presupuesto 2007 mod

ANEXO 2

FUERZA TERRESTREESTADO MAYOR PLANIFICADOR

PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9)SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA

1. PLAN : EDUCACION REGULAR2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES

4. CODIGO : 1395. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA

CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID.

13.01.06 VENTA DE ESPECIES FISCALES001 VENTA CERTIFICADOS 103002 SOLICITUD DE CERTIFICACION 23003 DERECHO DE TITULO 60004 DESGLOSE DE DOCUMENTOS 12006 VENTA DE CARPETAS 35

13.01.07 VENTA DE PROSPECTOS001 PROSPECTOS SECUNDARIA 105002 PROSPECTOS PRIMARIA 90003 PROSPECTOS PREPRIMARIA 100004 VENTA DE BASES 12

13.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS001 DERECHOS EXA. ACAD. SECUNDARIA 85002 DERECHOS EXA. ACAD. PRIMARIA 70003 DERECHOS EXA. ACAD. PREPRIMARIA 80004 DERECHOS EXA. FINAL PREPRIMARIA 90005 DERECHOS EXA. FINAL PRIMARIA 579006 DERECHOS EXA. FINAL SECUNDARIA 575007 DERECHO DE EXAMEN ATRAZADO 495

13.01.08 CURSOS DE NIVELACION001 CURSOS SECUNDARIA 130002 CURSOS PRIMARIA 120003 EVALUACIONES ACADEMICAS 300

13.01.08 VARIOS EDUCACIONALES001 INSCRIPCIONES SECUNDARIA 105002 INSCRIPCIONES PRIMARIA 90003 INSCRIPCIONES PREPRIMARIA 100

13.01.08 SERVICIOS VARIOS001 SERVICIO LUNCH 10002 SERVICIO DE PISCINA 10003 FOTOCOPIADORA 10004 SERVICIO DE INTERNET 10005 SERVICIO DE PELUQUERIA 10006 CURSOS DE INGLES 3007 CURSOS DE COMPUTACION 3

008 DIRECCION DE TAREAS 10

13.01.11 MATRICULAS 001 MATRICULAS ESCUELA CIVIL 429002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 480003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS 12004 MATRICULAS COLEGIO EMCIS 4005 MATRICULAS ESCUELA MILITAR 108006 MATRICULAS COLEGIO MILITAR 91

13.01.11 PENSIONES 001 PENSIONES ESCUELA CIVIL 459002 PENSIONES COLEGIO CIVIL 480003 PENSIONES ESCUELA EMCIS 12004 PENSIONES COLEGIO EMCIS 4

ANEXO 2

FUERZA TERRESTREESTADO MAYOR PLANIFICADOR

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOSSECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA

1. PLAN2. PROGRAMA3. PROYECTO JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES

4. CODIGO5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON"

CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID.005 PENSIONES ESCUELA MILITAR 108006 PENSIONES COLEGIO MILITAR 91

13.01.99 INGRESOS NO ESPECIFICADOS001 SEGURO DE KDTS, ESCUELA CIVIL 429002 SEGURO DE KDTS, COLEGIO CIVIL 480003 SEGURO DE KDTS, ESCUELA EMCIS 12004 SEGURO DE KDTS, COLEGIO EMCIS 4005 SEGURO DE KDTS, ESCUELA MILITAR 108006 SEGURO DE KDTS, COLEGIO MILITAR 91

14.02.99 VENTA DE UNIFORMES Y EQUIPOS001 UTIL VENTA UNIF. (10%) SECUNDARIA 180002 UTIL VENTA UNIF. (10%) PRIMARIA 120003 UTIL VENTA UNIF. (10%) PREPRIMARIA 100004 ALMACEN DE CADETES 10

14.03.07 SERVICIO DE TRANSPORTE 10

001 TRANSPORTE PISCINA 554

17.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS001 ARRIENDO DE BAR COLEGIO 1002 ARRIENDO COMEDOR NIÑOS 1

OTRAS TASAS GENERALES17.02.04 001 MANTO LABORATO COLEGIO 459

002 MANTO LABORATO ESCUELA 480

17.03.99 001 INTERESES BANCARIOS 1217.04.99 001 MULTAS ( INTERESES EN PENSIONES ATRASADAS) 10

002 FIESTAS PATRONALES 1154

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PERIODO 2007

35000

ANEXO 2

FUERZA TERRESTREA.E. PLANIFICACION


6. HOJA N° 1 DE: 215 DE MARZO DEL 2006

INICIO: 2007-01-01

TERMINO: 2007-12-31

FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA

8,088.00 12 0.50 618.00 12 0.50 138.00

1 10.00 600.00 12 3.00 432.00 12 15.00 6,300.00

3,245.00 0 11.00 1,155.00 0 11.00 990.00 0 11.00 1,100.00

12 30.00 4,320.00

10,127.00 0 16.00 1,360.00 0 16.00 1,120.00 0 16.00 1,280.00 1 3.00 270.00 0 3.00 1,737.00 0 5.00 2,875.00

3.00 1,485.00

11,000.00 0 20.00 2,600.00 0 20.00 2,400.00 2 20.00 6,000.00

2,360.00 0 8.00 840.00 0 8.00 720.00 0 8.00 800.00

35,257.00 740.00 7,400.00 925.00 9,250.00 100.00 1,000.00

884 0.80 7,072.00 607 0.50 3,035.00

25 28.00 2,100.00 25 32.00 2,400.00

15 20.00 3,000.00

1 80.00 34,320.00 83,957.50 1 85.00 40,800.00 1 40.00 480.00 1 42.50 170.00 1 40.00 4,320.00 1 42.50 3,867.50

12 70.00 385,560.00 923,610.00 12 75.00 432,000.00 12 40.00 5,760.00 12 42.50 2,040.00

ANEXO 2

FUERZA TERRESTREA.E. PLANIFICACION

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOSSECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA

6. HOJA N° 2 DE: 201 de Marzo del 2005

INICIO: 01/01/06

TERMINO: 31/12/06

CAD. TIPO C. UNIT. COSTO TOTAL12 40.00 51,840.00 12 42.50 46,410.00

2,697.60 10 0.24 1,029.60 10 0.24 1,152.00 10 0.24 28.80 10 0.24 9.60 10 0.24 259.20 10 0.24 218.40

40,380.00 0 30.00 5,400.00 0 20.00 2,400.00 0 20.00 2,000.00

850.00 8,500.00

1,100.00 11,000.00

10 2.00 11,080.00

30,000.00 10 2,000.00 20,000.00 10 1,000.00 10,000.00

10 2.00 9,180.00 10 2.00 9,600.00

2.00 24.00 600.00 6,000.00

1 15.00 17,310.00

1,197,156.10

1.20 7020

221

0.80.5

3.97100.27 119.82265

19.55265

de 53

ANEXO 2

FUERZA TERRESTREESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION


1. PLAN : EDUCACION REGULAR2. PROGRAMA : EDUCACION 3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 6. HOJA N° 1 DE: 3

15 DE MARZO DEL 2006

4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01

5. UNIDAD RESPONSABLE : COLEGIO MILITAR "ABDON CALDERON" CUENCA TERMINO: 2007-12-31

CODIGO ITEM CONCEPTO CANTID. FRECUENCIA COSTO UNIT. COSTO TOTAL VALOR PARTIDA

13.01.06 VENTA DE ESPECIES FISCALES 4,738.00

001 VENTA CERTIFICADOS 103 12 0.50 618.00

002 SOLICITUD DE CERTIFICACION 23 12 0.50 138.00

003 DERECHO DE TITULO 60 1 10.00 600.00

004 DESGLOSE DE DOCUMENTOS 12 12 3.00 432.00

007 PROSPECTOS SECUNDARIA 105 1 10.00 1,050.00

008 PROSPECTOS PRIMARIA 90 1 10.00 900.00

009 PROSPECTOS PREPRIMARIA 100 1 10.00 1,000.00

13.01.07 VENTA DE BASES 2,160.00

001 VENTA DE BASES, CONCURSOS, CARPETAS, LICITACIONES, AFINES 12 6 30.00 2,160.00

13.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS

001 PENSIONES ESCUELA CIVIL 459 12 70.00 385,560.00 872,010.00

002 PENSIONES COLEGIO CIVIL 480 12 75.00 432,000.00

003 PENSIONES ESCUELA EMCIS 12 12 20.00 2,880.00

004 PENSIONES COLEGIO EMCIS 4 12 22.50 1,080.00

005 PENSIONES ESCUELA MILITAR 108 12 20.00 25,920.00

006 PENSIONES COLEGIO MILITAR 91 12 22.50 24,570.00

13.01.11 INSCRIPCIONES,REGISTROS Y MATRICULAS

001 MATRICULAS ESCUELA CIVIL 429 1 80.00 34,320.00 82,017.50

002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 480 1 85.00 40,800.00

003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS 12 1 20.00 240.00

004 MATRICULAS COLEGIO EMCIS 4 1 22.50 90.00

005 MATRICULAS ESCUELA MILITAR 108 1 20.00 2,160.00

006 MATRICULAS COLEGIO MILITAR 91 1 22.50 2,047.50

007 INSCRIPCIONES SECUNDARIA 105 1 8.00 840.00

008 INSCRIPCIONES PRIMARIA 90 1 8.00 720.00

009 INSCRIPCIONES PREPRIMARIA 100 1 8.00 800.00

de 53

ANEXO 2





4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



13.01.99 INGRESOS NO ESPECIFICADOS (OTRAS TASAS) 84,526.60

001 SEGURO DE KDTS, ESCUELA CIVIL 429 10 0.24 1,029.60

002 SEGURO DE KDTS, COLEGIO CIVIL 480 10 0.24 1,152.00

003 SEGURO DE KDTS, ESCUELA EMCIS 12 10 0.24 28.80

004 SEGURO DE KDTS, COLEGIO EMCIS 4 10 0.24 9.60

005 SEGURO DE KDTS, ESCUELA MILITAR 108 10 0.24 259.20

006 SEGURO DE KDTS, COLEGIO MILITAR 91 10 0.24 218.40

007 MANTO LABORATO COLEGIO 459 10 2.00 9,180.00

008 MANTO LABORATO ESCUELA 480 10 2.00 9,600.00

009 CURSOS SECUNDARIA 130 1 20.00 2,600.00

010 CURSOS PRIMARIA 120 1 20.00 2,400.00

011 EVALUACIONES ACADEMICAS 300 2 20.00 12,000.00

012 DERECHOS EXA. ACAD. SECUNDARIA 85 1 16.00 1,360.00

013 DERECHOS EXA. ACAD. PRIMARIA 70 1 16.00 1,120.00

014 DERECHOS EXA. ACAD. PREPRIMARIA 80 1 16.00 1,280.00

015 DERECHOS EXA. FINAL PREPRIMARIA 90 1 3.00 270.00

016 DERECHOS EXA. FINAL PRIMARIA 579 1 3.00 1,737.00

017 DERECHOS EXA. FINAL SECUNDARIA 575 1 5.00 2,875.00

018 DERECHO DE EXAMEN ATRAZADO 65 10 3.00 1,950.00

019 SERVICIO LUNCH 10 1 740.00 7,400.00

020 SERVICIO DE PISCINA 10 1 925.00 9,250.00

021 FOTOCOPIADORA 1 12 100.00 1,200.00

022 SERVICIO DE INTERNET 10 884 0.80 7,072.00

023 SERVICIO DE PELUQUERIA 10 607 0.50 3,035.00

024 CURSOS DE INGLES 3 25 28.00 2,100.00

025 CURSOS DE COMPUTACION 3 25 32.00 2,400.00

026 DIRECCION DE TAREAS 10 15 20.00 3,000.00

de 53

ANEXO 2





4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



14.02.02 VENTA DE INDUSTRIALES 18,300.00

001 UTIL VENTA UNIF. (10%) SECUNDARIA 180 1 30.00 5,400.00

002 UTIL VENTA UNIF. (10%) PRIMARIA 120 1 20.00 2,400.00

003 UTIL VENTA UNIF. (10%) PREPRIMARIA 100 1 20.00 2,000.00

004 ALMACEN DE CADETES 10 1 850.00 8,500.00

14.03.07 TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA 10 26,715.00

001 TRANSPORTE PISCINA 554 10 2.00 11,080.00

002 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESCUELA 277 10 3.00 8,310.00

003 TRANSPORTE ESTUDIANTILCOLEGIO 293 10 2.50 7,325.00

17.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS 35,040.00

001 ARRIENDO DE BAR COLEGIO 1 10 2,000.00 20,000.00

002 ARRIENDO COMEDOR NIÑOS 1 10 1,000.00 10,000.00

003 ARRIENDO VILLAS Y DPTO. DE LA F.T 7 12 60.00 5,040.00

17.04.99 OTRAS TASAS GENERALES 15,403.64

001 INTERESES BANCARIOS 12 1 2.00 24.00

002 MULTAS ( INTERESES EN PENSIONES ATRASADAS) 1 12 319.97 3,839.64

003 FIESTAS PATRONALES 1154 1 10.00 11,540.00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PERIODO 2007 1,140,910.74 1,140,910.74

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. ARTURO ANDRADE C. CARLOS GONZALEZ DEMETRIO A. SANTANDER C.JEFE FINANCIERO COMIL-4 MAYO DE A. CRNL DE C.S.MEMCI VICERRECTOR DEL COMIL-4 RECTOR DEL COMIL-4

de 53

ANEXO 2 FUERZA TERRESTRE

ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION PRESUPUESTO DESGLOSADO

1. PLAN : EDUCACION REGULAR2. PROGRAMA: EDUCACION3. PROYECTO DE JUSTIFICACION DE GASTOS O EGRESOS DEL COLEGIO MILITAR" ABDON 6. HOJA N° 1 DE: 21

7. FECHA DE PRESENTACIÓN 15 de Marzo del 20068. FECHA DE EJECUCION INICIO 01/01/2007

4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007

5. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCAFINANCIAMIENTO

ORD CONCEPTO CANT. COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+

51.01.01 SUELDO BASICO 366,603.09 366,603.09

001 PROFS. ESC. CAT-8 CONTRATO ROL 14 289.53 48,641.04




005 PROFS. COL. CAT-10 CONTRATO ROL 1 479.99 5,759.88




009 JEFES AREA CAT-10 CONTRATO ROL 1 507.48 6,089.76




013 INSPECTORES CAT-7 CONTRATO ROL 3 266.94 9,609.84

014 JEFE FINANCIERO CAT-11 CONTRATO ROL 1 503.54 6,042.45

015 INVESTIGADOR CAT-11 CONTRATO ROL 1 503.54 6,042.48

016 ABOGADO CAT-13 CONTRATO ROL 1 533.40 6,400.80

017 COORDINADOR ACADEMICO CONTRATO ROL 1 486.51 5,838.12

018 PAGADOR CAT-8 CONTRATO ROL 1 320.30 3,843.60

019 CONTADOR CAT-8 CONTRATO ROL 1 377.18 4,526.16

020 PELUQUERO CAT-4 CONTRATO ROL 1 188.18 2,258.16

021 PSICOLOGO CAT-8 CONTRATO ROL 4 354.40 17,011.20

022 RELACIONADOR PUBLICO CAT-8 CONTRATO ROL 1 337.35 4,048.20

023 AUX. CONTAB. CAT-7 CONTRATO ROL 1 337.35 4,048.20

024 ACTIVOS FIJOS. CAT-6 CONTRATO ROL 1 293.01 3,516.12

025 AUX. TESORERIA CONTRATO ROL 1 235.64 2,827.68

026 AUX. ALMACEN CAT-6 CONTRATO ROL 1 235.64 2,827.68

027 SECRETARIA CAT-5 CONTRATO ROL 3 264.32 9,515.52

028 BIBLIOTECA CAT-5 CONTRATO ROL 1 264.32 3,171.84

029 MEDICO CONTRATO ROL 1 358.66 4,303.92

CODIGO

PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007


ORD CONCEPTO CANT. COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+CODIGO

PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

030 ENFERMERA CAT-5 CONTRATO ROL 1 231.13 2,773.56

031 CHOFER CAT- 8 CONTRATO ROL 2 354.40 8,505.60

032 GASFITERO CAT-4 CONTRATO ROL 1 212.11 2,545.32

033 CONSERJES CAT-3 CONTRATO ROL 1 231.13 2,773.56

034 JARDINERO CAT-3 CONTRATO ROL 1 224.32 2,691.84

51.02.01 SUBSIDIO POR AÑOS DE SERVICIO 31,200.00 31,200.00

001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 17.68 7,849.92

002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 35.39 14,863.80

003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 21.43 8,486.28

51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 46,986.02 46,986.02




51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 16,242.00 16,242.00




51.02.06 DECIMOSEXTO SUELDO 5,040.00 5,040.00




51.02.08 BONIFICACION TITULO ACADEMICO 33,600.00 33,600.00

001 PROFESORES PRIMARIA ORDEN GEN. 7 80.00 5,600.00

002 PROFESORES SECUNDARIA ORDEN GEN. 15 80.00 12,000.00

003 PERSONAL ADMINISTRATIVO ORDEN GEN. 20 80.00 16,000.00

51.02.09 GASTOS DE REPRESENTACION 2,458.80 2,458.80

001 JEFATURAS DIRECTIVA 3 81.96 2,458.80

51.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO 420.00 420.00

001 PROFESORES PRIMARIA CONTRATO 37 4.00 148.00

002 PROFESORES SECUNDARIA CONTRATO 35 4.00 140.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

003 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO 33 4.00 132.00

51.02.12 BONIFICACION DE ANIVERSARIO 25,852.05 25,852.05




51.02.13 AGUINALDO NAVIDEÑO 5,950.00 5,950.00

001 PROFESORES PRIMARIA DIRECTIVA U 37 50.00 1,850.00

002 PROFESORES SECUNDARIA DIRECTIVA U 35 50.00 1,750.00

003 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTIVA U 33 50.00 1,650.00

004 ENTRENADORES DIRECTIVA U 10 50.00 500.00

005 PERSONAL DE LIMPIEZA DIRECTIVA U 2 50.00 100.00

006 JARDINERIA, MANTENIMIENTO DIRECTIVA U 2 50.00 100.00

51.03.06 REFRIGERIO 36,439.20 36,439.20




51.03.07 COMISARIATO 100,800.00 100,800.00




51.04.01 CARGAS FAMILIARES 20,134.25 20,134.25




51.05.07 HONORARIOS 36,640.00 36,640.00

001 FUTBOL CONTRATO 2 240.00 4,800.00

002 ATLETISMO CONTRATO 1 240.00 2,400.00

003 BASQUET CONTRATO 2 240.00 4,800.00

004 CHEERLEADERS CONTRATO 1 240.00 2,400.00

006 TAE KWON DO CONTRATO 1 240.00 2,400.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

007 NATACION CONTRATO 1 240.00 2,400.00

008 GIMNASIA CONTRATO 1 240.00 2,400.00

009 AJEDRES CONTRATO 1 240.00 2,400.00

010 TENIS DE CAMPO CONTRATO 1 240.00 2,400.00

011 LIMPIEZA CONTRATO 1 200.00 2,000.00

012 ALBAÑIL, CARPINTERO CONTRATO 1 520.00 6,240.00

013 JARDINERO CONTRATO 1 200.00 2,000.00

51.06.01 APORTE PATRONAL CONTRATO 47,416.27 47,416.27




51.06.02 FONDO DE RESERVA 32,614.15 32,614.15




51.07.01 COMPEN.POR RENUNCIA V. 6,500.00 6,500.00

001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 10 650.00 6,500.00

51.07.03 COMPEN.DESPIDO INTEMP. 8,750.00 8,750.00

001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 5 1,750.00 8,750.00

53.01 SERVICIOS BASICOS

53.01.01 AGUA POTABLE 15,016.32 15,016.32

001 MEDIDOR 93166398 PLANILLA 12 423.36 5,080.32


53.01.04 ENERGIA ELECTRICA 18,317.88 18,317.88




53.01.05 TELECOMUNICACIONES

INTERNET 6,240.00 6,240.00

001 INTERNET SATELITAL PLANILLA 12 520.00 6,240.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

TELEFONIA LOCAL 8,051.79 8,051.79

001 TELEF. 890950 PLANILLA 12 65.63 787.50

002 TELEF. 890728 PLANILLA 12 150.00 1,800.00

003 TELEF. 890176 PLANILLA 12 55.80 669.64

004 TELEF. 891718 PLANILLA 12 140.63 1,687.50

005 TELEF. 890709 DOM. RECTOR PLANILLA 12 56.25 675.00

006 TELEF. 890118 DOM. VICERRECTOR PLANILLA 12 56.25 675.00

007 TELEF. 891501 PLANILLA 12 28.12 337.50

008 CELULAR 09617771 PLANILLA 12 71.43 857.14

009 SERVICIO DE CABLE PLANILLA 12 46.87 562.50

53.01.06 001 CORREOS FACTURA 12 30.00 360.00 360.00 360.00

53.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5,398.50 5,398.50

001 EXPOEJERCITO 500.00

PANCARTAS EN TELA FACTURA FACTURA 3 50.00

BANDERINES FACTURA FACTURA 50 2.00

AFICHES DE PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 150 1.20

ESPUMAFREX FACTURA FACTURA 50 1.40

002 ELECCION REINA COMIL 1,370.00

CORONA FACTURA FACTURA 1 85.00

CETRO FACTURA FACTURA 1 25.00

CAPA FACTURA FACTURA 1 100.00

BANDAS DE TELA FACTURA FACTURA 4 40.00

FLORES FACTURA FACTURA 6 100.00

PREMIOS FACTURA FACTURA 4 100.00

003 CASA ABIERTA F. CUENCA 1,000.00

TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 8 50.00


PINTURAS PARA PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 10 10.00


004 CASA ABIERTA F. AZOGUES 500.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 4 50.00


PINTURAS PARA UBLICIUDAD FACTURA FACTURA 5 10.00


006 CONCURSO ORATORIA F.T. 909.00

PREMIOS FACTURA FACTURA 3 200.00

PLACAS Y MEDALLAS FACTURA FACTURA 7 11.00

ARREGLOS FLORALES FACTURA FACTURA 4 15.00

PUBLICACIONES E INVITACIONES FACTURA FACTURA 60 1.20

AMPLIFICACION FACTURA FACTURA 1 100.00

007 INSTRUMENTOS PELOTON COMANDO 1,119.50

PARCHES FACTURA FACTURA 100 4.61

PALILLOS FACTURA FACTURA 70 3.75

MAZOS 80 4.95

53.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 10,475.00 10,475.00

001 DIFUSION RADIO PROFORMA cuñas 100 12.00 1,200.00

002 DIFUSION PRENSA FACTURA publicac. 20 175.00 3,500.00

003 DIFUSION TELEVISION FACTURA spots 20 175.00 3,500.00

004 FOTOGRAFIAS-PRENSA PROF-FACT. U 200 0.50 100.00

005 VIDEOS PROF-FACT. U 2 500.00 1,000.00

006 TRIPTICOS PROF-FACT. U 2000 0.30 600.00

007 AFICHES PROF-FACT. U 1000 0.50 500.00

009 HOJAS VOLANTES PROF-FACT. U 1500 0.05 75.00

53.02.08 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,500.00 10,500.00

001 EMPRESA DE SEGURIDAD CONTRATO 12 875.00 10,500.00

001 SERV.TRANSP.ADQUISICIONES FACTURA 12 100.00 1,200.00

53.03.01 PASAJES AL INTERIOR 13,212.00 13,212.00

001 SR. RECTOR TELEG-DIRECT 40 126.00 5,040.00

002 SR. VICERRECTOR TELEG-DIRECT 30 126.00 3,780.00

003 SRES. PROFESORES TELEG-DIRECT 25 24.00 600.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEG-DIRECT 30 100.00 3,000.00

007 SRES. INSPECTORES TELEG-DIRECT 10 36.00 360.00

009 SR. MENSAJERO TELEG-DIRECT 12 36.00 432.00

53.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 5,300.00 5,300.00


002 SR. VICERRECTOR TELEG-DIRECT 1 850.00 850.00

003 SRES. PROFESORES TELEG-DIRECT 3 850.00 2,550.00

006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEG-DIRECT 2 100.00 200.00

53.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 15,070.89 15,070.89

001 SR. RECTOR TELEGRAMA 48 84.60 4,060.80

002 SR. VICERRECTOR TELEGRAMA 42 82.73 3,474.73

003 SRES. PROFESORES TELEGRAMA 35 73.80 2,583.06

006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEGRAMA 40 79.21 3,168.27

007 SRES. INSPECTORES TELEGRAMA 14 71.89 1,006.41

008 SR. MENSAJERO TELEGRAMA 12 64.80 777.62

53.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2,500.00 2,500.00

001 SR. RECTOR ORD.MINISTER. 3 450.00 1,350.00

002 SR. VICERRECTOR ORD.MINISTER. 2 350.00 700.00

003 SRES. PROFESORES ORD.MINISTER. 3 90.00 270.00

004 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. ORD.MINISTER. 2 90.00 180.00

53.03.05 MUDANZAS E INSTALACION 700.00 700.00

001 SR. RECTOR ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00

002 SR. VICERRECTOR ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00

003 SR. JEFE ADMINISTRATIVO ORD.MINISTER. 1 150.00 150.00

004 SRES. VOLUNTARIOS ORD.MINISTER. 5 50.00 250.00

53.04.02 MTTO. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS

VILLAS RECTOR Y VICERREECTOR 1,605.00 1,605.00

001 ALBAÑILERIA PROF - FACT FACTURA 3 70.00 210.00

002 MANT. SISTEMA DE GAS 2 35.00 70.00

003 MANT. SISTEMA DE AGUA, SANITARIOS, COCINA 2 35.00 70.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

004 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 250 2.00 500.00

005 TECHOS, PLANCHAS DE ETERNIT 10 7.00 70.00

006 GRIFERIA Y ACCESORIOS 5 4.00 20.00

007 INTERIORES, CORTINAS 15 21.00 315.00

008 ACOMETIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS 20 7.00 140.00

009 JARDINERIA 3 70.00 210.00

AREAS GENERALES 2,713.50 2,713.50

001 ALBAÑILERIA PROF- FACT. FACTURA 2 46.80 93.60

002 MANPOSTERIA PROF- FACT. FACTURA 2 46.80 93.60

003 JARDINERIA PROF- FACT. FACTURA 4 40.95 163.80

004 PINTURA EDIFICIO PROF- FACT. m2 675 3.50 2,362.50

AULAS 4,516.18 4,516.18

001 INTERRUPTORES PROF-FACT U 20 1.12 22.32

002 TECHO-ETERNIT PROF-FACT PLANCHAS 100 5.40 540.00

003 CANAL DE TOOL-SUELDA PROF-FACT PUNTO 50 8.10 405.00

004 TUBOS FLUORECENTES PROF-FACT U 50 1.06 53.10

005 TOMACORRIENTES PROF-FACT U 30 1.61 48.33

006 LAMPARAS PROF-FACT U 5 10.49 52.43

007 PUERTAS-CERRADURAS PROF-FACT U 10 12.00 120.00

008 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT U 200 5.70 1,140.00

009 CAUCHO PROF-FACT CANECAS 20 27.00 540.00

010 ESMALTE PROF-FACT CANECAS 20 36.00 720.00

011 PINTURA PROFORMA m2 350 2.50 875.00

LABORATORIOS 419.00 419.00

001 PINTURA PROF-FACT m2 40 2.70 108.00


003 ESMALTE PROF-FACT GALONES 5 5.60 28.00

004 TECHO -ETERNIT PROF-FACT U 25 7.00 175.00

COMEDOR

001 PINTURA PROF-FACT m2 30 2.70 81.00 171.00 171.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM



004 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT U 10 5.70 27.00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1,100.01 1,100.01




004 FIBRA MINERAL PROF-FACT PLANCHAS 20 3.42 68.40

005 FIBROCEL PROF.FACT PLANCHAS 10 6.43 64.26

006 CANAL AGUA LLUVIA -SUELDA PROF-FACT PUNTOS 5 3.60 18.00

007 HERRAJES PLASTICOS PROF-FACT U 4 4.79 19.15

008 MANGUERAS ABASTO PROF-FACT U 10 1.17 11.70

009 LLAVES AGUA PROF-FACT U 10 8.10 81.00

010 TOMACORRIENTES PROF-FACT U 20 1.61 32.22

011 INTERRUPTORES PROF-FACT U 30 1.12 33.48



AUDITORIO 1,114.74 1,114.74

001 LAVAMANOS PROF-FACT U 2 28.62 57.24




005 CIELO RASO-FIBROCEL PROF-FACT PLANCHAS 50 5.70 171.00

006 CANAL AGUA LLUVIA SUELDA PROF-FACT PUNTOS 5 3.60 18.00


008 SIFON PROF-FACT U 2 3.15 6.30

BAR DE CADETES 97.20 97.20


002 CIELO RASO-ESTUCOS PROF-FACT PLANCHAS 10 5.70 27.00

003 PLOMERIA-LLAVES AGUA PROF-FACT U 2 8.10 16.20

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

REPAVIMENTACION CANCHAS VEREDAS Y BORDILLOS 372.60 372.60

001 CEMENTO PROF-FACT QUINTAL 30 5.22 156.60

002 ARENA PROF-FACT VOLQUETA 1 108.00 108.00

003 RIPIO PROF-FACT VOLQUETA 1 108.00 108.00

JUEGOS INFANTILES, ARCOS FUTBOL, AROS BASQUET, VOLEY 139.14 139.14

001 PINTURA-ESMALTE PROF-FACT CANECA 1 36.00 36.00

002 ESTRUCTURAS-SUELDA PROF-FACT PUNTOS 10 1.31 13.14

003 ART. VARIOS PROF.FACT FACTURA 1 90.00 90.00

VILLAS FISCALES 459.90 459.90

001 TECHO-ETERNIT PROF-FACT U 20 7.00 108.00



004 LLAVE MEZCLADORA PROF-FACT U 4 26.10 104.40



007 PINTURA-CAUCHO PROF-FACT CANECA 5 27.00 135.00

008 CANAL AGUA LLUVIA PROF-FACT METROS 5 3.60 18.00

53.04.03 MTTO. DE MOBILIARIOS 2,100.00 2,100.00

001 MESAS (PINTURA) PROF- FACT. FACTURAS 25 5.00 125.00

002 PUPITRES (SUELDA) PROF- FACT. FACTURAS 100 3.00 300.00

003 PUPITTRES (PINTURA) PROF-FACT CANECAS 200 2.00 400.00

004 PIZARRONES (PINTURA) PROF- FACT. FACTURAS 20 5.00 100.00

005 TABLEROS(PINTURA) PROF-FACT PLANCHA 15 20.00 300.00

006 SILLAS (PINTURA) PROF-FACT U 250 3.50 875.00

53.04.04 MTTO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,021.00 6,021.00

001 LABORATORIOS (FIS.- QUIM.) 800.00

LIMPIEZA DE INST. DE GAS PROF- FACT. FACTURAS 2 100.00

MTTO INST.ELECTRICAS PROF- FACT. FACTURAS 2 200.00

LIMPIEZA DE HORNILLAS PROF- FACT. FACTURAS 2 50.00

LIMPIEZA DE MECHEROS PROF- FACT. FACTURAS 2 50.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

002 COPIADORA CANON Y MITA 1,500.00

MTTO.COPIADO BIBLIOTECA PROF- FACT. U 2 150.00

MTTO.COPIADO DIRECCION .ESCUELA PROF- FACT. U 2 150.00

MTTO.COPIADO SECRETARIA GENERAL PROF- FACT. U 2 150.00

MTTO.COPIADO EVALUACION-ESTADISTICA PROF- FACT. U 2 300.00

003 PIEZAS FOTOCOPIADORA 2,180.00

RODILLOS PROF- FACT. FACTURA 10 120.00

PIÑONES PROF- FACT. FACTURA 10 68.00

CAUCHOS PROF- FACT. FACTURA 10 30.00

004 PROYECTORES 303.00

LIMPIEZA TRIMESTRAL PROF- FACT. FACTURA 1 60.00

REPOSICION DE FOCO2 PROF- FACT. FACTURA 3 81.00

005 DUPLICADORA 440.00

CAMBIO RODILLOS PROF- FACT. FACTURA 2 120.00

CAMBIO PIÑONES PROF- FACT. FACTURA 2 70.00

CAMBIO CAUCHOS PROF- FACT. FACTURA 2 30.00

006 BOMBA AGUA 110.00

REVISION ELECTRICA PROF- FACT. FACTURA 1 50.00

REVISION DE VALVULAS PROF- FACT. FACTURA 1 60.00

008 EQUIPOS AMPLIFICACION 300.00

MTTO DE PARLANTES PROF- FACT. FACTURA 4 50.00

MTTO DE EQUIP-TRASMNISIO PROF- FACT. FACTURA 1 100.00

009 EQUIPOS DE COCINA 120.00

LIMPIEZA DE HORNILLAS PROF- FACT. FACTURA 20 3.00

CAMBIO DE SHIGLORES PROF- FACT. FACTURA 20 3.00

010 ABRILLANTADORA 268.00

CAMBIO DE DISCOS PROF-FACT FACTURA 10 26.80

53.04.05 MTTO. VEHICULOS 3,381.20 3,381.20

001 FILTROS ACEITE PROF- FACT. U 12 9.00 108.00

002 FILTROS GASOLINA PROF- FACT. U 12 6.00 72.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

003 FILTROS AIRE BUS CAIO PROF- FACT. U 12 6.00 72.00

004 FILTROS AIRE VITARA PROF- FACT. U 4 8.00 32.00

005 BUJIAS PROF- FACT. JUEGO 4 15.00 60.00

006 BUJIAS PROF- FACT. 6 8.00 48.00

007 CAMBIO DE LLANTAS CAIO PROF- FACT. U 6 250.00 1,500.00

008 CAMBIO DE LLANTAS VITARA PROF- FACT. U 4 60.00 240.00

009 CAMBIO BATERIA BUS CAIO PROF- FACT. U 2 250.00 500.00

010 CAMBIO BATERIA VITARA PROF- FACT. U 1 100.00 100.00

011 LAVADO Y ENGRASADO PROF- FACT. U 24 12.00 288.00

012 PLUMAS CAIO PROF- FACT. PAR 2 10.40 20.80

013 FOCOS CAIO PROF- FACT. U 4 1.30 5.20

014 BANDAS CAIO PROF- FACT. U 4 7.80 31.20

015 ZAPATAS VITARA PROF- FACT. JUEGO 2 50.00 100.00

017 FILTROS ACEITE Camioneta FACTURA FACTURA 12 13.00 156.00

018 FILTROS GASOLINA Camioneta FACTURA FACTURA 4 3.00 12.00

019 FILTROS AIRE Camioneta FACTURA FACTURA 6 6.00 36.00

53.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,120.00 7,120.00

001 SEMINARIOS D.E.F.T. DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

002 PLANIFICACION UNIDADES DIRECTIVAS U 3 120.00 360.00

003 ACTUALIZ.PSICOMETRICA DIRECTIVAS U 1 500.00 500.00

004 SEMIN.ACTUALIZ. CONTABLE DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

005 SEMIN. PLANIF .BASICA DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

006 CAPACIT.EXTRACURRICULAR DIRECTIVAS U 2 500.00 1,000.00

007 RELACIONES INTERPERSONALES DIRECTIVAS U 2 300.00 600.00

008 CAPACITACION AREAS DIRECTIVAS U 5 100.00 500.00

009 COORDINADORES-DINAMEP PROYECTOS U 3 250.00 750.00

010 DEPARTAMENTO FINANCIERO DISPOSICION U 5 250.00 1,250.00

53.07.02 LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 5,900.00 5,900.00

001 LICENCIA MICROSOFT PROF-FACT U 15 160 2,400.00

002 ARRENDAMIENTO LICENCIAS PROF-FACT U 1 3500 3,500.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

53.07.04 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,467.20 2,467.20

001 COMPUTADORAS PROF-FACT U 30 15.00 450.00

002 IMPRESORAS PROF-FACT U 20 15.00 300.00

003 REPUESTOS PROF.FACT FACTURA 1 300.00 300.00

004 DISCOS DUROS PROF-FACT U 3 80.00 240.00

005 MEMORIA PROF-FACT U 5 30.00 150.00

006 INSTALACION DE LA RED PROF-FACT PUNTOS 20 20.00 400.00

007 CABLE UTP PROF-FACT M 300 0.30 90.00

009 DOMINIO PAGINA WEB PROF-FACT DERECHO 1 50.00 50.00

010 HOSTING PAGINA WEB PROF-FACT U 12 15.60 187.20

011 TARJETAS DE RED PROF-FACT U 20 15.00 300.00

53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,850.00 9,850.00

001 INAGURACION AÑO LECTIVO

BOCADITOS PROF- FACT. FACTURA 250 1.20 300.00

SERVICIO DE MENAJE PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00

002 VISITA AUTORIDADES



003 CLAUSURA AÑO LECTIVO

BRINDIS PROF- FACT. FACTURA 1 110.00 110.00


GASEOSAS PROF- FACT. FACTURA 30 1.00 30.00

004 DIA DEL MAESTRO


CENA BUFETTE PROF- FACT. FACTURA 120 12.00 1,440.00

005 ELECCION REINA-PRINCESITA




006 FIESTAS PATRONALES 1 300.00 300.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM



007 VISITAS COLEGIOS

REFRIGERIOS PROF- FACT. FACTURA 10 60.00 600.00

008 GRADUACION CADETES


BRNDIS PROF- FACT. FACTURA 1 120.00 120.00


009 DESFILE 3-NOVIEMBRE

REFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00

010 DESFILE 4-NOVIEMBRE


011 DESFILE TARQUI

REEFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00

012 CARAMELOS NAVIDAD

CENA NAVIDEÑA PROF- FACT. U 120 12.00 1,440.00

BRINDIS PROF- FACT. U 1 100.00 100.00

FUNDAS NAVIDEÑAS PROF- FACT. U 1300 1.50 1,950.00

53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 2,415.00 2,415.00

001 MATERIAL SEGURIDAD LAB. PROF- FACT. U 5 35.00 175.00

002 UNIFORMES ADMINISTRATIV. PROF- FACT. U 30 50.00 1,500.00

003 ROPA TRABAJO SERVICIOS PROF- FACT. U 5 40.00 200.00

004 CALENTADORES Y TERNOS INTERIORES PROF- FACT. U 12 45.00 540.00

53.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,090.00 6,090.00

001 GASOLINA SUPER

VITARA FACTURA GALON 700 2.15 1,505.00

CAMIONETA FACTURA GALON 700 2.15 1,505.00

002 ACEITE DE MOTOR

VITARA PROF- FACT. GALON 18 14.00 252.00

BUS CAIO PROF- FACT. GALON 25 14.00 350.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

CAMIONETA PROF- FACT. GALON 12 14.00 168.00

003 ACEITE CAJA Y CORONA



BUSETA PROF- FACT. GALON 4 14.00 56.00

CAMIONETA PROF- FACT. GALON 3 14.00 42.00

004 DIESEL

BUS CAIO PROF- FACT. GALON 1200 1.05 1,260.00


53.08.04 MATERIALES DE OFICINA 15,787.06 15,787.06

001 BORRADOR DE PIZARRA FACTURA U 20 0.66 13.20

002 BORRADORES FACTURA U 30 0.11 3.30

003 CAJA DE CHINCHES FACTURA U 25 0.57 14.30

004 CAJA DE CLIPS FACTURA U 40 0.12 4.84

005 CAJA DE GRAPAS FACTURA U 25 23.10 577.50

006 CAJAS DE PAPEL CARBON FACTURA U 3 7.21 21.62

007 CARPETAS COLGANTES FACTURA U 300 0.12 36.00

008 CARPETAS MANILA CON VINCHA FACTURA U 1000 0.05 50.00

009 CARPETAS PLASTICAS FACTURA U 50 0.75 37.50

010 CINTA SCOTH DELGADA FACTURA U 30 0.30 9.00

011 CINTA SCOTH GRUESA O EMBALAJE FACTURA U 25 0.65 16.25

012 CINTAS DE SUMADORA FACTURA U 50 5.20 260.00

013 CINTAS MASQUING FACTURA U 50 0.49 24.50

014 CORRECTORES FACTURA U 25 0.95 23.75

015 CUADERNOS ACADEMICOS FACTURA U 50 2.40 120.00

016 DISKETTS FACTURA U 250 0.22 55.00

017 ENGRAMPADORA FACTURA U 10 4.10 41.00

018 ESFEROS AZULES FACTURA U 100 0.13 13.00

019 ESFEROS NEGROS FACTURA U 100 0.13 13.00

020 ESFEROS ROJOS FACTURA U 100 0.13 13.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

021 ESTILETE FACTURA U 20 0.13 2.60

022 FUNDAS DE ADHESIVOS FACTURA U 40 0.35 14.00

023 GOMEROS PEQUEÑOS FACTURA U 15 0.50 7.50

024 HOJAS PAPEL BOND OFICIO FACTURA U 200000 0.06 12,000.00

025 HOJAS DE PAPEL PLUMA FACTURA RESMA 4 1.50 6.00

026 LAMPARAS DE RETROPOYECTOR FACTURA U 10 22.57 225.70

027 LAPIZ FACTURA U 50 0.12 6.00

028 LAPIZ BICOLOR FACTURA U 30 0.12 3.60

029 LEITZ GRANDES FACTURA U 50 3.50 175.00

030 MARCADOR PIZARRA NEGROS FACTURA U 600 0.65 390.00

031 MARCADOR PIZARRA ROJOS FACTURA U 300 0.65 195.00

032 MARCADOR PIZARRA AZULES FACTURA U 600 0.65 392.40

033 MARCADOR PERMANEN AZULES FACTURA U 100 0.40 40.00

034 MARCADOR PERMANEN PUNTA GRUESA FACTURA U 50 0.40 20.00

035 MARCADOR PERMANEN ROJOS FACTURA U 50 0.40 20.00

036 MARCADORES PUNTA FINA FACTURA CAJA 10 3.84 38.40

037 PAPEL ARAÑA FACTURA PLIEGOS 10 14.00 140.00

038 PAPEL CREPE FACTURA U 150 0.25 37.50

040 PERFORADORA FACTURA U 10 2.00 20.00

041 PLIEGOS CARTULINA KIMBERLY (DIPLOMAS) FACTURA OFICIO 500 0.10 50.00

042 PLIEGOS CARTULINA NORMAL FACTURA OFICIO 500 0.41 205.00

043 PLIEGOS PAPEL FOSFORECENTE FACTURA U 20 1.12 22.40

044 PLIEGOS PAPEL PERIODICO FACTURA U 100 0.01 0.60

045 RECIBERAS FACTURA U 10 0.47 4.70

046 REGISTRO ASISTENCIA FACTURA U 80 2.00 160.00

047 REGLA FACTURA U 20 0.10 2.00

048 RESALTADOR FACTURA U 30 0.36 10.80

049 ROLLOS DE SUMADORA FACTURA U 50 0.19 9.50

050 SOBRES (FUNDAS MANILA) FACTURA U 1200 0.04 48.00

051 SOBRES ESQUELA FACTURA U 1500 0.07 105.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

052 SOBRES KIMBERLY FACTURA U 300 0.10 30.00

053 SOBRES OFICIO FACTURA U 1500 0.02 30.00

054 TABLERO (APOYA MANOS) FACTURA U 10 1.62 16.20

055 TIJERA FACTURA U 10 0.99 9.90

056 TINTAS DE ALMOHADILLA FACTURA U 5 0.50 2.50

53.08.05 MATERIALES DE ASEO 1,294.00 1,294.00

001 ESCOBAS FACTURA U 40 1.76 70.40

002 GUANTES DE CAUCHO FACTURA U 60 1.70 102.00

003 JABON FACTURA PAQ 20 2.75 55.00

004 LUSTRE FACTURA U 5 0.80 4.00

005 PAPEL HIGUIENICO JUMBO FACTURA U 300 2.24 672.00

006 PINOKLIN FACTURA GALON 30 7.60 228.00

007 AMBIENTALES FACTURA GALON 10 5.46 54.60

008 TRAPEADORES FACTURA U 10 3.00 30.00

010 LAVADO LENCERIA FACTURA FACTURA 10 7.80 78.00

53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 8,206.50 8,206.50

001 ANILLOS FACTURA U 600 0.25 150.00

002 CINTA DE IMPRESORA PEQUEÑA FACTURA U 30 2.45 73.50

003 CAJA PAPEL CONTINUO 1 PARTE FACTURA U 15 30.00 450.00

004 CAJA PAPEL C0NTINUO 1 PARTE (ROLES DE PAGO) FACTURA U 20 30.00 600.00

005 CAJA PAPEL CNTINUO 2 PARTE (ROLES DE PAGO) FACTURA U 20 30.00 600.00



008 HOJAS PAPEL PARA COPIADORA FACTURA RESMA 500 3.00 1,500.00

009 CINTAS DE IMPRESORA GRANDES FACTURA U 50 3.30 165.00

010 ROLLOS DE MATRIZ FACTURA U 15 90.00 1,350.00

011 TINTAS PARA DUPLICADORA FACTURA U 24 30.00 720.00

012 TONER PARA COPIADORA FACTURA U 24 42.00 1,008.00

013 RECIBOS CONTABILIDAD PROF- FACT. VARI0S 12 50.00 600.00

014 TONER PARA COPIADORA GRANDE FACTURA U 12 25.00 300.00

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

53.08.08 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR(LISTADO) 660.00 660.00

001 VELADORES PROF- FACT. PROF- FACT. 3 40.00 120.00

002 COBIJAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 15.00 45.00

003 SABANAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 15.00 45.00

004 PORTA SUERO PROF- FACT. PROF- FACT. 3 40.00 120.00

005 CAMAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 60.00 180.00

007 COLCHONES PROF- FACT. PROF- FACT. 3 50 150.00

53.08.10 MATERIALES PARA LABORATORIOS 2,500.00 2,500.00

001 DE FISICA

0 ACCS.LABOR. MECHEROS PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00

REACTIVOS PRACTICAS PROF- FACT. FACTURA 10 15.00 150.00

PROBETAS-EMBUDOS-VARILLAS PROF- FACT. FACTURA 40 5.00 200.00

002 DE QUIMICA

PIPETAS-TUBOS-VASOS PROF- FACT. FACTURA 50 4.00 200.00

ACCSESORIOS LABORATORIO PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00

MATERIAL DE PROTECCION PROF- FACT. FACTURA 15 10.00 150.00

003 DE BIOLOGIA

REP.EQUIPOS DE MEDICION PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00


MAT.AAUDIOVISSUAL PROF- FACT. FACTURA 5 40.00 200.00

004 DE CIENCIAS NATURALES

MAT.DIDACTICO(MAQUETAS)0 PROF- FACT. FACTURA 5 80.00 400.00


005 DE INGLES

AUDIFONOS PROF- FACT. FACTURA 10 10.00 100.00

MAT.AUDIOVISUAL PROF- FACT. FACTURA 5 60.00 300.00

REP.MICROFONOS PROF- FACT. FACTURA 10 10.00 100.00

53.08.11 709.00 709.00

001 ENCHUFES FACTURAS FACTURA 10 1.20 12.00

002 ALAMBRE FACTURAS FACTURA 100 0.50 50.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

003 CINTA TAPE FACTURAS FACTURA 10 0.50 5.00

004 MADERA FACTURAS FACTURA 20 15.00 300.00

005 CEMENTO FACTURAS FACTURA 40 5.80 232.00

006 CLAVOS FACTURAS FACTURA 1 40.00 40.00

007 TUBOS PVC FACTURAS FACTURA 10 4.00 40.00

008 ACCESORIOS WC FACTURAS FACTURA 20 1.50 30.00

53.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 1,640.00 1,640.00

001 PELICULAS LITERARIAS PROF- FACT. U 20 5.00 100.00

002 JUEGOS DIDACTICOS PROF- FACT. FACTURA 2 250.00 500.00

004 GLOBOS TERRAQUEOS PROF- FACT. U 3 40.00 120.00

003 MAPAS PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00

005 AFICHES PROF- FACT. FACTURA 1 160.00 160.00

006 VIDEOS PROF- FACT. U 16 35.00 560.00

53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 1,155.00 1,155.00

001 BALONES FUTBOL PROF- FACT. U 5 20.00 100.00

002 BALONES BASQUET PROF-FACT U 5 20.00 100.00

003 BALONES VOLEY PROF-FACT U 5 25.00 125.00

004 TABLERO AJEDREZ PROF- FACT. FACTURA 5 20.00 100.00

005 JABALINAS PROF- FACT. FACTURA 1 250.00 250.00

006 FLEXOMETRO PROF- FACT. FACTURA 1 50.00 50.00

007 BALAS DE LANZAMIENTO PROF- FACT. FACTURA 2 15.00 30.00

008 JUEGO DE PESAS (10 UND) PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00

009 PARTIDORES (ATLETISMO) PROF- FACT. FACTURA 2 100.00 200.00

57.02.01 SEGUROS 2,050.00 2,050.00

001 VEHICULOS PRIMA 1 1,200.00 1,200.00

002 CAUSIONES RECTOR-FINANCIEROS PRIMA 1 850.00 850.00

57.02.03 COMISION BANCARIA 1,700.00 1,700.00

001 SERVICIOS BANCARIOS N/D 10 50.00 500.00

002 EMISION PENSION N/D 10 120.00 1,200.00

58.01.01 GOBIERNO CENTRAL 66,517.20 66,517.20

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

001 FONDO COMUN DIRECTIVA DEPOSITO 10 6,651.72 66,517.20

58.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 5,225.00 5,225.00

001 APORTE 5 POR MIL INSTRUCTIVO DEPOSITO 1 5,225.00 5,225.00

84.01.03 MOBILIARIOS 12,060.00 12,060.00

001 ESCRITORIOS PROFESORES FACTURAS FACT 4 150.00 600.00

002 SILLAS FACTURAS U 25 20.00 500.00

003 MESAS FACTURAS U 10 30.00 300.00

004 VITRINA GRANDE FACTURAS U 2 200.00 400.00

005 ARCHIVADORES FACTURAS U 4 150.00 600.00

006 PIZARRONES FACTURAS U 15 50.00 750.00

007 ESTANTES METALICOS FACTURAS U 4 40.00 160.00

008 CASILLEROS PARA AULAS FACTURAS U 15 200.00 3,000.00

009 PUPITRES TERCEROS DE BACHILLERATO PROF.FACT U 90 25.00 2,250.00

010 MUEBLES DE OFICINA RECTORADO PROF.FACT U 1 3,500.00 3,500.00

84.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,575.00 10,575.00

001 MULTIMETROS FACTURAS U 4 50.00 200.00

002 BALANZAS PESA INDIVIDUAL FACTURAS U 1 650.00 650.00

003 CALIBRADORES DE ACERO FACTURAS U 5 25.00 125.00

004 GRABADORAS CON CD FACTURAS U 8 150.00 1,200.00

005 RETROPROYECTOR FACTURAS U 1 2,600.00 2,600.00

006 INFOCUS FACTURAS U 2 2,500.00 5,000.00

007 TELEVISOR 29 PULGADAS FACTURAS U 1 800.00 800.00

84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 14,880.00 14,880.00

001 COMPUTADORAS PROF-FACT U 10 750.00 7,500.00

002 IMPRESORAS LASER PROF-FACT U 6 200.00 1,200.00

003 SERVIDOR DE APLICACIÓN PROF-FACT U 1 3,500.00 3,500.00

004 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA PROF-FACT U 1 1,000.00 1,000.00

005 REGULADORES PROF-FACT U 40 42.00 1,680.00

84.01.09 LIBROS Y COLECCIONES 3,111.07 3,111.07

001 MAPAS FISICOS Y POLITICOS FACTURAS FACT 5 250.17 1,251.07

de 53





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

002 ALTARES PATRIOS FACTURAS FACT 20 20.00 400.00

003 JUEGOS GEOMETRICOS FACTURAS FACT 12 15.00 180.00

004 INFORMATICA FACTURAS FACT 2 120.00 240.00

005 COLECCIONES FACTURAS FACT 2 400.00 800.00

006 ALGEBRAS FACTURAS FACT 4 60.00 240.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,140,910.70 1,140,910.70

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO:

ING. ARTURO ANDRADE C. CARLOS GONZALEZ G. DEMETRIO A. SANTANDER C. J. FERNANDO LARREA D.

JEFE FINANCIERO MAYO DE A. CRNL DE C.S.M CRNL DE E.M.C

EMCI VICERRECTOR DEL COMIL -4 RECTOR DEL COMIL - 4 COMANDANTE DE C.E.D.F.T

ANEXO 2

FUERZA TERRESTRE

ESTADO MAYOR PLANIFICADOR A.E. PLANIFICACION

PROFORMA DE INGRESOS AUTOGESTION (F-9)

SECCIONES PREPRIMARIA- PRIMARIA- SECUNDARIA

1. PLAN : EDUCACION REGULAR

2. PROGRAMA : EDUCACION

3. PROYECTO : JUSTIFICACION DE INGRESOS Y PENSIONES 6. HOJA N° 1 DE: 4


4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



13.01.06 VENTA DE ESPECIES FISCALES 39,225.00

001 VENTA CERTIFICADOS 103 12 0.50 618.00

002 SOLICITUD DE CERTIFICACION 23 12 0.50 138.00

003 DERECHO DE TITULO 60 1 10.00 600.00

004 DESGLOSE DE DOCUMENTOS 120 12 6.00 8,640.00

007 PROSPECTOS SECUNDARIA 105 1 12.00 1,260.00

008 PROSPECTOS PRIMARIA 90 1 12.00 1,080.00

009 PROSPECTOS PREPRIMARIA 100 1 12.00 1,200.00

010 CERTIFICADO TERMINACION CICLO BASICO 80 1 5.00 400.00

011 CERTIFICADO TERMINACION PRIMARIA 50 1 5.00 250.00

012 LEBRETAS PREBASICA 26 1 2.00 52.00

015 DERECHOS EXAMEN FINAL DE GRADO 65 1 33.00 2,145.00

016 DERECHO DE EXAMEN ATRAZADO 55 10 3.00 1,650.00

017 DERECHOS DE EXAMENES TRIMESTRALES COLEGIO 489 3 8.00 11,736.00

018 DERECHOS DE EXAMENES TRIMESTRALES ESCUELA 394 3 8.00 9,456.00

13.01.07 VENTA DE BASES - 1,080.00

001 VENTA DE BASES, CONCURSOS, CARPETAS, LICITACIONES, AFINES 6 6 30.00 1,080.00

13.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS -

001 PENSIONES ESCUELA CIVIL 334 12 70.00 280,560.00 697,800.00

002 PENSIONES COLEGIO CIVIL 407 12 75.00 366,300.00

003 PENSIONES ESCUELA EMCIS 11 12 20.00 2,640.00

004 PENSIONES COLEGIO EMCIS 5 12 22.50 1,350.00

005 PENSIONES ESCUELA MILITAR 109 12 20.00 26,160.00

ANEXO 2

FUERZA TERRESTRE








4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



006 PENSIONES COLEGIO MILITAR 77 12 22.50 20,790.00

13.01.11 INSCRIPCIONES,REGISTROS Y MATRICULAS - 38,632.99

007 INSCRIPCIONES SECUNDARIA 22 1 10.00 220.00

008 INSCRIPCIONES PRIMARIA 20 1 10.00 200.00

009 INSCRIPCIONES PREPRIMARIA 25 1 10.00 250.00

001 MATRICULAS ESCUELA CIVIL 334 1 43.75 14,612.50

002 MATRICULAS COLEGIO CIVIL 407 1 46.88 19,080.16

003 MATRICULAS ESCUELA EMCIS 11 1 21.88 240.63

004 MATRICULAS COLEGIO EMCIS 5 1 23.44 117.20

005 MATRICULAS ESCUELA MILITAR 109 1 20.00 2,180.00

006 MATRICULAS COLEGIO MILITAR 77 1 22.50 1,732.50

13.01.99 INGRESOS NO ESPECIFICADOS (OTRAS TASAS) - 245,814.34

001 SEGURO DE KDTS, ESCUELA CIVIL 334 10 3.17 10,587.80

002 SEGURO DE KDTS, COLEGIO CIVIL 407 10 3.17 12,901.90

003 SEGURO DE KDTS, ESCUELA EMCIS 11 10 3.17 348.70

004 SEGURO DE KDTS, COLEGIO EMCIS 5 10 3.17 158.50

005 SEGURO DE KDTS, ESCUELA MILITAR 109 10 3.17 3,455.30

006 SEGURO DE KDTS, COLEGIO MILITAR 77 10 3.17 2,440.90

007 MANTENIMIENTO LABORATORIO COLEGIO 489 1 41.48 20,283.72

008 MANTENIMIENTO LABORATORIO ESCUELA 454 1 41.48 18,831.92

009 CURSOS NIVELACION SECUNDARIA NUEVOS 50 1 30.00 1,500.00

010 CURSOS NIVELACION PRIMARIA NUEVOS 50 1 30.00 1,500.00

019 SERVICIO DE COMEDOR ESCUELA (LUNCH) 239 10 20.00 47,800.00

ANEXO 2

FUERZA TERRESTRE








4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



020 SERVICIO DE PISCINA ESCUELA 489 1 25.87 12,650.43

021 SERVICIO DE PISCINA COLEGIO 454 1 25.87 11,744.98

022 FOTOCOPIADORA 10 1 350.00 3,500.00

023 SERVICIO DE INTERNET 943 1 15.00 14,145.00

024 SERVICIO DE PELUQUERIA 491 10 0.72 3,540.00

025 IMPRESIÓN DE PAPELETAS 943 1 9.01 8,496.43

026 HOJAS DE EXAMEN 943 1 6.52 6,148.36

027 CARNET 943 1 2.50 2,357.50

028 APORTES F.D.A 943 1 1.50 1,414.50

029 AGENDA ESTUDIANTIL 943 1 8.30 7,826.90

030 APORTES DINSE 943 1 1.50 1,414.50

031 PUBLICACION NOTICOMIL Y ANUARIO 943 1 9.00 8,487.00

032 MASIFICACION DEPORTIVA 185 10 10.00 18,500.00

033 CURSOS DE COMPUTACION 3 25 50.00 3,750.00

034 INGRESOS POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SEGUROS 1 1 4,300.00 4,300.00

035 RETIROS Y CONVIVENCIAS 873 1 10.00 8,730.00

036 SALIDAS AL TERRENO 450 2 10.00 9,000.00

14.02.02 VENTA DE INDUSTRIALES - 83,054.00

001 ALMACEN DE CADETES (VENTA EFECTIVO DE UNIF. Y ACC.) UNIDAD 10 1 3,553.40 35,534.00

002 ALMACEN DE CADETES (VENTA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS) ESCUELA 10 1 1,632.00 16,320.00

003 ALMACEN DE CADETES (VENTA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS) COLEGIO 10 1 3,000.00 30,000.00

004 ALMACEN DE CADETES (VENTA DE UNIFORMES PERSONAL) 10 1 120.00 1,200.00

14.03.07 TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA 10 - 106,060.00

ANEXO 2

FUERZA TERRESTRE








4. CODIGO : 139 INICIO: 2007-01-01



001 TRANSPORTE comisiones varias institucionalesPISCINA 452 10 2.00 9,040.00

002 TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESCUELA 220 10 23.00 50,600.00

003 TRANSPORTE ESTUDIANTILCOLEGIO 211 10 22.00 46,420.00

17.02.02 RENTAS DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS - 37,440.00

001 ARRIENDO DE BAR COLEGIO 1 10 1,300.00 13,000.00

002 ARRIENDO COMEDOR NIÑOS 1 10 1,000.00 10,000.00

003 ARRIENDO VILLAS Y DPTO. DE LA F.T 2 12 60.00 1,440.00

004 CONVENIOS EDUCATIVOS 5 10 200.00 10,000.00

005 alquiler aulas canchas y AUDITORIO 10 1 300.00 3,000.00

17.04.99 OTRAS TASAS GENERALES - 13,081.04

001 MULTAS ( INTERESES EN PENSIONES ATRASADAS) 1 12 319.97 3,839.64

002 FIESTAS PATRONALES 943 1 9.80 9,241.40

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PERIODO 2007 1,262,187.37 1,262,187.37

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. ARTURO ANDRADE C JULIO RECALDE J. DEMETRIO A. SANTANDER C.JEFE FINANCIERO COMIL- CRNL DE (SP) CRNL DE C.S.M

EMCI VICERRECTOR DEL COMIL-4 RECTOR DEL COMIL-4

ANEXO 2 FUERZA TERRESTREESTADO MAYOR PLANIFICADOR PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR2. PROGRAMA: EDUCACION4. CODIGO: 1395. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA

CONCEPTO COSTO TOTAL

51.01.05 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA 528,869.0451.02.01 SUBSIDIO POR AÑOS DE SERVICIO 0.0051.02.06 DECIMOSEXTO SUELDO 0.0051.02.08 BONIFICACION TITULO ACADEMICO 0.0051.02.09 GASTOS DE REPRESENTACION 0.0051.02.11 ESTIMULO PECUNIARIO 0.0051.02.12 BONIFICACION DE ANIVERSARIO 0.0051.03.06 REFRIGERIO 0.0051.03.07 COMISARIATO 0.0051.04.01 CARGAS FAMILIARES 0.0051.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 51,166.5351.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 16,665.0051.02.13 AGUINALDO NAVIDEÑO 11,040.0051.05.07 HONORARIOS 36,640.0051.06.01 APORTE PATRONAL 47,416.2751.06.02 FONDO DE RESERVA 32,614.1551.07.01 COMPEN.POR RENUNCIA V. 6,500.0051.07.03 COMPEN.DESPIDO INTEMP. 6,500.0053.01.01 AGUA POTABLE 15,016.3253.01.04 ENERGIA ELECTRICA 18,317.8853.01.05 TELECOMUNICACIONES 16,291.7853.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5,398.5053.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 10,475.0053.02.08 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,500.0053.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 163,205.5053.03.01 PASAJES AL INTERIOR 8,212.0053.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 900.0053.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 17,070.8953.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2,000.0053.03.05 MUDANZAS E INSTALACION 0.0053.04.02 MTTO. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 11,103.2653.04.03 MTTO. DE MOBILIARIOS 2,100.0053.04.04 MTTO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,021.0053.04.05 MTTO. VEHICULOS 2,381.2053.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,120.0053.07.02 LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 5,900.0053.07.04 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,467.2053.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,017.0153.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 6,214.0053.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,000.0053.08.04 MATERIALES DE OFICINA 9,351.0753.08.05 MATERIALES DE ASEO 1,294.0053.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 4,206.50

CODIGO PARTIDA

ANEXO 2 FUERZA TERRESTREESTADO MAYOR PLANIFICADOR PRESUPUESTO DESGLOSADO 1. PLAN : EDUCACION REGULAR2. PROGRAMA: EDUCACION4. CODIGO: 1395. UNIDAD RESPONSABLE COLEGIO MILITAR 4 "ABDON CALDERON" CUENCA

53.08.08 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR(LISTADO) 660.0053.08.10 MATERIALES PARA LABORATORIOS 2,000.0053.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEC, PLOM. Y CARP. 1,000.0053.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 1,640.0053.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 1,155.0057.02.01 SEGUROS 3,050.0057.02.03 COMISION BANCARIA 2,700.0058.01.01 GOBIERNO CENTRAL 66,517.2058.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 5,225.0063.08.02 EXISTENCIAS VESTUARIO Y LENCERIA PARA LA VENTA 64,000.00

SUBPROYECTO B EQUIPAMIENTO75.01.07 CONSTRUCCIONES 29,000.0084.01.03 MOBILIARIOS 500.0084.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 575.0084.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 5,880.0084.01.09 LIBROS Y COLECCIONES 311.07

TOTAL PRESUPUESTO 1,262,187.37





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007


ORD CONCEPTO CANT. COSTO TOTAL F-0 F-9 OTROS Observaciones+

61.01.05 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA 546,771.00 546,771.00

001 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATO ROL 27 589.17 191,191.08

002 PERSONAL DOCENTE ESCUELA CONTRATO ROL 35 408.59 171,607.80

003 PERSONAL DOCENTE COLEGIO CONTRATO ROL 26 454.67 141,857.04

004 PERSONAL DE JEFES DE AREA CONTRATO ROL 7 501.37 42,115.08

61.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 51,167.17 51,167.17





61.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 16,664.90 16,664.90





61.02.13 AGUINALDO NAVIDEÑO 11,039.00 11,039.00




004 PERSONAL DE JEFES DE AREA CONTRATO ROL 7 78.85 551.95

005 PERSONAL DE SERVICIOS DIRECTIVA U 8 78.85 630.80

006 PERSONAL DE TRANSPORTISTAS DIRECTIVA U 17 78.85 1,340.45

007 PERSONAL DE ENTRENADORES DIRECTIVA U 10 78.85 788.50

008 PERSONAL MILITAR DIRECTIVA U 10 78.85 788.50

61.05.07 HONORARIOS 45,486.58 45,486.58

001 PERSONAL DE MILITARES (SP) CONTRATO 2 720.00 17,280.00

002 ENTRENADORES CONTRATO 8 200.00 16,206.58

CODIGO

PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

003 SERVICIOS CONTRATO 6 200.00 12,000.00

61.06.01 APORTE PATRONAL CONTRATO 47,416.27 47,416.27




61.06.02 FONDO DE RESERVA 32,614.15 32,614.15




61.07.01 COMPEN.POR RENUNCIA V. 6,500.00 6,500.00

001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 10 650.00 6,500.00

61.07.03 COMPEN.DESPIDO INTEMP. 6,500.00 6,500.00

001 PERSONAL ADM.Y DOC. CONTRATO 5 1,300.00 6,500.00

63.01 SERVICIOS BASICOS

63.01.01 AGUA POTABLE 15,016.32 15,016.32



63.01.04 ENERGIA ELECTRICA 18,317.88 18,317.88




63.01.05 TELECOMUNICACIONES 12,739.29 12,739.29

INTERNET 6,240.00

001 INTERNET SATELITAL PLANILLA 12 520.00 6,240.00

TELEFONIA LOCAL 6,139.29

001 TELEF. 890950 PLANILLA 12 65.63 787.50

002 TELEF. 890728 PLANILLA 12 150.00 1,800.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

003 TELEF. 890176 PLANILLA 12 55.80 669.64

004 TELEF. 891718 PLANILLA 12 140.63 1,687.50

007 TELEF. 891501 PLANILLA 12 28.12 337.50

008 CELULAR 09617771 PLANILLA 12 71.43 857.14

63.01.06 001 CORREOS FACTURA 12 30.00 360.00 360.00 360.00

63.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5,026.50 5,026.50

001 EXPOEJERCITO 500.00

PANCARTAS EN TELA FACTURA FACTURA 3 50.00 150.00

BANDERINES FACTURA FACTURA 50 2.00 100.00

AFICHES DE PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 150 1.20 180.00

ESPUMAFREX FACTURA FACTURA 50 1.40 70.00

002 ELECCION REINA COMIL 1,370.00

CORONA FACTURA FACTURA 1 85.00 85.00

CETRO FACTURA FACTURA 1 25.00 25.00

CAPA FACTURA FACTURA 1 100.00 100.00

BANDAS DE TELA FACTURA FACTURA 4 40.00 160.00

FLORES FACTURA FACTURA 6 100.00 600.00

PREMIOS FACTURA FACTURA 4 100.00 400.00

003 CASA ABIERTA F. CUENCA 1,000.00

TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 8 50.00 400.00


PINTURAS PARA PUBLICIDAD FACTURA FACTURA 10 10.00 100.00


004 CASA ABIERTA F. AZOGUES 500.00

TELA DE PANCARTAS FACTURA FACTURA 4 50.00 200.00


PINTURAS PARA UBLICIUDAD FACTURA FACTURA 5 10.00 50.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM


006 CONCURSO ORATORIA F.T. 909.00

PREMIOS FACTURA FACTURA 3 200.00 600.00

PLACAS Y MEDALLAS FACTURA FACTURA 7 11.00 77.00

ARREGLOS FLORALES FACTURA FACTURA 4 15.00 60.00

PUBLICACIONES E INVITACIONES FACTURA FACTURA 60 1.20 72.00

AMPLIFICACION FACTURA FACTURA 1 100.00 100.00

007 INSTRUMENTOS PELOTON COMANDO 747.50

PARCHES FACTURA FACTURA 100 4.61 461.00

PALILLOS FACTURA FACTURA 50 3.75 187.50

MAZOS 20 4.95 99.00

63.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 10,475.00 10,475.00

001 DIFUSION RADIO PROFORMA cuñas 100 12.00 1,200.00

002 DIFUSION PRENSA FACTURA publicac. 20 175.00 3,500.00

003 DIFUSION TELEVISION FACTURA spots 20 175.00 3,500.00

004 FOTOGRAFIAS-PRENSA PROF-FACT. U 200 0.50 100.00

005 VIDEOS PROF-FACT. U 2 500.00 1,000.00

006 TRIPTICOS PROF-FACT. U 2000 0.30 600.00

007 AFICHES PROF-FACT. U 1000 0.50 500.00

009 HOJAS VOLANTES PROF-FACT. U 1500 0.05 75.00

63.02.08 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,500.00 10,500.00

001 EMPRESA DE SEGURIDAD CONTRATO 12 875.00 10,500.00

63.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 146,820.70 146,820.70

001 ALQUILER DE PISCINAS ESCUELA Y COLEGIO DISPOSICION CONTRATO 10 1,150.00 11,500.00

002 TRANSPORTE CADETES Y EVENTOS DISPOSICION CONTRATO 17 5,303.00 90,151.00

003 FIESTAS PATRONALES DISPOSICION CONTRATO 943 9.80 9,241.40

004 SEGURO DE ACCIDENTES DISPOSICION CONTRATO 943 38.10 35,928.30





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

63.03.01 PASAJES AL INTERIOR 8,262.00 8,262.00


002 SR. VICERRECTOR TELEG-DIRECT 20 126.00 2,520.00

003 SRES. PROFESORES TELEG-DIRECT 25 24.00 600.00

006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEG-DIRECT 21 100.00 2,100.00

007 SRES. INSPECTORES TELEG-DIRECT 2 36.00 72.00

009 SR. MENSAJERO TELEG-DIRECT 2 36.00 72.00

63.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 900.00 900.00

001 DIRECTIVO TELEG-DIRECT 1 900.00 900.00

63.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 17,063.02 17,063.02

001 SR. RECTOR TELEGRAMA 50 84.60 4,230.00

002 SR. VICERRECTOR TELEGRAMA 50 82.73 4,136.59

003 SRES. PROFESORES TELEGRAMA 40 73.80 2,952.07

006 SRES. FINANCIEROS Y ADMINSIT. TELEGRAMA 50 79.21 3,960.34

007 SRES. INSPECTORES TELEGRAMA 14 71.89 1,006.41

008 SR. MENSAJERO TELEGRAMA 12 64.80 777.62

63.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 1,800.00 1,800.00

001 DIRECTIVO MODELO NACIONES UNIDAS ORD.MINISTER. 4 450.00 1,800.00

63.04.02 MTTO. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 11,101.03 11,101.03

AULAS ESCUELA Y COLEGIO

CAMBIO DE TECHOS A STILPANEL 1018 9.43 9,599.74 9,599.74

VILLAS RECTOR Y VICERREECTOR 370.00

001 MANT. SISTEMA DE GAS PROF - FACT 2 35.00 70.00

002 MANT. SISTEMA DE AGUA, SANITARIOS, COCINA PROF - FACT 2 35.00 70.00

003 TECHOS, PLANCHAS DE ETERNIT PROF - FACT 10 7.00 70.00

004 GRIFERIA Y ACCESORIOS PROF - FACT 5 4.00 20.00

005 ACOMETIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS PROF - FACT 20 7.00 140.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

LABORATORIOS 244.00



003 ESMALTE PROF-FACT GALONES 5 5.60 28.00

COMEDOR 171.00





EDIFICIO ADMINISTRATIVO 302.65

001 HERRAJES PLASTICOS PROF-FACT U 4 4.79 19.15





AUDITORIO 234.54

001 LAVAMANOS PROF-FACT U 2 28.62 57.24

005 CIELO RASO-FIBROCEL PROF-FACT PLANCHAS 50 5.70 171.00


BAR DE CADETES 16.20

003 PLOMERIA-LLAVES AGUA PROF-FACT U 2 8.10 16.20

DEPARTAMENTOS FISCALES 162.90


004 LLAVE MEZCLADORA PROF-FACT U 4 26.10 104.40



008 CANAL AGUA LLUVIA PROF-FACT METROS 5 3.60 18.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

63.04.03 MTTO. DE MOBILIARIOS 960.00 960.00

001 MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS PERSONAL ADMINIST. PROF- FACT. FACTURAS 8 120.00 960.00

63.04.04 MTTO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,523.00 1,523.00

001 COPIADORA CANON Y MITA 600.00

002 MTTO.COPIADO BIBLIOTECA PROF- FACT. U 1 150.00 150.00

003 MTTO.COPIADO DIRECCION .ESCUELA PROF- FACT. U 1 150.00 150.00

004 MTTO.COPIADO EVALUACION-ESTADISTICA PROF- FACT. U 1 300.00 300.00

005 PROYECTORES 303.00

006 LIMPIEZA TRIMESTRAL PROF- FACT. FACTURA 1 60.00 60.00

007 REPOSICION DE FOCO2 PROF- FACT. FACTURA 3 81.00 243.00

008 BOMBA AGUA 120.00

009 REVISION ELECTRICA PROF- FACT. FACTURA 1 120.00 120.00

010 EQUIPOS AMPLIFICACION 500.00

MTTO DE PARLANTES PROF- FACT. FACTURA 4 50.00 200.00

MTTO DE EQUIP-TRASMNISIO PROF- FACT. FACTURA 2 150.00 300.00

63.04.05 MTTO. VEHICULOS 2,108.40 2,108.40

001 FILTROS ACEITE PROF- FACT. U 12 9.00 108.00

002 FILTROS GASOLINA PROF- FACT. U 12 6.00 72.00

003 FILTROS AIRE BUS CAIO PROF- FACT. U 12 6.00 72.00

004 FILTROS AIRE VITARA PROF- FACT. U 4 8.00 32.00

005 BUJIAS PROF- FACT. JUEGO 4 15.00 60.00

006 BUJIAS PROF- FACT. 6 8.00 48.00

008 CAMBIO DE LLANTAS VITARA PROF- FACT. U 4 60.00 240.00

009 CAMBIO BATERIA BUS CAIO PROF- FACT. U 2 250.00 500.00

010 CAMBIO BATERIA VITARA PROF- FACT. U 1 100.00 100.00

011 LAVADO Y ENGRASADO PROF- FACT. U 24 15.00 360.00

012 PLUMAS CAIO PROF- FACT. PAR 2 26.00 52.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

013 FOCOS CAIO PROF- FACT. U 4 1.30 5.20

014 BANDAS CAIO PROF- FACT. U 4 7.80 31.20

015 ZAPATAS VITARA PROF- FACT. JUEGO 4 50.00 200.00

017 FILTROS ACEITE Camioneta FACTURA FACTURA 12 13.00 156.00

018 FILTROS GASOLINA Camioneta FACTURA FACTURA 12 3.00 36.00

019 FILTROS AIRE Camioneta FACTURA FACTURA 6 6.00 36.00

63.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,120.00 7,120.00

001 SEMINARIOS D.E.F.T. DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

002 PLANIFICACION UNIDADES DIRECTIVAS U 3 120.00 360.00

003 ACTUALIZ.PSICOMETRICA DIRECTIVAS U 1 500.00 500.00

004 SEMIN.ACTUALIZ. CONTABLE DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

005 SEMIN. PLANIF .BASICA DIRECTIVAS U 6 120.00 720.00

006 CAPACIT.EXTRACURRICULAR DIRECTIVAS U 2 500.00 1,000.00

007 RELACIONES INTERPERSONALES DIRECTIVAS U 2 300.00 600.00

008 CAPACITACION AREAS DIRECTIVAS U 5 100.00 500.00

009 COORDINADORES-DINAMEP PROYECTOS U 3 250.00 750.00

010 DEPARTAMENTO FINANCIERO DISPOSICION U 5 250.00 1,250.00

63.07.02 LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 5,900.00 5,900.00

001 LICENCIA MICROSOFT PROF-FACT U 15 160 2,400.00

002 ARRENDAMIENTO LICENCIAS PROF-FACT U 1 3500 3,500.00

63.07.04 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,467.20 2,467.20

001 COMPUTADORAS PROF-FACT U 30 15.00 450.00

002 IMPRESORAS PROF-FACT U 20 15.00 300.00

003 REPUESTOS PROF.FACT FACTURA 1 300.00 300.00

004 DISCOS DUROS PROF-FACT U 3 80.00 240.00

005 MEMORIA PROF-FACT U 5 30.00 150.00

006 INSTALACION DE LA RED PROF-FACT PUNTOS 20 20.00 400.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

007 CABLE UTP PROF-FACT M 300 0.30 90.00

009 DOMINIO PAGINA WEB PROF-FACT DERECHO 1 50.00 50.00

010 HOSTING PAGINA WEB PROF-FACT U 12 15.60 187.20

011 TARJETAS DE RED PROF-FACT U 20 15.00 300.00

63.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,185.00 13,185.00

001 INAGURACION AÑO LECTIVO 1,292.00



002 VISITA AUTORIDADES 744.50



003 CLAUSURA AÑO LECTIVO 1,217.50




004 DIA DEL MAESTRO 1,580.00


CENA BUFETTE PROF- FACT. FACTURA 120 12.00 1,440.00

005 ELECCION REINA-PRINCESITA 300.00




006 FIESTAS PATRONALES 1 300.00 300.00



007 VISITAS COLEGIOS 600.00

REFRIGERIOS PROF- FACT. FACTURA 10 60.00 600.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

008 GRADUACION CADETES 500.00


BRNDIS PROF- FACT. FACTURA 1 120.00 120.00


009 DESFILE 3-NOVIEMBRE 360.00


010 DESFILE 4-NOVIEMBRE 360.00


011 DESFILE TARQUI 360.00

REEFRIGERIOS PROF- FACT. U 300 1.20 360.00

012 ACTIVIDADES DE NAVIDAD-07 5,571.00

CENA NAVIDEÑA PROF- FACT. U 130 13.00 1,690.00

TARJETAS NAVIDAD PROF- FACT. U 200 4.00 800.00

PAN DE PASCUA PROF- FACT. U 1300 0.87 1,131.00

FUNDAS NAVIDEÑAS PROF- FACT. U 1300 1.50 1,950.00

63.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 6,450.00 6,450.00

001 MATERIAL SEGURIDAD LAB. PROF- FACT. U 10 35.00 350.00 350.00

002 UNIFORMES ADMINISTRATIV. PROF- FACT. U 60 65.00 3,900.00 3,900.00

003 ROPA TRABAJO SERVICIOS PROF- FACT. U 10 40.00 400.00 400.00

004 CALENTADORES Y TERNOS INTERIORES PROF- FACT. U 180 10.00 1,800.00 1,800.00

63.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00

001 GASOLINA 2,130.00

VITARA FACTURA GALON 1420 1.50 2,130.00

002 ACEITE DE MOTOR 602.00



003 ACEITE CAJA Y CORONA 168.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM




004 DIESEL 2,100.00

BUS CAIO PROF- FACT. GALON 1200 1.05 1,260.00


63.08.04 MATERIALES DE OFICINA 5,483.19 5,483.19

001 BORRADOR DE PIZARRA FACTURA U 46 0.66 30.36

002 BORRADORES FACTURA U 30 0.11 3.30

003 CAJA DE CHINCHES FACTURA U 25 0.57 14.30

004 CAJA DE CLIPS FACTURA U 120 0.12 14.52

005 CAJA DE GRAPAS FACTURA U 120 1.89 226.80

006 CAJAS DE PAPEL CARBON FACTURA U 3 1.85 5.55

007 CARPETAS COLGANTES FACTURA U 300 0.12 36.00

008 CARPETAS MANILA CON VINCHA FACTURA U 1000 0.05 50.00

009 CARPETAS PLASTICAS FACTURA U 50 0.75 37.50

010 CINTA SCOTH DELGADA FACTURA U 30 0.30 9.00

011 CINTA SCOTH GRUESA O EMBALAJE FACTURA U 25 0.65 16.25

012 CINTAS DE SUMADORA FACTURA U 100 5.20 520.00

013 CINTAS MASQUING FACTURA U 20 0.49 9.80

014 CORRECTORES FACTURA U 25 0.95 23.75

015 CUADERNOS ACADEMICOS FACTURA U 50 2.40 120.00

016 DISKETTS FACTURA U 250 0.22 55.00

017 ENGRAMPADORA FACTURA U 10 4.10 41.00

018 ESFEROS AZULES FACTURA U 100 0.13 13.00

019 ESFEROS NEGROS FACTURA U 100 0.13 13.00

020 ESFEROS ROJOS FACTURA U 100 0.13 13.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

021 ESTILETE FACTURA U 20 0.13 2.60

022 FUNDAS DE ADHESIVOS FACTURA U 40 0.35 14.00

023 GOMEROS PEQUEÑOS FACTURA U 15 0.50 7.50

024 HOJAS PAPEL BOND OFICIO FACTURA U 400000 0.01 2,400.00

025 HOJAS DE PAPEL PLUMA FACTURA RESMA 4 1.50 6.00

026 LAMPARAS DE RETROPOYECTOR FACTURA U 10 22.57 225.70

027 LAPIZ FACTURA U 50 0.12 6.00

028 LAPIZ BICOLOR FACTURA U 30 0.12 3.60

029 LEITZ GRANDES FACTURA U 50 3.50 175.00

030 MARCADOR PIZARRA NEGROS FACTURA U 390 0.65 253.50

031 MARCADOR PIZARRA ROJOS FACTURA U 300 0.65 195.00

032 MARCADOR PIZARRA AZULES FACTURA U 390 0.65 255.06

033 MARCADOR PERMANEN AZULES FACTURA U 100 0.40 40.00

034 MARCADOR PERMANEN PUNTA GRUESA FACTURA U 50 0.40 20.00

035 MARCADOR PERMANEN ROJOS FACTURA U 50 0.40 20.00

036 MARCADORES PUNTA FINA FACTURA CAJA 10 3.84 38.40

037 PAPEL ARAÑA FACTURA PLIEGOS 10 14.00 140.00

038 PAPEL CREPE FACTURA U 50 0.25 12.50

040 PERFORADORA FACTURA U 10 2.00 20.00

041 PLIEGOS CARTULINA KIMBERLY (DIPLOMAS) FACTURA OFICIO 100 0.50 50.00

042 PLIEGOS CARTULINA NORMAL FACTURA OFICIO 100 0.41 41.00

043 PLIEGOS PAPEL FOSFORECENTE FACTURA U 20 1.12 22.40

044 PLIEGOS PAPEL PERIODICO FACTURA U 100 0.01 0.60

045 RECIBERAS FACTURA U 10 0.47 4.70

047 REGLA FACTURA U 20 0.10 2.00

048 RESALTADOR FACTURA U 30 0.36 10.80

049 ROLLOS DE SUMADORA FACTURA U 50 0.19 9.50





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

050 SOBRES (FUNDAS MANILA) FACTURA U 1200 0.04 48.00

051 SOBRES ESQUELA FACTURA U 1500 0.07 105.00

052 SOBRES KIMBERLY FACTURA U 300 0.10 30.00

053 SOBRES OFICIO FACTURA U 1500 0.02 30.00

054 TABLERO (APOYA MANOS) FACTURA U 10 2.63 26.30

055 TIJERA FACTURA U 10 0.99 9.90

056 TINTAS DE ALMOHADILLA FACTURA U 5 1.20 6.00

63.08.05 MATERIALES DE ASEO 1,294.00 1,294.00

001 ESCOBAS FACTURA U 40 1.76 70.40

002 GUANTES DE CAUCHO FACTURA U 60 1.70 102.00

003 JABON FACTURA PAQ 20 2.75 55.00

004 LUSTRE FACTURA U 5 0.80 4.00

005 PAPEL HIGUIENICO JUMBO FACTURA U 300 2.24 672.00

006 PINOKLIN FACTURA GALON 30 7.60 228.00

007 AMBIENTALES FACTURA GALON 10 5.46 54.60

008 TRAPEADORES FACTURA U 10 3.00 30.00

010 LAVADO LENCERIA FACTURA FACTURA 10 7.80 78.00

63.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 4,313.50 4,313.50

001 ANILLOS FACTURA U 600 0.25 150.00

002 CINTA DE IMPRESORA PEQUEÑA FACTURA U 30 2.45 73.50


004 CAJA PAPEL C0NTINUO 1 PARTE (ROLES DE PAGO) FACTURA U 5 30.00 150.00

005 CAJA PAPEL CNTINUO 2 PARTE (ROLES DE PAGO) FACTURA U 6 30.00 180.00



008 HOJAS PAPEL PARA COPIADORA FACTURA RESMA 50000 0.01 300.00

009 CINTAS DE IMPRESORA GRANDES FACTURA U 50 3.30 165.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

010 ROLLOS DE MATRIZ FACTURA U 25 15.00 375.00

011 TINTAS PARA DUPLICADORA FACTURA U 24 30.00 720.00

012 TONER PARA COPIADORA FACTURA U 5 230.00 1,150.00

013 IMPRENTA DE DOCUMENTOS PROF- FACT. VARI0S 12 50.00 600.00

63.08.08 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR(LISTADO) 660.00 660.00

001 VELADORES PROF- FACT. PROF- FACT. 3 40.00 120.00

002 COBIJAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 15.00 45.00

003 SABANAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 15.00 45.00

004 PORTA SUERO PROF- FACT. PROF- FACT. 3 40.00 120.00

005 CAMAS PROF- FACT. PROF- FACT. 3 60.00 180.00

007 COLCHONES PROF- FACT. PROF- FACT. 3 50 150.00

63.08.10 MATERIALES PARA LABORATORIOS 2,005.00 2,005.00

001 DE FISICA 325.00

0 ACCS.LABOR. MECHEROS PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00


PROBETAS-EMBUDOS-VARILLAS PROF- FACT. FACTURA 5 5.00 25.00

002 DE QUIMICA 500.00

PIPETAS-TUBOS-VASOS PROF- FACT. FACTURA 50 4.00 200.00

ACCSESORIOS LABORATORIO PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00

MATERIAL DE PROTECCION PROF- FACT. FACTURA 15 10.00 150.00

003 DE BIOLOGIA 500.00

REP.EQUIPOS DE MEDICION PROF- FACT. FACTURA 20 7.50 150.00


MAT.AAUDIOVISSUAL PROF- FACT. FACTURA 5 40.00 200.00

004 DE CIENCIAS NATURALES 180.00

MAT.DIDACTICO(MAQUETAS)0 PROF- FACT. FACTURA 1 80.00 80.00






4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

005 DE INGLES 500.00

AUDIFONOS PROF- FACT. FACTURA 10 10.00 100.00

MAT.AUDIOVISUAL PROF- FACT. FACTURA 5 60.00 300.00

REP.MICROFONOS PROF- FACT. FACTURA 10 10.00 100.00

63.08.11 709.00 709.00

001 ENCHUFES FACTURAS FACTURA 10 1.20 12.00

002 ALAMBRE FACTURAS FACTURA 100 0.50 50.00

003 CINTA TAPE FACTURAS FACTURA 10 0.50 5.00

004 MADERA FACTURAS FACTURA 20 15.00 300.00

005 CEMENTO FACTURAS FACTURA 40 5.80 232.00

006 CLAVOS FACTURAS FACTURA 1 40.00 40.00

007 TUBOS PVC FACTURAS FACTURA 10 4.00 40.00

008 ACCESORIOS WC FACTURAS FACTURA 20 1.50 30.00

63.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 1,050.00 1,050.00

001 PELICULAS LITERARIAS PROF- FACT. U 20 5.00 100.00

002 JUEGOS DIDACTICOS PROF- FACT. FACTURA 2 250.00 500.00

003 MAPAS PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00

005 AFICHES PROF- FACT. FACTURA 1 160.00 160.00

006 VIDEOS PROF- FACT. U 6 15.00 90.00

63.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 1,155.00 1,155.00

001 BALONES FUTBOL PROF- FACT. U 5 20.00 100.00

002 BALONES BASQUET PROF-FACT U 5 20.00 100.00

003 BALONES VOLEY PROF-FACT U 5 25.00 125.00

004 TABLERO AJEDREZ PROF- FACT. FACTURA 5 20.00 100.00

005 JABALINAS PROF- FACT. FACTURA 1 250.00 250.00

006 FLEXOMETRO PROF- FACT. FACTURA 1 50.00 50.00

007 BALAS DE LANZAMIENTO PROF- FACT. FACTURA 2 15.00 30.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

008 JUEGO DE PESAS (10 UND) PROF- FACT. FACTURA 1 200.00 200.00

009 PARTIDORES (ATLETISMO) PROF- FACT. FACTURA 2 100.00 200.00

67.02.01 SEGUROS 3,645.00 3,645.00

001 VEHICULOS PRIMA 1 340.00 340.00

002 CAUSIONES RECTOR-FINANCIEROS PRIMA 1 805.00 805.00

003 SEGURO MULTIRIESGOS EQUIPO ELECTRONICO PRIMA 1 2,500.00 2,500.00

67.02.03 COMISION BANCARIA 2,700.00 2,700.00

001 SERVICIOS BANCARIOS N/D 900 0.50 450.00

002 EMISION PENSION N/D 10 98.00 980.00

003 OPERACIONES BANCO CENTRAL N/D 602 0.50 301.00

004 INTERESES TARJETAS DE CREDITO N/D 300 3.23 969.00

68.01.01 GOBIERNO CENTRAL 66,517.20 66,517.20

001 FONDO COMUN DIRECTIVA DEPOSITO 10 6,651.72 66,517.20

68.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 5,225.00 5,225.00

001 APORTE 5 POR MIL INSTRUCTIVO DEPOSITO 1 5,225.00 5,225.00

63.08.02 EXISTENCIAS, VESTUARIO Y LENCERIA PARA LA VENTA 64,000.00 64,000.00

ALMACEN DE CADETES, SUMINISTROS, ETC. FACTURAS 1 64,000.00 64,000.00

75.01.07 CONSTRUCCIONES

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD BRIGADA, COLEGIO INFORME SEG ORDEN DIV. 1800 16.20 29,160.00 29,160.00 29,160.00

84.01.03 MOBILIARIOS 500.00 500.00

002 SILLAS, SILLONES SECRETARIA FACTURAS U 25 20.00 500.00

84.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 325.00 325.00

001 MULTIMETROS FACTURAS U 4 50.00 200.00

003 CALIBRADORES DE ACERO FACTURAS U 5 25.00 125.00

84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 5,880.00 5,880.00

001 COMPUTADORAS PROF-FACT U 2 575.00 1,150.00

003 SERVIDOR DE APLICACIÓN PROF-FACT U 1 4,310.00 4,310.00





4. CODIGO: 139 TERMI 31/12/2007



PARTIDA

DOCUMENTO

REFERENCIA

UNID.

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

COSTO SUB-

ITEM

005 REGULADORES PROF-FACT U 10 42.00 420.00

84.01.09 LIBROS Y COLECCIONES 311.07 311.07

005 COLECCIONES FACTURAS FACT 1 311.07 311.07

TOTAL PRESUPUESTO 1,262,187.37 1,262,187.37

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: VISTO BUENO:

ING. ARTURO ANDRADE C. JULIO RECALDE J. DEMETRIO A. SANTANDER C. JULIO MANCHENO P,

JEFE FINANCIERO CRNL DE (SP) CRNL DE C.S.M GRAB

EMCI VICERRECTOR DEL COMIL -4 RECTOR DEL COMIL - 4 COMANDANTE DE C.E.D.F.T

presupuesto 2007 mod

Documents