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PRESENTACION

La Municipalidad Provincial del Cusco a través de La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y en cumplimiento a la Directiva aprobada por Resolución de Alcaldía Nº 351-2010-MC; para la “FORMULACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011” de la Municipalidad Provincial del Cusco; pone a consideración de la Alta Dirección, el presente documento de gestión denominado “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011”; el mismo que constituye un instrumento orientador de la presente gestión municipal en el corto plazo, teniendo en cuenta el enfoque moderno y el nuevo rol protagónico que le confiere al Gobierno Local la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Cabe destacar que las Municipalidades son instancias promotoras del desarrollo local concertadamente con la sociedad civil organizada y las instituciones públicas y privadas de su jurisdicción, así mismo el Plan Operativo Institucional incorpora los resultados del Presupuesto Participativo fundamentalmente en lo que concierne a los proyectos de inversión que han de ejecutarse en el ejercicio presupuestal 2011, procurando la eficiente prestación de servicios públicos locales, con el fin de mejorar el nivel de vida de su población. El documento contiene la Visión de Desarrollo y Misión Institucional, así como los objetivos, metas y estrategias a adoptarse, orientados a mejorar el nivel de vida de la población, se detalla también el programa de inversiones para el año 2,011, obras que han sido ampliamente deliberadas y aprobadas en los diferentes Talleres del Presupuesto Participativo. El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, constituye también un instrumento básico para monitorear y medir el cumplimiento de metas en el ejercicio 2011, para lo que define las actividades y proyectos a desarrollarse y la cuantificación de sus respectivas metas, para el logro de los grandes objetivos institucionales propuestos. Cabe destacar que en su formulación han participado todas las Unidades Orgánicas Estructuradas de la Municipalidad, de manera que, definida la Visión de desarrollo, la Misión, los Objetivos Estratégicos, Lineamientos de Política y la determinación de prioridades institucionales, para una gestión con VISION FUTURISTA, se busca promover permanentemente el trabajo en equipo y participativo entre la municipalidad y la población organizada para el logro de objetivos.

Cusco, Enero del 2011.

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C O N T E N I D O

PRESENTACION I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Base Legal. 1.2 Visión de Desarrollo Provincial. 1.3 Objetivos Estratégicos de Desarrollo Provincial 1.4 Misión Institucional 1.5 Lineamientos de Política Institucional 1.6 Objetivos Estratégicos de Desarrollo Institucional

II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

2.1 Fortalezas y Debilidades Institucionales. 2.2 Recursos Institucionales.

III. OBJETIVOS.

3.1 Objetivos Generales 3.2 Objetivos Específicos

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2011

4.1 Presupuesto por fuentes de financiamiento. 4.2 Presupuesto de ingresos. 4.3 Presupuesto de gastos 4.4 Presupuesto de Actividades 4.5 Presupuesto por inversión

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADESORGANICAS.

5.1 Alcaldía. 5.2 Oficina de Procuraduría Pública Municipal. 5.3 Oficina de Secretaria General. 5.4 Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo. 5.5 Centro de Convenciones. 5.6 Gerencia Municipal.

5.6.1 Oficina de Supervisión de Obras y Defensa Civil. 5.6.2 Oficina de Ejecución Coactiva. 5.6.3 Oficina de Catastro. 5.6.4 Terminal Terrestre. 5.6.5 Albergue Municipal. 5.6.6 Oficina de Sistemas e Informática.

5.7 Oficina General de Fomento Municipal y Cooperación Técnica 5.8 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 5.9 Oficina General de Asesoría Jurídica. 5.10 Oficina General de Administración.

5.10.1 Oficina de Personal. 5.10.2 Oficina de Logística. 5.10.3 Oficina de Tesorería. 5.10.4 Oficina de Contabilidad.

5.11 Oficina General de Tributación. 5.12 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 5.13 Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte. 5.14 Gerencia de Infraestructura.

5.14.1 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 5.14.2 Sub Gerencia de Obras 5.14.3 Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

5.15 Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente. 5.15.1 Sub Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Recreación. 5.15.2 Sub Gerencia de Medio Ambiente.

5.16 Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales. 5.17 Gerencia de Asuntos Sociales. 5.18 Servicio de Limpieza Pública del Cusco – SELIP.

I. ASPECTOS GENERALES:

1.1 BASE LEGAL.

o Constitución Política del Perú. o Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades. o Ley Nº 28112 Ley de Bases de la Descentralización. o Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del

Sector Público. o Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto. o Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año

Fiscal 2011. o Ley Nº 28056, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. o Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. o Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. o D.S. Nº 034-82-PCM “Formulación y Aplicación de Políticas de

Gestión y Planes Operativos Institucionales”; Resoluciones Jefaturales Nº 172 y 173-82-INAP/DIGESNAR que aprueban las Directivas Nº 002 y 003-82-INAP/DNR.

o Resolución de Alcaldía Nº 351-2010-MC que aprueba la Directiva, para la “Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad del Cusco 2011”.

1.2 VISION DE DESARROLLO PROVINCIAL.

“La Provincia del Cusco al 2012, es el Centro Cultural Vivo de America en proceso de desarrollo sostenible, cuenta con un ambiente saludable, con expansión urbana y articulación vial planificada, con adecuado equipamiento e infraestructura de servicios de educación, salud, transporte y de recreación, con una economía competitiva e integrada a nivel local, nacional e internacional y con una población con identidad cultural que ejercen sus deberes y derechos.”

1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PROVINCIAL

1. Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los habitantes de la provincia, con una educación de calidad, asegurándose el acceso equitativo a los servicios de salud adecuado, seguridad y justicia.

2. Promover la creación de polos de desarrollo económico, descentralizado, planificado y concertado con el sector público y privado.

3. Promover la expansión urbana y articulación vial planificada con adecuado equipamiento e infraestructura, promoviendo la

conservación de los recursos naturales y disminución de la contaminación ambiental.

4. Promover la renovación urbana, rescate, conservación y protección del patrimonio material e inmaterial.

5. Promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones representativas de la provincia, teniendo como base las capacidades y potenciales locales.

1.4 MISION INSTITUCIONAL “La Municipalidad del Cusco como gobierno local, es promotor del desarrollo integral, concertado y sostenible de su ámbito, para el logro de una mejor calidad de vida de su población, preservando sus valores histórico culturales y de identidad”.

1.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 1. Mejorar la imagen institucional, mediante el cambio de actitud del

trabajador que debe brindar atención eficiente, oportuna y con calidez al público usuario dentro del marco de respeto de los derechos humanos.

2. Promover la participación vecinal y multisectorial en el que hacer municipal, para una gestión transparente y participativa.

3. Coordinar con la Policía Nacional y la Sociedad Civil organizada para implementar un sistema de seguridad ciudadana que garantice la paz y el orden de nuestra ciudad.

4. Preservar el medio ambiente como factor importante para lograr buena calidad de vida en la población.

5. Consolidar el crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad orientando las inversiones de desarrollo estratégico, mejorando el nivel de vida de la población.

1.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

1. Brindar una adecuada atención en la prestación de servicios municipales en acciones de salud, educación, seguridad ciudadana y saneamiento con énfasis en los programas sociales.

2. Fortalecer la administración de desarrollo urbano y rural, consolidando los proyectos de articulación vial con una adecuada gestión.

4. Lograr una gestión coordinada y concertada entre las dependencias vinculadas al patrimonio cultural.

5. Optimizar la gestión institucional a través de una adecuada capacitación y racionalización de procedimientos.

II DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 2.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES INSTITUCIONALES

Estos se detallan en el desagregado de cada unidad orgánica descritos más adelante. En términos generales se menciona:

2.1.1 FORTALEZAS:

La Municipalidad del Cusco cuenta con personal profesional, técnico, calificado y especializado en los diferentes sistemas administrativos.

Capacidad de proyección, proponiendo soluciones inmediatas Recuperación del prestigio e imagen institucional. Trámite y atención oportuna a las peticiones presentadas

por la comunidad, por parte de la gestión municipal. Incremento paulatino de personal especializado en las

diferentes áreas de la municipalidad. Implementación de un software de interconexión entre las

Oficinas de la Municipalidad. Recuperación del principio de autoridad en los diferentes

sectores de la ciudad del Cusco.

2.1.2 DEBILIDADES: Los recursos económicos han disminuido en relación a años

anteriores, por lo que no se puede cumplir con las solicitudes de los beneficiarios de las diferentes zonas del distrito Cusco.

Ausencia de un Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Documentos de Gestión de la Municipalidad del Cusco, se

encuentran desactualizados, en algunos casos desde los años 2002 y 2004.

No existe compromiso participativo de las organizaciones vecinales en el desarrollo de la Provincia del Cusco.

Pocos programas de capacitación para el personal nombrado y contratado de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Recepción de un Programa de Inversión atomizado por la gestión anterior, del cual no disponían estudios de pre inversión, factor que ocasionó el retraso en la ejecución de las obras.

Falta de equipos, y los existentes se encuentran desfasados no pudiendo cumplir con las metas trazadas en algunos casos.

2.2 RECURSOS INSTITUCIONALES.

2.2.1 RECURSOS HUMANOS:

Los recursos humanos de la Municipalidad del Cusco del año 2010, fueron de la manera siguiente: 43 son Funcionarios Designados, 127 Trabajadores Nombrados, 11 Trabajadores con Contrato Permanente, 245 Repuestos Judiciales Permanentes, 258 Trabajadores por la Modalidad CAS, 241 Repuestos Judiciales Eventuales, 219 Obreros Permanentes, 07 Obreros Contratos Permanentes, 1,262 Obreros Eventuales, 01 Nombrado en Selip, 60 Obreros Selip, 122 Cesantes, 04 Pensionistas por Pensión de Gracia y 08 Pensionistas por Terrorismo.

2.2.2 RECURSOS MATERIALES:

La Municipalidad del Cusco desarrolla sus funciones en 26 ambientes propios. El mobiliario y equipo utilizado son detallados en el desagregado de cada unidad orgánica, descritos más adelante.

2.2.3 ORGANIZACION ESTRUCTURAL:

III. OBJETIVOS. 3.1 OBJETIVO GENERAL

Gestionar con autonomía los intereses de la Provincia de Cusco, ejecutando permanentemente la prestación de servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción con participación vecinal, ejerciendo una función promotora, normativa y reguladora para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. ‐ Aprobar, monitorear y controlar los planes de desarrollo

municipales, las normas que garanticen un eficiente servicio municipal, el presupuesto municipal en todas sus modalidades, los regímenes de administración de bienes, rentas y de servicios públicos locales a través de la emisión, modificación o derogación de ordenanzas o acuerdos municipales en cumplimiento de su función legislativa.

‐ Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, implementando programas, proyectos y acciones que impulsen su desarrollo y bienestar.

‐ Promover una permanente coordinación con el gobierno municipal por medio de monitoreos y evaluaciones permanentes de las acciones y actividades programadas por el gobierno edil, para

optimizar y hacer un buen uso de los recursos municipales amparados en la normatividad vigente.

‐ Velar y salvaguardar los intereses ediles, ante los diferentes órganos jurisdiccionales en los procesos civiles, penales, laborales, constitucionales y otros en los que sea parte la Municipalidad, promoviendo a través del Concejo Municipal la aprobación de leyes conducentes a una mejor defensa de la Municipalidad.

‐ Contribuir con la gestión edil asegurando el vínculo entre los niveles de gobierno y del ejecutivo de la municipalidad, a través de un eficiente control documentario.

‐ Velar y vigilar por los intereses de la municipalidad, sobre todo por la buena imagen institucional el protocolo y las comunicaciones de la Municipalidad, propiciando un mayor vinculo con la ciudadanía.

‐ Gerenciar la administración y gestión edil a través de una eficaz y eficiente prestación de servicios en las diferentes Gerencias, Oficinas Generales y/o Unidades, ponderando la calidad de servicio, promoviendo la dación de ordenanzas que permitan contribuir a éste propósito y el desarrollo socio económico de su jurisdicción.

‐ Brindar asesoría a los órganos estructurados de la Municipalidad del Cusco así como conducir, ejecutar y evaluar las actividades de cada una de las dependencias que la conforman, referidas a los sistemas de: Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Programación e Inversiones, Estadística y Cooperación Técnica Internacional.

‐ Asesorar, emitir opinión jurídica en asuntos que sean requeridos, y velar porque la normativa interna de la municipalidad y sus unidades orgánicas esté de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

‐ Gerenciar la administración de los recursos económicos, humanos y logísticos de la municipalidad a través de un eficaz y eficiente manejo y distribución, conducente a la optimización y correcto uso de estos, generando una mejor y mayor cobertura de atención y servicio.

‐ Garantizar la recaudación de los recursos municipales, a través de los aranceles, impuestos tributos y/o similares establecidos por ley y proponiendo medidas que impulsen el cobro de los fondos municipales, incidiendo en el desarrollo institucional y social.

‐ Planificar y supervisar el ordenamiento territorial integral de la provincia, a través de la elaboración y aplicación de planes de

organización del espacio físico y usos de suelo, para una gestión eficaz de su ámbito.

‐ Promover la difusión y protección del patrimonio cultural través de programas y normatividad específica con fines de conservación, mantenimiento y de impulsar una cultura cívica de respeto por la identidad regional.

‐ Normar, regular y supervisar el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.

‐ Velar por la programación, conducción y ejecución de obras públicas de índole urbano y rural, como medios de desarrollo local que generen una mejor calidad de vida, en los beneficiarios de estas zonas.

‐ Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel provincial, propiciando el desarrollo de las comunidades educadoras a través de programas educativos con las características socioculturales y lingüísticas de la región.

‐ Fomentar el turismo sostenible de la provincia en cooperación con las entidades competentes para una gestión turística eficiente.

‐ Organizar y sostener espacios, manifestaciones y centros culturales como medios de promoción y apoyo a la actividad cultural.

‐ Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación del vecindario mediante la construcción de infraestructura deportiva y recreativa en su jurisdicción, así como programas de incentivo para la práctica de los mismos.

‐ Promover un adecuado manejo del Medio Ambiente, protegiendo y mejorando el hábitat, así como el entorno paisajístico de los pobladores de la ciudad y desarrollando programas de educación para la preservación del ambiente.

‐ Promover, impulsar, regular y supervisar las actividades de las micro y pequeñas empresas, del comercio e industria como ejes motores para el desarrollo económico local, a través de la elaboración de planes, proyectos y programas, conducentes a organizar y generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción.

‐ Planificar, gestionar y supervisar la prestación de servicios municipales encomendados por ley, asegurando la calidad y focalización de éstos en las zonas de mayor necesidad.

‐ Gestionar la atención primaria de la salud a través de campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local.

‐ Promover, normar y fiscalizar las actividades de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y

bebidas a través de la construcción y mantenimiento de mercados de abastos, camales, del control de normas de higiene, comercio ambulatorio, y otros.

‐ Planificar, promover y concertar el desarrollo social en su circunscripción aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza, estableciendo canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y la ejecución de programas sociales locales.

‐ Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación asegurando la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de ésta población en riesgo.

‐ SELIP. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios en pro de una cultura ambiental.

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2011.

4.1 PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO. La Municipalidad Provincial del Cusco, obtiene recursos económicos provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

C O N C E P T O IMPORTE PORCENTAJE 1.- Recursos Ordinarios 8,337,565.00 13.15

2.- Recursos Directamente Recaudados 17,722,379.00 27.95

4.- Recursos Determinados 37,357,779.00 58.90

Fondo de Compensación Municipal 13,779,880

Impuestos Municipales 8,287,633

Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones 15,290,266.00

T O T A L S/. 63,417,723.00 100.00

4.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Presupuesto Institucional de Ingresos para el año 2011 se desagrega de la siguiente manera:

4.3. PRESUPUESTO DE GASTOS.

El Presupuesto Institucional de Gastos para el año 2011 se desagrega de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

GENERICA DE INGRESOS NUEVOS SOLES %

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 8,443,872.00 13.31

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 6,407,399.00 10.10

1.4 Donaciones y Transferencias 29,070,146.00 45.841.5 Otros Ingresos, 11,158,741.00 17.60 Transferencias Recursos Ordinarios 8,337,565.00 13.15 T O T A L 63,417,723.00 100.00

PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERICA DE GASTO NUEVOS SOLES %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15,582,016.00 24.57

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4,071,505.00 6.42 2.3 Bienes y Servicios 10,920,741.00 17.22 2.4 Donaciones y Transferencias 294,500.00 0.46 2.5 Otros Gastos 413,797.00 0.69 2.6 Adquisiciones de Activos no financieros 31,849,729.00 50.19 2.8 Servicio de la Deuda 285,435.00 0.45

T O T A L 63,417,723.00 100.00

4.5. PRESUPUESTO DE INVERSION. El Programa de Inversiones 2011 se resume de la siguiente manera:

DESAGREGADO POR UNIDADES ORGANICAS

5.1. ALCALDIA A. DIAGNOSTICO:

La Alcaldía como órgano de primer nivel organizacional, es promotora y reguladora de las políticas y normas municipales, generando un gobierno municipal eficiente en defensa y al servicio de los derechos e intereses de la Municipalidad y sus vecinos, con fines de lograr la transformación de la realidad local.

B. RECURSOS:

‐ Recursos Humanos:

AREA

NUMERO NIVEL

FUNCIONAL CONDICION LABORAL

Dirección 01 Alcalde Electo por el

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSION 2011

Proyectos en la Zona Nor Occidente 6,600,000.00Proyectos en la Zona Nor Este 6,000,000.00Proyectos en la Zona Centro Histórico 2,500,640.00Proyectos en la Zona Comunidades Campesinas 1,900,000.00Proyectos en el distrito de Cusco 1,300,187.00Proyectos en el distrito de Santiago 1,489,961.00Proyectos en el distrito de Wánchaq 846,549.00Proyectos en el distrito de San Sebastián 1,251,393.00Proyectos en el distrito de San Jerónimo 677,884.00Proyectos en el distrito de Poroy 417,350.00Proyectos en el distrito de Ccorcca 400,424.00Proyectos en el distrito de Saylla 284,269.00

Proyectos de Gestión 8,037,323.00

TOTAL S/. 31,705,980.00

02 Funcionarios Pueblo Confianza

Secretaria

03 03

Técnico Técnico

Nombrados Cas

TOTALES 09 03 Funcionarios, 06 Técnicos

‐ Recursos Materiales:

AREA

EQUIPO DESCRIPCION

MOBILIARIO DESCRIPCION

ALCALDIA 01 Equipo de computo (Lap Top). 01 Scaner 01 Impresora Lasser jet 01 Equipo de Sonido 01 teléfono 02 Anexos 01 Televisor pantalla plana 01 DVD 01 Equipo de Calefacción SONY 02 Equipos de computadora 01 Equipo Multifuncional (Fotocopia, Impresora Escaner Fax) 02 Impresoras kyocera 04 Anexos Telefónicos 02 Televisores 01 Equipo de Sonido 03 Calefactores 02 Fotocopiadoras (mita DC-3060 y Kyocera KM-1635) 01 Pizarra acrílica electrónica 01 Triturador de papel 02 Intercomunicadores

01 Escritorio de Madera tallado 01 Mesa Auxiliar de 4 compartimientos 01 Mesa de vidrio 01 Mueble Armario de 18 divisiones 01 Modulo de computadora 01 mesa de 2 compartimientos 04 Juegos de Sala con mesas de centro 17 Cuadros 02 Sillones giratorios de metal 06 Escritorios de madera y de melamine 02 Varas de mando con enchapes dorados i otro con enchape de plata con pedestales. 01 Vitrina 02 Banderas (Perú y Cusco) 01 Vitrina con 02 cofres con replicas de espadas de Miguel Grau y Bolognesi 44 Sillas. 02 Reposteros 06 aparadores de madera.02 Mesas de Trabajo 08 Mesas Auxiliares 02 Archivadores de madera 01 Cocina Eléctrica 4

hornillas 01 Modulo de libros. 01 Repostero de madera(con divisiones) 02 Aparadores de madera (con divisiones) 01 exprimidor 02 termos 01 Lámpara de color verde 03 Masetas 01 Horno Microondas 01 licuadora 01 Campana Extractora 01 Waflera 01 Extintor -- Cristalería en General -- Vajilla en general (platos, vasos, tasas)

C. OBJETIVOS: Objetivos Generales: Ejercer funciones de Gobierno y de Administración para plasmar las

funciones y competencias que le asigna la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Deficiencia y

demora en los tramites administrativos en todas las dependencias de la Municipalidad.

Quejas de corrupción de algunos funcionarios y servidores de la Municipalidad.

Falta de implementación de equipos de seguridad en el local central de palacio municipal.

Falta de apoyo por parte de las Instituciones policiales y del área de seguridad de la Municipalidad.

La persistencia de sistemas administrativos obsoletos, en muchos de los casos altamente improvisados y casi siempre inadecuados.

Falta de comunicación e información departe de los funcionarios con las autoridades municipales.

.Falta de conocimiento y capacitación de los nuevos trabajadores contratados, los cuales generalmente llegan a la administración municipal sin una experiencia o preparación previa, sin los conocimientos técnicos necesarios en gestión municipal

La improvisación en la atención a los trámites administrativos.

La falta de la dotación y entrega de materiales de trabajo por parte de la oficina de logística.

Demora en la atención oportuna de los requerimientos de materiales.

Falta de identificación institucional por parte de algunos trabajadores.

En el Orden Administrativo. Recuperación de la

confiabilidad en el orden administrativo por parte de la Ciudadanía con la Autoridad municipal.

Reuniones de trabajo con las autoridades locales y regionales.

Funciones de oficio que comprende la gestión y administración.

Reuniones constantes de coordinación y ejecución con los funcionarios de la diferentes Unidades Orgánicas.

Realización de las Audiencias Publicas con la población.

Agilización de trámites administrativos desde la alcaldía en favor de los usuarios; así como institucional.

Atención personalizada al público usuario

En el Orden Técnico: .Iniciativas de

implementación para mejorar la labor administrativa en Alcaldía.

Objetivos Específicos: Lograr una eficiente gestión de los planes y programas orientados a la

solución de problemas de su jurisdicción. Fortalecimiento institucional y modernización de la gestión edil. Velar por la Formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo

Concertado y el Programa de Inversiones concertado con la Sociedad Civil.

Verificar los resultados de la gestión de los Órganos de la Institución. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo. Obtener eficiencia en la utilización de los recursos humanos, materiales

y financieros, orientados a brindar mejores servicios a la colectividad. D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de Despacho de Alcaldía para el año 2011 asciende a la suma de S/. 765,797.00. E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5.5. CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO

A.- DIAGNOSTICO El Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco es el órgano

encargado de conducir las operaciones inherentes a la naturaleza de este tipo de instalaciones, en los campos de la difusión cultural, social y la prestación de los servicios de alquiler de salas para el desarrollo de eventos científicos, técnicos artísticos y otros, compatibles con su naturaleza, así como la promoción del Centro de Convenciones en el ámbito local, nacional e internacional, Brindando una atención personalizada, adecuado soporte técnico, logístico y administrativo en el desarrollo de los eventos organizados en nuestro Centro de Convenciones. Para que cada uno de nuestros clientes tenga una experiencia sobresaliente al ofrecerle nuestro servicio de excelencia, calidad y ese trato personal que merece, para hacer de su actividad una fecha memorable y especial.

B.- RECURSOS:

- Recursos Humanos

AÑO 2010 AÑO 2011

DEPENDENCIA

Nº NIVEL FUNCIONAL CONDICION LABORAL

Nº NIVEL

FUNCIONAL

CONDICION

LABORAL

CENTRO

DE CONVEN

01 Lic. Administración CAS

01 Lic. Administración

CAS

01 Asist. Encargado del Área de Operaciones

CAS 01

Asist. Encargado del Área de

CAS

CIONES Operaciones 01 Secretaria CAS 01 Secretaria CAS 02 Técnicos CAS 02 Técnicos CAS 05 Limpieza Nombrado 05 Limpieza Nombrado

- Recursos Materiales: Mobiliario

Año 2010 Año 2011 DEPENDENCIA Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION

CENTRO DE CONVENCION

ES

1000 Sillas ergonómicas 1000 Sillas ergonómicas

11 Módulos mesa /4 personas 11 Módulos mesa /4 personas

02 Módulos mesa /2 personas 02 Módulos mesa /2 personas

03 Escritorios 03 Escritorios

06 Pedestales para micrófonos 06 Pedestales para micrófonos

04 Pizarras acrílicas 04 Pizarras acrílicas 01 Und. Primeros Auxilios 01 Und. Primeros Auxilios

200 Mesas tri-personales 200 Mesas tri-personales 200 Mesas bi-personales 200 Mesas bi-personales 02 Podios de Melamina 02 Podios de Melamina 03 Podios simples 03 Podios simples 02 Juegos de muebles 02 Juegos de muebles 04 Mesas para computadora 04 Mesas para computadora 100 Sillas de plástico

Equipos:

AÑO 2010 AÑO 2011 DEPENDENC

IA Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION

CENTRO DE CONVENCIO

NES

07 Proyectores operativos 07 Proyectores operativos 01 Ecran portátil 01 Ecran portátil 02 Ecran motorizado 02 Ecran motorizado 04 Laptops 04 Laptops 02 Impresoras 02 Impresoras

03 Computadoras convencionales 03 Computadoras convencionales

499 Receptores de traducción 500 Receptores de traducción 530 Audífonos para receptores 530 Audífonos para receptores 06 Radiadores infrarrojos 06 Radiadores infrarrojos 60 Micrófonos de mesa 60 Micrófonos de mesa 06 Micrófonos inalámbricos. 06 Micrófonos inalámbricos. 02 Micrófonos tipo Bincha 02 Micrófonos tipo Bincha 02 Micrófonos de solapa 02 Micrófonos de solapa 01 Consola de 24 canales 01 Consola de 24 canales 06 Consolas de traducción 06 Consolas de traducción 01 Sist. contra incendios 01 Sist. contra incendios 01 Sist. Internet inalámbrico 01 Sist. Internet inalámbrico 01 Teléfono 01 Teléfono 01 Línea para Video conferencia 01 Línea para Video conferencia 01 Telefax 01 Telefax 03 Monitores TV 03 Monitores TV 07 Monitores LCD 07 Monitores LCD 10 Estufas de radiador 10 Estufas de radiador 04 Sist. De sonido para 04 salas 04 Sist. De sonido para 04 salas

01 Sist. Circuito Cerrado de video 01 Sist. Circuito Cerrado de video

01 Sist. Luces de Emergencia 01 Sist. Luces de Emergencia 20 Ventiladores 20 Ventiladores 01 Fotocopiadora. 04 LCD de 40” ó 50” 01 Equipo de video Conferencia 02 Pantallas portátiles de

proyección de 6mts*4mts. aprox.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS

Asignación del presupuesto para el Centro de Convenciones es muy baja.

Modificación y actualización de la página web.

Falta de mantenimiento y remodelación de la infraestructura del Centro de Convenciones.

Limitado recursos humanos

Carencia de Capacitación al personal técnico.

Falta de ambientes para almuerzos y coffe break.

Linea de Internet con señal irregular (ancho de banda deficiente).

Falta de fotocopiadora y otros suministros para computadoras.

Falta de recursos económicos destinados a gastos menores (Caja Chica)

La deficiencia y dilación por parte de las dependencias involucradas en los temas técnicos económicos, infraestructura, logística y otros.

Problemas climatológicos (lluvias) que dañan la infraestructura de la Sala Qenqo, generando dificultades en la atención de los eventos.

Atención de Eventos Locales, nacionales e internacionales.

Servicio de calidad buscando excelencia.

Estar a nivel de todos los Centros de Convenciones de América Latina.

Sistema de video conferencia habilitado

Contar con ambientes adecuados y personal capacitado para el desarrollo de los eventos.

Apertura de acceso en el segundo nivel independizando la Sala Sacsayhuaman.

Mejoramiento de la iluminación de la Sala Qenqo.

Mejoramiento del sistema de ventilación de las Salas.

C.- OBJETIVO:

Objetivo General: Brindar servicios de calidad y satisfacer plenamente las necesidades que generan los eventos que se desarrollan en Centro de Convenciones, Generando ingresos por medio de la organización, promoción,

realización de Eventos, congresos, convenciones y exposiciones, con fines de interés público o privado; garantizando así recuperación de la considerable inversión efectuada a en su construcción y equipamiento, así como su adecuado mantenimiento y mejoramiento de equipos modernos

Objetivos Específicos: Coordinar, asesorar, planear, programar, dirigir, ejecutar y optimizar la

gestión mediante la prestación de servicios en el desarrollo de los eventos.

Planear, evaluar, programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo de los eventos que se desarrollan en el Centro de Convenciones

Brindar servicios de asesoramiento y atención de manera profesional en los eventos culturales, científicos, artísticos y otros que se desarrollan en el Centro de Convenciones.

Velar por el mantenimiento de la estructura física de las instalaciones del Centro de Convenciones.

Sistematizar la programación de los eventos en forma semanal, mensual y anual.

Difundir, promover y programar eventos culturales de interés de la comunidad.

Elaboración e impresiones de brocshure, trípticos y modificación de la

página Web del Centro de Convenciones. Promover y difundir a la comunidad los eventos que se realizan en el

Centro de Convenciones. D. PRESUPUESTO

El presupuesto del Centro de Convenciones para el año 2011 asciende a

la suma de S/.154,528.00; considerando gastos para la compra de bienes y servicios más las Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal nombrado obrero, encargado de Limpieza en el Centro de Convenciones, quienes pertenecen al área de SELIP tiene su propio presupuesto asignado, por lo que no se esta considerado dentro del Cuadro del Resumen de Presupuesto. E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.10.4. OFICINA DE CONTABILIDAD

A. DIAGNOSTICO La Oficina de Contabilidad como órgano de apoyo dependiente de la Gerencia de Administración, es la encargada de elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad del Cusco de acuerdo a la metodología y normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad.

B. RECURSOS

- Recursos Humanos:

- Recursos Materiales:

AREA NUMERONIVEL CONDICION

LABORAL FUNCIONAL

Jefatura 1 Funcionario Confianza 1 Técnico Nombrado 1 Auxiliar Nombrado Area de Integración Contable

2 Profesionales CAS

Area deFiscalización 2 Profesional CAS Area de Ejecución 3 Profesional CAS Area de Liquidación de Impuestos

1 Profesionales

CAS

TOTAL 11

01 Func., 08 Profes., 01 Técn. y 01 Auxiliares 01 Confianza, 02 nombrados, 08 contratados

AREA EQUIPO MOBILIARIO

DESCRIPCION DESCRIPCION

Oficina de 11 Computadoras Pentium IV 8 Escritorios metálic

Contabilidad 6 Impresoras Epson carro ancho 2

Escritorio de madera

1 Impresoras Laser 8Sillones giratorios

2 Calculadoras grandes 8 Sillas de madera

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Recepción de la Oficina

de Planificación y presupuesto de las planillas de sueldos y salarios sin calendario

Entrega inoportuna de los Recibos de Ingreso para su Registro Administrativo.

Recepción de información requerida con sumo retraso de las diferentes unidades orgánicas de la entidad, para ser integrados en los Estados Financieros, lo que imposibilita la conciliación oportuna y adecuada.

Recepción de la Oficina de Logística de las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio sin el sustento adecuado.

Deficiente sistema operativo de los equipos de computo, ocasionando mal funcionamiento del Modulo SIAF

Recepción de Rendiciones de Encargos Otorgados no en los formatos pre establecidos.

La falta de coordinación entre dependencias para el cumplimiento de funciones

Ambientes inadecuados para el funcionamiento de la oficina.

Deficiente soporte técnico.

Carencia de un ambiente cercano y adecuado para el archivo general de documentación contable

Equipo de cómputo e impresoras obsoletos, que dificultan el registro Administrativo tanto de ingresos como de gastos.

Rendiciones de Habilitaciones de cajas chicas y anticipos por viáticos inoportuna.

Falta de presupuesto para capacitación especializada del personal.

Entrega de documentación de las Aéreas usuarias de Ingresos y Gastos para su registro en forma tardía e incompleta.

La presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales, semestral y anual son presentados en forma oportuna de acuerdo al cronograma de entrega establecidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

La Declaración de PDT 601 y 621 se realiza dentro de los plazos establecidos.

C. OBJETIVOS: - Objetivos Generales:

Elaboración de la Cuenta General de la Entidad.

- Objetivos Específicos: . Elaboración y presentación de los Estados Financieros

trimestral, semestral y anual de la Municipalidad. . Elaboración y control previo de la Ejecución Financiera,

trimestral, semestral y anual. . Determinación y presentación mensual de la información

tributaria a la SUNAT dentro de los plazos establecidos.

D. PRESUPUESTO:

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Contabilidad para el año 2011 asciende a S/.387,432.00

E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.7. OFICINA GENERAL DE FOMENTO MUNICIPAL Y COOPERACION TECNICA.

A. DIAGNOSTICO: La Oficina General de Fomento Municipal y Cooperación Técnica es un

órgano de apoyo y asesoramiento, dependiente de la Gerencia Municipal, cuya labor es promover, asesorar y evaluar las relaciones inter institucionales entre la Municipalidad y los diferentes actores y agentes sociales, buscando la concertación y participación de la sociedad civil, con el propósito de favorecer la gobernabilidad, la misma que se vea reflejada en una gestión más eficiente. Actualmente esta dependencia funciona en el segundo piso del local de Galerías Turísticas de la Av. El Sol.

B. RECURSOS


AREA

NUMERO NIVEL


Dirección 01

Funcionario

Designado

TOTALES 01 01 Funcionario


AREA EQUIPO

DESCRIPCION MOBILIARIO

DESCRIPCION Dirección 01 Equipo de computo

01 Escritorio de madera con 05 gavetas. 01 Silla grande de madera con tapiz 02 sillas pequeñas de madera con tapiz.

C. OBJETIVOS Objetivo General El objetivo General de la Dirección General de Fomento Municipal y

Cooperación Técnica, es promover y asesorar las relaciones inter institucionales, mediante acciones de concertación y articulación entre el gobierno local, sociedad civil y aquellas instancias que favorezcan una mejor gestión; así como la cooperación en diferentes modalidades, para beneficio de la población de la provincia de Cusco.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Desconocimiento de las

dependencias municipales sobre la labor de esta Dirección, lo que acarrea dificultades de comunicación y coordinación interna.

La escasa coordinación de parte de algunas dependencias con ésta Oficina limita el logro de metas propuestas.


Insuficiente información y deficiente soporte técnico.

Ausencia de un sistema de seguimiento.

Falta de personal de apoyo con un mínimo nivel de especialización.

El único equipo de cómputo existente es muy antiguo y no contamos con una impresora.

Falta presupuesto para establecer coordinaciones fuera del ámbito de la provincia.

Las oportunidades de capacitación son escasas.

Se ha apoyado la formalización del Consejo para la Gobernabilidad y el Desarrollo de la Provincia de Cusco, como un espacio de concertación que apoye la gestión municipal.

Se ha fortalecido la acción de otros espacios para articular esfuerzos que favorezcan la participación.

Se ha iniciado la actualización de instrumentos de gestión como el PDI y PDC con la participación de los espacios de concertación respectivos.

Se ha conseguido mejorar los canales de comunicación interna entre las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Se ha facilitado la aprobación de Convenios y Acuerdos como parte de la cooperación inter institucional.

Se han reactivado acuerdos derivados de hermanamientos con otras ciudades.

Se han efectuado seguimiento a las acciones que impliquen fomento y cooperación a la gestión municipal.

Objetivos Específicos Contribuir a que los diferentes agentes y actores sociales, organizados

en espacios de concertación, favorezcan la eficacia de la gestión municipal.

Promover las relaciones interinstitucionales en diferentes niveles, buscando en la cooperación fomentar la acción del gobierno local, como instancia de servicio a la población de su jurisdicción.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Oficina General de Fomento Municipal y Cooperación Técnica, para el año 2011 asciende a la suma de S/. 83,042.00. E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.9. OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.

A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

La Oficina General de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento de la Municipalidad Provincial del Cusco, dependiente de la Gerencia Municipal responsable de dirigir, ejecutar, evaluar la interpretación y aplicación de la normatividad legal vigente siendo el encargado de brindar el asesoramiento a la Alta Dirección y las Unidades Orgánicas de la Municipalidad del Cusco en los asuntos que se pongan a su disposición, tiene la siguiente estructura:

B. RECURSOS:


AREA NUMERO NIVEL CONDICION

FUNCIONAL LABORAL

Oficina 01 Funcionario Designado

General de 01 Profesional Abogado III Plaza no cubierta Asesoría 03 Abogados CAS (solo 02 plazas cubiertasJurídica 01 Secretaria Repuesta Judicial. 01 Técnico Administrativo Nombrado.

TOTALES 07 01 Funcionario, 01 Profesional Abogado III, 03 Abogados, 01 Secretaria y 01 Técnico Administrativo. 01 Designado, 01 Nombrado, 05 Contratados


AREA EQUIPOS MOBILIARIO

Oficina General de Asesoría Jurídica

05 Computadoras.

02 Impresoras Laser.

01 Impresora a tinta.

01 Maquina de Escribir.

01 Fotocopiadora Konica.

01 Switch Dlink.

01 Módulo para Computadora.

03 Sillones Giratorios.

01 Archivador metálico.

06 Escritorios de madera.

01 Credenza de madera.

02 Archivadores de madera.

09 Sillas de madera.

02 Mesitas auxiliares de madera.

01 Mesita auxiliar de metal.

01 Estante de madera.

01 Tajador metálico para lápiz.

01 Reloj de pared.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS ALCANZADOS

Escaso personal

Carencia de materiales de escritorio para ser distribuidos entre el personal que viene laborando.

Falta de material bibliográfico

Falta de muebles adecuados para el archivamiento de los documentos

Inadecuado sistema de cableado

Falta de capacitación a los profesionales del Derecho

Limitados recursos humanos.

Ambientes inadecuados

Carencia de capacitación del personal de la Oficina.

Carencia de materiales de escritorio para ser distribuidos entre el personal que viene laborando.

Insuficientes e inadecuados equipos de cómputo y mobiliario vetusto.

Falta de material bibliográfico.

Falta de muebles adecuados para el archivamiento de documentos.

Una eficiente y eficaz asesoría jurídica que coadyuve a una mejor conducción institucional en materia jurídica. Perfeccionamiento

de los instrumentos jurídicos vigentes, convenios, contratos, normas internas que faciliten una mejor gestión edil. Estricto respeto al

ordenamiento jurídico y la adecuación de las normas internas del mismo. Trabajadores

municipales con un adecuado soporte jurídico en materias de su competencia.

C. OBJETIVOS

Objetivo General:

Brindar asesoría, emitir opinión jurídica en asuntos que sean requeridos y velar porque la normatividad interna de la Municipalidad y sus Unidades Orgánicas este de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Objetivos Específicos:

Fortalecer la institucionalidad municipal y su capacidad de gestión.

Emitir opinión técnico jurídica sobre asuntos referidos a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Elaboración y Revisión de los proyectos de contratos y convenios que deba celebrar la Municipalidad Provincial.

Formular proyectos de disposiciones legales y otros documentos de carácter técnico jurídico.

Asesorar a los diferentes órganos institucionales en materia jurídica.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Oficina General de Asesoría Jurídica para el año 2011 asciende a la suma de S/. 181,432.00


5.6.4. TERMINAL TERRESTRE.


El Terminal Terrestre, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y, al inicio de la presente gestión se pudo identificar diversos problemas en la administración del Terminal Terrestre, que involucraban a los distintos actores y elementos de la organización; por lo que se trazó como objetivo inmediato implementar políticas de gestión, tendientes a eliminar las deficiencias; priorizando el adecuado manejo del recurso humano y rescatando el principio de autoridad en las relaciones administrativas y económicas con los distintos operadores y empresas de transporte.

B.- RECURSOS: ‐ Recursos Humanos:

PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO

01 Director 01 Asistente Operativo II 01 Secretaria II 01 Tesorero

03 Coordinadores de grupo 25 Trabajadores Operativos 02 Seguridad 03 Recaudadores de Tame 03 Perifonistas. 01 Enfermeras-Personal de Tópico Auxiliares de mantenimiento y

Limpieza ‐ Recursos Materiales:

Un edificio de 2 niveles con cerco perimétrico, un patio de maniobras y playas de estacionamiento de vehículos particulares.

Letrero de Bienvenida diseñado por la Dirección de estudios y proyectos y confeccionando por la Empresa Embotelladora Latinoamericana S.A. Coca Cola.

Cuatro medidores de agua para los 03 servicios higiénicos del Terminal Terrestre y uno para el control del consumo del resto de ambientes.

Garitas de control en puertas exteriores, para el control del ingreso y salida de taxis vehículos particulares y buses.

Cuatro Oficinas Administrativas ubicadas en el 2º nivel. Dos ambientes en el 2º nivel destinados para el destacamento de la

Policía Nacional del Perú Un módulo de madera y vidrio para el cobro de Tame, ubicada en la

sala de espera.

Un Reloj donado por Embotelladora Latinoamericana S.A. Coca Cola (sala de espera).

Ocho Módulos para venta panes. Dos letreros de señalización (Ingreso y Salida de pasajeros). Siete extintores contra incendios ubicados estratégicamente Seis faroles ornamentales. Dos enrejados de jardines. Dos mástiles para izamiento de Banderas.. Una computadora Penthium con impresora LX-300

Una computadora Penthium III con impresora Láser Cuatro tarimas de madera. Un Radio Transmisor 100 butacas Una caja fuerte pequeña Un equipo de amplificación de audio y 16 parlantes externos,

mejorado con Mixer de 6 Canales, más Ecualizador Technics Once equipos de radio comunicación (Handys) c/base de

transmisión. Un equipo quirúrgico de primeros auxilios. Un juego de herramientas mínimas para mantenimiento.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

06 Escritorios de Oficina. 02 Sillas tapiz de cuero. 03 Sillas de madera. 02 Estantes de madera 02 Muebles para computadora. 01 Credenza 01 Archivero 03 Equipos de Computo. 01 Impresora. 01 Televisor de 21”.

PROBLEMAS

DIFICULTADES

LOGROS ALCANZADOS

Limitación en el área de la infraestructura del Terminal Terrestre. Infraestructura

inadecuada e insegura de Garita de Taxis y Garita de Buses. Ambientes con diversos

problemas legales y

Gestiones anteriores generaron supuestos derechos adquiridos al arrendar locales sin previo proceso de subasta pública.

Infraestructura

insuficiente del Terminal

La Administración ha logrado que todas las personas involucradas en la actividad comercial y de servicio dentro del Terminal Terrestre, se guíen por el Reglamento de Funcionamiento del

financieros sin resolver que devienen de años anteriores.

Terrestre, para brindar un servicio satisfactorio tanto a las Empresas de Transporte como a los pasajeros, existiendo a la fecha 17 rampas para embarque de pasajeros y siendo necesario por lo menos 40 rampas. Déficit de equipos

de cómputo. Carencia de Sistema

de Equipo de Monitoreo de Control y Seguridad.

TTC. Como ente recaudador

cuenta con ingresos en progresión con capacidad de alcanzar autofinanciamiento.

En las instalaciones del Terminal Terrestre, no operan Empresas de Transporte, que no se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

C. OBJETIVO

Objetivo General:

El Terminal Terrestre, tiene como objetivo principal, permitir integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, permitiendo la salida y llegada de buses a la ciudad de Cusco, de vehículos de servicio publico y al embarque y desembarque de pasajeros y equipajes.


Ofrecer al Público usuario, seguridad, comodidad y adecuados

servicios complementarios en las instalaciones del Terminal Terrestre, centralizando las operaciones de las empresas dedicadas al servicio de transporte público interprovincial, nacional e internacional de pasajeros.

Fortalecer e implementar acciones que permitan alanzar la excelencia, posibilitando la puesta en marcha de diferentes proyectos como en el mejoramiento y ampliación del Terminal Terrestre.

Fortalecer el proceso de recaudación de Tasas y Rentas, incrementando la recaudación económica en un 20 %, con respecto al año 2010.

Formular, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de la administración del Terminal Terrestre, alcanzando niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad para el Terminal Terrestre para el año 2011 asciende a la suma de S/. 840, 058.00

D. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.6.6. OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS.


La Oficina de Sistemas e Informática es un órgano de apoyo técnico que depende de la Gerencia Municipal, responsable de evaluar, ejecutar y formular los procesos informáticos que se llevan a cabo en las diferentes instancias de la municipalidad, con la finalidad de hacerlas más eficientes, la Oficina actualmente viene funcionando en el local de Galerías Turísticas sito en Av. El Sol.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AREA

NUMERO NIVEL


Oficina de informática y Sistemas

01 Dirección CAS

Oficina de informática Sistemas

04 Soporte de Sistemas

CAS

Oficina de informática y Sistemas

04 Soporte Técnico CAS

TOTAL 09


AREA EQUIPO


DESCRIPCION

Oficina de informática y

sistemas

05 Servidores 04 computadoras portátiles 03 Pc de escritorio 01 Impresora LaserJet 3000. 01 Scanner hp scanjet 4070 02 Proyector Multimedia 01 Impresora multifuncional canon MF 5300 01 Impresora de fotochecks 02 switch de monitores 01 ups 42 switchs 10/100mbs 02 multitester 02 testeadores de red 07 cabinas touch screen 03 celulares RPM 01 Cámara Digital 03 Teléfonos analógicos 04 antenas de radio enlace 01 patch panel 01 kit de herramientas de red 01fuente de poder para servidor Ibmx3650

06 módulos de trabajo- melamina 01 escritorio 02 sillas giratorias 08 sillas de madera 01 módulo de melamina en L 04 estantes de melamina 02 Archivadores 01 rack 01 escritorio para servidor 02 pizarras acrílicas 01 mesa de trabajo de melamina 01 gabinete de seguridad para switch 02 gabinetes de madera 01 mesa pequeña auxiliar

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Falta de recursos

económicos para disponer de una infraestructura informática acorde a las necesidades de la Institución. Escaso personal para

cubrir las necesidades de todas las dependencias de la Municipalidad. Falta de capacitación

al personal de la Oficina de Informática acorde a los avances tecnológicos por parte de la Municipalidad Carencia de un

proyecto integral de fortalecimiento en tecnologías de la información y comunicación con características de inversión pública, que cuente con un presupuesto adecuado. Sistemas de

información desprotegidos con medidas de seguridad implementados con tecnologías desfasadas y en plataformas diferentes. Carencia de políticas

y directivas en el manejo de los sistemas de información.

Falta de recursos económicos para disponer de una infraestructura informática acorde a las necesidades de la Institución.

Escaso personal para cubrir las necesidades de todas las dependencias de la Municipalidad.

Falta de capacitación al personal de la Oficina de Informática acorde a los avances tecnológicos por parte de la Municipalidad

Carencia de un proyecto integral de fortalecimiento en tecnologías de la información y comunicación con características de inversión pública, que cuente con un presupuesto adecuado.

Sistemas de información desprotegidos con medidas de seguridad implementados con tecnologías desfasadas y en plataformas diferentes.

Carencia de políticas y directivas en el manejo de los sistemas de información.

Apoyo permanente y oportuno a las diferentes oficinas de la municipalidad

Actualización de licencias antivirus y de software

Control, monitoreo y seguimiento de los sistemas y equipos de cómputo dela municipalidad

Control del SIAF para tener una buena información específica y actualización diaria.

Cableado Estructurado en los locales de Galerías Turísticas y Rentas

Interconexión entre los locales de Galerías Turísticas, Palacio Municipal, San Bernardo - Infraestructura, Pampa del castillo – Rentas, Teatro Municipal – Catastro

Implementación del software integral SIAM en todas las áreas de la Municipalidad

Implementación equipos de cómputo para las diferentes áreas de la municipalidad

C. OBJETIVOS:

Objetivo General. Formular, ejecutar y evaluar los procesos tecnológicos e informáticos de los sistemas que funcionan en las diferentes instancias de la Municipalidad, haciéndolas más eficientes.

Objetivos Específicos. Brindar soporte e innovación a los sistemas de información, redes y

equipos de cómputo garantizando su óptimo funcionamiento.

Planificar, desarrollar e Implementar proyectos de Tecnologías de Información orientados a los avances tecnológicos.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de cómputo y de telecomunicaciones.

Gestionar capacitaciones periódicas en el manejo y buen uso de las tecnologías de información a las diferentes dependencias de la Institución.

Fortalecer, planificar, organizar y dirigir la implementación del Gobierno Electrónico a fin de difundir los servicios de la Municipalidad mediante el uso intensivo del Internet y otros medios de comunicación.

Coordinar los aspectos técnicos respecto a las adquisiciones y

contrataciones de hardware, software y sistemas de información. Administrar el portal Web de la Municipalidad de acuerdo a las normas

del Sistema Nacional de Informática. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del

Sistema Nacional de Informática. Programar dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades

relacionadas con sistemas informáticos.

Normar, planificar y coordinar el uso de recursos y servicios

informáticos (hardware, software y telecomunicaciones). Implementar y adecuar un centro de procesamiento de datos que

garantice la integridad y seguridad de los datos procesados y almacenados en los servidores de la institución.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Informática y Sistemas para el año 2011 asciende a la suma de S/ 2.476.850,00 E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.3. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.


La Oficina de Secretaria General es un órgano de Apoyo de la Municipalidad Provincial del Cusco, dependiente del Despacho de Alcaldía, encargado de optimizar administrativamente las Sesiones del Concejo Municipal, garantizar la legalidad, registro, archivo, difusión oportuna de los dispositivos municipales, así como de la recepción, sistematización y distribución oportuna de las peticiones del administrado.

B. RECURSOS . Recursos Humanos

ÁREA NIVEL FUNCIONAL

Número de

Personal Actual

CONDICIÓN LABORAL

OFICINA DE

SECRETARÍA GENERAL

Secretario General (Funcionario)

01 Designado

Abogado II 01 Repuesto Judicial

Especialista Administrativo

02 CAS

Técnico Administrativo II

01 Nombrado

Secretaria II 01 Nombrada Auxiliar de Sistema Administrativo

02 Obreros Permanentes

Trabajador de Servicio 01 Obrero Permanente

OFICINA DE

TRÁMITE

Jefe de Oficina (Funcionario)

01 Designado

Técnicos 03 Nombrados

DOCUMENTARIO Administrativos Auxiliares Administrativos

01 Obrero Permanente

01 CAS SALA

DE REGIDORES

Secretaria II 01 CAS Auxiliar Administrativo 01 Obrero

Permanente TOTAL 17

. Recursos Materiales

EQUIPOS

MOBILIARIO

ÁREA AÑO 2010

AÑO 2011

Nº DESCRIPCIÓN Nº DESCRIPCIÓN

OFICINA DE

SECRETARÍA GENERAL

15 Computadoras 20 Computadoras 09 Impresoras 10 Impresoras 01 Lap Top 01 Lap Top 02 Fotocopiadoras 02 Fotocopiadoras 01 Módem 01 Módem 01 Equipo de Sonido 01 Equipo de Sonido 02 Mini Componentes 02 Mini Componentes 01 Guillotina 01 Guillotina 01 Anilladora 01 Anilladora 06 Teléfonos fijos 06 Teléfonos Fijos 01 Consola de Sonido con

acceso a USB 01 Grabadora 01 Programa de Software de

Sonido 02 Grabadoras digitales

manuales 02 Audífonos digitales

profesionales 01 TV LCD 32 pulgadas 01 Scanner 01 Filmadora

ÁREA AÑO 2010

AÑO2011

Nº DESCRIPCIÓN Nº DESCRIPCIÓN

C. OBJETIVOS

OFICINA DE

SECRETARÍA GENERAL

35 Escritorios 40 Escritorios 10 Archivadores 50 Archivadores 02 Consolas 02 Consolas 02 Estantes Metálicos 20 Estantes Metálicos 05 Módulos de

Computadoras 10 Módulos de

Computadoras 50 Sillas 65 Sillas 07 Sillones 14 Sillones 04 Mesas Auxiliares 08 Mesas Auxiliares 12 Cuadros 12 Cuadros 02 Módulos de Atención 03 Módulos de atención 01 Estantería de Melamine 03 Estantes de Melamine 01 Tabiquería de Melamine 01 Tabiquería de Melamine 02 Reloj de Pared 03 Relojes de Pared

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Equipo de

grabación deficientes

Carece de ambientes adecuados para la custodia del acervo documentario (archivo)

Carencia de materiales de escritorio

Equipos de computo casi obsoletos.

Falta de conocimiento y capacitación de los nuevos trabajadores contratados, los cuales generalmente llegan a la administración municipal sin una experiencia o preparación previa, sin los conocimientos técnicos necesarios en gestión municipal La falta de la

dotación y entrega de materiales de trabajo por parte de la oficina de logística. Demora en la

atención oportuna de los requerimientos de materiales. Falta de

identificación institucional por parte de algunos trabajadores.

Trabajadores con vocación de servicio e interés para mejorar sus aptitudes y habilidades.

Directivas y Reglamentos debidamente aprobados y actualizados.

Equipo Humano con nivel de formación universitaria y Técnica.

Eficiente atención a los pedidos de los señores Regidores.

Adecuada y eficiente recepción, procesamiento y distribución de expedientes administrativos.

Objetivos Generales: Sistematizar la Documentación Administrativa del Concejo Municipal, del

Sistema del Archivo Documentario, así como de la emisión y publicación de los diferentes dispositivos municipales.

Recepcionar las peticiones de los administrados, para su distribución respectiva.

Brindar Atención Administrativa a la Sala de Regidores.

Objetivos Específicos: Formular los dispositivos legales dentro del marco legal que le asiste a

los gobiernos locales. Desarrollar las tareas encomendadas bajo una visión corporativa

orientadas al logro de metas definidas dentro del marco de su competencia.

Proporcionar información adecuada y oportuna del destino de las peticiones del administrado.

Velar por el cumplimiento oportuno y eficiente de las actividades administrativas de la Sala de Regidores.

Notificar las Resoluciones de Alcaldía y otros. Convocar a las Sesiones de Concejo Ordinaria y extraordinaria.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Oficina de Secretaria General para

el año 2011 asciende a la suma de S/ 1,139,238.00 E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.2. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, como órgano de defensa de la Municipalidad del Cusco, depende funcionalmente y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado y administrativamente del Despacho de Alcaldía, es la Oficina encargada de la tramitación de los procesos judiciales tanto a nivel judicial y fiscal, así como en la tramitación de procesos extrajudiciales en los cuales la Municipalidad es parte, en estricta concordancia con el Decreto Legislativo Nº 1068, que regula el sistema de Defensa Judicial del Estado y su reglamento el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS y sus modificatorias.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AREA

NUMERO NIVEL


Dirección (Recursos con los que cuenta actualmente)

01 01 01

Funcionario Profesional. Técnico

Confianza Cas Cas

Recursos humanos que deben adicionarse para el año 2011

01

Técnico Cas

TOTALES 04 01 Funcionario, 01 Profesional y 02 Técnicos.

Recursos Materiales:

AREA EQUIPO


DESCRIPCION

Antesala o primer

despacho.

03 Equipo de computo (pantalla, CPU, teclado, mouse) 01 Parlantes de computadora

02 Módulos de Madera para computadora. 03 Escritorios de madera. 01 Mesas de madera. 01 Escritorios metálicos. 03 Sillas metálicas de color guinda. 01 Sillas metálicas color marrón 01 Sillas de madera. 01 Muebles con cajones. 01 Estante para archivar expedientes de madera. 01 Archivador metálico. 01 Archivador de madera. 01 Pizarra acrílica.

Oficina de Abogados Delegados.

02 Equipo de computo (pantalla, CPU, teclado, mouse) 01 Impresora Multifuncional Konica Minolta. 01 Parlantes de computadora. 01 Teléfono.

01 Módulos de melamina para computadora. 01 Escritorios de madera. 01 Mesa de madera. 01 Escritorio de melamina. 02 Sillas metálicas de color guinda. 01 Sillas metálicas color marrón. 02 Sillas de madera. 01 Muebles con cajones. 01 Estante metálico para

archivar expedientes. 01 Mesa de madera con patas metálicas. 01 Pintura.

Oficina del Procurador Municipal.

01 Equipo de computo (pantalla, CPU, teclado, mouse) 01 Parlantes de computadora. 01 Teléfonos 01 Scaner. 01 Impresora Jet Laser

01 Mesas de madera. 01 Escritorios metálicos. 04 Sillas metálicas de color guinda. 02 Sillas de madera. 02 Estante para archivar expedientes de madera. 01 Pintura.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Ambientes inadecuados

para el funcionamiento de la oficina.

Muebles inadecuados para el desarrollo de las labores de la Oficina.

Computadoras desactualizadas que no permiten desarrollar las labores de la Procuraduría.

Deficiencia y dilación por parte de las dependencias municipales para proveer información y/o documentación requerida.

Bibliografía insuficiente para cumplir con los fines y objetivos trazados.

Falta de coordinación de las demás oficinas de la Municipalidad con la Procuraduría a fin de

Carencia de un ambiente adecuado para archivar los expedientes judiciales.

Equipo de cómputo existente se encuentra desfasado; este hecho genera demora en el desarrollo de las actividades.


Falta de materiales de escritorio para el desarrollo de las labores inherentes a la Procuraduría (Papel membratado, engrapador industrial).

En la tramitación de procesos judiciales Recuperación del Local institucional

situado en la calle San Bernardo, ex INC.

Recuperación de diversos locales de la Municipalidad vía procesos de desalojo.

Archivamiento de procesos judiciales en materia penal contrarios a los intereses de la Municipalidad del Cusco.

Incremento de los procesos judiciales que se resuelven a favor de la Municipalidad del Cusco.

Elaboración de una base de datos actualizada respecto al estado situacional de todos los procesos judiciales y extrajudiciales.

En la tramitación de solicitudes administrativas. Mayor coordinación con la Oficina de

Personal para la obtención oportuna de la información solicitada.

Agilización de la información que

C. OBJETIVOS: Objetivos Generales:

El objetivo General de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal es ejercer la defensa de los intereses de la Municipalidad del Cusco en los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Municipalidad es parte, con la consigna de obtener un resultado favorable a la entidad Municipal.


Tramitar de manera adecuada y óptima los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Municipalidad es parte.

Permitir una constante actualización de los conocimientos jurídicos a través de bibliografía y medios informativos virtuales.

Participar en cursos de actualización y especialización dirigidos a los abogados de la Procuraduría Municipal.

Mantener actualizada toda la información relacionada con los procesos judiciales y extrajudiciales que se tramitan.

Recuperar más de cinco locales que pertenecen a la Municipalidad del Cusco y que actualmente se encuentran en poder de terceras personas.

Obtener resultados favorables en la tramitación de los procesos judiciales referentes a los trabajadores municipales que solicitan reposición y pago de beneficios laborales.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Secretaria General para el año 2011 asciende a la suma de S/. 281, 841.00 E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

solucionar los procesos.

brindan las diversas áreas de la Municipalidad referente a procesos que se tramitan en la Procuraduría Municipal.

5.6. GERENCIA MUNICIPAL A. DIAGNOSTICO:

La Gerencia Municipal es el Organo de Dirección de más alto nivel de la Municipalidad Provincial del Cusco, depende directamente de Alcaldía y es la responsable de hacer cumplir las políticas de gestión emanadas por el Concejo Municipal y de Alcaldía, así como dirige, coordina y controla las acciones de los Organos de Asesoramiento, de Línea, de Apoyo y otros por delegación.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AREAS

NUMERO NIVEL


Jefatura 01 01 03 01

Funcionario Técnico Técnicos Auxiliar

Confianza Nombrado CAS Nombrado

Asesores

01 03

Profesional Profesionales

Nombrado CAS

TOTALES 10 01 Funcionario, 04 profesionales, 05 Técnicos


AREA

EQUIPO DESCRIPCION


Gerencia Municipal

01 Laptop 05 computadoras 02 Impresoras Laser 01 Scaners 01 Fotocopiadora 01 Televisor 01 Reproductor DVD

07 Escritorios 02 Sillones giratorios 06 Sillones giratorios de metal para Sala de reuniones 01 mesa de reuniones 06 Sillas con coderas de madera 14 sillas de madera tapizada 01 Pizarra electrónica.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Constantes cambios

de Gerente Municipal, así como del personal, ocasiona el retraso en el cumplimiento de los objetivos,

Carencia de personal profesional para una mejor gestión.

Retraso en la provisión de insumos, materiales de escritorio y del sistema de impresión.

Deficiente sistema operativo de los equipos de cómputo por ser obsoletos.

Falta de un ambiente cercano para el archivo de la Gerencia y la clasificación efectiva de los mismos.

Falta de cumplimiento del mantenimiento de los equipos de cómputo.

Carencia de ambientes apropiados para su funcionamiento y categoría.

Mobiliario antiguo y en malas condiciones.

Falta de presupuesto para capacitación especializada de personal.

No se cuenta con el Sistema Spij actualizado.

La Gerencia Municipal ha desarrollado sus acciones dentro del estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Se han tramitado los expedientes dentro de los plazos establecidos y en forma oportuna.

Coordinación permanente con las diferentes Gerencias y dependencias de la Municipalidad.

Difusión e información sobre la gestión que se desarrolla a la población.

Requerimientos de urgencia de Alcaldía, OCI y otros atendidos oportunamente.

C. OBJETIVOS :

Objetivos Generales : Dirigir, coordinar y controlar las políticas y acciones de los Organos de Asesoramiento, de Línea, de Apoyo y Organos Desconcentrados en cumplimiento de sus funciones en los políticas de gestión Municipal, que propicien la participación ciudadana.

Objetivos Específicos : Dirigir políticas administrativas y financieras de la Municipalidad.. Impulsar la participación ciudadana a través de la identificación y

priorización de programas, proyectos y actividades, efectuando un seguimiento y control de la ejecución de éstos.

Propiciar y proponer las acciones necesarias para la defensa y cautela de los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial del Cusco.

D. PRESUPUESTO :

El Presupuesto de operatividad para la GERENCIA MUNICIPAL correspondiente al año 2011 asciende a la suma de S/. 394,187.00.


5.6.1. OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS Y DEFENSA CIVIL A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

Actualmente la Oficina de Supervisión de Obras , como órgano de control de la Municipalidad Provincial del Cusco, se encarga de la Supervisar (Técnica y Financiera) , Monitorear, evaluar física cualitativa y cuantitativamente los programas, proyectos y actividades que la Entidad ejecuta cautelando la correcta utilización de los presupuestos asignados y generando la información oportuna sobre el avance físico de los Proyectos de Inversión y por Contrata.

La Oficina de Defensa Civil, se encuentra actualmente coordinando las acciones de prevención con los diferentes entes de nuestra ciudad y se encuentra implementando las acciones necesarias para estar en capacidad de brindar una oportuna, adecuada, eficaz y eficiente asistencia preventiva ante las emergencias y/o desastres de diversas magnitudes, originados por fenómenos naturales o inducidos por el hombre, en el ámbito de la jurisdicción que permita tomar acciones oportunas y pertinentes con el fin de proteger la vida de la población, el patrimonio, el medio ambiente y en general, minimizar las consecuencias adversas de los ambientes de los mismos.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Dirección 01 Profesional Ingeniero ó Arquitecto Designado

Área de 01 Profesional Abogado Nombrado Supervisión

De Obras 01

Técnicos Administrativos.

CAS-Rep.Jud.

Área de Defensa

01

Profesional Ingeniero

CAS

Civil 01 Técnico CAS

02

Auxiliar Administrativo

CAS Rep.Jud.

Área de Liquidación de Obras

01

01

Profesional (CPC) Profesional (CPC)

Nombrado CAS

TOTALES 09

01 Jefe, 04 Prof., 02 Técnico, 02 Auxiliar.

01 Designado, 02 nombrados, 06 contratados


AREA EQUIPO


DESCRIPCION

Dirección

01 Equipo de computo 01 Impresora Laser HP Jet 2055 DN 02 Cámara Digital 01 Teléfono

01 Escritorio Gerencial de Madera 01 Mesita Auxiliar 01 Sillón de cuero giratorio 03 silletas de metal con tapiz 01 Stand archivador de madera de cuatro gavetas

Supervisión de Obras

12 Equipos de computo

06 escritorios de madera y

02 Impresora Laser HP Jet 2055 DN 01 impresora Kyocera 1030. 01 Fotocopiadora marca bih hub 211 01 aspiradora

melanina 03 archivadores de madera 01 sillon giratorio 01 credenza de metal de 4 gavetas 14 sillas de metal y madera 02 módulo para computadora 02 mesitas auxiliares 01 pizarra acrílica

Liquidación de Obras

12 Equipos de computo (Malos) 03 Equipos de computo (nuevas) 02 Impresora Kiocera 1030 01 Plotter 01 Guillotina

11 escritorios de madera y melanina 03 escritorios de metal 06 Archivador de madera 01 Mesa de Reuniones 01 sillón giratorio 20 silletas 01 pizarra madera

Defensa Civil

03 Laptop 05 computadoras 01 impresora Kyocera 01 impresora HP 01 Teléfono 01 Fotocopiadora 01 Motobomba 01 maquina de escribir

03 sillas plástico 04 sillas madera 02 sillas giratorias metálicas 01 credenza de 4 gavetas de metal 01 armario de metal 03 escritorios de melanina 02 escritorios metálicos 02 escritorios de madera 01 mesa de madera (mala) 03 stand de melanine 01 vitrina de madera

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Inestabilidad y Constantes cambios de Directores, desde el año 2006. Supervisión de Obras: Los Proyectos de Inversión no están bien elaborados, debido al personal que lo elabora es inexperto en la elaboración de los expedientes(falta experiencia para elaborar los expedientes de obra). Inadecuados equipos de computo, los cuales no están acorde a los trabajos que realizamos y al avance de la tecnología No se cuenta en la actualidad con equipos de comunicación RPM para los Inspectores. No existe un ambiente adecuado para los inspectores, para que realicen sus labores administrativas. Defensa Civil, la transferencia de funciones para la emisión de Licencia de Funcionamiento de la Oficina de Rentas a la Oficina de Gerencia de Servicios Municipales, genera descoordinaciones y por consiguiente desorientación y falta de unificación de criterios y clarificación. Las nuevas normas vigentes como el Decreto Supremo 066-2007-PCM y la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, generó dudas en el administrado y mala interpretación de la

Hace que no haya un trabajo continuado y constante para mejorar el trabajo de Supervisión, Liquidación que es muy importante para el mejor manejo de nuestra institución. Supervisión de Obras: Al momento de ejecutar la obra, en la gran mayoría de proyectos hay dificultades por que se tiene que modificar los expedientes de obra debido a la mala elaboración de estos Teniendo presupuesto en cada obra no se ha logrado adquirir los equipos que se necesita en supervisión. Es importante contar con los medios de comunicación RPM, ya que es una forma de tener un mejor control de los Inspectores, sabiendo que el 100 % de los Residentes y algunos administrativos cuentan con RPM. Defensa Civil Quejas de los usuarios respecto a la información que se les brinda Negligencia de los usuarios sobre la mala interpretación y por tanto quejas de los usuarios respecto a las nuevas normas vigentes Liquidación de Obras. Carencia de un ambiente

En el Orden Administrativo: En la Oficina de Supervisión de Obras se logró la implementación parcial de la oficina, la cual permite poder prestar servicios administrativos y Técnicos en ambiente adecuado. Se cuenta con 05 ambientes para la organización y funcionalidad de las labores inherentes a la oficina Se logró la implementación de vestuario con distintivo de Personal., el mismo, que permite distinguir la presencia municipal en las tareas donde se interactúa en nuestro medio local. La Oficina de Defensa Civil ha logrado incrementar las solicitudes de inspección técnica de seguridad en defensa civil. La Oficina de Liquidación de Obras Organización, gestión y Administración de la Oficina de Liquidaciones. Asesoría y apoyo diversos permanentes y oportunos a todas las unidades involucradas con Liquidaciones de Obras. Revisión y verificación de informes finales ( pre liquidaciones) para su liquidación. Reuniones de coordinación constantes con las unidades involucradas con liquidación de obras. Se ha conseguido liquidar 101 obras. En el Orden Técnico En Supervisión de Obras se ha logrado un adecuado control de Inspección de Obras. Se ha logrado tener una información mensual del avance técnico financiero de las obras que facilita a la toma de decisiones. Defensa Civil. Se logra cubrir las emergencias y participación a eventos por convocatoria interinstitucional. Se logro niveles de coordinación interinstitucional. Se instaló el Comité Provincial de

misma, la falta de claridad y consideraciones de orden económico que afecta a la Oficina de Defensa Civil, no se ha deducido adecuadamente las tasas de Licencias de Funcionamiento donde se incluya los costos que por ley corresponden a inspecciones técnicas. Falta de equipos de comunicación, radio, para la comunicación interinstitucional y conformar una red de comunicaciones para casos de emergencia. No se cuenta con movilidad tanto para la atención de inspecciones técnicas, evaluaciones de riesgo ni atención de llamadas de emergencia. Reducido número de Inspectores Técnicos acreditados para la atención de toda la jurisdicción. Resistencia en el propósito de sensibilizar al administrado en temas de Defensa Civil. Falta de software adecuados para el trabajo de monitoreo y sistematización de las zonas de peligro y su actualización. La Oficina de Liquidaciones, Entrega de documentos fuente con desconocimiento y resistencia por parte de las áreas administrativas. Falta de conocimiento de normatividad vigente para su aplicación en

adecuado para archivo general de documentos. Equipo de computo desfasado ( obsoletos). Limitación de presupuestos, para capacitación y actualización especializada del personal de Liquidación de Obras.

Defensa Civil con sus respectivas Comisiones Permanentes. Se atiende inspecciones a viviendas para emitir opinión técnica. Se logro realizar orientación al Público en materia de Defensa Civil. Se logro incrementar las Inspecciones Técnicas a Establecimientos Públicos. Se logro emitir mayor número de certificaciones de Seguridad a Establecimientos Públicos. Se logro elaborar Plan de contingencia para Temporada de Bajas Temperaturas y Heladas. Se logra realizar eventos interinstitucionales para tratar asuntos inherentes a Defensa Civil. Se esta desarrollando Plan de Contingencia para la Provincia del Cusco Liquidaciones de Obras: Se ha logrado la inserción en estructura Institucional. Coordinación para la elaboración de los Documentos de Gestión (estructura Orgánica , ROF, CAP, MOF). Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional. Evaluación, control y monitoreo de los Proyectos de Inversión respecto al avance físico y documentario por obras. Programación, formulación, ejecución y evaluación de obras programadas para su liquidación.

D.- OBJETIVOS: Objetivos Generales: Coadyuvar la buena ejecución de las obras con calidad y

economía, acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.

Tener Liquidadas todas las obras que ejecuta la Municipalidad Provincial del Cusco, tanto las obras por Administración Directa y Contrata.

Establecer el desarrollo de las actividades locales en un ambiente de seguridad para la población, promoviendo para ello una cultura de prevención

Objetivos Específicos: Supervisión técnica y financiera de la ejecución de las obras. Hacer cumplir las especificaciones técnicas previstas en la

Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. Revisión de Expedientes Técnicos. Revisión técnica y financiera de la Liquidación de Obra. Efectuar las Liquidaciones Técnico Financiero de Obras Producción documentaria (Informes, Memorándums,

Adicionales y/o deductivos, otros). Planificar, organizar y supervisar las acciones de Defensa Civil

en la jurisdicción. Organizar y apoyar en la distribución de la ayuda humanitaria

a la población en casos de desastres. Determinar los lugares de coordinación, almacenaje y

albergue en casos de emergencia.

cumplimiento de funciones del personal responsable de ejecución de obras. Limitaciones y decidía en actualización y capacitación al personal responsable de Liquidación de Obras para el cumplimiento de funciones por parte de la Institución. Logística inadecuada (falta de ambiente y recursos materiales) para el funcionamiento de la oficina de liquidación de obras.

Elaborar el Mapa de Riesgo del Distrito y Provincia, identificando las zonas vulnerables de riesgos de posibles desastres, recomendando las medidas preventivas y correctivas a realizar con la participación de la población.

Garantizar la seguridad de personas que residen y/o asisten a los inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada, de dominio privado y/o público, en base a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Sensibilizar y capacitar a la población mediante la promoción de simulacros de sismo e incendio en Instituciones Educativas, Laborales, Comunales e Instituciones Públicas y Privadas.

Planificar como medida de prevención, la atención de afectados y damnificados en casos de desastre, asegurando su atención, rehabilitación y reconstrucción.

Coordinar con el INDECI, con relación a sus funciones puntuales.

D. PRESUPUESTO :

El Presupuesto de operatividad para la GERENCIA MUNICIPAL correspondiente al año 2011 asciende a la suma de S/. 1, 794,614.00.


5.6.2. OFICINA DE EJECUCION COACTIVA


La Oficina de Ejecución Coactiva es un órgano dependiente de la Gerencia Municipal, responsable de ejecutar las obligaciones tributarias y no tributarias, obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, en forma eficiente y oportuna, con el fin de bajar la tasa de incumplimiento y morosidad al mínimo, la Oficina actualmente viene funcionando en el local de la calle Pampa del Castillo.

Condiciones de infraestructura

El inmueble de data antigua en regular estado de conservación, local que cuenta con dos puertas tipo garaje hacia la calle, por haber sido anteriormente tiendas del mercado de Afligidos del Cusco, no cuenta con acceso al patio, no cuenta con vanos o ventanas hacia la calle, consecuentemente la iluminación natural es escasa.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

Nro. Cantidad Cargo Nivel

1 01 Ejecutor Coactivo F-2

2 04 Auxiliares Coactivos F-1

3 01 Asistente Administrativo Obrero

4 03 Notificadores CAS


Nro. Cantidad Detalle del bien Estado

01 04 Equipos de cómputo, Pentium IV Regular - malo

02 01 Equipo de cómputo, malo

03 01 Impresora, Hp Laser Jet 1150 Regular

04 01 Impresora Kyosera FS-1300D Nueva

05 01 Impresora, Hp Láser Jet P2035 Nueva

06 02 Impresora matricial, LQ-2090 Regular - Malo

07 04 Escritorios de Melanina, de 3 gavetas

laterales y una central

Bueno

08 02 Escritorios de madera Regular

09 01 Escritorio metálico gris, de 05 gavetas

laterales

Regular

10 01 Escritorio metálico pequeño, caoba de 03

gavetas laterales y 01 central.

malo

11 01 Mesita metálica auxiliar Regular

12 04 Sillas giratorias Regular

13 01 Silla Giratoria Malo

14 01 Silla metálica, tapizado negro regular

15 01 Estante para libros de dos niveles regular

16 01 Mueble para computadora de melanine regular

17 05 Archivadores metálicos de 4 gavetas malo

18 01 Archivador metálico de 3 gavetas regular

19 06 Cuerpos de estantes dexion regular

20 01 Franelografo de madera regular

21 01 Impresora Kyocera Ecosys FS-1020D malo


Los Títulos de ejecución no son remitidos oportunamente Carencia de Estrategías de cobranza de otras áreas Deficiente apoyo de otras áreas, en el desarrollo de las diligencias dispuestas.

La Legislación vigente limita el accionar coactivo Falta de apoyo policial para la ejecución de diligencias (no se cuenta con presupuesto para el otorgamiento de viáticos o incentivo a dicho personal) Falta de identificación del personal con su labor coactiva Equipos de cómputo e impresoras, desfasadas y malogradas No se cuenta con software adecuado para procesos coactivos.

Aplicación de diversas estrategias de cobranza, para el adecuado cumplimiento de las funciones. Mayor impacto social en ejecución de clausuras, como consecuencia de las intervenciones coactivas. Tramitación y respuesta oportuna a las peticiones presentadas por los obligados Seguimiento y ejecución de obligaciones derivadas a la Oficina de Ejecución Coactiva. Calificación oportuna respecto a la legalidad de los títulos de ejecución derivados por otras áreas con el consiguiente inicio de los procedimientos de ejecución de ser el caso.

C.- OBJETIVOS:

Objetivos Generales: Es objetivo de la Oficina de Ejecución Coactiva, mejorar los

procedimientos y métodos de trabajo para ejecutar las obligaciones tributarias y no tributarias, obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, en forma eficiente y oportuna, con el fin de bajar la tasa de incumplimiento y morosidad al mínimo.

Objetivos Parciales: Hacer cumplir las disposiciones municipales, e incrementar los ingresos tributarios y no tributarios (administrativos), desarrollando un sistema que permita efectivizar las obligaciones, creando

conciencia ciudadana y tributaria de cumplimiento de obligaciones. Objetivos Específicos: Incremento de recaudación por obligaciones tributarias y no

tributarias.

Inicio de procedimientos coactivos por obligaciones tributarias

y no tributarias.

Ejecución forzosa de obligaciones de hacer que sean

derivadas el presente año.

Impulso de los procedimientos en ejecución.

Reestablecer niveles de coordinación y comunicación con

otras áreas respecto de la situación actual de los obligados.

Solicitar la implementación de un sistema integral informático,

acorde a los procedimientos coactivos.

Promover la reactivación y funcionamiento de la Comisión

Multisectorial (MP; PNP; INDECI; Prefectura) y establecer

reuniones periódicas para la ejecución de clausuras.

Solicitar apoyo logístico para mayor celeridad en la ejecución

de obligaciones.

Incrementar la descarga procesal.

Implementar acciones para el remate de bienes embargados.

Solicitar la implementación del procedimiento del castigo de

deudas.

D. PRESUPUESTO :

El Presupuesto de operatividad para la Oficina de Ejecución Coactiva correspondiente al año 2011 asciende a la suma de S/. 303, 303.00.


5.6.3. OFICINA DE CATASTRO


La Oficina de Catastro es un órgano de apoyo de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica municipal, responsable de organizar, implementar, ejecutar, administrar y supervisar el Sistema Integral de Información Catastral de la Provincia de Cusco, enmarcado dentro del Eje Estratégico de Ordenamiento Territorial, Articulación y Medio Ambiente, Sub Eje de Ordenamiento Físico del Territorio.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

NIVEL CONDICION NIVEL CONDICIONFUNCIONAL LABORAL FUNCIONAL LABORAL

Dirección 03 03

01 Funcionario (F-2) Permanente 01 Funcionario (F-2) Permanente01 Técnico en Secretaria Nombrado 01 Técnico en Secretaria Nombrado01 Aux. Adm. y de campo Nombrado 01 Aux. Adm. y de campo Nombrado

01 Profesionales Contratado - CAS 02 Profesionales Contratado - CAS

02 ProfesionalesContratados porProyecto de Inversión 02 Profesionales Contratado - CAS

06 0601 Profesional Contratado - CAS 01 Profesional Contratado - CAS

01 Técnico en TopografíaContratados porProyecto de Inversión 01 Técnico en Topografía Contratado - CAS

03 Aux. de campoContratados porProyecto de Inversión 03 Aux. de campo Contratado - CAS

01 Obrero Obrero Permanente 01 Obrero Obrero Permanente01 Chofer Contratado - CAS

02

02

13

Area deAdminist. yMantenim.

Area deTopografía

01

02

TOTAL 12

Area deGeomática

AREA NUMERO

AÑO 2009 AÑO 2010

NUMERO


Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION

Oficina de

Catastro 06 Computadoras 01 Pizarra Acrílica 02 Computadoras 02 Escritorio

03 Impresoras 06 Escritorios 01 Impresora Láser Color 20 Archivadores credenzas

01 Ploter 05 Sillones de madera

01 Cámara Digital 05 Sillas

01 Filmadora 02 Archivadores con gavetas

01 Fotocopiadora 01 Mesas de Trabajo

01 Escáner A3 02 Mesas Auxiliares

01 Guillotina 03 Planoteca

01 Espiraladora 01 Estante Archivador

01 Servidor 02 Archivadores metálicos

04 Pocket 01 Mód. Atención al Público.

01 Estación Total 01 Módulos para archivo.

01 GPS Navegador 01 Credensa

01 Distanciometros 01 Armario de madera

01 Brujula 02 Sillas Giratorias

02 Handies 01 Sillon Gerencial

01 Laptop

EQUIPO MOBILIARIO

AÑO 2011

AREAEQUIPO MOBILIARIO

AÑO 2010


Falta de saneamiento legal.

Retraso en el procesamiento y control de calidad de levantamiento. Recursos económicos escasos para realizar los trabajos de levantamiento de información masiva. Retraso en la atención de los requerimientos tanto de personal como de equipamiento, materiales y software Actividades no programadas (apoyo a otras áreas) que retrasan las actividades programadas por la Oficina de Catastros

El insuficiente recurso humano impide que las actividades se culminen según los cronogramas planteados Los trámites burocráticos retrasan la suscripción de convenios interinstitucionales que posibilitan el intercambio de información. La implementación del sistema necesita de todos los equipos necesarios (hardware y software) los cuales no son abastecidos por falta de recursos humanos.

Sistema de atención mejorado de los procedimientos y/o trámites de competencia de la Oficina de Catastro. Maestro de Vías del distrito aprobado y oficializado, y suscripción de convenios con los demás distritos para iniciar el Maestro de Vías Provincial. 100% de ejecución del Proyecto de Inversión “Fortalecimiento e Implementación del Sistema Catastral Urbano del Distrito de Cusco”. Perfil del Programa de Numeración Predial en el distrito de Cusco aprobado, que incluye reglamentación específica y colocación oficial de placas numerales en los predios de los sectores catastrados. Perfil del Programa de Nomenclatura Vial y Areas de Recreación Pública en el distrito de Cusco, que incluya la colocación de podios y placas con la nomenclatura asignada. 02 seminarios de capacitación sobre cartografía de la ciudad, numeración predial y nomenclatura vial para las municipalidades distritales, cuyas conclusiones estandaricen los parámetros de información manejados a nivel de la provincia. Oficialización de la Cartografía Básica del

C.- OBJETIVOS:

Objetivos Generales:

Establecer un Sistema de Catastro Integral Multifinalitario como una organización que administre, ejecute y controle la información territorial de la Provincia de Cusco, que contribuya con el desarrollo social, económico y ambiental sostenible de la misma, asegurando a la ciudadanía un servicio eficaz y transparente con datos precisos y confiables.


Dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo del Catastro Urbano Municipal de la Provincia de Cusco como un sistema integral automatizado para estandarizar la información y establecer procesos interorganizacionales compatibles que brinden asesoramiento y los servicios propios del Catastro a la comunidad del distrito y provincia de Cusco.

Administrar la información catastral de la Provincia de Cusco como

una base de datos estandarizada y confiable para emitir reportes catastrales multifinalitarios de carácter oficial.

Supervisar el levantamiento catastral predial del distrito de Cusco a

través de campañas anuales para consolidar y concluir la información catastral registrada hasta el momento.

Administrar y coordinar el diseño, perfeccionamiento y actualización

permanente del Sistema Integral de Catastro de la Provincia de Cusco a través del desarrollo de módulos sistematizados en la plataforma GIS, para generar información territorial, jurídica, económica y social con fines multifinalitarios y un mejor desarrollo de la gestión catastral en la Municipalidad del Cusco.

Ejecutar el levantamiento topográfico catastral georeferenciado de la

provincia de Cusco a través de metodologías digitales y geomáticas actuales para desarrollar la base cartográfica del distrito y provincia de Cusco.

Formar, registrar y conservar las bases de datos digitales y físicos de

carácter catastral de la provincia de Cusco, como un archivo integral

Area Urbana de la Provincia, que se viene realizando a través del Instituto Geográfico Nacional – IGN.

que permita el uso multifinalitario de ésta información como medio para obtener elementos técnicos y estadísticos permanentemente actualizados.

D. PRESUPUESTO :

El presupuesto de operatividad de la Oficina General de Catastro por funcionamiento asciende a S/. 311,750.00


5.10. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

La Oficina General de Administración es un Órgano de Apoyo que

depende de la Gerencia Municipal, proporcionar soporte administrativo a la Institución, mediante la administración de recursos financieros, económicos, humanos, logísticos y prestación de servicios generales suficientes y oportunos para el desarrollo de las actividades y proyectos de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AÑO 2010

AÑO 2011

DEPENDENCIA

N

NIVEL

FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

DEPENDENCIA

Nº

NIVEL

FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

Oficina General Administración

01 Funcionario III (Lic. Administración)

Designado Oficina General Administración

01 Funcionario III (Economista)

Designado


01 Profesional (Abogado)

CAS Mar-Dic. Oficina General Administración

01 Profesional (Abogado)

CAS Mar-Dic


01

Funcionario I (Esp. Administrativo)

Nombrado Oficina General Administración

01 Funcionario I (Esp. Administrativo)

Nombrado


01 Secretaria (Técnico Administrativo)

CAS En-Dic. Oficina General Administración

01 Secretaria (Técnico Administrativo)

CAS En-Dic.


01 Chofer (Técnico Profesional)

Nombrado Oficina General Administración

01 Chofer (Técnico Profesional)

Nombrado


01 Conserje y Limpieza (Auxiliar)

CAS En-Dic Oficina General Administración

01 Conserje y Limpieza (Auxiliar)

CAS En-Dic.

TOTAL

06

TOTAL

06


AÑO 2010

AÑO 2011

AREA

MOBILIARIO

AREA

MOBILIARIO

CANT

.

DESCRIPCION

CAN

T

DESCRIPCION


04 Módulos de melamina


04 Módulos de melamina

03 Stantes de melamina

03 Stantes de melamina

03 Archivadores metálicos

03 Archivadores metálicos

01 Stante metálico

01 Stante metálico

01 Credenza

01 Credenza

01 Stante de madera con puertas

01 Stante de madera con puertas

02 Sillones de madera

02 Sillones de madera

01 Sillón giratorio metálico

01 Sillón giratorio metálico

03 Sillas metálicas

03 Sillas metálicas

05 Sillas de madera

05 Sillas de madera

01 Mesita metálica

01 Mesita metálica

04 Papeleras metálicas

04 Papeleras metálicas


Los programas con los que se cuenta no son los mas adecuados para el trámite diligente que se requiera Muchos de los funcionarios y empleados de la Institución desconocen el trámite de la Caja Chica Retraso en la atención de los requerimientos tanto de personal como de equipamiento, materiales y software Falta de personal calificado y profesional para esta Oficina General.

Los cambios de funcionamiento ocasionan demoras Existe demora en la calificación de devengados por las áreas involucradas En las áreas respectivas el trámite administrativo no se realiza con la diligencia que Emerita El insuficiente recurso humano impide que las actividades se culminen según los cronogramas planteados

Acciones coordinadas de los Sistemas Administrativos con las Direcciones de Contabilidad, Personal, Tesorería y Logística. Coordinación con las áreas administrativas que corresponde sobre el proceso de las operaciones financieras de la entidad, de acuerdo a los dispositivos vigentes. Suscripción de los comprobantes de pago y cheques bancarios para el pago de planillas de remuneraciones, proveedores, obligaciones tributarias y otros. Tramitación oportuna y acelerada de las Rendiciones de Fondos para Caja Chica así como el tramite de los compromisos pendientes de pago.

C. OBJETIVOS Objetivos Generales:

Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos de: Personal, Contabilidad, Tesorería, Logística, y Control de Bienes Patrimoniales, proponiendo políticas para la optimización de los procesos y logro de los objetivos.


Coordinar, y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los Sistemas Administrativos, así como las operaciones financieras y contables.

Dirigir y supervisar el manejo adecuado de los recursos financieros mediante los procesos de recaudación, depósitos, transferencias, y registro de las transacciones efectuadas, garantizando la disponibilidad de los recursos, para su atención conforme a la programación presupuestal de gastos.

Supervisar la ejecución el Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones para el cumplimiento de las actividades y proyectos, así como las acciones de registro y control de los Bienes de Activo Fijo, bienes no depreciables e inmuebles de la Municipalidad.

Supervisar y controlar la administración de los recursos humanos,

de conformidad con la Legislación Laboral vigente, y los procesos de control de asistencia y permanencia, sistema único de remuneraciones, pensiones y otros beneficios.

D. PRESUPUESTO :

El presupuesto de operatividad de la Oficina General de Administración asciende a S/. 255,353.00


4.-DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEPENDENCIA. GERENCIA MUNICIPAL I GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES I SUB GERENCIA DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 4.2 IDENTIFICACION DE FORTALEZAS. -Oportunidad de colocación en el campo laboral a las personas con discapacidad. -Disponibilidad de promover calidad de vida. -Defensa de los derechos de las personas con discapacidad. -Organización de las personas con discapacidad.

-Posibilidad de derivar a Centros de Salud a las personas con discapacidad. -Oportunidad de derivar a Programas de Alimentación a las personas con discapacidad. 4.3 IDENTIFICACION DE DEBILIDADES. -La oficina de OMAPED, nunca recibió para gastos de operatividad y la proyección social más efectiva. -Falta de compromiso social, para la capacitación de las personas con discapacidad. -Falta de sensibilización social y humana, por parte de los profesionales de la salud -Falta de voluntad, en orientación Legal a las personas con discapacidad. -Falta de capacidad económica de los Grupos de personas con discapacidad. -Inadecuados Equipos de cómputo. -Falta de mobiliario. 4.-RECURSOS HUMANOS

AÑO 2010 AÑO 2011 Dependencia

Nº NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

Nº

NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

SUB GERENCIA DE OMAPED

1 1 1

SUB GERENTE SECRETARIA CONCERGE

FUNCIONARIO CAS OBRERO PERMANENTE

111

-SUB GERENTE -SECRETARIA -CONCERGE

-FUNCIONARIO -CAS -OBRERO PERMANENTE

TOTALES 3 1 FUNCIONARIO 1 CONTRATADO 01 OBRERO PERMANENTE.

3 01 FUNCIONARIO 01 CONTRATADO, 01 OBRERO PERMANENTE.

4.5-MOBILIARIO 4.6. EQUIPO 7.-RESUMEN DEL PRESUPUESTO: El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de apoyo a las personas con discapacidad para el año 2010 asciende a la suma de 142,357.96. 8. RESULTADOS ESPERADOS A CORTO PLAZO -Fortalecimiento de las organizaciones de base representativas de las 4 áreas de personas con discapacidad. -Población sensibilizada frente a la problemática de las personas con discapacidad. -Suscripción de acuerdos interinstitucionales con el sector público y privado. -Desarrollo de eventos a favor de las personas con discapacidad. -Fortalecer las capacidades y destrezas de las personas con discapacidad.

ANEXO Nº 1 DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL

LOGROS ALCANZADOS

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- Se ha ampliado la recaudación por el pago de infracciones en un 80%. - Se ha comenzado a promover el alquiler de espacios publicitarios, previa aprobación de Gerencia. - Se han realizado faenas de limpieza que permitieron la imagen y evitar obstrucción de desagüe. - Se ha comenzado actualizar la base de datos de los conductores de locales alquilados pertenecientes al MPC. - La ornamentación de areas verdes. - Se ha logrado incrementar el monto total de la recaudación del TTC en un 10 %, con referencia a la fecha del año precedente. - Se ha iniciado y avanzado en un 50 % el pintado y repintado del local institucional de los muros perimétricos. - Se ha reforzado con malla metálica, el enrejado que se posee en la zona de rampa - Se ha realizado cursos de capacitación en coordinación con la Compañía de Bomberos, Dircetur,

- No cuenta con el área suficiente para atender a la demanda requerida por los transportistas. - Se tiene 11 ambientes desocupados los mismos que debieran ser ofertados en una subasta pública. - Se Posee 13 counter que aún se encuentran con letras impagas (desde anteriores gestiones) - La totalidad de ambientes y counter alquilados se encuentran con contratos vencidos. - No existe independización de medidores eléctricos y de agua, generando que la Municipalidad tenga que subvencionar por este concepto. - No se cuenta con un panel electrónico que permita al usuario tener información adecuada y oportuna sobre los horarios de llegada y salida de buses - Falta implementar y aprobar el Reglamento Interno. - Existe evasión de TAME a través del cerco adyacente a Rampa. - Falta implementar un sistema integral de seguridad. - Se encontraron

- manejo adecuado y con fines meramente productivos de los recursos destinados para gastos de caja chica. - Incremento de la Recaudación mediante la Gerencia de Recursos Humanos. - Aproximadamente el 25% del personal que labora en el TTC posee Título Profesional y/o Técnica. - La Municipalidad Provincial del Cusco, Posee la Dirección del TTC. lo que nos permite desarrollar la toma de decisiones. - Ser un área Productiva

Fiscalia de Prevención de delitos, Minsa.

contratos suscritos por autoridad no competente ni facultada para ello. - El destacamento Policial no cumple a cabalidad con sus funciones. - No cuenta con Servicios Higienicos en el área del Rampa. - Carencia de iluminación adecuada en el área de Rampa y acceso al TTC. - Cobro excesivo por parte de los Comité de Taxis. - No se cuenta con una counter de información Turística. - Falta la presencia de Instituciones reguladoras de Transportes y conexos ( MTC , Indecopi, Aduanas) - El ambiente destinado para Tópico, viene siendo mal utilizado para otro fines particulares, atentando una necesidad pública. - Incremento de la presencia de personas: (mendigos, niños abandonados e indigentes).

ANEXO Nº 2 : RECUSRSOS: HUMANOS

AREA PESONAL NIVEL CONDIC. REMUN

BONIFIC

TOTAL ANUAL

Administración

- CP. Roberto Flores Santos - Sr. Marces Puma Concha - Srta. Deisy Negron Rojas - Sra Raquel V. Quispe Pimentel

F-2 Auxiliar Superior Auxiliar

Confianza SNP SNP SNP

3.151.79 1.300 1.000 1.300

1.132.60

38.954.08 15.600 12.000 15.600

Personal Operativo

1. Aranzabal

Gutierrez E. Constantino

2. Arenas Gutierrez, Aurelio

3. Blanco Delgado, Alberto

4. Cárdenas Chamorro Alberto

5. Cornejo Rozas Luis Enrique

6. Cusi Huayta Juan de Dios

7. Chávez Melo Consuelo

8. Dávalos Peña María

9. Gomez Callañaupa, Cesar

10. Huamán Sosaya Cleofé

11. Jauja Quispe Marsha Giovana

12. Letona Estrada, Gregorio

13. Letona Mendoza María Elena

14. Lucana Olayunca

secundaria secundaria secundaria secundaria Tecnico Primaria Superior secundaria Superior secundaria secundaria secundaria secundaria Sup. Incomp. secundaria Superior Tecnico secundaria Sup. Icomp. Superior Tecnico secundaria secundaria secundaria secundaria secundaria Sup. Incomp. secundaria secundaria secundaria secundaria Sup. Incomp. Secundaria

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 750 1.000 750 1.000 750 750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 750 1.000

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 9.000 12.000 9000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 9.000 12.000

Aquiles 15. Marca

Peralta Clara Matilde

16. Manrique Alcazar, Mario Paulo

17. Mena Pumalloclla Josefina

18. Monterroso Fernandez, Walter

19. Mora Miranda, Marco Luís

20. Muñoz Canal, Fernando

21. Ojeda Cairo Dante

22. Otazú Cruz Plácida

23. Polo Zamalloa Marco

24. Pumacahua Villegas Hernan

25. Quille Quispe Simeón

26. Quispe Quispe, Justino

27. Revollar Astete John

28. Rios Romero Jose Ezequiel

29. Rozas Elias, Miguel Angel

30. Romero Arredondo, Francisca

31. Saire Puma, Valeriano

32. Sutta Escobar Judith Luisa

33. Torres Perez, Walter

secundaria Sup. Incomp. Prim - Secun Tecnico

ANEXO Nº 3

b) EQUIPAMENTO Y MOBILIARIO:

AREA EQUIPO MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Dirección - Teléfono marca NISA color blanco humo Serie: BH2005T0152266

- CPU compatible Blanco Humo de serie 55274-647-9588401-23650

- Monitor SAMSUNG modelo STINE moster 5415 S:LE 154 X 3 X 73 9288D modelo Blanco Humo

- Teclado marca BTC S:G0942501-4886 color Blanco Humo

- Parlante Multimedia Micronics color Blanco Humo

- Estabilizador Marca “Delta Power” color Plomo

- Supresor de Picos Marca “OMEGA” 06 salidas

- Impresora deskjet HP 3820 - Tampón marca Pelikan color

azul - Mouse Marca “Micronics” color

negro cromado Serie: M050802664

- Bandeja de escritorio de madera de dos pisos

- Módulo Madera Laqueada dos cajones, un nivel bronce de 0.40 X 1.00

- Carpeta de Vidrio ahumado triple de 0.40 X 1.00

- Escritorio Metal Madera Fórmica con marrón de 3 gavetas laterales 01 Central con dos jaladores sin chapa de 1.20 X 0.70 x 0.76

- Carpeta de Vidrio triple ahumado de 1.20 X 0.70

- Mamparón de madera separador de ambiente de 04 piezas de vidrio catedral de 4:30 X 2:30 en L con una puerta contraplacada de

34. Ttito Cascamayta Octavio

35. Vitery Casapino Luis Eduardo

36. Vargas Huirse Fredy

37. Vivanco Barreto Marco Antonio

TOTAL 508.154.

08

- 01 Impresora Kyocera – Ecoss - 01 Batería de Handy de código

TTC-019-B

triplay con chapa tipo parrilla de 2:00 X 0.70

- Sillón Rodante de fierro tabular cuadrado tipo marroquín color negro

- Mesita de Esquina vidrio triple media luna de 0:52 X 0.46 cm

- Dos sillas de madera laqueada

- Módulo de madera melamine de tres niveles de 1:40 por 0.57 X 0.28

-

Of. De Asist. Administrativo

- 01 impresora HP 3820 - 01 monitor 14 pulgadas - 01 cpu con 2 lectoras de CRW - 01 Televisor, marca Samsung de

14 pulgadas - 01 handy Número 005 - 01 lustradora industrial (nueva) - 01 lustradora semindustrial

(regular)

- 01 escritorio de metal con 6 gabetas.

- 01 silla metalica - 02 sillas de madera - 01 vitrina de

madera de 2 niveles con vidrios

- 01 mostrador de madera, con tapa fornica de 2.50 x 60 cm. De 1.00 de altura

- 01 pizarra acrílica - 01 módulo metálico

de 05 gavetas

E. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

SUB GERENCIA DE GESTION DEL PLAN DIRECTOR

F. MISION La Misión de la Sub Gerencia es planificar el desarrollo territorial urbano y rural de la provincia del Cusco, formulando, actualizando y gestionando la implementación de los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de la provincia y distrito del Cusco.

G. OBJETIVOS

c. OBJETIVO GENERAL Planificar y administrar el desarrollo urbano y rural de la Provincia de Cusco.

d. OBJETIVO PARCIAL Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes, políticas y estrategias en materia de ordenamiento territorial de la provincia, en el marco de los lineamientos de políticas locales, sectoriales, regionales y nacionales, a través de procesos concertados y participativos con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil para generar planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de carácter distrital, provincial y/o específicos.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3.2.1 Organizar, dirigir y evaluar el proceso de planificación

territorial de la provincia en concordancia con los planes del Gobierno Municipal a través de una gestión administrativa eficiente que garantice el contar con los documentos de planificación territorial de competencia del gobierno local provincial.

3.2.2 Formular y mantener actualizados los planes de

acondicionamiento territorial y de desarrollo urbanos y rurales de carácter distrital, provincial y/o específicos en la jurisdicción municipal, en base a interacciones físicas, sociales, económicas, culturales y político administrativas con el fin de identificar proyectos estratégicos y municipales y lograr su implementación en el mediano y largo plazo.

3.2.3 Elaborar y mantener actualizada la cartografía utilizada para

la planificación territorial a través del desarrollo de un sistema de información geográfica que garantice una base de datos gráfica permanentemente vigente.

3.2.4 Recopilar, organizar y desarrollar la información económica, social, poblacional, cultural y político administrativa de la provincia a través de la generación de una base de datos estadística permanentemente actualizada para el uso de la misma en los estudios de planificación territorial.

3.2.5 Evaluar el impacto de objetivos, metas y estrategias de los

planes desarrollados y su eficacia en el plazo previsto a través de acciones de monitoreo y evaluación de los mismos para plantear las modificaciones y/o actualizaciones que requieran, elaborando perfiles de proyectos de desarrollo urbano y rural en la provincia de Cusco

H. DIGNOSTICO SITUACIONAL

c. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEPENDENCIA

d. IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

- Institucionalidad de la Sub Gerencia de Gestión de Planes

Territoriales. - Profesionales capacitados en el extranjero y con varios años de

experiencia en la administración pública y elaboración de planes y proyectos.

- Normatividad vigente sobre planificación territorial. - Equipo mínimo necesario. - Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial

Provinciales y distritales vigentes.

e. IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

- Cambios de las autoridades y funcionarios municipales. - Personal insuficiente. - Ausencia de capacitación para el personal, en temas de su

competencia. - Infraestructura y mobiliario insuficiente. - Cartografía de la ciudad desactualizada. - Cartografía de agrupaciones vecinales no digitalizadas. - Conexión digital interinstitucional inexistente. - Conexión digital al interior de la institución inexistente. - Soporte técnico del equipo de cómputo ineficiente. - Adquisición de softwares y equipos especializados restringida y

burocrática.

- Exceso de apoyos técnicos a otras áreas municipales en detrimento de las actividades propias de la Sub Gerencia.

f. RECURSOS HUMANOS

NIVEL CONDICION NIVEL CONDICION

FUNCIONAL LABORAL FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia 01 Funcionario (Arquitecto) Permanente 01 Funcionario (Arquitecto) Permanente

Profesional (Br. Arqº. Planificador)C.A.S./ Ene.-Dic. Profesional (Br. Arqº. Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.

Profesional (Arquitecto) Permanente Profesional (Arquitecto) Permanente

División de Cartografía 01 Profesional (Arquitecto) C.A.S./ Ene.-Dic. 01 Profesional (Arquitecto) C.A.S./ Ene.-Dic.

TOTALES 06 06

Nº

AÑO 2011

DEPENDENCIA

AÑO 2010

División de Gestión,Monitoreo, Evaluacióny Estadística

Prof. (Lic. Turismo Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.

Nº

C.A.S./ Ene.-Dic.

Prof. (Lic. Turismo Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.División de Estudios yPlanes Territoriales

03 03

01 Profesional (Ecomomista) C.A.S./ Ene.-Dic. 01 Profesional (Ecomomista)

g. MOBILIARIO

01 Escritorio de madera prensada 01 Escritorio de madera prensada

01 Credensa de madera con puertas 01 Credensa de madera con puertas

01 Sillón gerencial 01 Sillones gerenciales

02 Sillones tapizados 02 Sillones tapizados (retapizados).

01 Mesa oval de 08 módulos

12 Sil las de madera, tapizadas

01 Estante empotrado

01 Escritorio de madera antiguo 01 Escritorio de madera antiguo

01 Mesa auxil iar de madera 01 Mesa auxil iar de madera

03 Muebles de madera para computadoras 03 Muebles de madera para computadoras

02 Sillón gerencial 02 Sillón gerencial

02 Sillones tapizados 02 Sillones tapizados

01 Planoteca 01 Planoteca

03 Sil las de madera 03 Sil las de madera

05 Sil las giratorias tipo secretaria 05 Sil las giratorias tipo secretaria

01 Pizarra

01 Escritorio de madera prensada

02 Archivadores

01 Archivador tipo credensa

01 Sil lón gerencial









01 Mesa auxiliar de madera con fórmica

División deCartografía

División de Gestión, Monitoreo, Evaluac.y Estadística

División deEstudios y Planes

Territoriales

DEPENDENCIA

AÑO 2010 AÑO 2011

CANT. CANT.

Escritorios de madera


02



Sub Gerencia

02

h. EQUIPO

01 Lap Top Core I5 01 Lap Top Core I5

01 Escáner 01 Escáner

01 Impresora Kiocera B/N 01 Impresora Kiocera B/N

01 Aparato Telefónico tipo Celular 01 Aparato Telefónico tipo Celular

01 Aparato Telefónico tipo fi jo

01 Cámara fotográfica 01 Cámara fotográfica

02 Computadora Pentium II 02 Computadora Pentium II

01 Computadora Pentium D 01 Computadoras Pentium D


02 Impresoras a color HP 9300 02 Impresoras a color HP 9300

02 Computadoras I7

02 Monitores LED 24"

01 Guillotina

01 Impresora para CD

02 Punteros láser profesionales

01 Computadora Core Duo 01 Computadora Core Duo

01 Plotter HP 4000 01 Plotter HP 4000

01 Computadora Pentium D 01 Computadora Pentium D

AÑO 2010 AÑO 2011

CANT. DESCRIPCION CANT. DESCRIPCION



Sub Gerencia


Territoriales

DEPENDENCIA

I. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Ver en Anexo (Formato I)

PROGRAMACION DE PROYECTOS Ver en Anexo (Formato III)

J. PRESUPUESTO Ver en Anexo (Formato II)

K. RESUMEN PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Gestión del Plan Director para el año 2011 asciende a S/. 1’149,135.40, disgregado de la siguiente manera: - Presupuesto por funcionamiento : S/. 333,792.40 - Presupuesto por Inversión: S/. 815,343.00

(·) (*) Se refiere al costo del primer año de ejecución del Proyecto de Inversión, cuyo costo total asciende a S/. 2’065,534.00 en tres años.

L. RESULTADOS ESPERADOS A CORTO PLAZO

c. Planes de Desarrollo Urbano Provincial y Urbano Distrital en proceso de actualización y sus reglamentos respectivos.

d. Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento “Fortalecimiento de Capacidades Territoriales y Complementarias de la Municipalidad Provincial del Cusco”, cuyo perfil se encuentra viable en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, con Código SNIP Nº 147545.

e. Construcción del Sistema de Información Geográfica para Planificación Territorial.

f. Gestión de los Proyectos de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano provinciales en el marco de la Planificación Pública regional y local.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL


La Sub Gerencia de Programas Sociales y Promoción

Empresarial es un órgano dependiente de la Gerencia de Asuntos Sociales, participar en los espacios de los programas sociales en riesgo, a través de capacitaciones, talleres, cursos y charlas técnicas laborales, que genere el autoempleo e ingreso sostenible en el tiempo y a su vez estos coadyuven en la formalización de MYPES que dinamicen la economía local.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia 01 Profesional Designado Programas Sociales

01 Asistente Administrativos

Repuesto judicial

TOTALES 02 01 Funcionario, 01 Asistente Administrativo

AREA

EQUIPO MOBILIARIO


Sub Gerencia 01 Computadoras 02 Escritorios Programas Sociales 01 Impresoras 01 Módulo computadora y Prom. Empres. 04 Sillas 01 Stand


Escasos Recursos Financieros

Limitados Recursos Humanos

Inadecuado Local de Trabajo

Inadecuados Equipos de Computo

El personal que trabaja en esta dependencia no esta debidamente capacitado, no teniendo la especialidad que se requiere para el caso. ProMype Municipalidad del Cusco, se constituye con la finalidad de Promover la Micro y Pequeña empresa productiva, en la jurisdicción del Cusco, y otras poblaciones donde existe mayor índice de asistencialismo desempleo, sub empleo, pobreza y pobreza extrema, como son los programas sociales.

Formalización como micro empresarias con personería natural total de 16 mujeres de los programas del vaso de leche.

Creación de la Red de Artesanos Productores.

Creación de espacios abiertos para exposición y venta de artesanías y gastronomía.

C. OBJETIVOS


Promover la Micro y Pequeña Empresa, organizada para desarrollar actividades económicas de transformación de servicios, comercialización, artesanía, extracción y otros.

Objetivos Específicos: Promover los nuevos emprendedores empresariales, para el

desarrollo de las capacidades que permitan superar la pobreza, en los grupos sociales organizados (PVL, PCA, SAIE, DEMUNA y Otros).

Fomentar y acompañar iniciativas empresariales e innovadoras. Fomentar actividades culturales, deportivas que permitan el

desarrollo personal de los grupos organizados. Generar alianzas estratégicas para promover la micro y pequeñas

empresas en programas sociales del Cusco.

Insertar al Plan Nacional, Regional para la Promoción Empresarial.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Programas

Sociales y Promoción Empresarial para el año 2011 asciende a la suma de S/.90,036.00.

E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


La Sub Gerencia del Programa del Vaso de Leche es un órgano dependiente de la Gerencia de Asuntos Sociales, participar en los espacios de los programas sociales en riesgo, a través de capacitaciones, talleres, cursos y charlas técnicas laborales, que genere el autoempleo e ingreso sostenible en el tiempo y a su vez estos coadyuven en la formalización de MYPES que dinamicen la economía local.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

- - - - - - -



FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia

01 Funcionario Designado

Vaso de Leche

01 02 08 01

Profesional Técnico Administrativo Técnicos Técnico

CAS CAS RJ Nombrado

TOTALES 13

AREA

EQUIPO MOBILIARIO DESCRIPCION DESCRIPCION

Sub Gerencia 04 Computadoras 03 Escritorios Vaso de Leche 03 Impresoras 02

Módulo para computadora

01 Cámara Digital 01 Archivador

09 Sillas 02 Estantes


Organizaciones débiles de los Comités del PVL, y desconocimiento de este programa por parte de las beneficiarias, originando que intereses particulares manipulen los productos con desconocimiento en su preparado.

Infraestructura poco adecuada para el almacenamiento de los productos

Incompatibilidad política nacional y regional del programa social

Podemos indicar que la mayor dificultad, esta en el Proceso de Licitación de los productos para el Programa del Vaso de Leche y en algunas empresas informales que perjudican llegar al objetivo principal del Programa; a esto podemos añadir la falta de coordinación con las diferentes Oficinas que no brindan el apoyo necesario a esta Sub Gerencia en la solución de los problemas suscitados en el proceso de licitación.

Desconocimiento de las Normas que rigen el Programa del Vaso de Leche, el MEF no incrementa el presupuesto desde hace 10 años

Personal calificado con experiencia para la atención a los beneficiarios. Planificación adecuada para el desarrollo de las actividades Reuniones de coordinación con el personal para desarrollar las actividades programas Organización, desarrollo de actividades Reporte trimestral a la Contraloría General de la República Empadronamiento y selección de los beneficiarios Implementación del SISFHO, RUBVAL progresivamente Proceso de selección de los productos.

01020103

Sillón Giratorio Sillas Giratorias Pizarra Acrílica Archivadores Metálicos

C. OBJETIVOS Objetivos Generales:

Brindar Asistencia Alimentaria a los Sectores de Extrema Pobreza.

Objetivos Específicos: Gerenciar el Programa del Vaso de Leche, apoyo alimentario. Brindar asistencia alimentaria a los beneficiarios Fortalecimiento de la Organización.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia del Programa del

Vaso de Leche para el año 2011 asciende a la suma de S/. 1,475,177.00.

F. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

SUB GERENCIA DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA


La Defensoría Municipal del Niño(a) y el Adolescente DEMUNA, esta ubicada en el segundo nivel del mercado de Rosaspata del distrito de Cusco. Actualmente atiende en el ámbito geográfico del distrito del Cusco, que está distribuida en 4 zonas:

Centro Histórico Zona Nor Este Zona Nor Occidente Comunidades Campesinas.

La labor fundamental de la DEMUNA, permite sensibilizar a las familias y autoridades sobre la importancia de los derechos de los NNA y familia así mismo contribuye a que el poblador acceda a la justicia y permite el transito de una atención meramente legal , a una atención integral posibilitando la des judicialización y restitución de los derechos del niño, niña y adolescente.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AÑO 2011

NUMERO NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

01 Sub Gerente Designado 04 Profesionales Repuesto judicial

01 Personal de servicio Nombrado

01 Psicólogo Requerimiento 01 Abogado Requerimiento

01 Asistente social Requerimiento



La falta de atención psicológica no permitió potenciar el seguimiento a los casos especialmente aquellos donde los niños requerían mejorar la salud mental.

Los escasos recursos humanos y financieros no permitió lograr con eficacia que se cumpla a plenitud el programa

Insuficiente personal para la atención de los problemas psicológicos.

La propuesta para el desarrollo de los talleres alcanzó solo el 50% por falta de recursos materiales.

No se ha cumplido con los compromisos adquiridos de carácter económico con los especialistas que desarrollaron los talleres.

Bajos niveles de autoestima de los niños y adolescentes.

Debemos indicar que la mayor dificultad, esta en los presupuestos asignados a esta Oficina que no permiten concretar las acciones programadas; a esto podemos añadir la falta de coordinación con las diferentes instituciones como la Policía Nacional, Juzgados y otras que no brindan el apoyo necesario para la consecución de los objetivos propuestos.

entro de la atención de la casuística atender el 100 % de casos que acuden a la DEMUNA ontribuir a resolver situaciones de conflicto a través de la conciliación extrajudicial en temas de familia, cuyas actas tengan titulo de ejecución. oadyuvar a la disminución de índices del maltrato infantil, violencia familiar mediante el programa preventivo promocional, en la población. Implementación integral de la DEMUNA, a través de la acreditación para expedir Actas con titulo de ejecución. Lograr que todos los niños cuenten con su DNI. Lograr un efectivo programa de seguimiento de los casos atendidos, con un 100% de visitas domiciliarias. Realizar un efectivo acompañamiento de tareas dirigidas a los menores que frecuentan nuestra dependencia. Que las victimas de violencia logren desarrollar actividades productivas, y

AÑO 2010 EQUIPO MOBILIARIO Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION01 computadora inoperativa 06 Escritorios

01 T.V 02 Andamios de madera

01 Equipo de sonido 10 sillas 01 V.H 04 Estantes 01 Impresora 02 Credenza 01 Cámara digital 01 Fotocopiadora 01 DVD

Existe desconfianza por parte de algunos docentes de los centros educativos respecto a la labor que realiza la DEMUNA.

capacidades de desarrollo personal, fortaleciendo su autoestima. Alcanzar con los programas y los talleres de capacitación, la sensibilización y cambio de actitud de las partes involucradas así como de la población en general.

C. OBJETIVOS


Brindar protección, defensa y vigilancia a los niños, niñas y adolescentes y familia; que tienen derecho a mejorar su calidad de vida, propósito compartido por el Gobierno Municipal y su comunidad organizada.

Objetos Específicos:

Defensa y atención de casos de niños, adolescentes, y mujer cuyos derechos han sido transgredidos y/o vulnerados

Promover la acción preventiva promocional integral y

permanente para la protección y defensa de los derechos del NNA , familia y NNA que trabajan

Establecer un espacio de encuentro de oportunidades a

través de talleres productivos, de NNA y mujeres víctimas de violencia.

Fortalecimiento de la labor Defensorial.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de la Defensoría

del Niño, Niña y Adolescente – DEMUNA para el año 2011 asciende a la suma de S/. 186, 890.00

G. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

SUB GERENCIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED


La Sub Gerencia de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED, dependiente de la Gerencia de Asuntos Sociales, destinada a orientar, atender a personas con discapacidad y/o habilidades diferentes del distrito de Cusco, para mejorar su calidad de vida.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AÑO 2010 AÑO 2011 Depen dencia

Nº NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

Nº NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL


1 1 1

SUB GERENTE SECRETARIA CONSERJE


1 1 1

SUB GERENTE SECRETARIA CONSERJE


TOTAL

3 01 FUNCIONARIO, 01 CONTRATADO, 01 OBRERO PERMANENTE.

3 01 FUNCIONARIO 01 CONTRATADO, 01 OBRERO PERMANENTE.

Recursos Materiales

C. OBJETIVOS


Promover, Incentivar y Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, motivando la adecuación urbanística de la ciudad, insertando a la Municipalidad Provincial de Cusco al mundo como una ciudad con valores humanísticos y accesibles para personas con habilidades diferentes.

AÑO 2010 AÑO 2011 Dependencia

Nº

Descripción Nº

Descripción

SUB GERENC

IA DE OMAPED

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sillón Gerencial Giratorio con coderas tapizado marroquín, color negro Escritorio de melamina de 3 gavetas con jaladores lateral 1 central de 0.63 x 1. 20 x 0.76 Sillón Fijo de madera con coderas, asiento tapizado color mostaza. Escritorio metálico con tapa fórmica, color café jaspeado 3 gavetas lateral 0.75 x 1.50 X 0.75 Silla fija de madera color natural Silla fija de madera color natural tapiz tela moteada color beige Silla giratoria fierro tubular tapiz marroquín, color marrón transferido de instalaciones de seguridad Módulo de madera en forma L con hape fórmica, color crema con dos cajas laterales 2 , 2 jaladores de bronce, transferido de instalaciones de seguridad

1234

Archivador tipo credensa. Silla Gerencial. Archivadores de melamine. Escritorio de melamine.

Objetos Especificos:

Difundir y sensibilizar sobre el cumplimiento de la Ley de la

persona con discapacidad, Ley Nº 27050. Promover, capacidades, habilidades, destrezas y

potencialidades en las organizaciones de base. Promover la Inserción laboral, de las personas con habilidades

diferentes de acuerdo a la ley 27050, Ley de la persona con discapacidad.

Vigilar el cumplimiento de la adecuación urbanística y la accesibilidad a instituciones públicas y privadas para las personas con discapacidad.

Canalizar el acceso a servicios de salud de las personas con discapacidad.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de la Oficina

Municipal de Atención a Persona Con Discapacidad – OMAPED para el año 2011 asciende a la suma de S/. 142,360.00

H. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

5.18. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL CUSCO “SELIP” CUSCO


SELIP-CUSCO, como unidad ejecutora desconcentrada del gobierno local, SELIP-CUSCO, fue creado el 21 de Diciembre del 2000 mediante Edicto Municipal Nº 001-00-MC, como un Órgano Desconcentrado de la Municipalidad del Cusco, con la responsabilidad de la administración de los desechos sólidos en el ámbito del distrito del Cusco, teniendo como función la del recojo de residuos domiciliarios, barrido de calles y disposición final de los residuos sólidos de la Provincia del Cusco, promoviendo la conservación del medio ambiente, orientadas al adecuado tratamiento y gestión de los residuos sólidos.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

Nº CARGOS CARGOS OBSERVACIONESORDCLASIFICADOS NIVEL ESTRUCTURALES F P T A 0

P.FIJO P.INDET.

1 FUNCIONARIF1 DIR. EJECUTIVO 1 1 C.de confianza2 TECNICO D STB SECRETARIA 1 1

3 PROFESIONASPA DIR. ADMINIST. 1 1 C. de Confianza4 PROFESIONASPB CONTADOR 1 15 PROFESIONASPC TESORERO 1 16 PROFESIONASPC LOGISTICA 1 17 TECNICO B SAB PATRIMONIO (ALMACENERO) 1 18 PROFESIONASPC PERSONAL 1 1

10 PROFESIONASPA DIRECTOR DE LIMPIEZA 1 1 C. de confianza11 SERVIDOR T STC ASISTENTE LIMPIEZA 1 112 SERVIDOR P SPC RESPONSABLE DE PLANTA 1 113 SERVIDOR A SAA CHOFERES DE COMPACTADORES 3 1 314 SERVIDOR A SAB CHOFERES DE COMPACTADORES 1 115 SERVIDOR A SAD CHOFERES DE COMPACTADORES 4 3 116 SERVIDOR A SAC CHOFERES DE COMPACTADORES 1 117 SERVIDOR A SAA OPERADORES DE EQUIPO PESADO 1 121 SERVIDOR A SAD OPERADORES DE EQUIPO PESADO 1 122 SERVIDOR T SAA MECANICO 1 123 SERVIDOR A SAD SOLDADOR 1 124 SERVIDOR OSOB GUARDIAN 1 125 SERVIDOR OSOE GUARDIAN 4 429 SERVIDORESSOA OBRERO( RESPONSABLE DE CUADRILLA) 2 230 SERVIDOR OSOD OBRERO( RESPONSABLE DE CUADRILLA) 1 131 SERVIDORESSOA AYUDANTE 1 132 SERVIDORESSOB AYUDANTE 4 433 SERVIDORESSOE AYUDANTE 3 334 SERVIDOR OSOA SERVIDOR OBRERO A 1 135 SERVIDOR OSOB SERVIDOR OBRERO B 1 136 SERVIDOR OSOD SERVIDOR OBRERO D 4 437 SERVIDOR OSOE SERVIDOR OBRERO E 5 5

3 5 3 13 27 18 3452

TOTAL SIT.CARGO

NOMENCLATURADIR. EJECUTIVA

ORGANO DE APOYOOFICINA DE ADMINISTRACION

ORGANO DE LINEADIR. DE LIMPIEZA PUBLICA

SUB TOTALTOTAL PERSONAL


CUADRO DE BIENES DEL SELIP CUSCO

MOBILIARIO LIMPUQ SELIP DONACIÓNSESIÓN

DE USO

Antena de radio de estructura metálica con para rayos 1 Archivador metálico de 4 gavetas 2 Baño metálico portátil 2 Carpa metálica pequeña 1 Carretas hechizas con llantas 7 3 Carretilla 1 11 2

Contenedores metálicos 7 Ecram metálico 1 Escritorio de madera de 3 gavetas, 4 gavetas, 7 gavetas. 10 Escritorio metálico de 7 gavetas, 4 gavetas 5 Estante de madera de 3 div. 4 div., 8 div.,9 div. 10 2 Estante metálico con 02 divisiones, 4 niveles 1 2 Estructura metálica con techo de calamina 1 Estructura para tachos 3 Luminarias de 4 fluorescentes de 50 cm. 6 Mesa de madera 5

Mesa de plástico redonda 3 Mesa metálica con ruedas para maquina de escribir 1 Mesita de centro metálica 1

Modulo de baño portátil 1 Modulo de computadora de madera 4 1 Mostrario de armazón de fierro 1 Paneles plegables de madera y simples 6 Rastrillos 2 Silla de madera 12 Silla metálica 4

Sillas de plástico con coderas ( 3 rotas) 40 12 Sillón giratorio con tapiz 1 Sillón metálico de tres cuerpos 2 Sillón metálico con brazos 1 Vidrio para escritorio diferentes medidas 2 1 Vitrina de madera de 4 niveles 1

Vitrina esquinero de 5 divisiones 1.8 x 1 x 0.5 1

MAQUINARIA Y EQUIPO

LIMPUQ

SELIP

DONACIÓN

SESIÓN DE

USO Alta voz 1

Amplificador 1 Angar de techo de eternit 1 Balanza metálica JR (Humus) 1 Bomba de succión al vacío con 02 llantas. 1 Caja Fuerte empotrado 1 Caja metálica de tablero demando eléctrico 1 Calculadora 1 Calculadora eléctrica 1 Cámara de video digital 1 Cámara digital con cable USB 1 Camión cisterna de Agua FORD 800 año 1992 OPERATIVO 1 Camión compactador FORD 350 año 1990 (R-2) REPARACIÓN 1 Camión compactador FORD 800 año 1991 (C-2) OPERATIVO 1

Camión compactador Mercedes Benz año 2006 (A-1) OPERATIVO 1 Camión compactador Mercedes Benz año 2006 (A-2) OPERATIVO 1 Camión compactador Mercedes Benz año 2006 (A-3) OPERATIVO 1 Camión compactador Mercedes Benz año 2007 (R-3) OPERATIVO 1

Camión compactador Mercedes Benz año 2007 (R-4) OPERATIVO 1 Camión Compactador International A-5 Grandes 1 Camión Compactador International A6 Grandes 1 Camión Compactador International R-3 – Pequeño 1

Camión Compactador International R-4 – 1

Pequeño Camión TOYOTA modelo DINA OPERATIVO wz-3766 1 Cargador de baterías 1 Cargador de pilas 1 Cargador Frontal INOPERATIVO 1 Coches de estructura metálica 17

Computadora portátil Lap Top 1 CPU compatible 1 CPU Pentium IV 4 2 1 Electro bomba de 1.5 HP 1 Escalera de metal de 7.2 mtrs. 1 Estabilizador de 1000 watt 4 salidas 1 3

Estabilizador de 500 watt 4 salidas 1 Estabilizador de 220 watt 4 salidas 1 Estabilizadores 2 Extinguidores de polvo 2 Faja de Segregación 1 Faja transportadora 2 Fumigadora tipo mochila 1

Impresora 2 3 Impresora a color 1 Juego de baterías de servicios higiénicos portátiles 12

Mallas separadoras de segregados 12 Manguera de motobomba 1 Maquina de escribir de 170 espacios 3 Maquina sumadora de 12 dígitos 1 Monitor 3 3 1 Monitor pantalla plana 1

Moto barredora ELGUIN año 1992 INOPERATIVO 1 Motobomba de 5.5hp. 1 Motocicleta con casco de protección ZUZUKI 1 Motocicletas OPERATIVO YAMAHA 2 Motor de succión con manguera y accesorios malogrado 1 Motor Eléctrico de 10 HP de 1.5 HP, de 16 distrib. 4 Mouse 6 3

Parlantes para computadora 2 6 2 PH Timetro 1

Prensa Hidráulica 1 Proyector con control (Malogrado) 1 Radio casetera 1

Reloj de pared 2 Reloj Marcador 1 Scanner 1 Selladora de bolsas plásticas 1 Soporte de Banner de fierro electro soldado 1 Surtidor electrónico con respectivas mangueras 2 Swich telefónica 2 Tablero armado con llaves 1 Tablero armado con llaves termo magnéticas y tres contactores 1 Tablero de mando 1 Tachos aceituneros Tachos de plástico 25 Tachos grandes con tapa y llantas 53 Tachos pequeños con tapa y llantas 2 Tanques desarm.en desuso 16 cuerpos + 4 tapas circ. (Grifo) 2 Tanques metálicas armados ( Grifo) 2 Teclado 1 5 2 Teclado inalámbrico 1 Telefax 1 Teléfono fijo 6 Teléfonos móviles (RPM) 12 Televisor de 29" 1

Tracto Camión FORD 800 año 1992 OPERATIVO 1 Tractor Oruga INOPERATIVO 1 Trailer remolque INOPERATIVO POR FALTA DE LLANTAS 1 Trailer remolque OPERATIVO 1

Triciclos metálicos 4 Tubos de concreto circular. 26 Varilla de medidor hidráulico 1 VHS 1 Volquete Articulado INTERNATIONAL año 2006 OPERATIVO 1 Zaranda Vibradora 1

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Insuficiente equipamiento de vehículos recolectores de residuos sólidos. Falta de conciencia y apoyo de los pobladores de las zonas periféricas en el manejo de residuos sólidos generando pequeños botaderos afectando el medio ambiente. La poca cultura de pago del arbitrio de limpieza publica por los usuarios del Distrito del Cusco. Reclamos del personal para la mejora salarial y dotación de alimentos para la desintoxicación como lo establece la Ley de Residuos Sólidos. Presupuesto insuficiente para lograr las metas establecidas por la baja recaudación por arbitrios de Limpieza publica. No se cuenta con balanza en el Relleno Sanitario

Situación no definida en cuanto al aspecto legal del SELIP Cusco. No se cuenta con una planta de transferencia de residuos sólidos. No cuenta con partidas presupuestales de la Municipalidad Provincial del Cusco asignado para impulsar y mejorar las plantas piloto de Rayallacta y planta de segregación del SELIP Cusco.

Para el ejercicio 2011 se toma como instrumento de gestión el presente documento para alcanzar los objetivos previstos y prestar el servicio de limpieza del distrito y la ciudad del Cusco en forma eficiente y eficaz.

C.- OBJETIVOS

Objetivos Generales: Brindar el servicio de limpieza publica a la población del

distrito del Cusco y desarrollar en forma adecuada y eficiente el tratamiento de los residuos sólidos en sus diferentes etapas.

Lograr la cobertura total del Servicio de Limpieza Publica en las zonas periféricas del distrito del Cusco.

Lograr una gestión institucional moderna. Servicio en horario nocturno en el centro histórico. Incremento de servicio de recojo y barrido en zonas

periféricas. Control adecuado de los residuos sólidos en el Relleno

Sanitario mediante soterramientos y control de lixiviados. Educación y Sensibilización en el manejo de residuos

sólidos en hoteles, instituciones educativas y zonas piloto. Transformación de Residuos Orgánicos en abonos

ecológicos y la segregación y clasificación de Residuos sólidos inorgánicos para evitar la expansión de residuos en el relleno sanitario.

Objetivos Específicos: Prestar servicio eficiente de Limpieza Pública en el Distrito

del Cusco en sus etapas de generación, transporte y disposición final.

Promover la Participación activa de la población en la limpieza de la ciudad contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

Programación adecuada de los ruteos, tiempos en zonas de trabajo.

Suscribir convenios y promover la participación de Organizaciones de base e instituciones en jornadas de limpieza.

Garantizar el adecuado funcionamiento del Relleno Sanitario.

Consolidar el incremento de la recaudación con la actualización permanente de la base de datos.

Implementar una política de recaudación en las zonas periféricas ampliando la base tributaria.

D. PRESUPUESTO:

El presupuesto de operatividad del Servicio de Limpieza Pública – SELIP Cusco asciende a S/. 2, 641,211.62


5.14.3. SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

A. DIAGNOSTICO: La Sub Gerencia de Equipo Mecánico, es un órgano de línea de

tercer nivel organizacional, dependiente de la Gerencia De Infraestructura, que tiene por misión, tener en perfecto estado de funcionamiento el parque automotor de la MPC, llevando el control, mantenimientos preventivos, permanente, correctivo y reparaciones en general de los vehículos, maquinaria pesada y maquinaria liviana de propiedad de la MPC para lograr tener maquinaria operativa en cualquier situación de emergencia gestión exitosa y participativa en el ámbito distrital y provincial.

B. RECURSOS: Recursos Humanos:

DEPENDENCIA NºNIVEL

FUNCIONAL

CONDICION

LABORALNº

NIVEL

FUNCIONAL

CONDICION

LABORALSUB. GERENCIA 1 F‐2 NOMBRADO 1 F‐2 NOMBRADO

DIV. CONTROL DE

MAQ. MEC Y PLANTA2 A‐II EVENTUAL 2 A‐II EVENTUAL

1 EMPLEADO NOMBRADO 1 EMPLEADO NOMBRADO

7 OBRERO PERMANENTE 7 OBRERO PERMANENTE

9 OBRERO EVENTUAL 10 OBRERO EVENTUAL

4 EMPLEADO NOMBRADO 4 EMPLEADO NOMBRADO

5 OBRERO PERMANENTE 5 OBRERO PERMANENTE

22 OBRERO EVENTUAL 25 OBRERO EVENTUAL

TOTAL 51 55

AÑO 2010 AÑO 2011

DIV. DE PLANTA

DIV. DE CAMPO


DEPENDENCIA Nº EQUIPOS MAQUINARIA VEHICULOS Nº EQUIPOS MAQUINARIA VEHICULOS

3 Pc 02 Core 2duo 01 Pentium 4 3 Pc 02 Core 2duo 01 Pentium 4

2Impresoras 01 Matricial Epson 1070

(01) Láser Kyocera2

Impresoras 01 Matricial Epson 1070

(01) Láser Kyocera

4 Cargadores Frontal. 4 Cargadores Frontal.

3 Tractores Oruga. 3 Tractores Oruga.

5 Motoniveladoras. 5 Motoniveladoras.

3 Rodillos Vibratorio. 4 Rodillos Vibratorio.

1 Retro Escavador. 2 Retro Escavador.

1 Excavador hidraulio sobre orugas

1 Pavimentadora de asfalto

1 Minicargador. 1 Minicargador.

11 Camiones Volquete. 15 Camiones Volquete.

1 Camion imprimador

1 Camioneta Pik Up. 1 Camioneta Pik Up.

1 Tractor Agrícola. 1 Tractor Agrícola.

1 Camión Cisterna. 1 Camión Cisterna.

15 Mezcladoras. 15 Mezcladoras.

8 Vibradoras de Concreto. 8 Vibradoras de Concreto.

8 Planchas Compactadoras. 8 Planchas Compactadoras.

4 Equipos de Soldadura de Arco Eléctrico. 4 Equipos de Soldadura de Arco Eléctrico.

1 Esmeril Portátil. 1 Esmeril Portátil.

1 Compresora de Aire. 1 Compresora de Aire.

2Juegos de Herramientas

(llaves mixtas en mm, inch y dados mm, inch)2

Juegos de Herramientas

(llaves mixtas en mm, inch y dados mm, inch)

AÑO 2010 AÑO 2011

SUB. GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

SUB. GEREN

CIA DE EQUIPO MECANICO

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS

OBTENIDOS

Restricción en la funcionalidad en la maquinaria por desgaste natural de la misma.

Presupuesto para la reflotación e incremento de la maquinaria.

Falta de repuestos e insumos en stock para la reparación y mantenimiento de la maquinaria.

INFRAESTRUCTURA INADECUADA, LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ACTUALIDAD PRESENTAN RESTRICCIONES en cuanto a los aspectos de funcionalidad y confiabilidad de la maquinaria pesada y operadores de las mismas, generando malestar al área usuaria. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo debido al transcurso del tiempo.

promedio de la edad de la maquinaria pesada esta entre 12 a 15 años aproximadamente desde la fecha de compra. Este hecho hace que el área Usuaria no se satisfaga.

presupuesto insuficiente para la reflotación y aumento de capacidades del pool de maquinaria. Imposibilitando la adquisición de nuevas unidades.

FALTA DE REPUESTOS E INSUMOS EN STOCK demorando la reparación y repotenciación de las unidades del pool de maquinaria y equipos.

Ser la Sub. Gerencia de modernidad y competitividad en mantenimiento y operatividad, orientada a viabilizar trabajos con el pool de maquinaria en las obras de infraestructura.

C. OBJETIVOS.

Objetivos Generales: Mantener la maquinaria pesada, maquinaria liviana y el parque

automotor de la Municipalidad Provincial del Cusco en perfecto estado de operatividad.

Objetivos Específicos: Ejecutar el mantenimiento Preventivo (mantenimiento de 100

horas – mantenimientos de 250 horas – mantenimiento de 500 hora - cambio de partes de gran desgaste, Correctivo y reparaciones programadas del parque automotor de la MPC.

Llevar en forma programada la Ejecución Compromisos V.S

Marco Presupuestal de la Sub. Gerencia. Presentación de información de maquinaria pesada al

Ministerio de la Presidencia PREBAM. En los plazos establecidos y cuando las distintas instancias de supervisión lo requieran.

D. PRESUPUESTO :

El Presupuesto de la Sub. Gerencia de Equipo Mecánico, para Gastos Corrientes de fuente de financiamiento por Funcionamiento para el mantenimiento y reparación del pull de maquinaria en el año 2011 asciende a la suma deS/. 1.1619.850,00 Nuevos Soles.

D. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

5.14.2. SUB GERENCIA DE OBRAS A. DIAGNOSTICO:

La Sub Gerencia de Obras tiene como misión: La ejecución de las diversas obras enmarcadas dentro de los

objetivos de la Municipalidad (Obras de Gestión y Obras de Presupuesto Participativo).

Realizar las Coordinaciones con las Instancias de la Municipalidad para la Asignación Presupuestal Oportuna, dotación y suministro de bienes y servicios en su oportunidad para la ejecución de cada una de las obras programadas.

Proceder con la Entrega de las Obras a las Comisiones de recepción de obras para su liquidación correspondiente.

Cumplir con formular los expedientes de pre liquidación de cada una de las obras concluidas.

Coordinar con la Sub Gerencia de Equipo mecánico para la dotación de maquinaria y equipos para la Ejecución de las Obras por Administración Directa.

B. RECURSOS:


AREA

NUMERO NIVEL


SUB GERENCIA DE OBRAS

01 01 01

01

Funcionario Secretaria Trabajador de servicio Chofer

Confianza

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

01 01

01 01

Ingeniero III Especialista Administrativo II Topógrafo II Dibujante II

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOCALES

01 01

01

Ingeniero III Especialista Administrativo II Topógrafo II

TOTALES 11 01 Funcionarios, 04 profesionales, 06 Técnicos

‐


AREA EQUIPO


DESCRIPCION SUB

GERENCIA DE OBRAS

02 Equipo de computo 01 Impresora Kyocera. 01 hp 01 Cámara Digital

01 Escritorio de Madera 01 Mesita Auxiliar 01 Sillón de cuero giratorio 02 silletas de madera 02 silletas de madera forradas 02 modulo para computadora 01 archivador metálico de cuatro Gavetas 01 estante metálico de dos gavetas

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

02 Equipos de computo 01 Impresora Laser 01 Impresora Kyocera.

03 escritorios de madera 02 Mesita Auxiliar 01 archivador metálico de 02 puertas 03 archivador de madera de 02 compartimentos 07 silletas 01 módulo para computadora 02 mesitas auxiliares 01 pizarra acrílica

PROBLEMAS EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS Los procesos que se realizan para la adquisición de materiales

demoran y retrasan el inicio de las obras afectando el cronograma de ejecución de los proyectos.

La maquinaria disponible para la ejecución de las obras es insuficiente para la ejecución de las obras.

En la mayoría de los expedientes no se considera la ejecución y/o profundización de redes de agua y desagüe y estos a veces no se encuentran considerados en las actividades de las empresas correspondientes, motivo por el cual se producen retrasos para su ejecución.

Los presupuestos asignados para los diferentes proyectos son muy bajos a comparación del monto del perfil o del expediente técnico, motivo por el cual los proyectos tienen que paralizar por falta de presupuesto.

C. OBJETIVOS:

Objetivos Generales: El objetivo General de la Sub Gerencia de Obras, es ejecutar

las obras programadas en el presupuesto participativo de la Municipalidad del Cusco.


Entrega de las Obras. Pre liquidación de las obras concluidas. Coordinar con las instancias de la Municipalidad para la

ejecución de obras. Coordinar con la Sub Gerencia de Equipo Mecánico para la

dotación de maquinaria. Mantenimiento de Locales Municipales.

D. PRESUPUESTO El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Obras para el año 2011 asciende a la suma de S/. 132,487.00. E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

5.15.1. SUB GERENCIA DE TURISMO, EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.

A. DIAGNOSTICO:

Somos un órgano de la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente, que dinamiza el desarrollo del turismo, la educación, la cultura y recreación en el ámbito de intervención de la Municipalidad Provincial del Cusco, con el concurso de la juntas vecinales, organizaciones juveniles, organizaciones empresariales y sociedad civil, promoviendo el liderazgo y las buenas prácticas ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento de nuestras identidades; a la preservación y difusión de nuestro patrimonio y de nuestras sabidurías locales y regionales. B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AÑO 2011

DEPENDENCIA Nº NIVEL FUNCIONAL CONDICION LABORAL

Sub Gerencia

01 Sub Gerente Designado

01 Secretaria SNP -RJ

01 Conserje SNP

03 Auxiliar de servicio OP Nombrado

División Funcional de Turismo SGTECR

01 Encargado SNP

01 Auxiliar administrativo SNP

División Funcional de Cultura SGTECR

01 Encargado SNP

01 Auxiliar Administrativo SNP

Museo de Arte

01 Responsable Museo de Arte Nombrado 01 Controlador Sala de Arte Nombrado 01 Controlador y Almacén SNP

Biblioteca Municipal

01 Biblioteca Municipal Nombrada.

05 Librería Nombrados - OP

02 Sala Internet Nombrados - OP

10 Referencista Nombrados - SNP –R.J. 01 Procesos Técnicos SNP –R.J. 02 Portería Nombrados

Teatro Municipal

01 Responsable Teatro Municipal

SNP

03 Seguridad OP Nombrados

01 Auxiliar de Servicio OP Nombrado

TOTALES 36


AREA MOBILIARIO

CANT. DESCRIPCION

Sub Gerencia

02 Escritorios de madera (Bueno) 05 Sillas con espaldar (Bueno) 01 Estante con 8 compartimientos (Bueno) 01 Archivador con 4 cajones (Bueno) 02 Muebles de computadoras (Bueno)

División Funcional de Turismo

01 Escritorio antiguo (Regular) 01 Escritorio semi nuevo (Regular) 01 Módulo de computadora (Bueno) 01 Archivador con 08 cajas (Bueno) 01 Archivador de 03 separadores (Bueno) 05 Silletas con espaldar (Bueno)

División Funcional de Cultura

01 Escritorio de madera (regular)

01 Silla con espaldar (Bueno) 01 Mueble de computadora (Bueno)

Museo de Arte Contemporáneo

02 Escritorios metálicos (Malo)

08 Vitrinas de exposición de vidrio y madera (Malo)

10 Pedestales para exposiciones de MDF (Nuevos) 05 Pedestales –cubos grandes de madera para exposición (Malo) 32 cubos de madera para exposición (Regular)

05 pedestales metálicos con vidrio para exposición de esculturas (Regular)

05 Estantes rústicos de madera para almacenamiento de obras (Regular)

02 Aparadores de madera (Regular) 01 Vitrina de madera de tres pisos (Regular)

01 Vitrina de aluminio con vidrio de dos niveles (Bueno) 161 Colgadores metálicos (Regular) 08 Fuentes metálicas cromadas para atenciones (Bueno) 02 Mesas metálicas grande y pequeña. (Regular) 01 Escalera metálica de tijera mediana (Malo) 01 Escalera metálica de tijera grande (Bueno) 03 Sillones de brazo (Malo) 04 Sillas metálicas (Malo) 01 Silla madera tapiz rojo (Malo) 48 Parlantes de madera (Bueno)

Biblioteca Municipal

01 Escritorio (Bueno) 01 Módulo de computadora (Bueno) 02 Estantes metálicos (Bueno) 04 Sillas con espaldar (Bueno)

46,920 Libros (En conservación) 2907 Revistas (En conservación) 756 Libros históricos (En conservación) 16 Mesas (Bueno)298 Sillas (Bueno) 30 Estantes (Bueno) 27 Vitrinas (Bueno) 53 Atriles (Bueno) 06 Muebles para cardex (Bueno) 10 Extintores (Bueno)


Divergencias de lineamientos políticos.

Divergencia de opiniones sobre políticas educativas y falta de coordinación con la región

Divergencia de opiniones sobre políticas educativas Resolver problemas de índole familiar a través de una educación dirigida

Se realizaron a través del desarrollo de actividades culturales en las diversas zonas de la ciudad, Falta de apoyo dentro y fuera de la Municipalidad

Ausencia de una sub. gerencia de educación y un lineamiento por parte de la Gerencia misma,

Se debe mejorar la infraestructura de espacios para ofrecer espectáculos de mayor calidad Desapareció como actividad regular

Falta de presupuesto para la realización de las actividades. Falta de mantenimiento y renovación de los equipos de la biblioteca municipal. Sistema burocrático por parte de las oficinas de logística. Falta de capacitación de personal que labora en las diferentes áreas de la biblioteca. Renovación de los equipos de cómputo para la sala de internet. Renovación de material bibliográfico. Falta de talleres de motivación en el personal.

Entrega de textos escolares a la gran mayoría de centros educativos inicial, primario y secundario del Cusco. Realización de las diferentes visitas a todos los centros educativos nivel primario y secundario con el fin de brindarles talleres, charlas para la sensibilización de protección y preservación del medio ambiente, del patrimonio cultural y de nuestra identidad. Coordinación y colaboración con los alcaldes escolares de los centros educativos de nivel secundario a través de charlas motivacionales y de orientación vocacional Incremento del fondo bibliográfico Publicaciones de producciones literarias de autores cusqueños. Publicaciones de producciones literarias de autores cusqueños. Charlas de capacitación del

personal para el mejor servicio en atención al público.

Capacitación del personal de biblioteca

La Librería Municipal continúa obteniendo recursos por la venta de textos

Realización de las ferias de libros con el propósito de incrementar las ventas

Implementación de los proyectos de investigación de inversión publica.

Realización de diferentes actividades en las diferentes zonas del Cusco promoviendo el arte y la cultura.

Fortalecimiento de la cultura Tradicional y Arte vivo.

Incremento de visitas guiadas a los diferentes museos visitas del turismo local nacional e internacional.

C. OBJETIVOS:

Objetivo General: Promover el desarrollo de las actividades turísticas educativas

culturales y recreativas, a partir de un modelo integrado de desarrollo sostenible con la participación activa de los actores locales y sociedad civil.

Objetivos Específicos: Planificar, organizar, dirigir evaluar, y monitorear las

actividades técnico-administrativas y proyectos a su cargo. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios

destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas al turismo y los servicios destinados a ese fin y organizar en cooperación con las entidades competentes programas turísticos de interés local.

Promover y difundir el arte y la cultura, a través de las divisiones que la conforman.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Recreación para el año 2011 asciende a la suma de S/. 1,114,240.00. I. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

5.15.2. SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE. A. DIAGNOSTICO:

La Sub Gerencia de Medio Ambiente como órgano de segundo nivel, dependiente de la Gerencia de Turismo Educación Cultura y Medio Ambiente, enmarcado encargada de gestionar la Política Ambiental Municipal en la Provincia del Cusco. Elaborar y conducir la aplicación de los Planes y Programas de Desarrollo Local así como de la elaboración y ejecución del Plan Operativo Institucional.

La Sub. Gerencia cuenta con tres divisiones funcionales para su

funcionamiento: La División Funcional de Producción Forestal, División Funcional de Fuentes Ornamentales, División Funcional de Control, Ambiental , Calidad de alimentos y bebidas, actualmente viene funcionando en el local de la Biblioteca Municipal sito en la calle de Santa Catalina Ancha Nº 333

B. RECURSOS:


AREA

NUMERO

NIVEL FUNCIONAL CONDICION LABORAL

Sub Gerencia. 01 01 01 01

Funcionario Secretaria Asistente Administrativo Auxiliar

Designado Nombrada. O.P. O.P.

División Funcional Producción Forestal

03 52 18

Profesional Obreros Obreros

CAS O.C. O.P.

División Funcional de fuentes Orn.

01 10

Técnico Obreros

O.P. O.P.

División Funcional de Control Ambiental, Calidad de alimentos y Bebidas

03 04

Profesional Técnicos

CAS CAS

TOTAL. 95


AREA EQUIPO


DESCRIPCION Sub.

Gerencia 06 Equipo de computo 01 Impresora Kyocera. 04 Impresora Láser jet 01 Cámara Digital 01 Teléfono

09 Escritorio de Madera 03 Módulos para Computadora 01 Sillón de cuero giratorio 10 silletas de maderas

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS SUB GERENCIA.

Deficiencia en la adquisición de materiales e insumos por parte de la Oficina de Logística.

La falta de Movilidad para el Monitoreo y coordinación de las diferentes arreas funcionales.

Ambientes inadecuados para el funcionamiento de la Sub Gerencia


Limitada cobertura de mecanismos de supervisión.

SUB DIVISION DE PRODUCCION FORESTAL. La sub división de

Producción Forestal adolece en la entrega a destiempo de insumos y materiales por el área de logística de muchos requerimientos indispensables para de esta división, a si mismo la falta de unidad Vehicular (Volquete) operativa que por el uso continuo del Volquete que se tiene en actualidad tiene fallas continuas provocando el no cumplimiento de las metas programadas.

Falta de personal especializado.

Carencia de un ambiente adecuado para archivo general de documentos diversos.

Equipo de cómputo existente se encuentra desfasado; por lo cual no se puede utilizar programas acordes con los avances tecnológicos.


Falta de un Terreno Propio para la producción de Plantones Ornamentales y Forestales.

Falta de infraestructura del Vivero Municipal.

Falta de Presupuesto adecuado para el buen funcionamiento de esta división

Falta de un vehículo (volquete) operativo para el traslado de materiales y desmontes.

Falta de sensibilización de la Población Beneficiarios de Asentamientos Humanos y APV, poco sensible en la

Recuperación integral de áreas verdes de las Avenidas Velasco Astete, Av. 28 de Julio, en la parte área verde y área Floral, recuperación berma lateral de la Av. Colla suyo

Recuperación integral de áreas verdes de las Avenidas Velasco Astete, Av. 28 de Julio, en la parte área verde y área Floral, recuperación berma lateral de la Av. Colla suyo.

Se logro la Recuperación integral de 14 Fuentes Ornamentales del Centro Histórico de la ciudad con apoyo de la COSITUC,

Se logro controlar un total de 8646 Vehículos libre de contaminación.

Se logro sensibilizar a la Población en el manipuleo de alimentos.

Se logro cumplir con 80% de las metas programadas en el área de Educación Ambiental.


DIVISION FUNCIONAL DE FUENTES ORN AMENATLES. Uno de los mayores problemas que enfrento esta área durante los ejercicios pasados fue la inoportuna adquisición de materiales por parte de la oficina de Logística DIVISION FUNCIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. La división en referencia y sus áreas funcionales Carecen de un local para su normal funcionamiento puesto que a la fecha no cuenta con local propio actualmente la Planta de emisiones vehiculares se encuentra alojado al constando de las oficinas del SELIP totalmente inadecuado tanto en la parte operativa y como en la parte administrativa puesto que no se cuenta con seguridad para las Maquinas. - A si mismo el área de Educación Ambiental no cuenta con Presupuesto para cumplir las metas programas que tiene en el POI, puesto que cuando se presenta requerimientos la Unidad de presupuesto rechaza por falta de liquides. -El Área de Control de alimentos y Bebidas no cuenta con liquides para poder realizar las adquisiciones de insumos y otros para su operatividad.

Recuperación, forestación, y habilitación de áreas verdes.

En dificultades la División funcional de Fuentes Ornamentales tuvo fue falta de Liquides de recurso económicos puesto que a falta de economía no se pudo realizar la Adquisición de materiales y otros.

La dificultad que tiene la División Funcional es carencia de recursos económicos y la falta de infraestructura para su operatividad

La Sub. Gerencia de Medio Ambiente tiene la finalidad de promover una gestión ambiental, para la conservación de los recursos naturales y su vinculación con el bienestar de los pobladores, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad. Objetivos Específicos: Promover un adecuado manejo del Medio Ambiente protegiendo el

hábitat a si como el entorno paisajístico de los pobladores de la ciudad.

Ampliar y mejorar y conservar las áreas verdes de nuestra ciudad. Mantener operativas y conservar las fuentes ornamentales nuestra

ciudad. Producir especies forestales y ornamentales. Controlar las emisiones toxicas vehiculares. Realizar el control de la calidad de alimentos y bebidas.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Sub. Gerencia de Medio Ambiente para el año 2011 asciende a la suma de S/2,118,970.00 E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

5.17. GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES. A. DIAGNOSTICO:

La Gerencia de Asuntos Sociales es un órgano de línea que depende de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco que planifica, programa, dirige y controla la ejecución de las acciones del Programa de Vaso de Leche PVL, Programa de Complementación Alimentaria PCA, OMAPED, DEMUNA, Programas sociales y la promoción micro empresarial, con prioridad al infante, niño, adolescente, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y población en riesgo social, situación de pobreza y extrema pobreza de la provincia del Cusco.

Las Oficinas administrativas de la Gerencia de Asuntos Sociales se encuentran ubicadas en la Av. El Sol Nº 103 Galerías Turísticas –Primer Piso

B. RECURSOS:


AREA NUMERO NIVEL FUNCIONAL CONDICION LABORAL

GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES


1Profesional Abogado CAS

1Asistente Administrativo CAS

1Auxiliar Administrativo CAS

SUB GERENICA DE PRGRAMAS SOCIALES Y PROMOCION EMPRESARIAL 1 Funcionario Designado

SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


1 Profesional Nutricionista CAS

1Asistente Administrativo CAS - REP. JUD

1 Secretaria CAS

8Técnico Administrativo CAS - REP. JUD

1Técnico Administrativo Nombrado

SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMNETARIA


1Profesional Contador CAS - REP. JUD


1 Auxiliar Obrero Permanente



1Técnico Administrativo CAS


SUB GERENCIA DE DEMUNA




CENTRO DE REHABILITACION NUTRICIONAL

1Profesional -Administrador CAS - REP. JUD

3 Madres Sustitutas

CAS - REP. JUD

1 Madre Sustituta CAS 1 Cocina CAS - REP. JUD 1 Auxiliar CAS - REP. JUD

TOTALES 42

06 Funcionarios, 04 Profesionales, 02 Asistentes Administrativos, 19 Técnicos Administrativos, 01 Secretaria, 05 Auxiliares. 04 Madres Sustitutas, 01 Cocinera


G

ER

EN

CIA

DE

AS

UN

TO

S S

OC

IAL

ES

DESCRIPCION DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL MOBILIARIO

03 Computadores 04 Escritorios

01 Computadora Portátil 01 Mueble para computadora

01 Cañón Multimedia 12 sillas

01 Cámara Digital 02 estantes de melanina

01 Fotocopiadora 01 Sillón giratorio tipo Gerencia

02 Impresoras Caser 01 silla giratoria pequeña

01 TV


Se ha encargado la ejecución del proyecto a personal no profesional con poca preparación, habiendo quedado pendiente la implementación del quinto componente, teniendo previsto su conclusión y liquidación en enero del 2011.

No se ha logrado el

acondicionamiento ni el funcionamiento de dicho centro por falta de disposición de las Gerencia y Oficinas involucradas en la implementación de los convenios suscritos. Así como por la emergencia suscitada con las lluvias el año 2009, algunas Dependencias se han visto obligadas a trasladar archivos al local del Mirador. hechos que han impedido el cumplimiento del convenio suscrito con el INABIF

Limitaciones por desorden con el que se ha manejado la parte presupuestal por parte de los responsables del proyecto.

Se ha logrado acuerdos interinstitucionales con del Centro Guaman Poma de Ayala, para la capacitación de los integrantes de organizaciones de base y civiles, en coordinación y la participación de las Municipalidades Distritales del Valle Sur: San Jerónimo, Saylla, Oropesa, Lucre, Poroy, San Sebastián, Santiago, Wanchaq, y las zonas Nor Este y Nor Occidente del Cusco, cuyo fin es la formación de grandes lideres en las localidades participantes. Dicha capacitación se ha logrado con EL SISTEMA DE CAPACITACION PARA UN BUEN GOBIERNO y EL SISTEMA DE CAPACITACION PARA UNA CIUDAD SOTENIBLE ésta última aun en desarrollo.

En el 2010, se ha ejecutado

en su parte final el Proyecto de Inversión: “Fortalecimiento de Capacidades Productivas en las Comunidades del Distrito del Cusco” Capacitando en actividades productivas como: manejo de la Producción de Hortalizas, Manejo en la Crianza de Animales menores (cuyes), apoyo a la producción artesanal y apoyo para mejorar la comercialización, a pobladores de las comunidades de Yuncaypata, Paucarpata Mandorani, Huillcapata, Ccorimarcca, Seqqueraccay, Huancabamba I y Huancabamba II beneficiando a 711 familias haciendo un total de 3555

personas. Se ha ejecutado en 100 % de

lo programado para el ejercicio 2010 del Proyecto de inversión: “Fortalecimiento de Capacidades para el rescate de oficios constructivos tradicionales, distrito de Santiago, provincia del Cusco-Cusco”, proyecto que se ejecuta en coordinación con la Agencia Española para la Cooperación internacional y el Desarrollo AECID y la Escuela Taller Cusco del Instituto Nacional de Cultura cuyo objetivo es capacitar jóvenes en oficios tradicionales en forma gratuita. En el ejercicio 2010, se ha capacitado un total de 83 jóvenes en los oficios constructivos tradicionales de: albañilería, Cantería, Carpintería, Bienes Muebles. Intervenciones Arqueológicas. Jardinería y Forestación

En el 2010, se ha logrado la

atención de 480 niños y niñas en estado de desnutrición o con riesgo de desnutrición en el Centro de Rehabilitación Nutricional “Madre Teresa de Calcuta”, restableciéndoles en talla y peso así como su estado general de salud física y psicológica

Atención a mas 500 madres

beneficiarias de los programas sociales por el Día de la Madre

Actividad Navidad del Niño

Cusqueño 2010, se ha llegado a aproximadamente a 20,000 niños de la zonas urbano marginales del Cusco y Comunidades Campesinas

C. OBJETIVOS. Objetivo General

Contribuir al desarrollo del potencial humano y socioeconómico de la población vulnerable de la Provincia del Cusco que se encuentra en riego social, enfatizando la reducción de la pobreza y mejorando la calidad de vida de las mismas.

Objetivo Específicos

Realizar un trabajo efectivo y eficiente a favor de los niños, niñas y adolescentes y familia; que tienen derecho a mejorar su calidad de vida, propósito compartido por el Gobierno Municipal y su comunidad organizada. A través de la protección, promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescentes.

Los programas de complementación alimentaria tienen por objetivo

otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo moral y de salud, así como a grupos vulnerables: niños, niñas, personas con TBC, adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de riesgo moral abandono y victimas de violencia familiar y política. Esto se llevara a cavo, a través de grupos organizados y centros de atención ubicados preferentemente en zonas urbanas marginales y rurales, promoviendo iniciativas comunales en al

ejecución de proyectos que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida.

Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la

población con una educación de calidad acceso equitativo a los servicios de salud, seguridad y justicia con equidad de género.

Promover, Incentivar y Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, motivando la adecuación urbanística de la ciudad implementando rampas, factibilizando las barreras arquitectónicas, convirtiendo a la ciudad de Cusco en una ciudad con valores humanísticos y accesible para personas con habilidades diferentes.

Promover el desarrollo económico y social de la población Cusqueña

de manera sostenida en base al crecimiento y diversificación de las actividades económicas (Comercio, Industria, Turismo).

D. PRESUPUESTO. El presupuesto de Operatividad de la Gerencia de Asuntos

Sociales para el año 2011 asciende a: 2’500,924.78, disgregado de la siguiente manera. Presupuesto por Funcionamiento

- Gerencia : 689,972.80 - Sub – Ger de Vaso de Leche : 1’475,177.00 - Sub – Ger. De Complementación Alimentaria : 508,320.00 - Sub – Ger. de Apoyo a la Persona con Discapacidad : 97,388.00 - Sub – Ger. de DEMUNA : 95,141.00 - Sub - Ger. de Prog. Sociales y Prom. Empresarial : 90,036.00 - Centro de Rehabilitación Nutricional : 108,842.00

TOTAL 2´ 565,070.00


5.6.5. ALBERGUE MUNICIPAL. A. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

El Albergue Municipal, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, queda ubicado en la calle Resbalosa, brinda albergue a turistas tanto nacionales como extranjeros.

B.- RECURSOS: ‐ Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Dirección 01 Técnico Nombrado Área de Servicios 03 Auxiliares

Obreros Eventuales

01 Técnico CAS

TOTALES 05


Nota : Cabe indicar que también se cuenta con un local propio para

estas actividades.

AREA

EQUIPO MOBILIARIO

DESCRIPCION DESCRIPCION Albergue Municipal 2 Televisores 60 camas

2 Computadoras Pentium IV 60 Colchones

1 Computadoras Pentium II 150 Frazadas

1 Horno Microondas 70 Juegos de Sábanas 1 Cocina 02 hornillas 01 Credensa de melamine 2 Estufas


Limitado apoyo para el funcionamiento completo del Albergue Municipal.

Se tiene dificultades en los servicios de las duchas con las que cuenta el Albergue Municipal, se hace necesario la refacción de los mismos.

Se carece de una Plan de Capacitación en Especial en Idiomas Extranjeros

La cantidad de personal es insuficiente, para las actividades de arreglo de habitaciones, atención de la recepción, puesto que en el día solo se cuenta con una sola persona, quien realiza la atención de la recepción, y arreglo de habitaciones, así como la limpieza de las salas de descanso y demás lugares del Albergue Municipal.

La competencia desleal que incurren los demás hospedajes que se encuentran en los alrededores del Albergue Municipal.

Falta de seguridad en horas de la noche.

Se ha recuperado la naturaleza a la que va dirigido el Albergue Municipal, brindando a nuestros huéspedes ambientes óptimos y acogedores.

Se ha dispuesto el cumplimiento de normas establecidas para el albergue en la emisión de las boletas de venta

C.- OBJETIVOS:


Atención en hospedaje a turistas

Objetivos Específicos: Coordinar y difundir permanente los servicios públicos de la

Municipalidad Promover una imagen institucional positiva interna y

externa. D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad del Albergue Municipal para el año 2011 asciende a la suma de S 125,821.00


5.4. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.

A. DIAGNÓSTICO: La Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo como órgano de

apoyo de la Municipalidad Provincial del Cusco, es la encargada de establecer las relaciones del municipio con diversos organismos e instituciones públicas o privadas y con la población en general, ejecutando acciones pertinentes a las relaciones públicas; como también prestar un servicio oportuno, eficiente y de calidad, aportando de manera permanente al desarrollo integral de la institución y de la ciudadanía.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos:

AREA NUMERO

NIVEL FUNCIONAL

CONDICION LABORAL

Dirección 01 Funcionario

Confianza

Prensa

01 05

Profesional Técnico

Cas Cas

Protocolo

01 02


Cas Cas

Administrativa 02 02

Técnico Obrero

Cas Nombrado

TOTALES 14 01 Funcionarios, 02 profesionales, 09 Técnicos, 02 obreros.


ÁREA EQUIPO MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

06 Computadoras 07 Escritorios 02 Impresoras 10 Sillas 03 Televisores 04 Sillones 03 Equipos telefónicos

02 Muebles de madera

05 Cámaras filmadoras

02 Trípodes

03 Cámaras fotográficas

01 Armario

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Limitación en el presupuesto. Falta de colaboración de las demás áreas. Descoordinación de gerencias con la oficina para cubrir actividades.

Carecemos de una oficina donde todo el personal pueda trabajar. Falta de equipos para edición de audio y video necesarios para la labor diaria. Falta de programas de computación para el trabajo diario (Photoshop, Corel Draw, Pinacle, Adobe Premier, Adobe Audition). Falta de fondos económicos INMEDIATOS para el área. Falta de material de escritorio y material para el registro y archivo audiovisual. Inatención de la parte administrativa de la Municipalidad a los requerimientos del área. Incomunicación y falta de coordinación anticipada de las gerencias municipales con el área respecto a sus actividades.

Grupo de trabajo consolidado. Coordinación permanente de las actividades diarias. Cumplimiento de tareas encomendadas a pesar de las dificultades. Compromiso del personal del área para realizar horas extra de trabajo. Identificación del personal del área con la organización. Buena relación con los medios de comunicación. Reformulación del organigrama estructural del área.

C. OBJETIVOS:

Objetivos Generales: Conducir los procesos de comunicación internos y externos de la

Municipalidad y asegurar el vínculo entre los Niveles de Gobierno y del Ejecutivo de la Municipalidad

Objetivos Específicos: Mantener permanentemente informada a la ciudadanía sobre los

proyectos y resultados de las políticas, programas y procedimientos que la Municipalidad de Cusco continuamente implementa.

Resaltar la calidad de la administración municipal, para proyectar una imagen positiva y confiable ante los ciudadanos.

Crear y mantener un vínculo con los diferentes medios de comunicación e instituciones públicas y privadas a fin de propiciar una adecuada y oportuna comunicación.

Conducir y planificar las acciones de publicidad institucional.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo para el año 2011 asciende a: -Presupuesto por funcionamiento: 1’285,000.00 nuevos soles. -Presupuesto asignado: 725, 432.00 nuevos soles.

E. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

SUB GERENCIA DEL PLAN DIRECTOR. A. DIAGNÓSTICO:

La Sub Gerencia del Plan Director es un Órgano de Línea que depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural su misión es planificar el desarrollo territorial urbano y rural de la provincia del Cusco, formulando, actualizando y gestionando la implementación de los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de la provincia y distrito del Cusco.

B. RECURSOS Recursos Humanos:

NIVEL CONDICION NIVEL CONDICION

FUNCIONAL LABORAL FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia 01 Funcionario (Arquitecto) Permanente 01 Funcionario (Arquitecto) Permanente

Profesional (Br. Arqº. Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic. Profesional (Br. Arqº. Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.

Profesional (Arquitecto) Permanente Profesional (Arquitecto) Permanente

División de Cartografía 01 Profesional (Arquitecto) C.A.S./ Ene.-Dic. 01 Profesional (Arquitecto) C.A.S./ Ene.-Dic.

TOTALES 06 06

Nº

AÑO 2011

DEPENDENCIA

AÑO 2010

División de Gestión,Monitoreo, Evaluacióny Estadística

Prof. (Lic. Turismo Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.

Nº

C.A.S./ Ene.-Dic.

Prof. (Lic. Turismo Planificador) C.A.S./ Ene.-Dic.División de Estudios yPlanes Territoriales

03 03

01 Profesional (Ecomomista) C.A.S./ Ene.-Dic. 01 Profesional (Ecomomista)


01 Escritorio de madera prensada 01 Escritorio de madera prensada

01 Credensa de madera con puertas 01 Credensa de madera con puertas

01 Sillón gerencial 01 Sillones gerenciales

02 Sillones tapizados 02 Sillones tapizados (retapizados).

01 Mesa oval de 08 módulos

12 Sil las de madera, tapizadas

01 Estante empotrado




02 Sillón gerencial 02 Sillón gerencial

02 Sillones tapizados 02 Sillones tapizados

01 Planoteca 01 Planoteca



01 Pizarra


02 Archivadores

01 Archivador tipo credensa














Territoriales

DEPENDENCIA

AÑO 2010 AÑO 2011

CANT. CANT.



02



Sub Gerencia

02

01 Lap Top Core I5 01 Lap Top Core I5


01 Impresora Kiocera B/N 01 Impresora Kiocera B/N

01 Aparato Telefónico tipo Celular 01 Aparato Telefónico tipo Celular

01 Aparato Telefónico tipo fi jo

01 Cámara fotográfica 01 Cámara fotográfica

02 Computadora Pentium II 02 Computadora Pentium II

01 Computadora Pentium D 01 Computadoras Pentium D


02 Impresoras a color HP 9300 02 Impresoras a color HP 9300

02 Computadoras I7

02 Monitores LED 24"

01 Guillotina

01 Impresora para CD

02 Punteros láser profesionales

01 Computadora Core Duo 01 Computadora Core Duo

01 Plotter HP 4000 01 Plotter HP 4000

01 Computadora Pentium D 01 Computadora Pentium D

AÑO 2010 AÑO 2011

CANT. DESCRIPCION CANT. DESCRIPCION



Sub Gerencia


Territoriales

DEPENDENCIA

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS ALCANZADOS

Retrazo en la dotación de útiles de escritorio Mobiliario inadecuado Requerimientos no atendidos Personal no

especializado

No se cuenta con la Planimetría de la provincia actualizada como base cartográfica de los planes territoriales No se cuenta con los planos de habilitaciones urbanas digitalizadas No se cuenta con los datos censales actualizados

Planes de Desarrollo Urbano Provincial y Urbano Distrital en proceso de actualización y sus reglamentos respectivos.

Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento “Fortalecimiento de Capacidades Territoriales y Complementarias de la Municipalidad Provincial del Cusco”, cuyo perfil se encuentra viable en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, con Código SNIP Nº 147545. Construcción del Sistema de Información Geográfica para Planificación Territorial.

Gestión de los Proyectos de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano provinciales en el marco de la Planificación Pública regional y local.

C. OBJETIVOS

Objetivo General: Planificar y administrar el desarrollo urbano y rural de la Provincia de Cusco.

Objetivo Parcial Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes, políticas y estrategias en materia de ordenamiento territorial de la provincia, en el marco de los lineamientos de

políticas locales, sectoriales, regionales y nacionales, a través de procesos concertados y participativos con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil para generar planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de carácter distrital, provincial y/o específicos.

Objetivos Específicos: Organizar, dirigir y evaluar el proceso de planificación territorial de

la provincia en concordancia con los planes del Gobierno Municipal a través de una gestión administrativa eficiente que garantice el contar con los documentos de planificación territorial de competencia del gobierno local provincial.

Formular y mantener actualizados los planes de

acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano y rural de carácter distrital, provincial y/o específicos en la jurisdicción municipal, en base a interacciones físicas, sociales, económicas, culturales y político administrativas con el fin de identificar proyectos estratégicos y municipales y lograr su implementación en el mediano y largo plazo.

Elaborar y mantener actualizada la cartografía utilizada para la

planificación territorial a través del desarrollo de un sistema de información geográfica que garantice una base de datos gráfica permanentemente vigente.

Recopilar, organizar y desarrollar la información económica,

social, poblacional, cultural y político administrativa de la provincia a través de la generación de una base de datos estadística permanentemente actualizada para el uso de la misma en los estudios de planificación territorial.

Evaluar el impacto de objetivos, metas y estrategias de los planes

desarrollados y su eficacia en el plazo previsto a través de acciones de monitoreo y evaluación de los mismos para plantear las modificaciones y/o actualizaciones que requieran, elaborando perfiles de proyectos de desarrollo urbano y rural en la provincia de Cusco

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia del Plan Director para el año 2011 asciende a S/ 333,792.00


SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL

A. DIAGNÓSTICO: La Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural es un Órgano

de Tercer Nivel depende Jerárquicamente del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural La Sub Gerencia es Responsable del Planeamiento, control, aprobación, ejecución y supervisión de la organización del espacio físico urbano y rural, así como de los actos procesos y procedimientos administrativos, previos, concurrentes y posteriores de la habilitación, edificación, renovación, conservación, intervención y saneamiento físico legal, es también responsable del control y vigilancia del proceso edificatorio en general, en todo el ámbito provincial, en concordancia con la normatividad vigente.

B. RECURSOS:

Recursos Humanos

1 EQUIPOS DE COMPUTO (Computadora Pentiun III, monitor, teclado mouse, estabilizador)

1

EQUIPO DE COMPUTO (Computador Micronic) Monitor Color 15", estabilizador, mouse optico, teclado

1 Impresora HP desjet 9300.1 Impresora HP Laser Jet 1320.

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION URBANA.


Nº DESCRIPCION Nº DESCRIPCION1 ESCRITORIO METALICO

COLOR CAFÉ CON TAPA FORMICA CON 6 GAVETAS Sub Geren.

1 ESCRITORIO DE MADERA MODERNO.

2

SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAOBA CON TAPIZ DE TELA MOTEADA C/BEIGE Sub Geren. 2

SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAOBA CON TAPIZ DE TELA MOTEADA C/BEIGE

1ESTANTE METALICO CON FORMICA BIGE. Sub Geren. 1

ESTANTE DE MADERA COLOR MARRON.

1SILLON LARGO DE MADERA CON TAPIZ NEGRO. 1

SILLON LARGO DE MADERA CON TAPIZ NEGRO.

1

SILLON GIRATORIO RODANTE METALICO CON CODERAS C/TAPIZ COLOR NEGRO. SUB GEREN. 1

SILLON GIRATORIO RODANTE METALICO CON CODERAS C/TAPIZ COLOR NEGRO.

1ESTANTE DE MADERA DE 03 NIVELES. 1

ESTANTE DE MADERA DE 03 NIVELES.

1

ESCRITORIO DE MAERA COLOR MARRON SECRETARIA. 1

ESCRITORIO DE MAERA COLOR MARRON SECRETARIA

2 SILLA DE MADERA COLOR MARRON SECRETARIA 2

SILLA DE MADERA COLOR MARRON SECRETARIA

1

SILLON LARGO DE MADERA CON TAPIZ NEGRO. SECRETARIA 1

SILLON LARGO DE MADERA CON TAPIZ NEGRO. SECRETARIA

21 ARCHIVADOR METALICO COLO 1 ARCHIVADOR DE MADERA

AÑO 2010 AÑO 2011


Para la titulación se exige como requisito la constancia de posesión otorgada por la Junta Directiva y estas en muchos de los casos expiden en forma duplicada de acuerdo a la solicitud y al pago que realizan, induciendo a la Administración Municipal a que se cometa errores involuntarios.

No se tienen los equipos para desarrollar un adecuado trabajo de campo nos referimos a que el área de Saneamiento Físico Legal debe de contar con una Estación Total, Winchas, Cámaras digitales y filmadora para registrar los estados actuales de la Ciudad; lo mismo necesita el Área de Control Urbano.

Para un mejor control urbano de todo tipo de construcción es que la Sub Gerencia Requiere de una movilidad o camioneta para las inspecciones y supervisiones en campo.

Falta capacitación al personal técnico de las diferentes áreas.

Falta la actualización del Plan Director de la Ciudad del Cusco. El mismo que con el pasar del tiempo ha quedado desfasado.

Para una atención adecuada de los trámites y evaluaciones en campo es que falta apoyo de asistentes técnicos en el Área de Saneamiento Físico Legal, Área de Control Urbano, Área de Edificaciones

Atención oportuna y rápida de los expedientes técnicos en general.

La Sub Gerencia debe trabajar de forma descentralizada y sectorizada, para una mejor atención y monitoreo del desarrollo constructivo y de ocupación de áreas.

Participar en la Actualización del Plan Director de la Ciudad del Cusco.

Asesoramiento y orientación gratuita a los AA HH Y PP JJ del anillo perimetral de la ciudad del Cusco.

Recuperar el principio de autoridad en los diferentes temas técnicos de incidencia en la Ciudad del Cusco.

C. OBJETIVOS

Objetivos Generales: Planeamiento responsable del Desarrollo Urbano de la Ciudad dentro de la normatividad vigente.

Objetivos Específicos: Programar, controlar, coordinar y evaluar los procesos de

acondicionamiento territorial, habilitación Urbana, asentamientos humanos, construcción de edificaciones y el ornato publico.

Proporcionar información al detalle para el trámite de licencias de obra.

Revisar expedientes de Licencia de Construcción. Realizar el control de las Obras Publicas y Privadas con

sujeción a los proyectos aprobados por las comisiones técnicas respectivas.

Velar por que todo tipo de obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble cuente con la Licencia de Construcción expedida por la Municipalidad Provincial del Cusco.

Planificar, organizar y dirigir las acciones relativas al otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización.

Otras labores indicadas conforme al Reglamento de Organización y Funciones.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural para el año 2011 asciende a S/ 86,520.00

C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

OFICINA DE TESORERIA

A. DIAGNÓSTICO: La Oficina de Tesorería es un Órgano de Apoyo integrante de la

Dirección General de Administración de la Municipalidad Provincial de Cusco, encargada de Administrar los Recursos Financieros mediante la correcta aplicación de la normatividad vigente sobre la materia.

La Oficina de Tesorería es un Órgano de Apoyo que se encarga

de la eficaz y eficiente Administración de los Fondos del Estado, ciñendo su actuación al Marco Legal del Sistema Nacional de Tesorería.

B. RECURSOS:


AREA

NUMERO NIVEL


Dirección 01 01 02 01 01

Funcionario Secretaria Técnicos Profesional Técnico

Confianza Cas Obreros Cas Repuesto Judicial

Ingresos

01 01 01 01 01 05 01 01 01

Profesional Técnico Técnico Profesional Técnico Cajero Terminalista Cajero Terminalista Cajero Terminalista Cajero Terminalista

Repuesto Judicial Nombrado Nombrado Repuesto Judicial Obrero Nombrado Cas Repuesto Judicial Permanente por funcionamiento

Egresos

01 03

Profesional Profesionales

Repuesto Judicial Cas

TOTALES 23 01 Funcionario, 07 profesionales, 15 Técnicos


AREA

EQUIPO DESCRIPCION


Dirección 6 Equipos de computo 2 Impresoras Kyocera 3 Impresoras matriciales 1 Impresora Laser 1 Impresora Láser HP 1320

2 Escritorio de madera 7 Sillas de madera 3 Sillas de metal 2 Estantes de metal para útiles de escritorio 1 Caja fuerte grande 1 Mesita auxiliar de madera pequeña 1 modulo de computadora de melanina 1 modulo de computadora de madera 3 Escritorio de metal 1 mesita auxiliar de metal 1 estante de metal 1 estante de madera con 3 separadores

Ingresos

8 Equipos de computo 1 Impresora Epson LQ 2180 1 Impresora Epson FX 2190 2 Impresoras Epson LQ 2090 5 Impresoras Laser con contometro pequeñas 1 Impresora Kyocera

3 escritorios de metal 1 auxiliar de madera 1 modulo de computadora de melanina 1 credenza de metal con 4 gavetas 1 estante de madera con 5 divisiones 1 credenza de metal con 4 gavetas 1 credenza metálica con 4 gavetas 1 stand de madera pequeño con 4 divisiones 4 sillas de madera 2 sillas de metal 1 escritorio de madera 1 modulo de computadora grande de madera 1 stand de madera pequeño con 3 divisiones 1 stand de madera con puertas de 6 divisiones 1 caja fuerte metálica grande 1 stand de metal movible con 5 divisiones 1 escritorio de madera

pequeño 1 calculadora Casio con contometro 2 sillas de madera 2 mobiliarios para cajas 6 sillas giratorias 4 módulos para impresora con 3 divisiones 1 credenza metálica con 4 gavetas 6 juegos de sillas para atención al publico 1 turnomatico 1 DVD marca LG 1 Televisor a colores

Egresos

4 equipos de computo 1 impresora FX 2190 1 Impresora LQ 2090

01 escritorio de madera 3 escritorios de metal 2 mesita auxiliar metálica pequeña 1 stand de madera pequeño con 2 divisiones 1 silla de madera 4 sillas de metal 2 mesas de madera 1 stand de madera de 3 divisiones 2 estantes de metal con 5 divisiones 1 caja fuerte metálica grande 1 fotocopiadora grande 1 credenza metálica con 4 gavetas

C. OBJETIVOS:


Mejorar la gestión de la Oficina de Tesorería velando por el cumplimiento de las Normas vigentes para el manejo adecuado de los Fondos del Estado y su custodia, así como la conservación de los documentos que sustenten ingresos y gastos.


Administración Centralizada de los Fondos Públicos previniendo riesgos o contingencias de carácter interno y externo.

Registro de la información, de ingresos y egresos, oportuna y debidamente sustentada.

Conservación de los documentos que concurren a su ejecución y que los sustentan.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS La falta de flujo grama

para el tramite documentario

Ubicación y Ambientes inadecuados para el funcionamiento de la oficina.

Falta de información detallada tanto de ingresos como de egresos

Falta de coordinación con las áreas de contabilidad, rentas y presupuesto.

Remisión retrasada de estracto bancarios por parte del banco de la Nación.

Los cajeros recaudadores y cajero centralizador no cuentan con un riesgo de caja.


Carencia de un buen archivamiento de la documentación tanto de ingresos como de egresos.

La falta de equipos de cómputos e impresoras para las cajas recaudadoras


La falta de certificación presupuestal, en cuanto a las partidas de gasto.

La elaboración de un flujo de caja, en coordinación con las demás áreas.

Elaboración de un flujo grama en coordinación con las áreas involucradas.

La coordinación con las áreas de contabilidad, tributación y presupuesto

Información detalla de gasto e ingresos.

La ubicación en el organigrama institucional en un cuarto nivel, con las áreas de ingresos y egresos.

Todo trámite documentario no excede de las ocho horas, con excepción de algunos.

Ubicación y ordenamiento adecuada y sistematización del archivo de tesorería

Equipamiento con equipos de cómputos e impresoras nuevas.

La implementación del nuevo sistema de recaudación.

La elaboración de un proyecto proponiendo el riesgo de caja, para los responsables del recaudo diario.

Capacitación permanente del personal en temas relacionados con la función para la correcta aplicación de la normatividad vigente.

D. PRESUPUESTO.

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Tesorería, para el año 2011 asciende a la suma de S/. 612,000.00 disgregado de la forma siguiente:

Dirección: S/ 303,500.00 Área de Ingresos: 150,000.00 Área de Egresos: 158,500.00 T O T A L s/ 612,000.00


DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE PERSONAL.

A. DIAGNOSTICO:

La Dirección de la Oficina de Personal, como órgano de apoyo y regulador de los recursos humanos, dependiente de la Oficina General de Administración, es la encargada de administrar y racionalizar los recursos humanos de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Esta Dirección cuenta con tres unidades funcionales: Unidad (f) de

Remuneraciones, Unidad (f) de Bienestar Social y Capacitación y Unidad (f) de Aspectos Técnicos y Normativos, actualmente viene funcionando en el local de Galerías Turísticas sito en Av. Sol Nº 103.

B. RECURSOS:


AREA

NUMERO NIVEL


Dirección.

01 01 01 01

Funcionario. Profesional. Técnico. Auxiliar.

Confianza. CAS. Repuesto Judicial. Repuesto Judicial.

Unidad (f) de Remuneraciones.

03 01 01 01

Técnicos. Técnico. Auxiliar. Auxiliar.

Nombrados. Repuesto Judicial. Nombrado. Obrero Permanente.

Unidad (f) de Bienestar Social y Capacitación.

01 01

Profesional. Apoyo

Nombrado. CAS.

Unidad (f) de Aspectos Técnicos y Normativos

03 01 01

Técnico. Técnico. Auxiliar.

Nombrados Repuesto Judicial. Obrero Permanente.

TOTALES 17 01 Funcionario, 11 técnicos, 04 auxiliares y 01 apoyo.


AREA

EQUIPO DESCRIPCION


Dirección 04 Equipos de cómputo. 01 Impresora HP laser jet 1320. 01 Impresora HP laser jet 1150. 01 Impresora HP laser jet P2035n. 01 Scanner. 02 Teléfonos.

02 Escritorios de Madera. 01 Escritorio de metal. 01 Escritorio de metal pequeño. 01 Mesita Auxiliar 01 Sillón de cuero giratorio. 03 sillas de madera. 03 sillas de metal. 02 módulos para computadora. 01 archivador metálico.

Unidad (f) de Remuneraciones

06 Equipos de cómputo 02 Impresoras EPSON FX1180 01 Impresora EPSON LQ2170 01 Impresora EPSON FX2180 01 Impresora EPSON LQ 2090 01 maquina de escribir

04 escritorios de madera. 02 escritorios de metal. 03 archivadores metálicos. 03 archivadores de madera 09 sillas 01 módulo para computadora 02 mesitas auxiliares.

Unidad (f) de Bienestar Social y Capacitación.

01 Equipo de cómputo. 01 Impresora Epson LX300.

01 escritorio de madera. 01 Mesita auxiliar. 01 Archivador de madera 04 sillas 01 módulo para computadora 01 pizarra acrílica 01 franelógrafo. 01 cuna.

Unidad (f) de Aspectos Técnicos y Normativos

03 Computadoras 01 impresora Epson LQ-2090, de color plomo 01Impresora FX 2170 color beige 01 Máquina de Escribir.

04 escritorios de madera y melanina 01 módulo para computadora 06 sillas de madera 01 mesita auxiliar 02 Archivadores de 02 cuerpos 01 Estante de madera con vidrio, 01 Porta archivador de madera.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Deficiencia y dilación por

parte de las dependencias municipales para remitir los documentos sustenta torios para el pago de sueldos del personal.

La falta de coordinación oportuna de parte de algunas dependencias con ésta Oficina, limita el logro de las metas propuestas a la Alta Dirección.


Mala ubicación de la oficina, debiendo estar ubicada en el primer piso para el mejor control del personal de la institución.

Falta de apoyo de los jefes inmediatos superiores en el control de asistencia y permanencia del personal a su cargo.

Falta de implementación en los relojes registradores de asistencia.

Falta de personal capacitado y especializado.

Carencia de un ambiente adecuado para el archivo general de contratos y documentos diversos.

Equipo de cómputo existente se encuentra desfasado; por lo cual no se puede utilizar.

programas acordes con los avances tecnológicos.

Mobiliario obsoleto y en des uso.

En Orden Administrativo Labores que comprende la atención

solicitada por los trabajadores y usuarios.

Elaboración oportuna de Informes Técnico Legales sobre beneficios y otros solicitados por los trabajadores y ex trabajadores de la Institución.

Elaboración, foliación, enumeración y archivo adecuado de Contratos Administrativos de Servicios, Contratos Modales y Convenios de Practicas Pre Profesionales.

Ejecución del programa de capacitación en beneficio de los servidores.

Evaluación, investigación e implementación de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Implementación y elaboración de la base de datos del personal en general de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Implementación del pago de Seguros Vida Ley a favor de los Obreros Permanentes de la Municipalidad.

Implementación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

En el Orden Técnico: Elaboración oportuna de planillas de

pago. Elaboración oportuna del PDT. Elaboración y ejecución del Plan

Anual de Capacitaciones PAC. Elaboración y ejecución de la

Directiva de Practicas Pre Profesionales.

Elaboración y ejecución de la Directiva de uso obligatorio de uniforme.

Recuperación de subsidios por licencia de salud.

C. OBJETIVOS:

Objetivos Generales: El objetivo General de la Dirección de Personal, es administrar y

racionalizar los recursos humanos según las necesidades de las dependencias y/o oficinas estructuradas de la Municipalidad del Cusco.


Salvaguardar los intereses de la Institución. Buscar el bienestar y la tranquilidad de los trabajadores de la

Municipalidad Provincial del Cusco.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Dirección de la Oficina de Personal para el año 2011, asciende a la suma de S/. 690,000.00 disgregado de la forma siguiente:

Dirección: S/ 138,000.00 Unidad (f) Remuneraciones: 237,750.00 Unidad (f) Bienestar Social y Capacitación: 87,837.00

Unidad (f) Aspectos Técnicos y Normativos: 226,413.00

T O T A L S/ 690,000.00


OFICINA GENERAL TRIBUTACION A. DIAGNOSTICO:

La Oficina General de Tributación como órgano de apoyo de 2do.nivel dependiente de la Gerencia Municipal, es la encargada de conducir, dirigir, la Administración de Tributos y Arbitrios de la Municipalidad Provincial del Cusco.

La Oficina General de Tributación cuenta con dos Oficinas Orgánicas para su funcionamiento: Oficina de Administración Tributaria y Oficina de Fiscalización Actualmente viene funcionando en el local de Pampa del Castillo No. 152.

B. RECURSOS:


AREA NUMERO NIVEL FUNIONAL

CONDICIÓN LABORAL

Dirección General de Tributación

01 02 01 02 02

Funcionario Prof. Profesional Profesional Técnicos Obreros

Confianza Nombrados Cas. Cas. Permanentes

Oficina de Administración Tributaria

01 03 06 05 01

Funcionario Prof. Profesionales Técnicos Técnicos Obrero

Confianza Cas. Nombrados Cas Permanente

Oficina de Fiscalización Tributaria.

01 03 07 02 01

Funcionario Prof. Profesionales Técnicos Obreros Profesional

Nombrada Cas. Nombrados Permanentes Cont. Plaz. indet.

TOTALES 38 3Funcionarios 10 Profesionales 20 Técnicos y 5 obreros.


Equipos.

AREA EQUIPO 2009 EQUIPO 2010

Dirección

‐ 01 Impresora láser ‐ 01 Escáner. ‐ 01 Monitor ‐ 01 CPU compatible

Pentium IV ‐ 01 Laptop

- 03 Impresora Láser - 01 Escaner - 02 Monitores - 02 CPU Compatibles Pentiun

IV ‐ 01 Laptop

Oficina de Tributacion

- 12 Computadoras Pentium cuatro

- 01 Computadora Pentium tres

- 01 Computadora 286 - 03 Impresora Maticial LQ

590 - 03 Impresora Matricial LQ

2090 - 02 Impresora Matricial

Epson LQ 1180 - 01 Impresora LAser HP

4014P

- 15 Computadoras de ultima generacion

- 03 Impresoras Matriciales LQ 590

- 02 Impresoras Matriciales FX 890



- 01 Impresora Laser HP 4014P

Oficina de Fiscalizacion

- 02 Computadora Pentium IV

- 03 Computadoras 286 - 05 impresora Matricial LQ

1180 - 01 Impresora LAser HP

1404P

- 15 Computadoras de ultima generacion



- 01 Impresora Laser HP 4014P

Mobiliario

AREA MOBILIARIO 2009 MOBILIARIO

DESCRIPCIÒN DESCRIPCIÒN

Dirección

‐ 03 Escritorio de madera ‐ 07 Sillas ‐ 01 Credensa metálica ‐ 01 Archivador metálico ‐ 01 Estand de madera

- 03 Escritorio de madera - 07 Sillas - 01 Credensa metálica - 01 Archivador metálico ‐ 01 Estantes madera

Oficina de Tributacion

- 11 Escritorios de melamina

- 11 sillas - 01 mesa pequeña de

metal - 06 estantes de fromica - 06 estantes de madera

para archivo

- 11 escritorios - 11 sillas - 01 Módulo para computadora - 01 armario metálico - 01 mesa pequeña de metal - 06 Estantes de Formica - 06 Estantes de madera para

archivo

Oficina de Fiscalizacion

- 12 Escritorios de formica - 04 modulos para

computadora - 06 estantes de formica - 12 sillas

- 12 escritorio de formica - 04 módulos para computadora - 06 Estantes de Formica - 12 Sillas

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Deficiente e inadecuada

Infraestructura. Escasos materiales

logísticos para el funcionamiento de las actividades administrativas.

Instrumentos de Gestión desactualizados.

Limitaciones en la capacidad operativa por la falta de recursos logísticos.

Carga Administrativa. Equipos de Cómputo

antiguos y pocas impresoras.

Acondicionamiento deficiente en atención al Contribuyente.

Etapa de Transición en el uso del Sistema SIAM.


Limitada cobertura de mecanismos de control de evasores de Impuesto Predial, Vehicular y Arbitrio de L. Pública.

Falta facultad decisión al Área Legal, en los casos administrativos, legales y resolutivas.

Falta de implementación de de una Oficina de Registros de contribuyentes.

Falta implementar un Área de reclamaciones y notificaciones.


Carencia de un ambiente e infraestructura adecuada para archivo de la Oficina General de Tributación y para archivo de documentos diversos.

Los Equipos de cómputo existentes se encuentran desfasados; con programas que ya no están acordes con los avances tecnológicos.


Falta identificación del personal con el trabajo.

Falta una redistribución y racionalización de trabajos.

En el Orden Administrativo Funciones de oficio que comprende

la gestión y administración de tributos.

Registro Asesoría, orientación y apoyo al Público contribuyente por todas las unidades orgánicas y al público en general que acuden a todas las áreas de la Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco.

Recaudación Optima de recursos propios por concepto de Inscripción de Predios, y Vehículos, recaudación por concepto de Impuesto Predial, Impuesto Vehicular, Alcabala y Arbitrio de Limpieza Pública y otros.

Atención de Registros: por Rectificaciones de Autoavalúos, desmembramientos, inscripciones, bajas de códigos, devoluciones, prescripciones y por Sub Divisiones, certificaciones, fraccionamientos, nulidad de pagos realizados por terceros, pago de Impuesto de Alcabala, vvisación de documentos de carácter tributario y fotocopias etc.

Reuniones constantes de coordinación y ejecución con las Áreas Orgánicas.

Coordinación con el Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos en la Mejora de la Recaudación y Gestión Municipal.

En el Orden Técnico: Organización, desarrollo y ejecución

del Plan Operativo Anual. Coordinación para la elaboración de

los Documentos de Gestión (Estructura Orgánica, ROF, MOF). Transcripción de expedientes a las

Áreas operativas, para evaluación e

C. OBJETIVOS: Objetivos Generales: El objetivo de la Oficina General de Tributación, es dirigir, administrar y

brindar asesoría a las Áreas u órganos ejecutores y a los contribuyentes, público en general y a la Gerencia de la Municipalidad del Cusco en materia Tributaria, así como conducir, ejecutar y evaluar las actividades de cada una de las Áreas que la conforman.

Objetivos Específicos: Captar mayores ingresos y fortalecer la capacidad de gestión. Mejorar el servicio de atención a los contribuyentes y público en general. Mantener actualizado los Documentos e Instrumentos de Gestión. Fortalecer y difundir, educar al público contribuyente a través de los

medios de comunicación en materia tributaria y arbitrios.

Falta una reglamento de Fiscalización para que cumpla con sus metas y objetivos la Oficina de Fiscalización.

informe técnico y análisis correspondiente.

Transcripción de expedientes a las áreas operativas, para evaluación e informe técnico, Formulación de Resoluciones.

Coordinación para la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos, Arbitrios y Otros.

Control, monitoreo y seguimiento del Sistema Nuevo SIAM.

Formulación de informes de carácter tributario y no tributario

Elaboración de Plan de trabajo y preparar las campañas masivas de pago de Declaraciones Juradas de Autoavalúo, Impuesto Predial y Vehicular.

Sinceramiento de la Base de datos en el Sistema de Tributación.

Sinceramiento de deudas en la Base de Datos, deudas fictas.

Campaña Masiva de presentación de Declaraciones Juradas año 2011.

Emisión de la Data Básica de actualización de de la información.

Formular y emitir órdenes de pago por deudas tributarias.

Formular Resoluciones de Determinación de Impuesto Predial, Alcabala, Vehicular y Limpieza Pública.

Supervisar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución del proceso presupuestario anual de la Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco.

Reducir a la mínima expresión e número de contribuyentes morosos. Mejorar el Servicio de prestación al público usuario, a través de una

atención personalizada. Crear conciencia Tributaria en el público contribuyente.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Oficina General de Tributación para el año 2011 asciende a la suma de S/. 1,150,385.00 Nuevos Soles, disgregado de la forma siguiente:

Dirección: Oficina General de Tributación S/. 79,615.00 Oficina de Administración Tributaria: 657,220.00 Oficina Fiscalización Tributaria: 414,000.00 T O T A L S/. 1,150,835.00


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A. DIAGNOSTICO:

La Gerencia de Infraestructura es un órgano de línea , dependiente de la Gerencia Municipal, que cuenta con las Sub Gerencias de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Equipo Mecánico, físicamente se ubica en el Local Municipal de la Calle San Bernardo.

B. RECURSOS:


AREA

NUMERO NIVEL


Gerencia 01 Funcionario Confianza

Secretaria 01 Técnico Contratado Asistente Técnico Asistente Administrativo

01 02


Contratyado Contratado

Servicio 01 01

Obrero No Calificado

Obrero Permanente Contratados

TOTALES 07 01 Funcionarios, 1 profesionales, 05 Técnicos


AREA EQUIPO


DESCRIPCION Gerencia 07 Equipo de computo

05 Impresora Hp. 02 Cámara Digital 03 Teléfono 01 DVD 01 Laptop Hp 01 Fotocopiadora

08 Escritorio de Madera 01 Mesita Auxiliar 01 Sillón giratorio 01 Mesa de madera reuniones 06 silletas de madera 04 Sillones de madera 04 Estantes de Madera 01 modulo para computadora 02 archivador metálico de cuatro Gavetas


El objetivo General de la Gerencia de Infraestructura, es la Ejecución de Proyectos de infraestructura en concordancia con el plan de desarrollo concertado provincial. Y Ejecutar los proyectos de Inversión pública que son propuestos en los Presupuestos participativos y proyectos de desarrollo que fomenten el Desarrollo integral de atención a la Población que sean aprobados por el Concejo Municipal.

Objetivos Específicos: Formular y elaborar perfiles de proyectos de inversión pública y la

Inscripción en el Banco de Proyectos.

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS OBTENIDOS Deficiencia y dilación por

parte de las dependencias municipales para provisión de bienes y servicios para la ejecución de proyectos de obras.

La falta de coordinación oportuna de parte de algunas dependencias con esta Gerencia limita el logro de las metas.



Carencia de un ambiente adecuado para archivo general de documentos diversos.

Equipo de computo existente se encuentra desfasado; por lo cual no se puede utilizar programas acordes con los avances tecnológicos.


En el Orden Administrativo Funciones de oficio que comprende

la gestión y administración. Ejecución de 113 obras el año 2010 Reuniones constantes de

coordinación y ejecución con las Unidades Orgánicas.

Coordinación con los beneficiarios. Reuniones permanentes con el

personal de las diferente Sub Gerencias .

Gestión de convenios con Instituciones del Estado y Privados para la ejecución de Proyectos.

Adquisición de Equipo mecánico moderno para la Municipalidad

Adquisición de la Planta de Asfalto. En el Orden Técnico: Formulación de proyectos de pre

inversión de acuerdo al presupuesto participativo y obras de Gestión..

Formulación de Expedientes técnicos de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo y proyectos de Gestión.

Propuesta de directiva para normar las ejecución de obras por administración directa.

Formular y elaborar los expedientes técnicos de obra. Ejecución de obras de proyectos de Inversión, por la modalidad de

administración directa. Administrar los Contratos de la Ejecución de Obras por la modalidad

de Contrato. Administrar el equipo mecánico de la Municipalidad.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Gerencia de Infraestructura para el año 2011 asciende a la suma de S/. 2’541,301.00 disgregado de la forma siguiente: Gerencia de Infraestructura S/ 106,990.00 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos: 939,714.00 Sub Gerencia de Equipo Mecánico: 1’362,110.00 Sub Gerencia de Obras 132,487.00 TO T A L S/. 2’541,301.00 E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.12. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

A. DIAGNOSTICO:

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un Órgano de Línea de segundo nivel organizacional, responsable de formular y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de la Provincia del Cusco, así como los Planes y Proyectos específicos de desarrollo en función de las actividades productivas y sociales de la comunidad, considerando el patrimonio histórico cultural y paisajístico y el marco de los dispositivos legales aplicables para la edificación y conservación del medio ambiente., así como administrar el desarrollo planificado de la ciudad, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y cuenta con las sub. Gerencias de Gestión del Centro Histórico, Sub. Gerencia de Gestión del Plan Director y la Sub. de Administración Urbana y Rural, físicamente se ubica en el Local Municipal de la Calle San Bernardo.

B. RECURSOS: ‐ Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Gerencia 01 Profesional Arquitecto Designado

01 Técnicos Administrativos. SNP

01 Auxiliar Administrativo Obrero Permanente

Und. Trám. Doc. 03

Técnicos Administrativos. Nombrados

Y Archivo 01 Auxiliar Administrativo Obrero Permanente

Unidad Legal 01 Profesional Abogado SNP

Unidad de 02 Profesionales Abogados SNP

Fiscalización 02 Profesionales Arquitectos SNP

02 Técnicos Administrativos. Nombrados


Un. Ori. Ciudad. 01

Profesional Arquitecto SNP

Sub Gerencia de 01 Profesional Arquitecto Designado Administración 04 Profesional Arquitecto SNP Urbana 01 Profesional Abogado SNP




Sub Gerencia de Gestión 01 Profesional Arquitecto Designado del Plan Director 01

Profesional en Turismo SNP

01 Profesional Economista SNP

01 Profes. Bach. Arquitectura SNP

Sub Gerencia de 01 Profesional Arquitecto Designado Gestión del Centro 01

Profesional Arqueólogo Nombrados

Histórico 02 Profesionales Arquitectos SNP



TOTALES 39

04 Jefe, 17 Profesionales, 14 Técnicos, 04 Auxiliar. 04 Designados, 15 nombrados, 20 contratados


AREA

EQUIPO MOBILIARIO


Gerencia de 21 Computadoras 24 Escritorios Desarrollo 13 Impresoras 04 Estantes Urbano y 03 Escáneres 01 Mesa de reuniones Rural 01 Teléfono fijo 02 Mueble de madera 02 Silloones fijos 01 Taburete 01 Papelera de madera 02 Portamaceteros 32 Sillas

02Archivadores metálicos

01Archivador credensa

06 Mesas

05Módulos para Computadora

01 Plotter 02 Sillones giratorios 02 Armarios.

C. OBJETIVOS:

- Generales:

Hacer cumplir adecuadamente el Plan urbano provincial generando un crecimiento ordenando de la ciudad conforme a su reglamentación.

- Específicos:

Fiscalizar que las construcciones cumplan los términos del proyecto aprobado.

Evitar la ocupación de áreas públicas y zonas declaradas como de protección.

Formulación de dispositivos en materia de administración urbana y rural.

Titular las ocupaciones de lotes aprobados en asentamientos humanos y pueblos jóvenes.

Otorgar las licencias de obras mayor y menor. Hacer cumplir adecuadamente el Plan de Desarrollo Urbano para

generar el crecimiento ordenado de la ciudad conforme a la reglamentación específica aprobada.

Garantizar la implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia del Cusco 2006 – 2016, Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del

Cusco 2006 – 2011, Plan Urbano Distrital del Cusco 2006 – 2011, a través de una adecuada gestión.

Lograr una gestión coordinada y concertada para el proceso de actualización del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano

Difusión de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Dotar de asistencia técnica y capacitar a funcionarios de la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales de la provincia del Cusco.

D. PRESUPUESTO

El presupuesto de operatividad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para el año 2011 asciende a la suma de S/. 1’604,336.00


SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL.

A. DIAGNOSTICO:

La sub. Gerencia de Administración Urbana y Rural es un Órgano del Tercer Nivel Organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Urbana y Rural, la Sub. Gerencia es responsable del Planeamiento, Control, Aprobación ,Ejecución y Supervisión de la organización del espacio físico urbano y rural, así como de los actos, procesos y procedimientos administrativos, previos, concurrentes y posteriores, intervención y saneamiento físico legal, es también responsable del control y vigilancia del proceso edificatorio en general, en todo el ámbito provincial, en concordancia con la normatividad.

B. RE CURSOS:

- Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia de

01 01

Funcionario Secretaria

Nombrado Repuesto Judicial

Administración Urbana 05 Profesional Arquitecto CAS – R.J.

01 Bachiller Economía Obr. Permanente

03 Técnico Administrativo. Nombrado

TOTALES 11 01 Funcionario, 06 Profesionales, 04 Técnicos.


AREA

EQUIPO MOBILIARIO

DESCRIPCION DESCRIPCION Sub Gerencia de 07 Computadoras 06 Escritorios Administración 05 Impresoras 08 Sillas Urbana 01 Cámara Digital 01 Módulo para computadora 01 Wincha Digital 01 Filmadora 01 Escáner

1. 1. 1. Profesionales capacitados.

2.

2.

3.

2.

3.

4.

3.

5.

4.

6.

5.

6.

7.

PROBLEMAS POTENCIALIDADESLOGROS ALCANZADOS

La baja retribución económica

percibida por el personal, que

no está acorde con la carga

laboral y el nivel de

responsabilidad.

Competencia de proponer

normatividad y planes de

acondicionamiento territorial.

Las inspecciones y reuniones

continúas con directivos y

pobladores de Asentamientos

Humanos y Pueblos Jóvenes

para difundir y orientar.

Se realizaron las actividades

de manera coordinada con el

Área de Fiscalización, Área de

Control Urbano, en control y

detección de const.

clandestinas.

La identificación de sectores

con problemas específicos

como densidad, uso de suelos,

para su futura actualización en

el Plan Maestro del Centro

Histórico.

División de saneamiento físico

legal, reconocido por los

directivos y asociados de

Asentamientos Humanos y

Pueblos Jóvenes, como

alternativa real de solución

para el saneamiento de sus

ocupaciones informales sin

titulación.

Incredulidad de los pobladores

por estar más de 15 años sin

titulaciones, perdida del

interés de sanear su

propiedad.

La informalidad de ocupación

de predios urbanos que son de

carácter público, por

diferentes y complicadas

razones.

Falta de personal Profesional y

Técnico, que permita

administrar los expedientes, y

optimizar los tiempos para

lograr una eficiente y eficaz.

Falta de equipos de soporte

digital como son cámaras

digitales, impresoras, winchas

digitales, GPS que permitan el

registro digital de los predios

evaluados.

Falta de apoyo de transporte

vehicular para poder realizar

las inspecciones efectivas en

lugares alejados de otros

distritos.

Se trabaja la formalización y

regularización de la propiedad

de los vecinos de la cuidad.

Regularización de las

Habilitaciones Urbanas en

todo el ámbito de la Provincia.

Ejercer un proactivo control

urbano de la Ciudad.

Capacitación a nivel Distrital

sobre la Formalización de la

Propiedad.

C. OBJETIVOS:

- Generales: Planeamiento responsable del Desarrollo Urbano de la Ciudad

Dentro de la Normatividad Vigente.

- Específicos:

Programar, Controlar, Coordinar y Evaluar los procesos de Acondicionamiento Territorial, Habilitación en Asentamiento Humanos, construcción de edificaciones y el ornato público

Proporcionar información al detalle para el trámite de licencias de obra.

Revisar expedientes de Licencia de Construcción. Realizar el control de las obras públicas y privadas con

sujeción a los proyectos aprobados por las comisiones técnicas respectivas.

Velar por todo tipo de obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmuebles, que cuente con la Licencia de Construcción expedida por la Municipalidad Provincial del Cusco.

Planificar, organizar y dirigir las acciones relativas al otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización.

Otras labores indicas conforme al Reglamento.

D. PRESUPUESTO:

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Administración Urbana para el año 2011 asciende a S/. 86,520.00


OFICINA DE LOGISTICA

A. DIAGNOSTICO:

La Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del Cusco es un Örgano de tercer nivel organizacional, encargada de la elaboración de los programas de licitaciones de mayor y menor cuantía así como las adjudicaciones directas, selectivas, públicas y los concursos públicos con la finalidad de satisfacer los requerimientos de las diferentes unidades orgánicas con calidad, oportunidad y al menor costo total; los ambientes de la Oficina de Logística se encuentran ubicados en el tercer nivel de Galerías Turísticas Avenida El Sol.

B. RECURSOS:

- Recursos Humanos:

AREA NUM NIVEL

CONDICION LABORAL FUNCIONAL

Dirección 01 Profesional Designado 10 Técnicos CAS (actualmente por Convocarse) 03 Técnicos Administrativo CAS (repuestos judicales) 01 Técnico Administrativo Locación de servicios 01 Auxiliar Administrativo Obrero permanente

Unidad de 05 Técnico Administrativo Nombrado

Almacén 05 Auxiliar Administrativo Obrero permanente 02 Técnico Administrativo. CAS (repuestos judicales) 01 Asistente Administrativo CAS

Unidad de 06

Técnico Administrativo. Nombrado Control Patrimonial 03 Auxiliar Administrativo Obrero permanente

01

Técnicos Administrativo CAS (repuestos judicales)

01

Técnicos Administrativo

CAS por sustitución

01 Técnicos Administrativo

Contrato a plazo fijo

TOTALES 43

01




Of. Logística 28 Computadoras 17

Sillones de madera

01 Lap Top 01 Sillón Gerencial

05 Impresoras láser 06 Módulos de melam.

09 Impresoras matriz de pto. 14

escritorios de madera

5 Escritorios de metal

LOGROS PROBLEMAS DIFICULTADES

1. Se ha logrado encaminar 33 procesos de selección que se encontraban aún sin otorgar buena pro, consentir, ni formalizar contrato, los cuales a la fecha ya se encuentran debidamente saneados y a la espera de generar sus órdenes de compra respectiva

1. Falta de ambientes adecuados e implementados para almacenes.

1. Falta de personal especializado

2. Carencia de un ambiente e infraestructura adecuada para archivo de la Oficina y para archivo de documentos diversos.

2.

Se ha establecido nuevo mecanismos de flujo y de control de manejo de archivos dentro del área para evitar los inconvenientes de gestiones pasadas

2. Ausencia de un Programa Sistematizado de almacén.

3 Los Equipos de cómputo existentes se encuentran desfasados; con programas que ya no están acordes con los avances tecnológicos

4 Falta de presupuesto para capacitación especializada del personal.

3.

Se ha adecuado parte de la estructura física de la Oficina de Logística, el cual permitió tener una mejo comunicación con el personal del área, personal de otras áreas y proveedores, así como

3. El personal responsable de los almacenes de obras no tienen conocimiento y experiencia necesaria en la mayoría de ellos.

5 Falta una redistribución y racionalización de trabajos

permite igualmente un mejor control de las actividades desarrolladas por el personal

8. Mal funcionamiento del sistema SIAPA en las tablas de cálculo requiriendo mantenimiento o compra de nuevo software

C. OBJETIVOS: - Generales:

Contribuir con las metas y objetivos institucionales a través de la atención oportuna de las necesidades de cada una de las áreas de la Municipalidad

- Específicos:

Brindar la dotación óptima de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas para su mejor trabajo y para el cumplimiento de las metas programadas.

Formulación por cada una de las unidades orgánicas la presentación de requerimientos anuales, estableciendo las características reales de los bienes a adquirirse.

Realizar ingreso y salida de bienes patrimoniales a almacén con un registro adecuado (kardex) y ordenado, sustentado mediante Pecosa (pedido comprobante de salida) para efectos contables.

Control y asignación de bienes (Acta de entrega y Cargo Personal) e identificado según SBN (código de bien).

Recepción de requerimiento de servicio para la contratación de personal.

Trámite de pago por honorarios del personal con el sustento de los documentos requeridos

D. PRESUPUESTO:

El presupuesto de operatividad de la Oficina de Logística para el año 2011 asciende a S/. 2`659,138.00 Nuevos Soles.


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS A. DIAGNOSTICO:

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es un Organo de Tercer Nivel Organizacional, dependiente de la Gerencia de Infraestructura, su objetivo es generar, promover, dirigir y conducir la ejecución de Proyectos de Inversión Pública que fomenten el bienestar del ciudadano en armonía con su medio ambiente, de acuerdo con la priorización de proyectos determinados en el Presupuesto Participativo y por la gestión, de modo que permitan el desarrollo inmediato y a futuro de la Ciudad de Cusco.

B. RECURSOS:

- Recursos Humanos:


FUNCIONAL LABORAL

Sub Gerencia 01 Funcionario Designado de Estudios 01 Profesional Ingenieros CAS y Proyectos 01 Profesional Arquitecto CAS

02 Profesional Economista CAS

01 Profesional Contador CAS 01 Técnico (Topógrafo) CAS 01 Técnico Administrativo) CAS

01

Auxiliares Administrativos

Nombrado

01 Auxiliares Administrativos

CAS

TOTALES 10

01 Funcionario, 05 Prof., 02 Técnico, 02 Auxiliar. 01 Designado, 01 nombrados, 08 contratados



DESCRIPCION DESCRIPCION Sub Gerencia de 10 Computadoras 18 Escritorios Estudios y Proyectos 06 Impresoras 01 Tablero de dibujo 01 Ploter 26 Sillas

01 Anilladora 05Módulos Computadora

01Cortadora de papel 02 Mesa auxiliar

01 Fotocopiadora 04 Archivadores 01 Teodolito 06 Estantes 01 Brújula 01 Eclímetro 03 Miras 02 Jalones 01 Nivel

PROBLEMAS DIFICULTADES LOGROS

ALCANZADOS

Insuficiencia de personal técnico y personal capacitado, que origina retazo en la tramitación y elaboración de estudios encargados

Falta de personal de apoyo

Abastecimiento de materiales de oficina inoportuno e insuficiente

Falta de equipamiento logístico adecuado (Ploter, Estación total, GPS, Anilladota, Impresora)

Falta de asignación de movilidad para las inspecciones técnicas y verificaciones de estudios de campo

Falta de asignación de caja chica para cubrir imprevistos

Asignación presupuestaria insuficiente

Incumplimiento en la entrega de perfiles y/o expedientes técnicos por parte de los consultores debido al retraso en la cancelación de sus honorarios

Infraestructura inadecuada sin mantenimiento

Insuficientes e inadecuados softwares empleados para la elaboración de los perfiles

Equipos de computo con características inadecuadas para el empleo de software que se emplean en la Oficina

Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de los presupuestos participativos 2009 y 2010.

Generación de estudios definitivos pertenecientes a los Presupuestos Participativos 2009 y 2010.

Formulación y elaboración de Proyectos de Gestión.

Inspección y evaluación de propuestas de proyectos de Pre- Inversión

Evaluación preliminar de proyectos definitivos presentados a esta oficina

Coordinación con las Oficinas de la OPPI, Defensa Civil, Supervisión de Obras en relación a la viabilidad

Coordinación con los beneficiarios de los diferentes distritos de la provincia.

Inspección de obras en ejecución.

C. OBJETIVOS:

- Generales:

Formulación y elaboración de Proyectos de Inversión Pública y Estudios definitivos que fomenten el desarrollo integral del Municipio Provincial del Cusco.

- Específicos : Elaboración de Proyectos de Inversión Pública Formular proyectos que se enmarquen en las competencias del

nivel del Gobierno Municipal Evaluación de Proyectos en la fase de Pre Inversión

D. PRESUPUESTO:

El presupuesto de operatividad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para el año 2011 asciende a S/.1,125,094.00 Nuevos Soles.

E. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

presentacion “formulacion, aprobacion, ejecucion y ...€¦ · 5. promover la participación...

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