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PROCEDIMIENTOS El submenú de Procedimientos que esta ubicado en el Menú de Utilerías contiene las opciones que a continuación se indican:

I. Números Para Pedimentos. II. Números Para SAGARPA.

III. Números Para Encargos Conferido.

IV. Números Para Referencia.

V. Números Para Avisos de Traslados.

VI. Alinear Clientes.

VII. Actualizar Fechas Para Reportes.

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NUMEROS PARA PEDIMENTOS

En esta opción se insertarán los números de pedimentos que serán utilizados para realizar operaciones, o bien, para borrarlos en el caso de no utilizarlos. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Números Para Pedimentos, a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Registrar los Números Para Pedimentos Esta parte del programa se relaciona directamente con el Módulo de Pedimentos, ya que al realizar un pedimento se tomará un número registrado en la tabla. Recordemos que el número del pedimento esta conformado por 7 dígitos, de los cuáles el primer dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, y los 6 dígitos restantes serán la numeración progresiva asignada por cada agente o apoderado aduanal. Ejemplo del Módulo de Pedimentos:

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1. Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Numero Inicial. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de pedimento del rango inicial deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: para el número 000100 se pondrá 100.

b) Numero Final. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de pedimento del

rango final deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: ejemplo: para el número 000110 se pondrá 110.

c) Fecha. Aquí se deberá capturar la fecha de calendario del día en que se insertan los

números de pedimentos, en el formato día, mes y año. El Sistema se basa en esta fecha para insertar automáticamente el primer dígito del pedimento. Cuando sea necesario registrar pedimentos de años anteriores al vigente, deberá capturar la fecha de calendario del año que desea.

d) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derec hos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Posteriormente deberá presionar el botón de Insertar.

Procedimiento para Borrar los Números Para Pedimentos Para lleva a cabo este procedimiento deberán capturar los campos mencionados con anterioridad y presionar el botón de Borrar.

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NUMEROS PARA SAGARPA En esta opción se insertarán los números de operación que serán utilizados para llevar a cabo los trámites fitozoosanitarios ante la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), o bien, para borrarlos en el caso de no utilizarlos. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Números Para SAGARPA, a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Registrar los Números Para SAGARPA Esta parte del programa se relaciona directamente con el Módulo de SAGARPA, ya que al realizar un trámite fitozoosanitario se tomará un número registrado en la tabla. Recordemos que el número de operación de inspección fitozoosanitaria esta conformado por 5 dígitos que serán asignados en forma progresiva por cada agente o apoderado aduanal. Ejemplo del Módulo de SAGARPA:

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1. Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Numero Inicial. Anotará los 5 dígitos del número de operación del rango inicial deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: para el número 00100 se pondrá 100.

b) Numero Final. Anotará los 5 dígitos del número de operación del rango final deseado. No

deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: ejemplo: para el número 00110 se pondrá 110.

c) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Posteriormente deberá presionar el botón de Insertar.

Procedimiento para Borrar los Números Para SAGARPA Para lleva a cabo este procedimiento deberán capturar los campos mencionados con anterioridad y presionar el botón de Borrar.

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NUMEROS PARA ENCARGOS CONFERIDOS

En esta opción se insertarán los números de folio de la solicitud que utilizará el agente aduanal para aceptar o rechazar los encargos conferidos tramitados por el importador a través del formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior y la revocación del mismo”, o bien, para borrarlos en el caso de no utilizarlos. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Números Para Encargos Conferidos , a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Registrar los Números Para Encargos Conferidos Esta parte del programa se relaciona directamente con el Módulo de Encargos Conferidos, ya que al realizar la solicitud de aceptación o rechazo de un encargo se tomará un número registrado en la tabla. Recordemos que el número de folio de la solicitud esta conformado por 7 dígitos, de los cuáles el primer dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, y los 6 dígitos restantes serán el consecutivo anual asignado por cada agente. Ejemplo del Módulo de Encargos Conferidos:

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1. Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Numero Inicial. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de pedimento del rango inicial deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: para el número 000100 se pondrá 100.

b) Numero Final. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de pedimento del

rango final deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: ejemplo: para el número 000110 se pondrá 110.

c) Fecha. Aquí se deberá capturar la fecha de calendario del día en que se insertan los

números de folios, en el formato día, mes y año.

d) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Posteriormente deberá presionar el botón de Insertar.

Procedimiento para Borrar los Números Para Encargos Conferidos Para lleva a cabo este procedimiento deberán capturar los campos mencionados con anterioridad y presionar el botón de Borrar.

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NUMEROS PARA REFERENCIAS Esta opción fue diseñada principalmente para insertar por default números de referencia numéricos en los pedimentos que utilizará el agente o apoderado aduanal, teniendo como objetivo identificarlos rápidamente; en el caso de no utilizar dichos números podrán ser borrados de la lista. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Números Para Referencia, a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Registrar los Números Para Referencias Esta parte del programa se relaciona directamente con el Módulo de Pedimentos, ya que al realizar un pedimento se tomará un número registrado en la tabla. Recordemos que el número de referencia fue diseñado como el número de pedimento, es decir, esta conformado por 7 dígitos, de los cuáles el primer dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, y los 6 dígitos restantes serán la numeración progresiva asignada por cada agente o apoderado aduanal. Ejemplo del Módulo de Pedimentos:

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1. Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Numero Inicial. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de referencia del rango inicial deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: para el número 000100 se pondrá 100.

b) Numero Final. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de referencia del rango

final deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: ejemplo: para el número 000110 se pondrá 110.

c) Fecha. Aquí se deberá capturar la fecha de calendario del día en que se insertan los

números de referencia, en el formato día, mes y año. El Sistema se basa en esta fecha para insertar automáticamente el primer dígito del número de referencia. Cuando sea necesario registrar referencias de años anteriores al vigente, deberá capturar la fecha de calendario del año que desea.

d) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Posteriormente deberá presionar el botón de Insertar.

Procedimiento para Borrar los Números Para Referencias Para lleva a cabo este procedimiento deberán capturar los campos mencionados con anterioridad y presionar el botón de Borrar.

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NUMEROS PARA AVISOS DE TRASLADOS En esta opción se insertarán los números de folio para realizar operaciones con el formato denominado “Avisos de traslados de mercancías por parte de empresas Maquiladoras y PITEX”; en el caso de no utilizar dichos números podrán ser borrados de la lista. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Números Para Avisos de Traslados, a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Registrar los Números Para Avisos de Traslados Esta parte del programa se relaciona directamente con el Módulo de Avisos de Traslado, ya que al realizar una operación de este tipo se tomará un número registrado en la tabla. Recordemos que el número de folio del aviso de traslado fue diseñado como el número de pedimento, es decir, esta conformado por 7 dígitos, de los cuáles el primer dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, y los 6 dígitos restantes serán la numeración progresiva asignada por cada agente o apoderado aduanal. Ejemplo del Módulo de Avisos de Traslado:

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1. Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Numero Inicial. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de folio del rango inicial deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: para el número 000100 se pondrá 100.

b) Numero Final. Anotará los primeros 6 dígitos restantes del número de folio del rango final

deseado. No deberá anteponer los ceros a la izquierda, ejemplo: ejemplo: para el número 000110 se pondrá 110.

c) Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Posteriormente deberá presionar el botón de Insertar.

Procedimiento para Borrar los Números Para Avisos de Traslados Para lleva a cabo este procedimiento deberán capturar los campos mencionados con anterioridad y presionar el botón de Borrar.

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ALINEAR CLIENTES Este opción esta relacionada directamente con la Lista de Clientes, y tiene como función modificar la tabla donde se registran los clientes , ya sea para cambiarlos de posición o modificar el código de los clientes. La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Alinear Clientes, a continuación se muestra la siguiente ventana:

1. Procedimiento para Justificar el Cliente a la Izquierda. Este procedimiento tiene la funcionalidad de accesar al archivo CLIENTES.TBL para alinear a la izquierda el código de los clientes que están a la derecha.

Para iniciar con la operación deberá presionar el botón denominado Justificar el Cliente a la Izquierda, en ese momento se iniciará el procedimiento, ejemplo:

a) Código del Cliente alineado a la derecha.

VANTEC Vanguardia Tecnologías S. A. de C. V.

b) Código del Cliente alineado a la izquierda.

VANTEC Vanguardia Tecnologías S. A de C. V. 2. Procedimiento para Cambiar la Clave del Cliente. Este procedimiento tiene la funcionalidad de reemplazar el código del cliente por un nuevo código, caso práctico: Un agente o apoderado aduanal desea unificar el código de los clientes en el Sistema, porque tiene los nombres de los clientes repetidos pero con diferente clave de cliente, por ejemplo:

VANTEC Vanguardia Tecnologías S. A. de C. V. VT Vanguardia Tecnologías S. A de C. V. C001 Vanguardia Tecnologías S. A de C. V.

Para iniciar con el registro deberán capturar los siguientes campos:

a) Cliente a Cambiar. Anotará el código del cliente asignado que desea reemplazar. b) Cliente Nuevo. Anotará el nuevo código del cliente deseado.

Para finalizar con la operación presionará el botón Cambiar la Clave del Cliente.

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ACTUALIZAR FECHAS PARA REPORTES La opción se encuentra ubicada en Utilerías \ Procedimientos \ Actualizar Fechas Para Reportes, a continuación se muestra la siguiente ventana:

Procedimiento para Actualizar las Fechas de Reportes

Al accesar esta opción el Sistema iniciará autom áticamente con el procedimiento; el avance se podrá visualizar a través de la barra de progreso y al finalizar se devolverá a la pantalla principal de pedimento.