procedimiento almacenes

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

MANUAL PARA EL

MANEJO DE ALMACENES

Diciembre 2004.

Para someterse a aprobación de la H. Junta de Gobierno.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE ALMACENES

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FECHA AUT. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO ALMACEN GENERAL Y ALMACEN DE ACTIVO FIJO

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1.-Para efectos de este manual se entenderá por: Ley: a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Secretaria: a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Contraloría: a la Secretaria de la Función Pública. Unidad de Normatividad: a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Contraloría. Bienes de Consumo: (ALMACEN GENERAL). Los que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realizan las dependencias y entidades, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Bienes Instrumentales: (ACTIVO FIJO). Los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan las dependencias y entidades, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Contrato Abierto: El definido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contrato Programado: Son aquellos en los que se especifican con toda precisión, las descripciones y los precios unitarios de los bienes, así como las cantidades a entregar en varias fechas determinadas. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones de crédito, e instituciones de seguros y fianzas, y los fideicomisos que integran la Administración Pública Federal Paraestatal. Instituto: El Instituto Nacional de Salud Pública Dirección General. Dirección General del Instituto Dirección de Centro: Dirección de Centro


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A.C. : Área Central D.A.F. : Dirección de Administración y Finanzas S.A.J. : Subdirección de Asuntos Jurídicos S.R.F. : Subdirección de Recursos Financieros S.A.A. : Subdirección de Apoyo Académico D.A. : Departamento de Abastecimiento D.C. : Departamento de Contabilidad


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INDICE

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PRESENTACIÓN Y POLITICAS GENERALES 5 I.- OBJETIVO DEL MANUAL 6 II.- MARCO JURÍDICO 7 III.- PROCEDIMIENTOS

III.1.- ALMACEN GENERAL (BIENES DE CONSUMO) 8

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE MERCANCÍA 11

2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE REACTIVOS QUE DEBERAN DE PERMANECER EN RERIGERACION O CONGELACIÓN 15 3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE MERCANCÍAS EN CAMPO 19

4.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS 23

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III.2.- ALMACEN DE ACTIVO FIJO (BIENES INSTRUMENTALES) 35

5.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSOS 38

6.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCION

DE BIENES EN EL ALMACEN DE ACTIVO FIJO 42

7.- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPO EN SEDES ALTERNAS DEL INSP 47

8.- PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

PROPIEDAD DEL INSTITUTO 51

9.- PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO 56

10.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE PERSONAL

EN LA BASE DE DATOS Y CARTA DE LIBERACION 61 IV.- BAJA DE BIENES POR ROBO Y/O EXTRAVIO 65

V.- INDICADORES DE LOS ALMACENES 69 VI.- FORMATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 73 ENCUESTA DE OPINION 75

AVISO DE MATERIAL DE BIENES DE CONSUMO 76 AVISO DE SALIDA DE BIENES INSTRUMENTALES 77


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PRESENTACION Y POLITICAS GENERALES

El presente documento se crea en cumplimiento a las disposiciones oficiales emitidas por la Secretaria de Salud, su propósito esencial es proveer en forma ordenada y sistemática, información referente a las actividades del Departamento de Abastecimiento, de la Dirección de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Salud Publica.

Su elaboración surge de la necesidad de contar con un instrumento de apoyo administrativo que señale, oriente e induzca al personal institucional hacia el cumplimiento de responsabilidades y la uniformidad en el trabajo, propiciando así que la ejecución de las labores encomendadas se efectúen de manera adecuada.

El documento contiene el marco normativo específico, al cual deberán sujetarse las adquisiciones, tanto de bienes como de servicios; así como la limitación y el ámbito de su competencia. Con el propósito de cumplir con los lineamientos emitidos el 11 de Noviembre en el Diario Oficial, y a efecto de centralizar la operación de sus almacenes, los oficiales mayores o equivalentes en las dependencias y entidades establecerán las medidas necesarias que: • Se evitara la creación de bodegas o el almacenamiento de bienes inmuebles

en lugares diferentes al almacén. • Se evitara el acumulamiento de bienes inmuebles no útiles o los desechos de

estos. Para tal fin se procederá a la desincorporación inmediata con apego a las disposiciones correspondientes.

• Se dará preferencia a los contratos abiertos o programados en la adquisición de aquellos bienes muebles que sus características lo permitan.

• Se reducirá en al menos quince por ciento respecto del ejercicio anterior las adquisiciones a traves de los fondos revolventes.

• Se reducirán las mermas, obsolencia y pérdida de bienes. • Se reducirá la capacidad ociosa de almacenaje, así como de la mano de obra

correspondiente. • Se reducirá a cuando más a mes y medio el nivel promedio de inventarios. • Cada inicio de año se solicitara mediante oficio la actualización de firmas a

cada una de las direcciones.


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I.-OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer una comunicación y un diálogo permanente entre las áreas de investigación, académica y administrativa, a través de la información, difusión clara y oportuna de las normas y lineamientos que se deben seguir para una mejor utilización de los recursos materiales, que permitan disponer de manera eficaz y oportuna lo necesario al Instituto, para el desarrollo de sus funciones, todo ello bajo un marco de planeación, organización, dirección y control. Para ello se define los criterios que permitan el eficiente y racional aprovechamiento de los inmuebles destinados al almacenamiento de los bienes muebles con que se cuenta en el Instituto, así como el control y resguardo adecuado de estos.


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II.- MARCO JURIDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 08 - III - 2000. Art. 134 LEYES: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1976, modificada por ultimas veces por decretos publicados los días 21 de febrero y 25 de mayo de 1992 y, el 30 de noviembre de 2000; por la Ley del Banco de México, publicada el 23 de Diciembre de 1993, y por decretos publicados el 28 de diciembre de 1995, el 15 de mayo de 1996 y el 24 de diciembre de 1996.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04 - I - 2000.

Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Artículo 9 fracción IV D.O.F. 26 – V – 2000.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público D.O.F. 20 – VIII- 2001.

Ley General de Bienes Nacionales. Artículo 3 fracción III. D.O.F. 29 – VII – 1997


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ALMACEN GENERAL

III.1


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OBJETIVO ESPECIFICO: Satisfacer las necesidades de bienes e insumos de las diferentes áreas que integran el Instituto, buscando optimizar el funcionamiento del mismo.

III.1 ALMACEN GENERAL


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FUNCIONES Los bienes de consumo e instrumentales ingresarán a través de los almacenes, verificando que cumplan con las condiciones del pedido, manteniendo el control que permita identificar al proveedor que los suministró, para que en el supuesto de encontrarse defectos de fabricación, dolo ó vicios ocultos, se proceda a la reclamación respectiva ó acción legal correspondiente. Recibir los materiales verificando que sean los indicados en el pedido o requisición correspondiente, elaborando el alta de almacén conforme a la factura. Acomodar y clasificar el material recibido, registrarlo en kardex. Informar a las áreas responsables respectivas de la recepción de los bienes. Surtir los vales elaborados por las diferentes áreas del INSTITUTO. En almacén de consumo se realizara dos inventarios al año, el primero será a más tardar en el mes de junio y el segundo a más tardar en el mes de diciembre. Elaborar los reportes mensuales de los movimientos de los almacenes y proporcionarlos a las diferentes áreas que los requieran. Realizar todas sus actividades de acuerdo a la normatividad aplicable

III.1 ALMACEN GENERAL


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PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE MERCANCIA

PROCEDIMIENTO 1


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OBJETIVO ESPECIFICO:

Agilizar la entrega de materiales a las áreas del Instituto para evitar que sean almacenados por largo tiempo.

PROCEDIMIENTO 1: ENTREGA-RECEPCION DE MERCANCIA


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POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS

Una vez realizado el proceso de la adquisición de un bien o material, el almacén general recibe los artículos adquiridos sin importar el procedimiento de compra, solo en el caso de reactivos que requieran de permanecer en condiciones especiales de almacenaje se entregaran del proveedor al investigador. Si los artículos que se requieren son producto de una licitación o de alguna requisición, se deberá anotar al concluir la lista de artículos, el nombre del proveedor y nº de factura, de acuerdo a los datos proporcionados por el almacén al dar aviso de la recepción del material. Además deberá presentar copia de la factura y del aviso correspondiente. La solicitud de materiales para el almacén deberá estar firmada por el Subdirector o Director de Área, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el Subdirector de Apoyo Académico. El almacén de este instituto, no entregará ningún material sin el vale debidamente autorizado con las firmas correspondientes. El horario del almacén es de 08:30 a 15: 30 horas. El material que sea solicitado vía licitación o requisición, ya sea con presupuesto federal o proyecto, únicamente estará resguardado en el almacén treinta días naturales después de haberse comunicado su llegada, posteriormente se pondrá a disposición de quien lo solicite.



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UNIDAD QUE INTERVIENEN ACT. No DESCRIPCION

Proveedor 1 El proveedor entrega la mercancía en el almacén general junto con la factura y una copia del pedido o requisición

Almacén 2 El almacén recibe la mercancía, revisa que la descripción del pedido/requisición sea la que se mencione en la factura y analiza el material entregado los cuales deberán ser los mismos que se describen en la factura y el pedido, siendo satisfactoria la entrega se elabora el alta de almacén correspondiente

3 El almacén notifica al usuario que su material está disponible en el almacén para que elaboren el vale por el material

Solicitante 4 El solicitante se presenta en el almacén con su vale de salida de almacén.

Almacén 5 El almacén verifica que el vale de almacén este debidamente requisitado por el Subdirector o Director, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el subdirector de apoyo académico, se le entrega los artículos solicitados

6 El almacén descarga del kardex la mercancía que sale

7 El almacén cuantifica las salidas y las entradas y entrega un reporte mensual (registro global) a las áreas de Contabilidad y el Órgano Interno de Control en donde indica el comportamiento de sus artículos. y a su vez concilia con el área de Contabilidad

Termina Procedimiento



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PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE REACTIVOS QUE DEBERAN DE PERMANECER EN REFRIGERACIÓN O CONGELACION.

PROCEDIMIENTO 2


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OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la entrega de materiales a las áreas del Instituto que requieran refrigeración o algún otro tipo de almacenaje especial.

PROCEDIMIENTO 2: ENTREGA-RECEPCION DE REACTIVOS QUE DEBERAN DE PERMANECER EN REFRIGERACIÓN O CONGELACION


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Una vez realizado el proceso de la adquisición de un bien o material, el almacén general recibe la factura, los bienes se entregan del proveedor al investigador debido a que en muchas ocasiones los reactivos deben de permanecer en condiciones especiales de almacenaje para lo cual el almacén general designará a una persona para coordinar la recepción de reactivos en los cuartos de refrigeración y al mismo tiempo requisitar el vale de salida. El usuario firmara de recibido el original de la factura y el vale de salida, los cuales entregara a la persona designada para la supervisión de la entrega de material que a su vez para que se registre en el alta de almacén correspondiente. La solicitud de materiales para el almacén deberá estar firmada por el Subdirector o Director de Área, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el Subdirector de Apoyo Académico. En el caso de las salidas de reactivos, el vale de salida se entregara en un plazo no mayor de 5 a 10 días hábiles. Las entregas de reactivos se realizarán en presencia del investigador solicitante y en encargado del almacén El horario del almacén es de 08:30 a 15: 30 horas.



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Proveedor 1 El proveedor entrega los reactivos en el área de refrigeración del CISEI

Almacén

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Supervisa la entrega de material

Responsable del área

3

Recibe el material, firma de recibido la factura original junto con el vale de salida y entrega al personal de almacén

Almacén 4 Entrega al proveedor copia sellada de entregado por el almacén y elabora el alta correspondiente.

5 Firma el vale de almacén y entrega al investigador copia firmada.




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PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE MERCANCIAS EN CAMPO.

PROCEDIMIENTO 3:


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El Instituto desarrolla diversos proyectos de investigación fuera de sus instalaciones, esto tiene como consecuencia que en algunos casos los reactivos o materiales se entreguen fuera del Instituto. La persona responsable firmará el original de la factura, la cual deberá turnarla al almacén para que se registre en el alta de almacén correspondiente, junto con el vale de salida.

PROCEDIMIENTO 3: ENTREGA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN CAMPO


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Una vez realizado el proceso de la adquisición de un bien o material, el almacén general recibe la factura, los bienes se entregan del proveedor al investigador debido a que en muchas ocasiones los reactivos o materiales deben de ser entregados en campo para no interferir en los proyectos o encuestas que el instituto realiza fuera de sus instalaciones. El investigador responsable firmará la factura de conformidad de que recibió los reactivos o materiales de laboratorio en buen estado, firmando de recibido incluyendo la fecha de recepción y deberá turnar al almacén para que se registre en el alta de almacén correspondiente y elabore el vale de salida respectivo. El personal de almacén general recibirá y firmara el vale de almacén. La solicitud de materiales para el almacén deberá estar firmada por el Subdirector o Director de Área, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el Subdirector de Apoyo Académico. El horario del almacén es de 08:30 a 15: 30 horas. El material que sea solicitado vía licitación o requisición, ya sea con presupuesto federal o proyecto, únicamente estará resguardado en el almacén treinta días naturales después de haberse comunicado su llegada, posteriormente se pondrá a disposición de quien lo solicite.



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Proveedor 1 El proveedor entrega los reactivos o materiales en el área donde se realiza la investigación

Responsable

2

Recibe el material verifica que sea el material solicitado, firma la factura original, entrega al almacén la factura junto con el vale de salida.

Almacén 3

Recibe la factura original firmada por el responsable del proyecto, elabora el alta correspondiente.

Verifica que el vale de almacén este debidamente requisitado por el Subdirector o Director de conformidad al registro de firmas Firma el vale de almacén y entrega al investigador copia firmada Termina Procedimiento



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PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIOS

PROCEDIMIENTO 4:


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POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS

Se incluye Instructivo para la realizar la toma física de Inventario

PROCEDIMIENTO 4: TOMA FISICA DE INVENTARIOS


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D E F I N I C I O N Existen una serie de definiciones a través de las cuales es posible explicar la esencia de los inventarios; de los análisis, puede elaborarse una definición en sentido estricto y otra en sentido amplio. Desde el punto de vista estricto los inventarios pueden definirse como el listado ordenado de todos los bienes que se encuentran en el almacén, con las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista amplio sobre la definición del inventario, puede considerarse como el proceso por medio del cual una organización conoce la totalidad de existencia física de los bienes con que se cuenta en su almacén; este proceso involucra una serie de actividades, tales como; conteo, ordenamiento, clasificación, organización y presentación de información. A través del inventario, es posible conocer el estado que guardan los bienes así como su ubicación en el almacén. El inventario no se circunscribe a la acción simple de contar si no que el resultado debe confrontarse con los controles documentales, de no coincidir, las diferencias deben analizarse proponiendo los ajustes correspondientes, conforme a las disposiciones legales vigentes. II.- O B J E T I V O S G E N E R A L: Determinar como una área sujeta a inventario, aquella que por orden superior o por requerimiento programado, deba de realizarse un conteo identificado de los bienes que se encuentran en esta, registrándose cada uno de ellos, así como su ubicación física, con el objeto de efectuar un informe tendiente a la toma de decisiones. E S P E C I F I C O S: Aportar elementos de juicio sobre el uso, aprovechamiento, control y

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destino final de los bienes del Instituto Nacional de Salud Publica.

a) Coadyuvar al aprovechamiento racional de los recursos con que cuenta el

Instituto, para el desarrollo de sus funciones sustantivas. b) Evaluar el control de existencias en el almacén a efecto de evitar perdidas,

mermas etc. c) Mantener niveles predeterminados de existencias mediante el sistema de

máximos y mínimos. d) Proporcionar la base de datos para la elaboración de informes que permitan

apoyar la toma de decisiones. e) Conocer los costos actualizados de los bienes que se encuentran en

almacén. g) Determinar la existencia de bienes y su distribución.

III.- DEFINICIÓN DE LAS AREAS A INVENTARIAR

Se define como una área sujeta a inventario, aquella que por orden superior o por requerimiento programado, deba de realizarse un conteo identificado de los bienes que se encuentran en esta, registrándose cada uno de ellos, así como su ubicación física, con el objeto de efectuar un informe tendiente a la toma de decisiones.

IV. R E C U R S O S

Los elementos más importantes para la toma de inventarios son:

a) RECURSOS HUMANOS.- Los elementos humanos deben ser seleccionados dentro de los más capaces del personal con que se cuente o se pueda disponer, se integrará un mínimo de 2 equipos, compuestos de 2 personas, cuyas características y funciones serán las siguientes:

PROCEDIMIENTO 4: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS


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Una persona que trabaje en el almacén, conozca de bienes e identifique su ubicación y que sea la que además haga la movilización y estiba en caso de ser necesario Otra persona de preferencia pertenezca al Departamento de Contabilidad, que se encuentre capacitada para contar e incorporar los datos en las relaciones y tarjetas de inventario. El trabajo de los equipos será supervisado y coordinado por un responsable general del inventario, el cual será el Jefe del Departamento de Abastecimiento y un jefe de mesa que será el encargado del Almacén General. b) RECURSOS MATERIALES.- La relación de inventario es un formato en el cual se relaciona los bienes a inventariar y en donde contendrá las siguientes columnas: Clave o código del bien Descripción del bien. Unidad de medida Ultima compra Existencia en registros Existencia Física (arrojada por los conteos físicos) Diferencia (entre registros y existencia física) Etiqueta de inventario marbete.- Es la tarjeta que se adhiere o coloca a los bienes o inventarios. Consta de 3 secciones que son los siguientes.

• Talón de identificación, conteniendo los siguientes datos: Número de folio Descripción del bien Unidad de medida Ubicación física Clave o código del bien.

• Primera sección, conteniendo los siguientes datos: Clave del bien



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Descripción Ubicación Cantidad Unidad Contado por Anotaciones

• Segunda sección, compuesta por los mismos que para la primera sección se señalan.

Papelería y artículos de oficina, indispensable para el desempeño de la labor; por ejemplo: Plumas, Plumones de color, etc.

V.- FECHA Y HORARIO Se fijarán con la anticipación debida y se dará a conocer al conjunto de personas seleccionadas para realizar el inventario, así como a las áreas de Contabilidad y de Contraloría Interna. Asimismo, el horario para la toma de inventario será de 10:00 a 18.00 horas con un intermedio de comida que será de 13:30 a las 14:30 horas para todo el personal que intervenga.

VI.- PRE-INVENTARIO

Son labores que en forma anticipada se deben realizar por el personal de Almacén general, las cuales son las siguientes:

a) Clasificación de bienes.- Identificación y separación de los bienes, de acuerdo a su grupo (oficina, limpieza, computo, didáctico, refacciones, construcción, eléctrico, estructuras y manufacturas, reactivos, material de laboratorio, vestuario y prendas de protección)

b) Acomodo de bienes.- Colocación de los bienes en los anaqueles.



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c) Elaboración de etiqueta de inventario (marbete).- Impresión de marbetes de cada uno de los bienes a inventariar.

d) Etiquetación de los bienes.- Se deben de etiquetar todos y cada uno de los

bienes a inventariar, que se encuentran en las diversas áreas de almacén. e) Elaboración de la relación de inventarios.- Impresión del formato en el cual se

relaciona los bienes a inventariar en donde se vacía la información que contienen las etiquetas de inventario (marbete).

VII.- ACTIVIDADES PREVIAS AL LEVANTAMIENTO FÍSICO

Son las labores que en forma anticipada debe de realizar el personal involucrado en la realización del inventario y de las cuales, adquieren un carácter relevante las siguientes: El responsable general del inventario, tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar un listado de asistencia de todos los participantes que intervendrán en el levantamiento del inventario.

b) Integración de una mesa de control la cual tendrá como responsable el jefe del

Almacén General.

c) Determinar los espacios físicos en que se deberán dividir las áreas sujetas a inventario.

d) Coordinar el trabajo de los equipos y supervisores que realizarán el conteo.

e) Supervisar los dos conteos y coordinar la aclaración de las diferencias,

controlar los movimientos de los artículos durante los conteos.



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f) Separar y agrupar aquellos bienes que no serán objeto de inventario con la justificación correspondiente.

g) Dotación de la relación de inventarios, etiquetas de inventario y artículos de oficina.

h) Supervisar la etiquetación de los bienes. Previo a la tarea de inventario

deberán etiquetarse todos y cada uno de los bienes que se encuentran en las diversas áreas de almacén, a efecto de facilitar su identificación y localización en los conteos.

i) Corte de movimientos del almacén. Es otra labor previa que requiere de

considerar la última entrada y salida de los bienes en forma física y documental, para lograr el levantamiento en forma física.

j) Supervisión en la realización de los trabajos previos, debe llevarse a cabo una

identificación ordenada y rápida por parte del responsable general, del cumplimiento de cada uno de los puntos señalados en líneas anteriores, con la finalidad de garantizar que le inventario se efectúe en las mejores condiciones.

k) Instrucción a los equipos de conteo. En esta etapa de los trabajos, se instruye

a los equipos encargados de realizar el conteo de bienes, con relación a aspectos tales; El procedimiento de llenado de tarjetas de inventario, disposición de las áreas de almacén, forma de conteo y demás información relativa a la tarea a realizar

Todos los trabajos previos al inventario serán supervisados por el personal de Contraloría Interna y externa.

VIII. CONTEO FISICO DE BIENES En esta actividad se ejecutarán dos conteos y se realizarán de acuerdo a la secuencia de pasos que en seguida se describen. Estas actividades, estarán supervisadas por el



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jefe de mesa: Al efectuar el primer conteo, uno de los integrantes del equipo procederá a incorporar en la primera sección de la etiqueta de inventario, cantidad, unidad e iniciales de quién contó; el otro integrante marcará en la relación de inventario, el renglón que corresponda de acuerdo al número de folio del bien inventariado.

a) Al finalizar este conteo, desprenderá la primera sección de todas las etiquetas, ordenándolas numéricamente, así entregarla al responsable de mesa del inventario.

b) Para el segundo conteo, se desarrollarán las actividades indicadas en el punto

anterior, con la importante variante de que el trabajo deberá realizarlo un equipo diferente al del primer conteo.

c) Al concluir el segundo conteo, los equipos entregarán al responsable de mesa,

el total de las etiquetas debidamente ordenadas.

d) El responsable del inventario, comparará los dos conteos y si coinciden, circulará con lápiz de color rojo la cantidad de la primera sección de la etiqueta de inventario. Si no coinciden ordenará realizar un recuento similar al efectuado en el primer y segundo conteo, anotando con lápiz de color rojo la cantidad correcta en la primera sección. Obtenidas todas las cantidades correctas, las registrará en la relación de inventarios, utilizando la columna correspondiente, en este momento también se llenará la columna de la unidad.

e) Las etiquetas que por alguna razón no se usen, se cancelarán y esta misma

anotación se hará en la relación de inventarios, si se repone con otra etiqueta habrá que cruzar la numeración con la que se sustituye ( por ejemplo, sí se



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incurre en error al anotar la cantidad). Esta actividad deberá ser realizada por el responsable general, previo aviso que efectúo el conteo.

f) En caso del extravío de alguna etiqueta, deberá consultar la relación del

inventario para identificar el folio que ésta amparaba; el mismo responsable general procederá a reponerla asignándole el mismo número.

IX.- V A L U A C I O N

a) El método de valuación del inventario utilizado es el de COSTO PROMEDIO. b) El Departamento de Contabilidad y la Contraloría Interna, al recibir del

responsable general las etiquetas, revisará que no falte ninguna y que esté en el mismo orden que consigna cada relación de inventario.

c) El área de contabilidad y de control interno, efectuarán pruebas selectivas para

detectar si coinciden las cantidades anotadas en las etiquetas y en la relación de inventarios.

d) El jefe de mesa de control, cotejará si las cantidades del inventario coinciden

con las que arroje el registro, de existir diferencias, se determinarán las posibles causas básicamente, a partir del análisis documental de movimientos de entradas y salidas, sin descontar la posibilidad de realizar un nuevo conteo, de persistir las diferencias, se procederá conforme a las disposiciones legales vigentes.

e) Al concluir los conteos y las transcripciones de datos se levantará un acta administrativa de conclusión del Inventario Físico.

f) En las relaciones de inventarios, en la columna correspondiente, se procederá

a anotar el precio unitario del bien.



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g) Posteriormente, se realizarán las operaciones aritméticas, para determinar el

valor de cada uno de los bienes inventariados, totalizando las relaciones. h) Al concluir el costeo promedio, y una vez aclaradas las diferencias, se

entregará el resultado a la Subdirección de Recursos Financieros y a la Contraloría Interna, para su conocimiento y registro.

X.- A C T A S Son documentos en los cuales se da fe y se constata que el inventario se llevo acabo en base al manual de procedimientos y a la normatividad vigente. Existen 2 tipos de actas: Acta de Inicio , Acta de Cierre y Acta de Verificación y Control de Bienes. Acta de inicio.- En este documento se da inicio el levantamiento del inventario físico, contiene los siguientes datos:

a) Fecha, lugar y hora de inicio del levantamiento de inventario. b) Personal que intervendrá c) Corte de formas (última entrada y salida) d) Integración de equipos que realizaran los conteos e) Firma del personal que intervendrá

Acta de cierre.- En este documento se asienta, la conclusión del Inventario Físico, contiene los siguientes datos:

a) Fecha, lugar y hora de conclusión del inventario b) Personal que intervino c) Aclaración de diferencias d) Firma del personal que intervino

Acta de Verificación y Control de Bienes.- Como forma de control, este documento se realiza cada tres meses, mediante pruebas selectivas de material.



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UNIDAD QUE INTERVIENEN ACT. No DESCRIPCION JEFE DE MESA 1 Elabora acta de inicio

2 Organiza al personal que realizara los

conteos

PERSONAL DE ALMACEN GENERAL Y CONTABILIDAD

3 Realizan el primer y segundo conteo simultáneamente

PERSONAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DE ALMACEN GENERAL

4 Si hay diferencias entre el primer y segundo conteo, se realiza un tercer conteo interviniendo la contraloría interna y personal del almacén

EL JEFE DE MESA 5 Integra y coteja el primer y segundo conteo

PERSONAL DE ALMACEN 6 Se captura la información correspondiente a los conteos en el formato de inventarios

JEFE DE MESA 7 Realizan el acta de cierre




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ALMACEN DE ACTIVO FIJO


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OBJETIVO ESPECIFICO: La recepción de los bienes muebles, instrumentales o equipo de laboratorio invariablemente se realizará con la participación de los usuarios, del Jefe de Departamento de Abastecimiento y almacén de Activo fijo, a fin de asignar el número de inventario a cada uno de los bienes y se procede a la formalización del resguardo, a efecto de mantener su control para identificar la adscripción de los mismos.


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HOJA



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FUNCIONES: El jefe del Departamento de Abastecimiento y Almacén de activo fijo, deberá de resguardar los bienes. Recibir los bienes verificando que sean los indicados en el pedido o requisición correspondiente, elaborando el alta de almacén conforme a la factura. Informar a las áreas responsables respectivas de la recepción de los bienes. Realizar un inventario cada año según las actividades programadas en el año y realizar muestreos físicos cuando menos cada tres meses. Se consideran como sujetos a registro todos los bienes muebles y los actos realizados con su manejo y administración de acuerdo a sus características de control. Realizar todas sus actividades de acuerdo a la normatividad aplicable Solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos trimestralmente los listados del personal que causa baja en el Instituto. Salida de Bienes Inmuebles, se firma el vale de salida del bien una vez que este debidamente requisitado y verificado el bien, y para ello se lleva una control detallado, mediante una base de datos que permita registrar la salida y entrada de bienes.


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PARA LA TOMA FISICA DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS

PROCEDIMIENTO 5:


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OBJETIVO ESPECIFICO Establecer mecanismos de control de mobiliario, equipo de computó, laboratorio y parque vehicular que se encuentren debidamente resguardados y que toda documentación relevante de los bienes se encuentre en orden.

PROCEDIMIENTO 5: TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS


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UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION

Almacén de Activo Fijo

1 2 3

Elaboración de comunicado a cada uno de los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de Instituto, notificando el proceso que se seguirá para el Inventario Físico, a efecto de que prevean los bienes que deben entregar para su revisión. Verificar físicamente los bienes revisando el número de clave y serie según sea el caso, y las características de los bienes. Para ello el área de activo fijo, lleva una computadora lap top, para realizar de manera electrónica, los bienes que tiene el usuario en el sistema. Inicio del Inventario Físico Áreas: CISEI BANCO DE SUEROS SOTANO PLANTA BAJA 1ER. PISO 2DO. PISO 3ER. PISO BIOTERIO CASA DE MAQUINAS TALLER DE MANTENIMIENTO ACTIVO FIJO MIMEOGRAFO FOTOCOPIADO PARQUE VEHICULAR BIBLIOTECA AULAS COMEDOR ALMACEN GENERAL



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Usuario

4 5 6

AUDITORIO CHIHUAHUA LA CASITA EPIDEMIOLOGIA FUNDSALUD PERINATOLOGIA RIO BLANCO (VER.) ORIZABA (VER.) TAPACHULA (CHIAPAS) TLALPAN (D.F.) XOXOCOTLA (MOR) Se elabora un nuevo resguardo en el levantamiento físico de los bienes y se solicita la firma del resguardo tanto en la copia del usuario como en la de activo fijo. Firma resguardo de los bienes inventariados quedando bajo su responsabilidad. Se concluye el levantamiento del inventario físico. Termino.



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PARA LA ENTREGA – RECEPCION DE BIENES DEL ALMACEN GENERAL DE ACTIVO FIJO

PROCEDIMIENTO 6:


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OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener el estricto control de los bienes de muebles del Instituto en todas las sedes a partir de su ingreso al almacén de activo fijo

PROCEDIMIENTO 6: ENTREGA-RECEPCION DE BIENES


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POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS Y/O NORMAS DE OPERACION

Una vez realizado el proceso de la adquisición de un bien, el almacén de activo fijo recibe la factura, los bienes se entregan del proveedor al investigador debido a que en muchas ocasiones los equipos o mobiliario deben de ser entregados en campo para no interferir en los proyectos o encuestas que el instituto realiza fuera de sus instalaciones. El horario del almacén es de 08:30 .a 15: 30 horas. La solicitud de bienes para el almacén de activo fijo deberá estar firmada por el Subdirector o Director de Área, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el Subdirector de Apoyo Académico El investigador responsable firmará la factura de conformidad de que recibió el equipo o mobiliario en buen estado, firmando de recibido incluyendo la fecha de recepción. El resguardo lo firmara una vez que el Departamento de Abastecimiento reciba la documentación correspondiente para tramite de pago Cabe mencionar que sin el vale de almacén no se dará trámite a ninguna factura para la elaboración del alta de almacén, una vez entregado el pedido, la factura y el vale de almacén.

Para el alta de almacén, de no conocerse el valor de adquisición de algún bien mueble, el mismo podrá ser determinado para fines administrativos de inventario por el responsable de los recursos materiales, considerando el valor de otros bienes con características similares, o en su defecto el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes.



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ACT. No. DESCRIPCION

Proveedor Almacén de Activo fijo Solicitante Almacén de Activo fijo Solicitante

1 2 3 4 5 6 7

El proveedor entrega los bienes con copia del pedido y/o requisición y factura original con copias. Se recibe los bienes con copia del pedido y/o la requisición y factura original y coteja que los bienes cumplan con las características marca, modelo y número de serie y las cantidades con el pedido y/o requisición. Cuando el bien no cumple con lo requerido en el pedido o la requisición. No se le recibe el equipo ( se le informa al comprador y al jefe del Departamento de Abastecimiento). Una vez revisado el bien contra la documentación se Elabora el alta de almacén se realizará valor de adquisición, respecto a los bienes muebles producidos el valor se asigna de acuerdo al costo de producción y se notifica al área solicitante que el bien que se solicito se encuentra en el almacén de Activo Fijo solicitando que elabore su vale de almacén para retirar el bien, y se le solicita el nombre de quien va ser el responsable. Elabora el vale de almacén debidamente requisitado y firmado, lo entrega al almacén de Activo Fijo y notifican el nombre del responsable vía telefónica, email. Elabora resguardo para firma del responsable y verifica que el vale de almacén este debidamente requisitado por el Subdirector o Director de conformidad al registro de firmas



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Almacén de Activo fijo

8 9

Firma el responsable el formato de resguardo Entrega el equipo con resguardo el cual incluye: descripción cualitativa del bien, clave de identificación y año de adquisición, identificación de la entidad federativa donde se localiza, medianteun formato firmado con el registro individual de los bienes y se realiza el informe mensual de entradas y salidas de movimiento de bienes muebles al Departamento de Contabilidad. El número clave asignado en los bienes incluye las siglas de la Institución, considerando el número progresivo que determina el Instituto La etiqueta refleja el número progresivo de la clave y para los equipos que tengan serie se refleja también en la etiqueta. Para mayor control el Área de Activo fijo elabora un alta de almacén con un número de folio y en el sistema se incluye el folio y la clave del bien, el año de adquisición, identificación de la entidad federativa donde se localiza, Termina Procedimiento



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PARA LA ENTREGA – RECEPCION DE EQUIPO EN SEDES ALTERNAS AL INSP

PROCEDIMIENTO 7:


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OBJETIVO ESPECIFICO Controlar los bienes recibidos en las sedes alternas al Instituto.

PROCEDIMIENTO 7: ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPO EN SEDES ALTERNAS AL INSP


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POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS Y/O NORMAS DE OPERACION

Una vez realizado el proceso de la adquisición de un bien, el almacén de activo fijo recibe la factura, los bienes se entregan del proveedor al investigador debido a que en muchas ocasiones los equipos o mobiliario deben de ser entregados en campo para no interferir en los proyectos o encuestas que el instituto realiza fuera de sus instalaciones. El horario del almacén es de 08:30 .a 15: 30 horas. La solicitud de bienes para el almacén de activo fijo deberá estar firmada por el Subdirector o Director de Área, de conformidad al registro de firmas y en su ausencia avalado por el Subdirector de Apoyo Académico El investigador responsable firmará la factura de conformidad de que recibió el equipo o mobiliario en buen estado, firmando de recibido incluyendo la fecha de recepción. El resguardo lo firmara una vez que el Departamento de Abastecimiento reciba la documentación correspondiente para tramite de pago Cabe mencionar que sin el vale de almacén no se dará trámite a ninguna factura para la elaboración del alta de almacén, una vez entregado el pedido, la factura y el vale de almacén

PROCEDIMIENTO 7: ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPO EN SEDES ALTERNAS DEL INSP


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Proveedor 1 El proveedor entrega el equipo en el área donde se realiza la investigación.

Responsable del proyecto 2 Recibe el equipo, firma la factura original e indica al proveedor que la turne al almacén y anexa vale de almacén debidamente llenado y firmado de recibido.

Almacén de Activo fijo 3 Recibe la factura original firmada por el responsable del proyecto y el vale de almacén, se procede a elabora el alta. Posteriormente se programa una visita para verificar el equipo descrito en la factura, se emite el resguardo por el equipo.

Responsable del Proyecto 4 Firma el resguardo por el equipo.

Almacén de Activo fijo 5 Captura la información del la base de datos.

Termina Procedimiento.

PROCEDIMIENTO 7: ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPO EN SEDES ALTERNAS DEL INSP


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PARA LLEVAR A CABO LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

PROCEDIMIENTO 8:


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MARCO JURIDICO

Ley General de Bienes Nacionales DOF 20-05-04 Titulo Quinto, Art. 128 al 141

PROCEDIMIENTO 8: LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO


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Determinar el procedimiento para que los bienes muebles que por motivo de su inutilidad, obsolescencia hayan concluido su utilidad se proceda al registro y afectación para su disposición o baja en los inventarios de los bienes muebles del Instituto.



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POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS 1.- El Instituto realiza el procedimiento en apego a la Ley General de Bienes Nacionales. 2.- Mediante acuerdo administrativo se desincorporan del régimen de dominio público de la federación los bienes muebles inventariados por obsoleto o fuera de uso. 3.- Cuando existan ingresos por este concepto deberán concentrarse en la TESOFE, y el proceso se hará mediante licitación pública. 4.- Las enajenaciones no podrán favorecer a servidores públicos, ni parientes, ni persona alguna que tenga vínculos en Instituto, como lo comenta la ley. 5.- Los bienes que se desincorporen deberán ser autorizados por el Director General del Instituto, por ser la persona única que tiene poder para actos de dominio, previa autorización del comité de enajenación de bienes muebles. 6.- Todo procedimiento de enajenación de bienes muebles se llevará a cabo en coordinación con la Contraloría Interna del S.A.



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Departamento de Abastecimiento

1 2 3 4 5

Tener el inventario y el dictaméndocumental de los bienes muebles motivo de la enajenación Somete al Comité de Enajenación los bienes muebles para enajenar con el propósito que sean aprobados y turnar el acta a la Dirección General. Recibe el listado de los inventarios junto con el acta del Comité de Enajenación aprobada, para que el Director General autorice la enajenación correspondiente; sea onerosa y/o donación De convenir por una enajenación onerosa se procederá como una licitación pública. De convenir por una enajenación por donación a la beneficencia pública se procederá de acuerdo a la ley Termina Procedimiento

PROCEDIMIENTO 8: LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSP


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PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

PROCEDIMIENTO 9:


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58

MARCO JURIDICO

Ley General de Bienes Nacionales DOF 20-05-04 Titulo Quinto, Art. 128 al 141

PROCEDIMIENTO 9: DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO


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OBJETIVO ESPECIFICO

Determinar los bienes muebles que por motivo de su inutilidad, obsolencia hayan concluido su utilidad, se proceda al registro y afectación para darlos de baja en los inventarios de los bienes muebles del Instituto y proceder a su afectación.



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POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

El Instituto bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Abastecimiento deberá proceder a la destrucción de bienes muebles cuando: a).- Por su naturaleza o estado físico en que se encuentre, peligre o se altere la seguridad, salubridad o el ambiente. b).- Habiéndose agotado todas las instancias para su enajenación o donación previstas en estas normas y en los procedimientos establecidos por la Secretaría, no existiere persona interesada en adquirirlos. c ).- Se trate de bienes muebles, respecto de los cuales exista disposición legal o reglamentaria que ordene su destrucción. Todo el procedimiento de destrucción de bienes muebles autorizados para su destrucción se llevará a cabo en coordinación con la Contraloría Interna, de acuerdo a la naturaleza y características de bien o bienes de que se trate.



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Departamento de Abastecimiento

1 2 3 4 5

Tener el inventario y el dictamendocumental de los bienes muebles motivo de la destrucción. Someter al Comité de Enajenación los bienes muebles para destrucción con el propósito que sean aprobados y turnar el acta a la Dirección General. Recibe el listado de los inventarios junto con el acta del Comité de Enajenación aprobada, para que el Director General autorice la destrucción correspondiente. De convenir por la destrucción se procederá de acuerdo a la ley. Termina procedimiento.



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PARA LA BAJA DE PERSONAL EN LA BASE DE DATOS Y CARTA DE LIBERACION

PROCEDIMIENTO 10:


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OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener la base de datos actualizada del Área de Activo Fijo.

PROCEDIMIENTO 10: BAJA DE PERSONAL EN LA BASE DE DATOS Y CARTAS DE LIBERACION


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Todo el personal ( base y confianza ) que cause baja de la entidad tiene la obligación de solicitar por escrito al área de Activo Fijo carta de liberación de no adeudo de bienes muebles, que tiene bajo su resguardo, con el objeto de deslindar responsabilidades. Asimismo, cuando el personal de base y confianza, realice un cambio de adscripción deberá notificar por escrito al área de Activo Fijo, para mantener actualizada la base de datos con los resguardos respectivos. Si el responsable no entrega satisfactoriamente los bienes, el área de Activo Fijo no otorga la carta de liberación. La Subdirección de recursos humanos deberá informar inmediatamente la baja de personal con copia al Almacén de Activo Fijo.

PROCEDIMIENTO 10: BAJA DE PRESONAL EN LA BASE DE DATOS Y CARTAS DE LIBERACION


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Responsable de los bienes Almacén de Activo Fijo Responsable de los bienes Almacén de Activo Fijo Jefe inmediato superior Almacén de Activo Fijo

1 2

3 4 5 6

Solicita al almacén de activo fijo mediante un oficio, la carta de liberación de resguardo de bienes o cambio de adscripción. Imprime los resguardos y verifica físicamente cada uno de los bienes Si los bienes no cumplen con los especificados en el resguardo, se le indica en una copia los faltantes para que proceda a la búsqueda de los mismos en un lapso no mayor de 15 días. Si el responsable entrega satisfactoriamente los bienes que hasta el momento resguarda, el almacén procede a otorgarle la carta de liberación de resguardo y da de baja en la base de datos el nombre del responsable. El Jefe inmediato superior debe indicar a el área de activo fijo, el nuevo responsable de los bienes Captura los datos del nuevo responsable, imprime y entrega los resguardos para firma al nuevo responsable. Fin de proceso.

PROCEDIMIENTO 10: BAJA DE PERSONAL EN LA BASE DE DATOS Y CARTAS DE LIBERACION


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BAJA DE BIENES POR ROBO Y/O EXTRAVIO

IV.


DE ALMACENES

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OBJETIVO ESPECIFICO

Controlar los bienes del Instituto Nacional de Salud Pública y sedes alternas y mantener la base se datos actualizada.

IV. BAJA DE BIENES POR ROBO Y/O EXTRAVIO


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Recibir del área de SAJ que informe mensualmente mediante oficio anexando acta circunstanciada de aquellos bienes que han causado baja por robo y/o extravío dentro del Instituto Nacional de Salud Pública y sedes alternas.



DE ALMACENES

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Asuntos Jurídicos Almacén de Activo Fijo

1 2

3

Informa al almacén de Activo Fijo, notificando mediante oficio anexando acta circunstanciada de bienes robados y/o extravío. El almacén con el acta circunstanciada se dispone a dar de baja dichos bienes, así como su baja en las conciliaciones. Fin de proceso.



DE ALMACENES

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INDICADORES DE LOS ALMACENES

V.


DE ALMACENES

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OBJETIVO 1.- Evaluar trimestralmente los movimientos que se realizan en los almacenes. 2.- Una vez elaborados estos indicadores determinar las acciones correctivas necesarias.

V. INDICADORES DE ABASTO DE LOS ALMACENES


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72

INDICADOR No. 1

DENOMINACION PROPORCION DE PRODUCTOS EN ALMACEN CON UN NIVEL MAXIMO Y MINIMO DETERMINADO

FORMULA DE CONSTRUCCION

NUMERO DE PRODUCTOS EN ALMACEN CON NIVEL MAXIMO Y MINIMO DETERMINADO X 100 %

TOTAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN INDICADOR No.2 FORMULA DE CONSTRUCCION

NUMERO DE PRODUCTOS QUE EXCEDIERON EL NIVEL MAXIMO DE INVENTARIO X 100 %

TOTAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN CON NIVEL MAXIMO Y MINIMO DETERMINADO

INDICADOR No.3 FORMULA DE CONSTRUCCION

NUMERO DE PRODUCTOS POR DEBAJO DEL NIVEL MINIMO DE INVENTARIO X 100 %

TOTAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN CON NIVEL MAXIMO Y MINIMO DETERMINADO


NUMERO DE PRODUCTOS CON MOVIMIENTO PROMEDIO POR DEBAJO DEL NIVEL DE MOVIMIENTO ESPERADO X 100 %

TOTAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN INDICADOR No.5


NUMERO DE PRODUCTOS CON MOVIMIENTO PROMEDIO POR ENCIMA DEL NIVEL DE MOVIMIENTO ESPERADO X 100 %

TOTAL DE PRODUCTO EN ALMACEN INDICADOR No.6 FORMULA DE CONSTRUCCION

VOLUMEN DE EXISTENCIAS DEL PRODUCTO SELECCIONADO EXISTENCIAS %

CONSUMO DIARIO PROMEDIO DEL MISMO PRODUCTO

V. INDICADORES DE ABASTO DE BIENES DE CONSUMO


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INDICADOR No.1 FORMULA DE CONSTRUCCION ROTACION

NUMERO DE BIENES QUE ESTAN DENTRO DEL ALMACEN DE ACTIVO FIJO %

NUMERO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL TRIMESTRE X 100 INDICADOR No.2 FORMULA DE CONSTRUCCION

TOMA DE INVENTARIOS NUMERO DE AREAS INVENTARIADAS EN EL TRIMESTRE %

NUMERO DE AREAS A INVENTARIAR X 100


CONFIABILIDAD EN LOS MOVIMIENTOS DE REGISTRO NUMERO DE ALTAS DE ALMACEN GENERADAS EN EL TRIMESTRE %

NUMERO DE MOVIMIENTOS DE ENTRADA EN EL TRIMESTRE X 100


CONFIABILIDAD EN LOS MOVIMIENTOS NUMERO DE PERSONAS DADAS DE BAJA EN EL TRIMESTRE %

NUMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS EN LA BASE DE DATOS EN EL TRIMESTRE X 100

INDICADOR No.5


CONTROL DE BIENES POR ROBO Y/O EXTRAVIO NUMERO DE BIENES ROBADOS Y/O EXTRAVIADOS EN EL TRIMESTRE %

NUMERO DE MOVIMIENTOS DE BIENES ROBADOS Y/O EXTRAVIADOS EN EL SISTEMA X 100

V. INDICADORES DE ABASTO DE BIENES INSTRUMENTALES


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FORMATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

VI.


DE ALMACENES

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OBJETIVO 1.- Evaluar las actividades realizadas en los almacenes 2.- Informar oportunamente la entrada de bienes en los almacenes

VI. FORMATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES


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CLAVE:____________

REVISIÓN:_________

FECHA:____________

1.- Como considera la calidad de los materiales que maneja el almacén Bueno Regular Malo Comentarios____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2.- Considera que el servicio que recibe usted como usuario es Bueno Regular Malo Comentarios____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.- Considera que la información contenida en los avisos de material y oficios de recuperación de vales es Bueno Regular Malo Comentarios____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.- Considera que el tiempo de entrega de avisos de material es Bueno Regular Malo Comentarios__________________________________________________________________________________________________________________________________

5.- Considera que el tiempo del proceso de su compras es: Bueno Regular Malo Comentarios____________________________________________________________

VI. FORMATO ENCUESTA DE OPINION


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CLAVE:

REVISIÓN:

FECHA:

NO.:_______________

AT’N: POR ESTE CONDUCTO INFORMO A USTED, QUE EL MATERIAL SOLICITADO EN EL PEDIDO Y/O REQUISICIÓN NO.

CON NO. DE FACTURA(S):

DEL PROVEEDOR:

SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE

INSTITUTO.

NOTA: Al solicitar material por medio de Licitación Publica tendrá un plazo de 30 díasnaturales para recogerlo, de lo contrario se pondrá a disposición general. Al surtir el vale deberá presentar copia de factura y aviso de material.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO ALMACEN GENERAL AVISO DE MATERIAL

VI. FORMATO AVISO DE BIENES DE CONSUMO


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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA REFRENCIA:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CLAVE: DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO FECHA: ACTIVO FIJO No. DE INFORME DE EQUIPO

SOLICITANTE:

CONCEPTO: IMPORTE TOTAL DEL EQUIPO: CONCEPTO:

FOLIO: FACTURA: PEDIDO: SELLO DE RECIBIDO: OBSERVACIONES:

FAVOR DE PRESENTARSE A ESTE ALMACEN CON SU RESPECTIVO VALE DE ALMACEN E

INDICAR RESPONSABLE Y UBICACIÓN

ATTE. ENCARGADO DE AREA JAVIER LEYVA GARDUÑO

NOMBRE Y FIRMA

VI. FORMATO AVISO DE SALIDA DE BIENES INSTRUMENTALES


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procedimiento almacenes

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