PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

1. NOMBRE: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Versión: 01

Fecha:13/10/09

Código: LH-0101

Objetivos: establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios, para aprobar los documentos antes de su emisión, revisarlos y actualizarlos.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo:

Diagrama de flujo:

No

Si

Revisión del documento si

cumple con los requisitos

Elaboración del documento

Fin

Se aprueba el documento

Inicio

Cambio en los procesos

Actualización o corrección de los errores

Mejora en los procesos

Emisión del documento

Asegurar que el cambio de versión se encuentre disponible

Archivar el documento

Vobo:

2. NOMBRE: CONTROL DE LOS REGISTROS

Versión: 01

Fecha: 13/10/09

Código: LH-0101

Objetivos: Establecer, mantener y proporcionar evidencia para un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo y disposición de los registros.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo:

No

Si

Vobo:

3. Nombre: Control del producto no conforme

Versión: 01

Fecha: 13/10/09

Inicio

Establecer y documentar todos los procesos de registros

Mantener evidencia clara de la conformidad de los requisitos

Aprobación de los procesos de

registros, si cumple con los

requisitos

Definir los controles necesarios para su identificación

Fin

Revisar los documentos en que se encuentran soportados los registros.

Modificación de los procesos de registro.

Código: LH-0101

Objetivos: Identificar el producto que no cumpla con los requisitos y hacer un control para prevenir su uso o entrega no intencional.

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos

Desarrollo

Diagrama de flujo:

No

SI

Inicio

¿Todo bien?

Identificar el producto no conforme

Gerencia

Fin

Se sigue implementando el proceso

Establecer acciones para eliminar la no conformidad detectada

Se identifican y se documentan la no conformidad del producto.

Implementar las acciones establecidas

Verificar los resultados

Establecer nuevas acciones para la eliminación de la no conformidad

4. Nombre: Acción correctiva

Objetivo: tomar acciones para eliminar aquellas causas de no conformidades, para que estas no vuelvan ocurrir.

Código: LH- 01-02

Versión: 01

Fecha: 14- 10 -2009

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos los procesos

Desarrollo:

Diagrama de flujo

NO

SI

Vobo

Determinar las causas de las inconformidades

Se obtuvieron los resultados

esperados

Identificar las inconformidades.

Fin.

Inicio

Evaluar la necesidad de tomar acciones correctivas

Registrar los resultados obtenidos

Evaluar los resultados de las acciones tomadas

Plantear nuevas soluciones

Implementar las acciones

tomadas.

Se siguen implementadas las acciones tomadas

5. NOMBRE: ACCIÓN PREVENTIVA

Objetivos: tomar las medidas necesarias para prevenir las inconformidades antes de realizar todos los procesos.

Código: LH- 01-02

Versión: 01

Fecha: 14- 10 -2009

Responsable: Jefe de área

Proceso: Todos los procesos

Desarrollo:

Diagrama de flujo

NO

SI

Inicio

Se identificar las no conformidades potenciales

Determinar las causas de las no conformidades.

Se dieron los

resultados esperados

Registrar los resultados de las acciones implementadas

Fin

Evaluar la necesidad de implementar las medidas preventivas de las no conformidades.

Implementar las acciones preventivas tomadas

Se evalúan los resultados de las acciones preventivas tomadas

Se siguen implementando las medidas establecidas

Plantear nuevas

soluciones