PROBELMAS ENLACE FACTURAPLUS – CONTAPLUS

- Cuando al realizar el enlace de Facturaplus a Contaplus nos sale una ventana indicandonos un error, esto es porque nos ha faltado algo, o bien porque el programa no esta tomando bien los datos. Se suele producir porque el enlace en Personalización se ha realizado después de hacer alguna o algunas facturas.

El Proceso siempre es el siguiente: vamos a anotar el número de factura que nos da error y a comprobar todos sus extremos. DESPUÉS SIEMPRE TENEMOS QUE VOLVER A ESTA FACTURA, ABRIRLA Y PULSAR ACTUALIZAR. Si no actualizamos la factura, por mucho que hayamos corregido los errores, esta no pasará a Contaplus.

1. En FACTURAPLUS: Menú Facturación > Enlace Contaplus: anotamos en un papel el número de la factura que nos da error.

2. En CONTAPLUS: Menú Global > Selección de Empresa, pulsamos botón modificar para entrar en la ficha de nuestra empresa. Comprobamos que el tipo de Conversión es de 166,386000

3. Seguimos en CONTAPLUS: Menú Financiera > Configuración > Cuentas especiales, comprobamos lo siguiente: que tenemos dadas de alta las cuentas 6681 (Diferencias negativas de cambio); 7681 (Diferencias positivas de cambio); 6690 (Diferencias negativas redondeo Euro); 7690 (Diferencias positivas redondeo Euro). Si no tenemos alguna de alta, la damos de alta pulsando el botón + de añadir.

4. Seguimos en CONTAPLUS: Menú Financiera > Plan General Contable > Subcuentas, comprobamos que tenemos de alta, o damos de alta las subcuentas correspondientes a las anteriores: 6681000 (tantos 0 como digitos tengan sus subcuentas), 7681000; 6690000; 7690000.

5. Volvemos a FACTURAPLUS: Menú Sistema > Clientes: buscamos el cliente al que le hicimos la factura que nos da error y que tenemos apuntado en un papel. Pulsamos modificar la ficha del cliente para entrar en ella. Pestaña Comercial: comprobamos que tiene puesta una divisa por defecto (Euro). Pestaña Contabilidad: comprobamos que en Subcuentas esta la 43000... (los últimos números son los del cliente) TIENE QUE TENER ESTA SUBCUENTA EL MISMO NÚMERO DE DIGITOS QUE TENEMOS EN CONTABILIDAD. Ventas: 700 Gastos suplidos: 705; Ventas Servicios: 705.

6. Seguimos en FACTURAPLUS: Menú Sistema > Artículos ; vamos al primer artículo de la factura que no nos pasa a Contaplus; pulsamos modificar para entrar en la ficha del artículo. Vamos a Pestaña Prec Compra y comprobamos que tiene seleccionada la divisa Euro. Vamos a Pestaña Prec. Venta y comprobamos que tiene puesto el tipo de IVA.

7. Seguimos en FACTURAPLUS: Menú Facturación > Facturas, vamos a la factura que no nos pasa a Contaplus, pulsamos 2 veces sobre ella, cuando se abre, pulsamos Actualizar.

8. Seguimos en FACTURAPLUS: Menú Facturación > Enlace Contaplus, realizamos el enlace y comprobamos que nos pasa la factura errónea, si siguen saliendo facturas erróneas, tendremos que repetir el proceso, quitando lo hecho en Contaplus. Si la misma factura nos sale errónea, tendremos que repetir todo el proceso pues nos hemos dejado algo.