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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PRIMER TRIMESTRE

2 0 1 7


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1

I.- INFORME CONTABLE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1.1 Estado de Actividades ......................................................................................................................................................................................................................................................... 3

1.2 Estado de Situación Financiera .................................................................................................................................................................................................................................………. 4

1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública .................................................................................................................................................................................................................. 5

1.4 Estado de Flujo de Efectivo ................................................................................................................................................................................................................................................. 6

1.5 Estado Analítico del Activo ................................................................................................................................................................................................................................................. 7

1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ................................................................................................................................................................................................................... 8

1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera ................................................................................................................................................................................................................. 9

1.8 Informe de Pasivos Contingentes ....................................................................................................................................................................................................................................... 10

1.9 Notas a los Estados Financieros ......................................................................................................................................................................................................................................... 11

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 46

2.1 Estado Analítico de Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................................... 46

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa........................................................................................................................................ 47

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)......................................................................................... 52

2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)............................................................................................................. 55

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)............................................................................................................ 56

2.4 Endeudamiento Neto ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………............... 58


2.5 Intereses de la Deuda ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………..… 59

2.6 Indicadores de Postura Fiscal ……………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………... 60

III.- INFORMACIÓN ADICIONAL LDF................................................................................................................................................................................................................................................................ 61

3.1 Estado de Situación Financiera Detallado………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 61

3.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 64

3.4 Balance Presupuestario………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)……………………………………………………………………………………………………….. 69

3.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)……………………………………………………………………………………………………………...... 74

3.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)……………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

IV.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4.1 Gasto por Categoría Programática ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4.2 Programas y Proyectos de Inversión (Avances de Indicadores) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 83

4.3 Matriz de Indicadores para Resultados (Se presenta CD anexo)


Introducción

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas. En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco avanza en la rendición de cuentas, con la homologación de la Contabilidad Pública, de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución. El Primer Informe Trimestral de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 2017, se estructura atendiendo a lo dispuesto a los artículos 46, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones del 12 de noviembre de 2012; 9 de diciembre de 2013; 30 de diciembre de 2015 y 27 de abril de 2016, 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 27 de abril de 2016, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 de Diciembre de 2013 y sus última reforma publicada D.O.F. el 06 de Octubre de 2014 y 29 de febrero de 2016. Este informe que se presenta obedece a la estructura y contenido establecidos en los ordenamientos antes señalados conforme a lo siguiente:

I. Información Contable Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros

II. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

01


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda Indicadores de Postura Fiscal

III. Información Adicional LDF Estado de Situación Financiera Detallado Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Balance Presupuestario Estado Analítico de Ingresos Detallado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

IV. Información Programática Gasto por Categoría Programática Programas y Proyectos de Inversión Indicadores para Resultados Con la presentación de este documento y su respectiva difusión, esta administración, en aras de lograr un gobierno transparente y comprometido con la rendición de cuentas, formaliza la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y reitera los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones que se toman en el ámbito de su competencia.

02

Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo

Estado de Actividades


(Pesos) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

2017PRIMER TRIMESTRE

Concepto AnteriorActual Anterior ActualConceptoPeriodo Periodo

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión 999,516,457 4,115,836,217 Impuestos 468,467,978 1,534,729,635 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 317,129,520 1,073,455,708 Productos de Tipo Corriente 34,567,509 161,390,404 Aprovechamientos de Tipo Corriente 173,362,002 1,317,426,167 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

5,989,448 28,834,303

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas

10,166,482,339 43,801,974,161

Participaciones y Aportaciones 9,824,161,327 41,787,537,727 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 342,321,012 2,014,436,434 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Ingresos Financieros 0 0 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 11,165,998,796 47,917,810,378

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 2,965,109,565 20,452,000,574 Servicios Personales 2,325,283,378 17,259,711,308 Materiales y Suministros 141,419,412 1,124,937,023 Servicios Generales 498,406,775 2,067,352,243 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,443,380,199 14,791,883,262 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 471,931,277 1,995,974,718 Transferencias al Resto del Sector Público 2,374,526,370 10,261,706,908 Subsidios y Subvenciones 368,235,707 1,023,693,411 Ayudas Sociales 120,342,511 1,187,533,138 Pensiones y Jubilaciones 5,767,154 25,180,245 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 102,577,180 278,983,328 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 0 15,500,000 Transferencias al Exterior 0 3,311,514 Participaciones y Aportaciones 2,514,526,657 11,125,366,944 Participacioines 1,423,374,359 5,655,961,668 Aportaciones 690,742,974 2,278,004,065 Convenios 400,409,324 3,191,401,211 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 108,838,707 390,533,207 Intereses de la Deuda Pública 108,838,707 389,863,423 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 Costos por Cobertura 0 669,784 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 214,335,687 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0 191,319,950 Provisiones 0 0 Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 23,015,737 Inversión Pública 0 0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 9,031,855,128 46,974,119,674Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONTABLE

LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

03


Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo PeriodoConcepto

ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 3,311,407,825 3,333,443,046 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,085,612,568 1,008,407,525 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 31,896,521 20,176,495 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Total de Activos Circulantes 5,428,916,914 4,362,027,066 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,021,869,696 1,010,659,373 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,626,133,461 14,358,804,759 Bienes Muebles 2,286,815,231 2,267,486,629 Activos Intangibles 54,420,945 54,420,945 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,070,115,023 -2,070,115,023 Activos Diferidos 551,491,240 551,691,240 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 697,680,001 697,680,001 Total de Activos No Circulantes 18,487,725,728 18,190,058,101Total del Activo 23,916,642,642 22,552,085,167

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,678,227,595 4,187,652,627 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 97,892,705 129,548,947 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 95,688,995 96,015,673 Provisiones a Corto Plazo 169,524 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 43,749,717 46,777,308 Total de Pasivos Circulantes 3,915,728,536 4,459,994,555 Pasivo No Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 382,947,812 382,947,812 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 403,200 403,200 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 6,479,263,689 6,479,263,689Total del Pasivo 10,394,992,225 10,939,258,244HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372 Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,076,226,045 4,167,402,551 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,454,513,233 3,510,822,528 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -512,430,856 -287,110,681 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0Total Hacienda Pública/ Patrimonio 13,521,650,417 11,612,826,923Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 23,916,642,642 22,552,085,167




CONTABLE



04


Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado de EjerciciosAnteriores

HaciendaPública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios deValor

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -287,110,681 -225,320,175 0 -512,430,856

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Aportaciones 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 3,510,822,528 943,690,704 0 4,454,513,232

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 943,690,704 0 943,690,704

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,510,822,528 0 0 3,510,822,528

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 7,445,424,372 3,223,711,847 943,690,704 0 11,612,826,923

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 943,690,705 1,190,452,964 0 2,134,143,669

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 1,190,452,964 0 1,190,452,964

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 943,690,705 0 0 943,690,705

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 7,445,424,372 4,167,402,552 1,908,823,493 0 13,521,650,417




CONTABLE



05


Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo Periodo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 11,165,998,796 47,917,810,378

Impuestos 468,467,978 1,534,729,635Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de mejoras 0 0Derechos 317,129,520 1,073,455,708Productos de Tipo Corriente 34,567,509 161,390,404Aprovechamientos de Tipo Corriente 173,362,002 1,317,426,167Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes deLiquidación o Pago

5,989,448 28,834,303

Participaciones y Aportaciones 9,824,161,327 41,787,537,727Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 342,321,012 2,014,436,434Otros Orígenes de Operación 0 0

Aplicación 9,031,855,128 46,974,119,674Servicios Personales 2,325,283,378 17,259,711,308Materiales y Suministros 141,419,412 1,124,937,023Servicios Generales 498,406,775 2,067,352,243Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 471,931,277 1,995,974,718Transferencias al resto del Sector Público 2,374,526,370 10,261,706,908Subsidios y Subvenciones 368,235,707 1,023,693,411Ayudas Sociales 120,342,511 1,187,533,138Pensiones y Jubilaciones 5,767,154 25,180,245Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 102,577,180 278,983,328Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 15,500,000Transferencias al Exterior 0 3,311,514Participaciones 1,423,374,359 5,655,961,668Aportaciones 690,742,974 2,278,004,065Convenios 400,409,324 3,191,401,211Otras Aplicaciones de Operación 108,838,707 604,868,894

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 2,134,143,668 943,690,704

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 200,000 2,548,180,608

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0Bienes Muebles 0 474,866,241Otros Orígenes de Inversión 200,000 2,073,314,367

Aplicación 523,187,802 3,703,675,663Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 267,328,702 2,569,753,866Bienes Muebles 19,328,602 0Otras Aplicaciones de Inversión 236,530,498 1,133,921,797

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -522,987,802 -1,155,495,055Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 169,524 385,615,677

Endeudamiento Neto 0 352,338,345Interno 0 352,338,345Externo 0 0

Otros Origenes de Financiamiento 169,524 33,277,332 Aplicación 1,633,360,611 692,144,163

Servicios de la Deuda 31,656,242 45,395,097Interno 31,656,242 45,395,097Externo 0 0

Otras Apliccaciones de Financiamiento 1,601,704,369 646,749,066Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,633,191,087 -306,528,486Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -22,035,221 -518,332,837Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 3,333,443,046 3,851,775,883Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 3,311,407,825 3,333,443,046




CONTABLE



06


Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto Saldo Inicial1 2

Cargos del Periodo Abonos del Periodo3

Saldo Final4=(1+2-3)

Variación del Periodo(4-1)

ACTIVO 22,552,085,167 229,079,482,874 227,714,925,399 23,916,642,642 1,364,557,475 Activo Circulante 4,362,027,066 227,978,180,290 226,911,290,442 5,428,916,914 1,066,889,848 Efectivo y Equivalentes 3,333,443,046 215,862,333,827 215,884,369,048 3,311,407,825 -22,035,221 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,008,407,525 12,099,417,022 11,022,211,979 2,085,612,568 1,077,205,043 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 20,176,495 16,429,441 4,709,415 31,896,521 11,720,026 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Activo No Circulante 18,190,058,101 1,101,302,584 803,634,957 18,487,725,728 297,667,627 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,010,659,373 784,834,562 773,624,239 1,021,869,696 11,210,323 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 0 0 1,319,430,177 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso

14,358,804,759 297,139,420 29,810,718 14,626,133,461 267,328,702

Bienes Muebles 2,267,486,629 19,328,602 0 2,286,815,231 19,328,602 Activos Intangibles 54,420,945 0 0 54,420,945 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes

-2,070,115,023 0 0 -2,070,115,023 0

Activos Diferidos 551,691,240 0 200,000 551,491,240 -200,000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 697,680,001 0 0 697,680,001 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor.



CONTABLE



07


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo

Deuda Interna 129,548,947 97,892,705Instituciones de Crédito 129,548,947 97,892,705Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Corto Plazo 129,548,947 97,892,705 Largo Plazo

Deuda Interna 6,095,912,677 6,095,912,677Instituciones de Crédito 6,095,912,677 6,095,912,677Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677 Otros Pasivos 4,713,796,620 4,201,186,843Total Deuda y Otros Pasivos 10,939,258,244 10,394,992,225




CONTABLE



08


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Origen Aplicación Origen AplicaciónConcepto Concepto

ACTIVO 22,235,221 1,386,792,696 Activo Circulante 22,035,221 1,088,925,069 Efectivo y Equivalentes 22,035,221 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 1,077,205,043 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 11,720,026 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante 200,000 297,867,627 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 11,210,323 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 267,328,702 Bienes Muebles 0 19,328,602 Activos Intangibles 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 200,000 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros activos no Circulantes 0 0

PASIVO 169,524 544,435,543 Pasivo Circulante 169,524 544,435,543 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 509,425,032 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 31,656,242 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 326,678 Provisiones a Corto Plazo 169,524 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 3,027,591 Pasivo No Circulante 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo

0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,134,143,669 225,320,175 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2,134,143,669 225,320,175 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,190,452,964 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 943,690,705 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 225,320,175 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0




CONTABLE



09


Informe de Pasivos ContingentesInforme de Pasivos Contingentes

CONTABLE

Resumen de asuntos a cargo del Poder Ejectivo, proporcionada por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, relacionados a Obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e

independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo cono lo que acontezca, desaparecen o se convierten en Pasivos Reales.

Existen juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aún no existe un Dictamen que permita definir

posibles pasivos reales.

Tipo de Juicio No. de Casos Importe

Procesos Constitucionales 4 $ 2,401.824

Laboral 207 $ 241,000,302

Civil 36 $ 157,396,424

Agrario 21 $ 5,506,820

Administrativa 1 $ 8,618,545

Contencioso Administrativo 28 $ 36,230,250

Total $ 451,154,165

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. AMET RAMOS TROCONISSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOS













LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOSLIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS

10

CONTABLE


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de marzo de 2017 este rubro presenta un saldo de: $ 3,311,407,825 de Bancos/Tesorería incluye principalmente los recursos depositados en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado por parte de la Tesorería de la Federación por concepto de Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, así como por los recursos generados en las cajas recaudadoras localizadas en los municipios del estado de Tabasco.

Las inversiones temporales se efectúan únicamente en instituciones bancarias de reconocido prestigio y solidez financiera. Fondos e Inversiones sin riesgos, con vencimientos diarios,

considerando las necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata para el pago oportuno de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presupuesto, las cuales se tiene en las

Instituciones de Banca Múltiple. Se integra de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes presenta un saldo de $2,085,612,568 que se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $1,152,870,846

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $570,826,371

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $25,806,751

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $244,225,809

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $91,882,791

Total $2,085,612,568

Bancos/Tesorería $1,482,416,517

Inversiones Temporales $1,828,349,004

Otros Efectivos y Equivalentes $642,304

Total $3,311,407,825

11

CONTABLE


Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo representan el 55% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados para Fondo General de Participaciones.

Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo representan el 27% del total del rubro, y corresponden a montos asignados de Ramo 33, Ramo 23 y Anticipo de Ministración a lasDependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.

Los Ingresos por Recuperar a Corto Plazo representan el 2% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados las Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo representan el 12% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados de Fondo Revolvente y Participaciones a lasDependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados a las Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.

Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios presenta un saldo de $31,896,521, con vencimiento menor o igual a 365 días. Se integra de la siguiente manera:

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $31,823,753

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $72,768

Total $31,896,521

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios :

El rubro Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo representa el 100% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados para Anticipos de los distintosprogramas como:, Ramo 33, Ramo 23, Anticipo a Proyectos a Diferentes Contratistas, de las obras que ejecutan Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Los Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo corresponden a montos asignados para pagos a diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado.

Los saldos que se presentan en los rubros de derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes o servicios a recibir, no tienen características significativas que afecten su recuperación.

12

CONTABLE


Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (Inventarios)

No se tiene saldo en almacén

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de marzo de 2017, este rubro presenta un saldo de $1,021,869,696, integrado por:

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos por $1,014,149,379, consistentes en fideicomisos de disponibilidad restringida exclusivamente para el fin que fueron creados conforme se establece

en los contratos respectivos, integrándose de la siguiente manera:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. $17,901,151

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. $499,718,978

Secretaría de Planeación y Finanzas. $496,529,250

Total $1,014,149,379

Participaciones y Aportaciones de Capital por $7,720,317, que representan el monto de las aportaciones de capital invertidos por el Gobierno del Estado de Tabasco en el sector público, integrándose de la siguiente manera:

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). (Con RFC propio) $1,399,000

Administración Portuaria Integral de Tabasco. $6,321,317

Total $7,720,317

Los Documentos por Cobrar a Largo Plazo por $1,319,430,177 al 31 de marzo de 2017, se encuentran integrados por las reservas constituidas en el fideicomiso 2186 "Fondo de

reconstrucción de entidades federativas" (Bono cupón cero), para el pago de la deuda según el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre el Gobierno del Estado de

13

CONTABLE


Tabasco y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cuyo objetivo es el de financiar inversiones públicas productivas, consistentes en cubrir las aportaciones de las

coparticipaciones al fideicomiso FONDEN estatal, relativas a la declaratoria de desastres naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación en el año 2010.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los saldos de estos rubros son: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por: $ 14,626,133,461, los Bienes Muebles por $ 2,286,815,231 y los Activos Intangibles por

$54,420,945. Como se detalla a continuación:

Descripción Importe Valor Histórico Depreciación Acumulada Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración $ 327,726,581 $180,193,823 $147,532,758

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 62,515,376 $34,502,404 $28,012,972

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 206,440,494 $110,448,884 $95,991,610

Vehículos y Equipo de Transporte $ 554,158,129 $321,301,199 $232,856,930

Equipo de Defensa y Seguridad $ 1,887,007 $0 $1,887,007

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 254,330,204 $115,289,387 $139,040,817

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos $ 12,481,697 $0 $12,481,697

Subtotal Bienes Muebles $1,419,539,487 $761,735,697 $657,803,791

Terrenos $2,625,688,438 $0 $2,625,688,438

Viviendas $54,820,646 $1,336,236 $53,484,410

Edificios no Habitacionales $3,406,534,581 $1,307,043,090 $2,099,491,491

Construciones en Proceso en Bienes Propios $2,619,228,313 $0 $2,619,228,313

Subtotal Bienes Inmuebles $8,706,271,978 $1,308,379,326 $7,397,892,652

Bienes Muebles e Inmuebles Secretaría de Seguridad Pública SP $809,216,157 $0 $809,216,157

Bienes Muebles e Inmuebles Secretaría de Educación ED $5,977,921,070 $0 $5,977,921,070

Subtotal Bienes Muebles e Inmuebles SP y ED $6,787,137,227 $0 $6,787,137,227

Total Bienes Muebles e Inmuebles $16,912,948,692 $2,070,115,023 $14,842,833,670

14

CONTABLE


El método de depreciación de estos rubros es el de línea recta, en el que se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho, entre el número de años de vida útil del activo. La

estimación del valor de desecho que tendrán los activos a la fecha del fin de su vida económica o al término de su vida útil, es el equivalente al 30% del costo de adquisición de cada uno de los

bienes muebles e inmuebles que integran el Activo No Circulante. Este porcentaje atiende al criterio prudencial que debe prevalecer para salvaguardar la utilidad de la información financiera.

Las tasas de depreciación utilizadas y sus criterios de aplicación así como el método lineal y el porcentaje de desecho señalados, son de acuerdo a la Norma de Contabilidad Gubernamental del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016 para el tratamiento contable de la depreciación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de diciembre del 2016; la cual a su vez cumple lo

dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Acuerdos por los que emitió las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales); así como

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En virtud de que hasta el ejercicio 2015 no se había reconocido contablemente la depreciación; la Norma citada en el párrafo anterior estableció para el registro contable de la depreciación

acumulada al 31 de diciembre del 2016, que los Entes Públicos, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio del Estado, de la Secretaría de Administración, debieron presentar a la

Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 23 de diciembre de 2016, sus respectivos inventarios de bienes muebles e inmuebles en

medio impreso debidamente suscrito, así mismo entregar los archivos en medios electrónicos (formato Excel) con base en el formato establecido en el Anexo de Cuenta Pública del apartado 5,

inciso b. 1, fracción IV del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la

relación de bienes que componen el patrimonio del ente público. Tal conciliación no fue llevada a cabo por la Secretaría de Educación y la de Seguridad Pública; que deberán cumplirla en el

primer semestre del presente ejercicio 2017. En consecuencia, la depreciación acumulada aquí reportada no incluye la de los Activos no circulantes de dichas dos Dependencias, por lo cual no

se integran en los anexos de bienes muebles e inmuebles.

Los Activos intangibles al 31 de marzo de 2017 no está reconocida contablemente la amortización relativa a los Activos registrados en las cuentas, los cuales serán regularizados en este

ejercicio 2017.

Activos Diferidos

Al 31 de marzo de 2017, este rubro presenta un saldo de $551,491,240. Los activos diferidos representa el monto de otros Bienes y Derechos contraído con Terceros.

Activos Intangibles 2017 Valor en Libros

Software $34,581,262 $34,581,262

Patentes, Marcas y Derechos $3,127,631 $3,127,631

Licencias $16,712,052 $16,712,052

Total Bienes Intangibles $54,420,945 $54,420,945

15

CONTABLE


Estimaciones y Deterioros

El Poder Ejecutivo no presenta registro de estimaciones y deterioros.

Otros Activos

Al 31 de marzo de 2017 este rubro presenta un saldo de $697,680,001. Esto se debe a que una Dependencia y un Órgano Desconcentrado pasaron a ser Organismos Descentralizados y que

aún se encuentran en proceso los acuerdos de Transferencias para aplicarse en el presente ejercicio y se integra de la siguiente manera:

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de $ 3,678,227,595 que se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $4,678,626

Proveedores por Pagar a Corto Plazo $1,365,958,092

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $29,124,262

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $158,760,437

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $136,420,362

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $646,797,969

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $2,814,441

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,333,673,407

Total $3,678,227,595

ENTE PUBLICO IMPORTE.

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). $196,586,156

Procuraduría General de Justicia $501,093,845

TOTAL $697,680,001

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CONTABLE


Comentarios a los saldos que integran el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Los Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo representan el 0% del total de este rubro, y corresponden a los compromisos contraídos por las dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco por concepto de Prestaciones de Nómina, Lista de Raya y Otros Derechos de los Servidores Públicos, que se cubren al inicio del ejercicio.

Los Proveedores por Pagar a Corto Plazo representan el 37% del total de este rubro, y corresponden los compromisos contraídos por las dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, necesarios para su operatividad..

Los Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo representan el 1% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con contratistas por obras públicas; registros parciales de estimaciones, así como de Convenios de las obras que ejecutan Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Las Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con los municipios del Estado de Tabasco, y que se encuentran pendientes de aplicar o regularizar.

Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo representan el 18% del total de este rubro, y corresponden a las diferentes obligaciones contraídas de Impuestos y Deductivas retenidos pendientes de enterar, aplicar o regularizar.

Las Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Las Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo representan el 36% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.

La factibilidad de pago de las cuentas y documentos por pagar es del 100% al 31 de Marzo de 2017.

Deuda Pública :

Al 31 de marzo de 2017 , el rubro de Deuda Pública presenta un saldo de $6,193,805,382 y se integra de la siguiente manera: Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo: El saldo de este rubro

es de $97,892,705 después de haber amortizado $31,656,242 en el primer trimestre del ejercicio; y la Deuda pública a largo plazo por: El saldo de este rubro es por $6,095,912,677. El Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo al 31 de marzo de 2017, presenta un saldo de $95,688,995 y se integra de la siguiente manera:

Fondos en Garantía a Corto Plazo $7,156,797

Fondos en Administración a Corto Plazo $178,365

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $88,353,832

Total $95,688,995

17

CONTABLE


Comentarios a los saldos que integran el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Los Fondos en garantía a corto plazo que representan el 8% del total de este rubro.

Los Valores y bienes en garantía a corto plazo que representan el 92% del total de este rubro.

P r o v i s i on e s a corto plazo.

Al 31 de marzo de 2017 el rubro de Provisiones a corto plazo presenta un saldo de $169,524

O t r os P a s i v o s a corto plazo.

Al 31 de marzo de 2017, el rubro Otros Pasivos a corto plazo presenta un saldo de $43,749,717, y se integra de la siguiente manera:

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Otros Pasivos a corto plazo

Los Ingresos por Clasificar que representan el 65% del total de este rubro.

Recaudación por Participar que representan el 19%.

Otros Pasivos Circulantes que representan el 16% del total de este rubro y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos y que se encuentran

pendientes de aplicar o regularizar.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Al 31 de marzo de 2017, el rubro Pasivos diferidos a largo plazo presenta un saldo de $382,947,812

Ingresos por Clasificar $28,256,261

Recaudación por Participar $8,123,674

Otros Pasivos Circulantes $7,369,781

Total $43,749,717

18

CONTABLE


Los Pasivos Di feridos a Largo Plazo se encuentran integrados en su totalidad por la cuenta de Otros Pasivos Diferidos a largo plazo por obligaciones contraídas con Terceros.

El Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo, al 31 de marzo de 2017 presenta un saldo de $403,200, que se encuentra integrado en su totalidad por la cuenta de Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo que representa el monto de los Fondos y Bienes Propiedad de Terceros en Garantia del cumplimiento de Obligaciones contractuales y Legales.

II) NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de marzo de 2017 las cifras presentadas en el estado de actividades lo integran el total de ingresos y otros beneficios por $11,165,998,796 y un total de gastos y otras pérdidas por

$9,031,855,128 dando como resultado del ejercicio un Ahorro de $2,134,143,668

Ingresos de la Gestión

Los Ingresos de Gestión del Gobierno del Estado son $999,516,457 provenientes de la recaudación propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que requiere

la población; así como los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales. Se integran por los rubros que a continuación se detallan:

1. Impuestos. El saldo de este rubro es de $468,467,978 y representa los ingresos que se obtuvieron por el pago efectuado por las personas físicas y morales que se encuentran en la

situación jurídica o de hecho prevista por la misma.

2. Derechos. El saldo de este rubro es de $317,129,520 y representa los ingresos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, los cuales se integran de la

siguiente manera: Derechos por Prestaciones de Servicios $313,269,812 y otros Derechos por $ 3,859,708

3. Productos de tipo corriente y otros beneficios. El saldo de este rubro es por $ 34,567,509 y representa los ingresos obtenidos por contraprestaciones por los servicios que presta el

estado en sus funciones de derecho privado, por funciones de derecho público derivados de financiamiento y por transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto de su

actividad. Se integra de la siguiente manera: Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público por $326,258 y Otros Productos que

Generan Ingresos Corrientes por $34,241,251

19

CONTABLE


4. Aprovechamiento de tipo corriente. El saldo de este rubro es por $173,362,002 y representa los ingresos obtenidos por Incentivos, Indemnizaciones, Reintegros y Aprovechamientos. Se

integra de la siguiente manera: Incentivos derivados de la colaboración fiscal por $154,796,812 Multas por $3,462,959 Indemnizaciones $10,766,447, Accesorios y Aprovechamientos por

$255,535 Otros Aprovechamientos por $4,080,249

5. Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Por un importe de $5,989,448

Los Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tienen un saldo de $10,166,482,339 se integra de la siguiente manera:

1. Participaciones y aportaciones $9,824,161,327 de los cuales Participaciones por $ 5,447,097,820, Aportaciones por $2,918,757,914 y Convenios $1,458,305,592

2. Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas, este rubro es por $342,321,012 y se refiere a subsidios y subvenciones.

Gastos y Otras Pérdidas Los gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, Participaciones y Aportaciones e Intereses Comisiones y otros , corresponden a las erogaciones que se

ejercen con el presupuesto anual de acuerdo a fuentes de financiamientos, siendo los más representativos los Servicios Personales, tranferencias al resto del sector publico y participaciones

del total de gastos según se detalla a continuación:

Gastos de Funcionamiento Importes %

Servicios Personales $2,325.283,378 26%

Materiales y Suministros $141,419,412 2%

Servicios Generales $498,406,775 6%

El rubro de Servicios Personales representa el 26% con relación a los gastos totales, y se refiere a asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de seguridad social y

otras prestaciones de dichos servicios.

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CONTABLE


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Importes %

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $471.931,277 5%

Transferencias al Resto del Sector Público $2,374,526,370 26%

Subsidios y Subvenciones $368,235,707 4%

Ayudas Sociales $120,342,511 1%

Pensiones y Jubilaciones $5,767,154 0%

Transferencias a Fideicomisos Mandatos y contratos

análogos 102,577,180 1%

El rubro de Transferencias al resto del sector público representa el 26% con relación a los gastos totales y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social,

organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del

Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del bienestar social.

Intereses, Comisiones y Otros Gasto de la Deuda Pública Importes %

Intereses de la Deuda Pública $108,838,707 1%

El rubro de Participaciones representa el 16% con relación a los gastos totales y se refiere a Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios

Participaciones y Aportaciones Importes %

Participaciones $1,423,374,359 16%

Aportaciones $690,742,974 8%

Convenios $400,409,324 4%

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CONTABLE


III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

El rubro Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido cerró el trimestre al 31 de marzo de 2017 sin variación, al permanecer en $7,445,424,372.

El Patrimonio Generado de ejercicios anteriores se incrementó en $943,690,705 que corresponden al Resultado del ejercicio 2016, transferido el 01 de enero del 2017 en cumplimiento de la

normatividad vigente. El saldo nuevo asciende a $4,167,402,552

El Patrimonio Generado durante el ejercicio actual es $1,908,823,493 que se integra con el Resultado del trimestre por $2,134.143,669 menos el neto de cargos y abonos en el mismo periodo al rubro

Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores, por $-225,320,175

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio $13,521,650,417 al final del primer trimestre de 2017.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivos y Equivalentes Este rubro se comenta como sigue:

a) Un análisis de los saldos del Estado de flujo de efectivo en el último renglón, de efectivo y equivalentes, del año anterior y del actual trimestre se muestra en el primer cuadro;

b) El primer trimestre de 2017 la inversión en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso fue $297,139,420.03 y las adquisiciones de mobiliario y equipo fueron en Mobiliario y Equipo de Administración; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; etc.por global de $19,328,602.35.

c) Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios que se ilustran en el segundo cuadro. Se

estableció a través del Método Indirecto en el cual se parte del resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), cifra que se corrige posteriormente por todo tipo de partidas de pago diferido y

acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos pasados o futuros, así como de las partidas de ingresos o gastos asociados con flujo de efectivo de inversión o financiero, de acuerdo a lo establecido

en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP-2).

Análisis de los saldos del rubro Efectivo y Equivalentes, del actual trimestre y del ejercicio anterior.

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CONTABLE


Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

Descripción 2017 2016

Efectivo en bancos-Tesorería 1,482,416,517 $1,507,506,966

Efectivo en bancos-Dependencias 0 0

Inversiones temporales (hasta tres meses) 1,828,349,004 $1,825,374,020

Fondos con afectación específica 0 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Otros efectivos y equivalentes 642,304 $562,059

Total de Efectivo y equivalentes 3,311,407,825 $3,333,443,045

Concepto 2017 2016

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 2,134,143,668 $ 1,158,026,371

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Otros gastos y pérdidas extraordinarias -$ 214,335,667

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 2,134,143,668 $ 943,690,704

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CONTABLE


V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los egresos

presupuetarios y los gastos contables.

Poder Ejecutivo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios $11,165,998,796

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0 0

Incremento por variación de inventarios 0 0

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia

0 0

Disminución del exceso de provisiones 0 0

Otros ingresos y beneficios varios 0 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 0 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0

Productos de capital 0 0

Aprovechamientos de capital 0 0

Ingresos derivados de financiamientos 0 0

Otros ingresos presupuestarios no contables 0 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 0 $11,165,998,796

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CONTABLE


Poder Ejecutivo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) $9,350,168,672

2. Menos egresos presupuestarios no contables $318,313,544

Mobiliario y equipo de administración $13,017,575

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

Equipo instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipos de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas $6,311,025

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes propios $267,328,702

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para la contingencias y otras erogaciones especiales

0

Amortización de la deuda pública $31,656,242

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

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CONTABLE


3. Más Gasto Contables No presupuestales 0

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones

0

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia

0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $9,031,855,128

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Al 31 de marzo de 2017, no están en uso las cuentas de orden contables para registrar movimientos de valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, inversión mediante proyectos para prestación de servicios y bienes concesionados o en comodato que afecten o modifiquen los estados e informes financieros de la Entidad.

Cuentas de Orden Contables

No. de Cuenta

Nombre de la Cuenta Monto Cargo Abono Saldo Final

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 $ 46,843,466,730 0 $ 46,843,466,730

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 $ 11,918,815,753 $ 48,423,495,785 $ 36,504,680,032

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0 $ 1,580,029,055 $ 752,816,958 $ 827,212,097

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 $ 11,165,998,795 $ 11,165,998,795 0

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CONTABLE


8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 $ 11,165,998,795 $ 11,165,998,795

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 $ 46,843,466,730 $ 46,843,466,730

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 $ 50,257,087,247 $ 13,592,928,070 $ 36,664,159,177

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0 $ 6,725,820,932 $ 9,977,931,972 $ 3,252,111,039

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 $ 13,399,930,636 $ 9,318,680,717 $4,081,249,919

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 0 $ 9,350,168,673 $ 9,336,197,632 $ 13,971,041

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 $ 9,336,197,632 $ 9,023,683,044 $ 312,514,588

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 $ 9,023,683,044 0 $ 9,023,683,044

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción Los estados financieros del Gobierno del Estado de Tabasco referentes al Poder Ejecutivo muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como la situación patrimonial del mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma con la confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas. 2. Panorama Económico y Financiero:

Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que conforme a su origen son los siguientes:

1. Ingresos propios - Conformados principalmente por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,

2. Participaciones federales - De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo sus

incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones,

3. Aportaciones federales - Conformados principalmente por los ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,

4. Ingresos extraordinarios - Son los ingresos que percibe el Estado y que no están comprendidos en los conceptos anteriores.

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CONTABLE


De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes del: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de Participaciones

por Coordinación en Derechos, Impuesto Federal sobre tenencia de Usos de Vehículos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de

Contingencias.

El estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de recaudación

federal, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación. Las participaciones

federales que corresponden a los Municipios son recibidas por el Estado y entregadas por éste a los Municipios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que éste los recibe.

3. Autorización e Historia.

El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales por ingresos propios, ingresos federales, participaciones federales e ingresos extraordinarios, por cada ejercicio fiscal. La

Secretaría de Planeación y Finanzas es la responsable del correcto ejercicio del presupuesto aprobado y de que se ejecute con oportunidad, eficiencia y eficacia de acuerdo a las acciones

previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias, metas y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).

Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan adecuadamente en los capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal de presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asi como los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable para la elaboración y presentación

homogenea de la información financieras y de los formatos a que hace referencia la ley de disciplina financiera de la entidades federativa y los municipios publicado en el diario oficial de la

federación el dia 11 de Octubre del 2016, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así

como su reglamento.

A) Creación y Entorno legal.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, el pueblo mexicano se constituye en una República representativa y

democrática, compuesta de estados libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, pero unidos en una Federación. La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado

de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,

los reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones, reglamentos y decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal.

B) Principales cambios en su estructura.

El 26 de diciembre de 2012 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a través del Decreto 270, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo por las, que escindió la

Secretaría de Administración y Finanzas, y fusionó la de Planeación y Desarrollo Social. La nueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la otrora Secretaría

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CONTABLE


de Administración y Finanzas, excepto las que cubría la Subsecretaría de Administración. Asimismo, e s responsable de impulsar la transformación de la administración pública estatal, con

innovaciones y servicios que mediante la utilización de las nuevas tecnologías estreche vínculos entre gobierno y sociedad.

4. Organización y Objeto Social. A) Objeto: El objeto principal del Gobierno del Estado es el de promover el bien común de la ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permita a todos la participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad responsable, justa, democrática e incluyente.

B) Principales Actividades y Atribuciones: La principal actividad del Gobierno del Estado de Tabasco, consiste en impulsar el desarrollo social y económico, transparentar y modernizar la gestión

gubernamental y darle calidad al gasto, implementando políticas que privilegien los resultados y que cumplan con las expectativas de la población. La Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así como su reglamento, señalan a la Secretaría

de Planeación y Finanzas como el órgano responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a la cual corresponde principalmente:

Elaborar proyectos y modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado;

Efectuar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás ingresos que corresponden al Estado, así como de los fondos, participaciones y demás recursos

provenientes de convenios celebrados con la Federación, en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos; y

Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado, e integrar la Cuenta Pública para su revisión y calificación por el Congreso Estatal en los términos de la Constitución

Política y de la legislación aplicable. De igual manera, le corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre otros asuntos, los siguientes:

Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de créditos para tales

efectos y efectuan do el registro y control de los mismos;

Recibir, ministrar y destinar las contribuciones y participaciones federales y municipales conformes a las disposiciones legales aplicables y los convenios suscritos;

Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los sectores

productivos y de desarrollo social, atendiendo a la legislación y los planes y programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos del Estado y

evaluar los resultados conformes a sus objetivos;

Realizar la operación y registro de las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados en materia de gasto público, conforme a la legislación y normas aplicables; e

Instrumentar y proponer los proyectos de leyes y disposiciones Fiscales del Estado, con la participación que corresponda a la Cooordinación de Asuntos Jurrídicos, así como vigilar

el exacto cumplimiento de la legislación fiscal estatal y federal que corresponda.

C) Ejercicio Fiscal: La información que se incluye en estas notas corresponde al período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

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CONTABLE


D) Régimen Fiscal: El régimen jurídico del Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro. E) Consideraciones Fiscales: De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el

impuesto sobre la renta (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

F) Estructura Organizacional Básica: Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se divide en

centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, son las

dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, que podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra

parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión

para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco para su organización política y administrativa se divide en 17 municipios.

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha se tienen identificados 25 fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es

Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de gobierno

federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los

entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumplan sus cometidos, con fecha límite al 31 de diciembre de

2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

Asi mismo se consideran los lineamientos de la Ley de disciplina financiera, publicada en el diario oficial del día 27 de Abril de l 2016 y los criterios emitido por el Consejo Nacional de

Armonizacion Contable publicado el 11 de Octubre del 2016, para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La información financiera, presupuestal y contable que emane de la contabilidad gubernamental, será integrada por la Secretaria de Planeación y Finanzas. Los estados financieros y estas notas a

la información financiera mencionada anteriormente, solo incluyen las transferencias y subsidios de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de

participación estatal mayoritaria.

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CONTABLE


6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las prácticas contables adoptadas por el Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las que utilizan entidades federativas en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC). A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

A) Bases de Preparación de la Información Financiera

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC, el Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias productivas específicas:

B) Disposiciones Normativas de la contabilidad gubernamental – Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

La información contable, presupuestal y programática fue generada en tres sistemas que emiten información financiera y presupuestal, integrándose como sigue: 1. Sistema de recaudación, que es utilizado para el registro de todos los ingresos,

2. Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina, y

3. Sistema Hacienda Pública (Plataforma para la Gestión Gubernamental)

C) Inversiones Temporales

Estas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionado de los rendimientos acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se devengan.

D) Participación y Aportaciones de Capital

Son inversiones del Gobierno en el capital o patrimonio de sociedades mercantiles y/o civiles que mantiene en forma permanente. Se reconocen a su costo de adquisición y la participación en los resultados de dichas empresas.

E) Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso

Los Terrenos y Edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que por lo general corresponde a su valor catastral y en su caso, por el importe revaluado por perito autorizado de acuerdo a los lineaminetos establecidos por la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Secretaría de Administración.

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CONTABLE


F) Obras en Proceso

Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención del acta entrega - recepción.

G) Bienes Muebles

Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición o donación. La reposición de bienes se efectúa mediante asignación presupuestal.

H) Porción Circulante de la Deuda Pública

En esta cuenta se presenta el presupuesto de amortización de capital de deuda pública por ejercer en el siguiente año, y se disminuye por los pagos realizados durante dicho periodo.

I) Deuda Pública Interna

Representan los empréstitos con instituciones financieras dentro del marco normativo de Deuda Pública y con períodos de vigencia superiores a doce meses, presentándose en el rubro de pasivo a largo plazo, excepto por el monto correspondiente a la porción circulante que vencerá en el siguiente ejercicio fiscal.

J) Resultados Acumulados

Se integra por los resultados de años anteriores más otras partidas que representan una rectificación a éstos, y se presentan directamente en el patrimonio, sin afectar el estado de actividades, El Gobierno ha decidido adoptar como política reflejar sus adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como un incremento en el renglón del activo únicamente, por lo que no se muestra un renglón específico para este concepto en el rubro de patrimonio.

K) Reconocimiento de Ingreso

Los ingresos de participaciones federales e ingresos estatales así como los demás ingresos se registran en el momento de recibir el efectivo. Los ingresos que forman la Hacienda Pública Estatal son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley del Ingreso del Estado de Tabasco, la cual fue propuesta por la Secretaría y autorizada por el H. Congreso del Estado.

L) Reconocimiento de Egresos

Los egresos se reconocen sobre la base del devengado, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal.

El ejercicio presupuestal del gasto es regulado por diversas leyes y disposiciones como: la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e l Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así como su reglamento. Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Reglas de Operación Específicas y los Lineamientos de cada fuente de financiamiento en específico.

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Los gastos del ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Tabasco, son financiados con las tres fuentes básicas de financiamiento, el cual se asigna a las diferentes dependencias que integran la Administración Pública. La asignación de estos recursos están dirigidos al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo, mismas que de igual forma se contemplan en los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, dando origen a los diferentes proyectos para el cumplimiento de estos programas a través de metas y objetivos planteados por las diferentes sectores que lo integran. El ejercicio del gasto presupuestal se controla y registra por fuentes de financiamientos, programas y proyectos en función al objeto y tipo del gasto y se divide en los capítulos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, y comprende los gastos tanto corriente como de inversión, según se detalla a continuación: Gasto de operación – Es el gasto corriente que agrupa los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las dependencias del Gobierno, constituido principalmente por los pagos para servicios personales, prestaciones de seguridad social, servicios y materiales.

Gasto de capital – Es el gasto de inversión social, de inversión y financiamiento, referente a los servicios personales, transferencias, subsidios y apoyos, obra pública, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, amortización de la deuda pública indirecta e intereses pagados por deuda pública.

M) Depuración y cancelación de saldos

Se cuenta con un proceso de depuración de cuentas de balance, específicamente de cuentas bancarias; derivado de estas acciones se han documentado y realizado depuraciones de las cuentas que integran los rubros de efectivo y equivalentes, derecho a recibir efectivo y cuentas por pagar a corto plazo. Sin embargo existen algunos rubros en los cuales no ha sido posible concluir este proceso debido a que no se cuenta con los elementos suficientes para llevarlos a cabo. Derivado de esta situación con el fin de contar con una identificación adecuada de las partidas pendientes de conciliar se encapsularon en las cuentas de activo y pasivo diferidos las cuentas por cobrar y pagar que están en proceso de depuración.

7. Posición en Moneda extranjera y Protección por riesgo Cambiario. Al 31 de marzo de 2017 , el poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene cuentas por cobrar ni por pagar en moneda extranjera. 8. Reporte Analítico del Activo. Al 31 de marzo de 2017 los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2016, considerando las normas emitidas por el CONAC. 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Al 31 de marzo de 2017 los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se relacionan a continuación:

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del ISSET.

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Creado el 24 de julio de 2000. Como un fondo destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago denominado AGROTAB.

Este fideicomiso fue constituido mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002. El fin de este fideicomiso es crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios para el otorgamiento de créditos a productores del Estado de Tabasco en los sectores agropecuario, pesquero, forestales y agroindustrial. Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago.

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, con el fin de llevar a cabo el rescate urbano de la zona sur-poniente del centro histórico de la ciudad de Villahermosa; en el cual funge como fideicomisario el mismo fideicomitente (Gobierno del Estado) a través de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Estatal. Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago.

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su finalidad es la de administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Creando Empresarios.

Se crea el 23 de septiembre de 2002. La finalidad de este fondo es la de fomentar la transformación económica del Municipio del Centro, potenciando las capacidades de los recién egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándoles apoyo financiero para la constitución de sus propias empresas. Los fideicomitentes de este fondo son el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, el Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en el Municipio del Centro, que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso. Fideicomiso de Inversión.

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco. El fideicomiso fue creado el 24 de septiembre del 2001. Contempla un programa que tiene como principal objetivo fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de Educación Primaria en Escuelas de Calidad. Es un mecanismo para administrar los recursos destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, así como al mantenimiento de espacios educativos, equipos y adquisición de materiales didácticos y de apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Los fideicomisarios son todas las

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escuelas de educación primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el Programa de Escuelas de Calidad. Es un Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, teniendo como finalidad crear un fondo para destinarlo al pago de gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros; así como, de crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fondo cuenta con dos tipos de fideicomisarios: los fideicomisarios “A” integrados por el Banco Mercantil del Norte y /o las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios “B” compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías. Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). Este fideicomiso se crea el 27 de Diciembre de 2010. Tiene como finalidad el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, dedicadas a las actividades económicas consideradas en el art. 6 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB). Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000. El objetivo de este fideicomiso es el de garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito, bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y jurídico colectivas que realicen actividades de los sectores industrial, comercial y de servicios en el Estado de Tabasco y, en su caso pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio fideicomitido los créditos elegibles por el programa Fideicomiso de Inversión. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB). Este fideicomiso fue creado el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, entre las cuales están las industriales, comerciales y de servicios. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. Este fideicomiso fue creado el 19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica en la administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinará a la creación de un fondo para otorgar por única vez hasta $4,600 (Cuatro Mil Seiscientos Pesos 00/100 m.n.), por persona para la adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación básica que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Fungiendo como fideicomisarios los maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB).

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El fondo de contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y Municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al patrimonio del mismo fideicomiso. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE). Este fideicomiso fue creado el 23 de marzo de 1996 como un programa para impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos en los sectores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Considera dos tipos de fideicomisarios; las organizaciones de productores se clasifican como fideicomisarios “A” y el Gobierno del Estado de Tabasco como fideicomisario “B”, el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO). Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo del que se dispondrá para cubrir al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios “FEGA” las garantías que éste pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural y a los fideicomisarios en segundo lugar para apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural del Estado de Tabasco. Considerando a FEGA fideicomisario en primer lugar y como fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que funcionen bajo un esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de Tabasco así como las instituciones de banca múltiple, financiera rural, SOFOMES, Uniones de Crédito, para financieras u otros intermediarios financieros. Fideicomiso de Inversión, Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía. Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB). Fue creado el 31 de mayo de 1994. Este fideicomiso fue creado como un fondo de garantía en forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía complementaria es la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder ante el fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a productores rurales del Estado, siendo fideicomisarios “A” las instituciones financieras que integran el sistema financiero mexicano e intermediarios financieros que otorguen créditos a los fideicomisarios “B”, los cuales se encuentran integrados por los productores individuales u organizados en grupos con proyectos viables que no cuenten con garantía suficiente. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria. Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET). Fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Con apoyos financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o consolidación mediante la inversión productiva, siempre y cuando contribuyan a la generación de empleos. El fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual figura a su vez como fideicomisario así como las micro, pequeñas y medianas empresas. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa.

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Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio de 2009 y se constituyó el 17 de marzo del mismo año. Se crea para financiar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que apoyen a: 1) impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a la viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. El financiamiento de este fideicomiso es realizado por las aportaciones efectuadas por el fideicomitente, los recursos que en su caso otorgue el Gobierno Federal, los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio y por las donaciones provenientes de personas físicas o morales. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB). Creado el 09 de Febrero de 1995. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, sin que estos excedan del 15% del valor del inmueble. Administrando las asignaciones el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del comité técnico estatal. Los Fideicomisarios la Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técnico y en segundo lugar el propio fideicomitente. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR). Fue creado el 8 de abril de 1999. El objetivo de este fideicomiso es determinar los mecanismos necesarios para la elaboración de un plan y programas para la promoción y difusión del posicionamiento del Estado de Tabasco, sobre sus productos turísticos, recursos naturales, culturales y socioculturales, sus actividades, festividades y servicios turísticos, realizando campañas de publicidad estatales, nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos y servicios turísticos del Estado. Los fideicomisarios son las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio fideicomiso, mismo que es de Inversión y Administración. Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). Se crea el 31 de octubre de 2001 y el objetivo del mismo es fomentar que los jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad son los fideicomisarios. Fideicomiso de inversión y Administración. Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco. El 8 de abril de 2008 fue creado para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las erogaciones, costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que prestaran el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa; así como, el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total. Los fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa. Habiéndose realizado convenio modificatorio el 30 de Diciembre de 2014, mediante el cual se modifica la denominación a “Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco”. Fideicomiso de Administración e Inversión.

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Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 11 de enero de 1993 como una herramienta para proporcionar a los comerciantes del estado recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. El fideicomitente es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo la Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco, el fideicomisario. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Súper carnicerías del Municipio Centro S.C. Fue creado el 11 de enero de 1993. El objetivo de este fideicomiso es el de proporcionar a los comerciantes del Estado, recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. Figura como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico y como fideicomisario la Unión de Propietarios de Carnicerías y Súper carnicerías del Municipio del Centro. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390. El 10 de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso con el Banco J.P. Morgan, S.A. como fiduciario con la finalidad de constituir un medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco; así como, proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos, celebrando un contrato modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2006. Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de pago. Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio 2014 y se constituyó el 12 de mayo del 2016, con el propósito de servir como mecanismo para la administración de los recursos que aporte la entidad federativa apoyada, así como los apoyos financieros que realice el Gobierno Federal a través del Fideicomiso Federal y con el fin de financiar la implementación del Sistema de Justicia Penal en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores.

FIDEICOMISOS AL 31 MARZO DE 2017

NO. NOMBRES CONTRATO

No. FIDUCIARIO

FECHA DE CREACION

TIPO DE FIDEICOMISO SALDO AL

31/03/2017

1

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones Destinado a los Asegurados del ISSET

152706 HSBC 24/07/2000 Inversión y Administración 3,801,768

2 Fideicomiso de Fuente Alterna de pago (AGROTAB) 167398 HSBC 11/07/2002 Inversión y Administración 110,734,125

3 Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa

73746-7 BANORTE 02/08/2005 Inversión, Administración y Fuente de pago

8,058,028

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CONTABLE


4 Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco

80181 NAFIN 23/04/2002 Administración e Inversión 229,592,290

5 Fideicomiso Creando Empresarios 739575 BANORTE 23/09/2002 Inversión 689,666

6 Fideicomiso Escuelas de Calidad 43193-2 BANCOMER 24/09/2001 Inversión 5,984,298


No. FIDUCIARIO

FECHA DE CREACION


31/03/2017

7 Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer 741621 BANORTE 08/09/2005 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago

20,762,861

8 Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)

80626 NAFIN 27/12/2010 Administración y Inversión 8,355,558

9 Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB)

150738 HSBC 28/03/2000 Inversión 12,497,921

10 Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)

80511 NAFIN 30/03/2007 Administración y Inversión 52,340

11 Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco (FOAPES)

165055-4 BANAMEX 19/03/2002 Inversión y Administración 5,015,393

12 Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB)

2066 BANOBRAS 10/12/2003 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago

42,881,594

13 Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE)

80003083 INVERLAT 23/03/1996 Administración e Inversión 16,636,258

14 Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO)

741753 BANORTE 31/12/2007 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago y Garantía

50,344,685

15 Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB)

550031603 INVERLAT 31/05/1994 Inversión y Garantía Complementaria

22,405,007

16 Fideicomiso Fondo Empresarial Tabasco (FET) 80227 NAFIN 30/10/2002 Inversión y Administración 22,011,510

17 Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa 2147 BANOBRAS 17/03/2009 Administración e Inversión 118,705,689

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CONTABLE


10. Reporte de la Recaudación La Recaudación Estatal representa un importe de $ 999,516,457 La recaudación Federal representa un importe de $ 10,166,482,339 Que representan una recaudación total por un importe de $ 11,165,998,796


No. FIDUCIARIO

FECHA DE CREACION


31/03/2017

18 Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB)

165005-8 BANAMEX 09/02/1995 Administración e Inversión 19,277,146

19 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR)

30840-3 BANCOMER 08/04/1999 Inversión y Administración 792

20 Fideicomiso Público para la Operación del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención

550049282 INVERLAT 31/10/2001 Inversión y Administración 59,813,104

21 Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco

250589 HSBC 08/01/2008 Administración en Inversión 72,007,317

22 Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco

11100203 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 540,212

23 Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerias del Municipio de Centro, S.C.

11100202 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 340,740

24 Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago (Fideicomiso Maestro)

F/00390 CIBANCO 10/07/2006 Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago

101,974,124

25 Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

2245 BANOBRAS 12/05/2016 Administración y Fuente de Pago

97,223,030

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CONTABLE


11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

Con el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, se sientan las bases para el saneamiento de las finanzas del Estado. A partir de 2013, hasta la fecha las finanzas estatales se han

conducido con responsabilidad fiscal y manteniendo la disciplina, la austeridad y la racionalidad en el gasto público, en otras palabras la presente administración se ha dado la tarea de

reorganizar y poner en orden a la hacienda pública estatal.

La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone que la Deuda Pública esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre

y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado.

Las obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos

públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, entre otras, la

Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado.

Los recursos previstos para la Secretaria de Planeación y Finanzas incluyen el gasto no programable, y en el mismo está considerada la estimación de los recursos para cubrir las amortizaciones

del capital y el costo financiero que correspondan en el año, considerando posibles incrementos en la tasas de interés, de la deuda pública contratada con la Banca Comercial y con la

Banca de Desarrollo, de acuerdo al calendario de pagos.

I. Objetivos

Dar seguimiento y control a los financiamientos contratados para asegurar la disponibilidad del pago y garantía.

Mantener y/o mejorar el reconocimiento emitidos por las agencias calificadoras en los temas de finanzas y de endeudamiento público.

II. Estrategias

Un programa de austeridad y disciplina presupuestaria.

Reestructuración de la deuda de largo plazo para disminuir su costo financiero.

III. Limites de endeudamiento autorizado por el H. Congreso Estatal, se señalan en los decretos de autorización para contratar financiamientos públicos en el Periódico Oficial del Estado.

El Ejecutivo del Estado podrá contratar Financiamientos cuya vigencia no sea mayor a un año sin exceder del 15% de sus ingresos ordinarios determinados en sus leyes de ingresos vigentes.

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CONTABLE


El Ejecutivo del Estado para llevar a cabo la contratación de financiamientos cuya vigencia sea mayor de un año, deberá enviar una solicitud por escrito del financiamiento al Congreso del Estado,

presentar un análisis financiero de la deuda (monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento; garantías y/o avales del financiamiento; y fuente de pago del financiamiento). Descripción del

proyecto o proyectos de inversión pública productiva (tipo y necesidad de la inversión; argumentación que sustente los beneficios en la población; y monto total de la inversión). Estado de

la situación de la Deuda Pública y su costo financiero a la fecha de solicitud del endeudamiento.

Líneas de Acción

Continuar con la política de no incrementar la Deuda Directa del Estado.

Decisiones de política económica buscando oportunidades que reduzcan en lo posible la carga financiera generada por la deuda a largo plazo.

Maximizar la utilidad pública de cada peso estatal.

Vigilar que los financiamientos que se formulen cumplan con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública y sus Municipios del Estado de Tabasco, así como las demás normas aplicables en la materia.

El 20 de mayo de 2016, se celebró un contrato de apertura de crédito simple entre Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, S.A. y el Estado, por 450 millones de pesos,

que serán destinados a inversiones públicas productivas para sufragar las necesidades estatales para la puesta en marcha del sistema de procuración y administración de justicia del Estado de

Tabasco, cuya deuda está garantizada con la afectación del 1.83% del Fondo General de Participaciones.

A través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 4 de abril de 2016, se invita a 9 (nueve) Instituciones Bancarias a participar en el proceso competitivo denominado “Subasta Electrónica Inversa”,

emitiéndose para tal efecto las bases Normativas para el proceso competitivo, un modelo de contrato de crédito simple y un usuario y contraseña de acceso al sistema, proporcionándoles el Decreto

número 227 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de octubre de 2015.

El 28 de abril de 2016, en presencia del Comité de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como representantes legales de las distintas instituciones bancarias participantes, un representante de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un representante de la Contraloría del Estado se llevó a cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de

Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por el Banco Nacional de México, S. A., del 6.21% a un plazo de 10 años, para la contratación del financiamiento público.

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CONTABLE


Porcentaje de afectación de las participaciones federales que le corresponden al Estado Hasta Junio de 2016, el Gobierno del Estado de Tabasco tenía afectado el 22.975% del Fondo General de

Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, derivado de la contratación del nuevo empréstito con Banamex del crédito para la implementación del Sistema de Justicia Penal, el cargo

a dicho fondo incremento el 1.83% para quedar en 24.805%. Con el pago total de la Deuda con Banco Santander S.A., y al desafectar en un 2% las participaciones federales, al 30 de septiembre de

2016 se tienen una afectación actual de 22.805%, integradas en la forma siguiente:

Fuentes de Financiamiento (Cifras en Pesos)

INSTITUCION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FECHA DE CONTRATACION

(Según Contrato)

MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)

MONTO ACTUAL (31 DE MARZO 2017)

FECHA DE VENCIMIENTO

% Afectacion Participaciones

Federales

8,225,430,177 6,193,805,382 22.805

BANORTE PARTICIPACIONES

FEDERALES 7-dic-07 3,000,000,000 1,438,377,002 28-nov-33 7.875

BANOBRAS (FONREC)

(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES=

PARTICIPACIONES FEDERALES)

28-jun-11 1,319,430,177 1,319,430,177 11-jul-31 3.30

BANAMEX PARTICIPACIONES

FEDERALES 27-nov-12 1,600,000,000 1,389,950,365 28-nov-27 4.80

BANOBRAS (PROFISE)

(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES=

PARTICIPACIONES FEDERALES)

7-dic-12 856,000,000 659,693,178 20-dic-32 2.00

BBVA-BANCOMER PARTICIPACIONES

FEDERALES 10-ene-14 1,000,000,000 970,104,661 27-ene-34 3.00

BANAMEX PARTICIPACIONES

FEDERALES 20-may-16 450,000,000 416,250,000 15-jun-26 1.83

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

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CONTABLE

12. Calificaciones Otorgadas

La información que presentan los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a una evaluación minuciosa por parte de las calificadoras Fitch Rating y Moody's,

emitiéndose las calificaciones correspondientes. La calificadora Fitch Ratings elevo la nota de la calidad crediticia de Tabasco de "A(mex)" a "A+" por su bajo nivel de endeudamiento y por

la recuperación financiera que ha mostrado el Estado en los últimos dos años. Esta modificación se fundamenta en la recuperación financiera observada, lo cual se ha reflejado en avances

importantes en el saneamiento de sus pasivos de corto plazo y contingentes.

13. Proceso de Mejora Las principales Políticas de control Interno se encuentran presentes en todos los procesos administrativos y operativos de la administración pública del estado, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos y está diseñado para proporcionar seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en los aspectos siguientes:

Efectividad y eficiencia en las operaciones

Confiabilidad en los reportes financieros

Protección de activos

Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes. Los Entes Públicos han adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos. 14. Información por Segmentos En el período que se reporta, no se considera necesario presentar la información financiera de manera segmentada, ya que los estados presupuestarios, financieros y económicos, así como otros informes, atienden los requerimientos de información de los usuarios. 15. Eventos posteriores al Cierre Al 31 de marzo de 2017, fecha en que se emiten los estados financieros del período comprendido de enero a marzo de 2017 se declara que no existen hechos ocurridos en períodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

44


CONTABLE

16. Partes Relacionadas Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco. 17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable La Información Contable se presenta firmada y en cada página de la misma, e incluye al final la leyenda “Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor”

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor

LIC. AMET RAMOS TROCONIS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

L.C.P. ROBERTO TRINIDAD RAMOS ALEJO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

45


Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)

PRIMER TRIMESTRE

2017

Rubro de Ingresos

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)

Ampliaciones yReducciones

(1)

Estimado

Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Corriente 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Corriente 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -124,368,907 40,693,647,280 9,824,161,327 9,824,161,327 -30,993,854,860Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 116,750,370 1,995,351,888 342,321,012 342,321,012 -1,536,280,506Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0

TOTAL -35,677,467,93411,165,998,79611,165,998,79647,670,678,826827,212,09646,843,466,730Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Estimado

Ingresos del Gobierno 46,843,466,730 127,212,096 46,970,678,826 11,165,998,796 11,165,998,796 -35,677,467,934 Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749 Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Corriente 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Capital 0 0 0 0 0 0 Aprovechamientos 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Corriente 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -124,368,907 40,693,647,280 9,824,161,327 9,824,161,327 -30,993,854,860 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 116,750,370 1,995,351,888 342,321,012 342,321,012 -1,536,280,506Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0

TOTAL -35,677,467,93411,165,998,79611,165,998,79647,670,678,826827,212,09646,843,466,730Ingresos excedentes

PRESUPUESTARIA

46


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Administración Portuaria Integral 4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360

Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -4,905 14,168,873 3,357,439 3,212,280 10,811,434

Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -5,717,875 101,585,026 20,656,108 20,421,541 80,928,918

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 4,069,167 49,253,108 6,593,094 5,708,327 42,660,014

Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,437,850,216 132,306,085 1,570,156,301 460,314,203 458,134,866 1,109,842,098

Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 123,466,697 -160,707 123,305,990 31,288,460 31,288,460 92,017,530

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 315,623,594 -7,469,142 308,154,452 60,336,105 59,955,557 247,818,347

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 51,923,792 -656,252 51,267,540 10,351,977 10,249,702 40,915,563

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 1,006,937,265 68,304,918 1,075,242,183 179,328,853 175,562,027 895,913,330

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,676,409 -63,464 6,612,945 1,281,546 1,208,366 5,331,399

Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 4,595,801 4,595,801 15,704,003

Comisión Estatal Forestal 27,636,395 -1,740,276 25,896,119 5,356,925 4,904,566 20,539,194

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 18,978,270 -511,099 18,467,171 3,926,919 3,926,919 14,540,252

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 -176,381 16,360,089 3,244,614 3,131,790 13,115,475

Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 6,509,954 -30,126 6,479,828 1,358,264 1,358,264 5,121,564

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 28,561,486 -2,161,769 26,399,717 5,816,248 5,780,678 20,583,469

Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 -19,049,573 137,935,322 64,146,663 28,571,652 73,788,659

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 54,662,152 78,134,217 22,182,274 18,101,117 55,951,943

Fiscalía General del Estado de Tabasco 703,034,210 211,930,068 914,964,278 214,682,979 210,672,964 700,281,299

Gubernatura 61,407,394 7,504,326 68,911,720 19,502,443 19,189,007 49,409,277

H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 74,211,986 73,963,015 259,848,327

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 138,323,900 -18,803,054 119,520,846 26,981,665 26,981,665 92,539,181

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 70,647,798 746,202 71,394,000 12,170,621 12,170,621 59,223,379

Instituto de la Juventud de Tabasco 15,738,852 -8,136 15,730,716 2,339,701 2,283,385 13,391,015

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 -232,325 59,831,572 11,760,805 11,672,228 48,070,767

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577

Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -8,054,191 154,300,034 19,739,425 19,739,425 134,560,609

Instituto del Deporte de Tabasco 88,638,809 -1,710,855 86,927,954 15,074,401 12,867,889 71,853,553

PRESUPUESTARIA

47





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 -278,384 154,221,616 37,758,913 37,628,564 116,462,703

Instituto Estatal de Cultura 273,351,030 8,941,814 282,292,844 57,006,857 57,006,857 225,285,987

Instituto Estatal de las Mujeres 30,968,678 -503,494 30,465,184 3,383,364 3,284,552 27,081,820

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -588,909 21,970,785 3,968,512 3,616,613 18,002,273

Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 -10,397 18,175,835 3,057,553 3,032,953 15,118,282

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 -7,695 29,630,457 6,481,949 6,423,484 23,148,508

Instituto Tecnológico Superior de Centla 52,379,868 1,005,086 53,384,954 12,598,537 12,598,537 40,786,417

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 84,257,754 1,730,797 85,988,551 18,285,798 15,180,136 67,702,753

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 52,687,692 709,299 53,396,991 13,693,288 6,564,526 39,703,703

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 58,463,029 1,029,505 59,492,534 12,239,317 12,201,188 47,253,217

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 54,737,252 754,735 55,491,987 12,491,344 12,491,344 43,000,643

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 55,690,581 0 55,690,581 10,366,921 10,366,921 45,323,660

Junta Estatal de Caminos 222,147,357 23,902,743 246,050,100 40,768,764 39,880,606 205,281,336

Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 747,223 19,509,297 3,798,699 3,659,152 15,710,598

Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 0 71,395,071 14,776,573 14,776,573 56,618,498

Poder Judicial 450,904,164 64,653,004 515,557,168 129,819,346 129,819,346 385,737,822

Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 290,362,983 1,924,994,543 313,561,107 313,561,107 1,611,433,436

Secretaría de Administración 870,284,870 -12,364,206 857,920,664 95,599,512 94,681,051 762,321,152

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 215,172,607 -4,159,109 211,013,498 41,619,772 41,299,475 169,393,726

Secretaría de Contraloría 118,151,088 16,517,493 134,668,581 27,336,568 27,314,229 107,332,013

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 693,859,402 -5,446,724 688,412,678 145,216,616 143,761,649 543,196,062

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 438,949,912 69,328,075 508,277,987 76,545,937 56,246,506 431,732,050

Secretaría de Desarrollo Social 740,386,819 -523,986 739,862,833 73,715,175 73,368,270 666,147,658

Secretaría de Educación 11,199,281,181 869,356,999 12,068,638,180 1,523,864,134 1,481,388,641 10,544,774,046

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 4,180,699 93,835,003 16,053,432 15,463,785 77,781,571

Secretaría de Gobierno 433,731,422 124,210,224 557,941,646 92,416,192 91,594,854 465,525,454

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 860,368,845 260,694,895 1,121,063,740 165,470,273 153,355,497 955,593,467

PRESUPUESTARIA

48





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Secretaría de Planeación y Finanzas 12,164,625,874 190,563,427 12,355,189,301 2,628,633,383 2,508,754,641 9,726,555,918

Secretaría de Salud 2,764,935,724 65,308,645 2,830,244,369 509,187,665 501,240,197 2,321,056,704

Secretaría de Seguridad Pública 2,079,158,514 795,525,338 2,874,683,852 418,909,783 379,445,979 2,455,774,069

Secretaría Técnica 55,300,768 4,807,192 60,107,960 10,866,275 10,551,705 49,241,685

Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

5,635,344 -5,179,203 456,141 390,933 390,933 65,208

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 60,074,939 12,596,023 72,670,962 11,634,169 11,284,381 61,036,793

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 7,759,275 374,663 8,133,938 1,479,919 1,479,919 6,654,019

Servicio Estatal de Empleo 52,510,516 2,523,464 55,033,980 6,576,224 5,960,763 48,457,756

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,617,892,575 -2,124,516 2,615,768,059 649,017,896 643,752,069 1,966,750,163

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 659,342,869 10,411,413 669,754,282 158,898,705 153,939,531 510,855,577

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 18,502,640 -297 18,502,343 4,110,276 4,079,163 14,392,067

Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 -3,395 19,621,605 5,263,965 5,263,965 14,357,640

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 65,312,485 0 65,312,485 11,682,359 11,350,702 53,630,126

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,837,193,191 53,631,117 1,890,824,308 617,958,046 617,958,046 1,272,866,262

Universidad Politécnica del Centro 30,320,918 0 30,320,918 6,231,279 6,231,279 24,089,639

Universidad Politécnica del Golfo de México 39,790,446 1,124,130 40,914,576 6,798,544 6,770,827 34,116,032

Universidad Politécnica Mesoamericana 22,832,240 223,407 23,055,647 3,802,693 3,550,780 19,252,954

Universidad Popular de la Chontalpa 166,958,292 0 166,958,292 43,616,175 43,616,175 123,342,117

Universidad Tecnológica de Tabasco 116,171,831 20,784,920 136,956,751 14,827,272 14,054,323 122,129,479

Universidad Tecnológica del Usumacinta 31,519,662 0 31,519,662 4,535,166 4,535,166 26,984,496

46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,023,683,047 40,745,409,095Total del Gasto

PRESUPUESTARIA

49





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Poder Ejecutivo 33,701,885,714 2,447,201,055 36,149,086,769 6,062,907,441 5,770,030,999 30,086,179,328Poder Legislativo 405,455,384 0 405,455,384 88,988,559 88,739,588 316,466,825Poder Judicial 450,904,164 64,653,003 515,557,167 129,819,345 129,819,346 385,737,822Órganos Autónomos 945,601,505 211,638,598 1,157,240,103 272,893,883 268,663,940 884,346,220

Total del Gasto 35,503,846,767 2,723,492,656 38,227,339,423 6,554,609,228 6,257,253,873 31,672,730,195

PRESUPUESTARIA

50





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,324,766,352 528,627,082 11,853,393,434 2,792,305,470 2,763,175,197 9,061,087,964Instituciones Públicas de la Seguridad Social 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,033 8,422,577Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria

4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 11,339,619,963 528,618,383 11,868,238,346 2,795,559,445 2,766,429,171 9,072,678,901

PRESUPUESTARIA

51


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Servicios Personales 16,991,274,504 72,822,585 17,064,097,089 2,325,283,378 2,321,824,182 14,738,813,711 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente 6,098,564,942 146,198,915 6,244,763,857 1,037,556,006 1,037,556,006 5,207,207,851 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio 448,325,545 -13,029,872 435,295,673 147,542,866 147,534,539 287,752,807 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,788,283,650 -202,000,757 3,586,282,893 269,994,627 269,460,522 3,316,288,266 Seguridad Social 1,632,578,094 227,821,681 1,860,399,775 441,355,111 441,353,904 1,419,044,664 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,724,779,581 30,950,245 2,755,729,826 308,791,900 305,877,116 2,446,937,926 Previsiones 658,773,561 -133,031,233 525,742,328 0 0 525,742,328 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,639,969,131 15,913,606 1,655,882,737 120,042,868 120,042,095 1,535,839,869Materiales y Suministros 773,115,375 228,595,256 1,001,710,631 141,419,411 77,896,040 860,291,220 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 101,130,923 159,395,964 260,526,887 29,594,190 1,299,466 230,932,697 Alimentos y Utensilios 289,215,223 34,587,797 323,803,020 41,779,671 40,361,182 282,023,349 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 1,716,621 8,544,547 742,225 525,594 7,802,322 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 24,503,903 8,583,357 33,087,260 1,529,173 280,466 31,558,087 Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 47,448,970 -6,364,663 41,084,307 382,993 191,775 40,701,314 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,576,879 2,685,927 150,262,806 35,491,384 27,338,964 114,771,422 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 131,656,943 20,869,340 152,526,283 22,531,393 907,083 129,994,890 Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 7,902,989 9,902,989 7,902,989 6,008,218 2,000,000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,754,608 -782,076 21,972,532 1,465,393 983,292 20,507,139Servicios Generales 1,200,925,920 439,721,902 1,640,647,822 498,406,774 435,233,278 1,142,241,048 Servicios Básicos 323,501,389 1,581,973 325,083,362 97,823,699 96,282,794 227,259,663 Servicios de Arrendamiento 150,699,864 72,180,389 222,880,253 23,506,135 22,160,030 199,374,118 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 128,115,862 349,127,890 477,243,752 200,705,191 199,252,804 276,538,561 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 2,336,531 37,983,896 3,116,669 2,919,680 34,867,227 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 69,211,937 33,701,939 102,913,876 13,728,539 9,556,895 89,185,337 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 -15,527,315 92,461,951 54,308,533 18,759,961 38,153,418 Servicio de Traslado y Viáticos 49,411,184 -4,526,024 44,885,160 8,848,862 8,009,277 36,036,298 Servicios Oficiales 26,816,792 3,474,104 30,290,896 1,631,691 1,560,243 28,659,205 Otros Servicios Generales 309,532,261 -2,627,585 306,904,676 94,737,455 76,731,594 212,167,221Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,143,739,824 1,258,048,215 13,401,788,039 3,443,380,199 3,395,643,764 9,958,407,840 Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público 1,725,182,342 239,660,837 1,964,843,179 471,931,277 467,452,363 1,492,911,902 Transferencias Al Resto del Sector Público 9,114,235,310 487,384,852 9,601,620,162 2,374,526,370 2,354,898,710 7,227,093,792 Subsidios y Subvenciones 630,077,301 198,031,067 828,108,368 368,235,707 347,407,491 459,872,661 Ayudas Sociales 641,129,217 22,651,567 663,780,784 120,342,511 118,736,804 543,438,273 Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 0 28,485,654 5,767,154 5,767,154 22,718,500 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 310,319,892 310,319,892 102,577,180 101,381,242 207,742,712

PRESUPUESTARIA

52




(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 0 0 0 0 0 0 Transferencias Al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,972,569 175,343,462 185,316,031 19,328,602 15,930,800 165,987,429 Mobiliario y Equipo de Administración 7,732,669 57,282,171 65,014,840 13,017,576 13,017,576 51,997,264 Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo 73,500 4,505,499 4,578,999 0 0 4,578,999 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 69,373,645 69,468,645 0 0 69,468,645 Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 11,345,713 11,505,713 0 0 11,505,713 Equipo de Defensa y Seguridad 0 28,260 28,260 0 0 28,260 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 31,770,619 32,436,619 6,311,026 2,913,224 26,125,593 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 1,245,400 1,037,555 2,282,955 0 0 2,282,955Inversión Pública 1,273,842,033 706,222,519 1,980,064,552 267,328,702 241,830,275 1,712,735,850 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 706,222,519 1,980,064,552 267,328,702 241,830,275 1,712,735,850 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2,863,896,995 17,580,885 2,881,477,880 0 0 2,881,477,880 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesion de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 290,365,016 -214,474,446 75,890,570 0 0 75,890,570 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2,573,531,979 232,055,331 2,805,587,310 0 0 2,805,587,310Participaciones y Aportaciones 10,959,150,548 335,322,216 11,294,472,764 2,514,526,657 2,394,829,756 8,779,946,107 Participaciones 5,617,340,891 25,732,766 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298 Aportaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 690,742,974 571,106,025 1,832,955,019 Convenios 2,832,556,198 295,144,916 3,127,701,114 400,409,324 400,409,324 2,727,291,790Deuda Pública 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013 Amortización de la Deuda Pública 129,548,963 109,035 129,657,998 31,656,242 31,656,242 98,001,756 Intereses de la Deuda Pública 492,000,000 18,344,964 510,344,964 108,838,707 108,838,707 401,506,257 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costo por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 0 0 6,000,000

PRESUPUESTARIA

53




(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,731 3,252,111,039 50,095,577,770 9,350,168,672 9,023,683,044 40,745,409,098

PRESUPUESTARIA

54


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gasto Corriente 36,549,469,245 777,978,117 37,327,447,362 6,931,297,103 6,756,242,726 30,396,150,259Gasto de Capital 4,449,882,674 2,029,171,114 6,479,053,788 855,002,263 702,630,962 5,624,051,525Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0Participaciones 5,216,565,848 426,507,809 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298

Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,022,683,044 40,745,409,095

PRESUPUESTARIA

55




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gobierno 6,537,904,650 1,617,785,272 8,155,689,922 1,530,779,555 1,448,069,744 6,624,910,367 Legislación 407,731,311 -159 407,731,152 89,463,296 89,214,325 318,267,856 Justicia 1,521,198,177 280,600,716 1,801,798,893 414,901,654 410,766,529 1,386,897,239 Coordinación de la Política de Gobierno 1,778,052,902 138,952,152 1,917,005,054 306,688,218 303,930,752 1,610,316,836 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 576,442,231 405,542,152 981,984,383 254,371,768 254,202,663 727,612,615 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,864,556,774 803,409,428 2,667,966,202 376,205,279 336,427,219 2,291,760,923 Otros Servicios Generales 389,923,255 -10,719,017 379,204,238 89,149,340 53,528,256 290,054,898Desarrollo Social 27,157,785,506 1,492,248,616 28,650,034,122 4,940,962,617 4,843,632,250 23,709,071,505 Protección Ambiental 1,141,775,509 90,916,783 1,232,692,292 208,544,380 201,476,138 1,024,147,912 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,100,633,070 177,851,771 1,278,484,841 167,986,930 158,973,124 1,110,497,911 Salud 6,210,608,956 63,120,665 6,273,729,621 1,207,015,852 1,193,729,376 5,066,713,769 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 449,614,981 62,857,358 512,472,339 96,989,591 92,459,812 415,482,748 Educación 15,990,456,933 783,576,034 16,774,032,967 2,730,533,004 2,673,676,691 14,043,499,963 Protección Social 1,498,328,792 319,491,191 1,817,819,983 432,253,578 426,358,111 1,385,566,405 Otros Asuntos Sociales 766,367,265 -5,565,186 760,802,079 97,639,282 96,958,998 663,162,797Desarrollo Económico 1,710,217,932 107,937,742 1,818,155,674 334,948,689 308,200,136 1,483,206,985 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 425,372,595 106,942,680 532,315,275 86,980,720 66,764,708 445,334,555 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 721,495,797 -7,187,000 714,308,797 150,573,541 148,666,214 563,735,256 Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 420,468,801 55,835,491 476,304,292 88,258,655 84,829,379 388,045,637 Comunicaciones 21,081,164 -11,457,375 9,623,789 1,741,462 1,741,462 7,882,327 Turismo 92,571,305 -52,517,118 40,054,187 3,467,392 2,271,454 36,586,795 Ciencia, Tecnología e Innovación 29,228,270 16,321,064 45,549,334 3,926,919 3,926,919 41,622,415 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores 11,437,558,642 34,139,409 11,471,698,051 2,543,477,813 2,423,780,912 8,928,220,238 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes deGobierno

10,810,009,679 15,685,410 10,825,695,089 2,402,982,864 2,283,285,963 8,422,712,225

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

56




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,023,683,042 40,745,409,095

PRESUPUESTARIA

57


Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortización

A B C = A - B

Créditos Bancarios

Deuda pública BANAMEX, S.A. - Ejercicio Actual 0 13,589,036 -13,589,036DEUDA PÚBLICA BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 0 11,250,000 -11,250,000Deuda pública BANORTE - Ejercicio Actual 0 3,887,776 -3,887,776Deuda pública BBVA BANCOMER - Ejercicio Actual 0 2,929,430 -2,929,430

Total Créditos Bancarios 0 31,656,242 -31,656,242

Otros instrumentos de Deuda

No se cuenta con otros Instrumentos de Deuda 0 0 0Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 31,656,242 -31,656,242

PRESUPUESTARIA

58


Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)

PRIMER TRIMESTRE

2017

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Intereses BANAMEX 20,639,308 20,639,308Intereses BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 6,581,306 6,581,306Intereses BANOBRAS (FONREC) 27,972,244 27,972,244Intereses BANOBRAS (PROFISE) 13,470,202 13,470,202Intereses BANORTE 23,334,446 23,334,446Intereses BBVA BANCOMER 16,841,201 16,841,201

Total de intereses de Créditos Bancarios 108,838,707 108,838,707

Otros Instrumentos de Deuda

No se tiene Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 108,838,707 108,838,707

PRESUPUESTARIA

59


Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)

PRIMER TRIMESTRE

2017

Concepto Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2) 46,843,466,730 11,165,998,796 11,165,998,796

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,843,466,730 11,165,998,796 11,165,998,796

2. Ingresos del Sector Paraestatal 0 0 0

II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4) 46,713,917,768 9,318,512,430 8,992,026,802

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,713,917,768 9,318,512,430 8,992,026,802

4. Egresos del Sector Paraestatal 0 0 0

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 129,548,962 1,847,486,366 2,173,971,994


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 129,548,962 1,847,486,366 2,173,971,994

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 492,000,000 108,838,707 108,838,707

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -362,451,038 1,738,647,659 2,065,133,287


A. Financiamiento 0 0 0

B. Amortización de la Deuda 129,548,963 31,656,242 31,656,242

C. Endeudamiento ó Desendeudamiento(C = A - B) -129,548,963 -31,656,242 -31,656,242

PRESUPUESTARIA

60


F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017(d)

ACTIVO Activo Circulantea. Efectivo y Equivalentes 3,311,407,825 3,333,443,046

a1) Efectivo 0 0a2) Bancos/Tesoreria 1,482,416,517 1,507,506,966a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,828,349,004 1,825,374,021a5) Fondos con Afectación Específica 0 0a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0a7) Otros Efectivos y Equivalentes 642,304 562,059

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,085,612,568 1,008,407,525b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,152,870,846 57,766,379b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 570,826,371 556,856,975b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 25,806,751 25,806,751b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 244,225,809 242,724,434b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 91,882,791 125,252,986

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios 31,896,521 20,176,495c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a

Corto Plazo0 0

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 31,823,754 20,100,135c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 72,767 76,360

d. Inventarios 0 0d1) Inventario de Mercancias para Venta 0 0d2) Inventario de Mercancias Terminadas 0 0d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0d4) Inventraio de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0d5) Bienes en Transito 0 0

e. Almacenes 0 0f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0g. Otros Activos Circulantes 0 0g1) Valores en Garantía 0 0g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) 0 0g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en

pago0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0IA. Total de Activos Circulantes 5,428,916,914 4,362,027,066 Activo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,021,869,696 1,010,659,373b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,626,133,461 14,358,804,759d. Bienes Muebles 2,286,815,231 2,267,486,629e. Activos Intangibles 54,420,945 54,420,945f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,070,115,023 -2,070,115,023g. Activos Diferidos 551,491,240 551,691,240

PASIVO Pasivo Circulantea. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,678,227,595 4,187,652,627a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 4,678,626 454,512,311a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,365,958,092 1,428,352,880a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 29,124,262 6,610,265a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 158,760,436 97,372,404a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 136,420,362 260,281,622a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

Plazo0 0

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 646,797,969 841,180,631a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 2,814,441 635,162a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,333,673,407 1,098,707,352

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 97,892,705 129,548,947c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 97,892,705 129,548,947c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 95,688,995 96,015,673f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 7,156,798 7,532,830f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 178,365 129,011f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 88,353,832 88,353,832

g. Provisiones a Corto Plazo 169,524 0g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 169,524 0

h. Otros Pasivos a Corto Plazo 43,749,717 46,777,308h1) Ingresos por Clasificar 28,256,262 28,256,262h2) Recaudación por Participar 8,123,674 8,073,053h3) Otros Pasivos Circulantes 7,369,781 10,447,993

IIA. Total de Pasivos Circulantes 3,915,728,536 4,459,994,555 Pasivo No Circulantesa. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0c. Deuda Pública a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 382,947,812 382,947,812e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 403,200 403,200f. Provisiones a Largo Plazo 0 0IIB. Total de Pasivos No Circulantes 6,479,263,689 6,479,263,689II. Total del Pasivo 10,394,992,225 10,939,258,244 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

61


F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)


Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017(d)

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0i. Otros Activos No Circulantes 697,680,001 697,680,001IB. Total de Activos No Circulantes 18,487,725,728 18,190,058,101I. Total del Activo 23,916,642,642 22,552,085,167

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372a. Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372b. Donaciones de Capital 0 0c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,076,226,045 4,167,402,551a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704b. Resultados de Ejercicios Anteriores 4,454,513,233 3,510,822,528c. Revalúos 0 0d. Reservas 0 0e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -512,430,856 -287,110,681IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0a. Resultado por Posición Monetaria 0 0b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio 13,521,650,417 11,612,826,923IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 23,916,642,642 22,552,085,167

ADICIONAL LDF

62

F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

(Pesos)




Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco

Denominación de laDeuda Pública yOtros Pasivos

Pago de Comisiones ydemás costos asociados

durante el Periodo

(j)(i)

Pago de Intereses delPeriodo

(h)

Saldo Final delPeriodo

(g)

Revaluaciones,Reclasificaciones y

Otros Ajustes

(e)

Disposiciones delPeriodo

Saldo al 31 dediciembre de 2015

(d)

Amortizacionesdel Periodo

(f)

1. Deuda Pública 06,225,461,624 0 31,656,242 6,193,805,382 108,838,707 0A. Corto Plazo 0129,548,947 0 31,656,242 97,892,705 108,838,707 0

a1) Instituciones de Crédito 0129,548,947 0 31,656,242 97,892,705 108,838,707 0 a2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 a3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 0 B. Largo Plazo 06,095,912,677 0 0 6,095,912,677 0 0 b1) Instituciones de Crédito 06,095,912,677 0 0 6,095,912,677 0 0 b2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 b3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 02. Otros Pasivos 4,713,796,620 4,201,186,8433. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 010,939,258,244 0 31,656,242 10,394,992,225 108,838,707 0

4. Deuda Contingente 1(informativo) 00 0 0 0 0 0B. Deuda Contingente 1 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0C. Deuda Contingente 2 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2(informativo)

01,979,123,355 0 0 1,979,123,355 41,442,446 0

Instrumento Bono Cupón 1 (BANOBRAS_FONREC) 01,319,430,177 0 0 1,319,430,177 27,972,244 0Instrumento Bono Cupón Cero 2 (BANOBRAS_PROFISE) 0659,693,178 0 0 659,693,178 13,470,202 0

Obligaciones a Corto PlazoTasa de Interés

(p)(m)

Plazo Pactado

(l)

Monto ContratadoComisiones y Costos

RelacionadosTasa Efectiva

(n) (o)

6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) 0 0 0A. Crédito 1 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito 2 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito XX (No se tiene) 0 0 0

ADICIONAL LDF

63

F3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

(Pesos)





Denominación de lasObligacionesDiferentes de

Financiamiento (c)

Monto promediomensual del pago

de la contraprestaciónconrrespondiente alpago de inversión

(j) (k)

Monto pagado de lainversión al 31 dediciembre de 2016

(i)

Monto promediomensual del pago

de lacontrapestación

(h)

Plazopactado

(g)

Monto de lainversiónpactado

(e)

Fecha deinicio de

operación delproyecto

Fecha delContrato

(d)

Fecha devencimiento

(f)

Monto pagadode la inversiónactualizado al

31 dediciembre de

2016

Saldo pendientepor pagar de la

inversión al31 de

diciembre de2016

(l) (m)

A. Asociaciones PúblicoPrivadas (APP's)

0 0 0 0 0 0

No se tiene 0 0 0 0 0 0 0

B. Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0No se tiene 0 0 0 0 0 0 0

0C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

64

F4 Balance Presupuestario - LDF

(Pesos)



Poder Ejecutivo


Gobierno del Estado de Tabasco

Concepto (c)Recaudado/

PagadoDevengado

(d)

Estimado/Aprobado

A. Ingresos Totales 46,713,917,767 11,134,342,553 11,134,342,553 A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 6,446,614,277 6,446,614,277 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 4,719,384,519 4,719,384,519 A3. Financiamiento Neto -129,548,963 -31,656,243 -31,656,243B. Egresos Presupuestarios 46,600,917,766 9,290,275,193 8,963,741,566 B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 5,861,868,202 5,719,969,947 B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,604,418,197 3,428,406,991 3,243,771,619C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0 0 0 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0I. Balance Presupuestario 113,000,001 1,844,067,360 2,170,600,987II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 242,548,964 1,875,723,603 2,202,257,230III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 242,548,964 1,875,723,603 2,202,257,230

ConceptoPagadoDevengadoAprobado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 492,000,000 108,838,707 108,838,707 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 379,000,000 80,601,470 80,601,470 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 113,000,000 28,237,237 28,237,237IV. Balance Primario 734,548,964 1,984,562,310 2,311,095,937

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

F. Financiamiento 0 0 0 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0G. Amortización de la Deuda 129,548,963 31,656,243 31,656,243 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 19,965,424 19,965,424 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 11,690,819 11,690,819A3. Financiamiento Neto -129,548,963 -31,656,243 -31,656,243

ADICIONAL LDF

65

F4 Balance Presupuestario - LDF

(Pesos)



Poder Ejecutivo



ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 6,446,614,277 6,446,614,277A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -90,025,145 -19,965,424 -19,965,424 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 19,965,424 19,965,424B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 5,861,868,202 5,719,969,947C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 0 564,780,651 706,678,906VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 90,025,145 584,746,075 726,644,330

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 4,719,384,519 4,719,384,519A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -39,523,818 -11,690,819 -11,690,819 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 11,690,819 11,690,819B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,604,418,197 3,428,406,991 3,243,771,619C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados 113,000,001 1,279,286,709 1,463,922,081VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 152,523,819 1,290,977,528 1,475,612,900

ADICIONAL LDF

66

F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

(Pesos)



Poder Ejecutivo



Concepto (c)

Ingreso

Recaudado

(e)

DiferenciaDevengadoModificado

Ampliaciones /(Reducciones)

(d)

Estimado

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 D. Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749 E. Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 F. Aprovechamientos 57,400,581 13,708,978 71,109,559 18,565,190 18,565,190 -38,835,391 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 H. Participaciones 21,597,379,325 -682,780,161 20,914,599,164 5,542,772,955 5,542,772,955 -16,054,606,370 h1) Fondo General de Participaciones 15,502,137,758 -745,386,098 14,756,751,660 3,826,533,903 3,826,533,903 -11,675,603,855 h2) Fondo de Fomento Municipal 613,499,958 2,189,057 615,689,015 157,978,667 157,978,667 -455,521,291 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,807,062,455 5,432,129 1,812,494,584 437,583,081 437,583,081 -1,369,479,374 h4) Fondo de Compensación 388,264,291 10,177,658 398,441,949 98,764,183 98,764,183 -289,500,108 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,013,810,529 26,699,212 1,040,509,741 269,851,103 269,851,103 -743,959,426 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 197,772,687 18,107,881 215,880,568 60,769,654 60,769,654 -137,003,033 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0 h9) Gasolinas y Diésel 657,703,636 0 657,703,636 95,675,135 95,675,135 -562,028,501 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 1,417,128,011 0 1,417,128,011 595,617,229 595,617,229 -821,510,782 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 261,478,731 2,824,210 264,302,941 59,121,677 59,121,677 -202,357,054 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 1,614,700 57,467 1,672,167 162,989 162,989 -1,451,711 i2) Fondo de Compensación ISAN 36,896,160 0 36,896,160 9,458,331 9,458,331 -27,437,829 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 109,940,170 2,764,887 112,705,057 29,127,278 29,127,278 -80,812,892 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 14,996,676 0 14,996,676 4,098,148 4,098,148 -10,898,528 i5) Otros Incentivos Económicos 98,031,025 1,856 98,032,881 16,274,931 16,274,931 -81,756,094J. Transferencias 0 0 0 0 0 0K. Convenios 0 0 0 0 0 0 k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0 l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0I. Total de Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 -547,949,528 24,538,575,186 6,446,614,277 6,446,614,277 -18,639,910,437 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones 13,678,340,498 125,630,196 13,803,970,694 2,918,757,915 2,918,757,915 -10,759,582,583 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 7,139,475,601 -1,057,876 7,138,417,725 1,190,340,184 1,190,340,184 -5,949,135,417 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,367,386,586 6,263,163 2,373,649,749 617,390,246 617,390,246 -1,749,996,340 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,352,180,486 9,209,195 1,361,389,681 405,136,584 405,136,584 -947,043,902 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

1,320,976,878 6,351,627 1,327,328,505 331,832,127 331,832,127 -989,144,751

ADICIONAL LDF

67

F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

(Pesos)



Poder Ejecutivo



Concepto (c)

Ingreso

Recaudado

(e)

DiferenciaDevengadoModificado


(d)

Estimado

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 535,359,368 34,510,750 569,870,118 104,670,021 104,670,021 -430,689,347 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 176,416,706 -264,624 176,152,082 47,236,779 47,236,779 -129,179,927 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 159,782,524 -2,557,281 157,225,243 47,167,575 47,167,575 -112,614,949 a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 626,762,349 73,175,242 699,937,591 174,984,399 174,984,399 -451,777,950 B. Convenios 6,200,000,000 432,781,058 6,632,781,058 1,458,305,592 1,458,305,592 -4,741,694,408 b1) Convenios de Protección Social en Salud 1,688,800,000 0 1,688,800,000 0 0 -1,688,800,000 b2) Convenios de Descentralización 3,400,000,000 0 3,400,000,000 0 0 -3,400,000,000 b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0 b4) Otros Convenios y Subsidios 1,111,200,000 432,781,058 1,543,981,058 1,458,305,592 1,458,305,592 347,105,592 C. Fondos Distintos de Aportaciones 685,783,333 0 685,783,333 225,570,642 225,570,642 -460,212,691 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 685,783,333 0 685,783,333 225,570,642 225,570,642 -460,212,691 c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,192,818,185 116,750,370 1,309,568,555 116,750,370 116,750,370 -1,076,067,815 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 675,161,624 22,432,103,640 4,719,384,519 4,719,384,519 -17,037,557,497

III. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0

IV. Total de Ingresos 46,843,466,730 827,212,096 47,670,678,826 11,165,998,796 11,165,998,796 -35,677,467,934Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de LibreDisposición

0 700,000,000 700,000,000 0 0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas

0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0

ADICIONAL LDF

68

(Pesos)

F6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

PRIMER TRIMESTRE

2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)

SubejercicioDevengadoModificado


(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado 25,086,524,714 1,353,102,966 26,439,627,680 5,881,833,626 5,739,935,371 20,557,794,054 A. Servicios Personales 10,019,692,111 -67,855,968 9,951,836,143 2,067,774,029 2,064,314,833 7,884,062,114 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,470,463,228 146,904,912 3,617,368,140 960,447,363 960,447,363 2,656,920,777 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 429,403,595 -13,797,308 415,606,287 144,784,109 144,775,782 270,822,178 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,614,442,918 -205,223,932 2,409,218,986 268,834,328 268,300,223 2,140,384,658 a4) Seguridad Social 959,084,274 100,417,074 1,059,501,348 314,945,271 314,944,064 744,556,077 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,487,265,269 22,965,842 1,510,231,111 283,114,632 280,199,848 1,227,116,479 a6) Previsiones 658,773,561 -133,031,233 525,742,328 0 0 525,742,328 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 400,259,266 13,908,677 414,167,943 95,648,326 95,647,553 318,519,617 B. Materiales y Suministros 604,655,806 193,514,726 798,170,532 107,299,624 46,733,095 690,870,908 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 86,685,625 158,509,234 245,194,859 29,461,060 1,249,477 215,733,799 b2) Alimentos y Utensilios 140,095,585 11,009,057 151,104,642 16,894,292 15,475,802 134,210,350 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 1,371,921 8,199,847 742,225 525,594 7,457,622 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 23,403,903 6,683,766 30,087,669 665,435 280,466 29,422,234 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 45,872,337 -6,383,163 39,489,174 304,624 122,407 39,184,550 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,556,879 2,328,277 149,885,156 35,395,142 27,338,964 114,490,014 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 130,058,943 20,843,940 150,902,883 22,381,403 757,093 128,521,480 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,154,608 -848,306 21,306,302 1,455,443 983,292 19,850,859 C. Servicios Generales 1,044,350,400 408,611,747 1,452,962,147 448,594,913 388,870,578 1,004,367,234 c1) Servicios Básicos 187,674,189 1,457,973 189,132,162 63,030,283 61,904,909 126,101,879 c2) Servicios de Arrendamiento 150,275,864 72,180,389 222,456,253 23,506,135 22,160,030 198,950,118 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 121,053,862 338,481,877 459,535,739 199,978,111 198,892,284 259,557,628 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 2,336,531 37,983,896 3,116,669 2,919,680 34,867,227 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 68,195,937 15,910,984 84,106,921 3,891,404 2,232,088 80,215,517 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 -15,527,315 92,461,951 54,308,533 18,759,961 38,153,418 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 47,111,184 -4,943,215 42,167,969 8,693,496 7,866,632 33,474,473 c8) Servicios Oficiales 26,736,792 1,351,104 28,087,896 258,691 187,243 27,829,205 c9) Otros Servicios Generales 299,665,941 -2,636,581 297,029,360 91,811,591 73,947,751 205,217,769 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,909,138,914 809,174,188 5,718,313,102 1,576,201,185 1,561,096,323 4,142,111,917 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,646,148,132 116,540,102 1,762,688,234 431,137,081 429,496,289 1,331,551,153 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 2,051,556,923 241,754,915 2,293,311,838 575,117,320 566,643,111 1,718,194,518 d3) Subsidios y Subvenciones 630,077,301 127,990,964 758,068,265 349,595,707 347,407,491 408,472,558 d4) Ayudas Sociales 548,240,904 42,077,796 590,318,700 112,006,743 110,401,036 478,311,957

ADICIONAL LDF

69

(Pesos)


PRIMER TRIMESTRE

2017





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

d5) Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 0 28,485,654 5,767,154 5,767,154 22,718,500 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 280,810,411 280,810,411 102,577,180 101,381,242 178,233,231 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,839,569 28,237,932 38,077,501 4,043,723 4,043,723 34,033,778 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 7,599,669 23,215,900 30,815,569 4,043,723 4,043,723 26,771,846 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 73,500 34,209 107,709 0 0 107,709 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 6,000 101,000 0 0 101,000 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 0 160,000 0 0 160,000 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 4,648,423 5,314,423 0 0 5,314,423 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 1,245,400 333,400 1,578,800 0 0 1,578,800 F. Inversión Pública 0 86,577,793 86,577,793 16,601,757 13,618,376 69,976,036 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 86,577,793 86,577,793 16,601,757 13,618,376 69,976,036 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,866,053,685 -136,882,774 1,729,170,911 0 0 1,729,170,911 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 253,188,174 -214,474,446 38,713,728 0 0 38,713,728 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,612,865,511 77,591,672 1,690,457,183 0 0 1,690,457,183 H. Participaciones y Aportaciones 6,157,769,084 2,505,338 6,160,274,422 1,560,751,501 1,560,691,549 4,599,522,921 h1) Participaciones 5,617,340,891 25,732,766 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298 h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0 h3) Convenios 540,428,193 -23,227,428 517,200,765 137,377,142 137,377,142 379,823,623 I. Deuda Pública 475,025,145 29,219,984 504,245,129 100,566,894 100,566,894 403,678,235 i1) Amortización de la Deuda Pública 90,025,145 4,075,020 94,100,165 19,965,424 19,965,424 74,134,741

ADICIONAL LDF

70

(Pesos)


PRIMER TRIMESTRE

2017





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

i2) Intereses de la Deuda Pública 379,000,000 25,144,964 404,144,964 80,601,470 80,601,470 323,543,494 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 0 0 6,000,000 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 21,756,942,015 1,899,008,071 23,655,950,086 3,468,335,047 3,283,699,675 20,187,615,039

A. Servicios Personales 6,971,582,393 140,678,552 7,112,260,945 257,509,348 257,509,348 6,854,751,597a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,628,101,714 -705,997 2,627,395,717 77,108,643 77,108,643 2,550,287,074a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 18,921,950 767,435 19,689,385 2,758,757 2,758,757 16,930,628a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,173,840,732 3,223,175 1,177,063,907 1,160,299 1,160,299 1,175,903,608a4) Seguridad Social 673,493,820 127,404,607 800,898,427 126,409,840 126,409,840 674,488,587a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,237,514,312 7,984,403 1,245,498,715 25,677,267 25,677,267 1,219,821,448a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,239,709,865 2,004,929 1,241,714,794 24,394,542 24,394,542 1,217,320,252B. Materiales y Suministros 168,459,569 35,080,530 203,540,099 34,119,787 31,114,945 169,420,312

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 14,445,298 886,730 15,332,028 133,130 1,989 15,198,898 b2) Alimentos y Utensilios 149,119,638 23,578,740 172,698,378 24,885,380 24,885,380 147,812,998 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 344,700 344,700 0 0 344,700 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,100,000 1,899,591 2,999,591 863,738 0 2,135,853 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,576,633 18,500 1,595,133 78,368 69,368 1,516,765 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 20,000 357,650 377,650 96,242 0 281,408 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,598,000 25,400 1,623,400 149,990 149,990 1,473,410 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0 7,902,989 7,902,989 7,902,989 6,008,218 0 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 600,000 66,230 666,230 9,950 0 656,280 C. Servicios Generales 156,575,520 31,110,154 187,685,674 49,811,861 46,362,701 137,873,813 c1) Servicios Básicos 135,827,200 124,000 135,951,200 34,793,416 34,377,885 101,157,784 c2) Servicios de Arrendamiento 424,000 0 424,000 0 0 424,000 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 7,062,000 10,646,013 17,708,013 727,080 360,520 16,980,933 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,016,000 17,790,955 18,806,955 9,837,135 7,324,807 8,969,820 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,300,000 417,191 2,717,191 155,367 142,646 2,561,824 c8) Servicios Oficiales 80,000 2,123,000 2,203,000 1,373,000 1,373,000 830,000

ADICIONAL LDF

71

(Pesos)


PRIMER TRIMESTRE

2017





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

c9) Otros Servicios Generales 9,866,320 8,995 9,875,315 2,925,863 2,783,843 6,949,452 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,234,600,909 448,874,027 7,683,474,936 1,867,179,015 1,834,547,442 5,816,295,921 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 79,034,210 123,120,735 202,154,945 40,794,196 37,956,075 161,360,749 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 7,062,678,386 245,629,937 7,308,308,323 1,799,409,051 1,788,255,599 5,508,899,272 d3) Subsidios y Subvenciones 0 70,040,103 70,040,103 18,640,000 0 51,400,103 d4) Ayudas Sociales 92,888,313 -19,426,229 73,462,084 8,335,768 8,335,768 65,126,316 d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 29,509,481 29,509,481 0 0 29,509,481 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 133,000 147,105,529 147,238,529 15,284,879 11,887,077 131,953,650 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 133,000 34,066,271 34,199,271 8,973,853 8,973,853 25,225,418 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 4,471,290 4,471,290 0 0 4,471,290 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 69,367,645 69,367,645 0 0 69,367,645 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 11,345,713 11,345,713 0 0 11,345,713 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 28,260 28,260 0 0 28,260 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 27,122,195 27,122,195 6,311,026 2,913,224 20,811,169 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 704,155 704,155 0 0 704,155 e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 F. Inversión Pública 1,273,842,033 619,644,726 1,893,486,759 250,726,945 228,211,899 1,642,759,814 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 619,644,726 1,893,486,759 250,726,945 228,211,899 1,642,759,814 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 997,843,309 154,463,660 1,152,306,969 0 0 1,152,306,969 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,176,842 0 37,176,842 0 0 37,176,842 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 960,666,467 154,463,660 1,115,130,127 0 0 1,115,130,127

ADICIONAL LDF

72

(Pesos)


PRIMER TRIMESTRE

2017





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

H. Participaciones y Aportaciones 4,801,381,464 332,816,878 5,134,198,342 953,775,156 834,138,207 4,180,423,186 h1) Participaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 690,742,974 571,106,025 1,832,955,019 h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0 h3) Convenios 2,292,128,005 318,372,344 2,610,500,349 263,032,182 263,032,182 2,347,468,167 I. Deuda Pública 152,523,818 -10,765,985 141,757,833 39,928,056 39,928,056 101,829,777 i1) Amortización de la Deuda Pública 39,523,818 -3,965,985 35,557,833 11,690,819 11,690,819 23,867,014 i2) Intereses de la Deuda Pública 113,000,000 -6,800,000 106,200,000 28,237,237 28,237,237 77,962,763 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 0 0 0 0 0 0 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos 46,843,466,729 3,252,111,037 50,095,577,766 9,350,168,673 9,023,635,046 40,745,409,093

ADICIONAL LDF

73

F6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa

(Pesos)





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado 48,655,471,972 4,527,738,180 53,183,210,152 32,013,441,741 31,403,254,482 21,169,768,411Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -4,905 14,168,873 3,357,439 3,212,280 10,811,434Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -5,717,875 101,585,026 20,656,108 20,421,541 80,928,918Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 4,069,167 49,253,108 6,593,094 5,708,327 42,660,014Colegio de Bachilleres de Tabasco 488,255,773 132,306,085 620,561,858 252,786,898 251,114,708 367,774,960Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 113,908,703 0 113,908,703 13,453,094 13,072,547 100,455,609Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 382,957,238 -4,421,787 378,535,451 108,750,807 107,475,855 269,784,644Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 -19,049,573 137,935,322 64,146,663 28,571,652 73,788,659Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 -102,648 23,369,417 4,628,557 4,595,221 18,740,860Fiscalía General del Estado de Tabasco 629,000,000 146,158,810 775,158,810 192,015,608 190,843,714 583,143,202Gubernatura 61,407,394 7,504,326 68,911,720 19,502,443 19,189,007 49,409,277Instituto Estatal de Cultura 240,199,696 -1,218,450 238,981,246 49,051,004 49,051,004 189,930,242Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 -10,397 18,175,835 3,057,553 3,032,953 15,118,282Instituto Tecnológico Superior de Centla 24,597,857 0 24,597,857 5,399,904 5,399,904 19,197,953Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,035,920 0 42,035,920 7,265,708 7,265,708 34,770,212Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,207,086 0 27,207,086 5,415,876 5,415,876 21,791,210Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 25,409,045 0 25,409,045 2,100,000 2,100,000 23,309,045Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 24,659,917 0 24,659,917 6,564,526 6,564,526 18,095,391Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 27,255,488 0 27,255,488 4,158,105 4,119,976 23,097,383Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 17,152,500 0 17,152,500 3,726,784 3,726,784 13,425,716Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 -232,325 59,831,572 11,760,805 11,672,228 48,070,767Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -8,054,191 154,300,034 19,739,425 19,739,425 134,560,609Instituto del Deporte de Tabasco 75,657,180 -1,710,855 73,946,325 15,074,401 12,867,889 58,871,924Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -588,909 21,970,785 3,968,512 3,616,613 18,002,273Junta Estatal de Caminos 114,377,294 5,949,837 120,327,131 21,432,218 20,544,059 98,894,913Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 747,223 19,509,297 3,798,699 3,659,152 15,710,598Poder Judicial 445,904,164 7,303,527 453,207,691 111,692,521 111,692,521 341,515,170Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 44,281,840 13,721,638 58,003,478 11,156,767 10,806,979 46,846,711Secretaría Técnica 55,300,768 4,807,192 60,107,960 10,866,275 10,551,705 49,241,685Secretaría de Administración 870,284,870 -12,364,206 857,920,664 95,599,512 94,681,051 762,321,152Secretaría de Comunicaciones y Transportes 205,556,264 -4,159,109 201,397,155 41,619,772 41,299,475 159,777,383Secretaría de Contraloría 109,486,088 16,517,493 126,003,581 24,704,930 24,682,591 101,298,651Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 365,177,688 -5,446,724 359,730,964 145,216,616 143,761,649 214,514,348Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 307,199,912 45,300,544 352,500,456 57,905,937 56,246,506 294,594,519Secretaría de Desarrollo Social 440,175,658 -1,640,274 438,535,384 73,715,175 73,368,270 364,820,209Secretaría de Educación 3,242,060,617 403,283,305 3,645,343,922 1,213,692,356 1,176,379,164 2,431,651,566Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 4,180,699 93,835,003 16,053,432 15,463,785 77,781,571Secretaría de Gobierno 404,904,992 60,417,568 465,322,560 92,416,192 91,594,854 372,906,368

74


(Pesos)





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 115,884,909 28,073,852 143,958,761 37,771,534 34,734,121 106,187,227Secretaría de Planeación y Finanzas 8,298,348,592 -319,142,553 7,979,206,039 1,635,768,071 1,635,526,278 6,343,437,968Secretaría de Salud 2,764,935,724 -27,839,081 2,737,096,643 506,452,198 501,240,197 2,230,644,445Secretaría de Seguridad Pública 1,945,338,811 795,481,806 2,740,820,617 395,751,436 364,995,435 2,345,069,181Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 7,759,275 374,663 8,133,938 1,479,919 1,479,919 6,654,019Servicios de Salud del Estado de Tabasco 21,697,436 -626,755 21,070,681 5,077,354 0 15,993,327Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 431,248,377 7,543,062 438,791,439 125,567,857 120,608,684 313,223,582Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 23,613,586 0 23,613,586 4,360,859 4,029,202 19,252,727Universidad Politécnica Mesoamericana 11,833,859 0 11,833,859 3,059,585 3,031,079 8,774,274Universidad Politécnica del Centro 16,298,952 0 16,298,952 4,643,022 4,643,022 11,655,930Universidad Politécnica del Golfo de México 22,632,140 0 22,632,140 4,197,274 4,169,557 18,434,866Universidad Popular de la Chontalpa 87,639,947 0 87,639,947 21,309,675 21,309,675 66,330,272Universidad Tecnológica de Tabasco 55,373,439 17,742,631 73,116,070 14,827,269 14,054,320 58,288,801Universidad Tecnológica del Usumacinta 15,248,397 0 15,248,397 2,940,046 2,940,046 12,308,351Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 16,328,371 0 16,328,371 3,964,614 3,964,614 12,363,757Administración Portuaria Integral 4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360Comisión de Radio y televisión de Tabasco 51,923,792 -656,252 51,267,540 10,351,977 10,249,702 40,915,563Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Medico 6,676,409 -63,464 6,612,945 1,281,546 1,208,366 5,331,399Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 4,595,801 4,595,801 15,704,003Comisión Estatal Forestal 27,366,395 -2,258,976 25,107,419 5,205,712 4,897,576 19,901,707Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 13,428,270 -511,099 12,917,171 3,926,919 3,926,919 8,990,252H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 74,211,986 73,963,015 259,848,327Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 24,661,473 0 24,661,473 5,726,359 5,726,359 18,935,114Instituto de la Juventud de Tabasco 14,418,852 -8,136 14,410,716 2,339,701 2,283,385 12,071,015Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 -7,695 29,630,457 6,481,949 6,423,484 23,148,508Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 0 71,395,071 14,776,573 14,776,573 56,618,498Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 0 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

5,635,344 -5,179,203 456,141 390,933 390,933 65,208

Tribunal de lo Contencioso Admistrativo 18,502,640 -297 18,502,343 4,110,276 4,079,163 14,392,067Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 -3,395 19,621,605 5,263,965 5,263,965 14,357,640Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 819,587,238 0 819,587,238 171,563,895 171,563,895 648,023,343Instituto Estatal de las Mujeres 17,378,103 -503,494 16,874,609 3,383,364 3,284,552 13,491,245Instituto Electoral y de participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 -278,384 154,221,616 37,758,913 37,628,564 116,462,703Servicio Estatal de Empleo 28,010,516 1,459,573 29,470,089 6,576,224 5,960,763 22,893,865Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 6,509,954 -30,126 6,479,828 1,358,264 1,358,264 5,121,564Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 -176,381 16,360,089 3,244,614 3,131,790 13,115,475Coordinación General de Asuntos Juridicos 28,561,486 -2,161,769 26,399,717 5,816,248 5,780,678 20,583,469

75


(Pesos)





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

II. Gasto Etiquetado 43,668,913,724 3,982,534,423 47,651,448,147 24,780,596,872 24,180,844,687 22,870,851,275Colegio de Bachilleres de Tabasco 949,594,443 0 949,594,443 207,527,305 207,020,158 742,067,138Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 107,138,326 -160,707 106,977,619 27,323,846 27,323,846 79,653,773Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 201,714,891 -7,469,142 194,245,749 46,883,010 46,883,010 147,362,739Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 623,980,027 72,726,704 696,706,731 70,578,046 68,086,172 626,128,685Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 0 54,764,800 54,764,800 17,553,717 13,505,897 37,211,083Fiscalía General del Estado de Tabasco 74,034,210 65,771,258 139,805,468 22,667,371 19,829,250 117,138,097Instituto Estatal de Cultura 33,151,334 10,160,264 43,311,598 7,955,853 7,955,853 35,355,745Instituto Estatal de las Mujeres 13,590,575 0 13,590,575 0 0 13,590,575Instituto Tecnológico Superior de Centla 27,782,011 1,005,086 28,787,097 7,198,633 7,198,633 21,588,464Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,221,834 1,730,797 43,952,631 11,020,090 7,914,428 32,932,541Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,530,166 754,735 28,284,901 7,075,468 7,075,468 21,209,433Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 30,281,536 0 30,281,536 8,266,921 8,266,921 22,014,615Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 28,027,775 709,299 28,737,074 7,128,762 0 21,608,312Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 31,207,541 1,029,505 32,237,046 8,081,212 8,081,212 24,155,834Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 113,662,427 -18,803,054 94,859,373 21,255,306 21,255,306 73,604,067Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 53,495,298 746,202 54,241,500 8,443,837 8,443,837 45,797,663Instituto de la Juventud de Tabasco 1,320,000 0 1,320,000 0 0 1,320,000Instituto del Deporte de Tabasco 12,981,629 0 12,981,629 0 0 12,981,629Junta Estatal de Caminos 107,770,063 17,952,906 125,722,969 19,336,547 19,336,547 106,386,422Poder Judicial 5,000,000 57,349,477 62,349,477 18,126,825 18,126,825 44,222,652Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 190,362,983 1,824,994,543 313,561,107 313,561,107 1,511,433,436Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 15,793,099 -1,125,615 14,667,484 477,402 477,402 14,190,082Secretaría Técnica 0 0 0 0 0 0Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

0 0 0 0 0 0

Secretaría de Administración 0 0 0 0 0 0Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9,616,343 0 9,616,343 0 0 9,616,343Secretaría de Contraloría 8,665,000 0 8,665,000 2,631,639 2,631,639 6,033,361Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 328,681,714 0 328,681,714 0 0 328,681,714Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 131,750,000 24,027,531 155,777,531 18,640,000 0 137,137,531Secretaría de Desarrollo Social 300,211,161 1,116,288 301,327,449 0 0 301,327,449Secretaría de Educación 7,957,220,564 466,073,694 8,423,294,258 310,171,778 305,009,477 8,113,122,480Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0Secretaría de Gobierno 28,826,430 63,792,656 92,619,086 0 0 92,619,086Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 744,483,936 232,621,043 977,104,979 127,698,739 118,621,376 849,406,240Secretaría de Planeación y Finanzas 3,866,277,282 509,705,980 4,375,983,262 992,865,312 873,228,363 3,383,117,950Secretaría de Salud 0 93,147,727 93,147,727 2,735,467 0 90,412,260Secretaría de Seguridad Pública 133,819,703 43,532 133,863,235 23,158,347 14,450,545 110,704,888

76


(Pesos)





Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 0 0 0 0 0 0Servicio Estatal de Empleo 24,500,000 1,063,891 25,563,891 0 0 25,563,891Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,596,195,138 -1,497,761 2,594,697,377 643,940,542 643,752,069 1,950,756,835Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 228,094,492 2,868,351 230,962,843 33,330,847 33,330,847 197,631,996Tribunal Electoral de Tabasco 0 0 0 0 0 0Tribunal de lo Contencioso Administrativo 0 0 0 0 0 0Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 41,698,899 0 41,698,899 7,321,500 7,321,500 34,377,399Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,017,605,953 53,631,117 1,071,237,070 446,394,151 446,394,151 624,842,919Universidad Politécnica Mesoamericana 10,998,381 223,407 11,221,788 743,108 519,701 10,478,680Universidad Politécnica del Centro 14,021,966 0 14,021,966 1,588,257 1,588,257 12,433,709Universidad Politécnica del Golfo de México 17,158,306 1,124,130 18,282,436 2,601,270 2,601,270 15,681,166Universidad Popular de la Chontalpa 79,318,345 0 79,318,345 22,306,500 22,306,500 57,011,845Universidad Tecnológica de Tabasco 60,798,392 3,042,289 63,840,681 0 0 63,840,681Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,271,265 0 16,271,265 1,595,120 1,595,120 14,676,145Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 0 0 0 0 0Comisión Estatal Forestal 270,000 518,700 788,700 151,213 6,989 637,487Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 5,550,000 0 5,550,000 0 0 5,550,000

46,843,466,729 3,252,111,039 50,095,577,768 9,350,168,671 9,023,683,046 40,745,409,097III. Total de Egresos

ADICIONAL LDF

77

F6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Pesos)


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado 26,777,661,313 2,106,550,369 28,884,211,682 6,252,047,050 6,097,159,253 22,632,164,632 A. Gobierno 6,262,770,991 1,431,944,969 7,694,715,960 1,463,708,975 1,392,545,089 6,231,006,985 a1) Legislación 407,731,311 -159 407,731,152 89,463,296 89,214,325 318,267,856 a2) Justicia 1,447,163,967 152,479,982 1,599,643,949 374,107,457 372,810,454 1,225,536,492 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,768,387,902 74,727,497 1,843,115,399 304,056,579 301,299,114 1,539,058,820 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 567,447,014 405,533,156 972,980,170 254,362,773 254,193,668 718,617,397 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,682,117,542 809,923,510 2,492,041,052 352,569,530 321,499,272 2,139,471,522 a8) Otros Servicios Generales 389,923,255 -10,719,017 379,204,238 89,149,340 53,528,256 290,054,898 B. Desarrollo Social 10,635,881,270 923,785,068 11,559,666,338 2,759,694,584 2,683,994,955 8,799,971,754 b1) Protección Ambiental 617,795,482 89,327,009 707,122,491 208,544,380 201,476,138 498,578,111 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 750,633,070 451,027,634 1,201,660,704 154,096,438 145,082,633 1,047,564,266 b3) Salud 2,793,309,569 -28,529,300 2,764,780,269 512,811,099 502,448,563 2,251,969,170 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 402,162,018 16,358,293 418,520,311 78,027,553 75,140,998 340,492,758 b5) Educación 5,162,708,614 279,938,675 5,442,647,289 1,577,606,929 1,536,877,895 3,865,040,360 b6) Protección Social 456,706,988 122,344,231 579,051,219 130,968,903 126,009,730 448,082,316 b7) Otros Asuntos Sociales 452,565,529 -6,681,474 445,884,055 97,639,282 96,958,998 348,244,773 C. Desarrollo Económico 1,204,466,218 97,327,620 1,301,793,838 316,157,477 308,193,147 985,636,361 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 330,872,595 38,789,240 369,661,835 68,340,720 66,764,708 301,321,115 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 392,544,083 -7,705,700 384,838,383 150,422,329 148,659,225 234,416,054 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 420,468,801 55,835,491 476,304,292 88,258,655 84,829,379 388,045,637 c6) Comunicaciones 6,081,164 3,542,625 9,623,789 1,741,462 1,741,462 7,882,327 c7) Turismo 41,071,305 -1,017,118 40,054,187 3,467,392 2,271,454 36,586,795 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 13,428,270 7,883,082 21,311,352 3,926,919 3,926,919 17,384,433 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0 D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 8,674,542,834 -346,507,288 8,328,035,546 1,712,486,014 1,712,426,062 6,615,549,532 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 475,025,145 29,219,984 504,245,129 100,566,893 100,566,893 403,678,236 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y 8,199,517,689 -375,727,272 7,823,790,417 1,611,919,121 1,611,859,169 6,211,871,296

ADICIONAL LDF

78


(Pesos)






Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 20,065,805,416 1,145,560,671 21,211,366,087 3,098,121,625 2,926,523,792 18,113,244,462

A. Gobierno 275,133,659 185,840,304 460,973,963 67,070,580 55,524,656 393,903,383 a1) Legislación 0 0 0 0 0 0 a2) Justicia 74,034,210 128,120,735 202,154,945 40,794,196 37,956,075 161,360,749 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 9,665,000 64,224,656 73,889,656 2,631,639 2,631,639 71,258,017 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,995,217 8,995 9,004,212 8,995 8,995 8,995,217 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 182,439,232 -6,514,082 175,925,150 23,635,750 14,927,947 152,289,400 a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 B. Desarrollo Social 16,521,904,235 568,463,547 17,090,367,782 2,181,268,033 2,159,637,297 14,909,099,749 b1) Protección Ambiental 523,980,027 1,589,774 525,569,801 0 0 525,569,801 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 350,000,000 -273,175,863 76,824,137 13,890,491 13,890,491 62,933,646 b3) Salud 3,417,299,386 91,649,966 3,508,949,352 694,204,753 691,280,814 2,814,744,599 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 47,452,963 46,499,065 93,952,028 18,962,038 17,318,814 74,989,990 b5) Educación 10,827,748,319 503,637,358 11,331,385,677 1,152,926,075 1,136,798,796 10,178,459,602 b6) Protección Social 1,041,621,804 197,146,959 1,238,768,763 301,284,676 300,348,382 937,484,087 b7) Otros Asuntos Sociales 313,801,736 1,116,288 314,918,024 0 0 314,918,024 C. Desarrollo Económico 505,751,714 10,610,122 516,361,836 18,791,213 6,989 497,570,623 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 94,500,000 68,153,440 162,653,440 18,640,000 0 144,013,440 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 328,951,714 518,700 329,470,414 151,213 6,989 329,319,201 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 0 0 0 0 0 0 c6) Comunicaciones 15,000,000 -15,000,000 0 0 0 0 c7) Turismo 51,500,000 -51,500,000 0 0 0 0 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,800,000 8,437,982 24,237,982 0 0 24,237,982 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

79


(Pesos)






Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 2,763,015,808 380,646,698 3,143,662,506 830,991,799 711,354,850 2,312,670,707 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 152,523,818 -10,765,985 141,757,833 39,928,056 39,928,056 101,829,777 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

2,610,491,990 391,412,683 3,001,904,673 791,063,743 671,426,794 2,210,840,930

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos 46,843,466,729 3,252,111,040 50,095,577,769 9,350,168,675 9,023,683,045 40,745,409,094

ADICIONAL LDF

80

F6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Pesos)


Clasificación de Servicios Personales por Categoria Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017



Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado 10,019,692,111 -67,855,968 9,951,836,143 2,067,774,029 2,064,314,833 7,884,062,114 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 3,555,364,096 53,477,508 3,608,841,604 762,748,484 761,469,416 2,846,093,120 B. Magisterio 2,679,946,163 -131,256,881 2,548,689,282 543,980,985 543,980,985 2,004,708,297 C. Servicios de Salud 2,300,654,741 -19,964,721 2,280,690,020 473,924,263 471,744,135 1,806,765,757 c1) Personal Administrativo 224,894,487 -2,980,364 221,914,123 32,598,810 30,418,682 189,315,313 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 2,075,760,254 -16,984,357 2,058,775,897 441,325,453 441,325,453 1,617,450,444 D. Seguridad Pública 1,483,727,111 29,888,126 1,513,615,237 287,120,297 287,120,297 1,226,494,940 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 6,971,582,393 140,678,553 7,112,260,946 257,509,349 257,509,349 6,854,751,597

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0 0 0 0 0 0B. Magisterio 6,971,582,393 140,678,553 7,112,260,946 257,509,349 257,509,349 6,854,751,597C. Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0 D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales 16,991,274,504 72,822,585 17,064,097,089 2,325,283,378 2,321,824,182 14,738,813,711

ADICIONAL LDF

81


Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017


(Pesos)

PRIMER TRIMESTRE

2017

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Programas 39,433,296,054 3,486,321,220 42,919,617,274 7,886,727,128 7,560,301,451 35,032,890,146 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 4,027,387,967 268,349,590 4,295,737,557 1,080,036,268 960,399,319 3,215,701,289 Sujetos a Reglas de Operación 4,027,387,967 268,349,590 4,295,737,557 1,080,036,268 960,399,319 3,215,701,289 Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0 Desempeño de las Funciones 20,388,612,496 2,797,190,132 23,185,802,628 3,401,629,791 3,294,831,604 19,784,172,837 Prestación de Servicios Públicos 16,856,918,563 851,083,378 17,708,001,941 2,700,638,819 2,650,478,298 15,007,363,122 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 329,572,283 184,268,680 513,840,963 191,443,601 185,965,293 322,397,362 Promoción y Fomento 1,072,610,276 116,980,836 1,189,591,112 194,611,039 172,421,092 994,980,073 Regulación y Supervisión 26,666,078 -134,356 26,531,722 8,476,111 8,402,931 18,055,611 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 2,102,845,296 1,644,991,594 3,747,836,890 306,460,220 277,563,990 3,441,376,670 Administrativos y de Apoyo 15,006,671,981 414,640,063 15,421,312,044 3,402,860,036 3,302,869,494 12,018,452,008 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 15,006,671,981 414,640,063 15,421,312,043 3,402,860,036 3,302,869,494 12,018,452,007 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0 0 0 0 0 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 0 6,141,435 6,141,435 0 0 6,141,435 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 0 6,141,435 6,141,435 0 0 6,141,435 Obligaciones 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577 Pensiones y Jubilaciones 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,782,621,712 -252,664,180 6,529,957,532 1,322,946,596 1,322,886,644 5,207,010,936Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,950 505,508,013Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,768 9,350,168,673 9,023,683,044 40,745,409,095

PROGRAMÁTICA

82


AVANCES DE INDICADORES

AB-1011201F007-1743ID:

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en

el Estado de Tabasco, mediante la mejora y rehabilitación de lainfraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa, que permitaincrementar la comercialización de productos alimenticios básicos en laEntidad.

Nombre: Tasa de variación de toneladas de productos comercializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La infraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa es mejoraday rehabilitada.

Nombre: Tasa de variación de toneladas desplazadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Infraestructura para el abasto rehabilitada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados

Periodicidad: Trimestral

Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementariosrehabilitados.

Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25

3 25

4 25

83



AB-1011201F007-1743ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementarios

rehabilitados.Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientos


Totales:

Actividad Tianguis campesino modernizado. Nombre: Porcentaje del avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad Infraestructura de estacionamientos y vialidades mejorada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitadosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25

84



AB-1011201F007-1743ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados


Periodo Meta Avance

3 25

4 25

Totales:

Actividad Sistema logístico y mobiliario de la disposición de desechos sólidosrenovado.

Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25

3 25

4 25

Totales:

85



CM-051001K024-1769ID:

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la construcción y mantenimiento de la obra pública social

del estado, a través del equipamiento de las unidades administrativaspara su mejor desempeño.

Nombre: Promedio de población beneficiada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con los bienes mueblespara su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos

Periodicidad: Semestral

Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

86



BA-1012080E008-1734ID:

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva a través de unaoferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65.5 0

Totales:

Propósito Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superiorofertados a los jovenes aspirantes en el estado.

Nombre: Tasa de variación de captación de alumnos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.5 0

Totales:

Componente 1 Educación media superior otorgada a través del organismodescentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para laatención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el Estado.

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 58 59.45

Totales:

Actividad 1.1 Mantener el aprovechamiento de los servicios educativos por losalumnos del Colegio de Bachilleres, mediante la implementación deconsultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales delsubsistema.

Nombre: Proporción consultorio psico-pedagógicos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 0

Totales:

Actividad 1.2 Mantener el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje dela educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a losjóvenes bachilleres.

Nombre: Proporción de apoyos tecnológicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:

87



BA-1012080E008-1734ID:

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Mantener la cobertura de los servicios de educación media superior por

el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenesbachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libroselectrónicos gratuitos.

Nombre: Proporción de apoyo a alumnos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50 0

Totales:

Actividad 1.4 Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante la ejecución de programas de capacitación al personaldocente.

Nombre: Proporción de capacitación al personal docente


Periodo Meta Avance

1 52 50

2 53 0

Totales:

Actividad 1.5 Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio deBachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de losproyectos de infraestructura autorizados por la federación.

Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres deTabasco


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

88



CE-1012080E008-1877ID:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)


desarrollo integral de los alumnos, para su incorporación a la vidaproductiva fomentando la participación en el Sistema Nacional deBachillerato.

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados insertados en el SectorProductivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito Alumnos estudian carreras pertinentes. Nombre: Porcentaje de Alumnos estudiando carreras pertinentes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada. Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25

Totales:

Componente 2 2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado. Nombre: Porcentaje de estudiantes Inscritos en el Primer Semestre enel Colegio.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 13

Totales:

Componente 3 3. Desarrollo académico, logrado. Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel dedominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de losAprendizajes (PLANEA )

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 19

Totales:

89



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 4. Planes y Programas de estudio, actualizado. Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 5 5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Nombre: Porcentaje de Planteles que participan en los diferentesprogramas de Infraestructura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 6 6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado. Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contraídoscon el Sector Productivo.


Periodo Meta Avance

1 30

2 60

Totales:

Componente 7 7. Evaluación Institucional, operado. Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.Periodo Meta Avance

1 20 18

2 40

3 60

90



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.


Periodo Meta Avance

4 80

Totales:

Actividad 1.2 Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos. Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laboralesen los que se paticipó.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20

3 30

4 50

Totales:

Actividad 1.3 Elaboración de Programa de Compras. Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas.


Periodo Meta Avance

1 2

2 4

Totales:

Actividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. JuntaDirectiva Realizadas. Periodo Meta Avance

1 1 1

2 2

3 3

91



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta

Directiva Realizadas.


Periodo Meta Avance

4 5

Totales:

Actividad 2.1 Promocionar el Colegio en Educación Básica. Nombre: Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Actividad 2.2 Realización de Proceso de Titulación. Nombre: Porcentaje de alumnos Titulados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Actividad 2.3 Realizar Programa Institucional de Tutorías. Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad detutorías.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividadde Formación Integral. Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20

3 30

92



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad

de Formación Integral.


Periodo Meta Avance

4 40

Totales:

Actividad 3.1 Realizar reuniones de Academias locales. Nombre: Porcentaje de academias constituidas en planteles.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 3.2 Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General delServicio Profesional Docente.

Nombre: Porcentaje docentes participantes en la evaluación deldesempeño.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Cursos de Actualización y Capacitación Docente. Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación y actualizaciónrealizados.


Periodo Meta Avance

1 40

2 85

Totales:

Actividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.

Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

93



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,

cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.

Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Actividad 4.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas deestudio para la generación.

Nombre: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.2 Participación de Docentes en Academias Nacionales. Nombre: Porcentaje de docentes participantes en AcademiasNacionales.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.3 Dar seguimiento a la planeación de clases. Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación declases.


Periodo Meta Avance

1 40

2 80

Totales:

Actividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación enclases.

Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.Periodo Meta Avance

1 25 14

2 50

3 75

94



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en

clases.Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades ymantenimiento de mobiliario e infraestructura física.

Nombre: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración dediagnóstico de necesidades.


Periodo Meta Avance

1 15 10

2 30

3 45

4 60

Totales:

Actividad 5.2 Realizar mantenimiento de bienes informáticos. Nombre: Porcentaje de planteles atendidos en el Programa deMantenimiento a Bienes Informáticos.


Periodo Meta Avance

1 25 14

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimientopreventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles. Periodo Meta Avance

1 20 30

95



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimiento

preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.


Periodo Meta Avance

2 40

3 60

4 70

Totales:

Actividad 5.4 Integrar a los planteles al Programa de Fondo para Fortalecer laAutonomía de Gestión en los planteles de Educación Media Superior.(PAAGES).

Nombre: Porcentaje de planteles autorizados en el ProgramaPAAGES.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Actividad 6.1 Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o EducaciónSuperior.

Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento deEgresados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticasprofesionales.

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.


Periodo Meta Avance

1 30

2 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de ServicioSocial. Periodo Meta Avance

1 40

96



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas

profesionales.Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio

Social.


Periodo Meta Avance

2 70

Totales:

Actividad 6.3 Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentesramas tecnológicas y/o culturales.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatalesy/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales.


Periodo Meta Avance

1 10

2 20

Totales:

Actividad 6.4 Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores. Nombre: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programade Emprendedores.


Periodo Meta Avance

1 30

2 60

Totales:

Actividad 7.1 Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.


Periodo Meta Avance

1 30

2 60

Totales:

Actividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.Periodo Meta Avance

1 50

97



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

98



AS-1092124E001-1779ID:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas de agua potable.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Propósito Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones deoperación.

Nombre: Porcentaje de eficacia operativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Suministro de agua potable ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugas


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90

3 90

4 90

Totales:

Actividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).

99



AS-1092124E001-1779ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de sistemas de agua potable en operación


Periodo Meta Avance

1 80 70

2 85

3 85

4 90

Totales:

100



AS-1072124K002-1780ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el

estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras de agua potable.

Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Propósito Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Obras de agua potable construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 5

2 15

3 20

4 20

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obras de agua potable.

101



AS-1072124K002-1780ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 50

4 60

Totales:

102



AS-1032001K024-1781ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje,

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el estado, paracontribuir a la calidad de vida de la población.

Nombre: Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Se disminuyen el número de quejas y demandas de la poblacióninconforme.

Nombre: Porcentaje en la disminución de quejas y demandas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Componente 1 Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la población. Nombre: Porcentaje de tiempo de respuesta de las quejas y demandas


Periodo Meta Avance

1 50

2 75

Totales:

Actividad 1.1 Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Capacitación del personal usuario.

103



AS-1032001K024-1781ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Capacitación del personal usuario. Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10

3 15

4 20

Totales:

104



AS-1093123E002-1782ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Propósito Los sistemas de alcantarillado se mantienen en óptimas condiciones deoperación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Componente 1 Servicio de alcantarillado ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio.


Periodo Meta Avance

1 30

2 38

Totales:

Actividad 1.1 Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenaje


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90

3 90

4 90

Totales:


105



AS-1093123E002-1782ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de cárcamos en operación


Periodo Meta Avance

1 90 81

2 92

3 92

4 95

Totales:

106



AS-1093125E003-1783ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas residuales

en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediantela operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguasresiduales.

Nombre: Porcentaje de volumen de agua residual tratada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito Las plantas de tratamiento de aguas residuales se mantienen enóptimas condiciones de operación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63

Totales:

Componente 1 Servicio de saneamiento ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 35

2 45

Totales:

Actividad 1.1 Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamiento


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20

3 30

4 45

Totales:


107



AS-1093125E003-1783ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de plantas de tratamiento en operación


Periodo Meta Avance

1 60 42

2 60

3 60

4 60

Totales:

108



AS-1073123K003-1784ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Propósito Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Obras de alcantarillado construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 3

2 15

3 20

4 20

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado.

109



AS-1073123K003-1784ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 50

4 60

Totales:

110



AS-1073125K013-1785ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de tratamiento de agua residual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Propósito Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Obras de saneamiento construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10

3 15

4 15

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento.

111



AS-1073125K013-1785ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 15

4 15

Totales:

112



DH-1014074P012-1748ID:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la

naturaleza de las personas, mediante el desarrollo de una eficientecultura de respeto a la legalidad y a los principios que coadyuvan aldesarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamenteorganizada.

Nombre: Porcentaje de población que tiene conocimiento sobre losderechos humanos en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco tiene garantizado el respeto a lasprerrogativas inherentes a las personas.

Nombre: Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los EntesPúblicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personasdefendidas.

Nombre: Porcentaje de propuestas de conciliación y/orecomendaciones emitidas


Periodo Meta Avance

1 5

2 20

Totales:

Actividad 1.1 Integración documental de los expedientes de peticiones. Nombre: Porcentaje de expedientes de peticiones integradosdocumentalmente


Periodo Meta Avance

1 40

2 90

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en elEstado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado deTabasco Periodo Meta Avance

1 20 17

2 50

113



DH-1014074P012-1748ID:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en el

Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de

Tabasco


Periodo Meta Avance

3 70

4 90

Totales:

114



CF-1012089F004-1891ID:

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante

acciones de producción, protección, conservación y restauración.Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada

o restaurada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la producción forestal maderable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito Los productores forestales logran mayor participación en acciones deproducción, protección, conservación y restauración del campo de sulocalidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.

Nombre: Porcentaje de participación social en el sector forestal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Las actividades de conservación, protección, y restauración en sectorforestal del estado se han incrementado.

Nombre: Tasa de variación de eficacia en la conservación, proteccióny restauración de la superficie forestal de la entidad


Periodo Meta Avance

1 10

2 20

Totales:

Componente La producción forestal del estado se ha fortalecido. Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en laentidad


Periodo Meta Avance

1 20

2 40

Totales:

115



CF-1012089F004-1891ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50

3 90

4 100

Totales:

Actividad Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR. Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50

3 90

4 100

Totales:

Actividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales.

116



CF-1012089F004-1891ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales

comerciales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 75

3 95

4 100

Totales:

117



TT-041049K024-1775ID:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos irregulares del Estado de Tabasco mediantelos bienes muebles que se adquieren y contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas CERTT.

Nombre: Tasa de Variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito Los bienes muebles que se adquieren contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas en la Coordinación Estatal para laRegularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT).

Nombre: Porcentaje de áreas administrativas y operativasbeneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos para el mejoramiento de las actividadesdentro de la oficina de la CERTT.

Nombre: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos


Periodo Meta Avance

1 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 100

Totales:

118



TT-1041049E012-1776ID:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos depropiedad.

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad. Nombre: Porcentaje de títulos de propiedad emitidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Levantamientos topográficos realizados para la integración de losexpedientes de regularización de la tenencia de la tierra.

Nombre: Porcentaje de mediciones de predios realizados


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Integración de expedientes de los asentamientos iirregulares. Nombre: Porcentaje de expedientes integrados para la expedición detitulo


Periodo Meta Avance

1 25 11.41

2 50

3 75

4 100

Totales:

119



DM-1022010M001-1753ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico

de los municipios, a través de una mejora continua municipal y unacoordinación permanente con los ayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de verificaciones concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 82

Totales:

Propósito Promover la mejora continua de la gestión pública municipal. Nombre: Porcentaje de municipios convocados a participar enprogramas de fortalecimiento municipal promovidos en losayuntamientos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Difundir oportunamente las herramientas de desarrollo social, político,cultural y económico en los ayuntamientos.

Nombre: Incremento de municipios implementando programas defortalecimiento municipal.


Periodo Meta Avance

1 10

2 10

Totales:

Actividad 1.Capacitaciones, cursos y/o talleres Nombre: Incremento en capacitaciones difundidas a los ayuntamientos


Periodo Meta Avance

1 20 -88

2 30

3 40

4 50

Totales:

Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversa

120



DM-1022010M001-1753ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal y

orientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversaíndole.

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 10

4 10

Totales:

Actividad 3.Acompañamiento a la integración de proyectos para losayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos que se les brindaacompañamiento en proyectos.


Periodo Meta Avance

1 40 41

2 41

3 42

4 52

Totales:

121



AJ-1051318E020-1732ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proponer las Reformas Jurídicas para impulsar el

Desarrollo Humano y Social.Nombre: Indice de Desarrollo Humano del Estado de Tabasco.

Periodicidad: Bienal

Periodo Meta Avance

1 0.73

2 0.73

Totales:

Propósito El Gobierno Estatal ha consolidado una Política de Estado en materiaJurídica y de acceso a la información.

Nombre: Índice de Información Presuestal. (TransparenciaPresupuestal).


Periodo Meta Avance

1 27

2 27

Totales:

Componente 1 Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios,contratos y reglamentos revisados y validados, a través de mesas detrabajo con las dependencias.

Nombre: Porcentaje de actualización del marco Jurídico de laAdministración Pública Estatal


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Información de la Administración Pública Estatal publicada en losportales de transparencia.

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a lainformación de la Administración Pública Estatal. Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

122



AJ-1051318E020-1732ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Información de la Administración Pública Estatal publicada en los

portales de transparencia.Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la

información de la Administración Pública Estatal.


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Asistencias legales a las dependencias, Entidades y Órganos de laAdministración Pública Estatal, efectuadas.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de las asesorías solicitadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Elaboración y revisión de documentos (Proyectos de reglamentos,contratos, convenios, acuerdos, circulares y demás documentos) enmateria jurídica y de transparencia realizadas.

Nombre: Nivel de eficiencia en la revisión y elaboración dedocumentos en materia jurídica y de transparencia.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación delos recursos para la realización de las metas.

123



AJ-1051318E020-1732ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación de

los recursos para la realización de las metas.Nombre: Eficiencia en la Ejecución del Proyecto


Periodo Meta Avance

1 100 99.86

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada. Nombre: Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materiaJurídica.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

124



CS-023003K023-1777ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,

mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.

Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos


Periodo Meta Avance

1 1100

2 1100

Totales:

Componente 1 Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión


Periodo Meta Avance

1 12

2 12

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de licencias de uso de software Nombre: Porcentaje de licencias de uso de software adquiridas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 100

Totales:

125



CS-1023003K024-1778ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,

mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.

Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos


Periodo Meta Avance

1 1100

2 1100

Totales:

Componente 1 Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión


Periodo Meta Avance

1 12

2 12

Totales:

Componente 2 Áreas administrativas con instalaciones que permitan realizar un trabajoóptimo en la Coordinación General

Nombre: Porcentaje de áreas administrativas suministradas conbienes muebles e informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusiónPeriodo Meta Avance

1 0 32

126



CS-1023003K024-1778ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicación

tradicionales y alternos.Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusión


Periodo Meta Avance

2 90

3 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Adquisición de bienes muebles e informáticos. Nombre: Porcentaje de bienes muebles e informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

127



GU-1031001K024-1800ID:

GUBERNATURA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejor desempeño de la administración pública, mediante

el acondicionamiento de las diferentes áreas.Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Se acondicionaron las instalaciones en las diferentes áreas y se agilizóel desempeños de las operaciones

Nombre: Porcentaje de bienes muebles en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Los bienes muebles adquiridos Nombre: Porcentaje de bienes adquiridos


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

128



IA-1105141E009-1881ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO


desarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición deRezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, parasu incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.9

Totales:

Propósito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezagoeducativo concluyen su educación básica.

Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezagoeducativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.1

1 6.1

Totales:

Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgadosa la población de 15 años y mas.

Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12

Totales:

Actividad Acreditación en educación básica Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados


Periodo Meta Avance

1 70 77

2 70

3 70

4 70

Totales:

Actividad Certificación en educación básica

129



IA-1105141E009-1881ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

130



PR-012057K024-1872ID:

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con acciones eficientes, que prevengan a la población ante

los desastres naturales y antropogénicos que pudiesen incidir en elEstado, mediante la actualización de sistemas automatizados(software) del Instituto de Protección Civil.

Nombre: Porcentaje de autorización de sistema automatizadossoftware del Instituto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito El instituto de Protección Civil del Estado, fortalece la modernizacióntecnológica de sus sistemas.

Nombre: Porcentaje de unidades equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Componente Los bienes muebles operando en las áreas que conforman el Instituto Nombre: Porcentaje de bienes operando

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35

3 70

4 70

Totales:

131



IS-1073066J001-1731ID:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de los

tres poderes de gobierno y ayuntamientos y sus beneficiariosproporcionando los servicios médicos integrales y prestacionessocioeconómicas previstas en la LSSET.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 76

Totales:

Propósito Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con los serviciosmédicos y prestaciones socioeconómicas con calidad y oportunidad.

Nombre: Atención integral al derechohabiente del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a losderechohabientes, con calidad y oportunidad.

Nombre: Tasa de consultas especializadas por cada 10,000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 11.5 11.7

2 23

3 35

4 48

Totales:

Componente Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,con calidad y oportunidad.

Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de AtenciónPeriodo Meta Avance

1 95 85.6

2 190 171.6

3 285 257.5

4 380

132



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,

con calidad y oportunidad.Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de Atención

Periodicidad: Mensual

Periodo Meta Avance

5 475

6 570

7 665

8 760

9 855

10 950

11 1045

12 1140

Totales:

Componente Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado aresultados por actividad sustantiva y administrativa para fortalecer latoma de decisiones para beneficio del derechohabiente.

Nombre: Índice de avance presupuestal anual del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Componente Requerimientos de TIC atendidos para modernizar e innovartecnológicamente las actividades sustantivas y administrativas delISSET

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de TIC

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Componente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.

133



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientes

con calidad y oportunidad.Nombre: Porcentaje de cobertura de prestaciones socioeconómicas


Periodo Meta Avance

1 14 0

2 28 0

3 42 35.7

4 56

5 70

6 84

7 98

8 112

9 126

10 140

11 154

12 168

Totales:

Actividad Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las UnidadesAdministrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el manejo deinformación relacionada con el manejo de los recursos humanos,financieros y materiales, aplicados en la atención al público en losservicios médicos y socioeconómicos.

Nombre: Porcentaje de computadoras en las Oficinas Centralesrespecto al total del ISSET


Periodo Meta Avance

1 35

2 70

Totales:

134



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresos

provenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingresodevengado


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100 82

3 250 213

4 350

5 450

6 600

7 700

8 800

9 900

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrolloprofesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25 22

135



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrollo

profesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET


Periodo Meta Avance

4 35

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

10 100

11 110

12 120

Totales:

Actividad Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devoluciónde aportaciones para formular y planear la asignación de recursos paraese fin en el proyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes quese han retirado del servicio público Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 20 18

4 30

5 40

6 50

136



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devolución

de aportaciones para formular y planear la asignación de recursos paraese fin en el proyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes quese han retirado del servicio público


Periodo Meta Avance

7 55

8 60

9 70

10 80

11 90

12 100

Totales:

Actividad Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamosde corto plazo, respecto al año anterior.

Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 300 100

3 700 770

4 1000

5 1400

6 1900

7 2600

8 3000

9 3500

137



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamos

de corto plazo, respecto al año anterior.Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazo


Periodo Meta Avance

10 4100

11 4600

12 5000

Totales:

Actividad Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura depréstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 25

3 100 110

4 250

5 400

6 500

7 600

8 700

9 800

10 900

11 1000

12 1050

138



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura de

préstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET


Totales:

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMI


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60 57

3 80 85

4 95

5 110

6 125

7 150

8 170

9 185

10 200

11 225

12 250

Totales:

Actividad Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y darseguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET Periodo Meta Avance

1 2.5 2

139



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y dar

seguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET


Periodo Meta Avance

2 5.5 4.97

3 8 7

4 10

5 13

6 16

7 18.5

8 22

9 24

10 26

11 28

12 30

Totales:

Actividad Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva anivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.

Nombre: Avance del servicio médico familiarPeriodo Meta Avance

1 80 85

2 140 150

3 210 225

4 270

140



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva a

nivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.

Nombre: Avance del servicio médico familiar


Periodo Meta Avance

5 375

6 420

7 480

8 570

9 680

10 805

11 880

12 900

Totales:

Actividad Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabientedel ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos quedebe haber en existencia durante el proceso de consultas aderechohabientes en las áreas medicas.

Nombre: Promedio de integrantes por familia


Periodo Meta Avance

1 2.8

2 2.9

Totales:

Actividad Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente. Periodo Meta Avance

1 100 95

2 200 190

3 300 280

141



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno de

medicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente.


Periodo Meta Avance

4 400

5 500

6 600

7 700

8 800

9 900

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar socialde los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.

Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios aderechohabientes del ISSET Periodo Meta Avance

1 4450 0

2 9000

3 14000

4 20000

5 25000

6 30000

142



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar social

de los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios a

derechohabientes del ISSET

Periodicidad: Bimestral

Totales:

Actividad Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que requierenhospitalización en cualesquiera de sus variantes.

Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalarios


Periodo Meta Avance

1 3.5 3.3

2 7 6.3

3 10.5 9.4

4 14

5 17.5

6 21

7 24.5

8 28

9 31.5

10 35

11 38.5

12 42

Totales:

Actividad Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante laclasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.

Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano delISSET Periodo Meta Avance

1 27

143



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante la

clasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.

Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano delISSET

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad Gasto promedio en medicamentos ponderado por afiliado para formularuna estrategia de solución cuando se detecte que la inversión supere elgasto esperado.

Nombre: Gasto promedio en medicamentos por afiliado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 900

Totales:

Actividad Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos para optimizar los servicios médicos a derechohabientes desegundo y tercer niveles de atención médica.

Nombre: Proporción de computadoras asignadas a médicos queatienden a derechohabientes en la etapa de consulta

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.5

Totales:

Actividad Capacidad de procesamiento de datos verificada y evaluada en lasUnidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para fortalecer elmanejo de datos a través de sistemas de información que simplifiquenla recopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras asignadas en las Unidades demedicina Familiar Municipales


Periodo Meta Avance

1 35

2 70

Totales:

Actividad Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de MedicinaFamiliar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC Periodo Meta Avance

1 10 8.8

2 12 10.8

3 29 30.2

4 48

144



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de Medicina

Familiar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC


Periodo Meta Avance

5 65

6 87

7 110

8 134

9 167

10 196

11 228

12 245

Totales:

Actividad Áreas médicas integradas respecto a oficinas centrales y respecto a simismas para que sea posible el intercambio de información y suintegración virtual a través de medios informáticos y de comunicacionesen la modalidad web.

Nombre: Porcentaje de computadoras con servicio de internet


Actividad Presupuesto asignado para las actividades médicas en base a lanaturaleza del servicio y a la cobertura de la poblaciónderechohabiente, considerando los resultados en el proceso deplaneación y programación del presupuesto institucional.

Nombre: Porcentaje presupuestal para el área médica respecto alpresupuesto total del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 46

Totales:

Actividad Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbitoestatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.

Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes Periodo Meta Avance

1 150 127.5

145



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbito

estatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.

Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes


Periodo Meta Avance

2 360 310

3 550 497

4 800

5 1000

6 1200

7 1400

8 1600

9 1900

10 2100

11 2200

12 2350

Totales:

Actividad Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativasdiseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes Periodo Meta Avance

1 55 47

2 125 113

3 235 218

4 270

146



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativas

diseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes


Periodo Meta Avance

5 320

6 455

7 550

8 590

9 695

10 780

11 830

12 950

Totales:

Actividad Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos que permitan optimizar los servicios para beneficio delderechohabiente.

Nombre: Proporción de computadoras por área médica de primer nivel

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6

Totales:

Actividad Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza delos trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.

Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSETPeriodo Meta Avance

1 17 15

2 38 42.5

3 55 55

4 77

147



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza de

los trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.

Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSET


Periodo Meta Avance

5 100

6 120

7 135

8 155

9 170

10 185

11 210

12 233

Totales:

Actividad Capacidad de procesamiento de datos en el Centro de EspecialidadesMédicas evaluada para fortalecer el manejo de datos a través desistemas de información que simplifiquen la recopilación y tratamientoanalítico de los datos médicos de los derechohabientes para una mejoratención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en el Centro de EspecialidadesMédicas respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 32

2 64

Totales:

Actividad Grado de atención por derechohabiente valorado considerando elorigen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica Periodo Meta Avance

1 6.5 5.55

2 13.5 14

3 20 21

148



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Grado de atención por derechohabiente valorado considerando el

origen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica


Periodo Meta Avance

4 23

5 27

6 31

7 37

8 42

9 47

10 52

11 65

12 70

Totales:

Actividad Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención alusuario para determinar el momento en que procede la ampliación delservicio donde se detecte mayor requerimiento a la capacidadinstalada.

Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atenciónmédica por cada 10,000 derechohabientes del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.97

Totales:

Actividad Servicios de asesoría y capacitación proporcionada a las personas dela tercera edad que fue servidor público, mediante la operación delPrograma de Capacitación en el Centro de Cuidado del Adulto Mayor,con la finalidad de fortalecer sus capacidades para un empleo y vidadigna.

Nombre: Índice de talleres a adultos mayores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

149



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en la

Unidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejode datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 21

2 42

Totales:

Actividad Capacidad del Laboratorio Estatal de primer nivel evaluada en elproceso de estudios y análisis clínicos de los derechohabientesreferenciados de las UMF, considerando la disponibilidad de losinsumos y medios para la atención de calidad.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel deatención médica por paciente


Periodo Meta Avance

1 5 5.5

2 11 12

3 17 17.5

4 24

5 29

6 35

7 41

8 47

9 52

10 60

11 65

12 70

Totales:

150



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediante

talleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayores


Periodo Meta Avance

1 4 3

2 8 6.8

3 12 10.8

4 15

5 18

6 21

7 24

8 27

9 30

10 33

11 35

12 36

Totales:

Actividad Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadasde las auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.

Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadasen las auditorías al ISSET Periodo Meta Avance

1 3 3

2 6

3 9

151



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadas

de las auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.

Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadasen las auditorías al ISSET

Periodicidad: Bimestral

Periodo Meta Avance

4 12

5 15

6 16

Totales:

Actividad Planificar y evaluar la simplificación administrativa y operativa mediantesistemas de información para optimizar los resultados en beneficio delos derechohabientes, en un marco de mejora continua y manejoresponsable de los recursos del Instituto.

Nombre: Proporción de sistemas informáticos aplicados en áreasmédicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incrementoy su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.

Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actualrespecto al año anterior Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10 11

3 15 15

4 20

5 25

6 30

7 32

8 33

9 34

152



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incremento

y su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actual

respecto al año anterior


Periodo Meta Avance

10 35

11 36

12 40

Totales:

Actividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicasPeriodo Meta Avance

1 20 17

2 40 34

3 60 51

4 80

5 100

6 120

7 140

8 160

9 180

10 200

11 210

12 220

153



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervenciones

quirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicas


Totales:

Actividad Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de losderechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.

Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 10 8.5

2 30 26

3 50 45

4 90

5 110

6 130

7 155

8 175

9 190

10 200

11 210

12 220

Totales:

154



IV-035132K022-1982ID:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Aumentar la reserva territorial en el Estado para la construcción de

vivienda en zonas aptas para el desarrollo urbano.Nombre: Porcentaje de reserva territorial programada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Invitab cuenta con reserva territorial apta para construcción devivienda alineadas a la política nacional de vivienda 2013-2018

Nombre: Porcentaje de reserva territorial adquirida por el Invitab

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Reserva territorial adquirida apta para edificación de vivienda, dentrode los polígonos y servicios urbanos

Nombre: Porcentaje de reserva territorial evaluada apta paraedificación de vivienda


Periodo Meta Avance

1 20

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de Reserva territorial apta para construcción de vivienda. Nombre: Porcentaje de reserva territorial con tramitología aprobadapara realización de proyecto autorizado adquirirse.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 20

3 45

4 100

Totales:

155



IV-055132K005-1993ID:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al logro del objetivo del INVITAB, que la reserva territorial

adquirida cuente con servicios de urbanización necesarios por el Invitabpara la edificación de vivienda digna

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con infraestructurabásica mejorada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El INVITAB cuenta con reserva territorial urbanizada para desarrollohabitacional.

Nombre: Reserva con servicios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Urbanización en la reserva territorial adquirida por el Invitab Nombre: Porcentaje de reserva territorial urbanizada


Periodo Meta Avance

1 20

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Urbanización de reserva territorial adquirida por el Invitab Nombre: Porcentaje de urbanización de reserva territorial adquirida


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20

3 70

4 100

Totales:

156



IE-016120E024-1875ID:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Desarrollar los procesos electorales, los instrumentos de participación

ciudadana y promoviendo la cultura democrática, la educación cívica,los derechos políticos electorales y el perfeccionamiento profesionalelectoral. Contribuyendo al desarrollo de la vida publica y democráticaen el Estado de Tabasco

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Propósito Conseguir el interés ciudadano por participar en las convocatorias delIEPCT

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Establecer un conjunto de proyectos que sufraguen a promover elinterés ciudadano por incrementar su participación.

Nombre: Tasa de variación de aplicación de programa cívico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18

Totales:

Actividad 1.1 Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, conperspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.

Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades deactualización informática


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.2 Proporcionar al personal operativo del instituto una constanteactualización en sus respectivos ámbitos laborales con el fin deprofesionalizar sus actividades.

Nombre: Evaluación del desempeño laboral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

157



IE-016120E024-1875ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividades

ordinarias y específicas y de Procesos Electorales.Nombre: Porcentaje mensual de ministración del financiamiento


Periodo Meta Avance

1 8.33 8.33

2 16.67 16.67

3 25 25

4 33.33

5 41.67

6 50

7 58.3

8 66.67

9 75

10 83.33

11 91.67

12 100

Totales:

Actividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permitaa la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.

Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación Periodo Meta Avance

1 10026 9966

2 10143

3 10307

158



IE-016120E024-1875ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permita

a la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.

Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación


Periodo Meta Avance

4 10471

Totales:

Actividad 1.5 Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales. Nombre: Porcentaje de avance de la actividad cívica


Periodo Meta Avance

1 25 11

2 50

3 75

4 100

Totales:

159



CU-1012129E005-1870ID:

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividadesculturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada Nombre: índice promedio de efectividad de las escuelasprofesionalizadas


Periodo Meta Avance

1 0.8

2 0.8

Totales:

Componente 2 C2.- Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas Nombre: Tasa de promoción cultural


Periodo Meta Avance

1 3

2 5

Totales:

Componente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura culturalexistente del IEC Periodo Meta Avance

1 0.23

2 0.42

160



CU-1012129E005-1870ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural

existente del IEC


Totales:

Componente 4 C5.- Mantenimiento a la Infraestructura cultural Nombre: Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

Totales:

Componente 5 c3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas yculturales.

Nombre: Porcentaje de apoyos entregados


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para losproyectos de cultura.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.

161



CU-1012129E005-1870ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes. Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes


Periodo Meta Avance

1 18 20

2 50

3 70

4 100

Totales:

162



CU-042129K014-15177ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir una mayor participación de la población en las actividades

culturales mediante infraestructura fisica mejoradaNombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito Las sedes culturales del Estado mejoran su infraestructura fisica Nombre: Porcentaje de infraestructura mejorada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12.5

Totales:

Componente Obra de construcción para edificios no habitacionales entragada(Clinica Veterinaria y área de contenedores del Parque Museo de laVenta)

Nombre: tasa de variación de mejora de infraestructura cultural


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 12

Totales:

Actividad gestión y ejecución de los recursos autorizados para el proyecto demejoramiento de la infraestructura física de las sedes culturales

Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 100

Totales:

163



CU-022129K024-15178ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: tasa de variación del público asistente a las actividadesculturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente Mobiliario, y equipo informático entregado. Nombre: porcentaje de mobiliario y equipo entregado


Periodo Meta Avance

1 57 57

2 59

Totales:

Actividad Ejecucuión del Proyecto de adquisición Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 100

Totales:

164



IM-1021130P013-1902ID:

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,

promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechosmediante acciones afirmativas con perspectiva de género.

Nombre: Porcentaje de acciones afirmativas con perspectiva degénero por parte del Instituto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el número deatenciones psicológicas y jurídicas.

Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.21

Totales:

Componente 1 Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal de lasMujeres atendidas psicológica y jurídicamente.

Nombre: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas


Periodo Meta Avance

1 53

2 100

Totales:

Componente 2 Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género. Nombre: Porcentaje servidoras y servidores públicos capacitados enperspectiva de género


Periodo Meta Avance

1 1.34

2 3.82

Totales:

Actividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redessociales.

Nombre: Porcentaje de campañas difundidasPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100

165



IM-1021130P013-1902ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redes

sociales.Nombre: Porcentaje de campañas difundidas


Periodo Meta Avance

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos ypsicológicos.

Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas amujeres víctimas de violencia


Periodo Meta Avance

1 31 31

2 62

3 83

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de pláticas y conferencias con perspectiva de género aservidoras y servidores públicos.

Nombre: Porcentaje de pláticas y conferencias con perspectiva degénero a servidoras y servidores impartidos


Periodo Meta Avance

1 19.23 19.23

2 42.31

3 69.23

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva degénero.

166



IM-1021130P013-1902ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva de

género.Nombre: Porcentaje de capacitaciones con perspectiva de género

otorgada


Periodo Meta Avance

1 16.28 16.28

2 32.56

3 76.74

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Diagnóstico de la problemática de violencia en el noviazgo. Nombre: Porcentaje de avance del diagnóstico


Periodo Meta Avance

1 27 27

2 30

3 50

4 60

Totales:

167



FA-1011128F010-1809ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización

mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal yparticipación en eventos.

Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Propósito La población del sector artesanal logra diversificar sus productos através de sus prototipos y diseños.

Nombre: Porcentaje de artesanos que diversifican su producción pormedio de protipos y diseños

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12

Totales:

Componente 1 Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal. Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos.


Periodo Meta Avance

1 8

2 6

Totales:

Componente 2 Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo ala comercialización.

Nombre: Tasa de variación de eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 40

2 20

Totales:

Actividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 10 7

2 30

168



FA-1011128F010-1809ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación


Periodo Meta Avance

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60

3 80

4 100

Totales:

169



TS-1012075E009-1733ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el

desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, medianteeducación superior tecnológica

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Propósito Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas deestudios reconocido por su calidad.

Nombre: Porcentaje de deserción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 53

2 53

Totales:

Componente 2 Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estadoy el país realizada.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios


Periodo Meta Avance

1 72

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientosy la solución creativa de los problemas

Nombre: Matrícula atendidaPeriodo Meta Avance

1 0.81 0.81

2 0.81

170



TS-1012075E009-1733ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos

y la solución creativa de los problemasNombre: Matrícula atendida


Periodo Meta Avance

3 1.2

4 1.2

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la decarácter tecnológico.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales


Periodo Meta Avance

1 28 26.4

2 28

3 29

4 29

Totales:

171



TH-1013075E009-1892ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante ladisminución del rezago escolar.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 54

Totales:

Propósito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Nombre: Tasa de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Componente 1 C4.-Apoyos institucionales entregados. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

Totales:

Componente 2 C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.


Periodo Meta Avance

1 35

2 35

Totales:

Componente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación yvalores.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.Periodo Meta Avance

1 30

2 30

172



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y

valores.Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.


Totales:

Componente 4 C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.


Periodo Meta Avance

1 32

2 33

Totales:

Actividad 1.1 A1.1.- Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad 1.3 A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyosinstitucionales.

Nombre: Alumnos seleccionados para apoyos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

Totales:

Actividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías.

173



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Actividad 2.5 A2.2.- Asignación de asesorías. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.


Periodo Meta Avance

1 40

2 40

Totales:

Actividad 3.4 A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para losestudiantes.

Nombre: porcentaje de campañas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Actividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

3 25

4 25

174



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.


Totales:

175



JE-041186N001-1846ID:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reparar los daños de la infraestructura carretera, para

impulsar el crecimiento económico y social de los municipios conproblemas, mediante la rehabilitación de los tramos dañados de la redcarretera de jurisdicción estatal.

Nombre: Densidad de carretera de jurisdicción Estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito La red carretera de jurisdicción Estatal mantiene condiciones de transitoadecuadas, para evitar accidentes.

Nombre: Densidad de kms. de carreteras dañadas de jurisdicciónEstatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5.77

Totales:

Componente 1 Carreteras alimentadoras, pavimentadas, revestidas, puentes, obras dedrenaje dañados de jurisdicción Estatal incluyendo colocación deseñalamiento vertical y horizontal proporcionados.

Nombre: Porcentaje de obras reconstruidas en infraestructuracarretera dañadas de jurisdicción Estatal


Periodo Meta Avance

1 0

2 35.5

Totales:

Actividad 1.1 Construcción u/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento dañadosde jurisdicción Estatal.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/oreconstruidos a nivel pavimento dañados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

3 40

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava)dañados de jurisdicción Estatal.

176



JE-041186N001-1846ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava)

dañados de jurisdicción Estatal.Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos por daños


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Reconstrucción, conservación y/o mantenimiento de caminosalimentadores mixtos.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos tipo mixto reconstruidospor daños


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

Totales:

Actividad 1.4 Construcción, reconstrucción, rehabilitación de puentes y/u obras dedrenaje para beneficio de las poblaciones aisladas y marginadas de laentidad.

Nombre: Porcentaje de números de puentes y/u obras de drenajereconstruidos por daños


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

Totales:

177



JE-1041047K008-1847ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la red carretera mediante la

modernización, el mantenimiento y el equipamiento de la red carreterade la jurisdicción Estatal.

Nombre: Densidad carretera del Estado de Tabasco.

Periodicidad: Trienal

Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

Totales:

Propósito Se eleva el nivel de servicio de la red carretera de jurisdicción Estatal. Nombre: Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructuracarretera.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -57

Totales:

Componente 1 Infraestructura carretera del estado mejorada. Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de lainfraestructura carretera.

Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminosy/o puentes Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 1

178



JE-1041047K008-1847ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de la

infraestructura carretera.Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminos

y/o puentes


Totales:

Actividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/oreconstruidos a nivel pavimento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a laspoblaciones aisladas y marginadas de la entidad.

Nombre: Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimientode caminos Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

179



JE-1041047K008-1847ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimiento

de caminos


Periodo Meta Avance

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Construcción y/o reconstrucción de caminos mixtos a cargo del estado. Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos mixtos contruidos y/oreconstruidos


Actividad 1.6 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava) a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos (grava)contruidos y/o reconstruidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

180



JE-051047K024-1848ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la infraestructura carretera a cargo del

Estado, mediante un mejor servicio para la atención de contratistas yproveedores.

Nombre: Tasa de variación de los servicios otorgados a loscontratistas y proveedores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.55

Totales:

Propósito La Junta Estatal de Caminos cuenta con un mejor servicio para laatención de contratistas y proveedores.

Nombre: Porcentaje de proveedores y contratistas beneficiados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Unidades administrativas equipadas. Nombre: Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas


Periodo Meta Avance

1 30

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 100

4 100

Totales:

181



PJ-031119E023-1887ID:

PODER JUDICIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativas

mediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementarprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -1

Totales:

Propósito La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar losprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en losconvenios de coordinación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones deinfraestructura


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

3 60

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos deinfraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20

3 50

4 100

182



PJ-031119E023-1887ID:

PODER JUDICIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de

infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable


Totales:

183



SA-1054001M001-1806ID:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyode las tecnologías de la información y la comunicación.

Nombre: Apoyo administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1.- Gestión administrativa de recursos humanos, materiales y serviciosgenerales que optimicen la operatividad de las unidades administrativasde la Secretaría de Administración, necesarios para el desempeño de

184



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente gubernamental. Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismoque permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez yeficiencia.

Nombre: Eficiencia de los programas de capacitación


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortablespara el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.

Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicosrealizados por contrato de prestación de servicios Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

185



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortables

para el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicos

realizados por contrato de prestación de servicios


Totales:

Actividad 2.5.- Mantenimiento a edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimiento a edificios públicos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1.- Capacitación orientada al fortalecimiento y profesionalización decompetencias laborales. (la vocación del servicio y los valores cívicos yéticos del servidor público).

Nombre: Proporcion de servidores públicos que recibieroncapacitación presencial.


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadaspara la implementación de cursos de capacitación.

Nombre: Proporcion de convenios realizadosPeriodo Meta Avance

1 25

2 50

186



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadas

para la implementación de cursos de capacitación.Nombre: Proporcion de convenios realizados


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de proteccióncontra incendios de edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimientos correctivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricasde edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

187



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricas

de edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

2 50

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la redde agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.

Nombre: Tratamiento químico y de filtración correctivo a la red de aguahelada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

188



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la red

de agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.

Nombre: Tratamiento químico y de filtración preventivo a la red deagua helada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3.- Cobertura de atención a través de cursos de capacitación online. Nombre: Proporción de avance en la cobertura de cursos decapacitación online.


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1.- Gestión administrativa a partir de la ejecución de los recursosautorizados en el presupuesto de egresos en los grupos 1000, 2000,3000 y 4000 con el cual se cubrirán los gastos de operación.

Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

189



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría deservicios generales.

Nombre: Mantenimiento correctivos de aires acondicionados integralesde edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

190



SA-1234155K024-1807ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información y lacomunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 1. Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativaspara optimizar las condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Indice de avance de trabajos de adquisición e instalación deequipos.


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.

Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario yequipo para la administración. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

191



SA-1234155K024-1807ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la

administración.Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y

equipo para la administración.


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 1.2 Adquisición de equipos de transporte de esta Secretaría Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de transporte


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

192



SA-234155K023-15164ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal

moderna, austera, transparente, eficaz y eficientepara acercar los servicios públicos a los tabasqueñosmediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información yla comunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33 0

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan conprocesos innovadores, modernos apoyados en lasherramientas tecnológicas de la información y lacomunicación acercando, optimizando y agilizando losservicios públicos a la ciudadanía y gestionados porservidores públicos comprometidos con la eficiencia yeficacia en las gestiones administrativas.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento eficiente, moderno y tecnológicode las unidades administrativas para optimizarlas condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Indice de avance de adquisición, actualización,modernización e instalación de equipos tecnológicos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de Licencias de Software Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de licencias desoftware para la administración.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

193



CT-1056100E018-1865ID:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar integralmente el sistema de transporte público de

pasajeros en el Estado.Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito La población tabasqueña goza de un sistema de transporte público depasajeros mejorado.

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados para elmejoramiento del sistema de transporte público de pasajerosdel Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Sistema de transporte público de pasajeros moderno, seguro y eficiente Nombre: Porcentaje de unidades regulares que cumplen con loslineamientos del sistema de transportes estatal.


Periodo Meta Avance

1 50

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Programa de modernización del transporte público de pasajeros Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados ala modernización del transporte público de pasajeros.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 50

Totales:

Actividad 1.2 Programa de capacitación a choferes.

194



CT-1056100E018-1865ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Programa de capacitación a choferes. Nombre: Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente

en 2017.


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 10

3 10

4 5

Totales:

Actividad 1.3 Programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores ypersonas con discapacidad 2017

Nombre: Porcentaje de avance financiero de recursos destinados alprograma de apoyo al transporte de estudiantes, adultosmayores y personas con discapacidad 2017.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Programa de supervisión y vigilancia (operativos) Nombre: Promedio mensual de operativos de supervisión y vigilanciarealizados en el Estado.


Periodo Meta Avance

1 1 1.2

2 3

3 5

4 8

Totales:

195



CT-046026K024-1867ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reorganizar el sistema de transportes de Tabasco Nombre: Porcentaje de proyectos para mejorar la eficiencia

institucional implementados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito La Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera con procesosmodernos y eficientes.

Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite incluidas en el sistema detrámites digital

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Direcciones equipadas con recursos necesarios. Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de modernización yequipamiento


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Modernización de trámites y procesos de la Secretaría a través deplataforma digital

Nombre: Porcentaje de elementos solventados para la implementaciónde proyectos de modernización y equipamiento.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25

3 25

4 50

Totales:

196



CT-046100K023-2050ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la eficacia institucional mediante el uso continuo de

tecnologías de la informaciónNombre: Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de

sistemas de tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito El personal de la secretaría goza de mejor infraestructura informática yde comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de programas de mejora institucional a través detecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Programa de sistema integral de trámites Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite atendidas a través delsistema integral de trámites


Periodo Meta Avance

1 2

2 5

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos necesarios para el funcionamientooptimo del sistema integral de trámites.

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes informáticos para elbuen funcionamiento del sistema integral de trámites


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 1

Totales:

197



CT-131045K012-2051ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de infraestructura de transporte público de

pasajeros del Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de proyectos encaminados al mejoramiento

infraestructura de transporte público de pasajeros en elEstado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito Los proyectos ejecutivos para la mejora de la infraestructura deltransporte público de pasajeros se implementan.

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Componente 1 Programa construcción de paraderos de servicios públicos comunitarios Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitariosconstruidos


Periodo Meta Avance

1 90

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Construcción de paraderos de servicios públicos comunitarios Nombre: Porcentaje de comunidades marginadas del municipio deCentro beneficiadas con la construcción de paraderos deservicios públicos comunitarios.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 90

3 100

4 100

Totales:

198



SC-1084001O002-1749ID:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el incremento de la eficiencia regulatoria. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo único de

trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadadníaen el sitio Web del Gobienro del Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Simplificación administrativa aplicada. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el Catálogo Único deTrámites y Servicios.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 1 Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal realizan el registro y actualización en la página Web delGobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de instancias de gobierno estatales que registrany actualizan su información en el catálogo único de trámites yservicios.


Periodo Meta Avance

1 25 20.14

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.

Periodo Meta Avance

1 25 105.88

2 50

3 75

199



SC-1084001O002-1749ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a las

Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

200



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de

ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos decontrol, evaluación y auditoría gubernamental, que fomente laaplicación correcta de los recursos para una mejor rendición de cuentasde la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco.

Nombre: Grado de cumplimiento de la Gestión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normasy procedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con elprincipio de transparencia.

Nombre: Nivel de cumplimiento de la Rendición de Cuentas en laAdministración Pública del Poder Ejecutivo.


Periodo Meta Avance

1 30

2 70

Totales:

Componente 1 Fiscalización Física, Documental y/o Financiera de lacorrecta aplicación de los recursos de laAdministración Pública Estatal.

Nombre: Porcentaje de Auditorías realizadas, Seguimiento de Obras yprogramas de trabajo de los Órganos Internos de Control(OIC).


Periodo Meta Avance

1 20 15.6

2 50

3 85

4 100

Totales:

Componente 2 Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados. Nombre: Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados,proyectos productivos verificados, procedimientos licitatoriosvigilados.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

201



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de

los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.Nombre: Cobertura de auditorías realizadas directamente por la

Secretaría de Contraloría.


Periodo Meta Avance

1 25 16.6

2 75

3 90

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Verificación y Seguimiento a las revisiones de Auditorias Externas yProgramas Anuales de Trabajo de los Contralores Internos yComisarios, para vigilar la aplicación de los Recursos Públicos en laGestión Gubernamental.

Nombre: Cobertura de revisión a las Dependencias, Órganos yEntidades de la Administración Pública Estatal.


Periodo Meta Avance

1 20 21

2 50

3 90

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales. Nombre: Cobertura de Auditorías.


Periodo Meta Avance

1 12.5 12.5

2 37.5

3 75

4 100

Totales:

202



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Supervisión Física de Obras Estatales y Federales Realizadas. Nombre: Cobertura de Seguimiento de Obras.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Programa de seguimiento a los procedimientos administrativosiniciados.

Nombre: Porcentaje de resolución de procedimientos deresponsabilidades administrativas.


Periodo Meta Avance

1 50 38.72

2 100

Totales:

Actividad 1.6 Implementación de mecanismos de participación ciudadana. Nombre: Porcentaje de cobertura de mecanismos de participaciónciudadana.


Periodo Meta Avance

1 20 34.76

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto deegresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

203



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de

egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.Nombre: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y

evaluación física-financiera de los Recursos PúblicosFederales y Estatales respecto a los calendarios


Periodo Meta Avance

1 10 38.54

2 40

3 70

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomitésde Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosde las Dependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal, para verificar el cumplimiento de la normatividadaplicable.

Nombre: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados


Periodo Meta Avance

1 15 13.25

2 45

3 85

4 93

Totales:

Actividad 2.3 Verificación de la recepción de materiales y bienes muebles adquiridos,en los almacenes o áreas físicas destinadas para tal efecto en lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal, para vigilar que las cantidades y tiempos de entregacorrespondan a lo convenido.

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 45

3 85

4 90

Totales:

204



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos autorizados

con Recursos Federales y Estatales.Nombre: Porcentaje de revisiones físicas y financieras.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

205



SC-114032K023-15280ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la red de información y comunicación del

Gobierno que facilite la interconexión e interoperatividad de lasdiferentes áreas de la Administración Pública Estatal mediante unsistema de atención telefónica que permite combinar transmisión devoz con comunicación de datos en una plataforma de IP única eintegrada.

Nombre: Implementar la Tecnología de Comunicación por Voz IP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Propósito La Secretaría de Contraloría del Estado tiene un sistema de atencióntelefónica que permite combinar transmisión de voz con comunicaciónde datos en una plataforma IP única e integrada.

Nombre: Porcentaje de mantenimiento a equipo deTelecomunicaciones para la óptimo desempeño

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Áreas de la Secretaría de Contraloría equipadas con extensionestelefónicas por Voz IP.

Nombre: Porcentaje de Áreas Administrativas equipadas con teléfonos


Periodo Meta Avance

1 40

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones ytelecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje de bienes de comunicaciones ytelecomunicaciones adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

206



DF-1071093F019-1849ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de

la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en eldesarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeñosagronegocios.

Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada conproyectos productivos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevasunidades de producción y microempresas rurales así como las yaexistentes.

Nombre: Porcentaje de productores que capitalizan sus unidades deproducción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales decomunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel deactivos, con recursos otorgados.

Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivosapoyados


Periodo Meta Avance

1 15

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Aportación estatal a los programas en coejercicio. Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingenciasPeriodo Meta Avance

1 100

2 100

207



DF-1071093F019-1849ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias


Totales:

Actividad 1.3 Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro


Periodo Meta Avance

1 38 38

2 69

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyos a productores para el desarrollo rural. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores ruralesagropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 90

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacionalde Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS).

Nombre: Porcentaje de polígonos georreferenciados para integrar elpadrón de beneficiarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

208



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante

el incremento en la productividad.Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos

estratégicos del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas eficientesen la producción.

Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola


Periodo Meta Avance

1 15

2 100

Totales:

Componente 2 Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción


Periodo Meta Avance

1 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en laproducción de hortalizas.

Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizasinstalados Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

209



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la

producción de hortalizas.Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizas

instalados


Periodo Meta Avance

3 40

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado.

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controlado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

3 35

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable deSuelo y Agua (IPASSA)

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas con InfraestructuraProductiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo yAgua


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 70

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminoscosecheros).

210



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos

cosecheros).Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados

para la producción agropecuaria


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Nombre: Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico. Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguroagrícola


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagasy enfermedades.

211



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas

y enfermedades.Nombre: Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de

campañas fitosanitarias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

212



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento

en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estadoaumenta

Nombre: Tasa de variación de la población ganadera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.25

Totales:

Componente 1 Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algúnapoyo


Periodo Meta Avance

1 15

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo para la repoblación bovina. Nombre: Porcentaje de vientres de ganado entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 34

3 85

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Programa de adquisición de especies menores.

213



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de cabezas de especies menores otorgadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro deCapacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).

Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación delCECAREM


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas. Nombre: Porcentaje de unidades animales indemnizadas aproductores pecuarios


Periodo Meta Avance

1 20

2 100

Totales:

Actividad 1.5 Inversión en equipamiento e infraestructuraproductiva pecuaria.

Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados enequipamiento y/o infraestructura Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

214



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados en

equipamiento y/o infraestructura


Periodo Meta Avance

3 25

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Nombre: Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastrosrealizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas enpuntos de verificación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

Actividad 1.8 Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control yprevención de plagas y enfermedades que afecten la producciónagropecuaria.

215



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.8 Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio especifico de

sanidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

216



DF-1173093F003-1852ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.5

Totales:

Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Programas de mejora para la organización; investigación;embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquerootorgados.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero


Periodo Meta Avance

1 15

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Alianza para la pesca. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores paraembarcaciones menores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.

217



DF-1173093F003-1852ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones,

motores y/o equipos de navegación y conservación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 25

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Investigación pesquera. Nombre: Porcentaje de productores beneficiados con estudios einvestigaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.4 Programa de apoyo al sector pesquero. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 100

4 100

Totales:

218



DF-1104093F020-1854ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,

mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas,a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de losprincipales cultivos del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Propósito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras yacuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados parala agregación de valor a la producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 21

Totales:

Componente 1 Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canalesde comercialización fomentados para empresas industriales.

Nombre: Porcentaje de empresas que participan en programas deagroindustria


Periodo Meta Avance

1 15

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidadesproductivas para el desarrollo agroindustrial ycomercialización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco.

219



DF-1104093F020-1854ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de

Tabasco.Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a unidades productivas

para la promoción comercial


Periodo Meta Avance

1 14 14

2 43

3 86

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de suoferta de productos.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión deproductos agropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33

3 100

4 100

Totales:

220



DF-1173093F005-1869ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.5

Totales:

Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Componente 1 Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para eldesarrollo acuícola.

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar con equipo einfraestructura para el desarrollo acuícola


Periodo Meta Avance

1 45

2 55

Totales:

Actividad 1.1 Impulso a la Acuacultura rural. Nombre: Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 55

3 100

4 100

Totales:

221



DF-1173093F005-1869ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Producción de crías de tilapia y especies nativas. Nombre: Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa producidas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40

3 80

4 100

Totales:

222



ET-191113K021-1812ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios mediante

proyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativaprivada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generarfuentes alternativas de riqueza y empleo.

Nombre: Índice de crecimiento de productos turísticos


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

Totales:

Propósito El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida. Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en lasrutas turísticas.

Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. Nombre: Proporción de avance de programas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

223



ET-191113K021-1812ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructura


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Gestión de la asignación de recursos. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

224



ET-084103F026-1814ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y su

nivel competitivo.Nombre: Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción

bruta total (PBT)de las MiPyMEs


Periodo Meta Avance

1 0

2 170

3 0

Totales:

Propósito Las mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico loque eleva su productividad.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total en las MiPyMEsapoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 1 Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado,buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgados.

Nombre: Tasa de variación de empresas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 2 Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación ydesarrollo tecnológico.

Nombre: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejorastecnológicas en sus procesos productivos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT ydestinados a proyectos de TI Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

225



ET-084103F026-1814ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT y

destinados a proyectos de TI


Periodo Meta Avance

3 15

4 30

Totales:

Actividad 2.1 Habilitar centros de investigación aplicada y transferencia tecnológica. Nombre: Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento demódulos de coinnovación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 15

4 30

Totales:

Actividad 2.2 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs apoyadas para fortalecer suscapacidades tecnológicas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 15

4 25

Totales:

226



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulso

integral a las MiPyMEs que permitan la generación de empleos decalidad.

Nombre: Variación porcentual en la generación y conservación deempleos registrados de las MiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan suproductividad y son más competitivas.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total de los factores delas MiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 2 Recursos económicos que son potenciados para ampliar la capacidadde brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro,pequeñas y medianas empresas.

Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Actividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción deprogramas y fondos de apoyo Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 15

4 30

227



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción de

programas y fondos de apoyo


Totales:

Actividad 1.2 Se otorgan apoyos para que las MiPyMEs adecuen su infraestructura. Nombre: Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructurade las empresas


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 15

3 35

4 55

Totales:

Actividad 1.3 Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías. Nombre: Proporción de MiPyMEs capacitadas y asesoradas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 10

4 20

Totales:

Actividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programasde apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la redTabasco para mover a México Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

228



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programas

de apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red

Tabasco para mover a México


Periodo Meta Avance

3 60

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Se gestionan mayor cantidad de recursos. Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 55

4 100

Totales:

229



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin El estado aumenta su participación y promoción de los productos

turísticos en los mercados nacionales e internacionales.Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales e

internacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.5

Totales:

Propósito El Estado aumenta la promoción de los productos turísticos medianteuna mayor participación en los mercados nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de productos turísticos promocionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales einternacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 1 El Festival del Chocolate realización mejorada Nombre: Porcentaje de espacios comercializados del festival delchocolate

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económicaPeriodo Meta Avance

1 1.2

230



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económica

Periodicidad: Anual

Totales:

Nombre: Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.1

Totales:

Componente 3 Promoción de los productos turísticos del estado logradomediante laparticipación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de campañas de promoción


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Organización y realización del Festival del Chocolate Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.1 Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionaral estado en los mercados nacionales e internacionales

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades de la feriatabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones

231



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,

históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional einternacional para que la población como los turistas puedan conocernuestros productos turísticos contribuyendo a la economía del estado



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Incentivación a los prestadores de servicios turísticos certificados através de la promoción y difusión de sus establecimientos en losmedios de comunicación disponibles



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

232



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Implementación de viajes de familiarización en colaboración con los

prestadores de servicios turísticos como una herramienta para poner encontacto directo al sector y medios de comunicación con los productosy servicios turísticos del estado

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de FAMS


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Sensibilización a la sociedad mediante la impartición de cursos ytalleres para que ayude al turista adecuadamente, cuide el entorno yfortalezca la economía



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

233



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción

de nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a lasMiPyMEs con programas integrales para su desarrollo.

Nombre: Variación porcentual de la posición del índice decompetitividad del estado


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

Totales:

Propósito Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia. Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Componente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,capacitaciones y consultorías.

Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgadosPeriodo Meta Avance

1 10

234



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,

capacitaciones y consultorías.Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados

Periodicidad: Anual

Totales:

Componente 2 Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial enlas MiPyMEs Tabasqueñas fomentados.

Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraronla competitividad y el desarrollo empresarial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 3 Mejora regulatoria impulsada. Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependenciasde gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Actividad 1.1 Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs Nombre: Proporción de avance del fondo gestionado


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planesde negocio (FIDE) Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

235



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes

de negocio (FIDE)


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Dictaminación de solicitudes de apoyo Nombre: Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños quecontemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y QuintanaRoo.

Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros deinvestigación.

236



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros de

investigación.Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración

celebrados


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10

3 15

4 20

Totales:

Actividad 2.3 Impartición de talleres para la formación del empresario en temas denuevos métodos de comercialización y logística.

Nombre: Proporción de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10

3 10

4 10

Totales:

Actividad 3.1 Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio. Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación deimpacto regulatorio


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10

3 15

4 20

Totales:

237



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo

dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción yprofesionalización de los prestadores de servicios turísticos

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52

Totales:

Propósito Los prestadores de servicios turísticos cuentan con laprofesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad alturista

Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.2

Totales:

Componente 1 Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen alturismo

Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticosaumentadas

Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en elestado Periodo Meta Avance

1 50

2 100

238



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos

aumentadasNombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el

estado


Totales:

Actividad 1.1 Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través dehoteles como intermediarios

Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en losmercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventosnacionales e internacionales

Nombre: Proporción del avance de las actividades de promoción


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

239



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,

certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes delos otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento alturismo


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

240



SD-1021025K024-1907ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Aegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos de la

Secretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisición de losrecursos materiales, tecnológicos y de servicios generales necesarios.

Nombre: Indice de satisfacción de las requermientos de RecursosMateriales y Bienes muebles de la secretaría.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos materiales,tecnológicos y de servicios generales para su adecuado desempeño yulterior cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas de la dependencia favorecidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Adquisición de infraestructura tecnológica e informática para eldesarrollo de las actividades institucionales.

Nombre: Adquisiciones de infraestructura tecnológica realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño deactividades administrativas e institucionales.

Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadasPeriodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

241



SD-1021025K024-1907ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño de

actividades administrativas e institucionales.Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadas


Totales:

Nombre: Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría.


Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Licitaciones para adquisiciones. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

242



SD-1055041F015-1908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de

apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos,a partir de un esquema corresponsable de producción social y/omejoramiento de vivienda.

Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a losservicios básicos en la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Nombre: Población en vulnerabilidad por carencia por calidad yespacios de vivienda


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población de comunidades marginadas tiene acceso a viviendadigna.

Nombre: Población con carencias en calidad y espacios y de serviciosbásicos en la vivienda beneficiada por acciones del programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Apoyos para la producción social y mejoramiento de viviendaotorgados.

Nombre: Porcentaje de viviendas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30

3 65

4 100

Totales:

243



SD-1055041F015-1908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 45

3 65

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Supervisión de apoyos entregados Nombre: Supervisión de apoyos entregados.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 45

3 65

4 100

Totales:

244



SD-1082156E037-1909ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de la promoción de valores comunitarios.

Nombre: Promotores comunitarios por miles de habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para ladefensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.

Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Promotores comunitarios formados. Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

245



SD-1082156E037-1909ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.


Totales:

Actividad 1.2 Realización de actividades y muestras culturales. Nombre: Organización de actividades y muestras culturales


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario. Nombre: Impartición de talleres


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

246



SD-1054041F013-1910ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de esquemas de apoyo al empleo temporal.

Nombre: Proyectos de mejoramiento comunitario realizados enlocalidades de muy alta marginación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito La población de comunidades marginadas con bajo empleo tieneacceso a un ingreso extraordinario por participación en actividades demejoramiento comunitario.

Nombre: Localidades apoyadas.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Componente 1 Apoyos Económicos otorgados como contraprestación por empleotemporal.

Nombre: Proyectos de empleo temporal.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de apoyos. Nombre: Entrega de apoyos


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35

3 65

4 100

Totales:

247



SD-1054041F013-1910ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de Insumos para las obras Nombre: Adquisición de insumos para las obras.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35

3 65

4 100

Totales:

248



SD-1011156E035-1911ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Propósito Los grupos vulnerables del estado de tabasco mejoran sus condicionesde vida y ven aumentada su capacidad de satisfacción de susnecesidades básicas y son protegidos sus derechos humanos

Nombre: Incidencia de mejoría en condiciones de vida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Paquetes de Insumos para producción de traspatio entregados. Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos apersonas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social. Periodo Meta Avance

1 25 17

2 50

3 75

249



SD-1011156E035-1911ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos a

personas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios


Actividad 2.1 Supervisión de los apoyos Nombre: Expedientes ingresados a SIAC


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

250



SD-1011156E035-1911ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Entrega de apoyo Nombre: Tarjetas entregadas.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 70

4 100

Totales:

251



SD-1051043K032-1912ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a traves de

apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosmediante la atención de las necesidades de infraestructura social.

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras deinfraestructura Social.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población del estado se beneficia con obras de infraestructurasocial, y reduce su proclividad a la marginación.

Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Obras de infraestructura social realizadas Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura social realizada


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Firma de Acuerdos Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35

3 65

4 100

Totales:

252



SD-1051043K032-1912ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Supervisión de obras. Nombre: Obras de servicios basicos con supervisión y seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35

3 65

4 100

Totales:

253



ED-1171077E009-1760ID:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población,

mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcanla permanencia y egreso de los educandos.

Nombre: Eficiencia Terminal por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85.8

Totales:

Propósito La población escolar en situación de desventaja recibe apoyosdiferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95.56

Totales:

Componente 1 Apoyos complementariosApoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendoel acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a losprincipios de justicia y equidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atencióncomplementaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 79.26

4 79.26

Totales:

Componente 2 Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoriaPeriodo Meta Avance

1 13.9 13.14

2 13.9

3 17.9

4 17.9

254



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Apoyos compensatorios

Apoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria


Totales:

Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a losapoyos compensatorios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 63.4

4 63.4

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básicaDotación de insumos a los alumnos de educación básica, que facilitenel desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a supermanencia en la escuela.

Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educaciónbásica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 49.85

4 49.85

Totales:

Actividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitosDotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 96.6

255



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitos

Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto


Periodo Meta Avance

4 96.6

Totales:

Actividad 1.3 Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para generar condiciones de inclusión y equidad,mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, lareinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en laniñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión yequidad educativa


Periodo Meta Avance

1 12.75 12.74

2 12.75

3 12.75

4 12.75

Totales:

Actividad 1.4 Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 9.14

4 9.14

Totales:

Actividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnicaAtención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internadoPeriodo Meta Avance

1 11.56 11.56

256



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnica

Atención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internado


Periodo Meta Avance

2 11.56

3 11.56

4 11.56

Totales:

Actividad 2.2 Becas para Educación BásicaOtorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos másdestacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritosen escuelas públicas de educación básica

Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica


Periodo Meta Avance

1 5.34 3.7

2 5.34

3 5.34

4 5.34

Totales:

Actividad 2.3 Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del CONAFE.Aportación Estatal al Convenio de CoordinaciónImpulso a la operatividad de los programas de atención a la demandaeducativa en los niveles de educación básica, a cargo del ConsejoNacional de Fomento Educativo.

Nombre: Fortalecimiento a la Educación Comunitaria


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

257



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Ver Bien para aprender mejor

Dotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas,educación primaria y especial, que padecen problemas de agudeza ódebilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo,con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 10

4 10

Totales:

Actividad 2.5 Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio socialContribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyoeconómico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social

Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesionalotorgadas


Periodo Meta Avance

1 43.58 32

2 43.58

3 43.58

4 43.58

Totales:

Actividad 2.6 Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y JóvenesEmbarazadasContribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenesembarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucciónbásica, independientemente de la modalidad educativa en que esténmatriculadas

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educaciónbásica


Periodo Meta Avance

1 78.8 97.7

2 78.8

3 78.8

4 78.8

Totales:

258



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.7 Becas de manutención

Otorgamiento estímulo económico a estudiantes que cumplan losrequisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas deeducación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión desus estudios

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior


Periodo Meta Avance

1 16.2 11.2

2 16.2

3 16.2

4 16.2

Totales:

259



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema

educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso paracada grado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrolloprofesional docente y la aplicación de programas de fomento educativo.

Nombre: Eficiencia Terminal de una cohorte de Educación Básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 93.3

Totales:

Propósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en eldesarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas.

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguajey comunicación


Periodo Meta Avance

1 0 0

1 0 0

2 17.99

2 17.99

3 17.99

3 17.99

4 17.99

4 17.99

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas

Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17.61

3 17.61

4 17.61

260



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesPropósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el

desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas.

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas


Totales:

Componente 1 Capacitación DocentePersonal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 3.43

3 91.51

4 5.05

Totales:

Componente 2 Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad yGestión EducativaProgramas de fomento educativo aplicados a través de estrategiascentradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generaciónde condiciones para el aprendizaje

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad ygestión educativa


Periodo Meta Avance

1 39.24 39.24

2 39.24

3 47.88

4 47.88

Totales:

Actividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización DocentePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0

261



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en

servicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización Docente


Periodo Meta Avance

3 91.5

4 91.5

Totales:

Actividad 1.2 Reconocimiento del desempeño docenteIncentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicasmultigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, quefavorezca el incremento de los índices de retención y aprobaciónescolar

Nombre: Incentivo a docentes


Periodo Meta Avance

1 42.6 0

2 42.6

3 42.6

4 42.6

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechoshumanos en el sector educativo

Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en losservidores públicos de la Secretaría en el seno del consejos técnicosescolares, para la incorporación de las perspectivas de género yderechos humanos en los programas y proyectos en operación.

Nombre: Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesosde evaluación en el marco del servicio profesional docente.

262



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 puntos nodales a preparar para los procesos evaluativos en que

participe, mejorando sus expectativas de éxitoNombre: Porcentaje de sustentantes en procesos de acompañamiento


Periodo Meta Avance

1 13 13

2 67

3 78

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Programa de la reforma educativaContribución para la disminución del rezago en las condiciones físicasde las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo suautonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativocon calidad y equidad

Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran suscondiciones físicas


Periodo Meta Avance

1 19.67 0.27

2 19.67

3 19.67

4 19.67

Totales:

Actividad 2.2 Programa Nacional de Convivencia EscolarContribución para que las escuelas de educación básica poseancondiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia,favorables para la mejora de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para laconvivencia escolar sana


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 13

4 13

Totales:

263



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen alos docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, conénfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a lamejora del logro educativo de los estudiantes

Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 15.17

4 15.17

Totales:

Actividad 2.4 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de lasEscuelas NormalesContribución para la consolidación de la educación normal en la entidady el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partirdel desarrollo de programas y proyectos de profesionalización dedocentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite elaprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas


Periodo Meta Avance

1 66.6 60

2 66.6

3 66.6

4 66.6

Totales:

Actividad 2.5 Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar enlos planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades aeducandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa deescuelas de tiempo completo


Periodo Meta Avance

1 15.5 13.12

2 15.5

3 15.5

4 15.5

Totales:

264



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.6 Programa Nacional de Inglés

Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del ingléscomo una segunda lengua en las escuelas públicas de educaciónbásica, a través del establecimiento de condiciones técnicas ypedagógicas

Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacionalde Inglés


Periodo Meta Avance

1 5.11 4.3

2 5.11

3 5.11

4 5.11

Totales:

265



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de la

población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativosde gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativoa las demandas de la sociedad

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte deeducación media superior)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 54.2

Totales:

Propósito Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollanparticipativamente en respuesta a la demanda de la sociedad

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 78.5

Totales:

Componente 1 Modernización de la planeación educativaProcesos de planeación,organización, administración y evaluación, de la prestación de losservicios, desarrollados con la participación de las áreas sustantivas yadjetivas del Sector, para una gestión educativa eficiente

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45

3 78

4 100

Totales:

Componente 2 Participación socialAcciones de promoción desarrolladas en plantelespúblicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educaciónPeriodo Meta Avance

1 15.8 99.23

2 25.5

3 60.2

4 78.42

266



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Participación socialAcciones de promoción desarrolladas en planteles

públicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educación


Totales:

Componente 3 Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de laoperatividad de los planteles del servicio educativo estatal.Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidosoportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios parasu funcionamiento y operatividad

Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de losplanteles


Periodo Meta Avance

1 80.47 76.79

2 80.47

3 81

4 81

Totales:

Actividad 1.1 Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las áreas sustantivasy adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de lastareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajustey orientación de acciones

Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación paraajuste y reorientación de acciones


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45

3 76

4 93

Totales:

Actividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo deprocesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y ProyectosPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50

267



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo de

procesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la Función de Supervisión Escolar en EducaciónInicial y BásicaDesarrollo de competencias para la gestión pedagógicadel personal incorporado a la estructura de supervisión escolardesconcentrada, que les facilite el desarrollo de sus funciones deacompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes deplantel

Nombre: Apoyo a la función directiva


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de docentes quefavorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa.

Nombre: Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad


Periodo Meta Avance

1 66.6 60

2 66.6

3 66.6

4 66.6

Totales:

Actividad 2.1 Impulso a la participación social.Fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia y consejosescolares de participación social, a partir de su integración o

268



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 escolar y el proceso educativo de sus hijos Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de

familia y consejo de participación social


Periodo Meta Avance

1 20 12.14

2 40

3 60

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Impulso al trabajo colegiadoFortalecimiento de los consejos técnicosescolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de laproblemática escolar, que propicie la formulación de rutas de mejora

Nombre: Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares o de Zona enoperación


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

3 60

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Fortalecimiento de la autonomía de gestión en planteles de educaciónmedia superior.

Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles deeducación media superior, favoreciendo la realización de proyectos demejora continua con la finalidad de que cuenten con las condicionesque faciliten su ingreso y permanencia en el SNB

Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superiorfortalecidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 42.25

3 42.25

4 42.25

Totales:

269



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal

Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de losinsumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo laracionalidad y optimización de los recursos, así como ladesconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de losservicios en las comunidades.

Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Administración de las Unidades Regionales.Operación de unidadesregionales para la desconcentración de los procesos administrativosprivilegiando la atención a las necesidades y demandas de directivos,docentes y alumnos del sistema educativo estatal.

Nombre: Porcentaje de URSE en operacion


Periodo Meta Avance

1 70.6 70.6

2 70.6

3 70.6

4 70.6

Totales:

Actividad 3.3 Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional ylaboral.Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competenciasprofesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, quefavorezca la implementación de modelos y sistemas de gestiónautomatizados e innovadores

Nombre: Desarrollo profesional del personal


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

270



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, conequidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención ala infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia yegreso de los educandos

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83.1

Totales:

Propósito La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen suacceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95.56

Totales:

Componente 1 Mobiliario o equipo dotadoEspacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme alas necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa yadministrativa

Nombre: Dotación de mobiliario y equipo


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10

3 15

4 20

Totales:

Componente 2 Construcción y MantenimientoEspacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendidaPeriodo Meta Avance

1 4.6 0

2 10.33

3 19.49

4 24.8

271



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Construcción y Mantenimiento

Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendida


Totales:

Actividad 1.1 Dotación de equipo escolar en planteles públicos.Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 9.14

4 9.14

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicioseducativos.Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante laadquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial delas condiciones materiales en que se desarrollan las actividadescotidianas

Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas


Periodo Meta Avance

1 22.22 0

2 60

3 60

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la SecretaríaAdquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicularPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0

272



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la Secretaría

Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicular


Periodo Meta Avance

3 11.63

4 11.63

Totales:

Actividad 2.1 Atención a la Infraestructura Física de educacióninicial y básica del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanenciade los alumnos en la escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico


Periodo Meta Avance

1 5.49 0

2 12.01

3 21.59

4 27.15

Totales:

Actividad 2.2 Atención a la Infraestructura Física de la EducaciónMedia Superior del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de educación media superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel mediosuperior


Periodo Meta Avance

1 6.15 0

2 13.84

3 29.23

4 36.92

Totales:

Actividad 2.3 Atención a la Infraestructura Física de EducaciónSuperiorAmpliación, conservación y consolidación de la

273



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 planteles escolares de educación superior, para

favorecer el acceso y permanencia de los alumnos eninstitución educativa

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior


Periodo Meta Avance

1 13.51 0

2 35.13

3 62.16

4 89.18

Totales:

Actividad 2.4 Atención a la infraestructura física de laadministración y supervisión educativa.Ampliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento de laadministración y supervisión escolar de los distintosniveles y modalidades, que favorezcan la mejora delas condiciones materiales en que se desarrollan lasactividades cotidianas

Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión


Periodo Meta Avance

1 0.2 0

2 0.49

3 4.42

4 5.4

Totales:

274



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, medianteacciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso ypermanencia de los educandos.

Nombre: Tasa de Crecimiento Media Anual de la matrícula (TCMA)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.76

Totales:

Propósito La población de 0 a 23 años recibe atención en cada nivel educativoque asegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83.1

Totales:

Componente 1 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicialy básica

Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica


Periodo Meta Avance

1 82.92 84.44

2 82.94

Totales:

Componente 2 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónmedia superior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 82.12 83.91

2 82.12

3 84.12

4 84.12

Totales:

Componente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónsuperior

275



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación

superiorNombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior


Periodo Meta Avance

1 29.8 27.57

2 29.8

3 31.7

4 31.7

Totales:

Componente 4 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación deadultos y formación para el trabajo

Nombre: Atención a la demanda de los adultos de 15 años y más


Periodo Meta Avance

1 2.03 4.6

2 2.03

3 2.06

4 2.06

Totales:

Actividad 1.1 Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil.

Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos detrabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollocognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclossuperiores de estudio

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE


Periodo Meta Avance

1 75 75

2 75

3 75

4 75

Totales:

276



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Educación Inicial mediante la orientación a padres de familia.

Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a lospadres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza yfavorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendoen el sentido pleno de pertenencia a su contexto

Nombre: Atención a la demanda de Educación Inicial


Periodo Meta Avance

1 5.68 0

2 5.68

3 5.82

4 5.82

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicialatendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 35.88 34.43

2 35.88

3 35.25

4 35.25

Totales:

Actividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas susmodalidades .

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar


Periodo Meta Avance

1 92.7 95.34

2 92.7

3 92.7

4 92.7

Totales:

277



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas sus

modalidades .

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación preescolaratendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 6.45 7.51

2 6.45

3 6.48

4 6.48

Totales:

Actividad 1.4 Operación de los servicios de educación primaria en todas susmodalidades.

Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda social de Educación Primaria


Periodo Meta Avance

1 107.4 111.1

2 107.4

3 106.5

4 106.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación primariaatendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 2.75 2.75

2 2.75

3 2.8

4 2.8

Totales:

278



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Operación de los servicios de educación secundaria en todas sus

modalidades.

Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promuevala igualdad de oportunidades de educación en atención a los principiosde justicia educativa y equidad.

Nombre: Alumnos atendidos en Educación Secundaria


Periodo Meta Avance

1 103 101

2 103

3 104.4

4 104.4

Totales:

Actividad 1.6 Operación de los servicios de educación especial.

Prestación del servicio educativo a la población con necesidadeseducativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer suintegración en el medio social y productivo, que promueva la igualdadde oportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación Especial


Periodo Meta Avance

1 62.6 112.01

2 62.6

3 63.6

4 63.6

Totales:

Actividad 1.7 Operación de los servicios de educación física.

Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculadosen educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de suscapacidades y habilidades física y motoras, a través de lasmodalidades de clase directa y asesoría técnica

Nombre: Alumnos de educación básica atendidos con educación física


Periodo Meta Avance

1 76.9 53.58

2 76.9

3 76.7

4 76.7

Totales:

279



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de educación media superior con el modelo de

Instituto de Difusión Técnica.

Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidadbivalente a través de los Institutos de Difusión Técnica, a la poblaciónde 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 4.76 4.75

2 4.76

3 4.85

4 4.85

Totales:

Actividad 2.2 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachilleratoPrestación del servicio de educación media superior en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a lapoblación de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 1.32 1.14

2 1.32

3 1.34

4 1.34

Totales:

Actividad 2.3 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachillerato Comunitario

Prestación del servicio de educación media en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachilleratocomunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 2.27 2.17

2 2.27

3 2.8

4 2.8

Totales:

280



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Operación de los servicios de educación normal

Formación de alumnos con grado de licenciatura en educaciónpreescolar, primaria, especial y física para contar con recursoshumanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia ypropicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educacióninicial y básica.

Nombre: Formación de recursos humanos para educación


Periodo Meta Avance

1 1.23 2.28

2 1.23

3 1.23

4 1.23

Totales:

Actividad 3.2 Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional

Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, conprocesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado yeducación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contarcon recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan ladocencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en laeducación inicial y básica

Nombre: Formación profesional en la UPN


Periodo Meta Avance

1 0.84 0.91

2 0.84

3 0.8

4 0.8

Totales:

Actividad 3.3 Instituto de Educación Superior del Magisterio

Profesionalización del personal de educación inicial y básica conofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanoscon un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien lamejora en los procesos de enseñanza

Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a lademanda


Periodo Meta Avance

1 0.16 0.11

2 0.16

3 0.17

4 0.17

Totales:

281



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación de los servicios de educación para adultos

Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida yel trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque deformación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad deoportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación de Adultos


Periodo Meta Avance

1 9.58 27.31

2 20.22

3 29.12

4 41.88

Totales:

Actividad 4.2 Operación de los servicios de misiones culturales

Prestación de los servicios de capacitación, educación básica yformación para la vida y el trabajo, a la población adulta decomunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención de adultos en Misiones Culturales


Periodo Meta Avance

1 100 20

2 100

3 100

4 100

Totales:

282



ER-066097K023-1856ID:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética y

ambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienesactualizados de tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito La SERNAPAM trabaja con equipos de cómputo suficientes yactualizados.

Nombre: Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de laSERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Fortalecimiento de las unidades administrativas con bienes detecnología de la información, realizado.

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

3 100

4 100

Totales:

283



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo energético sustentable del Estado de Tabasco,

para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales, mediantela diversificación de fuentes, el desarrollo de proyectos de innovación, yel consumo eficiente y responsable.

Nombre: Variación porcentual de la participación del Gobierno delEstado en el consumo estatal de electricidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -0.25

Totales:

Propósito El Gobierno del Estado consume energías limpias, sustentables ycompetitivas, de manera eficiente y responsable.

Nombre: Tasa de variación de emisiones de gases de efectoinvernadero derivadas del consumo de energía

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Componente 1 Programa de eficiencia energética y consumo responsable ejecutado. Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico en laadministración pública estatal


Periodo Meta Avance

1 -2.5

2 -5

Totales:

Componente 2 Diversificación energética impulsada en el Estado. Nombre: Porcentaje de impacto social de los proyectos productivosrurales y/o de desarrollo comunitario


Periodo Meta Avance

1 0

2 3

Totales:

Componente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temasde energía, desarrollada.

Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantesen eventos de concientización pública en temas de energía Periodo Meta Avance

1 0

2 12.5

284



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temas

de energía, desarrollada.Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes

en eventos de concientización pública en temas de energía


Totales:

Actividad 1.1 Monitoreo de eficiencia energética en los edificios públicos con mayorconsumo eléctrico en el Estado.

Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico de los mayoresusuarios del Gobierno del Estado


Periodo Meta Avance

1 -1

2 -2

3 -3

4 -4

Totales:

Actividad 1.2 Realización de diagnósticos de eficiencia energética en los edificiospúblicos con mayor consumo eléctrico en el Estado.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de diagnósticos deeficiencia energética de los edificios con mayor consumo delGobierno del Estado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33

3 66

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollocomunitario mediante sistemas de energía renovable.

Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectosproductivos rurales y/o de desarrollo comunitario Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

285



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollo

comunitario mediante sistemas de energía renovable.Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectos

productivos rurales y/o de desarrollo comunitario


Periodo Meta Avance

3 0

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo. Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+D


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Organización, promoción y realización de eventos de concientizaciónpública en temas de energía.

Nombre: Porcentaje de avance en la organización, promoción yrealización de eventos de concientización en materia deenergía


Periodo Meta Avance

1 20 10.87

2 50

3 85

4 100

Totales:

286



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en la conservación de los recursos naturales mediante el

desarrollo sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursosnaturales con la participación social.

Nombre: Porcentaje de áreas naturales conservadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sustentables,manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participaciónsocial

Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y enoperación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con unidades demanejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS)

Nombre: Porcentaje de conservación de unidades de manejo deconservación de la vida silvestre (UMAS)


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Componente 2 Servicios Ambientales fortalecidos y/o establecidos en comunidadesprioritarias del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de servicios ambientales


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos delcambio climático en la población.

Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen ala mitigación del cambio climático Periodo Meta Avance

1 20

2 100

287



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos del

cambio climático en la población.Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a

la mitigación del cambio climático


Totales:

Actividad 1.1 Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación yaprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para laconservación de la biodiversidad.

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viveros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante accionesde conservación.

Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturalesprotegidas (ANP)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los serviciosambientales.

Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de serviciosambientales. Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

288



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los servicios

ambientales.Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de servicios

ambientales.


Periodo Meta Avance

3 100

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologíaslimpias y conservación de suelos.

Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

289



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la utilidad de los instrumentos de política ambiental

mediante acciones estratégicas que permitan extender e incrementarsu aplicación en el Estado.

Nombre: Porcentaje de acciones estratégicas de política ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La aplicación de las acciones estratégicas de política ambiental en elEstado se incrementan.

Nombre: Porcentaje de superficie con incidencia de políticasambientales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a las políticas del cambioclimático


Periodo Meta Avance

1 40

2 100

Totales:

Componente 2 Cultura ambiental fortalecida. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a la cultura ambiental


Periodo Meta Avance

1 30

2 100

Totales:

Componente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos deopiniones técnicas Periodo Meta Avance

1 80

2 80

290



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos de

opiniones técnicas


Totales:

Actividad 1.1 Ejecución de acciones de la estrategia estatal de cambio climático delEstado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de acciones de la estrategia estatal de cambioclimático del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial decambio climático en el Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 50

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicaciónambiental Periodo Meta Avance

1 10 18

2 40

291



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación

ambiental


Periodo Meta Avance

3 70

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Ejecución de acciones de capacitación y educación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educaciónambiental


Periodo Meta Avance

1 20 10

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Supervisar y validar la localización de obra o actividad a desarrollar. Nombre: Porcentaje de supervisión y validación de proyectos (obras oactividades)


Periodo Meta Avance

1 60 100

2 60

3 60

4 60

Totales:

292



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de la

contaminación al ambiente mediante la aplicación de la legislaciónambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando lacalidad de vida.

Nombre: Porcentaje de sitios, obras y/o actividades reguladas quecumplen con los términos y condicionantes de autorización,licencia y/o resolución

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambiente,regulan sus procesos con la aplicación de la legislación ambiental,armonizando el desarrollo social sustentable.

Nombre: Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para laprotección ambiental.


Periodo Meta Avance

1 40

2 100

Totales:

Componente 2 Calidad del aire monitoreada. Nombre: Porcentaje de difusión del monitoreo realizado en el año


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía sonatendidas.

Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidasPeriodo Meta Avance

1 100

2 100

293



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son

atendidas.Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas


Totales:

Componente 4 Procesos de gestión ambiental atendidos. Nombre: Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que sonsometidos al cumplimiento de la legislación ambiental


Periodo Meta Avance

1 85

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecenla prevención de la contaminación ambiental.

Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboraciónrealizados en materia ambiental respecto de lasprogramadas.


Periodo Meta Avance

1 0 20

2 34

3 66

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizadosy validados respecto de los propuestos Periodo Meta Avance

1 75 50

2 75

3 75

4 75

294



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados

y validados respecto de los propuestos


Totales:

Actividad 2.1 Fortalecimiento para la elaboración de boletines informativos demonitoreo ambiental.

Nombre: Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambientalemitidos


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Fortalecer la atención de reclamaciones generadas por dañosambientales, patrimoniales y los desarrollos productivos, atribuidos a laactividad petrolera, de electrificación e hidráulica.

Nombre: Porcentaje de atención de reclamaciones


Periodo Meta Avance

1 80 74

2 80

3 80

4 80

Totales:

Actividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la redestatal de monitoreo de la calidad del agua.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50

295



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red

estatal de monitoreo de la calidad del agua.Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la

cobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de realización de análisis de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Capacitación a funcionarios públicos en materia ambiental. Nombre: Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en materiaambiental.


Periodo Meta Avance

1 0 33

2 25

3 75

4 100

Totales:

296



ER-046097K024-1861ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el

equipamiento de las unidades administrativas de la SERNAPAM.Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la

SERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito El personal de las unidades administrativas de la SERNAPAM laboraen instalaciones amuebladas y equipadas.

Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las unidadesadministrativas.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas conbienes muebles


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestaciónde los servicios y regulación ambiental.

Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

297



SG-231176K012-1756ID:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la

edificación de espacios adecuados para el personal del Instituto deDefensoría Pública del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para elInstituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Propósito Proyectos ejecutivos y de mecánica de suelos destinados a consolidarel Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado

Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración de estudios demecánica de suelos


Periodo Meta Avance

1 90

2 100

Totales:

Componente 1 Construcción de oficinas para el Instituto de la Defensoría Pública enlas regiones del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de avance en la construcción de oficinas


Periodo Meta Avance

1 10

2 75

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de estudios de mecánica de suelos Nombre: Número de días en la contratación del servicio para laelaboración de estudios de mecánica de suelos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20

3 40

4 50

Totales:

298



SG-231176K012-1756ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en las

diferentes regiones que conforman el Nuevo Sistema de Justicia PenalNombre: Porcentaje de avance financiero en la construcción de

oficinas


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

3 70

4 100

Totales:

299



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaria de Gobierno a

la sociedad a través de la modernización tecnológica de sus sistemas yprocesos.

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles de la Secretaría de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Se modernizan las diferentes áreas administrativas para un eficazservicio de las funciones.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes operando


Periodo Meta Avance

1 25

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles

300



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Adquisción de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

301



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 50

4 100

Totales:

302



SG-092001K023-1759ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con una administración pública estatal innovadora, eficaz y

transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.Nombre: Porcentaje de carpetas concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Los servidores públicos optimizan el proceso administrativo. Nombre: Porcentaje de carpetas actualizadas por región


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 1 Software en las unidades de la Secretaría de Gobierno operando. Nombre: Porcentaje de software en funcionamiento


Periodo Meta Avance

1 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de software para las unidades de la Secretaría deGobierno.

Nombre: Porcentaje de adquisición de software


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 25

4 50

Totales:

303



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la estabilidad política y el orden social mediante la solución

de sus reclamos por las instancias correspondientesNombre: Tasa de variación de reclamos de grupos políticos y sociales

organizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito Grupos políticos y sociales organizados resolvieron los reclamos que secanalizaron a las instancias correspondientes

Nombre: Porcentaje de Grupos políticos y sociales organizados consolución a sus reclamos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Acuerdos comprometidos con las instancias correspondientes medianteminutas de trabajo para resolver los reclamos

Nombre: Promedio de Acuerdos comprometidos con las instanciascorrespondientes


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30

3 55

4 85

Totales:

Componente 2 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos comprometidos Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos


Periodo Meta Avance

1 30

2 75

Totales:

Componente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de losriesgos

304



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de los

riesgosNombre: Atención de la agenda de riesgos


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30

3 50

4 70

Totales:

Actividad 1.1 Orientación inicial para atender a los grupos políticos y socialesorganizados que presentan reclamos

Nombre: Porcentaje de Grupos políticos y sociales organizadosatendidos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Instalar mesas de diálogo para atender los reclamos Nombre: Promedio de Instalación de mesas de diálogo


Periodo Meta Avance

1 6 3

2 16

3 28

4 40

Totales:

305



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de acciones de seguimiento a los acuerdos

comprometidosNombre: Promedio de acciones de seguimiento realizadas para el

cumplimiento de los acuerdos


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 15

3 15

4 15

Totales:

Actividad 3.1 Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales Nombre: Porcentaje de riesgos detectados en medios de información yredes sociales


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10

3 15

4 20

Totales:

306



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el desarrollo humano de la sociedad tabasqueña

mediante el incremento de la participación en los asuntos públicos dehombres y mujeres nacidos o radicados en el estado de Tabasco enpleno goce de sus derechos cívicos y ciudadanos

Nombre: Porcentaje de la intención de participación ciudadana en lasvotaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Propósito Hombres y mujeres nacidos o radicados en el Estado de Tabascoparticipan activamente en la atención y solución de los asuntoscomunitarios y se involucran en la solución de las problemáticassociales y asuntos públicos.

Nombre: Índice de libertades civiles

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7584

Totales:

Componente 1 Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas. Nombre: Porcentaje de preferencia de participación en las actividadescívico ciudadanas


Periodo Meta Avance

1 7.5

2 15

Totales:

Componente 2 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas y actuantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Porcentaje de Promoción de ciudadanìaPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

307



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Porcentaje de Promoción de ciudadanìa


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Concurso de ensayo político. Nombre: Porcentaje de paticipantes del Concurso de Ensayo Polìtico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.3 Integración del centro de documentación de cultura democrática. Nombre: Porcentaje de consultas al acervo bibliográfico sobre culturademocrática


Periodo Meta Avance

1 7 0

2 15

3 23

4 30

Totales:

Actividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil queparticipan en los eventos de capacitación Periodo Meta Avance

1 12 12

2 24

3 37

4 50

308



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que

participan en los eventos de capacitación


Totales:

Actividad 2.2 Difusión del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participacion en la feria de las Organizacionesde la Sociedad Civil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.3 Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil Nombre: Incremento de Organizaciones de la Sociedad Civil en elestado a través de la sensibilización a grupos interesados enconstituirse


Periodo Meta Avance

1 3

2 6

Totales:

309



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del Estado

de Tabasco mediante el incremento del registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificatorios de la identidad jurídica dela población, que les permita acceder a educación, salud, fuentes deempleo y a programas sociales.

Nombre: Promedio de población con posibilidad de contar con actascertificadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Propósito La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica loque les permite el ejercicio pleno de sus derechos.

Nombre: Tasa de variación de la población atendida para el registro deactos modificativos de su identidad jurídica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.8

Totales:

Componente 1 Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del estadode Tabasco para promover y registrar la inscripción de hechos y actosregistrales, así como de expedición de certificaciones de los mismos.

Nombre: Promedio de expedición de certificaciones de hechos y actosregistrales


Periodo Meta Avance

1 35

2 75

Totales:

Componente 2 Base de datos del Sistema de Registro Civil del Estado de Tabascoactualizada para el proceso de certificación y su entrega al RegistroNacional de Población (RENAPO)

Nombre: Promedio de actualización de la base de datos del RegistroCivil


Periodo Meta Avance

1 40

2 90

Totales:

Componente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registrocivil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.

Nombre: Promedio de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

310



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registro

civil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.

Nombre: Promedio de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil


Periodo Meta Avance

3 60

4 80

Totales:

Actividad 1.1 Promoción mediante visitas a las comunidades el proceso para que laspersonas proporcionen sus datos en forma fidedigna para regularizar suidentidad jurídica.

Nombre: Productividad de las inscripciones de hechos y actosconstitutivos o modificativos de la identidad jurídica de laspersonas en las comunidades


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

3 60

4 80

Totales:

Actividad 2.1 Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechosconstitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población delEstado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de registros capturados de las inscripciones delos actos registrales de la población del estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

3 65

4 90

Totales:

Actividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral

311



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral Nombre: Porcentaje de oficiales formados en materia registral


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

312



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al fortalecimiento del estado laico garantizando la libertad

religiosa fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa mediante elcumplimiento del marco normativo entre las agrupaciones yasociaciones religiosas.

Nombre: Índice de satisfacción de los representantes de lasagrupaciones y asociaciones religiosas por los serviciosbrindados por la CAR

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Las asociaciones y agrupaciones religiosas conocen la Ley deAsociaciones Religiosas y Culto Público y demás normatividad queincida en la realización de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de representantes de asociaciones religiosas queparticipan en reuniones, talleres y encuentros.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el marconormativo del Estado Laico.

Nombre: Porcentaje de Asociaciones Religiosas que avisan de susactos religiosos de culto público extraordinario en tiempo yforma.


Periodo Meta Avance

1 20

2 60

Totales:

Componente 2 Proyectos de investigación en asuntos religiosos realizados en elEstado.

Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de investigación sobreasuntos religiosos


Periodo Meta Avance

1 40

2 90

Totales:

Actividad 1.1 Orientación a Agrupaciones Religiosas ubicadas en el Estado deTabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por asociaciones religiosasorientadas en el periodo.

Periodo Meta Avance

1 2 1.5

2 5

313



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Orientación a Agrupaciones Religiosas ubicadas en el Estado de

Tabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por asociaciones religiosasorientadas en el periodo.


Periodo Meta Avance

3 13

4 15

Totales:

Actividad 1.2 Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia Nombre: Porcentaje de conflictos atendidos


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30

3 45

4 60

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de talleres, cursos y diplomados Nombre: Porcentaje de asociaciones religiosas que participan entalleres, cursos y diplomados de capacitación normativa


Periodo Meta Avance

1 25 5

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto públicoextraordinario.

314



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público

extraordinario.Nombre: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actos

religiosos de culto público extraordinario


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45

3 70

4 90

Totales:

Actividad 2.1 Elaboración del libro “Historia de las Religiones en Tabasco” Nombre: Porcentaje de avances en la elaboración del Libro Historia delas Religiones en Tabasco


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30

3 45

4 60

Totales:

Actividad 2.2 Diseño del proyecto para la elaboración y levantamiento del censo deinmuebles religiosos en el estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración del diseño delproyecto del censo de inmuebles religiosos


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 50

3 75

4 100

Totales:

315



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante el incremento de

la respuesta de interoperabilidad a situaciones de emergenciaNombre: Índice de seguridad ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Propósito En el estado de Tabasco se incrementa la respuesta efectiva deinteroperabilidad a reportes canalizados por situaciones de emergencia

Nombre: Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 45

Totales:

Componente 1 Promover la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema deemergencia

Nombre: Tasa de incremento de las llamadas de denuncia anónimaciudadana en el año actual


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10

3 15

4 20

Totales:

Nombre: Tasa de incremento de las llamadas a la línea de emergencia911 en el periodo t


Periodo Meta Avance

1 8 9

2 17

3 27

4 35

Totales:

316



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Promover la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de

emergenciaNombre: Tasa de incremento de las llamadas de denuncia anónima

ciudadana en el año actual


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10

3 15

4 20

Totales:

Nombre: Tasa de incremento de las llamadas a la línea de emergencia911 en el periodo t


Periodo Meta Avance

1 8 9

2 17

3 27

4 35

Totales:

Componente 2 Situaciones de emergencia son reportadas a través del Servicio 911 eidentificadas como útiles y no útiles

Nombre: Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadascomo útiles


Periodo Meta Avance

1 7 5

2 15

3 23

4 30

Totales:

317



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con

delitos utilizan el servicio de Denuncia Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana

canalizadas


Periodo Meta Avance

1 3 3

2 7

3 11

4 15

Totales:

Actividad 1.1 Transmisión de la información de promoción de la línea de emergencia911 a través de la Coordinación de Comunicación Social en diferentesmedios.

Nombre: Tasa de eficiencia de la promoción publicitaria de la línea deemergencia 911


Periodo Meta Avance

1 7 0

2 15

3 23

4 30

Totales:

Actividad 1.2 Transmisión de la información de promoción de la línea de denunciaanónima ciudadana a través de la Coordinación de ComunicaciónSocial en diferentes medios.

Nombre: Costo de eficiencia de la promoción publicitaria de la línea dedenuncia anónima ciudadana.


Periodo Meta Avance

1 3 0

2 7

3 11

4 15

Totales:

318



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea

de emergencia 911Nombre: Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que

siguieron el protocolo de atención


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

3 60

4 80

Totales:

Actividad 2.2 Captura de información de la llamada recibida en la línea deemergencia 911 en el sistema SAFETY NET

Nombre: Porcentaje de reportes generados en la Línea de emergencia911


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al áreade despacho correspondiente

Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea deemergencia 911


Periodo Meta Avance

1 22 22

2 45

3 68

4 90

Totales:

319



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Protocolo de atención de la llamada recibida en la Línea de Denuncia

Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de la línea de de denuncia anónima

ciudadana que siguieron el protocolo de atención


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Captura de información de la llamada en el sistema de denunciaanónima ciudadana

Nombre: Porcentaje de reportes generados en la Línea de denuciaanónima ciudadana


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Canalización efectiva del reporte al área de despacho correspondiente Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea dedenuncia anónima ciudadana


Periodo Meta Avance

1 22 22

2 45

3 68

4 90

Totales:

320



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante la reducción de

los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia enpolígonos con alto índice de inseguridad ubicados en los municipiosdel Estado de Tabasco.

Nombre: Índice de seguridad ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Propósito En los polígonos de los municipios del Estado de Tabasco con altoíndice de inseguridad disminuyeron los factores de riesgo quefavorecen la violencia y la delincuencia

Nombre: Índice de aumento o disminución de los factores de riesgo deviolencia y delincuencia en el polígono del municipio enintervención

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente 1 La comunidad escolar de nivel básico secundaria en escuelas públicasubicadas en el polígono del municipio de intervención, ha disminuidolos niveles de violencia y de bullying.

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundariadel polígono del municpio en intervención que han disminuidolos grados de violencia y de bullying que presentaban.


Periodo Meta Avance

1 3 0

2 7

3 11

4 15

Totales:

Componente 2 Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario enfavor del estado.

Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan serviciosocial comunitario Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40

3 60

4 80

321



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario en

favor del estado.Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan servicio

social comunitario


Totales:

Componente 3 Redes comunitarias y comités vecinales integrados y activos en elpolígono del municipio de intervención para la recuperación de la pazy el tejido social.

Nombre: Tasa de conformación de redes comunitarias en el polígonodel municipio en intervención


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30

3 45

4 60

Totales:

Nombre: Tasa de conformación de comités vecinales en el polígonodel municipio en intervención


Periodo Meta Avance

1 15 13

2 30

3 45

4 60

Totales:

Componente 4 Conflictos solucionados mediante la implementación de modelos denegociación y conciliación en el polígono del municipio de intervención

Nombre: Tasa de incremento de mediaciones exitosas realizadas en elperiodo en el polígono del municipio de intervención


Periodo Meta Avance

1 23

2 47

Totales:

322



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 Conflictos solucionados mediante la implementación de modelos de

negociación y conciliación en el polígono del municipio de intervenciónNombre: Tasa de incremento de mediaciones exitosas realizadas en el

periodo en el polígono del municipio de intervención


Periodo Meta Avance

1 23

2 47

Totales:

Componente 5 Adolescentes y jóvenes del polígono del municipio de intervención hanformado redes de promotores de paz para la recuperación de espaciospúblicos

Nombre: Tasa de conformación de redes de adolescentes y jóvenespromotores de paz en el polígono del municipio deintervención.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25

3 40

4 50

Totales:

Actividad 1.1 Campañas de promoción para fomentar la cultura de la denuncia porviolencia y maltrato hacia la mujer y hacia las niñas y los niños.

Nombre: Tasa de incremento de denuncias por violencia y maltratohacia la mujer y hacia las niñas y los niños en un periododeterminado


Periodo Meta Avance

1 7.5 0

2 15

3 22.5

4 30

Totales:

Actividad 1.2 Talleres de sensibilización para la introyección de conductas positivascon la finalidad de disminuir la violencia y el bullying, la reprobación y ladeserción escolar en escuelas públicas de nivel básico secundaria

323



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundaria

ubicadas en el polígono del municipio en intervenciónatendidas mediante la impartición de talleres desensibilización


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Coordinación de imputados enviados al CENEPRED por los juecesfederales y estatales para que realicen el trabajo social comunitario

Nombre: Porcentaje de imputados coordinados por el CENEPRED querealizan trabajo social comunitario


Periodo Meta Avance

1 8.5 0

2 17

3 25.5

4 34

Totales:

Actividad 2.2 Atención a la solictudes de recuperación de espacios públicos mediantelas actividades realizadas por los imputados que prestan servicio socialcomunitario.

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación deespacios públicos mediante trabajo social comunitario


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

324



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Capacitación a ciudadanos para que se integren como promotores

comunitarios en el polígono del municipio en intervenciónNombre: Porcentaje de ciudadanos integrados como promotores

comunitarios en el polígono del municipio en intervención


Periodo Meta Avance

1 12.5 0

2 25

3 37.5

4 50

Totales:

Actividad 3.2 Actividades organizadas por los promotores comunitarios con laparticipación de la comunidad del polígono del municipio enintervención para fomentar la prevención social de la violencia y ladelincuencia

Nombre: Promedio de personas que participan en los eventosculturales y deportivos organizadas por los promotorescomunitarios del polígono del municipio en intervención


Periodo Meta Avance

1 12.5 0

2 25

3 37.5

4 50

Totales:

Actividad 4.1 Capacitación a ciudadanos para que se integren como mediadorescomunitarios en los polígonos de los municipios en intervención.

Nombre: Porcentaje de ciudadanos integrados como mediadorescomunitarios


Periodo Meta Avance

1 17.5 0

2 35

3 52.5

4 70

Totales:

325



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Mediaciones realizadas para la solución de conflictos en el polígono del

municipio en intervenciónNombre: Promedio de mediaciones exitosas realizadas por mediador

comunitario en el periodo t


Periodo Meta Avance

1 48 0

2 96

3 144

4 192

Totales:

Actividad 5.1 Recuperación de espacios públicos como parques, centros deportivos yculturales en el polígono del municipio en intervención para queadolescentes y jóvenes, puedan exteriorizar y desarrollar suscapacidades artísticas, culturales y deportivas.

Nombre: Promedio de actividades deportivas y culturales realizadas enlos espacios públicos como parques, centros deportivos yculturales del polígono del municipio en intervención en unperiodo determinado


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 60

3 90

4 120

Totales:

Actividad 5.2 5.2. Realizar actividades de concientización a las personas del polígonodel municipio en inte}rvención para disminuir los factores de riesgoasociados a la violencia y la delincuencia

Nombre: Promedio de personas que asisten a los eventos deconcientización para disminuir los factores de riesgoasociados a la violencia y la delincuencia en el polígono delmunicipio en intervención en el periodo t


Periodo Meta Avance

1 1250 0

2 2500

3 3750

4 5000

Totales:

326



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y

violaciones a derechos humanos mediante la satisfacción de lassolicitudes de atención que presenten.

Nombre: Índice de satisfacción respecto al acceso a la justicia de lasvíctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechoshumanos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechoshumanos del estado de Tabasco reciben de la Comisión EjecutivaEstatal de Atención a Víctimas servicios integrales para el ejercicioefectivo y protección de sus derechos.

Nombre: Índice de servicios integrales recibidos


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 1 Las víctimas u ofendidos que lo solicitan reciben atención de ayudainmediata directamente de la CEEAV o a través de la Institucióncoadyuvante

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con laasistencia y atención inmediata


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante laautoridad judicial

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoríajurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial. Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

327



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la

autoridad judicialNombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría

jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Componente 3 Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las víctimas uofendidos de delitos o por la violación a sus derechos humanos quecumplen con la normatividad en la materia

Nombre: Porcentaje de servidores públicos estatales vinculados a laatención a víctimas u ofendidos cumplen la normatividad enla materia


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayudainmediata directamente de la CEEAV

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención deayuda inmediata directamente de la CEEAV


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Promedio de Victimas u Ofendidos que reciben ayuda,asistencia y atención a través de la coordinacióninterinstitucional

Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

328



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda

inmediata directamente de la CEEAVNombre: Promedio de Victimas u Ofendidos que reciben ayuda,

asistencia y atención a través de la coordinacióninterinstitucional


Totales:

Actividad 2.1 Explicar a la víctima u ofendido los derechos que la legislación en lamateria le confiere y conocer los hechos victimizantes paraproporcionar la asesoría jurídica correspondiente

Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de lasinstituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia de atencióna víctimas u ofendidos

Nombre: Porcentaje de autoridades de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que reciben capacitación en lanormatividad en la materia de atención a víctimas uofendidos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Capacitar en materia de derechos humanos a personal de primercontacto y de instituciones coadyuvantes

Nombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que han recibido capacitación enmateria de derechos humanos

Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

329



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Capacitar en materia de derechos humanos a personal de primer

contacto y de instituciones coadyuvantesNombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y de

instituciones coadyuvantes que han recibido capacitación enmateria de derechos humanos


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

330



SG-092252N001-15214ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y en

torno ante los desastres naturales mediante procedimientos y mediosde atención eficientes de prevención.

Nombre: Porcentaje de familias afectadas por desastres naturales quees atendida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Se fortalecen las Unidades de Protección Civil municipales y las basesde bomberos con recursos que le permitan atender los efectos de losdesastres naturales.

Nombre: Porcentaje de unidades de protección civil y bases debomberos equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Los recursos del fideicomiso para la atención de desastres naturalesen el estado de Tabasco son asignados y distribuidos eficientemente.

Nombre: Porcentaje de proyectos de atención de riesgos


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 La población recibe la ayuda humanitaria ante los desastres naturales Nombre: Porcentaje de entrega de insumos a la población afectadaante desastres naturales


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de losproyectos de atención de riesgos

331



SG-092252N001-15214ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de los

proyectos de atención de riesgosNombre: Porcentaje de reuniones del Comité Técnico del FOCOTAB


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.3 Adquisición de equipamiento Nombre: Porcentaje de adquisición de equipamiento para las unidadesde protección civil y bases de bomberos


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

332



OT-1131045K005-1896ID:

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida

de la Población en el Estado, mediante la construcción deinfraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen elcrecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

Nombre: Indice de Desarrollo Humano.


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos einfraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a loshabitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Infraestructura Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estadode Tabasco.

Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fechade término.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 2 Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obrasprioritarias del Gobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo asu fecha de termino.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el

333



OT-1131045K005-1896ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,

para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere eldesarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública.


Periodo Meta Avance

1 25 26.4

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para laejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo delos 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.


Periodo Meta Avance

1 25 65.27

2 50

3 75

4 100

Totales:

334



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza la

integridad física de la población del Estado de Tabasco mediante unsistema integral y sustentable de planeación del territorio.

Nombre: Avance de la planeación urbana municipal.


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Se dispone de un mejor sistema de planeación territorial del estado queregula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.

Nombre: Índice de crecimiento sustentable de los perímetros decontención urbana


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Componente 1 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano H.Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de H.Cárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

335



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-

Comalcalco.Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano Paraíso-

Comalcalco


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 3 Se ha elaborado el programa de desarrollo urbano del estado detabasco (PEDUET).

Nombre: Avance del programa de desarrollo urbano del Estado deTabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 4 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Centro-Nacajuca - Jalpa de Méndez.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano deCentro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

336



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,

expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance licitación programa regional de desarrollo urbano deCárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano Paraíso-Comalcalco


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Elaboración del expediente técnico y licitación pública del programa dedesarrollo urbano del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de desarrollo urbano delestado de tabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

337



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,

expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa deOrdenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de ordenamientosustentable del territorio del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestaspara un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanosdel Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del análisis y propuestas para un marcointegral legal del territorio y los asentamientos humanos delEstado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del ProgramaRegional de Desarrollo Urbano Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

338



OT-046001K024-1898ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de los servicios públicos a los tabasqueños,

mediante la modernización administrativa.Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Equipadas.


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP)realiza la modernización administrativa de sus unidades administrativaspara el fortalecimiento y desarrollo a través de la adquisición de bienesmuebles.

Nombre: Porcentaje de Cumplimiento en Unidades AdministrativasEquipadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles modernizados operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles en Operación.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

339



OT-046001K024-1898ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.


Totales:

340



SS-1761058E014-1824ID:

SECRETARÍA DE SALUD

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección

oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con lafinalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida,haciendo énfasis en la cultura de la prevención


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.9

Totales:

Propósito Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil

Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil

Nombre: Tasa de mortalidad infantil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 14.23

Totales:

Componente 1 Servicios de promoción de la salud, prevención y control deenfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población

Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilanciaepidemiológica


Periodo Meta Avance

1 217.6

2 435.2

Totales:

341



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades

transmitidas por vector realizados en las comunidadesNombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por

vectores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.8

Totales:

Componente 3 Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población

Nombre: Porcentaje de detecciones realizadas para identificarenfermedades crónico degenerativas


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50

3 80

4 100

Totales:

Componente 4 Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedadesproporcionadas a la población femenina

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizanalgún método de planificación familiar


Periodo Meta Avance

1 95 82.9

2 95

3 95

4 95

Totales:

Componente 5 Servicios de promoción, prevención y educación en salud mentalotorgados a la población relacionadas a lesiones de causas externas

Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de saludmental Periodo Meta Avance

1 25 11.33

342



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 5 Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud

mental


Periodo Meta Avance

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 6 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedadesotorgados a los niños y adolescentes

Nombre: Tasa de niños menores de 5 años con desnutriciónmoderada y grave

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.4

Totales:

Componente 7 Servicios de promoción, prevención y control a niños, embarazadas yen periodo de lactancia beneficiarios del Programa PROSPERA

Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios de PROSPERA queestán en control nutricional


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para VigilanciaSanitaria

Nombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas paraVigilancia Sanitaria Periodo Meta Avance

1 20 19

2 45

3 70

4 90

343



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para Vigilancia

SanitariaNombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para

Vigilancia Sanitaria


Totales:

Actividad 1.2 Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual Nombre: Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas encontrol prenatal


Periodo Meta Avance

1 25 6

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Otorgamiento de tratamientos de tuberculosis Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis


Periodo Meta Avance

1 25 31.4

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadasPeriodo Meta Avance

1 23 12.4

2 50

344



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas


Periodo Meta Avance

3 73

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Realizar fumigaciones, nebulización Nombre: Porcentaje de localidades nebulizadas


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Realizar fumigaciones, nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de casas fumigadas


Periodo Meta Avance

1 25 18

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Certificación de comunidades saludables

345



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Certificación de comunidades saludables Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.5 Realización de campañas de vacunación canina y felina Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia


Periodo Meta Avance

1 80 0

2 81

3 98

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Detectar Diabetes en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 21.9

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadasPeriodo Meta Avance

1 25 119.9

346



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas


Periodo Meta Avance

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Detectar hipertensión arterial en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 3.4 Detectar síntomas prostáticos en la población masculina de 45 años ymás

Nombre: Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática


Periodo Meta Avance

1 25 15.5

2 55

3 85

4 100

Totales:

347



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.5 Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60

años y másNombre: Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia

urinaria


Periodo Meta Avance

1 25 27.7

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 3.6 Detectar dislipidemias en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 29.5

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Seguimiento preventivo a embarazadas Nombre: Promedio de consultas de control prenatal


Periodo Meta Avance

1 5 3.8

2 5

3 5

4 5

Totales:

348



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los

adolescentesNombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan

algún método de planificación familiar


Periodo Meta Avance

1 85 83.3

2 85

3 85

4 85

Totales:

Actividad 4.3 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 25a 64 años con estudios de papanicolaou


Periodo Meta Avance

1 24 13

2 53

3 77

4 100

Totales:

Actividad 4.4 Realización de estudios de papanocolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35a 64 años con estudios de detección de VPH


Periodo Meta Avance

1 24 15

2 53

3 77

4 100

Totales:

349



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35

a 64 años con estudios de detección de VPH


Periodo Meta Avance

1 24 15

2 53

3 77

4 100

Totales:

Actividad 4.5 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 25a 39 años con Exploración Clínica Mamaria


Periodo Meta Avance

1 20 13

2 40

3 60

4 80

Totales:

Actividad 4.6 Realización de estudios de papanicolou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 40a 69 años con estudios de Mastografías


Periodo Meta Avance

1 12.6 23

2 25.2

3 37.8

4 50.5

Totales:

350



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud

sexual y reproductivaNombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios

adolescentes


Periodo Meta Avance

1 25 10.1

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 4.8 Capacitación a parteras tradicionales Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas


Periodo Meta Avance

1 25 14.9

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en lasmujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y degénero

Nombre: Cobertura de detección de Violencia en Mujeres de 15 años omás, sin seguridad social


Periodo Meta Avance

1 25 8.46

2 60

3 75

4 90

Totales:

351



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en

escolares de educación secundaria y media superiorNombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de

suicidio


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 5.3 Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo desustancias tóxicas y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17años

Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones deprevención


Periodo Meta Avance

1 15 25

2 25

3 70

4 100

Totales:

Actividad 5.4 Detectar alteraciones de la memoria en la población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de alteración de memoria


Periodo Meta Avance

1 25 21.2

2 55

3 85

4 100

Totales:

352



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.5 Detectar Depresión en población adulta de 60 años y mas Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60

años o más


Periodo Meta Avance

1 25 49.34

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 5.6 Detectar síndrome de caídas en población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de caídas


Periodo Meta Avance

1 25 30.3

2 55

3 85

4 100

Totales:

Actividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0a 19 años

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricionalPeriodo Meta Avance

1 25 18

2 50

3 75

4 100

353



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0

a 19 añosNombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional


Totales:

Actividad 6.2 Proporcionar consultas médicas por IRAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por IRAS, y que recibierontratamiento sintomático


Periodo Meta Avance

1 70 73.5

2 70

3 70

4 70

Totales:

Actividad 6.3 Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por EDAS, y que recibierontratamiento con plan "A"


Periodo Meta Avance

1 95 99.6

2 95

3 95

4 95

Totales:

Actividad 6.4 Realizar la detección de Enfermedades Metabólicas a través del TamizNeonatal a los recién nacidos de la Secretaria de Salud

Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas enel Recien Nacido Periodo Meta Avance

1 25 11.6

2 50

354



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.4 Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas en

el Recien Nacido


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 6.5 Aplicación de vacunas a la población Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas


Periodo Meta Avance

1 29 28.9

2 44

3 56

4 100

Totales:

Actividad 6.6 Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal Nombre: Porcentaje de actividades preventivas realizadas lapoblación que demanda servicio estomatológico


Periodo Meta Avance

1 22 13

2 45

3 70

4 95

Totales:

Actividad 7.1 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios

355



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.1 Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que reciben

suplemento alimenticio


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 7.2 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 7.3 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y enlactancia con suplemento


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

356



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población, en

relación a las actividades de establecimientos, productos y serviciosque consume o utiliza, mediante el incremento de acciones regulatoriasy no regulatorias


Periodicidad: Anual

Propósito La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de losestablecimientos, productos y servicios, cuentan con la proteccióncontra riesgos sanitarios a través de las acciones regulatorias y noregulatorias que se aplican a estos

Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menoresde 5 años

Periodicidad: Anual

Componente 1 Acciones de regulación, control y fomento sanitarios, dirigidas aestablecimientos, productos y servicios, realizados para proteger a lapoblación que los consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios quecumplen con la normatividad sanitaria


Periodo Meta Avance

1 20 12.88

2 35

3 50

4 70

Totales:

Actividad 1.1 Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,que usa y consume la población en general

Nombre: Porcentaje de muestreo realizado


Periodo Meta Avance

1 25 14.05

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestrasrealizadas, a los establecimientos, productos y servicios

357



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras

realizadas, a los establecimientos, productos y serviciosNombre: Porcentaje de dictámenes realizados


Periodo Meta Avance

1 20 22.28

2 40

3 70

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales deabastecimiento de agua, para uso y consumo de la población

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 14.92

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de maneraoportuna

Nombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

358



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para prevenir

riesgos sanitarios en la poblaciónNombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la

vigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 65.58

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufacturaen productos de uso y consumo humano

Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestrasfisicoquímicas y microbiológicas dentro de norma.


Periodo Meta Avance

1 25 68.45

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que lapoblación consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 18.17

2 50

3 75

4 100

Totales:

359



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud a

través de la capacitación, profesionalización e investigación paraofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.95

Totales:

Propósito Los procesos médico-administrativos cumplen con los estándares decalidad normados en las políticas de salud y contribuyen directamenteen la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.

Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente 1 La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en lasunidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como partede las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.

Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programanacional de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 2 Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan ycapacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.

Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado


Periodo Meta Avance

1 45

2 90

Totales:

Componente 3 Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación deacuerdo a la normatividad federal.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos enformación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

360



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional de

calidad, " estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas yasesoradas

Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentesdel programa nacional de calidad

Periodicidad: Cuatrimestral

Periodo Meta Avance

1 30

2 65

3 100

Totales:

Actividad 1.2 Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud delEstado participan en el programa de mejora de la calidad de la atenciónmédica.

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en elprograma de mejora de la calidad en la atención médica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 2.1 Unidades de salud cumplen con el programa especifico decapacitación.

Nombre: Porcentaje de cursos realizados


Periodo Meta Avance

1 45

2 95

Totales:

Actividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos enformación son supervisadas

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados conrecursos humanos en formación Periodo Meta Avance

1 20 19.23

2 45

3 70

4 95

361



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en

formación son supervisadasNombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con

recursos humanos en formación


Totales:

Actividad 3.2 Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y materialbibliohemerográfico.

Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotaciónde uniformes y material bibliohemerográfico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración ydifusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de lasalud.

Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación eneventos científicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 3.4 Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidosy publicados.

Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista saluden Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

362



SP-263001K023-1834ID:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administración

pública moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficienteuso de los recursos

Nombre: Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -10

Totales:

Propósito Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de SeguridadPública disponen de bienes de tecnologías de la información renovados

Nombre: Porcentaje de avance en los programas de tecnologíasimplementados


Periodo Meta Avance

1 10

2 10

Totales:

Componente 1 Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y servicioscorporativos implementados

Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas


Periodo Meta Avance

1 20 12

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidosPeriodo Meta Avance

1 20 18

2 50

3 80

363



SP-263001K023-1834ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

364



SP-263001K024-1835ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la consolidación de una administración pública moderna,

austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de losrecursos

Nombre: Eficiencia en el manejo de los recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública disponende bienes muebles renovados y en buen estado

Nombre: Porcentaje de bienes renovados


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Componente 1 Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de comprasPeriodo Meta Avance

1 20 10

2 50

3 80

365



SP-263001K024-1835ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de compras


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

366



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de

seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de laimplementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura eneducación vial, manejo responsable y respeto al peatón.

Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condicionesadecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos yvialidades.

Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículosen el REPUVE.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado. Nombre: Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.


Periodo Meta Avance

1 25

2 25

Totales:

Componente 2 C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Leyde tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.

Nombre: Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en elMunicipio de Centro


Periodo Meta Avance

1 10

2 5

Totales:

Componente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educaciónvial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.

Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso deeducación vial Periodo Meta Avance

1 10

2 10

367



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación

vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de

educación vial


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora yexpansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del p rogramaintegral d e ma ntenimiento, mejora y expansión de lainfraestructura semafórica, vial y de señalética.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios deimpacto y planificación vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa deimpulso a la realización de estudios de impacto yplanificación vial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura yvigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.

Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

368



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y

vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.


Periodo Meta Avance

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento depersonal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios alpúblico.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa demejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro públicovehicular.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integralde impulso al registro público vehicular


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los serviciosal público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.

369



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios

al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral

de modernización de los servicios al público y dispositivoselectrónicos de seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.5 A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursospara la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y deservicios al público.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de asign ación d e recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y educación vial, y deservicios al público.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura deeducación y seguridad vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programapermanente de impulso a la cultura de educación y seguridadvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 802

4 100

Totales:

370



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención

para la educación vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de

mejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

371



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz

pública, así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial delas personas mediante el incremento de acciones de prevención ycombate a la delincuencia.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones desalvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y socialarmónico.

Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 C1 Eficiente cobertura policial desplegada Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centrode mando y comunicaciones


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

Totales:

Componente 2 C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate yerradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo anegocio.


Periodo Meta Avance

1 2

2 2

Totales:

Componente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad socialconformados.

Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitaciónespecializada. Periodo Meta Avance

1 8

2 10

372



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social

conformados.Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación

especializada.


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa Nombre: Porcentaje de avance del programa integral dereestructuración organizativa


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento depersonal.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral demantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 20 9

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos decoordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.

Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50

373



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de

coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.


Periodo Meta Avance

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas deseguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad alsector comercial y privado.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control deempresas de seguridad privada y de fortalecimiento de losservicios de seguridad al sector comercial y privado


Periodo Meta Avance

1 20 16

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemasde inteligencia policial y de y de uso de tecnologías de vanguardiaaplicadas a la función policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a los sistemas de inteligencia policial y de uso detecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticaspúblicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.

374



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas

públicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a las políticas públicas en materia de prevención deldelito con participación ciudadana.


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 30

3 70

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones deseguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lasacciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.


Periodo Meta Avance

1 10 7

2 40

3 70

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control deconfianza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial yde control de confianza.


Periodo Meta Avance

1 10

2 50

3 80

4 100

Totales:

375



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y

fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulosal buen desempeño.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación,desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrerapolicial y de estímulos al buen desempeño.


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 3.3 A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación,adiestramiento y profesionalización policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lacapacitación, adiestramiento y profesionalización policial.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 3.4 A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataformaeducativa policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a laplataforma educativa policial.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50

3 80

4 100

Totales:

376



SP-261055K028-1838ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la disminución de la comisión de delitos para garantizar el

orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física ypatrimonial de las personas a través de la inversión en obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos que mejoren lainfraestructura para la seguridad pública.

Nombre: Tasa de cobertura de programas de obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condicionesadecuadas de infraestructura para la seguridad pública y de reinserciónsocial que coadyuvan en su desarrollo económico y social armónico.

Nombre: Proporción territorial que cubren las radiocomunicacionesestatales de la SSP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de lainfraestructura y equipamiento para la seguridad pública y reinserciónsocial efectuados.

Nombre: Porcentaje de instalaciones de seguridad pública atendidas.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y su equipamiento.

Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento Periodo Meta Avance

1 10 8

2 50

3 80

4 100

377



SP-261055K028-1838ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y

mejora de infraestructura y su equipamiento.Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,

renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento


Totales:

378



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la

custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas decontrol, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficacesque inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Nombre: Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárcelesdel sistema estatal penitenciario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Propósito El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadasde seguridad y de reinserción social.

Nombre: Tasa de variación de internos que participan en actividadeslaborales en los CERESOS estatales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistemapenitenciario obtenidos.

Nombre: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión delsistema penitenciario estatal.


Periodo Meta Avance

1 2

2 4

Totales:

Componente 2 C2 Despresurización del sistema penitenciario logrado. Nombre: Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.


Periodo Meta Avance

1 6

2 8

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativadel sistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integralde reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario

Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

379



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa

del sistema estatal penitenciario.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral

de reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario


Periodo Meta Avance

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación,expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así como deabastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A 1.4 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de losprogramas de reinserción social y dignificación penitenciaria.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral dedespresurización penitenciaria.

380



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de

despresurización penitenciaria.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejostécnicos interdisciplinarios.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas delibertades anticipadas.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50

3 80

4 100

Totales:

381



EC-1041001K024-1767ID:

SECRETARÍA TÉCNICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,

democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Componente Programa de equipamiento de bienes muebles, operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Solicitados


Periodo Meta Avance

1 40

2 85

Totales:

Actividad Realizar el proceso de adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

3 60

4 85

Totales:

382



EC-1041002M002-1768ID:

SECRETARÍA TÉCNICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,

democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Componente Programa de gastos de administración y operación. Operando. Nombre: Porcentaje de Gastos Operativos de la Secretaría


Periodo Meta Avance

1 40

2 85

Totales:

Actividad Realizar el proceso de pago de los gastos de operación de lasecretaría.

Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

3 60

4 85

Totales:

383



SE-054017K023-1772ID:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesinformáticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatalde Seguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públicacuenta con los bienes informáticos para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública.

Nombre: Porcentaje de equipo de cómputo operando.


Periodo Meta Avance

1 10

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipo de cómputo. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones deequipo de computo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5

3 75

4 100

Totales:

384



SE-1059001P007-1773ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los

integrantes de los cuerpos de seguridad.Nombre: Porcentaje de información recibida de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programasde adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados acapacitación y evaluación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 70

4 100

Totales:

Actividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

3 70

4 100

385



SE-1059001P007-1773ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.


Totales:

386



SE-054001K024-1774ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.


Periodo Meta Avance

1 10

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

3 65

4 100

Totales:

387



SB-016182K023-1919ID:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la eficiente administración de los bienes en

resguardos y propiedad del gobierno del Estado medianteinfraestructura y sistemas para el control, supervisión y resguardo delos bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Nombre: Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito La población del estado de Tabasco cuenta con la infraestructura ysistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienespatrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Nombre: Porcentaje de gestión de servicios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento informático adquirido y funcionando en el Servicio Estatalde Administración de Bienes Asegurados.

Nombre: Porcentaje de recursos ejercidos para la compra de equipo


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Equipamiento informático del Servicio Estatal de Administración deBienes Asegurados.

Nombre: Porcentaje de adquisiciones de equipo informático delSEABA


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

3 100

4 100

Totales:

388



DI-1138070E035-1787ID:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementos

fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida de la población vulnerable.

Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo yasistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social. Nombre: Diferencia porcentual de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 25 27.34

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en losCentros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia InfantilComunitario

Nombre: Variación de matricula de los CENDI's y CAIT


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

389



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable

otorgados a la poblacion vulnerableNombre: Diferencia de población atendida


Periodo Meta Avance

1 25 30.95

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 4 Protección y asistencia otorgada a niños, niñas , adolecentes ymujeres victimas de violencia y/o desamparo

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 5 Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar lacohesión social

Nombre: Cumplimiento de Programación


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerablesvíctimas de violencia.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidasPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50

390



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables

víctimas de violencia.Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 22 84.49

2 44

3 80

4 95

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios yapoyos en especie.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 1000

2 1000

Totales:

Actividad 2.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI'sPeriodo Meta Avance

1 22 65.78

2 44

391



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI's


Periodo Meta Avance

3 60

4 80

Totales:

Actividad 2.2 Atención integral en CENDI´s Nombre: Cobertura atención integral


Periodo Meta Avance

1 0.28 3.59

2 0.56

3 0.84

4 1.14

Totales:

Actividad 3.1 Atención de trabajo social en albergue temporal. Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporal


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Servicios de hospedaje y alimentación

392



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal


Periodo Meta Avance

1 80 81.63

2 80

3 80

4 80

Totales:

Actividad 3.3 Atención de trabajo social en centro velatorio. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.4 Adquisición de recursos materiales para prestación de serviciosfunerarios.



Periodo Meta Avance

1 900

2 900

Totales:

Actividad 4.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.

393



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos


Periodo Meta Avance

1 25 23.79

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Protección y asistencia de mujeres Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas


Periodo Meta Avance

1 25 4

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Promoción de asistencia a eventos Nombre: Cumplimiento de asistencia a eventos


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad 6.1 Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia

394



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia Nombre: Variación porcentual de atención


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 6.2 Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Nombre: Total de cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

395



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como

elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estanciagerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".

Nombre: Variación de adultos mayores asistidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adultomayor "Casa del Árbol"

Nombre: Variación de asistencia de casa del árbol.


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistenciaPeriodo Meta Avance

1 25 85

2 50

3 75

396



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistencia


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol" Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención Médica y psicológica. Nombre: Cobertura de servicios sanitarios


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa delÁrbol"

Nombre: Cobertura de atenciónPeriodo Meta Avance

1 25 76

397



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa del

Árbol"Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Asistencia júridica y legal a adultos mayores Nombre: Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

398



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con

discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida

Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitaciónreciben apoyos y asistencia.

Nombre: Cumplimient de atención total

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Programas de educación especial, capacitaciones y talleresproporcionados a personas con discapacidad.

Nombre: Cumplimient de atención


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 2 Talleres , eventos culturales y deportivos para la inclusión ysensibilización realizados.

Nombre: Participantes de talleres y eventos


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Componente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgadosPeriodo Meta Avance

1 0 1

399



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

2 10

3 80

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Asistencia en educación especial a personas con discapacidad Nombre: Variación de asistencia otorgada


Periodo Meta Avance

1 1 2

2 2

3 3

4 4

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres. Nombre: Cumplimiento de atención


Periodo Meta Avance

1 20

2 100

Totales:

Actividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisiciónPeriodo Meta Avance

1 50

400



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisición


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Actividad 2.2 Realización de eventos y talleres. Nombre: Diferencia eventos programados contra ejecutados


Periodo Meta Avance

1 20

2 80

Totales:

Actividad 3.1 Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

3 80

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudasfuncionales.



Periodo Meta Avance

1 1400

2 1400

Totales:

401



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos

vulnerables por reducción de las carencias sociales.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia socialreciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.

Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas totales


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20

3 70

4 100

Totales:

Componente 1 Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio ymejora alimentaria.

Nombre: Cumpimiento de Entrega


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 70

4 30

Totales:

Componente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a poblaciónvulnerable.

402



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población

vulnerable.Nombre: Cumplimiento de entrega


Periodo Meta Avance

1 20 27.22

2 40

3 70

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Otorgar paquetes completos para la creación de Huertos para el autoconsumo.

Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 70

4 100

Totales:

403



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura

financiera.Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 20

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos paradesayunos escolares calientes a menores escolarizados.

Nombre: Total de menores escolarizados programados a asistir en elperíodo


Periodo Meta Avance

1 25 90.84

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años noescolarizados.

Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 70

4 100

Totales:

404



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o

lactancia.Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 70

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Equipamiento de cocinas escolares Nombre: Cobertura de equipamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 100

Totales:

Actividad 2.5 Eventos para el "Rescate de la cultura Alimentaria" Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 0

Totales:

405



TE-1011121E025-1899ID:

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Garantizar el orden público y la estabilidad política de los actores

políticos del estado de Tabasco con actos de autoridad en estrictoapego al marco jurídico mediante la resolución de medios deimpugnación electorales.

Nombre: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos yresoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza ylegalidad.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Los medios de impugnación se han resuelto. Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 80

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. Nombre: Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto


Periodo Meta Avance

1 20 24.62

2 50

3 70

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativosy jurídico-electorales.

406



TE-1011121E025-1899ID:

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos

y jurídico-electorales.Nombre: Porcentaje de avance en la capacitación


Periodo Meta Avance

1 25 40

2 50

3 75

4 100

Totales:

407



UI-1013075E009-1901ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la

UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayoregreso en su formación profesional.

Nombre: Porcentaje de titulación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales. Nombre: Porcentaje de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Componente 1 C1.- Programa de deserción estudiantil. Nombre: Porcentaje de deserción


Periodo Meta Avance

1 6

2 8

Totales:

Componente 2 C2.- Disponibilidad de espacios físicos. Nombre: Ocupación de aulas


Periodo Meta Avance

1 99

2 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoriaPeriodo Meta Avance

1 25

2 60

408



UI-1013075E009-1901ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoria


Totales:

Actividad 1.2 1.2.- Realización de curso de actualización docente. Nombre: Docentes en curso de actualización.


Periodo Meta Avance

1 40

2 75

Totales:

Actividad 2.1 2.1.- Disponibilidad presupuestal. Nombre: Eficiencia presupuestal


Periodo Meta Avance

1 23 18

2 45

3 72

4 98

Totales:

409



PC-013075E009-1754ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el desarrollo

integral de los estudiantes y su permanencia en los programaseducativos de la Universidad Politécnica del Centro, garantizando suadecuada incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tienemayores oportunidades de acceso a la educación superior.

Nombre: Porcentaje de Variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40 32.98

Totales:

Componente Oferta de servicios educativos ampliados. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 30 33

2 60

3 90

Totales:

Actividad Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgradosPeriodo Meta Avance

1 30 25.3

2 60

410



PC-013075E009-1754ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados


Periodo Meta Avance

3 90

Totales:

Actividad Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Laboratorios y talleres equipados


Periodo Meta Avance

1 30 22.22

2 60

3 90

Totales:

Actividad Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnicadel Centro.

Nombre: Procesos de gestión certificados


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60

3 90

Totales:

Actividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantesPeriodo Meta Avance

1 20 27

2 40

3 60

411



PC-013075E009-1754ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantes


Totales:

412



CH-1013075E008-1744ID:

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unprograma eficiente de formación integral y profesional. (Programa deasesoría y tutoraría, Programa cultural y deportivo y docentescapacitado).

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados que se ocupan en suprimer año de egreso.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren losconocimientos y competencias necesarios por el sector productivo.

Nombre: Eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 65

2 65

Totales:

Componente 1 Alumnos tutorados y asesorados Nombre: Porcentaje alumnos tutorados y asesorados


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

Totales:

Componente 2 Personal docente capacitado Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos deactualización.


Periodo Meta Avance

1 80

2 80

Totales:

Componente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos yculturales.

Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivosPeriodo Meta Avance

1 850 848

413



CH-1013075E008-1744ID:

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos y

culturales.Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivos


Periodo Meta Avance

2 850

Totales:

Actividad 1.1 Los docentes imparten tutorías y asesorías. Nombre: Proporción de alumnos por tutores


Periodo Meta Avance

1 8

2 8

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de cursos de actualización a los docentes. Nombre: Porcentaje de cursos impartidos.


Periodo Meta Avance

1 80

2 80

Totales:

Actividad 3.1 Oferta de talleres deportivos y culturales. Nombre: Porcentaje de talleres efectivos


Periodo Meta Avance

1 70 69

2 70

Totales:

414

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