procedimientos para verificar auditar el manejo de los impactos ambientales

7/24/2019 Procedimientos Para Verificar Auditar El Manejo de Los Impactos Ambientales

http://slidepdf.com/reader/full/procedimientos-para-verificar-auditar-el-manejo-de-los-impactos-ambientales 1/17

MANTENIMIENTO – MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO

1

Blgo. Carlos Panchana F.

1.1. Plan de Manejo Ambiental

1.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS: Prevenir riesgos laborales, accidentes e incidentes en el área de trabajo.

PPM-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA

RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE

VERIFICACIÓNPLAZO (meses)

Señalética depeligro en el área.

Accidenteslaborales.

Implementar señalética de seguridad,informativa sobre riesgo de electrocución.

Señalética de cumplimiento de normas deseguridad, uso de EPP.

No. de accidentes ocurridos vs díaslaborados.

Registro Fotográfico. Permanente.

Señalética deprevención.


Implementar la señalización prohibitiva sobreuso de celular en el área de trabajo.

No. de señalizaciones implementadasen vías de acceso y áreas de lasubestación = No. Señalizaciones

requeridas en el Programa de SSO.

Registro Fotográfico. Permanente.




2


1.1.2. Plan de Manejo de Desechos

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS CONTAMINADOS

OBJETIVOS: Recolectar, transportar y disponer de los residuos sólidos contaminados de manera ambientalmente adecuada.

PMD-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA

RESPONSABLE: Supervisor Ambiental.

ASPECTO

AMBIENTAL

IMPACTO

IDENTIFICADO


VERIFICACIÓN

PLAZO (meses)

Generación dedesechos sólidosimpregnados conaceite, pinturas.

Contaminación delsuelo.

La recolección y transporte de los desechossólidos contaminados hasta el lugar dealmacenamiento, debidamente registrando lascantidades.

Inspección periódica del área detrabajo en general.

Registro demanifiestos dedesalojo de desechossólidos contaminados.

Permanente.




3


PLAN DE MANEJO DE DESECHOS O VERTIDOS LÍQUIDOS

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES O LÍQUIDOS PELIGROSOS

OBJETIVOS: Implementar un plan de manejo para evitar la contaminación del suelo por posibles liqueos desde las máquinas.

PMD-02LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Rotura de

contenedores.

Contaminación del

suelo.

Colocación de todos los contenedores

(tanques) en cubetos contenedores.

Generación casi nula de líquidos

peligrosos.

Registro fotográfico. Permanente.

Mala disposiciónde los líquidos

peligrosos.

Contaminación deaguas subterráneas

Adecuación técnica de área de almacenamientotemporal para desechos sólidos y líquidos.

Cero registro de líquidos peligrososen cubeto de contención

Registro fotográfico. Una vez.




4


1.1.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

OBJETIVOS: Mejorar la respuesta del personal ante alguna emergencia o accidente.

PCC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Sala de reuniones o comedor.

RESPONSABLE: Jefe de Recursos Humanos/Supervisor Ambiental

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Plan de ManejoAmbiental.

Cambio en laconciencia

ambiental deltrabajador.

Capacitaciones a los trabajadores sobre el Plande Manejo Ambiental del Proyecto.

No. de trabajadores capacitados vsNo. de trabajadores contratados.

Mantener registrofotográfico y de

asistencia.Semestral.

LegislaciónAmbientalaplicable.

Cambio en laconciencia

ambiental deltrabajador.

Capacitaciones a los trabajadores sobre lalegislación ambiental aplicable; Leyes,Reglamentos, Ordenanzas y Normas.

No. de trabajadores capacitados vsNo. de trabajadores contratados.



Inducción al nuevotrabajador.

Cambio en la

concienciaambiental delnuevo trabajador.

Capacitar a los nuevos trabajadores sobre el

Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se debencumplir dentro del área del proyecto.

No. de trabajadores nuevos

capacitados vs No. de trabajadoresnuevos contratados.

Mantener registro

fotográfico y deasistencia.

Una (1) al iniciode la 1era

semana laboraldel nuevo

contratado.




5


1.1.4.

Plan de Relaciones Comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

OBJETIVOS: Mantener relaciones con la comunidad, fomentando el diálogo.

PRC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa e indirecta.


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE

VERIFICACIÓNPLAZO

(meses)

Relacionamiento

comunitario

Percepción positiva de la

comunidad hacia

MANTENIMIENTO-

MONTAJE

MECANICO Y

ELECTRICO RIVERA

Se establecerá un adecuado sistema de

relacionamiento comunitario, a través del

diálogo y reuniones con los representantes

del sector durante el tiempo de aplicación

del Plan de Manejo Ambiental y la vida útil

del proyecto.

No. de quejas por parte de la

comunidad hacia MANTENIMIENTO-

MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO

RIVERA.

Mantener registros

de las actividades

realizadas con la

comunidad.

Anual




6


1.1.5. Plan de Contingencias

PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

OBJETIVOS: Concientizar al personal de las acciones a aplicar en caso de una emergencia.

PDC-01LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del proyecto.

RESPONSABLE: Jefe de recursos humanos.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Conformación debrigadas deemergencia.

Cambio en larespuesta del

personal ante unaeventualidad.

Conformación de brigadas por los trabajadoresde la obra que se seleccionen para dicho fin.Estos equipos deberán tener un jefe ocoordinador que organizara las actividades.

No. de brigadas conformadas vs Node brigadas propuestas.

Organigrama del Plande Contingencias.

Durante los 3primeros meses

de inicio delproyecto.

Equipos para lasbrigadas-



Los brigadistas contarán, como mínimo, con elsiguiente equipo:

Extintores – Herramientas (palas, picotes,recipientes) – Ropa de protección – kits antiderrames – Sirena de alarma.

Cantidad de equipos en el área delproyecto vs Cantidad de equipossolicitados.

Registro de compra delos equipos.

Registro fotográfico.

Permanente.

Plan deContingencia.

Cambio en larespuesta delpersonal ante una

eventualidad.

Los brigadistas elaborarán un Plan deContingencias de acuerdo a las característicasdel área del proyecto y sus posibles riesgos.

No. de actividades realizadas comoparte del Plan de Contingencias vsNo. de actividades realizadas.

Plan de Contingenciaelaborado.

Durante los 3primeros mesesde inicio del

proyecto.




7


PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

OBJETIVOS: Concientizar al personal de las acciones a aplicar en caso de una emergencia.

PDC-02LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Difusión del Plande contingencias

Cambio en la

respuesta delpersonal ante unaeventualidad.

Difusión del Plan de Contingencias delproyecto.

No. de carteleras con información

actualizada del Plan de Contingenciasdel proyecto vs No. de carteleras.

Registro fotográfico

de las cartelerasactualizadas.

Trimestral.

Actividades delPlan de

contingencias



Actividades realizadas (simulacros, puntos deencuentro, formación de brigadas) como partede la implementación del Plan deContingencias.

No. de actividades realizadas comoparte del Plan de Contingencias vsNo. de actividades realizadas.

Registros de lasactividades realizadas.

Trimestral.




8


1.1.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBJETIVOS: Cumplir con las normas establecidas para protección y preservación de la salud del trabajador.

PSS-01LUGAR DE APLICACIÓN: MANTENIMIENTO-MONTAJE MECANICO Y ELECTRICO RIVERA


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Uso inadecuadode EPP’s


Verificar el uso adecuado de los equipos deprotección personal en las diferentes áreas delproyecto.

No. Trabajadores multados por maluso o desuso de EPP’s vs No.Trabajadores contratados

Registro deverificación de uso de

EPP’s Permanente.

Uso inadecuadode EPP’s


Se deberán colocar letreros de señalización,indicando la obligatoriedad del uso de losequipos de protección personal (protectoresauditivos, respiradores y chalecos reflectivos)en los diferentes frentes de trabajo.

No. Trabajadores multados por maluso o desuso de EPP’s vs No.Trabajadores contratados

Registro deverificación de uso de

EPP’s Permanente.




9



PROGRAMA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

OBJETIVOS: Mitigar riesgos laborales en caso de una emergencia.

PSS-02LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas dentro del predio.


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Fuentes de

ignición y

propagación de

incendios

Conatos de

incendioMantenimiento de extintores contra incendios.

No. extintores renovados vs No.

extintores dispuestos en planta.

Registros del

mantenimiento

realizado.

Cada vez que

se requiera.




10



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD

OBJETIVOS: Mitigar riesgos laborales en caso de una emergencia.

PSS-03LUGAR DE APLICACIÓN: Sala de reuniones o comedor.

RESPONSABLE: Jefe de recursos humanos.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Riesgos laborales.Afectación en la

salud del

trabajador.

Capacitaciones a los trabajadores sobre RiesgosLaborales.

No. de trabajadores capacitados vs No. de trabajadores contratados.


asistencia.

Semestral.

Primeros Auxilios.Afectación en la

salud deltrabajador.

Capacitaciones a los trabajadores sobrePrimeros Auxilios.

No. de trabajadores capacitados vs No. de trabajadores contratados.



Inducción al nuevotrabajador.

Afectación en lasalud del nuevo

trabajador.

Capacitar a los nuevos trabajadores sobre lasnormas de seguridad que se deben cumplirdentro del área del proyecto.

No. de trabajadores nuevoscapacitados vs No. de trabajadoresnuevos contratados.


asistencia.

Una (1) al iniciode la 1era

semana laboraldel nuevo

contratado.




11


1.1.7. Plan de Medidas y Seguimiento

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOS

PROGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES

OBJETIVOS: Cumplir con la normativa ambiental vigente verificando que los parámetros monitoreados se encuentren dentro de los límites máximospermisibles.

PMS-01LUGAR DE APLICACIÓN: En el puntos identificados para los monitoreos.


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Calidad de AireAmbiente.

Afectación a lasalud de

trabajadores.

Dotar de mascarillas para polvo, dependiendodel trabajo a realizar Mascarillas entregadas vs No. De

mascarillas compradas.Reporte de entrega yregistro fotográfico.

Trimestral

Ruido AmbienteAfectación a la

salud detrabajadores.

Realizar mantenimiento de equipos y vehículoscontinuamente a fin de mantenerlos en buenestado.

No. Mantenimientos realizados vs No. Mantenimientos planificados.

Reportes delmantenimiento

realizado.Semestral

Generación dedesechos sólidos

contaminados

Contaminación delsuelo

Almacenamiento adecuado en un área de

almacenamiento temporal que cumpla con losrequerimientos técnicos para dicho propósitoen caso de darse la generación del desecho.

Registro mensual de desalojos dedesechos por gestor acreditado.

Oficio de aprobación

del reporte degeneración de

desechos.

Anual




12



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO

OBJETIVOS: Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Manejo Ambiental.

PMS-02LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas que consten dentro del nuevo Plan de Manejo Ambiental.


ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Nivel decumplimiento delPlan de Manejo.

Sanciones porincumplimiento del

Plan de Manejo.

Verificar el cumplimiento del Plan de ManejoAmbiental.

No. informes realizados vs No.informes planificados.

Informes de laaplicación de las

medidas del Plan deManejo Ambiental.

Mensual.




13



PROGRAMA DE COMPROMISOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL RESPONSABLE

OBJETIVOS: Cumplir con las exigencias de la Autoridad Ambiental Responsable; TULSMA Libro VI; De la calidad Ambiental, Art.81 – Licencia Ambiental Art.3.

PMS-03LUGAR DE APLICACIÓN: DMA de la M.I. Municipal de Guayaquil, MAE

RESPONSABLE: Supervisor Ambiental

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORESMEDIO DE


Cumplimiento conla normativa

ambiental vigente

Sanciones porincumplimiento de la

normativa ambientalvigente.

Fiscalizar el cumplimiento de las

medidas propuestas.

No. de informes presentados a lagerencia = No. informes

planificados

Informes y Registro

fotográfico.

Trimestral.

Cumplimiento conla normativa

ambiental vigente

Sanciones porincumplimiento de lanormativa ambiental

vigente.

Presentar informes del cumplimientodel Plan de Manejo Ambiental.

No. de informes presentados a laGerencia = No. informesplanificados

Informes generados. Semestral.

Cumplimiento con

la normativa

ambiental vigente

Sanciones por

incumplimiento de la

normativa ambiental

vigente.

Auditoría Ambiental Interna.

No. de Auditorías presentadas a la

Autoridad Ambiental = No.

informes planificados

Auditorías Ambientales

Internas.Cada año.




14


1.1.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS

PROGRAMA DE COMPROMISO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL

OBJETIVOS: Mantener informada a la autoridad ambiental de las áreas degradadas por la operación del proyecto.

PRA-01LUGAR DE APLICACIÓN: GAD Municipal de Guayaquil, MAE.

RESPONSABLE: Encargado de bodega.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Comunicación a laautoridad.

Sanciones porincumplimientocon la normativa

ambiental vigente.

Comunicar a la autoridad ambiental en caso decontaminación al suelo, agua indicando lascausas, consecuencias, fechas y accionesinmediatas.

No. de comunicaciones entregadas ala autoridad ambiental vs informesde eventualidades contaminantes.

No. de áreas afectadas vs No. deáreas del proyecto.

Registro de lascomunicacionesentregadas a la

autoridad ambiental

Cuando ocurrala eventualidad.




15


PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

OBJETIVOS: Disponer de un programa de respuesta inmediata ante un caso de contaminación.

PRA-02LUGAR DE APLICACIÓN: Área degradada.

RESPONSABLE: Jefe de Planta.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Degradación deáreas.

Contaminación delsuelo, agua y aire.

Restaurar áreas degradadas como consecuencia de laoperación del proyecto.

En el caso de que ocurra la eventualidad se procederáde la siguiente manera:

Se realizará un informe de aquellas áreasdegradadas, indicando causa, responsable yplan de acción inmediato. Dicho informeincluirá el/los monitoreo(s) de el/losrecurso(s) afectado(s).

El informe será presentado a la AutoridadAmbiental Responsable (AAR).

Se determinará, a través de un especialistaambiental, el grado de afectación delrecurso: alto, medio bajo.

Dependiendo del nivel/grado de afectación

se determinarán las acciones inmediatas arealizar.

Se deberá comunicar a los actores sociales,de las medidas de mitigación y restauraciónque se llevarán a cabo.

No. de actividades de restauraciónen áreas degradadas. Vs No. deáreas degradadas.

Registro de lasactividades derestauración.





16


1.1.9. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE COMPROMISO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL

OBJETIVOS: Mantener informada a la autoridad ambiental del cierre o abandono de las instalaciones.

PCA-01LUGAR DE APLICACIÓN: GAD Municipal de Guayaquil, MAE.

RESPONSABLE: Gerente del proyecto.

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Comunicación a laautoridad.

Sanciones porincumplimientocon la normativa

ambiental vigente.

Comunicar a la autoridad ambiental en caso decierre o abandono, indicando las causas,fechas y acciones inmediatas.

No. de comunicaciones entregadas ala autoridad ambiental del estado delproyecto en caso de cierre vs No. deactividades para el cierre oabandono.

Registro de lascomunicacionesentregadas a la

autoridad ambiental

En caso de queocurra la

eventualidad.




17


PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE DESALOJO

OBJETIVOS: Evitar el abandono de materiales, máquinas o desechos que en un futuro cercano, podrían constituir en un peligro de contaminación ambiental ode daño a la salud y vida de las poblaciones vecinas.

PCA-02LUGAR DE APLICACIÓN: Bodega de almacenamiento de producto terminado.

RESPONSABLE: Jefe de seguridad industrial/Supervisor Ambiental

ASPECTOAMBIENTAL

IMPACTOIDENTIFICADO



Abandono deinstalaciones.

Contaminación delsuelo y agua.

De acuerdo al cierre o abandono de lasinstalaciones, se deberán desalojarmaquinarias y equipos, desechos comunes ypeligrosos. El área deberá ser entregadamanteniendo orden y limpieza.

No. de máquinas y equipos retirados

= No. de máquinas y equiposdispuestos para la actividad.

Cantidad de desechos entregados agestores = cantidad de desechosproducidos.

Registro de entrega de

máquinas y equipos.Registro de desechos

comunes y/opeligrosos

gestionados.


Blgo. Carlos Panchana Flores

Coordinador de Proyectos Ambientales

procedimientos para verificar auditar el manejo de los impactos ambientales

Documents