tienen contratos con la modalidad de eventos con empresas de regmenes especiales como Ejrcito polica, y magisterio.Se prestan servicios de urgencias a empresas aseguradoras de SOAT y a las diferentes ARL.

Solicitud autorizaciones

La solicitud de autorizaciones se realiza va telefnica, y pgina web con capital salud para autorizaciones.Se verifican a travs de la web los derechos en salud (Fosyga).

Facturacin

La facturacin se realiza de manera sistematizada con el software SIHO.Se factura mensualmente de manera anticipada la cpita para los contratos vigentes.Los eventos se acumulan y se facturan mensualmente a las diferentes EPS o aseguradoras o regmenes especiales antes de los 15 das del mes siguiente.

Gestin de recaudo

La gestin de recaudo est en cabeza del gerente y del director administrativo y financiero, y la auxiliar de facturacin.A partir del 2012 se empez un proceso de depuracin de cartera conciliando con cada cliente, sobre todo con los principales deudores como Caprecom, Saludcoop y Capital Salud.

Servicios de Hotelera (cocina, lavandera, aseo)

Se tiene contratado externamente el servicio de alimentacin.La Lavandera es realizada por Servicio generales.La disposicin de residuos hospitalarios se contrata con la empresa Imec.

Recurso Fsico

La planta fsica a finales del ao 2012 estaba deteriorada, con humedades, goteras, baos daados; los consultorio de odontologa estaban es psimo estado. No se realizaban los mantenimientos de equipos. A partir del ao 2013 se mejor planta fsica, evidenciando el mejoramiento de las instalaciones. En el 2013 se inaugur el servicio de urgencias con recursos del Departamento y el Sistema general de regalas SGR.

El valor total del recurso humano de planta vinculado a la prestacin del servicio es de $371,6 millones al ao, y un promedio de 25.3 millones al mes.

Gestin de informacin asistencial, administrativa y financiera

Hardware

El Hospital local de San Martin cuenta con una red de sistemas en topologa estrella con capacidad para 96 equipos de cmputo, con cable utp categora 5e, toda concentrada en 4 data switch interconectados que estn ubicados en el rea de sistemas, actualmente se encuentran activos 35 puntos, uno para cada computador que estn en las diferentes reas y servicios del hospital, dos impresoras de red que centralizan la impresin y dos router para servicio de internet, uno de estos equipos se tiene habilitado como servidor de archivos, donde se encuentran alojadas las bases de datos que contienen la informacin del hospital.

23 Equipos de cmputo cuenta con procesador de dos o ms ncleos tanto Intel como amd de 3 o ms GHz, Memoria RAM de 2 o ms Gb tipo DDR, DDRII, DDR3, Discos duros de 500 o ms Gb , pantalla led, mouse y teclado, algunos de los procesadores funcionan con sistema operativo de 64 bit. 12 Equipos de cmputo cuentan con procesador de un ncleo Pentium IV de 1.6 Ghz u otros similares de la misma capacidad, memoria RAM de 256 hasta 1 GB, Discos duros de 10, 20 y 100 Gb, pantalla led, mouse y teclado. 2 Impresoras-fotocopiadoras y escneres Toshiba 452, con tarjeta de red integrada que sirven para impresin en red. 6 impresoras de diferentes tipos y marcas ubicadas en el rea de almacn, gerencia, secretaria, caja principal y dos en facturacin respectivamente que sirven de impresin local. Dos router propiedad del ISP que nos suministra el servicio de internet de 2 Mb, mximo capacidad instalada en el pueblo, uno para la navegacin de consulta general y el otro para la transacciones bancarias y el servicio de video vigilancia, el cual tambin sirve de respaldo si falla una lnea. Con la entrada en vigencia de la remodelacin de la nueva plata fsica de los hospital, se le entrego al hospital dos UPS, las cuales soportan todo el sistema elctrico de los equipos de sistemas y biomdicos, adems que se instal una planta elctrica automtica.

Nota: Se contaba con un equipo servidor donde se hallaba instaladas las bases de datos pero en el mes de febrero sufri una falla de voltaje quedando como prdida total, por su obsolescencia ms de 6 aos de uso, no se conseguan las partes.

Software

Todos los equipos de cmputo del hospital no cuentan con un sistema de ofimtica, ni de antivirus, en algunos equipos por su carga de trabajo no es necesario instalarle ningn sistema ofimtico, ni tienen acceso a internet o algn medio extrable de datos por lo cual no se les instala antivirus y tienen los puertos de salida de USB bloqueados, la mayora de equipos tienen Windows 7 ultmate instalado y sistema ofimtico de tipo OEM no original, pero que se actualiza con los up-date de seguridad de Microsoft, otros por el hardware tiene Windows XP servipack 3, tambin con licencia OEM no original, que se actualiza a travs de Microsoft, en algunos equipos se tiene ofimtica de cdigo libre y el software antivirus .

En cuanto al software que emplea la institucin para su funcionamiento, es un sistema creado y diseado en la misma institucin hace ms de 13 aos en Access 2000, luego escalado las bases de datos a Access 2003, creado mediante bases de datos relacionales ubicadas en el servidor y pequeos mdulos que integran el funcionamiento en cada rea, es un sistema centralizado y de funcionamiento en lnea, todos los procesos estn interconectados unos a otros.

Durante estos 14 aos para poder hacer funcional el software con que cuenta el hospital, se han tenido que disear y construir algunos mdulos para tratar de acomodarlos a la norma o a los requerimientos de los entes de control, adems de subdividir la informacin en bases de datos activas y archivadas para evitar que el sistema creciera al lmite y colapsara, dentro de las falencias ms apremiantes estn.

El soporte ofrecido por el fabricante del Software ha sido nulo durante todos estos aos.

No ha existido por parte del proveedor actualizacin alguna que permita hacerlo ms eficiente y ajustado a los nuevos requerimientos de la Normatividad Legal Vigente y muchos de estos procesos se estn terminando manualmente.

Que el Alcance del Sistema de Informacin SIHO, fue operativo y funcional los primeros aos de uso del mismo pero que debido a su desactualizacin, ya causa dificultades en la entrega de informacin y no cumple con la Normatividad Legal Vigente en cuanto al manejo de nuevas tasas de impuestos e informacin para la DIAN, la Contadura General de la Nacin y la Contralora General del Meta.

Que el sistema no cuenta con mdulos para nmina, cartera, promocin y prevencin, auditoria mdica, registro y control de glosas teniendo que llevar estos procesos de manera manual y semi-automatizada, los cuales no estn integrados con el resto de la informacin producidas por el hospital, ocasionando retrasos y errores en los diferentes reportes.

Los balances de contabilidad, despus de extractada la informacin se deben completar y terminar en Excel, no lleva un reporte histrico de terceros por cartera y el software utilizado no cuenta con la debida autorizacin de la contadura nacional de la nacin.

El mdulo de farmacia no permite la inclusin del cdigo CUMs, necesario para el reporte de la informacin a PISCIS.

El mdulo de admisiones no hace control de duplicidad en la base de datos de usuarios, ni existe la posibilidad de comprobar que efectivamente el usuario que porta el carnet sea quien dice ser, no lleva control de los consultorios, ni gestiona las autorizaciones de los usuarios todo este proceso lo deben llevar la cajeras en forma manual.

El mdulo de odontologa no contiene la carta dental acorde a la normatividad legal vigente ni actualiza el odontograma de acuerdo al tratamiento realizado, entre otras falencias detectadas.

Voz y datos

Para todo lo relativo a la comunicacin interna y externa el hospital cuenta con 5 lneas fijas ubicadas de la siguiente manera, dos en el rea de urgencias, 1 en caja principal, 1 en atencin al usuario y 1 en la administracin, solo dos de esta lneas permiten llamadas hacia el exterior para efectos de control y racionalizacin del gasto, en su rea mvil cuenta con 10 lneas telefnicas ubicadas en urgencias, atencin al cliente, consulta externa, almacn, laboratorio, odontologa, promocin y prevencin, secretaria, gerencia y subgerencia administrativa y financiera, solo 4 activadas con minutos, las dems solo prestan el servicio de atencin al usuario, de las lneas fijas dos estn activadas con internet para prestar el servicio de conectividad a la Web.

Anlisis de informacin al interior de la ESE

El Hospital Local de San Martin, tiene ubicada toda su informacin administrativa, financiera y asistencial en bases de datos relacionales, la cual peridicamente se hacen copias de seguridad para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, confiabilidad, confidencialidad y seguridad de la misma, toda reposa en el rea de sistemas debidamente almacenada y custodiada para posteriores consultas.

La informacin almacenada en las bases de datos producto de los procesos administrativos, financieros y asistenciales, es analizada por los usuarios de cada rea y su respectivo jefe inmediato; a fin de garantizar la correccin de errores, identificar la salida de datos no deseados y hacer realimentacin de mejoramiento continuo.

La seguridad y confidencialidad de la informacin est a cargo del personal de sistemas disminuyendo riesgos, amenazas y vulnerabilidad de los datos, evitando eventos adversos tecnolgicos que pondran al hospital en dificultades para la prestacin del servicio, desde all se coordina todo lo referente a la puesta en marcha, mantenimiento, disponibilidad y seguridad de la red de sistemas fsica del hospital, tambin se ejecutan procesos destinados al mejoramiento de los datos, los cuales llevan la funcionalidad implcita de administrar, supervisar y garantizar la disponibilidad de la informacin y los datos, ya que el hospital tiene todas sus dependencias y procesos en lnea tanto administrativos como asistenciales, es asi que el sistema de informacin SIHO cuenta con usuarios definidos, con roles y las respectivas restricciones de acceso a los datos, para garantizar que la informacin no pueda ser manipulada por personal externo a la empresa, adems como garanta de la misma se realiza copias de seguridad dos veces al da ubicada en medios extrables para garantizar veracidad de la misma y a la atomicidad de los datos.

Reporte a otras entidades externas

Debido al cambio de la reglamentacin legal vigente, muchos de los procesos se vienen realizando de manera manual en hojas de clculo pues el software actual no brinda toda la informacin necesaria; toda la informacin enviada a los entes de control y dems entidades es revisada y auditada de forma manual para garantizar la estabilidad y confiabilidad en la misma, generando desgaste administrativo.

El hospital cumple con el envo de la informacin necesari a las siguientes entidades de vigilancia y control: Contralora general General de la Repblica Contadura general de la nacin Ministerio de Salud y proteccin social Ministerio de Hacienda y crdito pblico Superintendencia de Salud Secretara de Salud Municipal Informes de Circular 30, 4505

Procesos asistenciales

Admisiones

Los pacientes acuden a la ESE para solicitar diferentes servicios; en horas de la maana para solicitar consulta externa la cual se agenda para el mismo da, realizando la facturacin para dicho servicio. De igual forma acuden los pacientes de laboratorio clnico odontologa, promocin y prevencin y el servicio de facturacin les factura los servicios solicitados. Con respecto al servicio de urgencias se cuenta con el TRIAGE por lo que el paciente es clasificado para la atencin de urgencias.

Consulta Externa

El horario de atencin de consulta externa se realiza de lunes a viernes de 7:00 am a 12 m y de 1:00 pm a 5:00 pm, por ser un hospital de primer se ofrece nicamente consultas por medicina general, La capacidad instalada para esta atencin es de tres n 3 consultorios dotados con todo lo necesario para realizar una atencin oportuna y con calidad cumpliendo con las normas de habilitacin.

La oportunidad de asignacin est a un da, se asignan las citas el da anterior teniendo un horario de lunes a viernes de 7:00 a 8:30 am para los usuarios de Capital Salud y despus de las 8:30 se asignas para las dems EPS para la atencin telefnica se tiene establecido el horario en la maana de 10:00 am a 12:00am y en la tarde de - 4:00 a 5:00 pm.

Asignado as diariamente citas con una buena oportunidad para los usuarios que lo requieran.

Programacin servicios electivos

Se cuenta con una profesional en la institucin para los programas de promocin y prevencin, las historias clnicas de estos programas las maneja sistemticamente, desarrolla actividades de educacin y estilos de vida saludables. Los pacientes son agendados a cualquier hora del da para los diferentes programas, al momento de la cita es facturado por este servicio.

Odontologa

El servicio en este momento (2014) cuenta con 2 unidades odontolgicas las cuales son utilizadas por 2 odontlogas cuentan con una auxiliar de odontologa y una higienista oral que pertenece a la planta del personal.

Promocin y prevencin

Por ser una institucin de primer nivel es el servicio ms significativo y ms utilizado, donde hay un consultorio de medicina general y un segundo de enfermera para atender pacientes de los diferentes programas, en los siguientes programas: planificacin familiar, salud sexual y reproductiva, control prenatal, crecimiento y desarrollo y control prenatal.

En vacunacin contamos con todo lo necesario, con su respectiva red de frio, donde se tiene una vacunadora mural y 2 extramural y as garantizar la cobertura y esquemas de vacunacin completos, la auxiliar de enfermera responsable tiene competencias para esta actividad.

En nuestra institucin tenemos una sala de partos habilitada con los requerimientos de la resolucin 1441 de 2013 donde se atienden solo partos vaginales, dicha sala es atendida por el mdico de urgencias. Sabemos que la produccin es muy baja y nuestro equipo de trabajo est centrado en crear estrategias para aumentar el nmero de atenciones o partos.

Apoyo Diagnstico

El Laboratorio clnico cuenta con una rea exclusiva donde se tiene delimitado de una forma adecuada e idnea las diferentes reas utilizadas, como toma de muestras y procesamiento. El servicio est a cargo de una Bacteriloga con disponibilidad de acuerdo a la necesidad requerida en el servicio de urgencias vitales y hospitalizacin, cuenta con el apoyo de una auxiliar de laboratorio clnico.

Apoyo Farmacutico

Servicio disponible para todas las unidades funcionales del hospital, es atendido por una auxiliar de farmacia que pertenece a la planta de la institucin reubicada por salud ocupacional de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm con disponibilidad las 24 horas en urgencias vitales.

Atencin urgencias

El servicio de urgencias est disponible las 24 horas del da todos los das de la semana los 364 das del ao. se cuenta con un mdico general y cuatro del Servicio Social Obligatorio.

Para el transporte de los pacientes se cuenta con 2 ambulancias disponibles para que cuando se es necesario remitir un paciente a un nivel superior se haga de la manera ms idnea y oportuna. Las dos cuentas con los requisitos mnimos de habilitacin pero una de ellas por su antigedad no cumple.

El servicio cuenta con 1 consultorio mdico, una sala de observacin disponible con 9 camas, un consultorio triage para descongestionar el servicio un mdico apoya cuatro horas al da.

HospitalizacinLa institucin se estas reas encuentra en plan d contingencia por remodelacin y construccin por lo tanto estas reas se encuentran reubicadas.

Se cuentan con 8 camas segn habilitacin, dos de ginecologa.

Gestin de calidad

Se han creado los comits y protocolos de la institucin realizando reuniones peridicas para su actualizacin.

Auditora para el mejoramiento de la calidad

Se han realizado 2 autoevaluaciones con resultados satisfactorios.

Habilitacin

Se tiene habilitados lo siguientes servicios:Medicina General Odontologa GeneralLaboratorio ClnicoToma de muestras de laboratorio clinicoRadiologa e imgenes diagnosticasPromocin en saludPlanificacin familiarVacunacinAtencin preventiva salud oral e Higiene OralHospitalizacin general adultos y PeditricaGinecobstetriciaEnfermeraUrgenciasTransporte asistencial bsicoServicio farmacuticoSala de rehidratacin oral Sala de yesoEsterilizacinSala de procedimientos menoresPsicologaServicio de urgenciasToma de muestras citologas cervico-uterinas UltrasonidoSala general de procedimientos menores

Acreditacin

No se ha empezado el proceso de acreditacin del SOGC. Se proyecta incluirlo en el PSFF.

Sistema de informacin para la calidad

El sistema de Informacin para la calidad se lleva manual.

Referencia y contra referencia

Este proceso se realiza comentando al paciente remitiendo va correo electrnico, va fax, radiocomunicacin a los diferentes instituciones y lo realizan el servicio de enfermera y el servicio de facturacin.

SOGC

HABILITACION El Hospital realizo Autoevaluacin por medio de la Decreto 1141/2013, teniendo los hallazgos en infraestructura y dotacin, con la nueva Decreto 2003/14 se encuentra a la espera de la dotacin que entregara en donacin el ente municipal, para llevar a cabo la autoevaluacin e iniciar las medidas correctivas a que haya lugar, Se tiene la adopcin de la poltica de seguridad del paciente y su respectiva socializacin y sensibilidad de la poltica a todo el personal que labora en la IPS.Se est realizando reporte y seguimiento de los eventos adversos, en sus formatos correspondientes.

ACREDITACION

La IPS realizo autoevaluacin interna realizando revisin de los procesos segn los estndares que mejoran la calidad de la atencin de los usuarios en la ESE establecidos en el decreto 1011 y resolucin 1445 de 2006. Realizando un plan de mejoramiento estableciendo la ruta crtica para su seguimiento organizando los equipos de trabajo para llevar dicho plan. En espera de la aprobacin del programa de saneamiento fiscal y financiero para poder contar un sistema nico de Acreditacin ya que por el dficit financiero no se ha podido realizar y as tener un mejoramiento continuo de la calidad y tomar decisiones basadas en los resultados de la acreditacin.

TICSEl Hospital Local de San Martin, pensando en las nuevas Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin TIC, cuenta desde el ao 2000 con una infraestructura tecnolgica donde se registran todos los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la entidad, la cual ha venido evolucionando en estructura de red y capacidad computacional, pero que con el pasar de los aos se hace necesario la adquisicin de un software con tecnologa de punta que permita llegar a una modernidad y transacciones en lnea, gracias a la inclusin del internet dentro de su red a mejorado sus procesos hacindolos ms agiles y eficientes, cerrando la brechas de las distancias regionales entre las EPS y sus usuarios, ya que en la actualidad las autorizaciones, verificacin de derechos, se hacen a travs de los portales de internet de cada EPS, y cada proceso interno queda registrado en sus sistema de informacin SIHO.

El sistema de conectividad de la empresa en forma dual nos permite garantizar la accesibilidad a internet las 24 horas del da por los siete das a la semana, se est en proceso de crear el WebSite de la entidad para poder ofrecer ms acercamiento directo a la comunidad san martinera, realizar publicacin de informacin y eventos de inters general para la comunidad, dentro del WebSite corporativo de la entidad se tiene proyectado crear espacios de interaccin en lnea a nivel local y regional que beneficie la comunicacin entre la entidad y sus clientes internos y externos, adems con la adquisicin del nuevo sistema de informacin se hace necesario trabajar en la intranet empresarial con el fin de llegar a la utilizacin de cero papel.

Si bien es cierto una de las mayores fortalezas con las que cuenta el Hospital Local de San Martin es su infraestructura tecnolgica en cuanto a redes y equipos de cmputo se trata, con el pasar de los aos una de sus mayores debilidades es el software utilizado que en la actualidad no cumple ni ofrece todo lo que actualmente exige la norma ni genera los todos los respectivos informes que se deben entregar a los entes de control, los cuales deben se deben terminar de elaborar manualmente por cada dueo de procesos para que cumpla lo exigido.

Planta fsicaPLANOS REMODELACIN Y CONSTRUCCIN PLANTA FSICA HOSPITAL

Fuente: Consorcio Construyendo Hospitales

En la actualidad el Hospital se encuentra en remodelacin y construccin de su planta fsica, por lo cual se ha visto en la necesidad de hacer reubicacin de algunos servicios, con el objeto de seguir con la continuidad en la prestacin de los servicios a las personas que lo requieran y lo demanden.

ANALISIS INTEGRALDEBILIDADES OPORTUNIDADES

A pesar de que existe la infraestructura (por remodelacin de la ESE), no se ha podido hacer uso por falta de dotacin de equipos y mobiliario.Se presenta un incremento de la poblacin permanente y flotante debido a la explotacin petrolera.

El Hospital no cuenta con los recursos suficientes para realizar la completa dotacin de la infraestructura que recibirDe acuerdo al documento RED, se puede proyectar La ampliacin del portafolio de servicios como Ginecobstetricia, pediatra, medicina interna, terapia fsica, terapia respiratoria

Falta de licenciamiento original del software de la empresaAmpliacin portafolio de servicios segn la tipificacin de la ESE, en categora C.

Sistema de informacin desactualizado, acorde a los nuevos requerimientos legales exigidos.

En la Planta del persona se cuenta con un tcnico de Saneamiento

El hospital no cuenta con la sealizacin reglamentaria y obligatoria.

FORTALEZAS AMENAZAS

La ampliacin del portafolio de servicios de acuerdo al documento RED.Cercana a la ciudad de Granada (20 min) donde hay una ESE con tipificacin ALTA

El Hospital recibir una Infraestructura Nueva, Moderna y Dotacin. Apertura de IPS privadas en el municipio como Coovisalud, que presta servicios que constituyen competencia

Adopcin de protocolos, guas de atencin, poltica de seguridad el paciente entre otros.

Recurso humano suficiente y se evidencia una produccin creciente.

ASPECTOS JURDICOS

La empresa actualmente tiene 11 procesos judiciales, de los cuales 2 ya fueron fallados en firme y 9 se encuentran sin fallo:

Accin de reparacin directa de Reina Marina Arenas fallado en contra por un valor de $ 156 millones, el cual ya debe cancelarse. Accin de reparacin directa por $41 millones por reliquidacin de cesantas. (Mara Aid Rodrguez). $3 millones por obligaciones laborales y de seguridad social no canceladas. (Cristina Can). Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, son 9 contra la empresa: cada una por valor de $3.000.000,00 en sus pretensiones para un total de $27 millones .... En estos casos ya la empresa en primera instancia ha sido absuelta pero hay que esperar a que se pronuncie la segunda instancia, en este caso, el tribunal administrativo del meta. Segn concepto del asesor jurdico, se deben provisionar $ 150.000.000 para contingencias relacionadas con fallos judiciales en contra.

Los procesos de conciliacin se estn adelantando conforme a las prescripciones del ordenamiento jurdico, y sometidos a las instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

La titularidad de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles se haya plenamente identificada a favor de la empresa, situacin que se constituye en una fortaleza en cuanto a competitividad en el mercado del sector salud.

Cada expediente contractual para adquirir bienes o la venta de los servicios est sometido al ms estricto y riguroso control administrativo, circunstancia que nos genera confianza en los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad y calidad de lo que ingresa y nos hace eficientes y eficaces en la prestacin oportuna de la ventad e servicios de atencin en salud.

ASPECTOS FINANCIEROS

Ventas de Servicios

ContratosA continuacin se observa el nmero de contratos celebrados por el Hospital con las diferentes entidades durante la vigencia 2012

CONTRATOS ASEGURADORAS VIGENTES 2012

No ORNo.CONT.NOMBRE ASEGURADORAMODALIDADVALOR

REGIMEN CONTRIBUTIVO

1CONT. S/NSALUDCOOP E.P.S.S (Recibido 13/03/2012)EVENTOCON CONTRATO

REGIMEN ESPECIAL

184-5-20071-12POLICIA NACIONAL (1 NIVEL) (recibido 29/06/2012)EVENTO31.796.700

REGIMEN SUBSIDIADO

1CR50-095-2012CAPRECOM EPS. (1 NIVEL)CAPITACION382.528.308

2CR50-096-2012CAPRECOM EPS. (PROMOCION Y PREVENCION)CAPITACION114.187.554

3CONT. S/NCAPITAL SALUD E.P.S.-SEVENTOPRORROGADO 31/12/2012

POBLACION POBRE CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

1041ALCALDIA ESPECIAL DE SAN MARTIN (PLAN MUNICIPAL)POR ACTIVIDAD147.962.872

2088ALCALDIA ESPECIAL SAN MARTIN (1 NIVEL y PYP Recibido 15/06/2012)CAPITACION375.438.092

3833GOBERNACION DEL META (CONT. 833 Vinc/Desp. Rdo: 17/12/2012)EVENTO100.000.000

O T R O S

1OTROSI 0364COMPAA DE SEGROS POSITIVA (A. R. P. )EVENTOEVENTO

2620-2-994000000662ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (ESTUDIANTIL)EVENTOEVENTO

De los contratos celebrados los nicos que estn por Capita son los de la EPS-S CAPRECOM, uno para PYP y otro para las actividades de primer nivel,

El valor de la upc para p y p en el 2008 era de $3.584, pero en el 2010 baj a $2.412, para el 2013 el valor es de $4248.

CONTRATO CON CAPRECOM ACTIVIDADES DE P Y P

CONTRATO CAPRECOM PRIMER NIVEL

Con respecto a la upc del primer nivel para el 2008 no se sabe el valor exacto porque en el contrato del archivo aparece de $21.369 pero el valor anual causado no corresponde a este precio, para el 2009 este es de $6,080 con un incremento en todos los aos siendo su valor en el 2013 de $9,864.

Con respecto a la informacin de los libros 14 contratos por venta de servicios de las vigencias 2008 y 2009, se tiene dificultad para el diligenciamiento completo de ellos por lo siguiente:

El hospital tiene un problema de prdida de informacin en el sistema de cmputo, por lo tanto se tienen los datos totales pero no discriminados por contrato o por administradora, a la fecha se est en proceso de recuperar la informacin.

A la fecha no se han liquidado contratos de hace varios aos, para el caso concreto de Caprecom desde el ao 2007, actualmente se inici el proceso y esperamos lograr culminar el proceso y saber realmente lo causado por cada contrato y lo recibido por pago.

Por lo anteriormente expuesto consideramos que se necesita un tiempo aproximado de tres meses.

Histrico de Ingresos

Las ventas de servicios de salud se observan con importantes crecimientos en los ltimos 2 aos, principalmente por la influencia del rgimen subsidiado y de los aportes no ligados a la venta de servicios.

Ingresos Histricos (recaudados)

Se observa un incremento importante de los ingresos por ventas de servicios (45%), especialmente los del rgimen subsidiado que en los ltimos dos aos se increment en un 19% y 53% respectivamente. Esto se debe al cambio de modalidad de contratacin con la EPS s CAPITAL SALUD ya que hasta el mes de agosto del ao 2011 era modalidad cpita y se cambio a modalidad evento lo cual permite una facturacin individual de los servicios prestados incrementando los recursos ya que esta EPS S que tiene ms afiliados.

Se observa adems un incremento en lo ingresado por el Plan de Intervenciones Colectivas PIC del 38% y 25% en el 2012 y 2013 respectivamente. Esto se debe que en la ejecucin de las actividades contratas se est realizando con el mismo recurso humano que cuenta el hospital sin incurrir en un costo adicional.

En conclusin, el hospital en el 2013 observ un incremento importante de los ingresos, por la incidencia del rgimen subsidiado con la realizacin de una gestin de cartera de vigencias anteriores logrando realizar conciliacin con la EPSS CAPITAL SALUD, tales como la liquidacin del contrato de modalidad CAPITADO del ao 2009 al 2010 en cual hubo un recaudo de cuarenta y tres millones de pesos Mcte ($43.000.000) y conciliaciones del contrato por evento del ao 2011 al 2012 por el valor de noventa y un milln de pesos Mcte ($ 91.000.000). Tambin es importante mencionar que se realiz gestin con la EPSS CAPRECOM en la cual se recuper una cartera de cuarenta y nueve millones de pesos Mcte ($49.000.000) de facturacin correspondiente a vigencias anteriores de atencin de urgencias.

La institucin en cuanto a los aportes patronales a pesar que ha recibido aportes no ligados a la venta del servicio no son suficientes para cubrir nuestra carga de prestaciones; ya se realizaron actas de conciliaciones para el saneamiento con las diferentes entidades donde se evidencia saldos en contra generando unos intereses muy altos.

Venta de servicios rgimen subsidiado.Actualmente se tiene contratos de cpita con Caprecom y de modalidad evento con Capita Salud y con otras EPS_S por eventos como se muestra en las ventas del rgimen subsidiado ao 2013:

El principal cliente del rgimen subsidiado por Evento es Capital Salud que en el 2013 factur un milln sesenta y seis mil setecientos cuarenta pesos Mcte ($1.066.740) y con la EPS S caprecom (modalidad cpita) cuatrocientos cuarenta y siete millones doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta pesos Mcte ($447,274.440).

Sin embargo los mayores ingresos provienen de los contratos de eventos con Capital salud.

Ventas rgimen subsidiado 2013.

A la fecha de corte (31 diciembre )se tiene una cartera del rgimen subsidiado as:

Se observa que el 53% de la cartera est a ms de 360 das, especialmente la del cliente Caprecom.

La cartera de Caprecom a edades tempranas est sana porque se tienen giros directos de Fosyga que han mejorado el recaudo (no hay una gran cartera de 60 a 180 das), pero queda una cartera vieja de $267 mayor a 360 das, la cual es necesario recaudar y/o conciliar.

Costo del servicioe) Costo de personal vinculado a la prestacin de servicios.

Tabla 1. Costo Talento humano

Segn la informacin tomada de los Cuadros 10 y 11, El costo del talento humano vinculado a la prestacin del servicio ha oscilado entre 965 y 1227 millones a precios constantes de 2012; mostrando disminucin en los aos 2012 y 2013 del 11% y 12% respectivamente. En el ao 2012 el costo relacionado con los empleados directos baj un -30%; pero el costo de los empleados por OPS aument un 68%.

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTINEMPRESA SOCIAL DEL MUNICIPIONIT: 892.000.458-6

80

Resumen Cuadro 10. Costo Personal Directo por centro de costos. Precios Constantes 2012

Se observa que los centros de costo que ms generan costos de personal de planta son Consulta externa, Urgencias, ambulancias y hospitalizacin.

Resumen Cuadro 11.Costo Personal OPS. Precios Constantes 2012

La reas donde se utiliza el personal por OPS son especficamente Promocin y prevencin, Salud Oral, Urgencias y ambulancias..

f) g) Costos promedio servicios

Se observa que los costos de consultas por urgencias subieron a $62223 en el 2013, debido a que baj la produccin y los costos aumentaron.

Se encuentran elevados los costos de

El costo promedio de servicios a precios constantes de 2012 se ha venido disminuyendo paulatinamente:

(1) UrgenciasResumen Libro 13. Costo promedio por servicio. Urgencias

Evento Urgencias: $68.839 por consulta (pesos constantes 2012), el cual aument en el 2013 . Observacin: $194.192 por paciente.

Estas tarifas estn muy por encima de las tarifas SOAT:39145Consulta de urgencias1,97$ 35.200

39146Sutura0,56$ 10.000

38915Sala de observacin2,26$ 40.300

El servicio de urgencias y de observacin tiene un costo muy superior a las tarifas SOAT, pero el servicio debe prestarse a todas las entidades del rgimen subsidiado (cpita), y de eventos (Contributivo, SOAT, ARL); pues no existe otra unidad de urgencias en el municipio

Resumen Libro 13. Costo promedio por servicio. Varios

(2) Consulta externa.

Consulta externa: $20.657 en promedio. En el 2013 est en 21.400. est levemente por debajo de las tarifas SOAT.

39141Consulta ambulatoria de medicina general1,2$ 21.400

39143Consulta ambulatoria de medicina especializada1,73$ 30.900

(3) Promocin y prevencin

Consultas Promocin y prevencin: En el 2013 est en $16.135 por cada servicio.Este valor est por encima de las tarifas SOAT $ 11.600. Sin embargo este valor ha venido disminuyendo.

39360Actividad individual o grupal de promocin, prevencin o proteccin especfica (por cada sesion)0,37$ 6.600

40105Atencin mdica y de salud oral, includas las acciones de promocin de la salud, prevencin de la enfermedad y proteccin especfica. Por sesion.0,99$ 17.700

40106Atencin mdica, includas las acciones de promocin, prevencin y proteccin. Por sesion0,65$ 11.600

Laboratorio clnico

Segn los costos constantes los procedimientos de laboratorios clnicos tienen un valor de $7.825, pero este valor no es el real ya este se debe sacar por cada examen que se realiza pero como no se tiene un sistema de costo que y la tarifa SOAT depende del tipo de examen, pero se observa un bajo costo.

Transporte asistencial bsico

En cuanto al Servicio de ambulancia para la ESE San Martn el costo promedio de $385.641, estos se debe a que se pudo determinar que en el reporte de este servicio hay un sub registro en las vigen