Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

Llei 4/2020

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

1

PRINCIPALS TRETS DELS PRESSUPOSTOS

+3.070 M€ Increment de la despesa no financera no finalista sobre 2017 de la Generalitat

Eixos dels pressupostos

2020

18,4% increment ingressos no financers no finalistes (+4.174 M€) Sobre pressupost 2017.

0% objectiu de dèficit en % del PIB Injust: 0,3pp per sota del que correspondria segons normativa estabilitat.

-1,3 punts reducció % deute s/ PIB Compromís amb la sostenibilitat de les finances públiques. L’objectiu de deute entre 2019 i 2020 es redueix 1,3 pp.

27.512 M€ despesa no financera no finalista de la Generalitat Creixement del 12,6% sobre pressupost 2017.

+2.916 M€ increment de despesa departamental Creixement del 12,9% sobre pressupost 2017. Despesa no financera no finalista (per assignar a prioritats departamentals).

77,3%

percentatge de l’increment de despesa departamental destinat als àmbits de salut, educació (inclou universitats) i afers socials.

1 Qualitat institucional i dels serveis públics Un pressupost que supera els nivells precedents de despesa dels serveis públics fonamentals i que reforça l’estructura institucional, la transparència i l’avaluació.

2 Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials Un pressupost que vetlla perquè ningú es quedi enrere i que vertebra el territori.

3 Coneixement, innovació i dinamització econòmica Un pressupost que promou l’economia productiva i del coneixement per a un creixement sostingut i compartit.

4 Horitzó zero emissions i residus Un pressupost que impulsa polítiques ambicioses per fer front a l’emergència climàtica.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

2

CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL (previ a la COVID-19) En un entorn internacional incert, el 2019 s’encadena el 6è any consecutiu de creixement positiu. Es preveu que el creixement es mantingui per sobre de la mitjana de la zona euro. Es preveu que a tancament del 2019 el PIB català es situï un 8% per sobre el nivell del 2007. Es preveu crear 37.900 llocs de treball durant el 2020: es manté el creixement positiu de l’ocupació tot i el ritme més moderat de creixement econòmic. En els últims 5 anys, la inversió estrangera directa bruta (IED) a Catalunya ha estat un 45% superior al quinquenni anterior.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

3

CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL El saldo amb l’estranger ha experimentat un canvi estructural des de la crisi i és manté en positiu des del 2009.. Aquest quadre resumeix el marc de previsions macroeconòmiques que s’ha utilitzat com a referència per a la preparació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, previ a l’emergència provocada per la pandèmia COVID-19. Per a major informació i explicació del context i previsions econòmiques, consultar l’Informe econòmic i financer dels pressupostos per al 2020.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

4

CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL Es manté la tendència positiva dels indicadors ocupacionals assolida els darrers anys. Al llarg de la recessió econòmica, la renda mitjana de les llars va veure’s reduïda dels 33.297€ nets anuals de l’any 2010, fins als 30.407€ el 2014. Des d’aleshores, aquesta ha incrementat fins als actuals 32.763€ (2018), situant-se encara per sota del nivell assolit el 2010. La taxa de població en risc de pobresa o d’exclusió social (AROPE) es veu incrementada per segons any consecutiu, situant-se en un 24,7%. En aquest període, el creixement ha estat més pronunciat per a les dones i per als menors de 18 anys. L’esperança de vida en néixer presenta una dinàmica creixent al llarg dels últims anys, aquesta però, no es veu acompanyada per l’augment de la qualitat de vida amb la qual la població assoleix la vellesa, així com tampoc, pel nivell de salut autopercebuda. S’observa un increment continu de la població que assoleix, com a mínim, l’educació secundària postobligatòria, així com també, de la població amb estudis de nivell terciari. La problemàtica actual de l’accés a l’habitatge es veu reflectida en l’increment de població amb retards en el pagament de les despeses associades a aquest. Tot i això, la proporció de renda de les llars destinada a cobrir les despeses de l’habitatge principal s’ha vist disminuïda respecte l’any anterior. La representativitat de les dones en l’àmbit polític ha crescut del 14,2% el 2011 al 18,4% el 2015. Pel que fa a l’activitat física i l’oci actiu, tan la població de 15 a 69 anys, com els infants, han vist augmentar la seva pràctica l’últim any.

Condicions de Vida i Treball Renda mitjana neta anual de les llars (€) 32.763

S80/S20 5,2

Taxa AROPE (%) 24,7

Taxa AROPE de dones (%) 27,5

Taxa AROPE de menors de 18 anys (%) 31,2

Taxa de risc de pobresa (%) 21,3

Taxa de risc de pobresa en el treball (%) 14,4

Baixa intensitat de treball (%) 5,8

Privació material severa (%) 6,5

Intensitat de risc de pobresa (%) 28,3

Cobertura de les prestacions de desocupació (%) 27,7

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys (%) 72,9

Taxa d'atur (%) 11,5

Taxa d'atur de les dones (%) 12,1

Taxa d'atur dels joves (%) 27,7

Taxa d'atur de llarga durada (%) 4,7

Taxa d'atur de molt llarga durada (%) 3,3

Salut Esperança de vida en néixer (anys) 83,6

Esperança de vida en bona salut en néixer (%) 82,2

Estat de salut autopercebut (%) 80,4

Excés de pes en la població de 6 a 12 anys (%) 35,6

Consum de tabac en la població de 15 anys i més (%) 25,6

Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys (%) 5,9

Adults amb problemes de depressió o ansietat 18,0

Satisfacció amb els serveis sanitaris públics (%) 89,6

Educació Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari (%) 47,3

Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria (%)

75,1

Abandonament prematur dels estudis (%) 17,0

Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa (%) 15,4

Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO

1\5

Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO

1\5

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys (%) 8,8

Medi ambient Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) 115,1

Consum d'energia renovable (%) 8,2

Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 95,2

Recollida selectiva (%) 39,9

Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) 23

Inclusió, drets i participació Confiança en els polítics catalans (sobre 10) 4,6

Confiança en els tribunals de justícia (sobre 10) 3,5

Dones alcaldesses (%) 18,4

Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa (%) 69,3

Seguretat i transport Percepció del nivell de seguretat del municipi (%) 19,4

Fets contra el patrimoni (nº) 483.530

Víctimes mortals per accidents de trànsit (nº) 283

Habitatge Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal (%) 24,9

Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal (%) 8,2

Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació (%) 20,1

Habitacions per persona (mitjana) 1,8

Oci i cultura Despesa de les llars en serveis culturals (%) 0,5

Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys (%) 82,8

Ús habitual d'Internet (%) 85,1

Oci actiu en la població de 3 a 14 anys (%) 35,1

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

5

-1.078-616 -762

-451

-1.226

-5.272-4.706

-9.104

-8.223

-5.438

-4.140

-5.228-5.829

-1.935-1.211 -1.005

-1.329

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

-10.000

-9.000

-8.000

-7.000

-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dèficit en percentatge del PIB (eix dret) Dèficit en milions d'euros (eix esq)

22.97921.403 20.674 20.444

19.332 20.184 20.16022.066 22.026 22.028

25.106

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

2010

2011

2012

2013

*

2014

2015

2016

*

2017

2018

*

2019

*

2020

Despesa corrent departaments Generalitat (homogeni)

1.544

1.276

1.384 1.405

1.584 1.588 1.592

2.012

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2013* 2014 2015 2016* 2017 2018* 2019* 2020

Despeses de capital netes de pagaments per finançaments estructurats + inversió ambfinançaments estructurats del conjunt del sector públic

ç

SITUACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES S’ha assolit una gran reducció del dèficit fins al 2019. S’ha recuperat el marge de maniobra en les finances públiques per poder garantir-ne la sostenibilitat i poder respondre davant escenaris adversos i reptes estructurals. El volum de deute creix a menor ritme que l’economia, fent més sostenible el rati d’endeutament. El deute en relació al PIB minva fins al 33,1% el 2019. El període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) es segueix reduint. A l’octubre de 2019 és de 40 dies amb la nova metodologia. La despesa corrent dels departaments de la Generalitat supera en més de 2.000 milions els valors de 2010. Dades dels pressupostos inicials, amb competències homogènies. Les despeses de capital, s’han vist incrementades en 428 M€, respecte el pressupost de 2017. El creixement de la despesa permet començar a recuperar la inversió, per contribuir al creixement de Catalunya.

Despeses de capital (inversió)

Deute públic Període mitjà de pagament

Dèficit públic

Despeses corrents

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

6

SITUACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES Escenari pressupostari 2020-2023

El Compte Financer de la Generalitat mostra la descomposició dels elements que conformen el resultat pressupostari de l’any en termes de dèficit o superàvit d’acord amb els termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Pel 2020, l’objectiu de dèficit en percentatge sobre el PIB és del 0%. La taxa de referència per al creixement de la despesa (regla de despesa) és del 2,9%. A partir de 2021 la regla de despesa limita el sostre de despesa de manera que es genera un superàvit que s’haurà de destinar al retorn del deute. Per més informació sobre l’estat i evolució de les finances, consultar l’Informe econòmic i financer i la Memòria explicativa dels pressupostos per al 2020.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

7

EL CICLE PRESSUPOSTARI Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l’estratègia del Govern, essent una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual, i en ells s’hi especifiquen les previsions dels ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que, com a màxim, es podran reconèixer durant l’exercici. El cicle dels pressupostos públics consta de 4 fases principals diferenciades: - 1. L’elaboració del pressupost

(que correspon al Govern) - 2. La seva aprovació (per llei i

que correspon al Parlament) - 3. L’execució del pressupost,

on es recapten els ingressos i realitzen les despeses i es controla l’adequada realització de les accions i projectes previstos

- 4. La liquidació del pressupost, on es tanquen i es presenten els comptes anuals i s’analitza i avaluen les accions realitzades, a fi de millorar-ne l’acompliment de cara a posteriors exercicis.

A mode il·lustratiu, en la següent il·lustració es mostra un calendari estàndard (en situació de no pròrroga pressupostària) de les diferents etapes en l’elaboració i aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Cal recordar que la Generalitat de Catalunya utilitza la tècnica de la pressupostació per resultats, posant l’èmfasi, durant el procés de pressupostació, en els objectius i resultats a assolir amb la despesa. Per major informació sobre els objectius i resultats esperats pels programes de despesa, consultar les Memòries de programes.

Escenari pressupostari i Ordre d’elaboració (Març-Abril)

Elaboració del marc pressupostari a mitjà termini (entre 3 i 5 anys)

Publicació de l'Ordre d'elaboració dels pressupostos.

Escenari inicial macroeconòmic, fiscal i d’ingressos (Gener-Febrer)

Escenari macroeconòmic Escenari fiscal (objectius normativa

estabilitat) Escenari d'ingressos finalistes i no

finalistes

Revisió de l’escenari macroeconòmic, fiscal i d’ingressos (Març-Abril)

Revisió de l’escenari macroeconòmic Objectius fiscals i comunicació de les

bestretes del model de finançament per part del Ministeri d’Hisenda

Previsions d’ingressos a gestionar

Propostes i límit de despesa (Juliol)

Proposta d’esmenes a les estructures pressupostàries i de l’articulat del projecte de Llei de Pressupostos

Propostes de pressupost per al proper exercici

Presentar al Parlament el límit màxim de despesa no financera (31/07)

Negociació, tancament i aprovació del projecte de pressupost (Setembre- Octubre)

Negociació pressupostària dins l’Executiu

Entrada de dades, revisió, i elaboració de la documentació pressupostària

Aprovació del projecte de llei de pressupostos per part del Govern i presentació al Parlament Tramitació dels

Pressupostos al Parlament (Novembre-Desembre)

Debat, esmena i aprovació de la Llei de pressupostos.

Calendari d’elaboració i aprovació del Pressupost

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

8

35.470 M€

Sector AP-SEC

(179 entitats)

Inclou totes les entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (AP-SEC) als efectes de verificar el compliment de la normativa pressupostària (llevat de les universitats públiques).

36.003 M€

Sectorpúblic

(191 entitats)

Inclou la Generalitat, el CatSalut, les entitats autònomes administratives, 170 entitats amb participació majoritària de la Generalitat i les adscrites.

ESTRUCTURES I ÀMBITS DEL PRESSUPOST Els pressupostos s’estructuren principalment a l’entorn de 3 classificacions: l’econòmica, la de programes i l’orgànica. La classificació econòmica del pressupost permet conèixer allò que s’ingressa i allò que es gasta d’acord amb la seva naturalesa econòmica. La classificació per programes mostra les finalitats a què es destinen els recursos. La classificació orgànica permet conèixer quin és l’òrgan responsable d’executar una determinada funció o activitat i al qual s’han assignat unes dotacions econòmiques concretes. Per major informació i explicació , consultar l’apartat d’Estructures en el web dels Pressupostos 2020. Per tal de facilitar una visió de conjunt i integral de l’activitat pressupostària de la Generalitat, no sols s’inclouen els pressupostos de la pròpia Generalitat, sinó també els de les corresponent entitats instrumentals. En els pressupostos de la Generalitat es consideren diversos àmbits institucionals, essent l’àmbit del Sector públic aquell especialment rellevant per a una visió de conjunt o de “grup Generalitat”. Un total de 191 entitats incloses en els pressupostos 2020 de la Generalitat conformen el perímetre institucional denominat com a “Sector públic” de la Generalitat. Per major informació sobre els àmbits institucionals del pressupost, consultar la Memòria explicativa dels pressupostos per al 2020.

Què s’ingressa i en què es gasta? (classificació econòmica del pressupost)

Per a què es gasta? (classificació per programes del pressupost)

Qui ingressa i qui gasta? (classificació orgànica del pressupost)

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

9

NOVETATS METODOLÒGIQUES Els pressupostos 2020 han estat orientats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar progrés social. Els ODS han estat emprats com una eina d’orientació estratègica de l’acció pública, vinculant-ne els seus objectius, compromisos i fites amb els programes pressupostaris. El 74% dels programes pressupostaris de la Generalitat de Catalunya tenen definits compromisos i fites per a l’assoliment dels ODS. Per primera vegada, els comptes per al 2020 han calculat el volum total de despesa dels pressupostos destinada a infància, en base a una metodologia desenvolupada per Unicef. Segons aquesta, la despesa pública destinada a la infància és del 25,9%. En euros per infant, aquesta despesa es situa en 5.531€ (un cop excloses transferències a ens locals i altres administracions i la despesa financera). La despesa és superior als 4.800€ per infant del pressupost 2017. La perspectiva de gènere és incorporada en el pressupost 2020. S’analitza la bretxa salarial i es vincula el pressupost amb el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere. La bretxa salarial mitjana a la Generalitat es situa en el 18,86% (2018), situant-se per sota de la bretxa del conjunt del mercat laboral (23,0%). En base a l’estructura de programes dels pressupostos, un 45% dels programes pressupostaris tenen actuacions previstes en el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere. Per a informació més detallada sobre aquestes novetats metodològiques, consultar la Memòria explicativa dels pressupostos 2020.

Vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030

Incorporació de la perspectiva d’infància

Incorporació de la perspectiva de gènere

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

10

Pressupost 2017 1

Pressupost2020

Var. 2020/2017

M€ %

1. Impostos directes 9.630 12.817 3.187 33,1

2. Impostos indirectes 11.145 13.244 2.099 18,8

3. Taxes i altres ingressos 2.572 2.798 226 8,8

4. Transferències corrents (2) 6.382 5.721 -661 -10,4

5. Ingressos patrimonials 234 148 -86 -36,6

Ingressos corrents (2) 29.963 34.727 4.764 15,9

6. Alienació d’inversions reals 88 112 24 27,3

7. Transferències de capital 108 416 308 285,2

Ingressos de capital 196 528 332 169,4

Ingressos no financers (2) 30.159 35.255 5.096 16,9

8. Variació d’actius financers 757 359 -398 -52,6

Total ingressos capítols 1 a 8 (2) 30.917 35.615 4.698 15,2

Ingressos nets per variació de passius financers(3) 937 388 -549 -58,6

Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute)(2) 31.854 36.003 4.149 13,0(1) Homogeni(2) Amb PIE i FEAGA(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

D’ON VÉNEN ELS INGRESSOS? Les previsions d’ingressos del sector públic de la Generalitat per al 2020, sense considerar el re-finançament del deute, els impostos cedits i propis són 26.060,3 milions d’euros que suposen la principal font de finançament de la Generalitat (72,4%). Les transferències corrents rebudes de tercers suposen un 15,9% (5.721,2 milions d’euros) i en tercer lloc els ingressos procedents de taxes, preus públics i altres ingressos un 7,8% (2.798 milions d’euros) . Al conjunt restant d’ingressos (4,0%) s’hi inclou la variació d’actius financers (359,1 milions d’euros), l’endeutament net (388,1 milions d’euros), les transferències de capital (416,0 milions d’euros), els ingressos derivats del rendiment del patrimoni (148,4 milions d’euros) i els ingressos derivats de la venda/alienació de patrimoni (112,0 milions d’euros). Per al 2020 es preveu que el conjunt d’ingressos no financers del sector públic de la Generalitat s’incrementi en 5.096 milions d’euros (16,9%) en relació amb el darrer pressupost aprovat (2017). La previsió d’ingressos per bestretes i liquidacions (estimació pròpia en base al creixement del PIB) s’incrementa en 3.936 M€. El millor comportament dels impostos propis i cedits totalment suposen un increment de 517 M€.

Impostos directes 12.816,6 M€

Impostos indirectes 13.243,8 M€

Transferències corrents 5.721,2 M€

Taxes, vendes i altres ingressos 2.798 M€

Transf. de capital 416,0 M€

Actius financers 359,1 M€

Ingressos patrim. 148,4 M€

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

11

D’ON VÉNEN ELS INGRESSOS?

Els ingressos no financers de la Generalitat de Catalunya, sense ingressos finalistes, es veuen incrementats un 18,4%. Pel que fa als ingressos del model de finançament, augmenten en 3.936M€. De la previsió d’impostos ressalten les bestretes i liquidacions per IRPF (10.095 M€), IVA (7.536 M€) i Impostos especials (2.733 M€) , i, en menor mesura, l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (2.244 M€), l’Impost sobre successions i donacions (611 M€) i l’Impost sobre el patrimoni (555 M€). En els pressupostos per al 2020 es presenten un seguit de noves mesures fiscals amb l’objectiu d’aportar recursos addicionals i corregir externalitats negatives. Aquestes mesures es preveu que aportin 553 milions d’euros addicionals en ingressos tributaris, per a la Generalitat de Catalunya. Per a l’any 2020, aquest increment es situarà en 172,6 milions d’euros addicionals. Per major informació i explicació dels ingressos de la Generalitat per al 2020, consultar la Memòria explicativa dels pressupostos per al 2020.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

12

10.010,8

5.613,95.206,8

4.126,7

3.367,5

1.719,11.421,0

1.038,2 1.015,7728,9 665,7 591,8

327,9 94,2 74,60,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

A QUÈ ES DESTINEN LES DESPESES? D’acord amb la classificació econòmica del pressupost, les despeses del sector públic de la Generalitat per al 2020, excloent aquelles relatives al retorn del deute, es concentren en les remuneracions del personal (11.909 M€, 33,1%), en les transferències corrents (ajuts, beques, subvencions,...) (11.631 M€, 32,3%), i les despeses corrents de béns i serveis (8.537 milions, 23,7%). Les despeses corrents es xifren en 33.571 M€, comprenent les despeses en retribucions del personal, despeses corrents de béns i serveis, interessos, transferències corrents i fons de contingència. Les despeses de capital, que integren les despeses en inversions reals i les transferències de capital es xifren en 1.994 milions d’euros D’acord amb la classificació orgànica del pressupost, les agrupacions departamentals (Departaments de la Generalitat + entitats instrumentals corresponents) on s’hi concentra la major part de la despesa per al 2020 són les de Salut (10.011 M€) (27,8%), Educació (5.614 M€) (15,6%), Fons no departamentals (5.207 M€) (14,5%), Territori i Sostenibilitat (4.127 M€) (11,5%) i Treball, Afers Socials i Famílies (3.367 milions) (9,4%).

Transferències corrents 11.631 M€

Remuneracions del personal 11.909 M€

Despeses corrents de béns i serveis 8.537 M€

Inversions reals 1.380 M€

Despeses financeres 1.244 M€

Transf. de capital 613 M€

Actius financers 438 M€

Fons conting. 250 M€

Salu

t

Educ

ació

Treb

all,

Afer

s So

cial

s ...

Empr

esa

i Con

eixe

men

t

Inte

rior

VP i

d’Ec

onom

ia i

His

enda

Just

ícia

Terr

itori

i Sos

teni

bilit

at

Fons

no

depa

rtam

enta

ls

Agric

ultu

ra, R

amad

eria

,...

Pres

idèn

cia

PDA

Cul

tura

Òrg

ans

supe

riors

i al

tres

Acci

ó Ex

terio

r...

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

13

ACTUACIONS AMBIENTALS 317,3M€

TURISME 155,9M€ALTA DIREC. GEN. I EL SEU GOVERN 120,4M€

SOCIETAT INFO. I TELECOM. 872,4M€

CULTURA 239,8M€FONS DE CONTINGÈNCIA 250,0M€

COMERÇ 77,5M€ESPORTS 75,4M€

INDÚSTRIA. 50,3M€

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 49,3M€

LLENGUA CATALANA 41,9M€

AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA 466,2M€

PROMOCIÓ SOCIAL 48,6M€INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 48,1M€

36.003M€

ADMIN. I SERVEIS GENERALS 1.649,3M€

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.393,9M€

JUSTÍCIA 965,8M€

FOMENT DE L’OCUPACIÓ 918,4M€

DEUTE PÚBLIC 881,8M€

CICLE DE L’AIGUA 628,3M€R+D+I 615,1M€

ENERGIES I MINES 9,8M€

HABITATGE I ACT. URBANES 380,6M€

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBAN. 64,4M€

RELACIONS EXT. I COOP. AL DESENVOLUP. 49,7M€

CONSUM 9,5€RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS 4,7M€

SALUT9.739,4M€

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 41,3M€

PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1,6M€

CRÈDIT OFICIAL I SUPORT FIN. 347,3M€

EDUCACIÓ6.698M€

SUPORT FINANCER ALS

ENS LOCALS3.724,7M€

TRANSPORT2.774,3M€

PROTECCIÓ SOCIAL

2.291,6M€

Consorcis12,1%

EA administratives

i CatSalut10,3%

EA comercials i financeres

0,1%

Entitats dret públic19,3%

Fundacions2,0%

Generalitat52,6%

Societats mercantils

3,6%

A QUÈ ES DESTINEN LES DESPESES? D’acord amb la classificació per programes, destaquen, per magnitud, els imports del pressupost 2020 de les següents polítiques de despesa: Salut (9.739 M€) (27%), Educació (6.698 M€) (18,6%), Transport (2.774 M€) (7,7%), Protecció social (2.291 M€) (6,4%), Administració i serveis generals (1.649 M€) (4,6%) i Seguretat i protecció civil (1.394 M€) (3,9%). Les polítiques esmentades concentren més del 68,2% de despesa de la Generalitat. Recordem que les polítiques de despesa no tenen una correspondència exacta amb les agrupacions departamentals, per exemple, l’agrupació salut, a més de la política de salut, gestiona programes de recerca i d’administració general. Un altre exemple és la política d’educació que està gestionada pel departament d’Educació i el d’Empresa i Coneixement. Les polítiques de despesa es desglossen per programes pressupostaris, els quals tenen definits uns objectius i resultats a assolir i són al document de Memòries de programes. En relació amb les entitats executores de la despesa del sector públic de la Generalitat, remarquem el fet que la pròpia Generalitat executa sols el 52,6% (18.927 milions d’euros) del conjunt de la despesa (dels capítols 1 a 8), executant el 47,5% restant les seves entitats instrumentals (17.075 milions d’euros). Per major informació i explicació sobre la composició i contingut de la despesa del Sector públic de la Generalitat, consultar la Memòria explicativa dels pressupostos per al 2020.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

14

Un pressupost orientat als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Incorpora per primera vegada el càlcul de la despesa en infància i avança en la perspectiva de gènere. Un pressupost que inicia una nova etapa per construir, des d’ara, la Catalunya del 2030.

Un pressupost que deixa enrere l’austeritat, superant els nivells de despesa corrent del 2010 en 2.127 M€, i que eleva la inversió pública en 428 M€.

Un pressupost que impulsa una economia inclusiva, basada en la vida i el coneixement. L’economia catalana encadena sis anys consecutius de creixement econòmic però tal com mostren els indicadors de benestar i progrés social, aquest creixement encara no s’ha traslladat a tots els estrats de població.

L’emergència climàtica és un desafiament de primer ordre. Amb aquest pressupost avancem cap a una economia circular i lliure d’emissions. No es tracta només de promoure energies renovables, sinó de transformar les nostres ciutats, habitatges i indústries.

EIXOS I ORIENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

Eixos dels Pressupostos 2020

Orientació dels Pressupostos 2020

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

15

Secció pressupostària 2017 2020 Var en M€ Var en % Dist. Var % Pes 2020

Presidència 568 607 40 7,0% 1,4 2,4Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 210 209 -1 -0,5% 0,0 0,8Acció Exterior, Relacions Instit. i Transp. 65 76 11 17,7% 0,4 0,3Interior 1.246 1.431 184 14,8% 6,3 5,6Educació 4.771 5.590 819 17,2% 28,1 21,9Salut 8.750 9.659 908 10,4% 31,2 37,8Territori i Sostenibilitat 1.858 2.011 153 8,2% 5,2 7,9Cultura 251 287 36 14,4% 1,2 1,1Justícia 956 1.042 87 9,1% 3,0 4,1Treball, Afers Socials i Famílies 2.310 2.697 387 16,8% 13,3 10,6Empresa i Coneixement 1.259 1.456 197 15,7% 6,8 5,7Polítiques Digitals i Adm. Pública 70 129 59 84,1% 2,0 0,5Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alim. 303 339 36 11,8% 1,2 1,3Subtotal departaments 22.616 25.532 2.916 12,9% 100,0 100,0Fons de contingència 330 250 -80 -24,2%Fons transversals 614 756 142 23,2%Òrgans superiors 82 95 13 15,3%Deute (interessos) 799 879 80 10,0%Total despesa no financera no finalista 24.442 27.512 3.070 12,6%Total despeses sense interessos 23.643 26.633 2.990 12,6%Nota: 2017 homogeni amb competències actuals. El 2017 es van destinar 140M€ addicionals a Educació per la contractació de personal docent i 45M€ per la Renda Garantida de Ciutadania que no figuraven en els crèdits inicials aprovats sinó en disposicionsaddicionals de la Llei de pressupostos

PRIORITATS I PRINCIPALS MESURES PER ALS PRESSUPOSTOS 2020

Els departaments disposaran d’un increment del 12,9% total de despesa no financera no finalista, respecte 2017, per atendre els seus programes i actuacions. El 77,3% de l’increment departamental es destinarà als àmbits de salut, educació (incloses les universitats) i afers socials. Aquest increment de la despesa social es concentra principalment en els àmbits de Salut (31,2% de l’increment departamental), d’Educació (28,1%l) i Treball, Afers Socials i Famílies (13,3%). Per major informació sobre les prioritats dels pressupostos 2020, així com les corresponents mesures i variacions de despesa de les diferents polítiques, es pot consultar la Memòria explicativa dels pressupostos per al 2020. Els pressupostos del 2020 s’orienten envers la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les principals mesures del pressupost tenen impacte en bona part d’ells, essent aquells amb una major vinculació els de Salut i benestar, Educació de qualitat i Reducció de les desigualtats.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

16

EIX 1 QUALITAT INSTITUCIONAL I DELS SERVEIS PÚBLICS

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

17

EIX 2 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS SOCIALS, DE GÈNERE I TERRITORIALS

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

18

ICF Banca pública per a promoció econòmica

Es pretén consolidar l'ICF com a bancpúblic d'inversions en el marc de la banca pública europea.

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya

Es recupera la inversió municipal a través del nou PUOSC 2020-2024. Paral·lelament es tramitarà una llei d’equitat territorial.

S’inicia la recuperació del nivell d’inversió

La inversió del conjunt del sector públic es situa en 2.012 M€, que representa un increment de 428 M€.Important esforç inversor a la Fira de Barcelona (+36,1 M€)

Inversions en Cicle de l’Aigua i gestió directa ATL

S’incorpora la nova entitat de servei d’abastament d’aigua alta de la Xarxa Ter Llobregat i finalitzat el retorn del deute de l’ACA s’inicia un nou període d’inversió (+83,7M€). Les transferències de capital de l’ACA també augmenten en 52,7 M€.

Impuls de la cultura i de l’1 a l’1,5% cultural

Es recupera el pressupost de Cultura, tot i la pèrdua de l’impost sobre continguts digitals. Incrementa de l’1% a 1,5% la inversió reservada a cultura en les obres públiques i s’incorpora 1 M€ de l’impost sobre estades en establiments turístics.

Més recursos en l’àmbit agrari

S’incorporen més recursos finalistes per agilitzar la gestió i s’incrementen els recursos no financers en més de 98 M€. Es desplega una nova estratègia de fertilització per tractament i aprofitament de purins.

EIX 3 CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

19

Medi ambient 318 M€ (+72,1 M€)

+34 dotacions agents rurals (PECAR).

19,3 M€ Impost sobre emissions de vehicles de tracció mecànica.

+ 50,5 M€ per a infraestructures i gestió de tractament de residus (ARC).

+5,4 M€ per a treballs tècnics de prevenció i control ambiental.

+15,3 M€ per a la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.

EIX 4 HORITZÓ DE ZERO EMISSIONS I RESIDUS

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

20

Documentació que acompanya els Pressupostos 2020

Presentació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Presentació dels pressupostos on es resumeixen els principals trets, dades i mesures incloses.

Estats d'ingressos i de despeses en format Excel

Base de dades en format Excel dels ingressos i despeses al màxim nivell de detall de totes les entitats compreses dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Estats d'ingressos i de despeses

Per a cada organisme o entitat es presenta el detall dels ingressos ordenats per naturalesa econòmica, i el detall de les despeses ordenades per estructura de programes i naturalesa econòmica.

Resums dels estats d’ingressos i de despeses

Resums d'estats d'ingressos i despeses, amb visions creuades entre subsectors i diferents classificacions del pressupost, i amb diferents nivells de desglossament.

Memòria explicativa Inclou informació sobre el marc d’elaboració dels pressupostos per al 2020, el marc pressupostari 2020-2023, l’àmbit institucional, les estructures pressupostàries, el marc normatiu, així com un resum explicatiu de les grans xifres del pressupost i de les principals prioritats estratègiques

Informe econòmic i financer (*)

Es tracta d’un document que descriu, entre altres aspectes, la situació i l’evolució de l’economia catalana, l'evolució dels indicadors de benestar i progrés social, així com la situació del sector públic a Catalunya en els seus tres nivells (Administració central, autonòmica i local).

Memòries de programes

Document que comprèn la relació de memòries de programes, tant de les agrupacions departamentals com del corresponent gestor, on s'hi sintetitza l'estratègia associada als recursos assignats en el pressupost. Aquestes memòries inclouen un breu diagnòstic de la situació, la missió del programa, una relació d’objectius, les activitats que es desenvolupen, uns indicadors de seguiment, un resum de les despeses del programa per capítols pressupostaris i el nombre de llocs de treball pressupostats.

Annex d'inversions reals (*)

Inclou la relació detallada de les actuacions d’inversió real que es preveu executar amb càrrec al pressupost 2020, amb indicació del territori on s’ubica la inversió. També inclou informació d’altres inversions amb sistemes de finançament específics i la seva classificació territorial.

Annex de personal Conté, per cada entitat o servei pressupostari, les dotacions de personal pressupostades, segons tres classificacions: per tipus de personal, per programes i per comarques.

Estats financers de societats i altres entitats del Sector Públic

Inclou una estimació del tancament del 2019 i una previsió per al 2020 del balanç de situació a 31 de desembre i del compte de pèrdues i guanys de les entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions, inclosos en l’àmbit institucional dels pressupostos del sector públic de la Generalitat.

Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària

Aquest llibre conté el detall dels crèdits pressupostaris i dels estats financers de cadascuna de les entitats en què participa la Generalitat de forma no majoritària, raó per la qual no disposa de la capacitat de control efectiu en els òrgans de govern i que, no obstant això, han estat classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

21

Memòria de beneficis fiscals (*)

Presenta una estimació de la disminució de recaptació d’ingressos tributaris de la Generalitat derivada de l’existència d’incentius fiscals, orientats a assolir els seus objectius de política econòmica i social. La informació es presenta, a més de classificada per instruments, també agrupada per polítiques de despesa.

Memòria de subvencions (*)

Es detallen les subvencions, tant corrents com de capital, pressupostades per la Generalitat indicant, entre d’altres aspectes, el programa de despesa, els beneficiaris i si es concedeixen mitjançant convocatòries públiques.

Memòria d'arrendaments i compres d'immobles (*)

Recull la previsió d’arrendaments i compres d’immobles a efectuar per part de la Generalitat durant l’exercici 2020.

Liquidació dels pressupostos per al 2018

Enllaç al Compte General 2018 de la Generalitat de Catalunya.

Execució pressupostària exercici 2019

Enllaç a l'apartat web on es presenten els estats d’execució dels pressupostos de la Generalitat, del CatSalut, de l’ICS i de les entitats autònomes administratives.

(*) Aquests documents no s'actualitzen a la versió llei.

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

22

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS

A l’espai web dels Pressupostos 2020, a més dels documents del pressupost, podràs utilitzar les eines de visualització de les dades:

Tota la informació dels pressupostos de la Generalitat la pots trobar a:

www.gencat.cat/economia/pressupostos i

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/

Analitza les principals xifres i trets destacats dels pressupostos

Dades interactives

Analitza dades d’inversions i dotacions de personal amb una perspectiva territorial

Dades territorials

Navega per les partides dels pressupostos, des dels nivells agregats fins a la informació més detallada, tot creuant diferents visions de la informació

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

23

DOCUMENTACIÓ I RECURSOS PRESSUPOSTARIS

Execució Segueix l’execució del pressupost al web a través de l’Informe mensual d’execució (IME), l’IME en 2 minuts i les eines de visualització de dades habilitades

Estadístiques pressupostàries Analitza sèries estadístiques pressupostàries

Pressupostos d’exercicis anteriors Documentació i informació sobre pressupostos anteriors al 2020.

Guies, manuals i recursos de formació Consulta les instruccions, directrius, guies i manuals pressupostaris i documents de formació pressupostària.

Pressupostos Oberts Espai de visualització de dades pressupostàries d’exercicis liquidats del sector públic administratiu.

Butlletí de Pressupostos Notícies sobre les finances i els pressupostos de la Generalitat

A més de la documentació i informació del projecte de Pressupostos 2020, també hi podràs trobar:

Infografies sobre finances públiques

Pressupost Ciutadà Pressupostos 2020

24

Articles i monogràfics de pressupostos Accedeix a publicacions diverses relacionades amb els pressupostos públics i els pressupostos de la Generalitat.