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AutorizadodeCeESTIMADO LICENCIATARIO FEL®A continuación le presentamos el proceso de venta que deberá seguirpor la venta de paquetes de créditos.
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CFDIFiscales Digita
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Procedimiento
VENTA de CRÉDITOS
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AutorizadodeCe
Facturar En Línea | Comprobantes Fiscales Digitales Privada Topacio 3505 501 Puebla , Pué. Tel. 2405500 018000873391 Folio: 55029
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Fiscales Digitales
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Asegúrese de que su cliente ya cuente con los requisitos del SAT
· Fiel· Certificado de Sello Digital
Su cliente debe crear su cuenta en nuestro portal: www.fel.mx. Es indispensable que latenga creada para que le puedan asignar sus créditos (No olviden que para crearla hay quecolocar el RFC como nombre de usuario y cuenta, y crear una contraseña. (Si tiene dudasde este procedimiento, descargue el siguiente manual:
http://www.facturarenlinea.com.mx/web/descargas/manualUsuario.pdfUna vez realizado el pago correspondiente por el paquete de créditos que eligió su cliente,
tiene que enviar al correo electrónico: [email protected] la siguiente infor-mación:
• Copia de la Transferencia Interbancaria o Ficha de Depósito escaneada (ésta deberállevar escrita el nombre del depositante, fecha, monto y firma y deberá guardarse con elnombre de su RFC y fecha de pago. Ejemplo FLI081010EK2 19-11-10. )
• Cedula Fiscal de la Persona Física o moral escaneada
NOTA: Estos dos documentos deberán venir en una carpeta con el nombre del RFC delcliente. A partir de que se envía la información, la activación de la cuenta puede tardar de24 a 48 horas.
(***Nota: el escaneo de los documentos tiene que ser en resolución legible al 100% enformato .JPG o .PDF, *)
Si no envía la información completa y legible no se activará la cuenta.
En caso de requerir hacer el pago con tarjeta de crédito deberá llamar al 01800 0873391ext. 2006 con la Lic. Aurora León.
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Proceso de Ventadel Distribuidor FEL®
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Cuando el pago con tarjeta sea mayor a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN), despuésde que el cargo esté realizado deberá solicitarle a su cliente lo siguiente:
• Formato de pago con tarjeta de crédito, escaneado.
(Llenar el formato en todos los campos y firmar por el titular de la tarjeta)
• Anexar Copia de IFE (del titular por ambos lados)
• Estos documentos deberán enviarlos al correo: [email protected]
NOTA: Si no viene toda la información completa no será válido y no se le pagará la comi-sión ni se activará su cuenta.Estos documentos también deberá enviarlos junto con su reporte de ventas quincenal.En montos menores a $5,000.00 pesos no lleva formatoAceptamos todas las tarjetas de crédito y debito.
CONDICIONES PARA EL PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE CREDITOS.
• Enviar reporte de ventas
• El reporte será llenado por usted con los datos que solicita éste cada vez que haga unaventa nueva.
Quincena Concepto Correo de RecepciónDía de Corte Día de Sol.de Quincena de Fact.
Día de Recep- Día de Pagoción de Fact.
Primera
Segunda
13
27
15
30
16
1
16 y 17
1y2
Venta deCréditos
Venta deCréditos
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1.-En los días de corte de cada quincena deberá enviar su reporte de ventas junto con lospagos correspondientes, en caso de que la fecha sea en fin de semana o día festivo deberáenviarlos un día antes.
2.-La factura que usted elabore la enviará el día indicado en la tabla anterior y deberá seremitida por la persona o razón social que firmó el Contrato de Distribución.
2.1.-La factura deberá ser enviada en el formato PDF y XML a los correos indicadosen la tabla anterior.
3.- El pago de sus comisiones se realizará en las fechas que indica la tabla anterior y encaso de caer en fin de semana o día festivo, el pago se realizará el día hábil siguiente.
4.-Para realizar la transferencia por concepto de pago de comisiones será necesario que seenvíe la factura en ambos formatos (PDF Y XML) y los datos bancarios para la transferen-cia del pago vía correo electrónico, ó en un formato no editable, y sobre todo que al momen-to de capturar esos datos lo hagan con mucho cuidado ya que el sistema reconoce lacuenta pero no muestra el titular de la misma.
5.-Si existe algún cambio en la cuenta bancaria tendrá que ser notificado vía e-mail hacien-do la solicitud y mencionando los datos de la nueva cuenta al correo [email protected] antes de los días de pago.
ACLARACIONES
• Por indicaciones del departamento de finanzas todo monto a comisionar deberá sermayor a $ 500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 MN), de no ser así su comisión se reten-drá hasta llegar al mínimo
• Depósitos realizados en cuentas equivocadas no comisionan.
• El nombre de las cuentas de BBVA Bancomer, HSBC y BANORTE es: Facturar en LineaS. de R.L de C.V
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• La factura requerida tendrá que ser enviada en un lapso no mayor de 24 hrs despuésde la fecha de notificación; de ser enviada fuera de tiempo, se retendrá la comisión parala siguiente quincena.
• Al momento de enviar la factura deberán solicitar la confirmación de la misma al correode [email protected] (para descartar algún tipo de problema en elenvio).
• Los comprobantes que sean ilegibles no se tomaran en cuenta para el cálculo de comi-sión (favor de revisar sus comprobantes antes de enviarlos).
• Comprobantes duplicados serán invalidados
• En caso de que el pago se haya realizado por transferencia interbancaria es necesarioel pantallazo del comprobante que genera el banco al momento de finalizar la transferen-cia.
• Por disposiciones del SAT no se reciben facturas en papel.
• Si las facturas dentro del proceso de validación muestran errores o inconsistencias seránreenviadas para su corrección, en caso de no tener una respuesta inmediata para la correc-ción se programaran para el siguiente pago.
• Para el pago oportuno de sus comisiones, la información requerida deberá llegar entiempo y forma, completa y sin errores, ya que FEL no se hace responsable si el monto acomisionar es transferido a otra cuenta que no le pertenezca a usted (por tal motivo esimportante que verifiquen que sus datos bancarios sean los correctos).