presupuesto de la acción1 todos los años año...

Presupuesto de la Acción1

Gastos Unidad13 # de

Total Costes

(en Lps)Unidad # de

unidades 22.955 unidades

1. Recursos Humanos

1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de

la seguridad social y otros gastos relacionados,

personal local)4

1.1.1 Gerencia General (30% ) Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12

1.1.3 Personal técnico: 2 técnicos de campo 100% Por mes 24 2,200.00 52,800.00 1212,024.00 Por mes 12

1.1.5 Personal administrativo Por mes 24 700.00 16,800.00 385,644.00 Por mes 12

1.1.5 Planifcación Monitoreo y -evaluación (20%) Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12

Subtotal Recursos Humanos 84,000.00 1928,220.00

2. Viajes6

2.1 Viajes internacionales (3 visitas para dos personas

de ICCO)Por visita 3 2,400.00 7,200.00 165,276.00 Por visita 2

2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de

CASM SPS 2 veces en la vida del proyecto )Por visita 4 1,064.00 4,256.00 97,696.48 Por visita 2

2.3 Transporte y viáticos en zona de intervención

(personal técnico de campo) 14 dias x mes /técnico. Y

Coordinación de campo.

Por dia 1440 20.00 28,800.00 661,104.00 Por dia 720

2.4 Transporte local de personal de la oficina en la

Mosquitia para apoyo y monitoreo (2 personas)Por Visita 8 550.00 4,400.00 101,002.00 Por visita 4

Subtotal Viajes Por mes 44,656.00 1025,078.48 Por mes

3. Equipos y Material7

3.1 Alquiler de vehículos Por visita 8 300.00 2,400.00 55,092.00 Por visita 5

3.2 Mobiliario, equipos informáticos (incluye

computadora, impresora, escritorios, etc.) Paquetes 2 1,800.00 3,600.00 82,638.00 Paquete 1

3.3. A.3. Co-Inversión para el establecimiento de

sistemas productivos agrícolas y forestales (banco de

semillas y granos, Clasificador de arroz y maquinaria

transformadora de productos forestales) (R1)

Banco de

semillas1 31,000.00 31,000.00 711,605.00

Banco de

semillas1

3.5 Repuesto y transporte de maquinaria de iniciativas Global 1 7,000.00 7,000.00 160,685.00 Global 1

3.6 Otros (Cámara y GPS) Global 1 500.00 500.00 11,477.50 Global 1

Subtotal Equipos y Material 44,500.00 1021,497.50

4. Oficina local

4.1 Costes de motos(combustible ) Por mes 24 600.00 14,400.00 330,552.00 Por mes 12

Total costes

(en EUR)3

Coste por

unidad (en

EUR)

Todos los años Año 12

2014 - e3c_budget_es.xls

Página 1 de 8

4.2 Mantenimiento de vehiculos y motos institucionales,

asignados a la accion.Por mes 12 250.00 3,000.00 68,865.00 Por mes 7

4.3 Alquiler de oficina Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12

4.4 Bienes fungibles-material de oficina (uno cada

semestre )4 paquetes 4 700.00 2,800.00 64,274.00 4 paquetes 2

4.5 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,

mantenimiento)Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12

Subtotal Oficina local 34,600.00 794,243.00

5. Otros costes, servicios8

5.1 Publicaciones9 Documento 2 1,500.00 3,000.00 68,865.00 Documento 1

5.2 Estudios, investigaciones 9 0.00

5.2.1 Misiones de investigación, levantamiento de datos

y preparación de guías para el mejoramiento de

sistemas productivos

Por año 2 4,000.00 8,000.00 183,640.00 Por año 1.00

5.3 Costes de verificación de gastos (auditoría) Por año 2 4,000.00 8,000.00 183,640.00 1

5.4 Costes de evaluación Informe 2 3,000.00 6,000.00 137,730.00 Informe 1

5.5 Traducción, interpretación 0.00 0.00

5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria,

etc.)0.00 0.00

5.7 Costes de conferencias/seminarios9 0.00 0.00

5.7.1 A1. Acompañamiento técnico, Análisis,

diagnósticos. Planificación de finca y huertas,

preparación de guías productivas, Mejoramiento de

sistemas productivos e implementación de medidas de

adaptación ante el cambio climático (R1)

Por

capacitación18 1,550.00 27,900.00 640,444.50 Por año 9

5.7.2 A2. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades

para consolidar la Gobernanza Forestal y potencializar el

proceso de producción forestal (R1).

Por

capacitación3 4,500.00 13,500.00 309,892.50

Por

capacitación2

5.7.3 A4. Desarrollo de un plan para la identificación del

mercado local y nacional para la comercialización

agrícola y forestal (R1).

Plan 1 5,000.00 5,000.00 114,775.00 plan 1

5.7.4 A5. Transferencia de tecnología para la

transformación de productos forestales

Emprendimie

nto1 5,000.00 5,000.00 114,775.00

emprendimie

nto1

5.7.5 A6. Organizar, fomentar capacidades técnicas y

gerenciales de grupos de mujeres (R2).

Grupos de

mujeres1 5,000.00 5,000.00 114,775.00

Grupos de

mujeres1

5.7.6 A7. Desarrollo de planes de negocios de las

mujeres comunitarias para la implementación de cuatro

proyectos productivos (R2).

planes 1 4,000.00 4,000.00 91,820.00 planes 1

5.7.7 A8. Co-inversion de cuatro proyectos productivos

con grupo de mujeres en cuatro comunidades.(R2)proyectos 4 5,600.00 22,400.00 514,192.00 Proyectos 2


Página 2 de 8

5.7.8 A9. Implementación de un proyecto de

investigación aplicada participativo y actualización de

currícula. (R3).

Global 1 4,878.00 4,878.00 111,974.49

5.7.9.A10. Desarrollo de procesos de formación con

metodologías participativas (Intercambio, Escuelas de

Campo, peer-to-peer) sobre modelos de Forestería

Comunitaria, Medidas de adaptación y mitigación ante el

Cambio Climático y/o Agricultura Sostenible (R3).

Intercambios-

talleres2 4,950.00 9,900.00 227,254.50

Por

capacitación2

5.7.11.Consultoría tecnica para la capacitación en

sistemas agroforestales sostenibles y su implementación

en zona Finzmos-segobia.

Por año 2 5,000.00 10,000.00 229,550.00 Por año 1

5.8 Actividades de visibilidad10 Por año 1 5,461.00 5,461.00 125,357.26 Por año 1

Subtotal Otros Costes, Servicios 138,039.00 3168,685.25

7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6) 345,795.00 7937,724.23 -

8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de

los costes elegibles de la Acción)Por año 2 12,102.83 24,205.65 555,640.70 Por año 1

9. Total de costes directos elegibles de la Acción

(7+8) 370,000.65 8493,364.92

10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5%

del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de

la Acción)

11. Total costes elegibles (9+10) 370,000.65 8493,364.92

12. - Impuestos11

- Contribuciones en especie

1 2

13. Total costes aceptados de la Acción (11+12) 370,000.65 8493,364.92

1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en

función de las indicaciones facilitadas.

2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).

3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se

redondean al céntimo de euro más cercano.

4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).

5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión

en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de

misión y los gastos diversos.

6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold

Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta

información no está disponible, consigne un importe global.


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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.

13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para

cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse

de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).

11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de

demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la

definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).

Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser

12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación

previstas»).

7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.

8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.

9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.

10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.


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Total Costes

(en Lps)

22.96

400.00 4,800.00 110,184.00

- - 0.00

2,200.00 26,400.00 606,012.00

700.00 8,400.00 192,822.00

200.00 2,400.00 55,092.00

3,500.00 42,000.00 964,110.00

2,400.00 4,800.00 110,184.00

1,064.00 2,128.00 48,848.24

20.00 14,400.00 330,552.00

550.00 2,200.00 50,501.00

4,034.00 23,528.00 540,085.24

300.00 1,500.00 34,432.50

1,800.00 1,800.00 41,319.00

31,000.00 31,000.00 711,605.00

7,000.00 7,000.00 160,685.00

500.00 500.00 11,477.50

40,600.00 41,800.00 959,519.00

600.00 7,200.00 165,276.00

Total costes

(en EUR)

Coste por

unidad (en

EUR)

Año 12


Página 5 de 8

250.00 1,750.00 40,171.25

200.00 2,400.00 55,092.00

700.00 1,400.00 32,137.00

400.00 4,800.00 110,184.00

2,150.00 17,550.00 402,860.25

1,500.00 1,500.00 34,432.50

0.00

4,000.00 4,000.00 91,820.00

4,000.00 4,000.00 91,820.00

3,000.00 3,000.00 68,865.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

1,550.00 13,950.00 320,222.25

4,500.00 9,000.00 206,595.00

5,000.00 5,000.00 114,775.00

5,000.00 5,000.00 114,775.00

5,000.00 5,000.00 114,775.00

4,000.00 4,000.00 91,820.00

5,600.00 11,200.00 257,096.00


Página 6 de 8

- 0.00

4,950.00 9,900.00 227,254.50

5,000.00 5,000.00 114,775.00

5,461.00 5,461.00 125,357.26

58,561.00 86,011.00 1974,382.51

108,845.00 210,889.00 4840,957.00

12,102.83 12,102.83 277,820.35

120,947.83 222,991.83 5118,777.34

120,947.83 222,991.83 5118,777.34

120,947.83 222,991.83 5118,777.34

0.65

1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en

función de las indicaciones facilitadas.

2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).

3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se

redondean al céntimo de euro más cercano.

4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).

5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión

en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de

misión y los gastos diversos.

6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold

Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta

información no está disponible, consigne un importe global.


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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.

13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para

cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse

de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).

11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de

demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la

definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).

Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser

12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación

previstas»).

7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.

8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.

9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.

10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.


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Justificación del Presupuesto de la AcciónCostes

1. Recursos Humanos

1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y

otros gastos relacionados, personal local)

2014

Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 1/12

1.1.2 Gerente Regional (30%)

1.1.3 Personal técnico 2 tecnicos de campo (100%)

1.1.4 Personal administrativo y de apoyo (50%)

2014


1.1.4 Planificacion Monitoreo y -evaluacion(20%)

Subtotal Recursos Humanos2. Viajes

2.1 Viajes internacionales (4 visitas para dos personas de ICCO)

2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de CASM )

2.3 Transporte y viáticos en zona de intervencion (personal tecnico)

2.4 Transporte local de personal de la oficina en la Mosquitia para apoyo y

monitoreo (3 personas)

Subtotal Viajes

3. Equipos y Material

3.1 Alquiler de vehículos

2014


3.2 Mobiliario, equipos informáticos (incluye computadora, impresora,

escritorios,memorias, discos extraíbles, etc.)

3.3 Co-Inversión para el establecimiento de sistemas productivos agrícolas

y forestales (banco de semillas y granos, Clasificador de arroz , maquina

transformadora de productos forestales(R1)

3.5 Repuestos/material para máquinas, herramientas

3.6 Otros (especifíquese)

Subtotal Equipos y Material

4. Oficina local

4.1 Costes de vehículos(combustible )

4.2 Mantenimiento de vehiculos( vehiculo y motos)

4.3 Alquiler de oficina

4.4 Bienes fungibles-material de oficina (uno cada semestre)

4.5 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento)

Subtotal Oficina local

5. Otros costes, servicios

5.1 Publicaciones9

5.2 Estudios, investigaciones

5.2.1 Misiones de investigación, levantamiento de datos y preparación de

guías para el mejoramiento de sistemas productivos

5.3 Costes de verificación de gastos

2014


5.4 Costes de evaluación

5.4.1 Costos de auditoría

5.5 Traducción, interpretación

5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.)

5.7 Costes de conferencias/seminarios9

5.7.1 Acompañamiento técnico, Análisis, diagnósticos. Planificación de

finca y huertas, preparación de guías productivas, Mejoramiento de

sistemas productivos e implementación de medidas de adaptación ante el

cambio climático (R1)

5.7.2 Asistencia técnica y desarrollo de capacidades para consolidar la

Gobernanza Forestal y potencializar el proceso de producción forestal (R1).

5.7.3 Desarrollo de un plan para la identificación del mercado local,

nacional e internacional para la comercialización forestal (R1).

5.7.4 Transferencia de tecnología para la transformación de productos

forestales

5.7.5.Organizar, fomentar capacidades técnicas y gerenciales de grupos de

mujeres (R2).

5.7.6 Desarrollo de planes de negocios de las mujeres comunitarias para la

implementación de cuatro proyectos productivos (R2).

5.7.7 Co-financiación de cuatro proyectos productivos con grupo de

mujeres en cuatro comunidades.(R2)

5.7.8 Implementación de un proyecto de investigación aplicada participativo

y actualización de currícula. (R3).

5.7.9 Desarrollo de procesos de formación con metodologías participativas

(Intercambio, Escuelas de Campo, peer-to-peer) sobre modelos de

Forestería Comunitaria, Medidas de adaptación y mitigación ante el Cambio

Climático y/o Agricultura Sostenible (R3).

2014


5.7.10.Consultoría tecnica para la capacitación en sistemas agroforestales

sostenibles y su implementación en zona segovia.

5.8 Actividades de visibilidad10

Subtotal Otros Costes, Servicios

Gastos

6. Otros

Subtotal Otros

7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6)

8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes

elegibles de la Acción)

9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8)

10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7,

subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)

11. Total costes elegibles (9+10)

12. - Impuestos11

13. Total costes aceptados de la Acción (11+12)

2014


Honorarios de dos tecnicos de campo, personal administrativo y

coordinación que estaran involucrados total y parcialmente en las

actividades del proyecto.

Los costos de presonal previstos representan los costos basicos

de servicios técnicos en el sector segovia donde hay que tener

personal asignado para el cumplimiento de fines. Se prevee la

contratacion de un profesional en las ciencias forestales y un

profesinal en las ciencias agronomicas, para que facilite a nivel

de campo las tareas del convenio; estos a la ves, se apoyará de

dos paratecnicos que daran seguimiento a las practicas

desarrollas a nivel de capacitaciones y luego en las fincas de

cada productor.

Todos los años

Clarificación de las rúbricas del presupuesto

Facilite una clarificación descriptiva de cada rúbrica del presupuesto,

demostrando la necesidad de los gastos y su relación con la Acción (por

ejemplo, a través de referencias a las actividades o resultados que figuran

en la Descripción de la Acción).

Justificación de los costes estimados

Facilite una justificación del cálculo de los costes estimados.

Tenga en cuenta que la estimación debe basarse en costes

reales o en opciones de gasto simplificado, si se permiten, tal y

como se describen en la sección 2.1.4 de la Guía para los

solicitantes de subvenciones.

2014


Personal de CASM. Agronomo de formación, con maestria en gestion de

riesgos, será la persona encargada de velar por la planificacion y

organización de las actividades de la operación directamente a cargo de

CASM, tanto en su parte tecnica como a la ves administrativa; vigila por el

cumplimiento de objetivos y resultados. Se coordina con el oficial de

programa de ICCO.

Se consideró un aporte del 30% del salario del gerente

regional. El coste ha sido calculado de acuerdo a los parámetros

y tablas de las institución. Incluye prestaciones laborales y

reglamentarias.El estara parte de su tiempo en Puerto Lempira y

trabajo en campo.

El proyecto contará con dos técnicos de campo que tendra su sede la sona

segovia durante los dos años de implementación y serán encargados de

los lineamientos técnicos y metodológicos necesarios para el desarrollo del

trabajo de campo para la buena ejecución del proyecto. Incluye los

servisios de capacitacion, asistencia y asesoria tencia a los sitemas

agroforestales en la zona del proyecto,.

Estaran contratados/as de tiempo completo para toda la

ejecución del proyecto. calculado de acuerdo a los parámetros y

tablas salariales de la institución. Incluye las prestaciones

laborales y reglamentarias.

Seran 2 personas a medio tiempo, una administradora y un asistente

administrativo. La administradora de CASM, basada en la sede de la

organizacion en Colon, trabajara a 50% para dar seguimiento y monitoreo

a las actividades administrativas, realización de informes económicos en

equipo con el gerente regional, justificacion y rendicion de cuenta a ICCO.

Tiene contacto directo con proveedores, consultores, etc. Realizara

visitas regulares de monitoreo al asistente administrativo.

El/la asistente adminsitrativo/a sera basada en Puerto Lempira y sera a

El coste corresponde al 50% del tiempo de trabajo de ambas

personas, calculado de acuerdo a los parámetros y tablas

salariales de la institución. Incluye las prestaciones laborales y

reglamentarias. Es muy importante tener alguien en la zona del

proyecto para ver todos los asuntos de pequena administracion

y logistica que se requiere.

2014


Encargado de planificación, monitoreo y evaluación; realiza giras de campo

y reviza el cumplimiento y avances de actividades en base a convenio,

tambien informa a la direccion sobre los aciertos y desaciertos del

convenio para la mejora. Es la persona que se encargara de velar por el

cumplimiento del contenido de las actividades del proyecto.

Se consideró un aporte del 20% del tiempo de trabajo, calculado

de acuerdo a los parámetros y tablas salariales de la institución.

Incluye las prestaciones laborales y reglamentarias.

Representa los gastos de viaje de dos representantes de ICCO

(financiero/a y técnico/a de proyecto especializado en temas de

comercialización), que viajarán a Honduras para la planificación de las

actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades.

Tambien reviza enmiendas y propuestas con CLIFOR para atenderlas y

dar solucion de manera oportuna

Se preve 4 visitas de campo durante el periodo del proyecto. Los

costos corresponden a los precios basados en la tabla de

viáticos de la organización, cotizaciones de alojamiento y

transporte.

Representa los gastos de viaje del personal administrativo y gerencial de

CASM en San Pedro Sula a la sede en la Mosquitia. Se asegura que se

cumplen las recomendacioens de PME y del buen funcionamiento de la

estructura operativa del proyecto.

Se preve 6 visitas de campo durante el periodo del proyecto. Los

costos corresponden a los precios basados en la tabla de

viáticos de la organización, cotizaciones de alojamiento y

transporte aereo y terrestre.

Representa los gastos para la movilización del técnico de campo y

personal tecnico puntual (paratecnicos), para dar seguimiento y

continuidad a las actividades del proyecto. Los gastos son basicamente de

movilizaciones, alimentacion e y hospedaje entre las comunidades para

cumplir con los servicios a los beneficiarios.

El cálculo se base en los gastos de transporte y viáticos para un

técnico de campo y dos paratecnicos puntuales con contratos de

consultores. Se basa en la tabla de viáticos de la organización y

los costos de transporte locales.

Representa los gastos de viaje del personal administrativo y tecnico, para

coordinar aciones de campo, coordinacion con instituciones y la facilitacion

de adquisiciones para el proyecto. Realiza periodicamente monitoreo.

Se preve 10 visitas de campo para tres personas durante el

periodo del proyecto. Los costos corresponden a los precios

basados en la tabla de viáticos de la organización, cotizaciones

de alojamiento y transporte.

Algunas de las visitas de campo requerirán alquiler de vehículos, sobre

todo cuando se transporte lideres para entrenamiento, transporte de

semillas e insumos y cuando hay visitas de personal de monioreo y

seguimiento.

Se preve que el alquiler de vehículos será necesario para 8 de

las visitas de campo. Los castos se basa en cotizaciones para

alquiler de vehículos.

2014


Contempla la adquisición de tres computadoras, memorias, dos escritorios,

impresora, etc. necesarias para el desarrollo de todas las actividades, pues

habrá personal contratado para la acción del proyecto que demanda esta

logistica para cumplir con sus actividades.

Se ha estimado los costos sobre el precio de mercado. Tres

computadoras a 800 euros c/u; una impresora a 600; dos

escritorios 150 euros c/u, memoria y discos externos 300 euros.

El equipo de CASM compartira oficina con otro organismo en

Puerto Lempira y en Suhi.

Co-inversion para desarrollar con los beneficiarios para mejorar sus

unidades productivas que son sus principales medios de vida.la inversion

sera para el tema forestal tambien

Se preveen costes para el analisis de sistemas

productivos,construccion de 4 bancos de semillas,compra de

una Clasificadora de Arroz e inversion en techo de Trillo,

maquina transformadora de producto forestal .

se necesita respuesto en caso de falla de las maquinas o adquisicionesPrevistos para pago de transpotre y respuestos de maquinas

compradas ( trilladora de arroz y otras)

Se necesita camaras y GPS para el trabajo forestal 2 camaras y GPS

Referido a consumo de combustible para dos motocicleta de CASM

asiganadas al proyecto comprado con fondos de contrapartida de ICCO del

proyecto anterior, tambien incluye combustibles para giras a Tegucigalpa

para la gestion del convenio.

2 años por el costo mensual de 600 euros

Referido para dos motocicletas y un vehículo que apoya las gestiones

dentro y fuera del prooyetco.12 mantenimientos por 250 euros (cada 2 meses).

Se aquilara una oficina en Puerto Lempira e una en SUHI misma que

facilitará las actividades operativas en el terreno.2 años por el costo mensual de 175 euros (65 cada una).

Son los materiales cotidianos necesarios para trabajo de oficina durante la

duración del proyecto.

Se preve comprar un paquete cada semestre, incluyendo

materiales como papel, marcadores, carpetas, sobres, papel

higiénico, jabón, etc.

Son los servicios necesarios para el funcionamiento de la oficina.Se incluye servicios de teléfono, internet, electricidad,

mantenimiento.

Representa dos publicaciones en la duración del proyecto. Estas

publicaciones se ejecutaran previa al visto bueno de CLIFOR.El importe se calculo en base a los precios de mercado.

Incluye gastos de transporte aereo y terrestre, para los especialistas en

investigacion y expertos en sistemas productivosun promedio de 625 euros por persona precio de mercado.

2014


Se realizaran dos evaluacion en la duración del proyecto a final del

proyecto.

Se incluye los costos para consultoría por dos evaluaciónes;

una intermedia y otra al fonal fina. La misma es a partir de

cotizaciones y experiencia institucional para este tipo de

productos.

Se realizará una auditoría al final del primer año y una a final del periodo

del proyecto.

Se incluye los costos para la subcontratación de una firma de

auditores.

Sin presupuesto Sin presupuesto



Capacitaciones a productores y lideres de las comunidades para la

organización y planificacion de los sistemas productivos.

Se contempla los materiales para las capacitaciones (papel,

marcadores) además de alquiler del lugar y alimentación para

participantes, movilizació y otro gastos.

rol de los tecnicos para desarrollar capacidades

pago por servicios profesionales para un plan

Estudio de mercado realizado por un consultor especializado,

para asegurarnos del posible mercad para los diferentes

productos de las comunidades

capacitacion para el uso adecuado de la maquinara transformadora de

productos forestales

Se contempla los materiales para las capacitaciones (papel,

marcadores) además de alquiler del lugar y alimentación para

participantes, movilizació y otro gastos.

capacitacióncon consultor especializado en tema de plan de negocio y

comercializacion

capacitación y planes de desarrollocon consultor especializado en tema de plan de negocio y

comercializacion

inversión en 4 proyectos productivos

Investigación participativa relaizado por la UNA

con apoyo de la UNA. Un intercambio en Guatemala con el proyecto de

manejo forestal del socio de ICCO, ACOFOP.

2014


Pago por servicios profesionales en capacitaciones sobre sistemas de

agroforesteria sostenible y el seguimiento hasta su implementación. Se

contrataran lideres con experiencia en foresteria comunitaria para el

seguieminto a las buenas prácticas orientadas a la reduccion de

vulnerabulidad por el cambio climatico.

Dos por año

banners, camisas etc con el logos.

Costos indirectos de la acción 7% 2 en la vida del proyecto (1 por año)

2014


Fuentes de financiación previstas y resumen de los costes estimados1

Importe PorcentajeEUR

%

Fuentes de financiación previstas

Contribución UE/FED pedida en la presente solicitud (A) 295,000.65

Otras contribuciones (solicitante, otros donantes, etc.)

Nombre Condiciones 6

ICCO Contrapartida de la organización lider del proyecto 75,000.00

Ingresos de la Acción

Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:

Contribuciones en especie5

Costes estimados

Total estimado de COSTES ELEGIBLES2 (B) 370,000.00

Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100) 79.73

Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:

Impuestos/Contribuciones en especie 5

Total estimado de COSTES ACEPTADOS3 (C) 370,000.00

Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados4 (A/C x 100) 79.73

TOTAL CONTRIBUCIONES previstas

2016

Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16

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2. Tal como figura en la rúbrica 11 del Presupuesto de la Acción

3. Tal como figura en la rúbrica 13 del Presupuesto de la Acción

4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p. ej.. 74,38%)

5. El mismo importe debe consignarse en la hoja 1 (Presupuesto)6 Con referencia al art. 17.4 (b) de las condiciones generales

1. Las fuentes de financiación previstas y el resumen de los costes estimados deben ser equilibrados. Se recuerda que las cifras

incluidas en el cuadro deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de Control del formulario de licitación completo (parte 7

del formulario de licitación completo)

2016

Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16

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presupuesto de la acción1 todos los años año...

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