pressupost 2010
DESCRIPTION
Pressupost 2010TRANSCRIPT
PRESSUPOST 2010
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009
AjuntamentPatronat d’EsportsOAMEAIIMCEmpreses
48.930.978,53
2.193.687,77
3.040.848,27
2.018.951,22
10.486.699,97
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
DISTRIBUCIÓ DEL CONSOLIDAT
71,25%
3,55%4,93%3,27%
16,99%
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES
EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
0 €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
60.000.000 €
70.000.000 €
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL
EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
2007 2008 2009 2010
INGRESSOSDISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS
17%22%2%
4%
21%
1%
33%
Imp directes Imp indirectes Taxes SubvencionsIng. patrimoni Transf. Cap Crèdit
0,00 €
5.000.000,00 €
10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
30.000.000,00 €
35.000.000,00 €
2009 2010
IMPOSTOS I TAXES
0,00 €
250.000,00 €
500.000,00 €
750.000,00 €
1.000.000,00 €
1.250.000,00 €
1.500.000,00 €
2009 2010
PATRIMONI
0,00 €2.000.000,00 €4.000.000,00 €6.000.000,00 €8.000.000,00 €
10.000.000,00 €12.000.000,00 €14.000.000,00 €16.000.000,00 €18.000.000,00 €20.000.000,00 €
2009 2010
SUBVENCIONS CSSI/MICOD
20.302.278,2 €
12.834.418,5 €
0,0 €
5.000.000,0 €
10.000.000,0 €
15.000.000,0 €
20.000.000,0 €
25.000.000,0 €
2009 2010
CRÈDIT
INGRESSOS ORDINARIS Contenció dels ingressos fiscals Increment de les subvencions corrents
INGRESSOS EXTRAORDINARIS Reducció del crèdit Increment de les subvencions de capital
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
DESPESESDISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
2%24% 4%
3%
30%30%
7%
Personal Serveis Interessos Subvencions
Inversions Trans. Capital Retorn de Capital
0,00 €
5.000.000,00 €
10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
Perso
nal
Serve
is
Inter
esso
s
Subvencio
ns
Inve
rsion
s
Trans.
Capita
l
Ret.Cap
ital
EVOLUCIÓ DE LA DESPESA
2009
2010
FEIL/CSSI
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010
EVOLUCIÓ 2000-2010
DESENVOLUPAMENT COMERÇ I OCUPACIÓ
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2009 2010
AJUNTAMENT D'IGUALADA MICOD
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010
EVOLUCIÓ 2000-2010
BENESTAR SOCIAL
0,00 €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
2009 2010
AJUNTAMENT CSSI
DESPESES ORDINARIES Contenció de la despesa en RRHH 0,23% Contenció de la despesa en serveis
1,14% Reducció interessos bancaris –43,11% Increment en Benestar social 21,7% Increment en Desenvolupament comerç
i ocupació 26,88%
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
DESPESES EXTRAORDINARIES Manteniment de l’esforç inversor de
l’Ajuntament en un 24% del total del pressupost consolidat de l’Ajuntament.
Arriba a 24.946.071,70 € incloent el Fons estatal de 2010 de 3.298.995,45 € i les inversions del CSSI (Fase II de Viu Bé) de 6.853.083,00 €
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
-20%-15%-10%
-5%0%5%
10%15%20%25%30%
AL
CA
LD
IA
CU
LT
UR
A
ÀR
EA
SE
RV
EIS
PE
RSO
NE
S
ED
UC
AC
IÓ
BE
NE
STA
RSO
CIA
L
ME
DIA
MB
IEN
T
INF
ÀN
CIA
IJO
VE
NT
UT
ESP
OR
TS
GO
VE
RN
AC
IÓ
INT
ER
IOR
SER
VE
ISG
EN
ER
AL
S
UR
BA
NIS
ME
RE
LA
CIO
NS
CIU
TA
DA
NE
S
PR
OM
OC
IÓE
CO
NÒ
MIC
A
HIS
EN
DA
INVERSIONS MÉS DESTACADES
CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES
LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA
RENOVACIÓ GESPA DEL XIPRERET
PLA DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ
VORERA NORD P. VERDAGUER
ACCÉS EST BARRI DE MONTSERRAT
ESPAI AV. PAÏSOS CATALANS
PROJECTE ESCORXADOR
NOVA ESCOLA EUETTI
SUBVENCIÓ NOVA PISCINA
SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE FAÇANES
CONSTITUCIÓ DE SIMER i AMPLIACIÓ DE PIMHA
425.000 €800.000 €250.000 €1.966.761 €
600.000 €
600.000 €
100.000 €450.000 €300.000 €
567.520 €
20.000 €141.392 €
INVERSIONS MÉS DESTACADES
INVERSIONS EN CULTURAINVERSIONS PATRONAT D’ESPORTSINVERSIONS AJUNTAMENTPLA MILLORA ENLLUMENATMERCAT MUNICIPALMILLORES VIA PUBLICAADQUISICIÓ INSTRUMENTS OAMEAI
TOTAL:
30.000 €50.000 €
190.000 €60.000 €30.000 €
303.938 €12.000 €
6.896.613 €
INVERSIONS FONS ESTATALXARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICARENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES LA ROSELLAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARE VILASECAPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESTADI ATLÈTICPLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESPAI C. CENTRECARRIL BICI I FIBRA ÒPTICA AV, EUROPACARRIL BICI PUIG CORNETCONTROL ACCESSOS ZONES DE VIANANTSMILLORA SEGURETAT VIAL AV. BCN/ C. ÒDENARECUPERACIÓ AIGÜES C. SANT MAGÍREFORMA INTERIOR PARE VILASECA
TOTAL:
1.566.107 €47.397 €
192.631 €120.932 €
79.437 €83.253 €
131.750 €153.397 €
98.943 €164.673 €
43.660 €611.767 €
3.298.995 €
INVERSIONS CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
FASE II PISOS AMB SERVEIS VIU BÉ 6.835.083 €
INVERSIONS TOTALS
AJUNTAMENT SOCIETATS MUNICIPALSFONS ESTATALCONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
TOTAL:
6.896.613 €9.014.507 €3.298.995 €6.853.083 €
24.946.071,70 €
EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
87,56%
119,59%
98,89% 109,41%
101,60%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
1995 1999 2003 2007 2010
EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ENDEUTAMENT/PATRIMONI
DEUTE
PATRIMONI
0%
50%
100%
150%
1995 1999 2003 2007 2009 2010
PATRIMONI DEUTE
Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal.Increment progressiu del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’IgualadaEl total del patrimoni net, supera l’endeutament total.
EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI
DADES RESUM
HABITANTS31/10/2008 39.639 INE
38.164
PRESSUP/HAB 1.556,78€ 1.616,95€
INVERSIÓ/HAB* 373,22€/629,33€ 387,64€/653,65€
SERV. PERS/HAB* 70,05€/226,32€ 72,76€/235,07€
PROMO. EC/HAB* 55,02€/71,22€ 57,15€/73,98€
CONCLUSIONS
Increment de l’esforç en l’àmbit socialIncrement de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació.Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor