62. procedimiento para aplicar sanciones a proveedores … · (departamento de almacenes) 62....

SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

., , .

REV: 2 Subdirección de Recursos Materiales

(Departamento de Almacenes)

62. Procedimiento para aplicar sanciones a proveedores por incumplimiento en las entregas

HOJA: 1 DE: 8

62. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES A PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS

■ . CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: --_-- ----7 --‘..5.- Revisó: ---, --- <.. Autorizó:

Nombre: Jesús Valent4 ► Guerrero Arévalo \ Jesús Valentín Gueue$6--/Qa19---̀ Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Cargo-puesto: Jefe del Departamento de Alrlá-cenes

_.------

Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales Directora de Administración

Firma:

Fecha: Junio 2016

SALUD


, -1--

, o 1 o

, n, "c-




HOJA: 2 DE: 8

1. PROPÓSITO Controlar y determinar a los proveedores las sanciones procedentes con motivo de las entregas de los bienes adquiridos fuera de los plazos, condiciones, características y/o especificaciones técnicas en el pedido-contrato suscrito con el Instituto y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. ALCANCE

2.1 A nivel Interno: este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Jefe (a) del Departamento de Almacenes y del Jefe (a) del Departamento de Adquisiciones.

2.2 A Nivel Externo: este procedimiento es aplicable al Subdirector (a) de Contabilidad y Finanzas, a través del Jefe del Departamento de Contabilidad.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS

3.1 Es responsabilidad del Subdirector(a) de Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Almacenes:

a) Supervisar que se apliquen las sanciones cuando el proveedor realice la entrega de los bienes de manera extemporánea y/o fuera de las condiciones, características y especificaciones técnicas del pedido-contrato.

b) Registrar los bienes entregados para la emisión de las entradas almacenarías. c) Informar mediante oficio al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones la relación de los

proveedores que son acreedor a una sanción. d) Verificar el cálculo de las penas convencionales de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, determinadas en SIGA-F. e) Enviar al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones mediante oficio la relación de los

proveedores acreedores a sanción. f) Enviar al Subdirector(a) de Contabilidad las entradas almacenarías correspondientes

para el registro contable de la sanción.

3.2 El responsabilidad del Subdirector(a) de Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones:

a) Recibir oficio del Jefe(a) del Departamento de Almacenes la relación de los proveedores que son acreedores de una sanción

CONTROL DE EMISIÓN Elaboró:--...) Revisó:

, ,.>

\ Jesús Vale n Guettero ,.., Autorizó:

Lic. Verónica Elena Rojas G .iárrez Nombre: Jesús Valentín Guerrero Ar

Cargo-puesto: ' Jefe del Departamento de -- - -Almacenes

Encargado de la Subdireeción de Recursos Materiales Director dministración

--- - Firma:

Fecha: Junio 2016


... - 1

1.

„




HOJA: 3 DE: 8

b) Informar mediante oficio al proveedor que es acreedor a una sanción.

3.3 Es responsabilidad del Subdirector(a) de Contabilidad y Finanzas a través del Jefa(a) del Departamento de Contabilidad.

a) Realizar el registro contable de la sanción determinada en la entrada almacenaría. b) Enviar al Jefe(a) Departamento Tesorería la entrada almacenaría para que el

proveedor efectúen el pago de su sanción.

c) Verificar que el proveedor realice el pago de la sanción determinada

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable No. Act. Descripción De Actividades Documento o

Anexo

Subdirector(a) de Recursos Materiales a través del Jefe (a) de Departamento de Almacenes

1

2

3

Supervisa que se apliquen las sanciones cuando los bienes sean entregados de manera extemporánea.

Registra los bienes entregados para la emisión de las entradas almacenarías.

Verifica el cálculo de las penas determinadas en SIGA-F

Envía al Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones oficio de la relación de los proveedores acreedores a sanción.

_ Pedido-Contrato

— Oficio

— Relación de Proveedores

Subdirector(a) de Recursos Materiales, a través de su Jefe(a) del Departamento de Adquisiciones

4

5

Recibe oficio y relación de los proveedores sancionados por parte del Jefe(a) del Departamento de Almacenes

Informa mediante oficio al proveedor que es acreedor a una sanción.

Proveedores

— Oficio

— Relación de

— Oficio

CONTROL DE EMISIÓN Eláboró: ?-----2 Reó:

..---, Autorizó:

Nombre: "Tisy tín eterrIcl.Arévalo _---

Jesús Valentki Guespr~a19---- ---

Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Cargo-puesto: Ae_d_el De artamento de ~rfRiacenes

Encargado de la Subdiredción de Recursos-Máteriales Director dministración

Firma: ..------ ,...""----

Fecha: Junio 2016

SALUD


_ M,

- , ,.

;




HOJA: 4 DE: 8

Responsable . Act. NO' Descripción De Actividades Documento o

Anexo Subdirector(a) de Contabilidad y Finanzas a través del Jefe (a) del Departamento de Contabilidad

6

7

Recibe entradas almacenarías correspondientes por parte del Jefe(a) del Departamento de Almacenes

Realiza registro contable de la sanción y verifica que se realice el pago correspondiente de la misma.

TERMINA PROCEDIMIENTO

— Entrada Almacenaría

CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: ,-- .---7 7 Revisó:

- Autorizó:

Nombre: , Jesús V ntín Guer?ero

al° e del Departen-lento de

Jesús Valentín Guerrero Aritiv ,

Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Cargo-puesto: . -Almacenes

Encargado de la Sub, ' ción de Recursos. Materiales ,D,irectprAde Administración

,- Firma: ..

Fecha: Junio 2016

SALUD '


- ... , «

.„,. ,




HOJA: 5 DE: 8

5. DIAGRAMA DE FLUJO

Subdirección de Recursos Materiales (Departamento

de Almacenes)

Subdirección Recursos Materiales (Departamento

de Adquisiciones)

Subdirección de Contabilidad y Finanzas

(Departamento de Contabilidad)

1

, I

Inicio

Supervisa de sanciones en la

entrega de bienes extemporáneos

2

Registra los bienes entregados y

verifica la pena en SIGAF

Pedido-Contrato

--13 Envia

documentación de proveedores para sanción y entradas

1

almacenarlas I

Relación de proveedores

Y

de

_____

"if 6

Recibe entradas I- a Imacenarias j

Entrada almacenarlas ..,.„.,

.4, 7

Realiza el registro ' contable y verifica que se realice el

pago

Informa proveedor

sanción

1

Recibe dmurnentación

Oficio

— Relación proveedores

5

al i

de la 4

Termina

. _ Oficio de sanción

CONTROL DE EMISIÓN Elrabor Revisó: Autorizó:

Nombre: ' es4Valentin Guerrer révalo _.--'

-,- Jesús Valen uerrero ArEválp7' Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez

Cargo-puesto: _dél Departamento de Almacenes

Encarg - o de la Subdirección de Rect>a.materiales

-‹slo. Director Administración

Firma:

Fecha: Junio 2016

\\ UP


, ,..


(Departamento de Almacenes) 62. Procedimiento para aplicar sanciones a

proveedores por incumplimiento en las entregas HOJA: 6 DE: 8

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Documentos Código 6.1 Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/P

6.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su N/P

6.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento N/P

6.4 Ley de Ingresos de la Federación. N/P

6.5 Ley de la Tesorería de la Federación N/P

6.6 Decreto de Creación del Instituto Nacional de Cancerología N/P

6.7 Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público N/P

6.8 Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y SU N/P

6.9 Manual de Organización Especifico del Instituto Nacional de Cancerología. N/P

6.10 Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud

N/P

7. REGISTROS

Registros Tiempo de

Conservación Responsable de

Conservarlo

Código de Registro o Identificación

Única

7.1 Pedido-Contrato 5 años

Subdirector(a) de Recursos Materiales a través del Jefe (a) de

Adquisiciones

Número consecutivo

7.2 Oficio y Relación de Proveedores 5 años

Subdirector(a) de Recursos Materiales a

través del Jefe (a) de Departamento de

Adquisiciones

Fecha

7.3 Entrada Almacenaría 5 años

Subdirector(a) de Contabilidad y Finanzas a través del Jefe (a) de

Departamento de Contabilidad

Número consecutivo

CONTF(OL DE E SIÓN El boyó: - Re isó:

----; Autorizó:

Nombre: sus Val " Guéfr-a " lo ‘Osús Vale red Afév- •

\., Lic. Verónic' Elena Rojas-Gutiérrez

Cargo-puesto: el Dep. • - e • de s

Ent.ár ado de la S t • ección de -, ,, - s Directóf,a e Administración

Firma: 7-

Fecha: Junio 2016

SALUD 1


-r- ,,

,




HOJA: 7 DE: 8

8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Informe de incumplimiento del proveedor: Documento en donde se incluye la relación de los proveedores que se han hecho acreedores a sanciones por incumplir con las condiciones en el pedido-contrato

8.2 Pedido-Contrato.- Documento legal y administrativo en el que se establece la relación comercial de compra y venta de medicamentos.

8.3 Proveedor.- Persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

8.4 Sanción.- (Definir deductivas y convencionales) Pena o multa que la ley o los contratantes imponen al que infringe las normas de conducta fijadas o vulnera las condiciones establecidas en un contrato.

8.5 SIGA-F.- Sistema integral de gestión y administración financiera

8.6 Solicitud de bienes: Documento mediante el cual se requieren al proveedor los bienes muebles cuando el contrato no es abierto. Se descarga de SIGA-F

8.7 Solicitud de bienes de consumo: Documento mediante el cual se requieren al proveedor los bienes de consumo cuando el contrato no es abierto. Se descarga de SIGA-F

8.8 Registro de entrada de bienes al almacén.- Documento que acredita el ingreso de los bienes al almacén correspondiente.

9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

2 Junio 2016 Actualización del Procedimiento

1 , ,"---_s CONTROL DE EMISIÓN • Elabor5 — ' Reviáó:

3. Autorizó:

Nombre: süs.,Valentín Guerrye-4Valo '....z J süs Valentín Gueprev " Lic. Verónicá Elena Rojas Gutiérrez

Cargo-puesto: Je del DepartamentS de Almacenes

Encargado de la Sub ón de Recursos eriales

N - ,,.,

Direct Administración

Firma:

Fecha: Junio 2016

DESCRIPC • LINCVW CAILMDAO BONIF. COSTO IMPORTE OLAS $ SANO $ SANE UNITARIO RETRASO REAL APLICADA

CLAVE


...

' .. '




HOJA: 8 DE: 8

10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

10.1 Entrada de bienes al almacén

~tubo ~anal smcammsoftn» Alo San -.emanas No 22 Ce Sesean XVI Plunpe eor.

01.~:

R. F. O.:

Referencia, Concepto:

Fecha Registro:

metan v eme, Canana ISease,

-,....„ Ce.. Feder& C P ucso

S. lel S~SJI .AX 1.73,-.^-0

...., ENTRADA

14o. USO:

Sancteau - FeCtla nezepcson &enea

Foto Fatlwa

t42. ~ac Ileolbit,

FeKtta SEO'

OBSERVACIONES

ELABORO REVISO Vo Elo

IMPORTE: O BO

SUBTOTAL O CO

IMPUESTO- O DO

REDONDEO O

TOTAL 0 CID ENCARGADO DE ALMAC£N JEFE DE DEPARTMIENTO DE AtAIACE~

F.O. ae 2.1194,3314 1121

.--- CONTROL DE EMI ION ,

1 Elabor ' • --:7 iRevsó: ' 'Th Autorizó: Nombre:

,.. r \ Jesú,s,,,,r(orefflín Guerre révalo 'N —

.Jesús Valen " 99,ffert-Wréval _ -----

7 Lic. Verónice Elena Rojas Gutiérrez ..---

Cargo-puesto: ,jefe del D rtamento de - ----7-11rmacenes

En'ta ' o de la Sub ión de (` Re-din eriales Direetcl dministración ,--

Firma:

Fecha: Junio 2016

62. procedimiento para aplicar sanciones a proveedores … · (departamento de almacenes) 62....

Documents