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TALLER DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

LA PAZ, AGOSTO 2017

FORMULACIÓNPRESUPUESTO ANUAL

Proceso técnico, social, político.

Dinámico e Integral.

Elaboran, asignan recursos, ejecutan, realizan el seguimiento yevaluación de acciones operativas priorizadas en un año.

Basado en acciones, metas e indicadores de corto plazo del país,sector, departamento, región, y municipio.

Debe estar estructurado con acciones de corto plazo (Objetivos degestión).

¿Qué es el Plan Operativo Anual?

Para que el proceso de formulación del Plan Operativo Anual del MMAyA, sea más óptimo y coherente con losplanes, programas y proyectos, la Dirección General de Planificación, elaboro nueve formularios comoinstrumentos que permitirán programar, organizar, ejecutar las operaciones y actividades a fin de cumplir conlas metas establecidas.

FORMULARIO N° 1: Articulación POA -Presupuesto

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

FORMULARIO N° 3: Objetivos de Gestión Anual y Específicos

FORMULARIO N°4: Operaciones -Actividades

FORMULARIO N°5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

FORMULARIO N° 8: Transferencias

Para la formulación del POA MMAyA – 2017, se utilizaron 9 formularios los cuales permiten programar, organizar y ejecutar, las operaciones y actividades a fin de cumplir con las metas y

objetivos de gestión.

Instrumentos para la elaboración del POA

Relación de los formularios para la formulación del POA

Formulario Nº1: Determinación deAcciones de Mediano y Corto Plazo

Vincula las Acciones de Mediano y Corto Plazo del MMAyA a las

Políticas nacionales, sectoriales e institucionales.

Formulario Nº2: Análisis de Situacióninterna y Externa. Análisis FODA

Es un diagnostico de la situación de la unidad organizacional, en la que establecen las “Fortalezas”, “Debilidades ”, “Oportunidades” y “Amenazas”, que facilitan o dificultan el logro de las acciones de mediano y corto plazo

Formulario Nº3: Acciones de Corto Plazo y Especificos. Se

definen a partir de los avances conformados en el PSDI, PEI y conveniosvigentes. La formulación de Acciones Especificas son responsabilidad delas Direcciones generales, Coord. Prog y/o proyectos, el cual debe

contribuir al alcance de las acciones de Corto Plazo.

Las Acciones de Corto Plazo del MMAyA, constituyen acciones concretas de orden cualitativo,respecto a lo que se pretende alcanzar en una gestión en particular , en cumplimiento de la misióny visión institucional y de acuerdo con las competencias otorgadas por la DOE. Las AccionesEspecificas, sirven como medio para el logro de las Acciones de Corto Plazo ; las mismas puedenhacer referencia a : i) Acciones Rutinarias , ii) Acciones de Fortalecimiento y iii) Convenios

Formulario Nº4: Operaciones – TareasOperación: Es un proceso que se inscribe en el tiempo y espacio, es decirsu realización requiere tiempo y se realizará en alguna área o unidadfuncional. Estas operaciones ( de funcionamiento, inversión) deben sercompatibles con la información de otros instrumentos como el SISIN o SGP

La programación de operaciones, debe incluir : i) Operaciones de Funcionamiento, inversión y transferencias, ii) identificar las unidades organizacionales (Responsables), iii) Establecer periodos de tiempo para la ejecución de cada operación.

Formulario Nº5:Recursos HumanosPermanente y/o eventual

Analizar la situación de los Recursos Humanos (profesional, técnico y personal de apoyo)con que se cuenta y es requerido para el cumplimiento de las operaciones. Además deprever los servicios especializados de consultorías.Asimismo, se debe prever los requerimientos de bienes y servicios referidos a obras,muebles, equipos, materiales y suministros necesarios.

Formulario Nº6:Requerimiento de Servicios(Consultorías de Línea, porProducto y Auditorias Externas)

Formulario Nº7:Requerimiento de Bienesy Servicios

Formulario Nº8: TransferenciasEl mismo visualiza las transferencias de capital ycorriente que el MMAyA, a través de sus UnidadesOrganizacionales tienen previsto realizar a entidades delsector público

Formulario Nº9: PresupuestoEl mismo visualiza el presupuesto total en monedanacional, programado por Unidad organizacionaldependiente del MMAyA en función grupo de gasto ypartidas presupuestarias, asi como de las Acciones deCorto Plazo, Acciones especificas, operaciones y tareasprogramadas.

i) Convenios suscritos con financiadores; ii) Análisis de los recursosexistentes; iii) Análisis de los recursos existentes iv) clasificados por Objetodel Gasto, aprobado y difundido por el MEFP.

Fuente y Elaboración: MMAyA – DGP- UGII

Formulario Nº1 : Articulación POA - Presupuesto

086 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

LINEA BASE META

P M R A Cód. PEI Denominación Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018 Corriente Inversión Total Denominación I II III IV

FECHA: _____/______/2017

Nota(*): Las columnas A,B,F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual, definidos en el Anexo II de la Formulación del Presupuesto Plurianual definido en las Directrices Presupuestarias 2018

MISIÓN:

VISIÓN:

ENTIDAD:

AREA/UNIDAD ORGNIZACIONAL:

GESTIÓN

PROGRAMACIÓN DE

EJECUCIÓN TRIMESTRAL

(%)

(H)COD. PDES

ESTRUCTURA DEL PDES

(A*) ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI

( B*)

PRODUCTOS

ESPERADOS

(D)

Presupuesto en Bs.

DenominaciónCód.

PROG.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(F*)

MAE

PROFESIONAL QUE ELABORA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PLANFICACION

FIRMA

FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto Anual

Plan Operativo Anual

NOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia

Cód. Sector

SECTOR ECONÓMICO

(G)

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018

( C)

Cód. POA

INDICADOR

( E)

DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

SecciónA

SecciónB

SecciónC

A.1A.2

A.3A.4

A.5

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10

B.11 B.12

B.13

B.14

B.15 B.16

SIGUIENTE

Formulario 1: SECCIÓN A

A.1.: Se debe registrar la denominación completa de la Entidad, acompañado del Código Institucional

Ej.: 086 – Ministerio de Medio Ambiente y Agua

A.2.: Se debe registrar la denominación completa de la Unidad Organizacional, acompañado de la Sigla correspondiente.

Ej.: UNICOM – Unidad de Comunicaciones

A.3.: Se debe registrar la Misión Institucional. A.4.: Se debe registrar la Visión Institucional.MisiónEl Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marcodel Plan de Desarrollo Económico y Social, promueveel desarrollo equitativo, reciproco y en armonía conla Madre Tierra, mediante la gestión integral delrecurso hídrico, el acceso al agua potable ysaneamiento, el riego para la seguridad alimentaria,así como el manejo integral del ambiente y lossistemas de vida, para Vivir Bien.

VisiónAl 2020 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecidoinstitucionalmente, en el marco del Plan Nacional de DesarrolloEconómico y Social, gestiona de manera integral y sustentable losrecursos hídricos y medioambientales en los sistemas de vida,desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de laMadre Tierra, ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de lasbolivianas y bolivianos.

A.5.: Se debe registrar la gestión a la que corresponde

SIGUIENTE

Formulario 1: SECCIÓN B

B.1.: Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico Social – PDESP: Pilar; M:Meta; R: Resultado y A: Acción. Para relacionar las acciones de mediano plazo del PEI con el PDES, lasentidades deben relacionar con el Pilar, Meta y Resultado de la estructura programática del PDES, conforme alAnexo II de la presente Directriz, y registrar en el Sistema de Gestión Pública

B.2.: Acciones de Mediano Plazo, Se debe insertar el Código Plan Estratégico Institucional - PEI, es un código propio institucional que se define en el PEI 2016 – 2020.

B.3.: Denominación, que hace mención al nombre de la Acción de Mediano Plazo descrito en el PEI de la Institución

B.4.: Acciones de Corto Plazo, Una Acción de Corto Plazo es aquella programada para una gestión fiscal,

articulada y concordante con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Además de quelos resultados esperados de las acciones de corto plazo, deben ser medibles y cuantificables a través deindicadores, debiendo contribuir a los establecidos en el PEI. La misma que debe ir acompañada del códigocorrespondiente.

B.5.: Productos Esperados (Bien, Norma o Servicio)Es lo que se va producir en la gestión conforme a las Acciones definidos, por ello son proposiciones ocompromisos de orden cualitativo o cuantitativo a los bienes, normas o servicios que la entidad generara paralograr los cambios establecidos, en ese sentido los productos son generados por las operaciones.

SIGUIENTE

IndicadorEs la medición de los productos terminales (bienes y servicios) suministrados por la entidad pública, quecomprende los siguientes aspectos:

B.6.: Descripción del IndicadorDescripción del Indicador, describe de forma clara la producción terminal o intermedia de la entidad pública.

B.7.: Unidad de MedidaUnidad de medida, permite cuantificar la producción terminal o intermedia (bienes o servicios) provistos por laentidad pública, en un período fiscal.

B.8.: Línea BaseEs el indicador o variable que muestra la situación actual del o los productos relacionados a una acción de cortoplazo y que representan un punto de partida para la programación de los nuevos productos. Para su registrocorresponde tomar en cuenta la ejecución de los productos esperados y su proyección alcanzada al 31 dediciembre de cada gestión.

B.9.: MetaEs el resultado que se alcanzará hasta fin de año indicando la cantidad de productos esperados en la siguientegestión; para su redacción debe contener verbo, cuánto, el qué y el criterio de calidad y la temporalidad.


SIGUIENTE


Estructura ProgramáticaEn base a los Acciones de Corto Plazo identificados se deben de articular con el presupuesto a través de laestructura programática, que se presentara más adelante, que coadyuvaran a la ejecución de los acciones.

B.10.: COD y DenominaciónUna vez identificados las acciones de corto plazo, deben ser articulados con el Presupuesto de gastos a travésde la Estructura Programática, contemplando únicamente programas, los cuales deben estar divididos portipo de gasto (corriente e inversión) y de acuerdo a la clasificación por sector económico. La apertura deprogramas presupuestarios debe responder a las acciones de corto plazo que se pretende alcanzar (bienes yservicios).

B.11.: Presupuesto CorrienteEs el monto total de gasto corriente en moneda nacional.

B.12.: Presupuesto de InversiónEs el monto total de gasto de Inversión en moneda nacional.

B.13.: Presupuesto TotalEs la suma del gasto corriente y la inversión pública.

SIGUIENTE


Sector Económico Una vez definida la categoría programática esta debe estar alineada a un sector económico, de acuerdo alclasificador de sectores económicos.

B.14.:Código del sectorCorresponde al código del sector al que se hace referencia.

B.15.: DenominaciónEs la explicación en literal del sector.Nota: Los Códigos de Sector Económico se encuentran detallados en el Clasificador Presupuestario 2018

Programación de Ejecución TrimestralEn esta sección se debe llenar la estimación los porcentajes de gasto previsto por cada trimestre, cuidando que su sumatoria sea igual que la unidad o el cien por ciento.

SECCIÓN C

1. Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), Modificar la misma, introduciendo la denominación Viceministro, Director o Jefe de Unidad según correspondiese. 2. Responsable de Planificación, debe incluirse en literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.3. Responsable de Presupuesto, debe incluirse en literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.4. Profesional que Elabora, debe incluirse en literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.5. Fecha: debe especificarse el día, mes y año.Se sugiere modificar los responsables de planificación y presupuesto con PROFESIONAL QUE REVISA, y mantener el espacio de PROFESIONAL QUE ELABORA

SIGUIENTE

Formulario 2: Análisis de Situación Interna y Externa

F 1 RRHH #N/A0%

2 R-FIN. #N/A0%

3 R-TEG. #N/A0%

4 C-ORG. #N/A0%

D 1 RRHH #N/A0%

2 R-FIN. #N/A0%

3 R-TEG. #N/A0%

4 C-ORG. #N/A0%

0 0 0

O 1 E-SOC #N/A0%

2 E-ECO #N/A0%

3 E-NL #N/A0%

4 C-INTRA. #N/A0%

A 1 E-SOC #N/A0%

2 E-ECO #N/A0%

3 E-NL #N/A0%

4 C-INTRA. #N/A0%

0 0 0

FORTALEZAS

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO Incidencia

DEBILIDADES

Incidencia

Programación de Operaciones AnualEstado Plurinacional de

Bolivia


Cod. Área Organizacional:

Gestión: #¡VALOR!

Fecha:

Análisis de la SITUACIÓN INTERNA

AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL:

0 0

Programación de Operaciones Anual - 2018


PO

SIC

ION

INTE

RM

EDIA

: F

AC

TOR

ES I

NTE

RN

OS

DES

FAV

OR

AB

LES

PO

SICIO

NM

UY A

LTA: FA

CTO

RES IN

TERN

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EXTER

NO

S FAV

OR

AB

LES

PO

SIC

ION

MU

Y B

AJA

: F

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TOR

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NTE

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OS

Y

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RN

OS

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FAV

OR

AB

LES

PO

SICIO

NIN

TERM

EDIA

: FAC

TOR

ES EXTER

NO

S D

ESFAV

OR

AB

LES

-6

-4

-2

0

2

4

6

-6 -4 -2 0 2 4 6

El objetivo del Formulario Nº 2: Análisis de Situación Interna y Externa, es diagnosticar la situación de la unidad organizacional, para establecer las fortalezas y debilidades de la institución que pueden facilitar o dificultar el logro de las acciones de corto y mediano plazo.

SECCIÓN A

SECCIÓN B

SECCIÓN C

Nota: RRHH: Recursos Humanos/R-FIN: Recursos Financieros/R-TEG: Recursos Tecnológicos

Formulario 2: Análisis de Situación Interna y Externa

SECCIÓN A

¿Qué es una matriz FODA?

La matriz FODA (por sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta de análisis que

permite realizar un diagnóstico preciso para que se puedan tomar decisiones estratégicas conforme a los planes y políticas

formuladas y las variables analizadas en un determinado tiempo.

Formulario 3: Acciones de Mediano y Corto Plazo

SECCIÓN A

SECCIÓN B

SECCIÓN C

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020

ACCIONES DE CORTO PLAZO 2018

Estas Acciones de Corto Plazo, anteriormente denominadasObjetivos de Gestión Institucional (OGI) fueron ratificadas para lagestión 2018. Mismas que fueron consensuadas con lasrespectivas autoridades. Asimismo, se aclara que las mismas nopueden ser modificadas o alteradas.

Formulario 3: SECCIÓN A - B

Formulario 3: SECCIÓN B - C

Formulario 4: Operaciones - Actividades

SECCIÓN B

TAREA

Organismo

Financiador

OP

ER

AC

IÓN

Fechas

FinInicio

Meta Gestión

2018

Acciones, Operaciones,

Actividades

Ponderación

Operación /

Tarea

Aprobado por:

Revisado

FIRMA

TRANSFERENCIAS

Monto Programado (Bs.)

FUNCIONAMIENTO

Prog. Financiera


INVERSIÓN

Total Monto Programado (Bs.)

RESPONSABLES NOMBRE CARGO


FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Estado Plurinacional de Bolivia

Descripción de

Operación - Tarea

Unidad

Responsable

(Cod. MOF)

Indicador

Código

Medio de

Verificación

Gestión:

Fecha:

AC

CIO

NE

S

ES

PE

CIF

ICA

S

AC

CIO

N D

E C

OR

TO

PL

AZ

O

Fuente de

Financiamiento


Elaborado por:

Fuentes y Organismos Financiadores

Fuente: Clasificadores Presupuestarios 2018

Formulario 4: Operaciones - ActividadesCaracterísticas

Operación

Es el puente entre la realidad actual y las acciones que se pretende alcanzar, por

esa razón es el medio y no el fin en sí mismo y no se puede lograr una acción sin

operaciones. Por lo tanto es un proceso que se inscribe en el tiempo y espacio e

insume recursos y su realización requiere de tiempo.

Tarea

Comprende parte de las acciones operacionales de un programa por lo que es

condición para la producción de uno o varios productos terminales, si bien contiene

una relación insumo producto,

representa únicamente un proceso que culmina con un producto intermedio,

conformando los

Formulario 4: Operaciones - Actividades

Formulario 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

Act.

Aprobado por:

Revisado por:

Elaborado por:

RESPONSABLES NOMBRE CARGO FIRMA

Gestión:

Fecha:

Estado Plurinacional de

Bolivia


FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Planta,Eventual)

Número de Empleados

Monto

Programado

Anual

(En Bs.)

Denominación

del Puesto

Op

era

cio

nes


Observaciones

Escala Salarial

(nivel salarial en

Bs.)

Fuente y

Organismo

Financiador


Acciones, Operaciones, Actividades

Códigos

Accio

nesd

e C

ort

o P

lazo

Profesión/ Oficio

Tare

as E

sp

ecif

icas

Tiempo Destinado a

Funciones

Existentes Requeridos De Hasta Meses

Formulario 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

Formulario 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

Gestión:

Fecha:

Act.

0,00

0,00

0,00

Código Acciones

B.- CONSUTORIAS POR PRODUCTO

NOMBRE

Programación Financiera

Precio Referencial

(Costo Total en

Bs.) Código DetalleCódigo Detalle

Organismo FinanciadorFuente de Financiamiento

Denominación de la

Consultoría

Precio mensual

referencial de la

consultoría

(En Bs.)

Mes Programado

para la

Publicación de la

Convocatoria

C.- AUDITORIAS EXTERNAS

RESPONSABLES


Bolivia

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías


AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: Cod. Área Organizacional:

A.- CONSULTORÍAS DE LÍNEA

Tare

as

Esp

ecif

icas

Op

era

cio

nes

Accio

nes d

e C

ort

o

Pla

zo

TOTAL CONSULTORÍAS (A+B)

ModalidadTipo de

Contratación

Número de

Meses

CARGO FIRMA

Elaborado por :

Aprobado por:

Revisado por:

Formulario 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

Formulario 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

Act.

NOMBRE

Aprobado por:

RESPONSABLES

Elaborado por:

Revisado por:

FIRMACARGO

Cantidad

Requerida

Costo

Unitario

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

Programación Financiera

Partida

presupuestaria

Unidad de

MedidaDe Modalidad

Estado P lurinacio nal de B o livia

Gestión:


Precio

Referencial

(Costo Total

en Bs.)

Accio

nes d

e C

ort

o P

lazo

Fecha:

Op

era

cio

nes

Código Acciones

Financiamiento (Bs.)

Cod.

Fuente

Cod.

Organismo


Tare

as

Esp

ecif

icas

Tipo de

Contratación

Denominación de

Biene y Servicio

Mes Programado


Hasta

Formulario 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

Formulario 8: Transferencias

Act. Cód. Entidad Detalle

NOMBRE

Estado P lurinacio nal de

B o livia

FORMULARIO N° 8: Transferencias

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


Gestión:

Fecha:


Denominación

Cód.

Fuente

Op

era

cio

nes

Tare

as E

sp

ecif

icas

Aprobado por:

RESPONSABLES

Accio

nes d

e C

ort

o P

lazo

Revisado por:

Elaborar por:

FIRMACARGO


4to

Presupuesto

Prog. Físico trimestral

(Acumulado en %)

Acciones, Operaciones,

Actividades

Código

Entidad Receptora o

beneficiaria

Cód.

Organismo

Monto

Programado

(En Bs.)

1er 2do 3er

Cód. Prog.

Formulario 8: Transferencias


Programa XX Programa XX Programa XX Programa ….

10000

11220

11400

11600

11700

13110

13120

13131

13200

20000 0,00 0,00

21100

21400

21600

22110

22210

23200

23400

25500

25600

25820

25210

30000 0,00 0,00

31110

31120

32100

32200

39100

34200

39500

39700

40000 0,00 0,00

43120

43700

#¡REF! 0 #¡REF!

Elaborado por:

Otra Maquinaria y Equipo

N o ta: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA

FIRMACARGONOMBRE

Total Presupuesto

Aprobado por:

Revisado por:

RESPONSABLES

Grupo / P art ida

P resupuestaria

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES

Descripción

Sueldos

Aguinaldos

Asignaciones Familiares

Aporte Patronal Vivienda

Prima de Riesgo Profesional

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACTIVOS REALES


Bolivia

FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática


Comunicaciones

Pasajes al Interior del pais

Internet

Régimen de Corto Plazo

Aporte Patronal Solidario

Monto Total en

Bs.

Bono de Antigüedad

Equipo de Computación

Papel

Productos de Artes Gráficas

Fecha:

Gestión:

Telefonia

Alquiler de Equipos y Maquinarias

Publicidad

Útiles de Escritorio y Oficina

Útiles y Materiales Eléctricos

Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,

Material de Limpieza

Productos Químicos y Farmacéuticos

Gastos por Alimentación y Otros Similares


Consultoría por Producto

Consultores Individuales de Línea

Servicios de Imprenta

Viaticos por viajes al interior del Pais

Otros Alquileres

Presupuesto por Estructura Programatica (En bolivianos)

Formulario 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

Formulario 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

GRACIAS…

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