tabasco - . trimestre 2019ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob...gobierno del...

FINANZAS SECRETARÍA DE FINANZAS

� � TABASCO

Evolución de las Finanzas

de la Hacienda Pública Estatal

3er. Trimestre 2019

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ÍNDICE

2.8 Endeudamiento Neto ........................................................................................................................................................................................................................................ 77

2.9 Intereses de la Deuda ...................................................................................................................................................................................................................................... 78

2.10 Indicadores de Postura Fiscal ....................................................................................................................................................................................................................... 79

III INFORMACIÓN ADICIONAL LDF

3.1 Estado de Situación Financiera Detallado ..................................................................................................................................................................................................... 80

3.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ............................................................................................................................................................................... 82

3.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ............................................................................................................................................................ 83

3.4 Balance Presupuestario ................................................................................................................................................................................................................................... 84

3.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado ......................................................................................................................................................................................................... 86

3.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) ......................................................................................... 88

3.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) ................................................................................................... 93

3.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) ........................................................................................................... 97

3.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales

por Categoría) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 100

IV.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

4.1 Gasto por Categoría Programática .................................................................................................................................................................................................................. 101

4.2 Matriz de Indicadores para Resultados .......................................................................................................................................................................................................... 102

4.3 Programas y Proyectos de Inversión (Se anexa CD)

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2019TERCER TRIMESTRE

Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones /(Reducciones)

1

Aprobado

Servicios Personales 19,244,082,301 182,206,731 19,426,289,032 11,921,684,810 11,906,674,855 7,504,604,221 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 7,961,178,636 -882,433,959 7,078,744,677 4,643,029,257 4,642,856,296 2,435,715,419 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 477,759,467 102,597,896 580,357,363 416,689,107 416,467,128 163,668,255 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,245,669,367 285,446,230 4,531,115,597 1,498,040,747 1,494,309,648 3,033,074,850 Seguridad Social 1,657,715,545 85,432,241 1,743,147,786 1,225,860,563 1,225,828,376 517,287,223 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,727,364,631 577,317,666 3,304,682,297 2,417,562,436 2,406,722,195 887,119,861 Previsiones 450,000,000 -446,068,052 3,931,948 0 0 3,931,948 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,724,394,656 459,914,708 2,184,309,364 1,720,502,700 1,720,491,213 463,806,664Materiales y Suministros 858,559,072 413,752,344 1,272,311,415 512,715,414 485,503,976 759,596,002 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 140,510,353 139,405,851 279,916,204 64,306,517 59,155,635 215,609,686 Alimentos y Utensilios 321,761,377 39,128,830 360,890,207 174,597,241 172,417,104 186,292,967 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 7,195,704 11,850,568 19,046,272 4,058,117 3,836,853 14,988,155 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 25,365,200 21,163,908 46,529,108 22,279,226 20,715,153 24,249,881 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 65,912,165 186,521,179 252,433,344 117,735,746 102,989,148 134,697,597 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 136,504,705 10,731,503 147,236,208 107,081,511 106,806,931 40,154,698 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 143,419,712 -9,677,468 133,742,244 11,599,899 9,441,023 122,142,344 Materiales y Suministros para Seguridad 0 10,537,027 10,537,027 0 0 10,537,027 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,889,855 4,090,946 21,980,802 11,057,156 10,142,130 10,923,645Servicios Generales 1,391,327,403 512,398,160 1,903,725,563 1,133,099,350 1,096,944,706 770,626,213 Servicios Básicos 445,743,226 81,598,351 527,341,578 387,653,138 386,793,218 139,688,440 Servicios de Arrendamiento 165,949,167 43,721,474 209,670,641 106,129,797 96,820,141 103,540,844 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 74,502,219 149,882,544 224,384,763 91,608,073 86,488,991 132,776,690 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 49,761,900 91,916,551 141,678,452 107,545,500 107,422,401 34,132,952 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 89,532,424 76,912,872 166,445,296 72,717,508 65,823,180 93,727,788 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 105,786,800 -13,597,513 92,189,287 242,848 154,688 91,946,439 Servicios de Traslado y Viáticos 41,502,845 1,592,925 43,095,769 24,746,783 23,684,754 18,348,986 Servicios Oficiales 18,419,180 12,085,735 30,504,915 6,531,012 2,908,434 23,973,902 Otros Servicios Generales 400,129,642 68,285,221 468,414,863 335,924,691 326,848,899 132,490,172Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,126,276,690 2,656,098,602 15,782,375,291 12,072,259,140 12,041,291,181 3,710,116,152 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,742,221,467 477,728,081 2,219,949,548 1,726,102,353 1,722,702,167 493,847,195 Transferencias al Resto del Sector Público 9,757,595,852 1,153,121,050 10,910,716,902 8,357,588,482 8,355,238,170 2,553,128,420 Subsidios y Subvenciones 724,281,386 621,221,965 1,345,503,351 1,107,581,628 1,094,739,038 237,921,723 Ayudas Sociales 614,034,319 -42,844,716 571,189,603 344,481,883 335,714,573 226,707,720 Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 415,890,462 444,376,116 436,500,778 436,500,778 7,875,338

PRESUPUESTARIA

65





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 255,028,012 15,703,599 270,731,611 88,010,016 86,263,546 182,721,595 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 0 15,278,160 15,278,160 10,142,000 10,132,910 5,136,160 Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 1,852,000 0 2,778,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18,870,000 276,203,369 295,073,369 87,432,220 66,224,094 207,641,149 Mobiliario y Equipo de Administración 18,070,000 58,317,729 76,387,729 9,308,889 8,354,899 67,078,840 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 200,000 12,031,978 12,231,978 145,734 145,734 12,086,244 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 574,011 574,011 34,322 0 539,689 Vehículos y Equipo de Transporte 0 18,249,629 18,249,629 0 0 18,249,629 Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 600,000 49,806,653 50,406,653 2,123,644 2,112,797 48,283,008 Activos Biólogicos 0 250,800 250,800 0 0 250,800 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 0 136,972,569 136,972,569 75,819,631 55,610,663 61,152,938Inversión Pública 1,659,397,815 178,499,419 1,837,897,234 312,478,775 311,256,922 1,525,418,458 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 616,699,937 -76,779,721 539,920,216 74,136,950 74,136,950 465,783,266 Obra Pública en Bienes Propios 1,042,697,878 255,279,140 1,297,977,018 238,341,825 237,119,972 1,059,635,192 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 398,196,420 -307,326,335 90,870,085 0 0 90,870,085 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 27,447,420 -27,447,420 0 0 0 0 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 370,749,000 -279,878,915 90,870,085 0 0 90,870,085Participaciones y Aportaciones 13,562,603,394 -2,049,665,986 11,512,937,407 8,344,841,431 8,340,481,806 3,168,095,976 Participaciones 5,827,087,391 603,365,548 6,430,452,939 5,057,088,777 5,057,088,777 1,373,364,162 Aportaciones 3,123,843,959 137,150,773 3,260,994,732 2,691,062,949 2,691,062,949 569,931,783 Convenios 4,611,672,043 -2,790,182,307 1,821,489,736 596,689,705 592,330,079 1,224,800,031Deuda Pública 916,569,497 4,099,344 920,668,841 590,633,811 590,593,660 330,035,030 Amortización de la Deuda Pública 218,569,497 7,142,514 225,712,011 162,974,405 162,974,405 62,737,606 Intereses de la Deuda Pública 690,000,000 -3,043,170 686,956,830 427,619,255 427,619,255 259,337,575 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

66





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costos por Coberturas 8,000,000 0 8,000,000 40,151 0 7,959,849 Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

PRESUPUESTARIA

67



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones /Reducciones

1

Aprobado

Administración Portuaria Integral 4,230,000 -4,826 4,225,174 3,822,123 3,822,123 403,051

Central de Abasto de Villahermosa 16,648,281 863,034 17,511,315 13,253,042 12,898,636 4,258,273

Central de Maquinaria de Tabasco 117,989,323 3,838,966 121,828,289 71,627,841 70,175,076 50,200,448

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká) 44,673,997 11,231,848 55,905,845 33,638,203 33,289,260 22,267,642

Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,520,051,391 82,686,686 1,602,738,076 1,318,784,499 1,318,784,499 283,953,578

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 130,880,212 17,462,536 148,342,748 102,332,950 102,332,950 46,009,798

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) 375,197,877 88,081,576 463,279,453 390,110,806 390,110,806 73,168,647

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 60,917,888 5,802,346 66,720,234 42,718,514 42,699,648 24,001,721

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 688,835,270 120,844,573 809,679,843 488,541,219 487,816,640 321,138,624

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 0 4,175,978 4,175,978 685,794 685,794 3,490,183

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,743,169 -78,080 6,665,088 4,195,599 4,185,690 2,469,489

Comisión Estatal de Derechos Humanos 18,000,000 3,300,000 21,300,000 14,318,930 14,318,930 6,981,070

Comisión Estatal Forestal 28,104,440 3,821,472 31,925,912 21,399,699 21,166,913 10,526,213

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) 18,428,270 10,734,220 29,162,490 24,769,926 24,769,926 4,392,563

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 19,112,362 4,310,081 23,422,443 16,546,876 16,481,896 6,875,568

Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 7,041,256 -5,878,292 1,162,963 1,162,963 1,162,963 0

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 36,119,204 31,287,018 67,406,222 36,861,233 36,654,319 30,544,988

Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 161,265,860 -156,488,242 4,777,618 4,777,618 4,777,618 0

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,874,361 -22,462,675 1,411,686 1,411,686 1,411,686 0

Fiscalía General del Estado de Tabasco 724,816,925 146,377,601 871,194,526 695,679,887 692,463,034 175,514,640

Gubernatura 107,924,344 432,235,393 540,159,738 318,505,822 317,651,703 221,653,915

H. Congreso del Estado 250,262,329 0 250,262,329 168,664,301 168,664,301 81,598,028

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 122,234,695 -17,767,176 104,467,519 80,466,207 80,382,089 24,001,312

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 77,140,175 -24,407,861 52,732,314 19,753,890 19,753,890 32,978,424

Instituto de la Juventud de Tabasco 15,728,939 -14,374,911 1,354,028 1,354,028 1,354,028 0

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 113,965,357 113,965,357 77,004,504 76,923,882 36,960,853

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 65,460,945 672,434 66,133,379 42,894,560 41,004,354 23,238,819

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 13,677,152 428,524,973 442,202,125 435,474,937 435,474,937 6,727,188

PRESUPUESTARIA

68





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Instituto de Vivienda de Tabasco 134,003,706 16,584,258 150,587,964 100,121,370 100,121,370 50,466,594

Instituto del Deporte de Tabasco 92,638,162 -82,699,896 9,938,266 9,938,266 9,938,266 0

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 120,000,000 15,913,945 135,913,945 99,969,882 99,800,340 35,944,063

Instituto Estatal de Cultura 297,735,184 -270,681,281 27,053,903 27,053,903 27,053,903 0

Instituto Estatal de las Mujeres 33,153,763 5,374,923 38,528,686 27,395,234 26,589,167 11,133,452

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 23,514,453 2,396,735 25,911,188 14,829,763 14,573,373 11,081,425

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 20,068,943 2,885,787 22,954,730 13,764,563 13,689,172 9,190,167

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 20,000,000 1,544,792 21,544,792 18,609,683 18,609,683 2,935,109

Instituto Tecnológico Superior de Centla 65,834,579 1,542,634 67,377,214 49,240,006 49,240,006 18,137,208

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 107,278,645 2,704,959 109,983,604 76,082,179 76,082,179 33,901,425

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 63,176,617 1,508,611 64,685,228 46,415,728 46,415,728 18,269,500

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 74,989,533 1,666,979 76,656,512 50,077,206 50,077,206 26,579,306

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 65,554,953 1,437,179 66,992,132 45,359,410 45,359,410 21,632,722

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 69,758,414 2,275,682 72,034,096 48,556,913 48,556,913 23,477,183

Junta Estatal de Caminos 238,327,132 74,422,518 312,749,650 160,918,550 160,592,158 151,831,100

Museo Interactivo Papagayo 19,397,677 6,761,239 26,158,916 18,004,507 17,984,508 8,154,408

Órgano Superior de Fiscalización del Estado 81,486,924 14,840,259 96,327,183 79,059,001 79,059,001 17,268,182

Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,582,489,827 295,351,611 1,877,841,438 1,248,102,409 1,248,102,409 629,739,029

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 485,866,552 65,847,272 551,713,824 351,867,948 337,214,178 199,845,876

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 326,805,562 326,805,562 159,794,846 158,844,405 167,010,716

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 239,118,462 -229,392,104 9,726,358 9,726,358 9,726,358 0

Secretaría de Contraloría 132,658,624 -113,590,490 19,068,134 19,068,134 19,068,134 0

Secretaría de Cultura 0 350,041,044 350,041,044 198,795,677 196,361,680 151,245,367

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 737,457,821 -321,994,655 415,463,166 259,662,371 250,852,718 155,800,795

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 305,155,015 -296,266,032 8,888,983 8,888,983 8,888,983 0

Secretaría de Desarrollo Social 422,101,963 -415,379,624 6,722,340 6,722,340 6,722,340 0

Secretaría de Educación 12,396,410,170 831,246,906 13,227,657,077 7,932,143,647 7,929,360,932 5,295,513,430

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 101,342,510 -91,652,128 9,690,382 9,690,382 9,690,382 0

PRESUPUESTARIA

69





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Secretaría de Finanzas 0 10,999,561,961 10,999,561,961 7,278,709,806 7,254,316,328 3,720,852,155

Secretaría de Gobierno 382,317,500 144,450,298 526,767,798 311,594,406 305,379,522 215,173,392

Secretaría de La Función Pública 0 132,319,111 132,319,111 68,376,918 67,676,024 63,942,193

Secretaría de Movilidad 0 228,015,976 228,015,976 142,982,626 134,362,647 85,033,350

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 980,462,744 273,443,633 1,253,906,377 209,000,104 206,264,526 1,044,906,273

Secretaría de Planeación y Finanzas 14,737,979,167 -12,832,285,964 1,905,693,203 1,905,693,203 1,905,693,203 0

Secretaría de Salud 2,994,169,577 232,190,903 3,226,360,480 2,129,102,018 2,102,952,375 1,097,258,461

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,414,741,984 139,846,764 2,554,588,748 1,404,199,457 1,399,684,259 1,150,389,292

Secretaría de Turismo 0 73,311,735 73,311,735 42,436,839 40,383,484 30,874,896

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 22,126,498 -60,542 22,065,956 14,909,090 14,909,090 7,156,867

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 279,438,991 279,438,991 105,300,179 105,035,379 174,138,812

Secretaría para el Desarrollo Energético 0 72,134,159 72,134,159 34,481,797 33,723,635 37,652,362

Secretaría Técnica 57,432,416 -54,509,852 2,922,564 2,922,564 2,922,564 0

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 46,514,757 25,271,543 71,786,300 32,328,113 31,721,511 39,458,188

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados oDecomisados del Estado de Tabasco

7,777,021 2,140,481 9,917,502 5,425,735 4,684,782 4,491,767

Servicio Estatal de Empleo 54,885,567 -6,318,455 48,567,112 25,074,652 24,811,742 23,492,460

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,811,814,333 500,077,969 3,311,892,302 2,431,956,328 2,431,956,328 879,935,974

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) 1,019,995,778 25,450,645 1,045,446,423 607,620,847 592,199,741 437,825,576

Tribunal de Justicia Administrativa 15,000,000 17,251,639 32,251,639 28,899,015 28,899,015 3,352,623

Tribunal Electoral de Tabasco 14,000,000 13,464,136 27,464,136 27,438,235 27,438,235 25,901

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 499,555,289 97,739,783 597,295,071 456,004,616 456,004,616 141,290,456

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 62,717,326 2,915,782 65,633,108 45,992,833 45,945,473 19,640,275

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,025,460,585 -22,946,264 2,002,514,321 1,773,233,516 1,773,233,516 229,280,805

Universidad Politécnica del Centro 34,408,447 -1,048,393 33,360,054 25,437,421 25,437,421 7,922,633

Universidad Politécnica del Golfo de México 41,611,625 12,862,289 54,473,914 39,227,099 39,203,427 15,246,815

Universidad Politécnica Mesoamericana 24,438,245 -268,242 24,170,003 18,148,974 18,148,974 6,021,029

Universidad Popular de la Chontalpa 171,458,241 29,406,595 200,864,837 155,248,485 154,877,482 45,616,351

PRESUPUESTARIA

70





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Universidad Tecnológica de Tabasco 135,005,793 14,158,248 149,164,041 107,172,721 107,172,721 41,991,320

Universidad Tecnológica del Usumacinta 37,131,407 0 37,131,407 25,610,438 24,140,685 11,520,969

51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286Total del Gasto

PRESUPUESTARIA

71





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones yReducciones

1

Aprobado

Poder Ejecutivo 37,450,109,117 217,863,998 37,667,973,115 23,452,540,700 23,341,307,302 14,215,432,415Poder Legislativo 331,749,253 14,840,259 346,589,512 247,723,302 247,723,302 98,866,210Poder Judicial 499,555,289 97,739,783 597,295,071 456,004,616 456,004,616 141,290,456Órganos Autónomos 911,816,925 197,852,112 1,109,669,037 884,915,632 881,529,237 224,753,406

Total del Gasto 39,193,230,584 528,296,152 39,721,526,736 25,041,184,250 24,926,564,456 14,680,342,487

PRESUPUESTARIA

72





Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,964,744,855 909,449,346 12,874,194,201 9,494,663,641 9,473,109,682 3,379,530,560Instituciones Públicas de la Seguridad Social 13,677,152 428,524,973 442,202,125 435,474,937 435,474,937 6,727,188Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria

4,230,000 -4,826 4,225,174 3,822,123 3,822,123 403,051

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 11,982,652,007 1,337,969,494 13,320,621,501 9,933,960,702 9,912,406,742 3,386,660,799

PRESUPUESTARIA

73



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Gobierno 6,707,821,768 720,895,321 7,428,717,090 4,607,004,460 4,548,798,525 2,821,712,630 Legislación 337,066,398 11,736,868 348,803,266 249,321,563 249,321,563 99,481,704 Justicia 1,615,275,092 271,338,730 1,886,613,822 1,414,480,659 1,411,055,514 472,133,163 Coordinación de la Política de Gobierno 1,416,393,079 630,732,255 2,047,125,334 1,266,108,189 1,240,670,058 781,017,145 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 969,893,953 -191,152,698 778,741,254 387,159,322 362,788,975 391,581,932 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2,139,480,361 176,028,172 2,315,508,533 1,259,982,477 1,255,068,970 1,055,526,056 Otros Servicios Generales 229,712,886 -177,788,006 51,924,880 29,952,250 29,893,444 21,972,630Desarrollo Social 29,058,678,833 2,889,313,201 31,947,992,034 20,711,418,247 20,655,155,332 11,236,573,787 Protección Ambiental 834,851,776 43,750,673 878,602,449 532,934,337 531,817,477 345,668,112 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,114,466,450 231,633,618 1,346,100,067 295,925,123 292,612,745 1,050,174,945 Salud 7,395,216,905 735,589,363 8,130,806,268 5,526,380,403 5,500,220,851 2,604,425,865 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 467,020,173 191,810,753 658,830,925 393,155,272 390,147,772 265,675,653 Educación 17,640,205,550 1,020,508,998 18,660,714,548 12,368,507,244 12,363,646,587 6,292,207,304 Protección Social 1,035,143,198 754,919,586 1,790,062,784 1,333,102,836 1,317,681,730 456,959,948 Otros Asuntos Sociales 571,774,781 -88,899,789 482,874,992 261,413,033 259,028,170 221,461,959Desarrollo Económico 1,665,869,441 -109,246,875 1,556,622,566 878,578,861 856,914,109 678,043,705 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 350,087,418 33,312,597 383,400,014 164,054,022 162,884,815 219,345,992 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 765,562,261 -318,178,302 447,383,959 281,056,951 272,014,512 166,327,008 Combustibles y Energía 0 71,757,440 71,757,440 34,424,549 33,684,079 37,332,892 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 475,364,755 -93,717,459 381,647,296 238,769,388 229,823,017 142,877,908 Comunicaciones 6,310,839 166,759,023 173,069,862 78,680,269 78,680,269 94,389,593 Turismo 49,865,898 -15,891,994 33,973,904 20,596,155 18,829,891 13,377,749 Ciencia, Tecnología e Innovación 18,678,270 26,911,820 45,590,090 41,197,526 41,197,526 4,392,563 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 0Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 13,743,512,549 -1,634,696,001 12,108,816,548 8,778,143,384 8,778,103,233 3,330,673,164 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 916,569,497 4,099,344 920,668,841 590,633,811 590,593,660 330,035,030 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

12,826,943,052 -1,638,795,345 11,188,147,707 8,187,509,573 8,187,509,573 3,000,638,134

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

74



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Total del Gasto 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

PRESUPUESTARIA

75



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por tipo de Gasto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Gasto Corriente 39,455,680,049 1,245,482,083 40,701,162,132 26,718,772,950 26,605,828,954 13,982,389,182Gasto de Capital 4,976,545,654 -402,109,592 4,574,436,062 2,193,221,150 2,170,031,545 2,381,214,911Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 916,569,497 4,099,344 920,668,841 590,633,811 590,593,660 330,035,030Pensiones y Jubilaciones 0 415,428,263 415,428,263 415,428,263 415,428,263 0Participaciones 5,827,087,391 603,365,548 6,430,452,939 5,057,088,777 5,057,088,777 1,373,364,162

Total del Gasto 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

PRESUPUESTARIA

76



Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortización

A B C = A - B

Créditos Bancarios

Deuda Pública Banamex (Sistema De Justicia Penal En El Estado De Tabasco 2016) 0 26,250,000 -26,250,000Deuda Pública Banamex (Sistema De Justicia Penal En El Estado De Tabasco 2016) 0 7,500,000 -7,500,000Deuda Pública Banamex, S.A. 0 10,136,357 -10,136,357Deuda Pública Banamex, S.A. 0 36,250,222 -36,250,222Deuda Pública Banorte 0 3,593,226 -3,593,226Deuda Pública Banorte 0 13,393,088 -13,393,088Deuda Pública Bbva Bancomer 0 2,645,445 -2,645,445Deuda Pública Bbva Bancomer 0 9,816,238 -9,816,238Scotiabank Inverlat-Implementacion Del Prog. Integral (Emergente) De Seg. Pública En El Edo. De Tabasco2017

0 41,525,424 -41,525,424

Scotiabank Inverlat-Implementacion Del Prog. Integral (Emergente) De Seg. Pública En El Edo. De Tabasco2017

0 11,864,407 -11,864,407

Total Créditos Bancarios 0 162,974,405 -162,974,405

Otros instrumentos de Deuda

No se cuenta con otros Instrumentos de Deuda 0 0 0Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 162,974,405 -162,974,405

PRESUPUESTARIA

77



Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

INTERES SCOTIABANK INVERLAT-IMPLEMENTACION DEL PROG. INTEGRAL (EMERGENTE) DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017 9,138,775 9,138,775INTERES SCOTIABANK INVERLAT-IMPLEMENTACION DEL PROG. INTEGRAL (EMERGENTE) DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017 30,097,665 30,097,665Intereses BANAMEX 19,610,562 19,610,562Intereses BANAMEX 66,459,191 66,459,191Intereses BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 11,758,247 11,758,247Intereses BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 3,473,072 3,473,072Intereses BANOBRAS (FONREC) 66,200,975 66,200,975Intereses BANOBRAS (FONREC) 19,360,662 19,360,662Intereses BANOBRAS (PROFISE) 31,078,879 31,078,879Intereses BANOBRAS (PROFISE) 9,089,106 9,089,106Intereses BANORTE 73,845,315 73,845,315Intereses BANORTE 21,505,041 21,505,041Intereses BBVA BANCOMER 14,540,310 14,540,310Intereses BBVA BANCOMER 51,461,456 51,461,456

Total de Intereses de Créditos Bancarios 427,619,255 427,619,255

Otros Instrumentos de Deuda

No se cuenta con Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 427,619,255 427,619,255

PRESUPUESTARIA

78



Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2) 51,175,882,591 39,507,619,748 39,507,407,645

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ 51,175,882,591 39,507,619,748 39,507,407,645

2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ 0 0 0

II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4) 50,957,313,094 34,812,170,547 34,675,996,794

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² 50,957,313,094 34,812,170,547 34,675,996,794

4. Egresos del Sector Paraestatal ² 0 0 0

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 218,569,497 4,695,449,201 4,831,410,852


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 218,569,497 4,695,449,201 4,831,410,852

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 698,000,000 427,659,406 427,619,255

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -479,430,503 4,267,789,795 4,403,791,597


A. Financiamiento 0 0 0

B. Amortización de la Deuda 218,569,497 162,974,405 162,974,405

C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A - B) -218,569,497 -162,974,405 -162,974,405

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo,Legislativo Judicial y Autónomos2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo,Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PRESUPUESTARIA

79



Estado de Situación Financiera Detallado - LDFAl 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto Concepto2019 2018 20182019

31 de diciembre 31 de diciembre

ACTIVO Activo Circulantea. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,418,977,356 0 a1) Efectivo 0 0 a2) Bancos/Tesoreria 3,241,882,673 0 a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 3,177,094,683 0 a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 862,739,919 0 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 6,646,869 0 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 831,451,326 0 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 23,240,270 0 b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,401,454 0c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0 0 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

0 0

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 d1) Inventario de Mercancias para Venta 0 0 d2) Inventario de Mercancias Terminadas 0 0 d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0 d4) Inventraio de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 d5) Bienes en Transito 0 0e. Almacenes 0 0f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g1) Valores en Garantía 0 0 g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) 0 0 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago

0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) 7,281,717,276 0 Activo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo -58,897,526 0b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,626,630,031 0d. Bienes Muebles 11,612,590 0e. Activos Intangibles 75,819,631 0f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0g. Activos Diferidos 0 0h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

PASIVO Pasivo Circulantea. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 695,369,395 0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 14,766,181 0 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 84,155,754 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 1,211,670 0 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 4,359,626 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 24,168,421 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

40,151 0

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 315,503,490 0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 220,804 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 250,943,297 0b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 55,595,091 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 55,595,091 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

1,059,491 0

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,059,491 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 176,843,152 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0 h2) Recaudación por Participar 237,945,342 0 h3) Otros Pasivos Circulantes -61,102,190 0IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) 928,867,129 0 Pasivo No Circulantesa. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0c. Deuda Pública a Largo Plazo 6,332,642,176 0d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0f. Provisiones a Largo Plazo 0 0IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) 6,332,642,176 0II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) 7,261,509,305 0

80



Estado de Situación Financiera Detallado - LDFAl 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto Concepto2019 2018 20182019

31 de diciembre 31 de diciembre

i. Otros Activos No Circulantes 0 0IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i) 13,655,164,725 0I. Total del Activo (I=IA+IB) 20,936,882,001 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOIIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c) 0 0a. Aportaciones 0 0b. Donaciones de Capital 0 0c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) 13,675,372,696 0a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 5,100,152,928 0b. Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0c. Revalúos 0 0d. Reservas 0 0e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 8,575,219,769 0IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio(IIIC=a+b)

0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) 13,675,372,696 0IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III) 20,936,882,001 0

ADICIONAL LDF

81

1. Deuda Pública * 6,551,211,672 - 162,974,405 - 6,388,237,267 427,619,255 40,151

A. Corto Plazo * 218,569,496 - 162,974,405 - 55,595,091 427,619,255 40,151

a1) Instituciones de Crédito 218,569,496 - 162,974,405 - 55,595,091 427,619,255 40,151

a2) Titulos y Valores - - - - - - -

a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

B. Largo Plazo * 6,332,642,176 - - - 6,332,642,176 - -

b1) Instituciones de Crédito 6,332,642,176 - - - 6,332,642,176 - -

b2) Titulos y Valores - - - - - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

2. Otros Pasivos 4,698,308,581 - - - 873,272,038 - -

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos * 11,249,520,253 - 162,974,405 - 7,261,509,305 427,619,255 40,151

4. Deuda Contingente1 (Informativo) - - - - - - -

A. Deuda Contingente 1 - - - - - - -

B. Deuda Contingente 2 - - - - - - -

C. Deuda Contingente XX - - - - - - -

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo) - - - - - - -

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 483,852,815 - - - 503,433,703 85,561,637 -

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 233,387,266 - - - 246,728,261 40,167,985 -

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX - - - - - - -

Obligaciones a Corto Plazo ( k ) Monto Contratado ( I

) Plazo Pactado

Tasa de Interés

( n )

Comisiones y Costos

Relacionados ( o )

Tasa Efectiva

( p )

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) - - - -

A. Crédito 1 - - 0.0% - 0.0%

A. Crédito 2 - - 0.0% - 0.0%

A. Crédito XX - - 0.0% - 0.0%

Revaluaciones,

Reclasificaciones y Otros

Ajustes ( g )

Saldo Final del Periodo

( h )

h=d+e+f+g

Pago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos

asociados durante el

Periodo

Poder Ejecutivo

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019

(Pesos)

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

El numeral 3, Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos, columna Saldo Final del Periodo, incluye el saldo real de la Deuda Pública al 30 de junio de 2019 y por tal motivo no coincide con el Estado de Situación Financiera Detallado - LDF, donde el Pasivo total es

$1,328,243,743 por no haber sido traspasados los saldos del 2018, que están en depuración.

Gobierno del Estado de Tabasco

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c ) Saldo al 31 de

diciembre de 2018

Disposiciones del

Periodo ( e )

Amortizaciones del

Periodo ( f )


ADICIONAL LDF

82



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Denominación de lasObligacionesDiferentes de

Financiamiento (c)

Monto promediomensual del pago

de la contraprestaciónconrrespondiente alpago de inversión (j)

Monto promediomensual del pago

de lacontrapestación (i)

Plazopactado

(h)

Monto de lainversión

pactado (g)

Fecha deinicio de

operación delproyecto (e)

Fecha delContrato

(d)

Fecha devencimiento

(f)

Monto pagado de lainversión al 30 de

septiembre de 2019(k)

Monto pagado de lainversión

actualizado al 30de septiembre de

2019 (l)

Saldo pendientepor pagar de la

inversión al 30 deseptiembre de2019 (m=g-l)

A. Asociaciones PúblicoPrivadas (APP's)

0 0 0 0 0 0

No se tiene ninguna 0 0 0 0 0 0 0

B. Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0No se tiene ninguno 0 0 0 0 0 0 0

0C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

83



Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 50,957,313,094 39,344,645,342 39,344,433,240 A1. Ingresos de Libre Disposición 27,648,254,055 22,639,861,391 22,639,649,288 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 23,527,628,536 16,867,758,357 16,867,758,357 A3. Financiamiento Neto -218,569,497 -162,974,405 -162,974,405B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2) 50,957,313,094 34,812,170,547 34,675,996,794 B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 27,480,367,301 19,977,452,686 19,845,116,905 B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 23,476,945,793 14,834,717,861 14,830,879,889C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 64,224,385 64,224,385 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 12,861,378 12,861,378 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 51,363,007 51,363,007I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0 4,596,699,181 4,732,660,832II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 218,569,497 4,759,673,586 4,895,635,237III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Y sin Remanentes del Ejercicio Anterior(III=II-C)

218,569,497 4,695,449,201 4,831,410,852

ConceptoRecaudado /

PagadoDevengado

Estimado /Aprobado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 698,000,000 427,659,406 427,619,255 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 544,500,000 348,531,557 348,491,406 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 153,500,000 79,127,849 79,127,849IV. Balance Primario (IV=III+E) 916,569,497 5,123,108,607 5,259,030,107

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 218,569,497 162,974,405 162,974,405 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 167,886,754 134,915,385 134,915,385 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 50,682,743 28,059,020 28,059,020A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) -218,569,497 -162,974,405 -162,974,405

ADICIONAL LDF

84



Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición 27,648,254,055 22,639,861,391 22,639,649,288A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) -167,886,754 -134,915,385 -134,915,385 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 167,886,754 134,915,385 134,915,385B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 27,480,367,301 19,977,452,686 19,845,116,905C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 12,861,378 12,861,378V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) 0 2,540,354,697 2,672,478,376VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1) 167,886,754 2,675,270,082 2,807,393,761

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 23,527,628,536 16,867,758,357 16,867,758,357A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)

-50,682,743 -28,059,020 -28,059,020

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 50,682,743 28,059,020 28,059,020B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 23,476,945,793 14,834,717,861 14,830,879,889C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 51,363,007 51,363,007VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0 2,056,344,484 2,060,182,456VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)

50,682,743 2,084,403,504 2,088,241,476

ADICIONAL LDF

85



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto

Ingreso

RecaudadoDiferencia

DevengadoModificadoAmpliaciones /(Reducciones)Estimado

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos 1,621,563,931 122,119,143 1,743,683,074 1,406,560,047 1,406,560,047 -215,003,884 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 D. Derechos 1,021,226,359 172,980,512 1,194,206,871 816,038,529 816,038,529 -205,187,830 E. Productos 90,571,249 146,440,393 237,011,642 228,811,691 228,811,691 138,240,442 F. Aprovechamientos 67,592,844 53,851,746 121,444,590 94,134,361 93,922,259 26,329,415 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 0 1,504,242 1,504,242 1,504,242 1,504,242 1,504,242 H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 24,302,620,622 1,323,200,241 25,625,820,863 19,821,143,496 19,821,143,496 -4,481,477,126 h1) Fondo General de Participaciones 17,188,626,630 734,575,830 17,923,202,460 13,966,882,796 13,966,882,796 -3,221,743,834 h2) Fondo de Fomento Municipal 740,749,910 14,597,952 755,347,862 575,815,234 575,815,234 -164,934,676 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,856,836,773 8,117,952 1,864,954,725 1,398,066,679 1,398,066,679 -458,770,094 h4) Fondo de Compensación 0 412,539,307 412,539,307 294,002,859 294,002,859 294,002,859 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,400,007,484 52,332,360 1,452,339,844 1,055,060,766 1,055,060,766 -344,946,718 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 239,534,976 619,368 240,154,344 203,910,250 203,910,250 -35,624,726 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0 h9) Gasolinas y Diésel 605,102,721 28,679 605,131,400 427,170,789 427,170,789 -177,931,932 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 2,271,762,128 43,556,191 2,315,318,319 1,843,401,521 1,843,401,521 -428,360,607 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 56,832,602 56,832,602 56,832,602 56,832,602 56,832,602I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 544,679,050 46,984,032 591,663,082 271,669,025 271,669,025 -273,010,025 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 175,746 81,947 257,693 175,331 175,331 -415 i2) Fondo de Compensación ISAN 42,090,546 0 42,090,546 31,567,914 31,567,914 -10,522,632 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 171,963,712 0 171,963,712 81,816,020 81,816,020 -90,147,692 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 49,244,238 -23,306,368 25,937,870 10,402,240 10,402,240 -38,841,998 i5) Otros Incentivos Económicos 281,204,808 70,208,454 351,413,261 147,707,520 147,707,520 -133,497,288J. Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0 0 0K. Convenios 0 0 0 0 0 0 k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0 l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 27,648,254,055 1,867,080,309 29,515,334,364 22,639,861,391 22,639,649,288 -5,008,604,767 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre DisposiciónTransferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 15,415,529,221 364,784,638 15,780,313,859 10,616,301,123 10,616,301,123 -4,799,228,098 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 7,677,401,009 73,413,751 7,750,814,760 4,585,442,131 4,585,442,131 -3,091,958,878 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,581,199,080 59,477,425 2,640,676,505 1,787,735,460 1,787,735,460 -793,463,620 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,733,221,473 104,095,358 1,837,316,831 1,653,585,147 1,653,585,147 -79,636,326

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 1,598,609,063 35,275,139 1,633,884,202 1,225,413,153 1,225,413,153 -373,195,910

ADICIONAL LDF

86



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto

Ingreso

RecaudadoDiferencia

DevengadoModificadoAmpliaciones /(Reducciones)Estimado

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 651,225,752 79,872,792 731,098,544 449,242,064 449,242,064 -201,983,688 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 187,102,771 -1,501,553 185,601,218 134,737,301 134,737,301 -52,365,470 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 170,039,101 26,324,405 196,363,506 176,727,150 176,727,150 6,688,049 a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 816,730,972 -12,172,679 804,558,293 603,418,716 603,418,716 -213,312,256 B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 6,500,000,000 -286,347,346 6,213,652,654 5,140,072,511 5,140,072,511 -1,359,927,489 b1) Convenios de Protección Social en Salud 1,876,358,620 24,310,588 1,900,669,208 1,368,755,952 1,368,755,952 -507,602,668 b2) Convenios de Descentralización 3,314,110,245 258,003,797 3,572,114,042 3,106,970,921 3,106,970,921 -207,139,324 b3) Convenios de Reasignación 1,309,531,135 -568,661,731 740,869,404 664,345,639 664,345,639 -645,185,496 b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0 C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 811,451,167 420,000,000 1,231,451,167 1,018,656,301 1,018,656,301 207,205,134 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 811,451,167 420,000,000 1,231,451,167 1,018,656,301 1,018,656,301 207,205,134 c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 800,648,148 -704,066,868 96,581,280 92,728,422 92,728,422 -707,919,726 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E) 23,527,628,536 -205,629,576 23,321,998,960 16,867,758,357 16,867,758,357 -6,659,870,179 III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0 A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 51,175,882,591 1,661,450,733 52,837,333,324 39,507,619,748 39,507,407,645 -11,668,474,946 Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0 0 0 0 0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

87



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019(PESOS)

Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio

DevengadoModificadoAmpliaciones /(Reducciones)Aprobado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 27,648,254,055 1,785,321,831 29,433,575,886 20,112,368,071 19,980,032,290 9,321,207,815 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 11,708,297,629 -68,285,848 11,640,011,782 7,280,304,906 7,265,294,950 4,359,706,875 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,245,965,832 -257,399,653 3,988,566,179 2,959,653,073 2,959,480,112 1,028,913,105 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 453,002,748 82,939,744 535,942,492 386,003,562 385,781,582 149,938,930 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,941,708,870 280,577,883 3,222,286,753 1,147,558,836 1,143,827,737 2,074,727,917 a4) Seguridad Social 1,195,600,568 -37,541,405 1,158,059,163 817,596,080 817,563,893 340,463,083 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,738,809,378 294,624,570 2,033,433,948 1,463,291,881 1,452,451,640 570,142,067 a6) Previsiones 450,000,000 -446,068,052 3,931,948 0 0 3,931,948 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 683,210,233 14,581,065 697,791,298 506,201,474 506,189,987 191,589,824 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 630,089,425 315,471,531 945,560,955 391,047,797 363,845,653 554,513,159 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 125,762,453 117,948,701 243,711,154 57,367,691 52,223,104 186,343,463 b2) Alimentos y Utensilios 118,018,913 10,034,688 128,053,601 63,680,296 61,500,159 64,373,305 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 7,195,704 -170,883 7,024,822 4,058,117 3,836,853 2,966,705 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 21,065,200 18,868,740 39,933,940 20,916,245 19,352,171 19,017,695 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 63,539,882 185,331,296 248,871,178 116,365,307 101,618,708 132,505,871 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 136,504,705 8,436,202 144,940,907 107,049,251 106,777,671 37,891,656 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 140,112,712 -27,783,239 112,329,473 10,562,065 8,403,188 101,767,408 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,889,855 2,806,025 20,695,881 11,048,825 10,133,798 9,647,056 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1,250,886,715 394,145,011 1,645,031,726 1,017,383,324 981,469,259 627,648,402 c1) Servicios Básicos 327,192,434 74,088,409 401,280,843 288,528,006 287,668,086 112,752,837 c2) Servicios de Arrendamiento 165,949,167 42,430,806 208,379,973 105,961,552 96,744,081 102,418,421 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 69,138,091 93,337,547 162,475,637 87,533,997 82,449,715 74,941,640 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 49,361,900 91,822,979 141,184,880 107,531,928 107,408,829 33,652,952 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 88,024,424 41,584,904 129,609,328 64,805,182 57,910,855 64,804,145 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 105,786,800 -13,825,513 91,961,287 242,848 154,688 91,718,439 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 40,693,845 -2,368,469 38,325,376 23,883,076 22,916,892 14,442,300 c8) Servicios Oficiales 18,419,180 -1,195,599 17,223,581 6,128,195 2,523,365 11,095,386 c9) Otros Servicios Generales 386,320,874 68,269,948 454,590,822 332,768,540 323,692,748 121,822,282 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

5,004,901,731 2,164,813,897 7,169,715,628 5,687,044,011 5,657,682,672 1,482,671,617

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,646,395,967 463,799,581 2,110,195,548 1,623,200,829 1,619,800,643 486,994,719 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 2,262,332,156 992,310,045 3,254,642,201 2,729,551,195 2,728,630,307 525,091,006

ADICIONAL LDF

88





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


d3) Subsidios y Subvenciones 713,181,386 626,188,943 1,339,370,329 1,101,448,606 1,088,606,016 237,921,723 d4) Ayudas Sociales 94,848,556 51,071,370 145,919,926 111,766,850 103,176,735 34,153,076 d5) Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 462,199 28,947,853 21,072,515 21,072,515 7,875,338 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 255,028,012 15,703,599 270,731,611 88,010,016 86,263,546 182,721,595 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 15,278,160 15,278,160 10,142,000 10,132,910 5,136,160 d9) Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 1,852,000 0 2,778,000 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 18,870,000 181,211,850 200,081,850 87,432,220 66,224,094 112,649,630 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 18,070,000 36,792,950 54,862,950 9,308,889 8,354,899 45,554,061 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 200,000 492,809 692,809 145,734 145,734 547,075 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 574,011 574,011 34,322 0 539,689 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 750,000 750,000 0 0 750,000 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 600,000 7,035,436 7,635,436 2,123,644 2,112,797 5,511,792 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 0 135,566,643 135,566,643 75,819,631 55,610,663 59,747,013 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 607,000 607,000 0 0 607,000 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 607,000 607,000 0 0 607,000 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 43,264,373 40,333,223 83,597,596 0 0 83,597,596 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 27,447,420 -27,447,420 0 0 0 0 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 15,816,953 67,780,643 83,597,596 0 0 83,597,596 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 8,279,557,429 -1,257,364,526 7,022,192,902 5,165,708,871 5,162,108,871 1,856,484,032 h1) Participaciones 5,827,087,391 603,365,548 6,430,452,939 5,057,088,777 5,057,088,777 1,373,364,162 h2) Aportaciones 0 12,503,172 12,503,172 12,503,172 12,503,172 0

ADICIONAL LDF

89





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


h3) Convenios 2,452,470,037 -1,873,233,246 579,236,791 96,116,921 92,516,921 483,119,870 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 712,386,754 14,389,693 726,776,446 483,446,942 483,406,791 243,329,504 i1) Amortización de la Deuda Pública 167,886,754 10,389,693 178,276,446 134,915,385 134,915,385 43,361,061 i2) Intereses de la Deuda Pública 536,500,000 4,000,000 540,500,000 348,491,406 348,491,406 192,008,594 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 8,000,000 0 8,000,000 40,151 0 7,959,849 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 23,527,628,536 80,943,815 23,608,572,351 14,862,776,880 14,858,938,908 8,745,795,471 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 7,535,784,672 250,492,578 7,786,277,250 4,641,379,904 4,641,379,904 3,144,897,346 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,715,212,804 -625,034,306 3,090,178,498 1,683,376,184 1,683,376,184 1,406,802,314 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 24,756,719 19,658,152 44,414,870 30,685,546 30,685,546 13,729,325 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,303,960,497 4,868,347 1,308,828,844 350,481,911 350,481,911 958,346,933 a4) Seguridad Social 462,114,977 122,973,646 585,088,623 408,264,483 408,264,483 176,824,140 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 988,555,253 282,693,096 1,271,248,349 954,270,555 954,270,555 316,977,794 a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,041,184,423 445,333,643 1,486,518,066 1,214,301,226 1,214,301,226 272,216,840 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 228,469,647 98,280,813 326,750,460 121,667,617 121,658,322 205,082,843 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 14,747,900 21,457,150 36,205,050 6,938,826 6,932,531 29,266,224 b2) Alimentos y Utensilios 203,742,464 29,094,142 232,836,606 110,916,944 110,916,944 121,919,662 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 12,021,450 12,021,450 0 0 12,021,450 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 4,300,000 2,295,168 6,595,168 1,362,982 1,362,982 5,232,186 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,372,283 1,189,883 3,562,166 1,370,440 1,370,440 2,191,726 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 2,295,301 2,295,301 32,260 29,260 2,263,041 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,307,000 18,105,771 21,412,771 1,037,835 1,037,835 20,374,936 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0 10,537,027 10,537,027 0 0 10,537,027 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 1,284,921 1,284,921 8,331 8,331 1,276,590 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 140,440,688 118,253,149 258,693,837 115,716,026 115,475,447 142,977,811 c1) Servicios Básicos 118,550,792 7,509,943 126,060,735 99,125,132 99,125,132 26,935,603 c2) Servicios de Arrendamiento 0 1,290,668 1,290,668 168,245 76,060 1,122,423 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,364,128 56,544,998 61,909,126 4,074,076 4,039,276 57,835,050 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 400,000 93,572 493,572 13,572 13,572 480,000

ADICIONAL LDF

90





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,508,000 35,327,968 36,835,968 7,912,325 7,912,325 28,923,643 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 228,000 228,000 0 0 228,000 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 809,000 3,961,393 4,770,393 863,707 767,862 3,906,686 c8) Servicios Oficiales 0 13,281,334 13,281,334 402,817 385,069 12,878,517 c9) Otros Servicios Generales 13,808,768 15,273 13,824,041 3,156,151 3,156,151 10,667,891 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

8,121,374,959 491,284,705 8,612,659,664 6,385,215,129 6,383,608,509 2,227,444,535

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 95,825,500 13,928,500 109,754,000 102,901,524 102,901,524 6,852,476 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 7,495,263,696 160,811,005 7,656,074,701 5,628,037,287 5,626,607,863 2,028,037,415 d3) Subsidios y Subvenciones 11,100,000 -4,966,978 6,133,022 6,133,022 6,133,022 0 d4) Ayudas Sociales 519,185,763 -93,916,086 425,269,677 232,715,033 232,537,838 192,554,644 d5) Pensiones y Jubilaciones 0 415,428,263 415,428,263 415,428,263 415,428,263 0 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 94,991,519 94,991,519 0 0 94,991,519 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 21,524,779 21,524,779 0 0 21,524,779 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 11,539,169 11,539,169 0 0 11,539,169 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 17,499,629 17,499,629 0 0 17,499,629 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 42,771,216 42,771,216 0 0 42,771,216 e7) Activos Biólogicos 0 250,800 250,800 0 0 250,800 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 0 1,405,926 1,405,926 0 0 1,405,926 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 1,659,397,815 177,892,419 1,837,290,234 312,478,775 311,256,922 1,524,811,458 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 616,699,937 -76,779,721 539,920,216 74,136,950 74,136,950 465,783,266 f2) Obra Pública en Bienes Propios 1,042,697,878 254,672,140 1,297,370,018 238,341,825 237,119,972 1,059,028,192 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 354,932,047 -347,659,558 7,272,489 0 0 7,272,489 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

91





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 354,932,047 -347,659,558 7,272,489 0 0 7,272,489 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 5,283,045,965 -792,301,460 4,490,744,505 3,179,132,561 3,178,372,935 1,311,611,944 h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0 h2) Aportaciones 3,123,843,959 124,647,601 3,248,491,560 2,678,559,777 2,678,559,777 569,931,783 h3) Convenios 2,159,202,006 -916,949,061 1,242,252,945 500,572,784 499,813,158 741,680,161 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 204,182,743 -10,290,349 193,892,394 107,186,869 107,186,869 86,705,526 i1) Amortización de la Deuda Pública 50,682,743 -3,247,179 47,435,564 28,059,020 28,059,020 19,376,545 i2) Intereses de la Deuda Pública 153,500,000 -7,043,170 146,456,830 79,127,849 79,127,849 67,328,981 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 0 0 0 0 0 0 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos (III=I+II) 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

ADICIONAL LDF

92



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa


Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


I. Gasto No Etiquetado 27,648,254,055 1,785,321,831 29,433,575,886 20,112,368,071 19,980,032,290 9,321,207,815Administración Portuaria Integral 4,230,000 -4,826 4,225,174 3,822,123 3,822,123 403,051Central de Abasto de Villahermosa 16,648,281 863,034 17,511,315 13,253,042 12,898,636 4,258,273Central de Maquinaria de Tabasco 117,989,323 3,838,966 121,828,289 71,627,841 70,175,076 50,200,448Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká) 44,673,997 11,231,848 55,905,845 33,638,203 33,289,260 22,267,642Colegio de Bachilleres de Tabasco 514,558,928 145,231,768 659,790,696 625,768,193 625,768,193 34,022,503Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 16,747,522 18,620,427 35,367,949 24,332,089 24,332,089 11,035,860Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) 163,515,103 96,152,202 259,667,305 240,291,604 240,291,604 19,375,701Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 60,917,888 5,802,346 66,720,234 42,718,514 42,699,648 24,001,721Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 533,353,201 92,570,203 625,923,403 436,320,263 435,730,950 189,603,141Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 0 4,175,978 4,175,978 685,794 685,794 3,490,183Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,743,169 -78,080 6,665,088 4,195,599 4,185,690 2,469,489Comisión Estatal de Derechos Humanos 18,000,000 3,300,000 21,300,000 14,318,930 14,318,930 6,981,070Comisión Estatal Forestal 27,758,660 3,949,632 31,708,292 21,182,079 20,949,293 10,526,213Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) 13,928,270 12,234,220 26,162,490 21,769,926 21,769,926 4,392,563Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 19,112,362 4,310,081 23,422,443 16,546,876 16,481,896 6,875,568Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 7,041,256 -5,878,292 1,162,963 1,162,963 1,162,963 0Coordinación General de Asuntos Jurídicos 36,119,204 31,287,018 67,406,222 36,861,233 36,654,319 30,544,988Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 161,265,860 -156,488,242 4,777,618 4,777,618 4,777,618 0Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,874,361 -22,462,675 1,411,686 1,411,686 1,411,686 0Fiscalía General del Estado de Tabasco 658,675,425 131,519,101 790,194,526 619,637,963 616,421,110 170,556,564Gubernatura 107,924,344 432,235,393 540,159,738 318,505,822 317,651,703 221,653,915H. Congreso del Estado 250,262,329 0 250,262,329 168,664,301 168,664,301 81,598,028Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 24,661,473 800,000 25,461,473 19,267,260 19,183,142 6,194,213Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 17,460,000 0 17,460,000 12,000,977 12,000,977 5,459,023Instituto de la Juventud de Tabasco 15,408,939 -14,054,911 1,354,028 1,354,028 1,354,028 0Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 111,547,357 111,547,357 74,751,504 74,670,882 36,795,853Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 65,460,945 672,434 66,133,379 42,894,560 41,004,354 23,238,819Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 13,677,152 6,369,523 20,046,675 20,046,675 20,046,675 0Instituto de Vivienda de Tabasco 134,003,706 16,584,258 150,587,964 100,121,370 100,121,370 50,466,594Instituto del Deporte de Tabasco 91,256,162 -82,589,896 8,666,266 8,666,266 8,666,266 0Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 120,000,000 15,913,945 135,913,945 99,969,882 99,800,340 35,944,063Instituto Estatal de Cultura 286,635,184 -259,581,281 27,053,903 27,053,903 27,053,903 0Instituto Estatal de las Mujeres 17,469,015 2,146,827 19,615,842 11,536,344 10,730,277 8,079,497Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 23,514,453 2,396,735 25,911,188 14,829,763 14,573,373 11,081,425Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 20,068,943 2,885,787 22,954,730 13,764,563 13,689,172 9,190,167Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 20,000,000 1,544,792 21,544,792 18,609,683 18,609,683 2,935,109Instituto Tecnológico Superior de Centla 35,934,546 86,152 36,020,698 26,631,663 26,631,663 9,389,035

93





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 60,282,292 359,062 60,641,354 41,362,766 41,362,766 19,278,588Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 32,667,080 50,528 32,717,608 24,012,417 24,012,417 8,705,191Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 40,698,460 0 40,698,460 24,670,468 24,670,468 16,027,992Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 35,299,893 0 35,299,893 23,081,741 23,081,741 12,218,152Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 35,896,619 0 35,896,619 24,288,795 24,288,795 11,607,824Junta Estatal de Caminos 123,327,132 20,018,742 143,345,873 86,781,600 86,455,208 56,564,274Museo Interactivo Papagayo 19,397,677 6,761,239 26,158,916 18,004,507 17,984,508 8,154,408Órgano Superior de Fiscalización del Estado 80,746,924 14,770,259 95,517,183 78,249,001 78,249,001 17,268,182Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 0 190,097,893 190,097,893 190,097,893 190,097,893 0Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 485,866,552 65,847,272 551,713,824 351,867,948 337,214,178 199,845,876Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 104,096,089 104,096,089 55,435,954 55,279,939 48,660,135Secretaría de Comunicaciones y Transportes 228,480,248 -218,753,890 9,726,358 9,726,358 9,726,358 0Secretaría de Contraloría 119,850,176 -101,996,138 17,854,038 17,854,038 17,854,038 0Secretaría de Cultura 0 336,701,831 336,701,831 196,601,240 194,463,667 140,100,591Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 349,656,666 -10,789,201 338,867,465 255,544,268 246,734,615 83,323,197Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 304,905,015 -296,016,032 8,888,983 8,888,983 8,888,983 0Secretaría de Desarrollo Social 76,337,862 -70,946,622 5,391,240 5,391,240 5,391,240 0Secretaría de Educación 3,952,900,351 528,529,270 4,481,429,620 2,928,751,134 2,926,064,264 1,552,678,486Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 101,342,510 -91,652,128 9,690,382 9,690,382 9,690,382 0Secretaría de Finanzas 0 7,274,435,581 7,274,435,581 4,775,937,861 4,751,544,383 2,498,497,720Secretaría de Gobierno 380,717,500 127,803,601 508,521,101 304,604,091 298,389,207 203,917,010Secretaría de La Función Pública 0 120,718,750 120,718,750 67,044,883 66,343,989 53,673,868Secretaría de Movilidad 0 220,310,258 220,310,258 142,982,626 134,362,647 77,327,632Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 128,762,807 4,279,163 133,041,970 84,644,565 82,995,575 48,397,405Secretaría de Planeación y Finanzas 9,617,666,232 -8,352,184,266 1,265,481,965 1,265,481,965 1,265,481,965 0Secretaría de Salud 2,994,169,577 232,190,903 3,226,360,480 2,129,102,018 2,102,952,375 1,097,258,461Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,300,801,082 156,467,994 2,457,269,076 1,401,812,161 1,397,296,963 1,055,456,915Secretaría de Turismo 0 73,311,735 73,311,735 42,436,839 40,383,484 30,874,896Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 22,126,498 -60,542 22,065,956 14,909,090 14,909,090 7,156,867Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 267,958,491 267,958,491 93,819,679 93,554,879 174,138,812Secretaría para el Desarrollo Energético 0 72,134,159 72,134,159 34,481,797 33,723,635 37,652,362Secretaría Técnica 57,432,416 -54,509,852 2,922,564 2,922,564 2,922,564 0Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 42,673,913 13,400,618 56,074,531 32,060,037 31,453,435 24,014,495Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados oDecomisados del Estado de Tabasco

7,777,021 2,140,481 9,917,502 5,425,735 4,684,782 4,491,767

Servicio Estatal de Empleo 29,321,676 2,452,552 31,774,228 20,367,087 20,104,177 11,407,140Servicios de Salud del Estado de Tabasco 15,120,710 347,250,666 362,371,376 337,945,490 337,945,490 24,425,886Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) 713,919,675 -2,502,273 711,417,402 441,442,519 426,021,413 269,974,883

94





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


Tribunal de Justicia Administrativa 15,000,000 17,251,639 32,251,639 28,899,015 28,899,015 3,352,623Tribunal Electoral de Tabasco 14,000,000 13,464,136 27,464,136 27,438,235 27,438,235 25,901Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 470,611,289 98,739,783 569,351,071 429,955,016 429,955,016 139,396,056Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 27,626,134 134,203 27,760,337 19,829,602 19,782,242 7,930,735Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 839,587,238 0 839,587,238 631,088,433 631,088,433 208,498,805Universidad Politécnica del Centro 20,386,481 0 20,386,481 15,686,722 15,686,722 4,699,759Universidad Politécnica del Golfo de México 24,313,487 12,852,454 37,165,941 26,749,346 26,725,674 10,416,595Universidad Politécnica Mesoamericana 13,338,726 -134,121 13,204,605 9,907,582 9,907,582 3,297,023Universidad Popular de la Chontalpa 87,639,703 26,855,488 114,495,191 90,119,652 89,748,649 24,375,539Universidad Tecnológica de Tabasco 69,178,015 16,350,231 85,528,246 59,345,219 59,345,219 26,183,027Universidad Tecnológica del Usumacinta 19,538,421 0 19,538,421 12,636,403 12,596,074 6,902,018

II. Gasto Etiquetado 23,527,628,536 80,943,815 23,608,572,351 14,862,776,880 14,858,938,908 8,745,795,471Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,005,492,463 -62,545,083 942,947,380 693,016,306 693,016,306 249,931,074Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 114,132,690 -1,157,891 112,974,799 78,000,861 78,000,861 34,973,938Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) 211,682,774 -8,070,626 203,612,148 149,819,201 149,819,201 53,792,947Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 155,482,069 28,274,371 183,756,440 52,220,956 52,085,690 131,535,483Comisión Estatal Forestal 345,780 -128,160 217,620 217,620 217,620 0Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) 4,500,000 -1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0Fiscalía General del Estado de Tabasco 66,141,500 14,858,500 81,000,000 76,041,924 76,041,924 4,958,076Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 97,573,222 -18,567,176 79,006,046 61,198,947 61,198,947 17,807,099Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 59,680,175 -24,407,861 35,272,314 7,752,913 7,752,913 27,519,401Instituto de la Juventud de Tabasco 320,000 -320,000 0 0 0 0Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 0 2,418,000 2,418,000 2,253,000 2,253,000 165,000Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 0 422,155,451 422,155,451 415,428,263 415,428,263 6,727,188Instituto del Deporte de Tabasco 1,382,000 -110,000 1,272,000 1,272,000 1,272,000 0Instituto Estatal de Cultura 11,100,000 -11,100,000 0 0 0 0Instituto Estatal de las Mujeres 15,684,748 3,228,096 18,912,844 15,858,890 15,858,890 3,053,955Instituto Tecnológico Superior de Centla 29,900,033 1,456,483 31,356,516 22,608,343 22,608,343 8,748,173Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 46,996,353 2,345,897 49,342,250 34,719,413 34,719,413 14,622,837Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 30,509,537 1,458,083 31,967,620 22,403,311 22,403,311 9,564,309Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 34,291,073 1,666,979 35,958,052 25,406,738 25,406,738 10,551,314Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 30,255,060 1,437,179 31,692,239 22,277,669 22,277,669 9,414,570Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 33,861,795 2,275,682 36,137,477 24,268,118 24,268,118 11,869,359Junta Estatal de Caminos 115,000,000 54,403,777 169,403,777 74,136,950 74,136,950 95,266,827Órgano Superior de Fiscalización del Estado 740,000 70,000 810,000 810,000 810,000 0Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,582,489,827 105,253,718 1,687,743,545 1,058,004,516 1,058,004,516 629,739,029Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 0 222,709,473 222,709,473 104,358,892 103,564,466 118,350,581Secretaría de Comunicaciones y Transportes 10,638,214 -10,638,214 0 0 0 0

95





Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


Secretaría de Contraloría 12,808,448 -11,594,353 1,214,095 1,214,095 1,214,095 0Secretaría de Cultura 0 13,339,213 13,339,213 2,194,437 1,898,013 11,144,776Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 387,801,155 -311,205,454 76,595,701 4,118,103 4,118,103 72,477,598Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 250,000 -250,000 0 0 0 0Secretaría de Desarrollo Social 345,764,101 -344,433,001 1,331,100 1,331,100 1,331,100 0Secretaría de Educación 8,443,509,820 302,717,637 8,746,227,456 5,003,392,512 5,003,296,667 3,742,834,944Secretaría de Finanzas 0 3,725,126,380 3,725,126,380 2,502,771,945 2,502,771,945 1,222,354,435Secretaría de Gobierno 1,600,000 16,646,697 18,246,697 6,990,315 6,990,315 11,256,382Secretaría de La Función Pública 0 11,600,360 11,600,360 1,332,035 1,332,035 10,268,325Secretaría de Movilidad 0 7,705,717 7,705,717 0 0 7,705,717Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 851,699,937 269,164,469 1,120,864,406 124,355,539 123,268,951 996,508,868Secretaría de Planeación y Finanzas 5,120,312,935 -4,480,101,697 640,211,238 640,211,238 640,211,238 0Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 113,940,902 -16,621,230 97,319,672 2,387,295 2,387,295 94,932,377Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 0 11,480,500 11,480,500 11,480,500 11,480,500 0Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 3,840,844 11,870,925 15,711,769 268,076 268,076 15,443,693Servicio Estatal de Empleo 25,563,891 -8,771,007 16,792,884 4,707,564 4,707,564 12,085,320Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,796,693,623 152,827,302 2,949,520,925 2,094,010,838 2,094,010,838 855,510,088Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco) 306,076,103 27,952,918 334,029,021 166,178,328 166,178,328 167,850,693Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 28,944,000 -1,000,000 27,944,000 26,049,600 26,049,600 1,894,400Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 35,091,192 2,781,579 37,872,771 26,163,231 26,163,231 11,709,540Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,185,873,347 -22,946,264 1,162,927,083 1,142,145,083 1,142,145,083 20,782,000Universidad Politécnica del Centro 14,021,966 -1,048,393 12,973,573 9,750,699 9,750,699 3,222,874Universidad Politécnica del Golfo de México 17,298,138 9,835 17,307,973 12,477,753 12,477,753 4,830,220Universidad Politécnica Mesoamericana 11,099,519 -134,121 10,965,398 8,241,392 8,241,392 2,724,006Universidad Popular de la Chontalpa 83,818,538 2,551,107 86,369,645 65,128,833 65,128,833 21,240,812Universidad Tecnológica de Tabasco 65,827,778 -2,191,983 63,635,795 47,827,502 47,827,502 15,808,293Universidad Tecnológica del Usumacinta 17,592,986 0 17,592,986 12,974,035 11,544,611 4,618,951

51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286III. Total de Egresos (III=I+II)

ADICIONAL LDF

96



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 27,648,254,055 1,785,321,831 29,433,575,886 20,112,368,071 19,980,032,290 9,321,207,815 A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 6,470,576,938 701,477,995 7,172,054,933 4,491,911,118 4,433,705,183 2,680,143,815 a1) Legislación 336,326,398 11,666,868 347,993,266 248,511,563 248,511,563 99,481,704 a2) Justicia 1,520,189,592 257,480,230 1,777,669,822 1,312,389,135 1,308,963,990 465,280,687 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,401,984,631 623,545,292 2,025,529,923 1,256,571,743 1,231,133,613 768,958,180 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 960,664,816 -184,739,124 775,925,691 387,159,322 362,788,975 388,766,369 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2,021,698,615 180,778,477 2,202,477,092 1,257,327,106 1,252,413,599 945,149,986 a8) Otros Servicios Generales 229,712,886 -187,253,747 42,459,139 29,952,250 29,893,444 12,506,889 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 11,423,477,967 1,820,322,127 13,243,800,094 9,204,378,628 9,151,953,685 4,039,421,465 b1) Protección Ambiental 679,369,708 15,476,302 694,846,010 480,713,381 479,731,787 214,132,629 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 262,766,513 20,863,422 283,629,935 184,765,935 183,116,945 98,864,000 b3) Salud 3,016,033,455 581,063,489 3,597,096,945 2,472,943,108 2,446,783,556 1,124,153,837 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 454,218,173 117,610,202 571,828,375 359,851,135 357,357,685 211,977,240 b5) Educación 6,071,697,092 842,877,935 6,914,575,026 4,898,934,383 4,895,598,995 2,015,640,643 b6) Protección Social 727,596,827 193,965,142 921,561,970 651,587,087 636,165,981 269,974,883 b7) Otros Asuntos Sociales 211,796,200 48,465,635 260,261,834 155,583,601 153,198,738 104,678,234 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1,121,770,400 149,655,966 1,271,426,366 780,918,124 759,253,372 490,508,243 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 324,523,527 42,083,604 366,607,130 159,346,458 158,177,251 207,260,673 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 377,415,326 -6,844,688 370,570,638 276,721,228 267,678,789 93,849,410 c3) Combustibles y Energía 0 71,757,440 71,757,440 34,424,549 33,684,079 37,332,892 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 349,726,541 21,016,852 370,743,393 237,757,821 228,811,450 132,985,572 c6) Comunicaciones 6,310,839 553,433 6,864,271 5,554,886 5,554,886 1,309,385 c7) Turismo 49,865,898 -15,891,994 33,973,904 20,596,155 18,829,891 13,377,749 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 13,928,270 17,181,320 31,109,590 26,717,026 26,717,026 4,392,563 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 0 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 8,632,428,750 -886,134,258 7,746,294,493 5,635,160,201 5,635,120,050 2,111,134,292 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 712,386,754 14,389,693 726,776,446 483,446,942 483,406,791 243,329,504 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

7,920,041,997 -900,523,951 7,019,518,046 5,151,713,258 5,151,713,258 1,867,804,788

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

97




(PESOS)

Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 23,527,628,536 80,943,815 23,608,572,351 14,862,776,880 14,858,938,908 8,745,795,471 A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 237,244,831 19,417,326 256,662,156 115,093,341 115,093,341 141,568,815 a1) Legislación 740,000 70,000 810,000 810,000 810,000 0 a2) Justicia 95,085,500 13,858,500 108,944,000 102,091,524 102,091,524 6,852,476 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 14,408,448 7,186,963 21,595,411 9,536,446 9,536,446 12,058,965 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 9,229,137 -6,413,574 2,815,563 0 0 2,815,563 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 117,781,746 -4,750,305 113,031,441 2,655,371 2,655,371 110,376,070 a8) Otros Servicios Generales 0 9,465,742 9,465,742 0 0 9,465,742 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 17,635,200,867 1,068,991,074 18,704,191,940 11,507,039,619 11,503,201,647 7,197,152,322 b1) Protección Ambiental 155,482,069 28,274,371 183,756,440 52,220,956 52,085,690 131,535,483 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 851,699,937 210,770,196 1,062,470,133 111,159,188 109,495,801 951,310,945 b3) Salud 4,379,183,450 154,525,874 4,533,709,324 3,053,437,295 3,053,437,295 1,480,272,029 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 12,802,000 74,200,551 87,002,551 33,304,137 32,790,088 53,698,413 b5) Educación 11,568,508,459 177,631,063 11,746,139,522 7,469,572,861 7,468,047,592 4,276,566,661 b6) Protección Social 307,546,371 560,954,443 868,500,814 681,515,749 681,515,749 186,985,065 b7) Otros Asuntos Sociales 359,978,581 -137,365,424 222,613,157 105,829,432 105,829,432 116,783,725 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 544,099,040 -258,902,841 285,196,199 97,660,737 97,660,737 187,535,462 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 25,563,891 -8,771,007 16,792,884 4,707,564 4,707,564 12,085,320 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 388,146,935 -311,333,614 76,813,321 4,335,723 4,335,723 72,477,598 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 125,638,214 -114,734,311 10,903,904 1,011,567 1,011,567 9,892,337 c6) Comunicaciones 0 166,205,591 166,205,591 73,125,383 73,125,383 93,080,208 c7) Turismo 0 0 0 0 0 0 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 4,750,000 9,730,500 14,480,500 14,480,500 14,480,500 0 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 5,111,083,798 -748,561,743 4,362,522,055 3,142,983,183 3,142,983,183 1,219,538,872 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 204,182,743 -10,290,349 193,892,394 107,186,869 107,186,869 86,705,526 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4,906,901,055 -738,271,394 4,168,629,661 3,035,796,315 3,035,796,315 1,132,833,346

ADICIONAL LDF

98




(PESOS)

Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio


d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos (III=I+II) 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

ADICIONAL LDF

99



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación de Servicios Personales por Categoría


Concepto

Egresos

PagadoSubejercicio

DevengadoModificadoAmpliaciones/(Reducciones)Aprobado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 9,438,235,146 -217,361,094 9,220,874,052 5,711,714,297 5,697,261,601 3,509,159,755 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 4,092,479,181 -184,821,418 3,907,657,763 2,407,981,328 2,393,528,632 1,499,676,435 B. Magisterio 3,555,375,551 81,369,593 3,636,745,144 2,274,315,606 2,274,315,606 1,362,429,538 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0 c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0 D. Seguridad Pública 1,785,380,413 -113,909,269 1,671,471,144 1,028,629,537 1,028,629,537 642,841,607 E Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1+e2)

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 5,000,000 0 5,000,000 787,826 787,826 4,212,174II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 7,535,784,672 250,492,578 7,786,277,250 4,641,379,904 4,641,379,904 3,144,897,346 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 119,304,543 5,043,140 124,347,683 71,211,594 71,211,594 53,136,089 B. Magisterio 7,416,480,129 245,449,438 7,661,929,567 4,570,168,310 4,570,168,310 3,091,761,257 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0 c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0 D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0 E Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1+e2)

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II) 16,974,019,818 33,131,484 17,007,151,302 10,353,094,201 10,338,641,505 6,654,057,101

ADICIONAL LDF

100



Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Programas 42,526,943,771 2,116,408,195 44,643,351,966 29,262,434,588 29,126,300,986 15,380,917,377 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 5,094,573,728 -1,384,553,452 3,710,020,276 3,065,433,021 3,065,433,021 644,587,256 Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0 Otros Subsidios 5,094,573,728 -1,384,553,452 3,710,020,276 3,065,433,021 3,065,433,021 644,587,256 Desempeño de las Funciones 26,469,696,644 1,994,165,460 28,463,862,104 18,158,189,223 18,092,874,221 10,305,672,882 Prestación de Servicios Públicos 23,269,772,426 1,818,182,651 25,087,955,078 17,103,261,815 17,072,702,379 7,984,693,263 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 471,903,872 -60,452,418 411,451,454 216,869,794 215,360,524 194,581,661 Promoción y Fomento 873,065,867 -277,315,587 595,750,279 317,926,291 307,211,501 277,823,989 Regulación y Supervisión 17,028,829 -3,962,201 13,066,628 11,043,110 10,941,583 2,023,519 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 1,837,925,650 517,713,014 2,355,638,664 509,088,214 486,658,233 1,846,550,451 Administrativos y de Apoyo 10,952,047,248 1,091,367,924 12,043,415,172 7,623,384,082 7,552,565,482 4,420,031,090 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 10,939,238,800 1,086,415,603 12,025,654,403 7,615,891,638 7,545,153,771 4,409,762,765 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 12,808,448 4,952,321 17,760,769 7,492,444 7,411,711 10,268,325 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 10,626,150 0 10,626,150 0 0 10,626,150 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 10,626,150 0 10,626,150 0 0 10,626,150 Obligaciones 0 415,428,263 415,428,263 415,428,263 415,428,263 0 Pensiones y Jubilaciones 0 415,428,263 415,428,263 415,428,263 415,428,263 0 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7,732,369,324 -254,241,893 7,478,127,431 5,122,076,552 5,122,076,552 2,356,050,878Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 916,569,497 4,099,344 920,668,841 590,633,811 590,593,660 330,035,030Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 51,175,882,591 1,866,265,646 53,042,148,237 34,975,144,952 34,838,971,199 18,067,003,286

PROGRAMÁTICA

101


AVANCES DE INDICADORES

AJ-021005K023-16241ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los

servicios generales y recursos materiales que se aplican a lasdependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatalmediante la atención de requerimientos de actualización al marcojurídico.

Nombre: Porcentaje de tramites realizados personalmente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El poder ejecutivo del estado agiliza de actualización del marco jurídico Nombre: Porcentaje de requerimientos de actualización de marcojurídico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Sistema informático actualizados Nombre: Porcentaje de sistemas informáticos actualizados

Periodicidad: Semestral

Periodo Meta Avance

1 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipos de computo Nombre: Porcentaje de equipos adquiridos

Periodicidad: Trimestral

Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 50 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de software y licencias

102



AJ-021005K023-16241ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de software y licencias Nombre: Porcentaje de software adquirido


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 50 50

4 100

Totales:

103



AJ-125318K024-16218ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con las reformas jurídicas para impulsar el desarrollo humano

y social mediante la atención de requerimientos de actualización al marcojurídico de la Administración Pública Estatal para aprobación por partedel poder Legislativo.

Nombre: Indice de desarrollo humano del Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.75

Totales:

Propósito La Coordinación General de Asuntos Jurídicos cuenta una mejoreficiencia en la atención de requerimientos de actualización al marcojurídico de la Administración Pública Estatal para aprobación por partedel poder Legislativo.

Nombre: Porcentaje de atención de requerimientos de actualización delMarco Jurídico de la Administración Pública Estatal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Áreas Coordinación General de Asuntos Jurídicos beneficiadas. Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas por la adquisición de bienes


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de avance adquisición de bienes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 50

3 100 100

4 100

Totales:

104



SA-234155K023-15882ID:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal

moderna, austera, transparente, eficaz y eficientepara acercar los servicios públicos a los tabasqueñosmediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información yla comunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo

Periodicidad: Trienal

Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan conprocesos innovadores, modernos apoyados en lasherramientas tecnológicas de la información y lacomunicación acercando, optimizando y agilizando losservicios públicos a la ciudadanía y gestionados porservidores públicos comprometidos con la eficiencia yeficacia en las gestiones administrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento eficiente, moderno y tecnológicode las unidades administrativas para optimizarlas condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Índice de avance de adquisición, actualización, modernización einstalación de equipos tecnológicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 24

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de Licencias de Software Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de licencias desoftware para la administración Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

105



SA-234155K023-15882ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Adquisición de Licencias de Software Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de licencias de

software para la administración


Periodo Meta Avance

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de Bienes Informáticos Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de bienesinformáticos para la administración


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 18

4 100

Totales:

106



SA-234155K024-15881ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo, modernización yde las tecnologías de la información y la comunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la información yla comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativas paraoptimizar las condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Índice de avance de trabajos de adquisición e instalación deequipos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0.35

3 75 81

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.

Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario yequipo para la administración Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0.35

107



SA-234155K024-15881ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la

administración.Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y

equipo para la administración


Periodo Meta Avance

3 75 81

4 100

Totales:

108



BS-085041F015-16131ID:

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Condiciones de vida de de los grupos vulnerables mejorado a través de

apoyos y acciones de mejoramiento a la vivienda en un marco de respetoa los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de lapoblación.

Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con apoyos demejoramiento a la vivienda

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Propósito La población de comunidades marginadas cuentan con obras y acciones,de calidad y espacios para el mejoramiento de su vivienda

Nombre: Población con carencias en calidad y espacios en la vivienda esbeneficiada por acciones del programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (Estufas Ecológicas) Nombre: Porcentaje de cobertura de carencia de estufas ecológicas.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 80 0

Totales:

Componente 2 Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (Paneles Solares). Nombre: Porcentaje de cobertura de carencia de servicio eléctrico.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 95

Totales:

Componente 3 Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (cuartos adicional). Nombre: Porcentaje de cobertura de carencia de cuarto adicional porhacinamiento. Periodo Meta Avance

1 10 0

2 90

109



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (cuartos adicional). Nombre: Porcentaje de cobertura de carencia de cuarto adicional por

hacinamiento.


Totales:

Componente 4 Apoyos para el mejoramiento a la vivienda otorgados (construcción depiso firme).

Nombre: Porcentaje de cobertura de construcción de piso firme.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 95

Totales:

Componente 5 Construcción de sanitarios con Biodigestores para el mejoramiento de lavivienda.

Nombre: Porcentaje de cobertura de construcción de sanitarios conBiodigestores


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 90

Totales:

Componente 6 Realización de contratos para el seguimiento y la verificación del uso delos recursos del FAIS.

Nombre: Porcentaje de contratación de servicios profesionales,científicos, técnicos y otros servicios para supervisión yseguimiento del fondo.


Periodo Meta Avance

1 30

2 70

Totales:

Componente 7 Contratación de vehículos terrestres para la verificación y el seguimientode las obras realizadas por el fondo del FISE

Nombre: Porcentaje de vehículos en Arrendamiento para realizar lasactividades de verificación y seguimiento Periodo Meta Avance

1 30 0

2 70

110



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 7 Contratación de vehículos terrestres para la verificación y el seguimiento

de las obras realizadas por el fondo del FISENombre: Porcentaje de vehículos en Arrendamiento para realizar las

actividades de verificación y seguimiento


Totales:

Componente 8 Mantenimiento del parque Vehicular destinado a realizar las actividadesde verificación y seguimiento de las obras realizadas con el fondo

Nombre: Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos destinadosa ejecutar las actividades de verificación y seguimiento de lasobras contratadas.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 70

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de estufa ecológica. Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con entrega de estufaecológica.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 1.2 Municipios beneficiados con entrega de estufa ecológica. Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con estufa ecológica.Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

111



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Municipios beneficiados con entrega de estufa ecológica. Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con estufa ecológica.


Totales:

Actividad 2.1 Entrega e instalación de panel solar. Nombre: Porcentaje de la población beneficiadas con entrega de panelsolar.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 2.2 Municipios beneficiados con entrega de panel solar. Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con panel solar.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 3.1 Entrega de cuarto adicional. Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con entrega de cuartoadicional. Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

112



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Entrega de cuarto adicional. Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con entrega de cuarto

adicional.


Periodo Meta Avance

3 30 5.36

4 30

Totales:

Actividad 3.2 Municipios beneficiados con cuarto adicional Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con entrega de cuartoadicional.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 17.65

4 30

Totales:

Actividad 4.1 Entrega de construcción de piso firme Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con entrega deconstrucción de piso firme.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 4.2 Municipios beneficiados con construcción de piso firme

113



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Municipios beneficiados con construcción de piso firme Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con entrega de piso

firme


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 5.1 Entrega de construcción de de sanitario con Biodigestor Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con entrega deconstrucción de sanitario con Biodigestor


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 5.2 Municipios beneficiados con entrega de sanitario con Biodigestor Nombre: Porcentaje de municipios beneficiados con entrega de sanitariocon Biodigestor


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

114



BS-085041F015-16131ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Seguimiento en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) Nombre: Porcentaje de seguiento de obras de inversión para el

desarrollo social en la plataforma MIDS


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 6.2 Seguimiento en Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) Nombre: Porcentaje de seguiento de obras de inversión para eldesarrollo social en la plataforma (SRFT)


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

115



BS-051025K024-16121ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones

que atiendan las causas reduzcan los efectos negativos al ambiente,mediante la difusión de la ley ecológica a la población del estado.

Nombre: Porcentaje de asistencia a los eventos de la población

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Propósito La población del estado de Tabasco adquiere conocimiento de la leyecológica y cambio climático

Nombre: Porcentaje de localidades beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Eventos de difusión realizados Nombre: Porcentaje de Eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 0

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipos diversos. Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos de difusión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 80 0

4 0

Totales:

116



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la construcción de

obras de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda de lapoblación que habita en las zonas de atención prioritaria, en laslocalidades con los dos mayores grados de rezago social de cadamunicipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema

Nombre: Porcentaje de población que padece carencia por acceso aservicios básicos y calidad de espacios en la vivienda

Periodicidad: Bienal

Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales,reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con lascarencias de servicios básicos y la calidad de espacios en la en lavivienda.

Nombre: Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso aservicios básicos de la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso acalidad y espacios de la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Componente 1 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obrasde drenaje y saneamiento.

Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con obras de drenaje ysaneamiento


Periodo Meta Avance

1 40 27.23

2 60

Totales:

Componente 2 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obras

117



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados de

rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obrasde agua potable.

Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con obras de aguapotable


Periodo Meta Avance

1 40 23.96

2 60

Totales:

Componente 3 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obrasde electrificación.

Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con obras deelectrificación


Periodo Meta Avance

1 40 12.57

2 60

Totales:

Componente 4 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obrasde urbanización. (máximo 15 % del total del fondo)

Nombre: Porcentaje de obras de urbanización.


Periodo Meta Avance

1 50 11.29

2 45

Totales:

Componente 5 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extremareducen los rezagos en infraestructura social básica al disponer de obrasde educación

Nombre: Porcentaje de escuelas beneficiadas con obras de educacióndirectas o complementarias


Periodo Meta Avance

1 40 1.7

2 60

Totales:

Componente 6 La población ubicada en localidades con los dos mayores grados derezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema

118



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 de infraestructura básica del sector salud. Nombre: Porcentaje de obras realizadas para el sector salud


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 60

Totales:

Actividad 1.1 Firma de Obras de drenaje y saneamiento contratadas. Nombre: Obras de drenaje y saneamiento contratadas


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 57.89

4 30

Totales:

Actividad 1.2 Supervisión y seguimiento de obras contratadas de drenaje ysaneamiento.

Nombre: Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento con servicios desupervisión.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

Actividad 1.3 Control, seguimiento y evaluación de obras de drenaje y saneamiento

119



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Control, seguimiento y evaluación de obras de drenaje y saneamiento Nombre: Porcentaje de efectividad de ejecución de obras drenaje y

saneamiento


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 1.4 Formación de Comités de contraloría social en obras de drenaje ysaneamiento

Nombre: Porcentaje de obras con comité de contraloría social en obrasde drenaje y saneamiento


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

Actividad 2.1 Obras de drenaje de agua potable contratadas Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 50

4 30

Totales:

120



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Supervisión y seguimiento de obras contratadas de agua potable Nombre: Porcentaje de obras de agua potable con servicios de

supervisión.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

Actividad 2.3 Control y evaluación de obras de agua potable Nombre: Porcentaje de efectividad de ejecución de la obra de aguapotable


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

Actividad 2.4 Formación de Comités de contraloría social en obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras con comité de contraloría social en obrasde agua potable.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

121



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Obras de electrificación contratadas. Nombre: Porcentaje de obras electrificación contratadas.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 60

4 30

Totales:

Actividad 3.2 Supervisión y seguimiento de obras contratadas de electrificación Nombre: Porcentaje de obras de electrificación con servicios desupervisión.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

Actividad 3.3 Control y evaluación de obras de electrificación. Nombre: Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones deelectrificación.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

122



BS-081043K032-16133ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Formación de Comités de contraloría social en obras de electrificación Nombre: Porcentaje de obras con comité de contraloría social en obras

de electrificación


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 100

4 30

Totales:

Actividad 4.1 Obras de urbanización contratadas (guarniciones, banquetas,pavimentación, alumbrado público, caminos o carreteras, etc. (Máximo el15 % del total del monto del fondo).

Nombre: Porcentaje del presupuesto invertido en obras de urbanización.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 98.5

3 30 15.96

4 30

Totales:

Actividad 5.1 Realización de obras en Educación (aulas, comedores, sanitarios,techados, bibliotecas, etc.)

Nombre: Porcentaje de obras realizadas en educación.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 0

3 30 0

4 30

Totales:

123



CL-022129E005-16110ID:

SECRETARÍA DE CULTURA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividadesculturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada. Nombre: índice promedio de efectividad de las escuelasprofesionalizadas


Periodo Meta Avance

1 0.8 0.8

2 0.8

Totales:

Componente 2 Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas Nombre: Tasa de variación de promoción cultural


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 2

Totales:

Componente 3 Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura culturalexistente de la Secretaría de Cultura Periodo Meta Avance

1 0.23 0

2 0.42

124



CL-022129E005-16110ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural

existente de la Secretaría de Cultura


Totales:

Componente 4 Mantenimiento a la infraestructura cultural. Nombre: Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

Totales:

Componente 5 Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de cultura(Componentes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1)

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 14.47

2 50 30

3 75 56.79

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Promoción y difusión de las culturas y las artes.

125



CL-022129E005-16110ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Promoción y difusión de las culturas y las artes. Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes


Periodo Meta Avance

1 18 18

2 50 50

3 70 70

4 100

Totales:

126



DF-111093F001-15947ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante el

incremento en la productividad.Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos estratégicos

del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas eficientes enla producción.

Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 90

Totales:

Componente 2 Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados. Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado.

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controladoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

127



DF-111093F001-15947ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambiente

controlado.Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controlado


Periodo Meta Avance

3 40 0

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Sueloy Agua (IPASSA).

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas con InfraestructuraProductiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo yAgua


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos cosecheros). Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyadospara la producción agropecuaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 0

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.

128



DF-111093F001-15947ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Nombre: Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 35 0

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico. Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguroagrícola


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100

Totales:

Actividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas yenfermedades.

Nombre: Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación decampañas fitosanitarias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 47.13

4 100

Totales:

129



DF-121093F002-15942ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en

la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estadoaumenta.

Nombre: Tasa de variación de la población ganadera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados. Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algúnapoyo


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo para la repoblación bovina. Nombre: Porcentaje de vientres de ganado entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Programa de adquisición de especies menores.

130



DF-121093F002-15942ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de cabezas de especies menores otorgadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro deCapacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).

Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación delCECAREM


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas. Nombre: Porcentaje de unidades animales indemnizadas a productorespecuarios


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100

Totales:

Actividad 1.5 Inversión en equipamiento e infraestructuraproductiva pecuaria.

Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados enequipamiento y/o infraestructura Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

131



DF-121093F002-15942ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados en

equipamiento y/o infraestructura


Periodo Meta Avance

3 40 0

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Nombre: Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastrosrealizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 25 28

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas enpuntos de verificación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 30 47.13

4 100

Totales:

Actividad 1.8 Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control yprevención de plagas y enfermedades que afecten la producciónagropecuaria.

132



DF-121093F002-15942ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.8 Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio específico de

sanidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 40 40

4 100

Totales:

133



DF-173093F003-15944ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura. Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.5

Totales:

Componente 1 Programas de mejora para la organización; investigación;embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquerootorgados.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero


Periodo Meta Avance

1 35 15

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Alianza para la pesca. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores paraembarcaciones menores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 3.5 68

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.

134



DF-173093F003-15944ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones, motores

y/o equipos de navegación y conservación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Programa de apoyo al sector pesquero. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 30 67

4 100

Totales:

135



DF-173093F005-15945ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12

Totales:

Componente 1 Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para eldesarrollo acuícola.

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar con equipo einfraestructura para el desarrollo acuícola


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Impulso a la Acuacultura rural. Nombre: Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 0

4 100

Totales:

136



DF-173093F005-15945ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Producción de crías de tilapia y especies nativas. Nombre: Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa producidas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 25 0

4 100

Totales:

137



DF-071093F019-15946ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de

la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en eldesarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeñosagronegocios.

Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada conproyectos productivos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevasunidades de producción y microempresas rurales así como las yaexistentes.

Nombre: Porcentaje de productores que capitalizan sus unidades deproducción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de comunidadesde alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel de activos, con recursosotorgados.

Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 20

Totales:

Actividad 1.1 Aportación estatal a los programas en coejercicio. Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingenciasPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100

138



DF-071093F019-15946ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias


Totales:

Actividad 1.3 Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 15 70

3 50 100

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyos a productores para el desarrollo rural. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores ruralesagropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 50

3 35 100

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacionalde Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS).

Nombre: Porcentaje de polígonos georreferenciados para integrar elpadrón de beneficiarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

139



DF-104093F020-15943ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,

mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, através del aumento de participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de los principalescultivos del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Propósito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras yacuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para laagregación de valor a la producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales decomercialización fomentados para empresas industriales.

Nombre: Porcentaje de empresas que participan en programas deagroindustria


Periodo Meta Avance

1 15 5

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidadesproductivas para el desarrollo agroindustrial ycomercialización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 30 3

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco.

140



DF-104093F020-15943ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de

Tabasco.Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a unidades productivas para

la promoción comercial


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 28

3 35 66.66

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de suoferta de productos.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productosagropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 35 80

4 100

Totales:

141



ED-171077E008-15960ID:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, medianteacciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso ypermanencia de los educandos.

Nombre: Tasa de crecimiento media anual de la matrícula (TCMA)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.98

Totales:

Propósito La población de 3 a 23 años recibe atención en cada nivel educativo queasegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 81.05

Totales:

Componente 1 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicial ybásica

Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica


Periodo Meta Avance

1 84.16 80.05

2 84.2

Totales:

Componente 2 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación mediasuperior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 85.17 84.84

2 85.4

Totales:

Componente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónsuperior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación SuperiorPeriodo Meta Avance

1 30.99 32.11

2 31.48

142



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación

superiorNombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior


Totales:

Componente 4 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación deadultos y formación para el trabajo

Nombre: Atención a la demanda educativa de los adultos de 15 años ymás


Periodo Meta Avance

1 3.06 3

2 3.06

Totales:

Actividad 1.1 Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil.

Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses deedad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendosu desarrollo cognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación aciclos superiores de estudio

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE


Periodo Meta Avance

1 61.94 59.14

2 61.94 59.14

3 61.94 59.14

4 61.94

Totales:

Actividad 1.2 Educación Inicial en la modalidad indígena.

Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir dela orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, quepropicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollointegral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido plenode pertenencia a su contexto

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicial atendidacon modalidad intercultural bilingüe Periodo Meta Avance

1 32.43 23.89

2 32.43 23.89

3 33.1 32.2

4 33.1

143



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Educación Inicial en la modalidad indígena.

Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir dela orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, quepropicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollointegral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido plenode pertenencia a su contexto

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicial atendidacon modalidad intercultural bilingüe


Totales:

Actividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas susmodalidades .

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar


Periodo Meta Avance

1 93.54 94.05

2 93.54 94.05

3 94.9 94.05

4 94.9

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación preescolaratendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 6.69 6.78

2 6.69 6.78

3 6.71 6.78

4 6.71

Totales:

Actividad 1.4 Operación de los servicios de educación primaria en todas susmodalidades.

Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda social de educación primariaPeriodo Meta Avance

1 109.62 109.72

2 109.62 109.72

144



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Operación de los servicios de educación primaria en todas sus

modalidades.

Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda social de educación primaria


Periodo Meta Avance

3 109.62 109.72

4 109.62

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación primariaatendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 2.73 2.78

2 2.73 2.78

3 2.73 2.78

4 2.73

Totales:

Actividad 1.5 Operación de los servicios de educación secundaria en todas susmodalidades.Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación en atención a los principios dejusticia educativa y equidad.

Nombre: Alumnos atendidos en educación secundaria


Periodo Meta Avance

1 100.3 96.16

2 100.3 101.99

3 100.3 101.8

4 100.3

Totales:

Actividad 1.6 Operación de los servicios de educación especial.

Prestación del servicio educativo a la población con necesidadeseducativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer suintegración en el medio social y productivo, que promueva la igualdad de

Nombre: Atención a la demanda de educación especialPeriodo Meta Avance

1 96.33 81

145



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.6 oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia

educativa y equidad.Nombre: Atención a la demanda de educación especial


Periodo Meta Avance

2 96.33 81

3 96.33 81

4 96.33

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación especial en CAM


Periodo Meta Avance

1 6.98 7.31

2 6.98 7.31

3 6.98 7.31

4 6.98

Totales:

Actividad 1.7 Operación de los servicios de educación física.

Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados eneducación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de suscapacidades y habilidades física y motoras, a través de las modalidadesde clase directa y asesoría técnica

Nombre: Alumnos de educación básica atendidos con educación física


Periodo Meta Avance

1 79.46 71.47

2 79.46 71.43

3 79.99 71.42

4 79.99

Totales:

Actividad 2.1 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deInstituto de Difusión Técnica.

146



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidad

bivalente a través de los institutos de difusión técnica, a la población de15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios dejusticia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior enmodalidad bivalente


Periodo Meta Avance

1 5.07 5.05

2 5.07 5.05

3 5.11 5.05

4 5.11

Totales:

Actividad 2.2 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachilleratoPrestación del servicio de educación media superior en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a lapoblación de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios dejusticia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 1.31 1.28

2 1.31 1.28

3 1.31 1.28

4 1.31

Totales:

Actividad 2.3 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachillerato Comunitario

Prestación del servicio de educación media en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachilleratocomunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria, quepromueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a losprincipios de justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior con elmodelo de Telebachillerato


Periodo Meta Avance

1 2.36 2.31

2 2.36 2.44

3 2.36 2.44

4 2.36

Totales:

147



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Operación de los servicios de educación normal

Formación de alumnos con grado de licenciatura en educaciónpreescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanoscon un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien lamejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial y básica.

Nombre: Formación de recursos humanos para educación


Periodo Meta Avance

1 1.15 1.44

2 1.15 1.22

3 1.15 1.97

4 1.15

Totales:

Actividad 3.2 Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional

Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, con procesosde actualización y programas de licenciatura, postgrado y educacióncontinua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contar con recursoshumanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia ypropicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educación inicial ybásica

Nombre: Formación profesional en la UPN


Periodo Meta Avance

1 10.08 11.98

2 10.08 11.78

3 10.08 13.97

4 10.08

Totales:

Actividad 3.3 Instituto de Educación Superior del Magisterio

Profesionalización del personal de educación inicial y básica con ofertasacadémicas en el IESMA, para contar con recursos humanos con un nivelacadémico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien la mejora en losprocesos de enseñanza

Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a lademanda


Periodo Meta Avance

1 6.36 2.68

2 6.36 2.71

3 6.36 6.04

4 6.36

Totales:

148



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación de los servicios de educación para adultos

Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida y eltrabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque deformación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad deoportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación de adultos


Periodo Meta Avance

1 6.67 6.67

2 16.67 17.52

3 25.93 32.7

4 31.48

Totales:

Actividad 4.2 Operación de los servicios de misiones culturales

Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formaciónpara la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezagoeducativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdadde oportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención de adultos en misiones culturales


Periodo Meta Avance

1 7.32 7.32

2 14.65 15.31

3 31.24 32.38

4 38.56

Totales:

Nombre: Certificación de estudios en las misiones culturales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 93.1 89.71

4 93.1

Totales:

149



ED-171077E008-15960ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.3 Operación de los servicios de las escuelas de oficio y academias.

Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la poblaciónmayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda asus características y necesidades, que promueva el desarrollo de suscompetencias y favorezca su inserción al mercado laboral.

Nombre: Atención a la demanda de formación para el trabajo a través delas escuelas de oficios y academias


Periodo Meta Avance

1 0.6 0.6

2 0.6 0.6

3 0.69 0.6

4 0.69

Totales:

150



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población,

mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcan lapermanencia y egreso de los educandos.

Nombre: Eficiencia terminal por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85.8

Totales:

Propósito La población escolar en situación de desventaja recibe apoyosdiferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Componente 1 Apoyos complementariosApoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendoel acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a los principiosde justicia y equidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 64.39 64.39

4 64.39

Totales:

Componente 2 Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que aseguren elacceso y permanencia en el sistema educativo de la población en edadescolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoriaPeriodo Meta Avance

1 39.12 39.12

2 39.12 39.12

3 48.79 48.79

4 48.79

151



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Apoyos compensatorios

Apoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que aseguren elacceso y permanencia en el sistema educativo de la población en edadescolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria


Totales:

Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a losapoyos compensatorios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 70.75 70.75

4 70.75

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básicaDotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten eldesarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia enla escuela.

Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educaciónbásica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 49.82 49.95

4 49.82

Totales:

Actividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitosDotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica ymedia superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundariacon libros de texto Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 86.19 86.1

152



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitos

Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica ymedia superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundariacon libros de texto


Periodo Meta Avance

4 86.19

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación mediasuperior con libros de texto


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 92.06 0

4 92.06

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria ymedia superior con libros de texto


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 90.66 86.1

4 90.66

Totales:

Actividad 1.3 Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para generar condiciones de inclusión y equidad, mediantela promoción de acciones que favorezcan la retención, la reinserción y elegreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo deexclusión y contexto de vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidadeducativa Periodo Meta Avance

1 10.78 0

2 10.78 10.78

153



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa

Contribución para generar condiciones de inclusión y equidad, mediantela promoción de acciones que favorezcan la retención, la reinserción y elegreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo deexclusión y contexto de vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidadeducativa


Periodo Meta Avance

3 10.78 10.78

4 10.78

Totales:

Actividad 1.4 Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 3.78 12.85

4 3.78

Totales:

Actividad 2.1 Becas para Educación BásicaOtorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos másdestacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritos enescuelas públicas de educación básica

Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica


Periodo Meta Avance

1 3.77 0

2 3.77 0

3 3.77 0

4 3.77

Totales:

Actividad 2.2 Ver Bien para aprender mejorDotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas deeducación primaria y secundaria, que padecen problemas de agudeza ódebilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo,

154



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 9.11 0

4 9.11

Totales:

Actividad 2.3 Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio socialContribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyo económicopara el desarrollo de su práctica profesional y servicio social

Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesionalotorgadas


Periodo Meta Avance

1 64.75 0

2 64.75 0

3 64.75 0

4 64.75

Totales:

Actividad 2.4 Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y JóvenesEmbarazadasContribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenesembarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucción básica,independientemente de la modalidad educativa en que estén matriculadas

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica


Periodo Meta Avance

1 69.58 0

2 69.58 0

3 69.58 55.07

4 69.58

Totales:

155



ED-171077E009-15959ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.5 Becas de manutención

Otorgamiento de estímulo económico a estudiantes que cumplan losrequisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas deeducación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión desus estudios

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior


Periodo Meta Avance

1 11.59 0

2 11.59 0

3 11.59 0

4 11.59

Totales:

Actividad 2.6 Fortalecimiento del Programa de EducaciónComunitaria del CONAFE. Aportación Estatal alConvenio de CoordinaciónImpulso a la operatividad de los programas deatención a la demanda educativa en los niveles deeducación básica, a cargo del Consejo Nacional deFomento Educativo.

Nombre: Fortalecimiento a la educación comunitaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 100

Totales:

156



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema

educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso para cadagrado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrollo profesionaldocente y la aplicación de programas de fomento educativo.

Nombre: Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83

Totales:

Propósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el desarrollodel conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas.

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 23.71 15.09

4 23.71

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje ycomunicación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 21.6 16.61

4 21.6

Totales:

Componente 1 Capacitación DocentePersonal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docentePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 9.27 9.27

157



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Capacitación Docente

Personal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente


Periodo Meta Avance

3 23.7 13.45

4 34.66

Totales:

Componente 2 Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad yGestión EducativaProgramas de fomento educativo aplicados a través de estrategiascentradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generación decondiciones para el aprendizaje

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad ygestión educativa


Periodo Meta Avance

1 64.99 15.18

2 64.99 24

3 64.99 64.99

4 64.99

Totales:

Actividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan enel desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de docentes sujetos a evaluación integrados aprocesos de capacitación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 19.83 0

3 46.24 0

4 57.94

Totales:

Nombre: Porcentaje de Actualización DocentePeriodo Meta Avance

1 0 0

158



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en

servicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan enel desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización Docente


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 95.96 13.45

4 95.96

Totales:

Actividad 1.2 Reconocimiento del desempeño docenteIncentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicasmultigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, quefavorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar

Nombre: Incentivo a docentes


Periodo Meta Avance

1 25.37 17.7

2 25.37 17.7

3 25.37 17.54

4 25.37

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechos humanosen el sector educativo

Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en losservidores públicos de la Secretaría en el seno del consejos técnicosescolares, para la incorporación de las perspectivas de género y derechoshumanos en los programas y proyectos en operación.

Nombre: Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

159



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesos de

evaluación en el marco del servicio profesional docente.

Asesoramiento al personal educativo que facilite la identificación de lospuntos nodales a preparar para los procesos evaluativos en que participe,mejorando sus expectativas de éxito

Nombre: Porcentaje de sustentantes en procesos de acompañamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 4.6 0.39

3 12.8 0

4 21

Totales:

Actividad 2.1 Programa de la reforma educativaContribución para la disminución del rezago en las condiciones físicas delas escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo su autonomía degestión que favorezca la prestación del servicio educativo con calidad yequidad

Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran suscondiciones físicas


Periodo Meta Avance

1 16.87 0

2 16.87 6

3 16.87 7.95

4 16.87

Totales:

Actividad 2.2 Programa Nacional de Convivencia EscolarContribución para que las escuelas de educación básica poseancondiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia,favorables para la mejora de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivenciaescolar sana


Periodo Meta Avance

1 59.36 0

2 59.36 0

3 61.67 62.31

4 61.67

Totales:

160



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen a losdocentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasisen la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a la mejoradel logro educativo de los estudiantes

Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa


Periodo Meta Avance

1 13.45 0

2 13.45 0

3 13.45 1.13

4 13.45

Totales:

Actividad 2.4 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las EscuelasNormalesContribución para la consolidación de la educación normal en la entidad yel mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partir deldesarrollo de programas y proyectos de profesionalización de docentes ydirectivos para contar con el perfil deseable que posibilite elaprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas


Periodo Meta Avance

1 66.6 66.6

2 66.6 66.6

3 66.6 85.71

4 66.6

Totales:

Actividad 2.5 Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar en losplanteles públicos de educación básica, brindando oportunidades aeducandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa de escuelasde tiempo completo


Periodo Meta Avance

1 15.66 15.94

2 15.66 15.94

3 15.66 7.91

4 15.66

Totales:

161



ED-176079E010-15961ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.6 Programa Nacional de Inglés

Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del ingléscomo una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, através del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas

Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional deInglés


Periodo Meta Avance

1 6.74 2.79

2 6.74 2.79

3 6.74 2.77

4 6.74

Totales:

Actividad 2.7 Programa de fomento e interacción educativa.Apoyo para que los planteles de educación inicial y básica aprovechen lasoportunidades didácticas de las tecnologías de información y estimulen elrendimiento académico de sus alumnos

Nombre: Porcentaje de escuelas integradas al programa de fomento einteracción educativa


Periodo Meta Avance

1 2.3 0

2 2.3 0

3 2.3 0

4 2.3

Totales:

162



ED-176079K014-15962ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, con equidad eigualdad de oportunidades, mediante acciones de atención a lainfraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia yegreso de los educandos

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83.5

Totales:

Propósito La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen suacceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Componente 1 Mobiliario o equipo dotadoEspacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme a lasnecesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa yadministrativa

Nombre: Dotación de mobiliario y equipo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15 0

4 15

Totales:

Componente 2 Construcción y MantenimientoEspacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendidaPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 30.7 1

4 30.7

163



ED-176079K014-15962ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Construcción y Mantenimiento

Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendida


Totales:

Actividad 1.1 Dotación de equipo escolar en planteles públicos.Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 11.85 0

4 11.85

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicioseducativos.Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante laadquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial de lascondiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas

Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 60 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la Secretaría:Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicularPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

164



ED-176079K014-15962ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la Secretaría:

Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicular


Periodo Meta Avance

3 11.63 0

4 11.63

Totales:

Actividad 2.1 Atención a la infraestructura física de educación inicial y básica:Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y elequipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnos enla escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25.42 1

4 25.42

Totales:

Actividad 2.2 Atención a la infraestructura física de la educación media superior:Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y elequipamiento en los planteles escolares de educación media superior,para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 31.25 1

4 31.25

Totales:

Actividad 2.3 Atención a la infraestructura física de educación superior:Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física y elequipamiento en los planteles escolares de educación superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institución

165



ED-176079K014-15962ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 educativa Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 29.16 0

4 29.16

Totales:

Actividad 2.4 Atención a la infraestructura física de laadministración y supervisión educativa.Ampliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento de laadministración y supervisión escolar de los distintosniveles y modalidades, que favorezcan la mejora delas condiciones materiales en que se desarrollan lasactividades cotidianas

Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0.49 0

3 3.7 0

4 5.4

Totales:

166



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de la

población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativosde gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo alas demandas de la sociedad

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte deeducación media superior)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 59

Totales:

Propósito Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollanparticipativamente en respuesta a la demanda de la sociedad

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 79.5

Totales:

Componente 1 Modernización de la planeación educativa:Procesos de planeación, organización, administración y evaluación de laprestación de los servicios, desarrollados con la participación de lasáreas sustantivas y adjetivas del sector, para una gestión educativaeficiente

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45 45

3 78 78

4 100

Totales:

Componente 2 Participación social.Acciones de promoción desarrolladas en planteles públicos de educacióninicial y básica para fomentar la corresponsabilidad del quehacereducativo con los padres de familia y la comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educaciónPeriodo Meta Avance

1 15.8 15.8

2 25.5 25.5

3 60.2 57.24

4 75.3

167



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Participación social.

Acciones de promoción desarrolladas en planteles públicos de educacióninicial y básica para fomentar la corresponsabilidad del quehacereducativo con los padres de familia y la comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educación


Totales:

Componente 3 Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de laoperatividad de los planteles del servicio educativo estatal.Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidosoportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios parasu funcionamiento y operatividad

Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles


Periodo Meta Avance

1 81 81

2 81 81

3 81.5 81.5

4 81.5

Totales:

Actividad 1.1 Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistema educativoestatal, para el desarrollo de las tareas de planeación y evaluación, cuyosresultados propicien el ajuste y orientación de acciones

Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajustey reorientación de acciones


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45 45

3 76 76

4 93

Totales:

Actividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionales:Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas yacciones educativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y ProyectosPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

168



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionales:

Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas yacciones educativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la función de supervisión escolar en educación inicial ybásica:Desarrollo de competencias para la gestión pedagógica del personalincorporado a la estructura de supervisión escolar desconcentrada, queles facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento y asesoríatécnica a los directivos y docentes de plantel

Nombre: Apoyo a la función directiva


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de docentes quefavorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa.

Nombre: Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad


Periodo Meta Avance

1 66.6 66.6

2 66.6 66.6

3 66.6 77.78

4 66.6

Totales:

Actividad 2.1 Impulso a la participación social.Fortalecimiento a las asociaciones de padres de familia brindándolesasesoría que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela

169



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Impulso a la participación social.

Fortalecimiento a las asociaciones de padres de familia brindándolesasesoría que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela

Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia


Periodo Meta Avance

1 6.88 6.88

2 13.72 17.3

3 72.06 34.18

4 79.41

Totales:

Actividad 2.2 Impulso al trabajo colegiadoFortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona comoórganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, quepropicie la formulación de rutas de mejora

Nombre: Porcentaje de consejos técnicos escolares o de zona enoperación


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60 60

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles de educaciónmedia superior, favoreciendo la realización de proyectos de mejoracontinua con la finalidad de que cuenten con las condiciones que facilitensu ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato

Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superiorfortalecidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20.11 20.11

3 20.11 20.11

4 20.11

Totales:

170



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Asesoramiento a los consejos escolares de participación social en la

educación que propicie su colaboración activa en la tarea educativaNombre: Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en

la educación


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 68.92 46.73

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Apoyo Administrativo para la operación del sistema educativo estatalDotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de losinsumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo la racionalidady optimización de los recursos, así como la desconcentración ydigitalización de procesos, para la prestación de los servicios en lascomunidades.

Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Administración de las Unidades Regionales.

Operación de unidades regionales para la desconcentración de losprocesos administrativos privilegiando la atención a las necesidades ydemandas de directivos, docentes y alumnos del sistema educativoestatal.

Nombre: Porcentaje de URSE en operacion


Periodo Meta Avance

1 70.6 70.6

2 70.6 70.6

3 70.6 70.6

4 70.6

Totales:

171



ED-176078P004-15958ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y

laboral.Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competenciasprofesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, quefavorezca la implementación de modelos y sistemas de gestiónautomatizados e innovadores

Nombre: Desarrollo profesional del personal


Periodo Meta Avance

1 16.67 4.33

2 45.83 37.25

3 70.83 70.91

4 91.67

Totales:

172



SF-011001K023-16118ID:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados

a los servicios generales de la administración pública mediante lamodernización de las áreas administrativas.

Nombre: Tasa de variación del costo para el equipamiento tecnológicode las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -83

Totales:

Propósito Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran suinfraestructura tecnológica.

Nombre: Porcentaje de equipamiento tecnologico en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Áreas administrativas equipadas con tecnología. Nombre: Porcentaje de áreas administrativas equipadas con tecnología


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de equipamientos tecnológicos para las diferentes unidadesadministrativas de la Secretaría de Finanzas.

Nombre: Porcentaje de equipamiento tegnologico adquirido para lasunidades administrativas de la Secretaria de Finanzas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

173



SF-011155K024-16119ID:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados

a los servicios generales de la administración pública mediante elacondicionamiento de las áreas administrativas.

Nombre: Tasa de variación del costo para el acondicionamiento de lasáreas administrativas de la Secretaría de Finanzas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -71 5

Totales:

Propósito Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran suacondicionamiento.

Nombre: Porcentaje de equipamiento en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Áreas administrativas acondicionadas. Nombre: Porcentaje de áreas administrativas acondicionadas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipamientos y vehículos para las diferentes unidadesadministrativas de la secretaría.

Nombre: Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidadesadministrativas de la Secretaria de Finanzas


Periodo Meta Avance

1 20 5

2 40 40

3 60 60

4 100

Totales:

174



SG-152177E048-15918ID:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del Estado de

Tabasco mediante el incremento del registro y certificación de los hechosy actos constitutivos o modificatorios de la identidad jurídica de lapoblación, que les permita acceder a educación, salud, fuentes de empleoy programas sociales.

Nombre: Porcentaje de la población con registro de nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6

Totales:

Propósito La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica, loque les permite el ejercicio pleno de sus derechos.

Nombre: Tasa de variación de la población atendida para el registro dehechos y actos modificativos de su identidad jurídica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del Estado deTabasco para promover y registrar la inscripción de hechos y actosregistrales, así como de expedición de certificaciones de los mismos.

Nombre: Porcentaje de expedición de certificaciones de hechos y actosregistrales


Periodo Meta Avance

1 36 40

2 72

Totales:

Componente 2 Base de datos del Sistema de Registro Civil del estado de Tabascoactualizada para el proceso de certificación y su entrega al RegistroNacional de Población (RENAPO).

Nombre: Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema deRegistro Civil del estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Promoción mediante visitas a las comunidades del proceso para que laspersonas proporcionen sus datos en forma fidedigna para regularizar suidentidad jurídica.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de hechos y actosconstitutivos y modificativos de la identidad jurídica de laspersonas en las comunidades

Periodo Meta Avance

1 21.25

2 42.5 20

175



SG-152177E048-15918ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción mediante visitas a las comunidades del proceso para que las

personas proporcionen sus datos en forma fidedigna para regularizar suidentidad jurídica.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de hechos y actosconstitutivos y modificativos de la identidad jurídica de laspersonas en las comunidades


Periodo Meta Avance

3 63.75 20

4 85

Totales:

Actividad 2.1 Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechosconstitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población delestado de Tabasco.

Nombre: Tasa de variación del porcentaje de la integración en la base dedatos de la Dirección General del Registro Civil de lasinscripciones de los actos y hechos constitutivos ymodificativos de la identidad jurídica realizadas por lasoficialías del Registro Civil


Periodo Meta Avance

1 12.5

2 25 20

3 37.5 40

4 50

Totales:

176



SG-242320E049-15916ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y

violaciones a derechos humanos mediante la satisfacción de lassolicitudes de atención que presenten.

Nombre: Índice de satisfacción respecto al acceso a la justicia de lasvíctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechoshumanos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechos humanosdel Estado de Tabasco reciben de la Comisión Ejecutiva Estatal deAtención a Víctimas (CEEAV) servicios integrales para el ejercicio efectivoy protección de sus derechos.

Nombre: Porcentaje de servicios integrales recibidos


Periodo Meta Avance

1 50 46

2 100

Totales:

Componente 1 Las víctimas u ofendidos que lo solicitan recibieron atención de ayudainmediata directamente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención aVíctimas.

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con laasistencia y atención inmediata


Periodo Meta Avance

1 25

2 50 15

3 75 30

4 100

Totales:

Componente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la ComisiónEjecutiva Estatal de Atención a Víctimas ante la autoridad judicial.

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoríajurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas(CEEAV) ante la autoridad judicial

Periodo Meta Avance

1 25

2 50 30

3 75 50

177



SG-242320E049-15916ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la Comisión

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ante la autoridad judicial.Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría

jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas(CEEAV) ante la autoridad judicial


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Componente 3 Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las víctimas uofendidos de delitos o por la violación a sus derechos humanos hancumplido con la normatividad en la materia.

Nombre: Porcentaje de servidores públicos vinculados a la atención delas víctimas u ofendidos capacitados en la normatividad en lamateria


Periodo Meta Avance

1 50 26

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Proporcionar medidas de atención inmediata a las víctimas u ofendidosen la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos reciben atención de ayudainmediata directamente de la Comisión Ejecutiva Estatal deatención a Víctimas (CEEAV)


Periodo Meta Avance

1 25

2 50 60

3 75 70

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Proporcionar a las víctimas u ofendidos la asesoría jurídica sobre losderechos que la legislación en la materia le confiere para la atencióndebida de los hechos victimizantes.

Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadasPeriodo Meta Avance

1 25

2 50 45

3 75 60

178



SG-242320E049-15916ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Proporcionar a las víctimas u ofendidos la asesoría jurídica sobre los

derechos que la legislación en la materia le confiere para la atencióndebida de los hechos victimizantes.

Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de lasinstituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia de atención avíctimas u ofendidos.

Nombre: Porcentaje de autoridades de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes reciben capacitación en lanormatividad en la materia de atención a víctimas u ofendidos


Periodo Meta Avance

1 25

2 50 26

3 75 50

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Capacitación en materia de derechos humanos a personal de primercontacto y de instituciones coadyuvantes.

Nombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes han recibido capacitación enmateria de derechos humanos


Periodo Meta Avance

1 25

2 50 26

3 75 50

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Difusión de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones aderechos humanos a personas mayores de 15 años.

Nombre: Tasa de difusión de los derechos de las víctimas del delito y deviolaciones a derechos humanos Periodo Meta Avance

1 2.5

179



SG-242320E049-15916ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Difusión de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a

derechos humanos a personas mayores de 15 años.Nombre: Tasa de difusión de los derechos de las víctimas del delito y de

violaciones a derechos humanos


Periodo Meta Avance

2 5 0

3 7.5 0

4 10

Totales:

180



SG-172006P023-15920ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al fortalecimiento del Estado laico, garantizando la libertad

religiosa y fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa entre lasagrupaciones y asociaciones religiosas, mediante el cumplimiento delmarco normativo.

Nombre: Índice de satisfacción de las agrupaciones y asociacionesreligiosas por los servicios brindados por la Dirección Generalde Asuntos Religiosos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito Las agrupaciones y asociaciones religiosas requieren servicios de laDirección General de Asuntos Religiosos a partir de un mejorconocimiento de la Ley y demás normatividad que incide en la realizaciónde sus funciones.

Nombre: Porcentaje de representantes de agrupaciones y asociacionesreligiosas que participan en reuniones y talleres

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el marconormativo del Estado laico.

Nombre: Porcentaje de avisos de actos religiosos de culto públicoextraordinario que son entregados por las diversasAsociaciones Religiosas a la Dirección General de AsuntosReligiosos en tiempo y forma


Periodo Meta Avance

1 45 53

2 90

Totales:

Actividad 1.1 Orientación a agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco,para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría deGobernación.

Nombre: Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría deGobernación por las agrupaciones religiosas orientadas, parala obtención de su registro constitutivo


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30

Totales:

Actividad 1.2 Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia. Nombre: Porcentaje de conflictos atendidosPeriodo Meta Avance

1 17.5 0

2 35 25

181



SG-172006P023-15920ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia. Nombre: Porcentaje de conflictos atendidos


Periodo Meta Avance

3 52.5 52

4 70

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de talleres y cursos. Nombre: Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas queparticipan en talleres y cursos de capacitación normativa


Periodo Meta Avance

1 11.25 0

2 22.5 25

3 33.75 40

4 45

Totales:

Actividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto públicoextraordinario.

Nombre: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actosreligiosos de culto público extraordinario


Periodo Meta Avance

1 21.25 0

2 42.5 43

3 63.75 64

4 85

Totales:

182



SG-202011P024-15917ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a promover el desarrollo político de la entidad, a través de

acciones que fomenten la participación de los ciudadanos en los ámbitosde opinión, cívicos y asociativos.

Nombre: Índice de desarrollo democrático

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5000

Totales:

Propósito Hombres y mujeres residentes en el Estado de Tabasco participanactivamente en la atención y solución de los asuntos comunitarios y seinvolucran en la solución de las problemáticas sociales y asuntospúblicos.

Nombre: Promedio de participación de los ciudadanos en los asuntospúblicos de la entidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 1 Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas. Nombre: Promedio de participación de ciudadanos en actividades depromoción del concepto de ciudadanía

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Componente 2 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas y actuantes que presentan su informe anual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Actividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Promedio de participación de ciudadanos en actividades depromoción del concepto de ciudadanía

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 1.2 Concurso de ensayo político.

183



SG-202011P024-15917ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Concurso de ensayo político. Nombre: Tasa de variación de los participantes en el concurso de ensayo

político

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Actividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participación de las Organizaciones de laSociedad Civil en actividades de profesionalización


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30 0

3 45 0

4 60

Totales:

Actividad 2.2 Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que seconstituyen legalmente


Periodo Meta Avance

1 3 0

2 6

Totales:

184



FP-124001O001-16112ID:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de

ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos decontrol, evaluación y auditoría gubernamental, que fomente la aplicacióncorrecta de los recursos para una mejor rendición de cuentas de laAdministración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Nombre: Grado de cumplimiento de la gestión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normas yprocedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con elprincipio de transparencia.

Nombre: Nivel de cumplimiento de sanciones administrativas y rendiciónde cuentas en la administración pública del Poder Ejecutivo


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 100

Totales:

Componente 1 Fiscalización física, documental y/o financiera de la correcta aplicación delos recursos de la Administración Pública Estatal.

Nombre: Porcentaje de auditorías realizadas, seguimiento de obras yprogramas de trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC)


Periodo Meta Avance

1 20.2 23.4

2 50.3 46.9

3 85.4 85

4 100

Totales:

Componente 2 Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados. Nombre: Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados, proyectosproductivos verificados, procedimientos licitatorios vigilados


Periodo Meta Avance

1 50 90.5

2 100

Totales:

185



FP-124001O001-16112ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de los

recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.Nombre: Cobertura de auditorías realizadas directamente por la

Secretaría de la Función publica


Periodo Meta Avance

1 25 50

2 50 75.8

3 75 117

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Verificación y seguimiento a las revisiones de Auditorías externas yProgramas Anuales de trabajo de los Órganos Internos de Control, paravigilar la aplicación de los Recursos Públicos en la GestiónGubernamental

Nombre: Cobertura de revisión a las dependencias, órganos y entidadesde la Administración Pública Estatal


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 60 41

3 90 92

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales. Nombre: Cobertura de Auditorías


Periodo Meta Avance

1 15 18.18

2 45 54.54

3 70 63.63

4 100

Totales:

186



FP-124001O001-16112ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Supervisión física de Obras Estatales y Federales realizadas. Nombre: Cobertura de seguimiento de obras


Periodo Meta Avance

1 15 16.4

2 45 49.2

3 70 71.2

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Programa de seguimiento a los procedimientos administrativos resueltos. Nombre: Porcentaje de resolución de procedimientos deresponsabilidades administrativas


Periodo Meta Avance

1 50 60

2 100

Totales:

Actividad 1.6 Implementación de mecanismos de participación ciudadana. Nombre: Porcentaje de cobertura de mecanismos de participaciónciudadana


Periodo Meta Avance

1 20 27.24

2 50 50.63

3 80 87.79

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto deegresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

187



FP-124001O001-16112ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de

egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.Nombre: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y evaluación

física-financiera de los recursos públicos federales y estatalesrespecto a los calendarios


Periodo Meta Avance

1 20 12.8

2 50 25.9

3 80 61.3

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomitésde Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delas Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal, para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Nombre: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 97.41

3 80 89.36

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Verificación de las entregas y recepción de materiales y bienes mueblesadquiridos, por las Dependencias, Órganos y Entidades del PoderEjecutivo en los almacenes o áreas físicas.

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 60 78.26

4 100

Totales:

188



FP-124001O001-16112ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Participación en los Procedimientos de Entrega y Recepción de servidores

públicos de la Administración Pública Estatal.Nombre: Porcentaje de participación en actas administrativas de

entrega y recepción.


Periodo Meta Avance

1 50 164

2 70 158

3 85 125.56

4 100

Totales:

189



OT-131045K005-15979ID:

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida

de la Población en el Estado, mediante la construcción de infraestructuraderivado de proyectos ejecutivos que detonen el crecimiento económico,social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

Nombre: Índice de desarrollo humano


Periodo Meta Avance

1 33 17

2 66

3 100

Totales:

Propósito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos einfraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a loshabitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de infraestructura pública

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 51

Totales:

Componente 1 Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estado deTabasco.

Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha detérmino


Periodo Meta Avance

1 50 49

2 100

Totales:

Componente 2 Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obrasprioritarias del Gobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a sufecha de término


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el

190



OT-131045K005-15979ID:

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,

para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere eldesarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de inversión ejecutada en obra Pública


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 52

3 75 87

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para la ejecuciónde infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 70

4 100

Totales:

191



SS-761058E014-15906ID:

SECRETARÍA DE SALUD

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Cobertura de atención preventiva y de promoción de la salud en el control

de enfermedades y cambiando estilos de vida en el primer nivel deatención en la población sin derechohabiencia y afiliados al REPSS.

Nombre: Esperanza de vida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.1

Totales:

Propósito Mejorar los servicios de salud publica, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causan dañosa la salud, con especial interés en promoción de la salud, prevención deenfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidad de reducir lamortalidad infantil a una tasa de 14.23 por 1000 nacidos vivosregistrados.

Nombre: Tasa de mortalidad infantil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 14.23

Totales:

Componente 1 Detectar y notificar en forma oportuna los padecimientos sujetos avigilancia epidemiológica para realizar en forma oportuna acciones depromoción, prevención y control de enfermedades de alta vulnerabilidadotorgados a la población con el fin de disminuir las tasas de morbilidad a435.2 por 1000 habitantes en el año 2019.

Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilanciaepidemiológica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 346.25

Totales:

Componente 2 Mejorar los servicios de salud publica, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causan dañosa la salud, con especial interés en promoción de la salud, prevención parael control del enfermedades transmitidas por vectores con una tasa anualde 4.94.

Nombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vector

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.94

Totales:

Componente 3 Servicio de promoción de la salud, prevención y control de hemoglobinaglucosilada en pacientes con diabetes mellitus en población sinderechohabiencia y afiliados al Seguro Popular otorgados.

Nombre: Cobertura de hemoglobina glucosilada en pacientes condiabetes mellitus en población sin derechohabiencia y afiliadosal Seguro Popular en el primer nivel de atención

Periodo Meta Avance

1 20 20

2 70 50

3 80 75

4 100

192



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicio de promoción de la salud, prevención y control de hemoglobina

glucosilada en pacientes con diabetes mellitus en población sinderechohabiencia y afiliados al Seguro Popular otorgados.

Nombre: Cobertura de hemoglobina glucosilada en pacientes condiabetes mellitus en población sin derechohabiencia y afiliadosal Seguro Popular en el primer nivel de atención


Totales:

Componente 4 Incrementar la cobertura de anticoncepción otorgando métodos dePlanificación Familiar a la población en edad reproductiva de la poblaciónsin responsabilidad social.

Nombre: Porcentaje de usuarias activas con método anticonceptivo


Periodo Meta Avance

1 95 87

2 95 83.8

3 95 83.9

4 95

Totales:

Componente 5 Contribuir en la disminución de padecimientos mentales en la población através de la atención psicosocial otorgadas.

Nombre: Cobertura de atenciones a usuarios de los servicios de saludmental no derecho habiente y afiliados al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 11.5

2 50 31.19

3 75 44.88

4 100

Totales:

Componente 6 Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la poblaciónmenor de 5 años beneficiaria de la Secretaría de Salud.

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a lapoblación menor de 5 años beneficiaria de la Secretaría deSalud

Periodo Meta Avance

1 20 3

2 40 6

193



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la población

menor de 5 años beneficiaria de la Secretaría de Salud.Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a la

población menor de 5 años beneficiaria de la Secretaría deSalud


Periodo Meta Avance

3 60 19

4 80

Totales:

Actividad 1.1 Cumplir con el porcentaje de oportunidad en el análisis de muestrasrecibidas de vigilancia epidemiológica para prevenir daños a la salud dela población.

Nombre: Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia epidemiológica


Periodo Meta Avance

1 20 15.33

2 45 53.32

3 70 80.27

4 90

Totales:

Actividad 1.2 Contribuir en la prevención de la Transmisión vertical por VIH en el reciénnacido mediante la realización de detecciones de VIH a través de pruebasrápidas a las mujeres embarazadas en control prenatal en población sinderechohabiencia.

Nombre: Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas encontrol prenatal


Periodo Meta Avance

1 25 2

2 50 9.8

3 75 20

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Otorgar atención preventiva, detección y control de tuberculosis.

194



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Otorgar atención preventiva, detección y control de tuberculosis. Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis


Periodo Meta Avance

1 25 9.12

2 50 35

3 75 96.25

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Contribuir a la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en poblaciónbrindadas.

Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas


Periodo Meta Avance

1 23 7.9

2 50 15.13

3 73 53.74

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Contribuir en la prevención de enfermedades producidas por vector en lapoblación del estado con acciones de control larvario brindadas.

Nombre: Cobertura de casas trabajadas con control larvario


Periodo Meta Avance

1 25 7.4

2 50 25

3 75 57.4

4 100

Totales:

195



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Efectuar Certificación de comunidades saludables. Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.4 Contribuir a la vacunación canina y felina en el estado para mantenererradicada la rabia brindadas.

Nombre: Cobertura de vacunación contra la rabia en perros y gatos


Periodo Meta Avance

1 80 0.1

2 81 66

3 98 84

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Detectando Diabetes Mellitus en la población sin derechohabiencia de 20años y mas en las unidades de salud de primer nivel de atención.

Nombre: Detecciones realizadas en la población sin derechohabiencia de20 años y mas, para la detección oportuna de Diabetes Mellitusque acuden a las unidades de salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 5.2

2 55 28.23

3 85 27.8

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Contribuir a la detección de obesidad en la población sinderechohabiencia de 20 años y más en las unidades de salud de primernivel de atención otorgadas.

Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas en lapoblación sin derechohabiencia de 20 años y mas en lasunidades de salud de primer nivel de atención

Periodo Meta Avance

1 25 2.2

196



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Contribuir a la detección de obesidad en la población sin

derechohabiencia de 20 años y más en las unidades de salud de primernivel de atención otorgadas.

Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas en lapoblación sin derechohabiencia de 20 años y mas en lasunidades de salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

2 55 25.27

3 85 26.27

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Contribuir a la detección de hipertensión arterial en la población sinderechohabiencia de 20 años y más en las Unidades de primer nivel deatención otorgadas.

Nombre: Detección de hipertensión arterial en la población sinderechohabiencia de 20 años y mas en las unidades de saludde primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 2.3

2 55 27.93

3 85 27.93

4 100

Totales:

Actividad 3.4 Detectando Síntomas Prostáticos en la población masculina sinderechohabiencia de 45 años y más en las Unidades de Salud de primernivel de atención.

Nombre: Detecciones de sintomatología prostática en la poblaciónmasculina sin derechohabiencia de 45 años y mas en lasunidades de salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 12.2

2 55 15.72

3 85 26.02

4 100

Totales:

197



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.5 Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población sin

derechohabiencias de 60 años y más que acude a las Unidades de Saludde primer nivel de atención.

Nombre: Deteciones de alteraciones de incontinencia urinaria en lapoblación sin derechohabiencia de 60 años y mas en lasunidades de salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 11.2

2 55 27.12

3 85 49.14

4 100

Totales:

Actividad 3.6 Contribuir a las detecciones de dislipidemias en la población sinderechohabiencia de 20 años y más en las Unidades de primer nivel deatención brindadas.

Nombre: Detecciones de dislipidemias realizadas en la población sinderechohabiencia de 20 años y mas en las Unidades de 1erNivel de Atención.


Periodo Meta Avance

1 25 14.5

2 55 60.25

3 85 15.84

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Contribuir en el control prenatal durante el embarazo, parto y puerperioen mujeres sin derechohabiencia en Unidades de primer nivel deatención.

Nombre: Promedio de consultas de control prenatal


Periodo Meta Avance

1 5 3.1

2 5 3.3

3 5 3.6

4 5

Totales:

198



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Incrementar la cobertura de anticoncepcion otorgando métodos de

Planificación Familiar a la población adolescente sin responsabilidadsocial.

Nombre: Porcentaje de usuarias activas adolescentes con métodoanticonceptivo


Periodo Meta Avance

1 85 48.7

2 85 47

3 85 47.4

4 85

Totales:

Actividad 4.3 Fortalecer la detección oportuna con citología cervical (papanicolaou) enmujeres de 25 a 64 años con estándares de calidad.

Nombre: Cobertura de detección de papanicolaou en mujeres de 25 a 64años, sin seguridad social y afiliada al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 18

2 50 27

3 75 25

4 100

Totales:

Actividad 4.4 Promover la realización de la detección oportuna del Virus del PapilomaHumano a mujeres de 35 a 64 años con estándares de calidad.

Nombre: Cobertura de detección de pruebas de VPH a mujeres de 35 a64 años, sin seguridad social y afiliada al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 18

2 50 27

3 75 47.4

4 100

Totales:

199



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Nombre: Cobertura de detección de pruebas de VPH a mujeres de 35 a

64 años, sin seguridad social y afiliada al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 18

2 50 27

3 75 47.4

4 100

Totales:

Actividad 4.5 Fortalecer la detección oportuna y de calidad con exploración clínica demama en mujeres de 25 a 39 años.

Nombre: Cobertura de detección con exploración clínica mamaria amujeres de 25 a 39 años, sin seguridad social y afiliada alREPSS


Periodo Meta Avance

1 25 15

2 50 28

3 75 23

4 100

Totales:

Actividad 4.6 Promover la realización de la detección oportuna con mastografía enmujeres de 40 a 69 años con estándares de calidad.

Nombre: Cobertura de detección con mastografía a mujeres de 40 a 69años, sin seguridad social y afiliada al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 8

2 50 15

3 75 11

4 100

Totales:

200



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Formar promotores adolescentes para la promoción de la salud sexual y

reproductiva en la población general.Nombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios

adolescentes


Periodo Meta Avance

1 25 10.2

2 50 30.2

3 75 49.1

4 100

Totales:

Actividad 4.8 Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad materna através de la capacitación a las parteras tradicionales del estado para laatención del parto limpio y humanizado, por personal de salud calificado.

Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas


Periodo Meta Avance

1 100 47.4

2 100 39.3

3 100 52.5

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en lasmujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y de género.

Nombre: Cobertura de detección de violencia en mujeres de 15 años omás, sin seguridad social y afiliada al REPSS


Periodo Meta Avance

1 25 6

2 60 33.7

3 75 50.3

4 90

Totales:

201



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 Incrementar acciones de detección de riesgo de suicidio en escolares en

el grupo etario de 10 a 19 años otorgadas.Nombre: Cobertura de detecciones de riesgo de suicidio en población

escolar en el grupo etario de 10 a 19 años


Periodo Meta Avance

1 25 20.5

2 50 43.7

3 75 68.7

4 100

Totales:

Actividad 5.3 Contribuir con acciones para prevenir y disminuir el consumo y conductasadictivas en adolescentes de 12 a 17 años otorgados.

Nombre: Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan enacciones de prevención en el consumo de sustancias adictivas


Periodo Meta Avance

1 25 22

2 50 47

3 75 82

4 100

Totales:

Actividad 5.4 Detectando Alteraciones de la Memoria en la población sinderechohabiencia de 60 años y más en las unidades de salud de primernivel de atención.

Nombre: Detecciones de alteración de memoria en la población sinderechohabiencia de 60 años y mas que acude a las unidadesde salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 6.5

2 55 15.46

3 85 27.78

4 100

Totales:

202



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.5 Detectando Depresión a la población sin derechohabiencia de 60 años y

mas que acude por primera vez en el año a las unidades de salud deprimer nivel de atención.

Nombre: Cobertura de detecciones de depresión realizadas a lapoblación sin derechohabiencia y de Seguro Popular de 60años y más que acuden por primera vez en el año, a lasunidades de salud de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

1 25 7.1

2 55 16.85

3 85 30.82

4 100

Totales:

Actividad 5.6 Detectando Síndrome de Caídas en la población sin derechohabiencia de60 años y más en las unidades de salud de primer nivel de atención.

Nombre: Detecciones de caídas en la población sin derechohabiencia de60 años y mas, en las unidades de salud de primer nivel deatención


Periodo Meta Avance

1 25 11.2

2 55 27.89

3 85 50.17

4 100

Totales:

Actividad 6.1 Vigilancia y control nutricional por desnutrición de alto riesgo (moderaday grave) en la población menor de 5 años beneficiaria de la Secretaría deSalud.

Nombre: Prevalencia de desnutrición de alto riesgo (moderada y grave)en la población menor de 5 años beneficiaria de la Secretaríade Salud

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.54

Totales:

Actividad 6.2 Consultas médicas de primer nivel por infecciones respiratorias agudasen menores de 5 años proporcionadas.

Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consultade primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) enunidades de primer nivel y que recibieron tratamientosintomático en las unidades de primer nivel de atención

Periodo Meta Avance

1 70 70

203



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.2 Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta

de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) enunidades de primer nivel y que recibieron tratamientosintomático en las unidades de primer nivel de atención


Periodo Meta Avance

2 70 69.1

3 70 61.9

4 70

Totales:

Actividad 6.3 Consultas médicas en unidades de primer nivel por enfermedaddiarreicas agudas en menores de 5 años otorgadas.

Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consultade primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) enlas unidades medicas de primer nivel y que recibierontratamiento para EDAs con Plan "A".


Periodo Meta Avance

1 95 0

2 95 96.4

3 95 97.8

4 95

Totales:

Actividad 6.4 Contribuir a la disminución de defectos al nacimiento mediante ladetección de enfermedades metabólicas a través del Tamiz neonatal a losrecién nacidos afiliados al Seguro Popular y otorgarle tratamientooportuno.

Nombre: Porcentaje de detecciones de enfermedades metabólicas en elrecién nacido afiliados al Seguro Popular


Periodo Meta Avance

1 25 13.6

2 50 33.5

3 75 58.7

4 100

Totales:

204



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.4 Nombre: Porcentaje de detecciones de enfermedades metabólicas en el

recién nacido afiliados al Seguro Popular


Periodo Meta Avance

1 25 13.6

2 50 33.5

3 75 58.7

4 100

Totales:

Actividad 6.5 A los niños de 4 años que se hayan vacunado contra la difteria, tosferina ytétanos en las unidades de primer nivel.

Nombre: Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria,Tosferina y Tétanos (DPT) en las unidades de salud de primernivel de atención


Periodo Meta Avance

1 15 15.5

2 45 19

3 80 2.7

4 100

Totales:

Actividad 6.6 Contribuir en acciones preventivas dirigidas a la población enestomatología otorgadas.

Nombre: Cobertura de actividades preventivas realizadas en lapoblación que demanda servicio estomatológico Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 32.23

3 75 52.12

4 100

205



SS-761058E014-15906ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.6 Contribuir en acciones preventivas dirigidas a la población en

estomatología otorgadas.Nombre: Cobertura de actividades preventivas realizadas en la

población que demanda servicio estomatológico


Totales:

Actividad 6.7 Vigilancia y control nutricional en la población de 10 a 19 añosbeneficiaria de la Secretaría de Salud.

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional otorgadas a lapoblación de 10 a 19 años beneficiaria de la Secretaría deSalud


Periodo Meta Avance

1 20 3

2 40 13

3 60 24

4 80

Totales:

206



SS-132062E015-15909ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población,

mediante la prestación de servicios integrales de salud.Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.1

Totales:

Propósito La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal deProtección Social en Salud (REPSS), bajo la responsabilidad de laSecretaria de Salud recibe los servicios de atención medica, en los 3niveles normativos de acorde a la estructura organizacional y redes deservicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el modelo integral deatención a la salud vigente, calidad y eficiencia.

Nombre: Tasa Global de fecundidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.26

Totales:

Componente 1 Servicios de hospitalización proporcionados a la población. Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 2 Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a lapoblación.

Nombre: Atenciones Médicas Prehospitalarias de urgencias


Periodo Meta Avance

1 1000 1030

2 800

Totales:

Componente 3 Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a lapoblación.

Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a losprogramados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 45

Totales:

207



SS-132062E015-15909ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a la

población.Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los

programados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 45

Totales:

Componente 4 Servicios de consulta médica proporcionados a la población. Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico


Periodo Meta Avance

1 16 11.75

2 16

Totales:

Actividad 1.1 La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdo ala estrategia de mejorar la salud de la población.

Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la poblaciónque demandan el servicio estomatológico


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 22.56

3 25 79.02

4 25

Totales:

Actividad 2.1 Ampliar los servicios de imagenología. Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios deconsulta externa, hospitalización, urgencias Periodo Meta Avance

1 1 1

2 1

208



SS-132062E015-15909ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ampliar los servicios de imagenología. Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de

consulta externa, hospitalización, urgencias


Totales:

Actividad 3.1 Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicasde los pacientes.

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano


Periodo Meta Avance

1 3 1.4

2 3

Totales:

Actividad 4.1 Otorgar atención hospitalaria oportuna a los pacientes que lo requieranen el sitio del incidente.

Nombre: Porcentaje de servicios de atención prehospitalaria oportunos


Periodo Meta Avance

1 25 23.6

2 50 47.3

3 75 71.5

4 100

Totales:

209



SS-153063E016-15910ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la salud de la población del estado mediante el

incremento de la calidad de los servicios de salud a través de laformación de recursos humanos en salud.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.34

Totales:

Propósito Los servicios de salud del estado cuentan con recursos humanosprofesionales capacitados para otorgar una atención de calidad a lapoblación.

Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programa nacionalde calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Cumplimiento de los estándares de calidad en los servicios médicos-administrativos normados en las políticas de salud implementado.

Nombre: Porcentaje de unidades médicas que cumplen con losestándares de calidad nacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente 2 Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan ycapacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.

Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 90

Totales:

Componente 3 Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación deacuerdo a la normatividad federal.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos enformación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

210



SS-153063E016-15910ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional de calidad,

" estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas yasesoradas.

Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentesdel programa nacional de calidad

Periodicidad: Cuatrimestral

Periodo Meta Avance

1 30 30

2 65 65

3 100

Totales:

Actividad 1.2 Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud delEstado participan en el programa de mejora de la calidad de la atenciónmédica,posterior al que se construye el indicador.

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en elprograma de mejora de la calidad en la atención médica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 2.1 Unidades de salud cumplen con el programa especifico de capacitación. Nombre: Porcentaje de cursos realizados


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 95

Totales:

Actividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos enformación son supervisadas.

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados conrecursos humanos en formación Periodo Meta Avance

1 20 17

2 45 39

3 70 68

4 95

211



SS-153063E016-15910ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en

formación son supervisadas.Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con

recursos humanos en formación


Totales:

Actividad 3.2 Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y materialbibliohemerográfico.

Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotación deuniformes y material bibliohemerográfico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración ydifusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de lasalud.

Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación eneventos científicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 3.4 Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidos ypublicados.

Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud enTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

212



SS-191060G001-15908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población, en relación

a las actividades de establecimientos, productos y servicios que consumeo utiliza, mediante el incremento de acciones regulatorias y noregulatorias

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.1

Totales:

Propósito La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de losestablecimientos, productos y servicios, cuentan con la protección contrariesgos sanitarios a través de las acciones regulatorias y no regulatoriasque se aplican a estos

Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menoresde 5 años

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 14.23

Totales:

Componente 1 Acciones de regulación, control y fomento sanitarios, dirigidas aestablecimientos, productos y servicios, realizados para proteger a lapoblación que los consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios quecumplen con la normatividad sanitaria


Periodo Meta Avance

1 20 8.96

2 35 24.82

3 50 78.62

4 70

Totales:

Actividad 1.1 Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,que usa y consume la población en general

Nombre: Porcentaje de muestreo realizadoPeriodo Meta Avance

1 25 11.12

2 50 33.85

3 75 96.35

4 100

213



SS-191060G001-15908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,

que usa y consume la población en generalNombre: Porcentaje de muestreo realizado


Totales:

Actividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestrasrealizadas, a los establecimientos, productos y servicios

Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados


Periodo Meta Avance

1 20 15.11

2 40 36.36

3 70 77.97

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales de abastecimientode agua, para uso y consumo de la población

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 26.94

2 50 25

3 75 95.79

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de maneraoportuna

Nombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia sanitaria. Periodo Meta Avance

1 25 14.64

2 50 31.44

214



SS-191060G001-15908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de manera

oportunaNombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para

vigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

3 75 94.53

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para prevenirriesgos sanitarios en la población

Nombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de lavigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 10.25

2 50 32.37

3 75 71.7

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufacturaen productos de uso y consumo humano

Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestrasfisicoquímicas y microbiológicas dentro de norma.


Periodo Meta Avance

1 25 7.01

2 50 22.18

3 75 84.41

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que lapoblación consume o utiliza

215



SS-191060G001-15908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.7 Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que la

población consume o utilizaNombre: Porcentaje de verificaciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 13.79

2 50 31.69

3 75 110.51

4 100

Totales:

216



SP-263055E017-16011ID:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la

custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas de control,personal capacitado, infraestructura digna y programas eficaces queinhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Nombre: Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles delsistema estatal penitenciario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadas deseguridad y de reinserción social.

Nombre: Tasa de variación de internos que participan en actividadeslaborales en los CERESOS estatales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistemapenitenciario obtenidos.

Nombre: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión delsistema penitenciario estatal.


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 4

Totales:

Componente 2 C2 Despresurización del sistema penitenciario logrado. Nombre: Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.


Periodo Meta Avance

1 6 6

2 8

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa delsistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral dereestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 48

217



SP-263055E017-16011ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del

sistema estatal penitenciario.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de

reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario


Periodo Meta Avance

3 80 82

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación,expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así como deabastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 49

3 80 85

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A 1.4 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de losprogramas de reinserción social y dignificación penitenciaria.



Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 48

3 80 83

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral dedespresurización penitenciaria.

218



SP-263055E017-16011ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de

despresurización penitenciaria.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 48

3 80 81

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejos técnicosinterdisciplinarios.



Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 43

3 80 82

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas delibertades anticipadas.



Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 44

3 80 83

4 100

Totales:

219



SP-261056E019-16015ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de

seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de laimplementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura eneducación vial, manejo responsable y respeto al peatón.

Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condicionesadecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos yvialidades.

Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos enel REPUVE.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Componente 1 C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado. Nombre: Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 20

Totales:

Componente 2 C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Leyde tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.

Nombre: Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en elMunicipio de Centro


Periodo Meta Avance

1 8 7

2 8

Totales:

Componente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación vial,manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.

Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de educaciónvial Periodo Meta Avance

1 20 15

2 20

220



SP-261056E019-16015ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación vial,

manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de educación

vial


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora yexpansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral d emantenimiento, mejora y expansión de la infraestructurasemafórica, vial y de señalética.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 40

3 80 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios deimpacto y planificación vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de impulsoa la realización de estudios de impacto y planificación vial.


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 50 43

3 80 83

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura yvigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integral deampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a lasdisposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y su reglamento.

Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 49

221



SP-261056E019-16015ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y

vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integral deampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a lasdisposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y su reglamento.


Periodo Meta Avance

3 80 85

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento depersonal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios alpúblico.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa de mejorade las capacidades de atención para la educación vial.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 45

3 80 82

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro públicovehicular.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral deimpulso al registro público vehicular


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 50 35

3 80 78

4 100

Totales:

Actividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios alpúblico y dispositivos electrónicos de seguridad vial.

222



SP-261056E019-16015ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios al

público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral de

modernización de los servicios al público y dispositivoselectrónicos de seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 46

3 80 83

4 100

Totales:

Actividad 2.5 A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursos parala operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y deservicios al público.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de as ignación d e recursos para la o perati vidad de lasacciones de seguridad y educación vial, y de servicios alpúblico.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 45

3 80 84

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura deeducación y seguridad vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programapermanente de impulso a la cultura de educación y seguridadvial.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 48

3 80 81

4 100

Totales:

223



SP-261056E019-16015ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención

para la educación vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora

de las capacidades de atención para la educación vial.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 48

3 80 83

4 100

Totales:

224



SP-263001K023-16013ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administración pública

moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de losrecursos

Nombre: Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -10

Totales:

Propósito Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Públicadisponen de bienes de tecnologías de la información renovados

Nombre: Porcentaje de avance en los programas de tecnologíasimplementados


Periodo Meta Avance

1 10 9

2 10

Totales:

Componente 1 Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y servicioscorporativos implementados

Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 35 24

3 30 75

4 25

Totales:

Actividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidosPeriodo Meta Avance

1 20 19

2 50 25

3 50 24

225



SP-263001K023-16013ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

226



SP-263001K024-16014ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la consolidación de una administración pública moderna,

austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de los recursosNombre: Eficiencia en el manejo de los recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública disponende bienes muebles renovados y en buen estado

Nombre: Porcentaje de bienes renovados


Periodo Meta Avance

1 60 55

2 40

Totales:

Componente 1 Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 22

3 80 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de comprasPeriodo Meta Avance

1 20 23

2 50 25

3 80 70

227



SP-263001K024-16014ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de compras


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

228



SP-261055K028-16012ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la disminución de la comisión de delitos para garantizar el

orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física ypatrimonial de las personas a través de la inversión en obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos que mejoren lainfraestructura para la seguridad pública.

Nombre: Tasa de cobertura de programas de obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condicionesadecuadas de infraestructura para la seguridad pública y de reinserciónsocial que coadyuvan en su desarrollo económico y social armónico.

Nombre: Proporción territorial que cubren las radiocomunicacionesestatales de la SSP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de lainfraestructura y equipamiento para la seguridad pública y reinserciónsocial efectuados.

Nombre: Porcentaje de instalaciones de seguridad pública atendidas.


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 45 21

3 80 67

4 100

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y su equipamiento.

Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 27

3 80 75

4 100

229



SP-261055K028-16012ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y

mejora de infraestructura y su equipamiento.Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,

renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento


Totales:

230



SP-011055P007-16010ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública,

así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial de laspersonas mediante el incremento de acciones de prevención y combate ala delincuencia.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones desalvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y socialarmónico.

Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Componente 1 C1 Eficiente cobertura policial desplegada Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro demando y comunicaciones


Periodo Meta Avance

1 21 23

2 20

Totales:

Componente 2 C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate yerradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo anegocio.


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 2

Totales:

Componente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad socialconformados.

Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitaciónespecializada. Periodo Meta Avance

1 15 13

2 15

231



SP-011055P007-16010ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social

conformados.Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación

especializada.


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa Nombre: Porcentaje de avance del programa integral dereestructuración organizativa


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 48

3 80 82

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento depersonal.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento,renovación y mejora de infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 50 38

3 80 79

4 100

Totales:

Actividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos decoordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.

Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 46

232



SP-011055P007-16010ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de

coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.


Periodo Meta Avance

3 80 83

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas deseguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad alsector comercial y privado.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control deempresas de seguridad privada y de fortalecimiento de losservicios de seguridad al sector comercial y privado


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 49

3 80 81

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemas deinteligencia policial y de y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadasa la función policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integrala los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologíasde vanguardia aplicadas a la función policial


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 45

3 80 79

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticaspúblicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.

233



SP-011055P007-16010ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas

públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral

a las políticas públicas en materia de prevención del delito conparticipación ciudadana.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 48

3 80 85

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones deseguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lasacciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.


Periodo Meta Avance

1 20 13

2 50 38

3 80 79

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control deconfianza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y decontrol de confianza.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 30

3 80 78

4 100

Totales:

234



SP-011055P007-16010ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y

fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulosal buen desempeño.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación,desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrerapolicial y de estímulos al buen desempeño.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 38

3 80 82

4 100

Totales:

Actividad 3.3 A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación,adiestramiento y profesionalización policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lacapacitación, adiestramiento y profesionalización policial.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 40

3 80 81

4 100

Totales:

Actividad 3.4 A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataforma educativapolicial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a laplataforma educativa policial.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 48

3 80 85

4 100

Totales:

235



TU-061115F008-16149ID:

SECRETARÍA DE TURISMO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Posicionar la marca Tabasco como destino turístico competitivo en los

mercados local, nacional e internacional, mediante la promoción y laprofesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito Los prestadores de servicios turísticos mejoran la calidad de losproductos y servicios aumentando la estadía promedio de los turistas.

Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 1 Festival del Chocolate impulsado. Nombre: Variación porcentual de afluencia al festival del chocolate.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 2 Feria Tabasco mejor posicionada. Nombre: Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Nombre: Tasa de mejora de la derrama económica.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

236



TU-061115F008-16149ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Capacitación a los prestadores de servicios turísticos realizada Nombre: Porcentaje de los prestadores de servicios turísticos

beneficiados en el estado.


Periodo Meta Avance

1 0 84

2 0 84

Totales:

Actividad 1.1 Colaboración en la organización del Festival del Chocolate. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 2.1 Organización y realización de la Feria Tabasco para posicionarla a nivelnacional.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades de la Feria Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias la Feria Tabasco.

237



TU-061115F008-16149ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,

históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias la Feria Tabasco.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 3.1 Realización de programas de capacitación a prestadores deservicios turísticos del Estado

Nombre: Porcentaje de capacitaciones turísticas impartidas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 142

4 0

Totales:

Actividad 3.2 Análisis y evaluación del instructor y del programa de capacitación. Nombre: Porcentaje de participantes satisfechos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 98

4 0

Totales:

238



TU-111001K023-16219ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Impulsar la modernización administrativa a través de la actualización de

la infraestructura tecnológicaNombre: Proporcion del avance de modernización tecnológica de la

SECTUR


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 15 0

3 35 0

4 50

Totales:

Propósito Se fortalecen las áreas de la Secretaría de Turismo con modernizacióntecnológica para ofrecer un mejor servicio a la población

Nombre: Proporción de las áreas de la Secretaría de Turismomodernizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 15 0

3 35 0

4 50

Totales:

Componente Equipos de cómputo adquiridos Nombre: Proporción de adquisición de equipos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 15 0

3 35 0

4 50

Totales:

239



TU-111001K023-16219ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de bienes de tecnología de información Nombre: Proporción de cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 15 0

3 35 0

4 50

Totales:

240



TU-021001K024-16220ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Sustituir los bienes muebles para la modernización administrativa y

adecuaciones de áreas especificas.Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienes

muebles de la SECTUR


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 40 0

4 50 0

Totales:

Propósito Fortalecer las áreas de la SECTUR, con bienes muebles con el objetivo debrindar una mejor atención a los visitantes.

Nombre: Proporcionar bienes muebles a la SECTUR


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 40 0

4 50

Totales:

Componente 1 Equipos de mobiliario adquiridos Nombre: Proporción de adquisición de equipos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 40 0

4 50

Totales:

241



TU-021001K024-16220ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Adquisición de bienes de mobiliario y equipo de oficina Nombre: Proporción del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 40 0

4 50

Totales:

242



DC-141103F025-16127ID:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el impulso

integral a las MiPyMEs que permita el crecimiento anual de su producciónbruta.

Nombre: Diferencia de la tasa de crecimiento de la producción Bruta delas MIPYMES apoyadas integralmente.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito Micro, pequeñas y medianas empresas son impulsadas para lograr susupervivencia

Nombre: Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de serimpulsadas integralmente


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Componente 1 Apoyos y créditos a las MiPyMes para la supervivencia y conservación deempleos impulsados

Nombre: Tasa de variación de los apoyos y créditos impulsados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 10

4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de empleos conservados en las empresas apoyadasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 10

4 0

243



DC-141103F025-16127ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Apoyos y créditos a las MiPyMes para la supervivencia y conservación de

empleos impulsadosNombre: Porcentaje de empleos conservados en las empresas apoyadas


Totales:

Componente 2 Asesorías del uso de las TIC´s a las MiPyMEs impulsadas Nombre: Porcentaje de avance de empresarios y emprendedoresasesorados.


Periodo Meta Avance

1 0 5

2 0

Totales:

Componente 3 Asesorías técnicas financieras impartidas Nombre: Porcentaje de avance de asesorías técnicas financieras


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 1

3 0 10

4 0

Totales:

Componente 4 Impulsar la competitividad de las MiPyMEs con capacitaciones impartidas. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones impartidasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 25

4 0

244



DC-141103F025-16127ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 Impulsar la competitividad de las MiPyMEs con capacitaciones impartidas. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones impartidas


Totales:

Actividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo para impulsar lasupervivencia de las MiPyMEs y la conservación de empleos

Nombre: Proporción de avance de empresarios y emprendedoresinformados de los programas de apoyo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 25

4 0

Totales:

Actividad 1.2 Gestionar apoyos y créditos para fortalecer e impulsar las capacidadesproductivas de las MiPyMEs

Nombre: Porcentaje de avance de apoyos y créditos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 10

4 0

Totales:

Actividad 2.1 Análisis y evaluación de las MiPyMEs apoyadas integralmente queincorporan TICs en sus procesos productivos

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs que incorporan TIC's en sus procesosproductivos una vez que son apoyadas Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

245



DC-141103F025-16127ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Análisis y evaluación de las MiPyMEs apoyadas integralmente que

incorporan TICs en sus procesos productivosNombre: Porcentaje de MiPyMEs que incorporan TIC's en sus procesos

productivos una vez que son apoyadas


Periodo Meta Avance

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 3.1 Registro y orientación de las empresas interesadas en programas definanciamiento

Nombre: Porcentaje de empresas interesadas en programas definanciamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 20

4 0

Totales:

Actividad 4.1 Gestión de capacitaciones en materia de competitividad. Nombre: Porcentaje de avance de la gestión de las capacitaciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 30

4 0

Totales:

246



DC-154110F030-16189ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo económico mediante la articulación de la cadena

de valor de la innovación en el estado de Tabasco, para elevar lacompetitividad de los emprendedores de alto impacto.

Nombre: Porcentaje de avance de la articulación de la cadena de valorde la innovación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito El ecosistema de innovación fomenta la cultura emprendedora. Nombre: Porcentaje de avance de la integración del ecosistema deinnovación que fomenta la cultura emprendedora.


Periodo Meta Avance

1 0 10

2 0

Totales:

Componente 1 Emprendedores con ideas de negocio de alto impacto vinculados Nombre: Porcentaje de avance de emprendedores vinculados con ideasde negocio de alto impacto


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 35

4 0

Totales:

Componente 2 Emprendedores con proyectos de alto impacto integrados al ecosistemade innovación.

Nombre: Porcentaje de avance de emprendedores con proyectos de altoimpacto integrados al ecosistema de innovación.


Periodo Meta Avance

1 0 25

2 0

Totales:

247



DC-154110F030-16189ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Difusión de información de programas de apoyo para emprendedores de

alto impacto.Nombre: Porcentaje de avance en las campañas de difusión de los

programas de apoyo para emprendedores de alto impacto.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 0 10

4 0

Totales:

Actividad 1.2 Colaboración en eventos que fomentan la cultura emprendedora Nombre: Porcentaje de avance en la asistencia de eventos de la culturaemprendedora.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 50

4 0

Totales:

Actividad 1.3 Integración de la base de datos de los emprendedores con ideas denegocio de alto impacto a través de los eventos que fomentan la culturaemprendedora.

Nombre: Porcentaje de avance de emprendedores vinculados con ideasde negocio de alto impacto con actores del ecosistema.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 50

4 0

Totales:

248



DC-154110F030-16189ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Integración de la base de datos de los actores vinculados al Ecosistema

de Innovación.Nombre: Porcentaje de avance de la integración de la base de datos de

los actores vinculados al Ecosistema de Innovación.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 50

4 0

Totales:

Actividad 2.2 Ejecución de programas de apoyo en vinculación con diferentes actoresdel ecosistema de innovación para desarrollar proyectos de alto impacto.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución de los programas deapoyo en vinculación con diferentes actores para desarrollarproyectos de alto impacto.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 35

4 0

Totales:

Actividad 2.3 Integración de la base de datos de actores del ecosistema de innovacióncon infraestructura disponible para acelerar emprendimientos de altoimpacto.

Nombre: Porcentaje de avance en la integración de la base de datos deactores del ecosistema de innovación con infraestructuradisponible para acelerar emprendimientos de alto impacto.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 25

3 0 35

4 0

Totales:

249



DN-036097K023-16143ID:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la optimización de la calidad de los servicios en materia

energética, mediante el incremento de bienes de tecnología de lainformación dentro de las unidades administrativas de la Secretaría parael Desarrollo Energético.

Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienesactualizados de tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito La Secretaría para el Desarrollo Energético trabaja con equipos decómputo suficientes y actualizados para el cumplimiento de sus funcionestanto internas como externas.

Nombre: Porcentaje de actualización de equipos de cómputo de laSecretaría para el Desarrollo Energético.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Fortalecimiento de unidades administrativas con bienes de tecnología dela información, realizado.

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de bienes de tecnologíade la información.


Periodo Meta Avance

1 50 60

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de lainformación de las diferentes unidades administrativas de la SEDENER.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

250



DN-021001K024-16150ID:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el

equipamiento de las unidades administrativas de la Secretaría para elDesarrollo Energético..

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de laSEDENER

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Propósito El personal de las unidades administrativas de la SEDENER labora eninstalaciones amuebladas y equipadas.

Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las unidadesadministrativas.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativa fortalecidas.


Periodo Meta Avance

1 50 20

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestaciónde los servicios y propiciar el desarrollo energético.

Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 20

3 50 30

4 100

Totales:

251



CP-012133E009-15889ID:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unaformación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso demejora continua.

Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 178.46 35

Totales:

Propósito Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo integralde jóvenes egresados y que responde a las demandas del sectorproductivo, educativo y social del Estado de Tabasco.

Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63 67

Totales:

Componente 1 Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado. Nombre: Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sectorproductivo del Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52 72

Totales:

Componente 2 Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de losestudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de sus estudiosde Profesional Técnico Bachiller.

Nombre: Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en elnivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 23.48 0

Totales:

Componente 3 Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial Nombre: Porcentaje de Sesiones de Comité de VinculaciónPeriodo Meta Avance

1 20 1

2 20 40

3 15 11

4 12

252



CP-012133E009-15889ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial Nombre: Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación


Totales:

Componente 4 Infraestructura suficiente y adecuada de los planteles que responde alservicio educativo ofrecido.

Nombre: Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamientoatendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3 0

Totales:

Actividad 1.1 Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo largo desu permanencia escolar que fortalece su formación profesional técnica.

Nombre: Porcentaje de alumnos que participan en programas detutorías.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 27.43 14

Totales:

Actividad 1.2 Los estudiantes de los planteles de El Conalep Tabasco reciben unaformación en constante mejora que se refleja en su permanencia desde elprimer año de su estancia escolar.

Nombre: Transición de 1er. a 3er. Semestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80.5 72

Totales:

Actividad 1.3 La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles de ElConalep Tabasco reduce el Abandono Escolar.

Nombre: Índice de Abandono Escolar

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12.44 12

Totales:

Actividad 2.4 Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende enlos planteles.

Nombre: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativaque se atiende. Periodo Meta Avance

1 52 92

253



CP-012133E009-15889ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende en

los planteles.Nombre: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa

que se atiende.

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad 3.5 Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El ConalepTabasco.

Nombre: Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 65

Totales:

Actividad 4.6 Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el entornoeducativo y formativo, considerados y priorizados en el Plan de MejoraContinua de cada Plantel.

Nombre: Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura yequipamientos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7 3

Totales:

254



CE-012080E008-15894ID:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo integral de los alumnos mediante servicios

educativos de calidad que coadyuven a la superación profesional.Nombre: Porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector

Productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito Alumnos estudian carreras pertinentes a las necesidades de su entorno. Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada. Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Componente 2 2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado. Nombre: Porcentaje de estudiantes Inscritos en el Primer Semestre enel Colegio.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17

Totales:

Componente 3 3. Desarrollo académico, logrado. Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominioIII y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes(PLANEA )


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 12

Totales:

255



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 3. Desarrollo académico, logrado. Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio

III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes(PLANEA )


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 12

Totales:

Componente 4 4. Planes y Programas de estudio, actualizado. Nombre: Porcentaje de planteles que entregaron su planeacionesdidácticas acordes al modelo educativo.


Periodo Meta Avance

1 50 52

2 90

Totales:

Componente 5 5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Nombre: Porcentaje de Planteles que cuentan con Aulas necesarias.


Periodo Meta Avance

1 30 33

2 40

Totales:

Nombre: Porcentaje de planteles que cuentan con equipamientonecesario.


Periodo Meta Avance

1 15 18

2 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de Planteles que cuentan con laboratorios y talleresequipados. Periodo Meta Avance

1 20 20

256



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 5 5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Nombre: Porcentaje de Planteles que cuentan con laboratorios y talleres

equipados.


Periodo Meta Avance

2 35

Totales:

Componente 6 6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado. Nombre: Porcentaje de convenios firmados en el sector productivo,social y educativo.


Periodo Meta Avance

1 15 16

2 40

Totales:

Componente 7 7. Evaluación Institucional, operado. Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

Totales:

Actividad 1.1 Dar seguimiento a la agenda Institucional de Actividades. Nombre: Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo a la agendainstitucional.


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 45 45

3 60 72

4 90

Totales:

257



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos. Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laborales en

los que se paticipó.


Periodo Meta Avance

1 20 28

2 45 46

3 65 64

4 80

Totales:

Actividad 1.3 Elaboración de Programa de Compras. Nombre: Porcentaje de adjudicaciones directas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 30 31

2 40 53

3 60 72

4 85

Totales:

Nombre: Porcentaje de Licitación simplificada menor o mayor y/oinvitación a cuando menos 3 realizadas.


Periodo Meta Avance

1 20 23

2 30 50

3 40 75

4 50

Totales:

258



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Elaboración de Programa de Compras. Nombre: Porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 0 0

4 50

Totales:

Actividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. JuntaDirectiva.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Realizar estimación de Deuda Pública. Nombre: Porcencentaje de liquidación de Deuda Pública


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 12

Totales:

259



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Promocionar el Colegio en Educación Básica. Nombre: Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas


Periodo Meta Avance

1 60 59

2 60 60

3 60 60

4 70

Totales:

Actividad 2.2 Realización de Proceso de Titulación. Nombre: Porcentaje de alumnos Titulados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 0

3 0 0

4 54

Totales:

Actividad 2.3 Realizar Programa Institucional de Tutorías. Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos mediante programa detutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 95

Totales:

Actividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral.

260



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad de

Formación Integral.


Periodo Meta Avance

1 23 21

2 35 36

3 40 52

4 50

Totales:

Actividad 3.1 Realizar reuniones de Academias locales. Nombre: Porcentaje de academias locales convocadas.


Periodo Meta Avance

1 30 32

2 50 45

3 75 72

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General delServicio Profesional Docente.

Nombre: Porcentaje docentes evaluados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

Totales:

Actividad 3.3 Cursos de Actualización y Capacitación Docente.

261



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Cursos de Actualización y Capacitación Docente. Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación y actualización

impartidos.


Periodo Meta Avance

1 45 42

2 70

Totales:

Actividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.

Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10

Totales:

Actividad 3.5 Desarrollar el programa de permanencia del personal docente yDirectores en el marco de la LGSPD.

Nombre: Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en lafunción por incentivos de acuerdo al procedimiento establecidopor el INEE


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 30

Totales:

Actividad 3.6 Dar seguimiento al programa de Permanencia del personal docente ydirectores en el marco de la LGSPD

Nombre: Porcentaje de Docentes y Directores con resultado Excelente,Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación del Desempeño


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

Totales:

Actividad 4.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudiopara la generación.

262



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio

para la generación.Nombre: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Actividad 4.2 Participación de Docentes en Academias Nacionales. Nombre: Porcentaje de docentes participantes en AcademiasNacionales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 50

Totales:

Actividad 4.3 Dar seguimiento a la planeación de clases. Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación declases.


Periodo Meta Avance

1 35 41

2 50 50

3 65 100

4 83

Totales:

Actividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación enclases.

263



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en

clases.Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.


Periodo Meta Avance

1 68 76

2 85 90

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 4.5 Participar en Actividades para Desarrollo de Competencias. Nombre: Porcentaje de actividades realizadas para desarrollo decompetencias.


Periodo Meta Avance

1 15 14

2 35 57

3 70 85

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades ymantenimiento de mobiliario e infraestructura física.

Nombre: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración dediagnóstico de necesidades.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 55

3 100 5

4 100

Totales:

264



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 Realizar mantenimiento de bienes informáticos. Nombre: Porcentaje de planteles atendidos en el Programa de

Mantenimiento a Bienes Informáticos.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 30 35

3 53 63

4 73

Totales:

Actividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de visitas programadas para mantenimientopreventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.


Periodo Meta Avance

1 30 29

2 50 30

3 75 33

4 100

Totales:

Actividad 5.4 Integrar a los planteles en diferentes programas de infraestructura oequipamiento.

Nombre: Porcentaje de planteles autorizados en los diferentesprogramas de Infraestructura y equipamiento.


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 50

Totales:

Actividad 5.5 Realizar estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles.

265



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.5 Realizar estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles. Nombre: Porcentaje de Estudios de factibilidad para creación de nuevos

planteles realizados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 2

Totales:

Actividad 6.1 Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o EducaciónSuperior.

Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento deEgresados.


Periodo Meta Avance

1 25 27

2 25 27

3 25 27

4 30

Totales:

Actividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticasprofesionales.

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de ServicioSocial. Periodo Meta Avance

1 20 0

266



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas

profesionales.Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio

Social.


Periodo Meta Avance

2 60

Totales:

Actividad 6.3 Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentes ramastecnológicas y/o culturales.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatalesy/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 2 1

3 3 1

4 5

Totales:

Actividad 6.4 Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores. Nombre: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programade Emprendedores.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 12

3 0 0

4 60

Totales:

Actividad 7.1 Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.Periodo Meta Avance

1 0 0

267



CE-012080E008-15894ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.1 Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 0 0

4 50

Totales:

Actividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 3

Totales:

268



AS-072124K002-16000ID:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el

estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras de agua potable.

Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88

Totales:

Propósito Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Obras de agua potable construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 15 18

3 50 45

4 60

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obras de agua potable.

269



AS-072124K002-16000ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 70 69

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10 20

4 20

Totales:

270



AS-073123K003-16002ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Propósito Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Obras de alcantarillado construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 70

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 3

3 30 30

4 40

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado.

271



AS-073123K003-16002ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 55

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10 20

4 20

Totales:

272



AS-073125K013-16001ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de tratamiento de agua residual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Propósito Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Obras de saneamiento construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 15 15

4 15

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento.

273



AS-073125K013-16001ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 0

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 0

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 5 0

4 10

Totales:

274



CF-032089F004-15892ID:

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante

acciones de producción, protección, conservación y restauración.Nombre: Tasa de variación de la producción forestal maderable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada orestaurada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los productores forestales logran mayor participación en acciones deproducción, protección, conservación y restauración del campo de sulocalidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.

Nombre: Porcentaje de participación social en el sector forestal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 La producción forestal del estado se ha fortalecido. Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en laentidad


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 2 Las actividades de conservación, protección, y restauración en sectorforestal del estado se han incrementado.

Nombre: Tasa de variación de eficacia en la conservación, protección yrestauración de la superficie forestal de la entidad


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

275



CF-032089F004-15892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales

comerciales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.2 Producción de plantas forestales en los viveros de la Comisión EstatalForestal (COMESFOR).

Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 40 40

3 70 70

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 40 40

3 70 70

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadasPeriodo Meta Avance

1 30 30

276



CF-032089F004-15892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Actividad 2.3 Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 50

3 80 80

4 100

Totales:

277



CC-013134F012-15900ID:

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología

y la innovación a la solución de problemas económicos, de salud, energía,alimentación, ambientales y culturales mediante una cultura deapropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en lasociedad tabasqueña.

Nombre: Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre lapoblación tabasqueña.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.4

Totales:

Propósito La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica paraestablecer una sociedad del conocimiento.

Nombre: Cobertura de participación en los medios locales decomunicación masiva.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 41

Totales:

Componente 1 Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológicofomentada.

Nombre: Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científicaorganizados por el CCYTET


Periodo Meta Avance

1 1 17.85

2 1

Totales:

Componente 2 Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada. Nombre: Índice de asistencia

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Actividad 1.1 Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos decomunicación. Periodo Meta Avance

1 0.1 0.16

2 0.2 0.18

3 0.1 0.15

278



CC-013134F012-15900ID:

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos de

comunicación.


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Actividad 2.3 Promoción de exposiciones y actividades “ciencia en movimiento”. Nombre: Índice de participación de la población en exposiciones ytalleres de divulgación científica


Periodo Meta Avance

1 0.5 0.76

2 0.5 0.3

3 0.7 0.18

4 0.2

Totales:

279



IA-105141E009-15927ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición deRezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para suincorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.8

Totales:

Propósito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezago educativoconcluyen su educación básica.

Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezagoeducativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados ala población de 15 años y mas.

Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 1.1 Acreditación en educación básica Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados


Periodo Meta Avance

1 80 83.6

2 85 82.5

3 85 84.3

4 85

Totales:

Actividad 1.1 Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregadosPeriodo Meta Avance

1 75 62.7

280



IA-105141E009-15927ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregados


Periodo Meta Avance

2 80

Totales:

281



FT-016136E008-15941ID:

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo,que facilite su incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje de formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.01

Totales:

Propósito La población de 15 a 64 años, adquiere competencias y habilidades enformación para el trabajo.

Nombre: Tasa de variación de la matrícula en formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión (C.E.)y Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Nombre: Tasa de variación de personas atendidas mediante otrosservicios de formación para el trabajo


Periodo Meta Avance

1 1

2 2 0

3 3 0

4 4

Totales:

Componente 2 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares. Nombre: Tasa de variación de personas atendidas mediante cursosregulares de formación para el trabajo Periodo Meta Avance

1 1 0

2 2 0

3 3 0

4 4

282



FT-016136E008-15941ID:

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares. Nombre: Tasa de variación de personas atendidas mediante cursos

regulares de formación para el trabajo


Totales:

Actividad 2.1 2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo. Nombre: Tasa de variación de impartición de cursos regulares deformación para el trabajo.


Periodo Meta Avance

1 1

2 2 0

3 3 0

4 4

Totales:

Actividad 2.2 2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables. Nombre: Porcentaje de Atención a Grupos Vulnerables


Periodo Meta Avance

1 1

2 2 0

3 3 0

4 4

Totales:

Actividad 2.3 2.3.- Se promueven cursos regulares de formación para el trabajomediante prácticas complementarias.

Nombre: Porcentaje de Promoción de cursos regulares medianteprácticas complementarias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6

Totales:

283



IM-021130P013-16008ID:

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,

promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechosmediante acciones afirmativas con perspectiva de género.

Nombre: Porcentaje de acciones afirmativas con perspectiva de géneropor parte del Instituto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:

Propósito Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el número deatenciones psicológicas y jurídicas.

Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35 35

Totales:

Componente 1 Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal de lasMujeres atendidas psicológica y jurídicamente.

Nombre: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas


Periodo Meta Avance

1 80 100

2 100

Totales:

Componente 2 Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género. Nombre: Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados enperspectiva de género


Periodo Meta Avance

1 8.5 1.4

2 9.1

Totales:

Actividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redessociales.

Nombre: Porcentaje de campañas difundidasPeriodo Meta Avance

1 100 0

2 100 0

284



IM-021130P013-16008ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redes

sociales.Nombre: Porcentaje de campañas difundidas


Periodo Meta Avance

3 100 95

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos ypsicológicos.

Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas amujeres víctimas de violencia


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 80 80

3 90 90

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de pláticas y conferencias con perspectiva de género aservidoras y servidores públicos.

Nombre: Porcentaje de pláticas y conferencias con perspectiva degénero a servidoras y servidores impartidos


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 80 80

3 90 90

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva degénero.

285



IM-021130P013-16008ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva de

género.Nombre: Porcentaje de capacitaciones con perspectiva de género

otorgada


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 80 80

3 90 90

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Diagnóstico de la problemática de violencia en el noviazgo. Nombre: Porcentaje de avance del diagnóstico


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100 0

3 100 0

4 100

Totales:

286



FA-012128F010-15956ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la organización

productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Propósito La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos através de sus prototipos y diseños.

Nombre: Porcentaje de artesanos que diversifican su producción pormedio de prototipos y diseños

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 11

Totales:

Componente 1 Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal. Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos


Periodo Meta Avance

1 5 -66

2 5

Totales:

Componente 2 Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo a lacomercialización.

Nombre: Tasa de variación de eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 30 -36

2 10

Totales:

Actividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 10 20

2 30 50

287



FA-012128F010-15956ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación


Periodo Meta Avance

3 80 40

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción


Periodo Meta Avance

1 30 40

2 60 163

3 80 50

4 100

Totales:

288



TS-012075E009-16022ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el

desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, medianteeducación superior tecnológica

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.94

Totales:

Propósito Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas deestudios reconocido por su calidad.

Nombre: Porcentaje de deserción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.45

Totales:

Componente 1 Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 57 56

2 57

Totales:

Componente 2 Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estado yel país realizada.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios


Periodo Meta Avance

1 88 87

2 89

Totales:

Actividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos yla solución creativa de los problemas

Nombre: Atención a la demandaPeriodo Meta Avance

1 87 87

2 87 87

289



TS-012075E009-16022ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y

la solución creativa de los problemasNombre: Atención a la demanda


Periodo Meta Avance

3 87 91

4 87

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de caráctertecnológico.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales


Periodo Meta Avance

1 21 21

2 21 21

3 24 27

4 24

Totales:

290



TH-013075E009-15926ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante ladisminución del rezago escolar.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50 49.27

Totales:

Propósito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 45

Totales:

Componente 1 C4.-Apoyos institucionales entregados. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.


Periodo Meta Avance

1 20 38.71

2 40

Totales:

Componente 2 C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías y tutorías.


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 70

Totales:

Componente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación yvalores.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.Periodo Meta Avance

1 30 63

2 60

291



TH-013075E009-15926ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y

valores.Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.


Totales:

Componente 4 C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 35 0

3 45 45

4 65

Totales:

Actividad 1.1 A1.1.- Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 43.9

3 75 71

4 100

Totales:

Actividad 1.3 A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para apoyosinstitucionales. Periodo Meta Avance

1 20 38.71

2 40

292



TH-013075E009-15926ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para apoyos

institucionales.


Totales:

Actividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 73

2 100

Totales:

Actividad 2.5 A2.2.- Asignación de asesorías. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.


Periodo Meta Avance

1 40 65

2 80

Totales:

Actividad 3.4 A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para losestudiantes.

Nombre: porcentaje de campañas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

293



TH-013075E009-15926ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

294



DI-168070E032-15967ID:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como

elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Propósito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en la Casa delÁrbol, Residencia del Anciano.

Nombre: Variación de adultos mayores asistidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Cuidado y atención integral otorgada en la Casa del Árbol, Residencia delAnciano.

Nombre: Variación de asistencia en la Casa del Árbol, Residencia delAnciano.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 102.63

3 100 92.31

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención alimentaria Nombre: Cobertura de AtenciónPeriodo Meta Avance

1 25 24.5

2 50 51.12

3 75 78.94

295



DI-168070E032-15967ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Atención alimentaria Nombre: Cobertura de Atención


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención médica Nombre: Cobertura de servicios sanitarios


Periodo Meta Avance

1 25 26.47

2 50 49.67

3 75 74.05

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Atención de Enfermería Nombre: Cobertura de Atención


Periodo Meta Avance

1 25 22.77

2 50 43.44

3 75 64.43

4 100

Totales:

296



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales: como elementos

fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida de la población vulnerable.

Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo yasistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en losCentros de Desarrollo Infantil.

Nombre: Variación de matricula de los CENDIS.


Periodo Meta Avance

1 100 100.53

2 100

Totales:

Componente 2 Asistencia del Centro Velatorio a población vulnerable otorgados a lapoblación vulnerable.

Nombre: Diferencia de población atendida


Periodo Meta Avance

1 25 19.6

2 50 44.87

3 75 83.69

4 100

Totales:

297



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Protección y asistencia otorgada a niñas, niños , adolescentes y mujeres

victimas de violencia y/o desamparoNombre: Diferencia porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 47

2 100

Totales:

Componente 4 Asistencia otorgada a los albergues para la población vulnerable Nombre: Diferencia de población atendida.


Periodo Meta Avance

1 25 26.52

2 50 53.16

3 75 82.37

4 100

Totales:

Componente 5 Apoyos alimenticios otorgados a personas de la tercera edad que viven encomunidades vulnerables

Nombre: Diferencia porcentual de apoyos alimenticios otorgados.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 0

3 75 8.73

4 100

Totales:

Componente 6 Apoyos sociales en especie otorgados a personas sujetas de asistenciasocial

298



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 Apoyos sociales en especie otorgados a personas sujetas de asistencia

socialNombre: Diferencia porcentual de apoyos sociales otorgados.


Periodo Meta Avance

1 20 2.13

2 50 23.86

3 75 52.82

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de Alimentación de los CENDIS.


Periodo Meta Avance

1 65 68.42

2 68 68.12

3 68 68.79

4 68

Totales:

Actividad 1.2 Atención integral en CENDI´s Nombre: Cobertura de Atención Integral de los CENDIS.


Periodo Meta Avance

1 3.5 1.9

2 3.8 3.45

3 3.8 2.53

4 3.5

Totales:

299



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención de trabajo social en centro velatorio Nombre: Eficiencia de trabajo social del centro velatorio


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Ataúdes otorgados para la prestación de servicios funerarios Nombre: Ataúdes otorgados para los servicios funerarios


Periodo Meta Avance

1 25 19.62

2 50 42.04

3 75 80.05

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos


Periodo Meta Avance

1 25 23.96

2 50 46.09

3 75 64.97

4 100

Totales:

300



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Protección y asistencia de mujeres Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas


Periodo Meta Avance

1 25 47.06

2 50 76.47

3 75 111.76

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Atención de trabajo social en Albergue Temporal Nombre: Eficiencia de trabajo social en el Albergue Temporal


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación de Albergue para Familiares deEnfermos


Periodo Meta Avance

1 25 24.24

2 50 48

3 75 75.67

4 100

Totales:

301



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.1 Apoyo de paquetes alimenticios para personas de la tercera edad que

viven en comunidades vulnerables.Nombre: Diferencia porcentual de paquetes alimenticios adquiridos


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 0

3 75 8.73

4 100

Totales:

Actividad 6.1 Eficacia de atención a la ciudadanía que solicita apoyo y asistencia. Nombre: Eficacia de atención a la ciudadanía.


Periodo Meta Avance

1 100 18.21

2 100 98.07

3 100 97.16

4 100

Totales:

Actividad 6.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y apoyosen especie.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 1500 2533.54

2 1500 2506.05

3 1500 1756.96

4 1500

Totales:

302



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.3 Apoyos de material para cirugía, así como equipos médicos y ortopédicos

otorgados a personas sujetas de asistencia social.Nombre: Diferencia porcentual de apoyos con material de para cirugía

así como equipos médicos ortopédicos otorgados


Periodo Meta Avance

1 20 5

2 50 37.37

3 75 73.5

4 100

Totales:

Actividad 6.4 Apoyos de Aparatos Ortopédicos otorgados a personas sujetas aasistencia social.

Nombre: Diferencia porcentual de apoyos con aparatos Ortopédicosotorgados


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 50 22.85

3 80 68.57

4 100

Totales:

Actividad 6.5 Apoyo con medicamentos otorgados a personas sujetas de asistenciasocial.

Nombre: Diferencia porcentual de apoyos con medicamentos otorgados


Periodo Meta Avance

1 20 2.42

2 50 25.81

3 75 56.11

4 100

Totales:

303



DI-138070E035-15964ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.6 Apoyos con bolsas para colostomía y pañales para adultos otorgados a

personas sujetas de asistencia socialNombre: Diferencia porcentual de apoyos con bolsas para colostomía y

pañales para adulto otorgados


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 9.37

3 75 31.34

4 100

Totales:

304



DI-195070E039-15966ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos

vulnerables por reducción de las carencias sociales.Nombre: Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 2.6

2 100

Totales:

Propósito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social recibenasistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a poblaciónvulnerable.

Nombre: Cumplimiento de entrega


Periodo Meta Avance

1 27 27.29

2 54 54.63

3 73 71.4

4 100

Totales:

Componente 2 Otorgar paquetes completos para la asistencia alimentaria para elautoconsumo.

Nombre: Variación de cumplimientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 60 91.37

3 100 103.88

305



DI-195070E039-15966ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Otorgar paquetes completos para la asistencia alimentaria para el

autoconsumo.Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Componente 3 Aportaciones de recursos económicos a agrupaciones de comunidadesmarginadas que cuenten con fondos de ahorro.

Nombre: Aportaciones de recursos económicos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 0

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos para desayunosescolares.

Nombre: Total de menores escolarizados programados a asistir en elperiodo


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años en Riesgo, noescolarizados.

Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 añosPeriodo Meta Avance

1 0 0

306



DI-195070E039-15966ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años en Riesgo, no

escolarizados.Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años


Periodo Meta Avance

2 100 0

3 100 96.42

4 0

Totales:

Actividad 1.3 Entrega de paquetes alimentarios a Sujetos Vulnerables MujeresEmbarazadas y/o en período de lactancia.

Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100 95.62

4 0

Totales:

Actividad 1.4 Apoyos para equipamientos de cocinas escolares Nombre: Cobertura de equipamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 0 96.62

4 0

Totales:

307



DI-195070E039-15966ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Eventos para el "Rescate de la Cultura Alimentaria" Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 11.76

3 0 100

4 0

Totales:

Actividad 2.1 Otorgar paquetes completos para la asistencia alimentaria para elautoconsumo.

Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 60 91.37

3 100 103.88

4 0

Totales:

Actividad 3.1 Creación de fondos de ahorro como herramienta de cultura financiera. Nombre: Aportaciones de recursos económicos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 0

Totales:

308



UI-013075E009-16009ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la

UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayoregreso en su formación profesional.

Nombre: Porcentaje de titulación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales. Nombre: Porcentaje de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Deserción estudiantil disminuida. Nombre: Porcentaje de deserción escolar disminuida


Periodo Meta Avance

1 5 5.27

2 6

Totales:

Componente 2 Espacios físicos para la comunidad estudiantil ocupados. Nombre: Porcentaje de espacios físicos para la educación ocupados


Periodo Meta Avance

1 99 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Porcentaje de docentes en cursos de formación en tutoríasPeriodo Meta Avance

1 50 0

2 80

309



UI-013075E009-16009ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Porcentaje de docentes en cursos de formación en tutorías


Totales:

Actividad 1.2 Realización de curso de actualización docente. Nombre: Porcentaje de docentes en cursos de actualización.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 80

Totales:

Actividad 2.1 Disponibilidad presupuestal. Nombre: Porcentaje de eficiencia presupuestal


Periodo Meta Avance

1 18 16

2 43 39

3 65 60

4 100

Totales:

310



PC-013075E009-16019ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el desarrollo

integral de los estudiantes y su permanencia en los programaseducativos de la Universidad Politécnica del Centro, garantizando suadecuada incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tienemayores oportunidades de acceso a la educación superior.

Nombre: Porcentaje de Variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Oferta de servicios educativos ampliados. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60 60

3 90

Totales:

Actividad 1.1 Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnicadel Centro.

Nombre: Procesos de gestión certificadosPeriodo Meta Avance

1 30 30

2 60 66.66

311



PC-013075E009-16019ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnica

del Centro.Nombre: Procesos de gestión certificados


Periodo Meta Avance

3 90

Totales:

Actividad 1.2 Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Porcentaje de becas a los estudiantes


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 38.56

3 60

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60 60

3 90

Totales:

Actividad 1.4 Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Porcentaje de equipamiento instalado de laboratorios y talleresequipados Periodo Meta Avance

1 30 18

2 60 20

3 90

312



PC-013075E009-16019ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Porcentaje de equipamiento instalado de laboratorios y talleres

equipados


Totales:

313



UG-013075E009-15990ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que

aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades,competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva através de la existencia de oportunidades de ingreso a estudiosprofesionales para la población mayor a 18 años del Municipio de Paraíso.

Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18años que cuenta con estudios profesionales entre el año 2010 yel año 2015 en el Municipio de Paraíso, Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 0.05

2 0.05

3 0.05

Totales:

Propósito Estudiante que ingresa a la Universidad Politécnica del Golfo de México yconcluye una Carrera Universitaria.

Nombre: Porcentaje de Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Componente 1 Alumno Atendido y satisfecho con los servicios educativos recibidos. Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto alos Servicios Educativos recibidos


Periodo Meta Avance

1 85 85

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Establecimiento de un Programa Anual de Selección y ContrataciónDocente.

Nombre: Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor


Periodo Meta Avance

1 14 11

2 14 10

3 14

Totales:

314



UG-013075E009-15990ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura

de la Universidad.Nombre: Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a

la Infraestructura


Periodo Meta Avance

1 70 81

2 70 65

3 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación alMantenimiento de la Infraestructura


Periodo Meta Avance

1 80 70

2 80 67

3 80

Totales:

Actividad 1.3 Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de losestudiantes en sus estudios de Educación Superior

Nombre: Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento a lasActividades Programadas para Tutorías Académicas


Periodo Meta Avance

1 90 81

2 90 80

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con Respecto alPrograma de Tutorías Periodo Meta Avance

1 90 85

2 90 86

315



UG-013075E009-15990ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los

estudiantes en sus estudios de Educación SuperiorNombre: Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con Respecto al

Programa de Tutorías


Periodo Meta Avance

3 90

Totales:

316



PM-013075E009-15957ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Desarrollar el potencial humano con educación de calidad. Nombre: Tasa de empleadores satisfechos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Eficientizar la calidad de los servicios educativos que se ofertan a losalumnos matriculados.

Nombre: Porcentaje de Programas Educativos autoevaluados para suacreditación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 C.1. Satisfacer con el Perfil docente deseable los planes y programas deestudio ofertados.

Nombre: Porcentaje de docentes con perfiles deseables


Periodo Meta Avance

1 50 38

2 50 38.4

3 50

Totales:

Componente 2 C.2.- Orientar oportunamente a los alumnos con estrategiaspsicopedagógicas

Nombre: Porcentaje de Alumnos en el Programa Institucional deTutorias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 3 C.3. Ofrecer servicios académicos, administrativos, culturales, deportivosy tecnológicos de calidad

Nombre: Nivel de satisfacción de los estudiantes de los serviciosacademicos, administrativos y tecnologicos ofrecidos Periodo Meta Avance

1 50 48

2 50 67.4

317



PM-013075E009-15957ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C.3. Ofrecer servicios académicos, administrativos, culturales, deportivos

y tecnológicos de calidadNombre: Nivel de satisfacción de los estudiantes de los servicios

academicos, administrativos y tecnologicos ofrecidos


Periodo Meta Avance

3 50

Totales:

Componente 4 C.4. Incrementar la gestión institucional Nombre: Porcentaje de programas beneficiados en la gestioninstitucional

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.1 C.1.1 Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza educativa Nombre: Porcentaje de docentes capacitados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Actividad 1.2 C.1.2. Incrementar la productividad en Investigación y DesarrolloTecnológico.

Nombre: Porcentaje de actividades en Ciencia y Tecnología de losProfesores de Tiempo Completo y de Asignatura.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.1 C.2.1. Evaluar la eficacia de la asesoría académica. Nombre: Porcentaje de reprobación definitiva por cuatrimestre


Periodo Meta Avance

1 9 6

2 9 6

3 9

Totales:

318



PM-013075E009-15957ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 C.2.1. Evaluar la eficacia de la asesoría académica. Nombre: Porcentaje de reprobación definitiva por cuatrimestre


Periodo Meta Avance

1 9 6

2 9 6

3 9

Totales:

Actividad 2.2 C.2.2. Suficiente apoyo de los tutores para la participación de los alumnosen programas de apoyo ( Becas, Concursos y otros )

Nombre: Eficacia de la gestión de apoyo de tutores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 3.1 C.3.1. Suficientes materiales y equipos para el fortalecimiento debiblioteca.

Nombre: Porcentaje de satisfaccion de los servicios de biblioteca

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.2 C.3.2 Satisfacer la calidad de los servicios que se ofrecen a través delseguimiento y evaluación de la mejora continua.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoraimplementados para incrementar la calidad en el servicio.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 70

3 100

Totales:

Actividad 3.3 C.3.3. Satisfacer la calidad del servicio de transporte

319



PM-013075E009-15957ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 C.3.3. Satisfacer la calidad del servicio de transporte Nombre: Porcentaje de satisfaccion de los servicios de transporte

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.1 C.4.1. Fortalecimiento en la participación de programas de apoyo. Nombre: Porcentaje de proyectos elaborados para atender anecesidades de mobiliario y equipamiento, rehabilitación oconstrucción de infraestructura física

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Actividad 4.2 C.4.2. Fomentar la participación de los docentes en Proyectos deInvestigación

Nombre: Porcentaje de docentes que participan con proyectos deinvestigación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

320



UT-013075E009-16026ID:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo del estado mediante la formación de capital

humano de nivel profesionalNombre: Cobertura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Propósito Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)concluyen su formación académica en los niveles 5A y 5B

Nombre: Eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Servicios de educación profesional acordes al modelo de lasuniversidades tecnológicas proporcionados

Nombre: Grado de satisfacción de los alumnos por los servicios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8.5

Totales:

Componente 2 Estudiantes en riesgo de reprobación y deserción atendidos Nombre: Porcentaje de retención


Periodo Meta Avance

1 90 88.7

2 90 93.1

3 90 94

Totales:

Nombre: Porcentaje de aprobaciónPeriodo Meta Avance

1 94 97.2

2 94 97.8

321



UT-013075E009-16026ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Estudiantes en riesgo de reprobación y deserción atendidos Nombre: Porcentaje de aprobación


Periodo Meta Avance

3 94 97.7

Totales:

Componente 3 Formación académica de calidad reconocida Nombre: Matrícula en programas educativos de calidad


Periodo Meta Avance

1 40 39.4

2 40 48.1

3 40 46.5

Totales:

Actividad 1.1 Realización de prácticas en los laboratorios especializados Nombre: Porcentaje de prácticas realizadas


Periodo Meta Avance

1 90 92.5

2 90 94.9

3 90 93.1

Totales:

Actividad 1.2 Atención de los estudiantes con servicios bibliotecarios Nombre: Promedio de visitas por alumno a la bibliotecaPeriodo Meta Avance

1 2.5 3

2 2.5 6.2

3 2.5 5.2

322



UT-013075E009-16026ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Atención de los estudiantes con servicios bibliotecarios Nombre: Promedio de visitas por alumno a la biblioteca


Totales:

Actividad 1.3 Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos Nombre: Participación en talleres culturales y deportivos


Periodo Meta Avance

1 20 27.4

2 20 11.7

3 20 9.7

Totales:

Actividad 1.4 Realización de visitas a organismos acordes a los programas educativos Nombre: Proporción de alumnos que realizan visitas a organismos


Periodo Meta Avance

1 20 16

2 20 10.7

3 20 5

Totales:

Actividad 1.5 Realización de estadías profesionales en organismos públicos, privados ysociales

Nombre: Seguimiento de estadías


Periodo Meta Avance

1 60 47.8

2 60 67.8

3 60 68.5

Totales:

323



UT-013075E009-16026ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención a los estudiantes con el Programa de Asesorías Académicas Nombre: Asesorías académicas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

Totales:

Actividad 2.2 Otorgamiento y gestión de becas y apoyos para estudiantes Nombre: Alumnos con beca


Periodo Meta Avance

1 25 16

2 25 15.8

3 25 17.3

Totales:

Actividad 3.1 Evaluación de la calidad de los programas educativos por organismosreconocidos

Nombre: Programas educativos acreditados


Periodo Meta Avance

1 40 52.2

2 40 47.8

3 40 43.5

Totales:

Actividad 3.2 Capacitación y certificación de docentes Nombre: Docentes capacitadosPeriodo Meta Avance

1 20 0

324



UT-013075E009-16026ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Capacitación y certificación de docentes Nombre: Docentes capacitados


Periodo Meta Avance

2 20 15.5

3 20 17.2

Totales:

Nombre: Docentes certificados


Periodo Meta Avance

1 35 37.6

2 35 39.6

3 35 39.6

Totales:

Nombre: Docentes con posgrado


Periodo Meta Avance

1 65 69.5

2 65 74.4

3 65 74.4

Totales:

Actividad 3.3 Participación de docentes en el PRODEP y en los Cuerpos Académicos Nombre: Docentes de Tiempo Completo con perfil deseablePeriodo Meta Avance

1 35 39.3

2 35 40.7

3 35 38.8

325



UT-013075E009-16026ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Participación de docentes en el PRODEP y en los Cuerpos Académicos Nombre: Docentes de Tiempo Completo con perfil deseable


Totales:

Nombre: Docentes de Tiempo Completo en cuerpos académicos


Periodo Meta Avance

1 65 66.7

2 65 69.1

3 65 72.9

Totales:

326



US-013075E009-16024ID:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA


desarrollo integral de las y los estudiantes, sus capacidades,competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva,mediante la mejora en la eficiencia terminal.

Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Propósito Las/los estudiantes de la UTU mejoran su índice de eficiencia terminal Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal TSU

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal nivel Ingeniería y Licenciatura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 97

Totales:

Componente 1 C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos ymateriales proporcionados.

Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento delequipo de cómputo


Periodo Meta Avance

1 40 80

2 100

Totales:

Componente 2 C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de laoferta educativa de la UTU Periodo Meta Avance

1 85

327



US-013075E009-16024ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de la

oferta educativa de la UTU

Periodicidad: Anual

Totales:

Componente 3 C- 3. Apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionadoen la UTU

Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egresoefectivo proporcionado en la UTU


Periodo Meta Avance

1 50 90

2 100

Totales:

Actividad 1.1 A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecerel proceso de enseñanza aprendizaje

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de insumos.


Periodo Meta Avance

1 50 95

2 100

Totales:

Actividad 1.2 A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio. Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos delaboratorio.


Periodo Meta Avance

1 30 60

2 60 100

3 100

Totales:

Actividad 2.1 A 2.1. Realización de eventos institucionales. Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.Periodo Meta Avance

1 30 60

328



US-013075E009-16024ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A 2.1. Realización de eventos institucionales. Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.


Periodo Meta Avance

2 60 90

3 100

Totales:

Actividad 3.1 A 3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becas diversas. Nombre: Porcentaje de selección de estudiantes beneficiados/as


Periodo Meta Avance

1 30 60

2 60 90

3 100

Totales:

329



PR-012057E029-15929ID:

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante el

impacto de fenómenos perturbadores, mediante acciones con enfoque degestión integral de riesgos.

Nombre: Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral deriesgos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La población del estado conoce la importancia de la cultura de laautoprotección, prevención y mitigación de riesgos.

Nombre: Tasa de variación de acciones de promoción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Actores municipales capacitados en materia de mitigación del riesgo. Nombre: Porcentaje de actores municipales capacitados


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Impartición de capacitaciones, cursos talleres y diplomados. Nombre: Porcentaje de avance de las capacitaciones, cursos, talleres ydiplomados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 25

4 25

Totales:

330



YU-015098K024-16020ID:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al aumento de ingresos por cobro de entradas al Centro de

interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"Nombre: Tasa de variación de ingreso por venta de boletos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 75

4 100

Totales:

Propósito Eficientar las áreas operativas y administrativas del centro deinterpretación y convivencia con la naturaleza "yumka"

Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 1 Adquisición y mantenimiento de equipos para la mejora y conservacióndel centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"

Nombre: Porcentaje de adquisicion de equipos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 75

4 100

Totales:

331



YU-015098K024-16020ID:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Compra de dos Nissan y una Urban de pasajeros Nombre: Porcentaje Adquisición de Vehículos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Mantenimiento y recuperación del parque vehicular para usos de lasáreas operativas del Centro de interpretación y convivencia con lanaturaleza "YUMKA"

Nombre: Porcentaje de operación de vehículos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 75

4 100

Totales:

332



RT-013101E005-15897ID:

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mantener la cobertura de los sistemas de radio y televisión estatales

mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de la programación.Nombre: Es el porcentaje del número de comunidades en el estado con

señal de radio en (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisióndigital terrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje del número de comunidades en el territorio estatalcon señal de radio (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal mejorada en elsistema de radio y televisión, para recibir un servicio de calidadmejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Nombre: Cobertura potencial de la población del estado con señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radioen Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radioen Frecuencia Modulada ( F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

333



RT-013101E005-15897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Cobertura de los eventos especiales del estado en radio y televisión

perfeccionada.Nombre: Porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal

de radio Frecuencia Modulada (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Tasa de variación en la cobertura territorial de señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal deradio en Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 2 Producción de programas de radio y televisión mejoradas. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la producción de programas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100 100

Totales:

Actividad 1.1 Realización y organización para la cobertura de la feria Tabasco. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 100 100

4 100

334



RT-013101E005-15897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realización y organización para la cobertura de la feria Tabasco. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos


Totales:

Actividad 1.2 Realización y organización para la cobertura de la temporada de béisbolen el Estado.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 50 50

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Producción de programas de televisión. Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas detelevisión


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Producción de programas de radio en amplitud modulada (A.M.) yfrecuencia modulada (F.M.).

Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radioen (A.M.) y (F.M.) Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

335



RT-013101E005-15897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Producción de programas de radio en amplitud modulada (A.M.) y

frecuencia modulada (F.M.).Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio

en (A.M.) y (F.M.)


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusorasdel país.

Nombre: Acuerdos y convenios signados


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Capacitación del personal en producción de radio y televisión. Nombre: Número total de personas capacitadas en producción de radio


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

336



JV-021087E007-16134ID:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y

los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante laarticulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadasen todo el estado

Nombre: Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada yParalimpiada Nacional.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 36.41

Totales:

Nombre: Porcentaje de la población atendida en los Programas deCultura Física.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.5

Totales:

Propósito Los atletas y la población tabasqueña tienen rendimiento encompetencias deportivas e interés en participar en los programas decultura física

Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento conentrenadores especializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.83

Totales:

Nombre: Porcentaje de participantes en los Programas de CulturaFísica.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.98

Totales:

Componente 1 Atletas y entrenadores becados Nombre: Porcentaje de atletas y entrenadores becados.


Periodo Meta Avance

1 50 90

2 100

Totales:

Componente 2 Eventos de cultura física realizados.

337



JV-021087E007-16134ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Eventos de cultura física realizados. Nombre: Porcentaje de eventos de cultura física realizados


Periodo Meta Avance

1 27.66 27.65

2 100

Totales:

Componente 3 Servicio educativo de excelencia con enfoque especializado en béisbolotorgado.

Nombre: Porcentaje de niñas, niños y jóvenes de 12 a 18 años conservicios educativos especializados en béisbol

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 4 Servicio educativo de excelencia con enfoque de alfabetización física deboxeo otorgado.

Nombre: Porcentaje de la población con servicios educativosespecializado en boxeo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Aprobación de proyecto para becas Nombre: Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas.


Periodo Meta Avance

1 25 16.66

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Realización de capacitaciones

338



JV-021087E007-16134ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de capacitaciones Nombre: Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios de Cultura Física con institucionespúblicas y privadas.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 2.3 Promoción de actividades de cultura física Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 40.62 40.62

3 65.62 65.62

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Habilitación de escuela regional de béisbol.

339



JV-021087E007-16134ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Habilitación de escuela regional de béisbol. Nombre: Porcentaje de habilitación del proyecto de escuela regional de

béisbol

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.2 Promoción de béisbol. Nombre: Porcentaje de Promoción de actividades recreativas, didácticas,ludicas y deportivas sobre béisbol

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Asignación de apoyos a ligas infantiles de béisbol. Nombre: Porcentaje de apoyo a ligas infantiles

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.1 Habilitación de escuela de alfabetización física para el desarrollo delboxeo.

Nombre: Porcentaje de recursos para adquisición de materiales para lasede de la AFIDEBOX

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.2 Asignación de apoyos de iniciación de boxeo. Nombre: Porcentaje de apoyos para entrenamientos especializados enla escuela AFIDEBOX

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.3 Asignación de apoyos técnicos de boxeo.

340



JV-021087E007-16134ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.3 Asignación de apoyos técnicos de boxeo. Nombre: Porcentaje de apoyos al personal técnico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.4 Asignación de apoyos de desarrollo de boxeo. Nombre: Porcentaje de apoyo a personas afiliadas a la escuelaAFIDEBOX

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

341



IS-073066J001-15955ID:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de los

tres poderes de gobierno y ayuntamientos y sus beneficiariosproporcionando los servicios médicos integrales y prestacionessocioeconómicas previstas en la LSSET.

Nombre: Ampliar cobertura de afiliación de los derechohabientes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con los serviciosmédicos y prestaciones socioeconómicas con calidad y oportunidad.

Nombre: Atención integral al derechohabiente del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado a resultadospor actividad sustantiva y administrativa para fortalecer la toma dedecisiones para beneficio del derechohabiente.

Nombre: Índice de avance presupuestal anual del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 2 Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes, concalidad y oportunidad.

Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de Atención


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 3 Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a losderechohabientes, con calidad y oportunidad.

Nombre: Porcentaje de consultas especializadas por cada 10,000derechohabientes Periodo Meta Avance

1 25 25

342



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a los

derechohabientes, con calidad y oportunidad.Nombre: Porcentaje de consultas especializadas por cada 10,000

derechohabientes


Periodo Meta Avance

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 4 Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.

Nombre: Porcentaje de cobertura de prestaciones socio-económicas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 5 Requerimientos de TIC atendidos para modernizar e innovartecnológicamente las actividades sustantivas y administrativas del ISSET

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de TIC

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresosprovenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingreso devengadoPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

343



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresos

provenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingreso devengado


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Presupuesto asignado para las actividades médicas en base a lanaturaleza del servicio y a la cobertura de la población derechohabiente,considerando los resultados en el proceso de planeación y programacióndel presupuesto institucional.

Nombre: Porcentaje presupuestal para el área médica respecto alpresupuesto total del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.3 Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante laclasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a los derechohabientesdel Instituto en el ámbito estatal, en sus tres niveles de atención.

Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.4 Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadas delas auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.

Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadas enlas auditorías al ISSET


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 2.1 Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad y eficienciaa derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente. Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

344



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno de

medicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad y eficienciaa derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente.


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de losderechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.

Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativasdiseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicos alos derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabiente delISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos que debehaber en existencia durante el proceso de consultas a derechohabientesen las áreas medicas.

345



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabiente del

ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos que debehaber en existencia durante el proceso de consultas a derechohabientesen las áreas medicas.

Nombre: Promedio de integrantes por familia


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 2.5 Capacidad del Laboratorio Estatal de primer nivel evaluada en el procesode estudios y análisis clínicos de los derechohabientes referenciados delas UMF, considerando la disponibilidad de los insumos y medios para laatención de calidad.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel deatención médica por paciente


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.6 Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de MedicinaFamiliar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primer nivelen la UMFC


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.7 Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención al usuariopara determinar el momento en que procede la ampliación del serviciodonde se detecte mayor requerimiento a la capacidad instalada.

346



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.7 Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención al usuario

para determinar el momento en que procede la ampliación del serviciodonde se detecte mayor requerimiento a la capacidad instalada.

Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atención médicapor cada 10,000 derechohabientes del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.1 Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Grado de atención por derechohabiente valorado considerando el origende los requerimientos y la disponibilidad de los insumos y medios para laatención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer las accionesorientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMIPeriodo Meta Avance

1 25 25

347



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología del

Centro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer las accionesorientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMI


Periodo Meta Avance

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.4 Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que requierenhospitalización en cualesquiera de sus variantes.

Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalarios


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.5 Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza de lostrámites de pago de los servicios médicos realizados por proveedoresexternos.

Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSET


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

348



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y dar

seguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes del ISSET


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incremento ysu efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.

Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actualrespecto al año anterior


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.3 Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura depréstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo del ISSET


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

349



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamos

de corto plazo, respecto al año anterior.Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazo


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.5 Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devolución deaportaciones para formular y planear la asignación de recursos para esefin en el proyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes que sehan retirado del servicio público


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.6 Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar socialde los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.

Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios aderechohabientes del ISSET


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

350



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediante

talleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayores


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 4.8 Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrolloprofesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejora continua,para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos de capacitacióna personal del ISSET


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las UnidadesAdministrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el manejo deinformación relacionada con el manejo de los recursos humanos,financieros y materiales, aplicados en la atención al público en losservicios médicos y socioeconómicos.

Nombre: Porcentaje de computadoras en las Oficinas Centrales respectoal total del ISSET


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 5.2 Capacidad de procesamiento de datos en el Centro de EspecialidadesMédicas evaluada para fortalecer el manejo de datos a través de sistemasde información que simplifiquen la recopilación y tratamiento analítico delos datos médicos de los derechohabientes para una mejor atención

351



IS-073066J001-15955ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 médica. Nombre: Porcentaje de computadoras en el Centro de Especialidades

Médicas respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 5.3 Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en la Unidadde Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejo de datos através de sistemas de información que simplifiquen la recopilación ytratamiento analítico de los datos médicos de los derechohabientes parauna mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 5.4 Capacidad de procesamiento de datos verificada y evaluada en lasUnidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para fortalecer elmanejo de datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras asignadas en las Unidades demedicina Familiar Municipales


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

352



JE-041047K008-15933ID:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la infraestructura carretera para impulsar el

crecimiento económico y social del estado mediante el mantenimiento y elequipamiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal.

Nombre: Porcentaje en kilómetros de caminos atendidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.69

Totales:

Propósito La infraestructura carretera se rehabilita a condiciones adecuadas detransito para dar mayor seguridad a los usuarios.

Nombre: Porcentaje de caminos en condiciones adecuadas de transito

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Infraestructura carretera de jurisdicción Estatal mejorada. Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera dejurisdicción estatal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargo delestado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/oreconstruidos a nivel pavimento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 60 52

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a laspoblaciones aisladas y marginadas de la entidad.

353



JE-041047K008-15933ID:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a las

poblaciones aisladas y marginadas de la entidad.Nombre: Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 60 38

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimientode caminos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 60 12.25

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Realización de proyectos de ampliación y modernización de lainfraestructura carretera

Nombre: Porcentaje de realizacion de estudios y proyectos de caminosy/o puentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 40 75

4 100

Totales:

354



SE-054017K023-16173ID:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesinformáticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública cuentacon los bienes informáticos para su adecuado desempeño y cumplimientode sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública.

Nombre: Porcentaje de equipo de cómputo operando.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipo de cómputo. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipode computo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20 18

4 100

Totales:

355



SE-054001K024-16174ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora a la operatividad del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes mueblesdel Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de SeguridadPública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública, cuenta con los Bienes Mueblespara su adecuado desempeño y cumplimiento de susobjetivos.

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes Muebles adquiridos y operando en lasunidades administrativas. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Operando


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Porcentaje de avance financiero en lasadquisiciones de Bienes Muebles. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de BienesMuebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 100

Totales:

356



SE-059001P007-15975ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los

integrantes de los cuerpos de seguridad.Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los elementos de seguridad pública se evalúan en programas de controlde confianza, para un mejor resultado de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados aevaluación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 50 52

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 50 52

4 100

357



SE-059001P007-15975ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.


Totales:

358



EE-032203F013-15938ID:

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en incrementar la atención a buscadores de empleo, mediante

el subprograma de apoyo al empleo bécate.Nombre: Cumplimiento de metas estatales de atención en bécate


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 105.93

4 100

Totales:

Propósito Incrementar el número de beneficiarios colocados a través delsubprograma bécate.

Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Cumplimiento de metas de colocación en el subprogramabécate


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 67.14

4 100

Totales:

Componente 1 Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos decapacitación bécate.

Nombre: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación bécatePeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

359



EE-032203F013-15938ID:

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos de

capacitación bécate.Nombre: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación bécate


Periodo Meta Avance

3 75 71.26

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Porcentaje de egresados en un curso bécate Nombre: Eficiencia en el ejercicio del recurso estatal programado, segúncalendario


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 69.7

4 100

Totales:

360

tabasco - . trimestre 2019ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob...gobierno del...

Documents