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Abril 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSI/DGR/SRCO-P-04-A5

MA

NU

AL

DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de Control y Custodia de Valores

Subsecretaría de IngresosDirección General de RecaudaciónSubdirección de Registro y Control de Obligaciones

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Registro y Control de ObligacionesManual de Organización

ABRIL 2015

Presentación

Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control y Custodia de Valores

Recepción y Distribución de Placas y Engomados Numerales a las Oficinas

de Hacienda del Estado................................................................................................................................................................................

Registro, Control y Actualización de Inventario del Servicio de Transporte

Público y Privado.........................................................................................................................................................................................

Recepción y Envío de Infracciones de Tránsito......................................................................................................................................

Reasignación de Placas,Transferencia de Cesiones o Derechos, Sucesiones

Testamentarias o Nuevos Emplacamientos del Servicio del Transporte Público...........................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................................

1

3

10

16

20

26

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DA

PRESENTACIÓN

Subdirección de Registro y Control de ObligacionesManual de Procedimientos

ABRIL 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Control y Custodia de Valores ofrece unarespuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentesque lo integran:

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

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DA


ABRIL 2015 1PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

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DA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS


ABRIL 2015 2PÁG.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CUSTODIA DE VALORES

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DA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CUSTODIA DEVALORES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN


ABRIL 2015 3PÁG.

Eventual, de acuerdo a las necesidades de las Oficinas de Hacienda del Estado.

• El Departamento de Control y Custodia de Valores debe elaborar el oficio dirigido a la Dirección General deAdministración para solicitar los Valores de tránsito con los rangos de placas a adquirir de acuerdo a la asignaciónestablecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• La distribución de los Valores de tránsito a las Oficinas de Hacienda del Estado debe realizarse a través de las unidadesmóviles asignadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación, bajo la responsabilidad y coordinación del Departamentode Enlace con Oficinas de Hacienda dependiente de la Subsecretaría de Ingresos.

• Los Valores de tránsito detectados como faltantes por las Oficinas de Hacienda del Estado, deben relacionarse en laparte posterior del acuse de recibido del Oficio-remisión, mismo que se devolverá al Departamento de Control yCustodia de Valores.

Dotar a las Oficinas de Hacienda del Estado de la cantidad suficiente de Valores de tránsito (placas y engomados), pararealizar las actividades de cobro de derechos por concepto de emplacamiento.

Recepción, Distribución de Placas y Engomados Numerales a las Oficinas de Hacienda del Estado.

Ninguno.

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DA


ABRIL 2015 4PÁG.


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

Analista Administrativo deRecepción y Distribución deValores de Tránsito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recibe las Solicitudes electrónicas y los Oficios en un tanto, de lasOficinas de Hacienda del Estado en los que se requieren los valores detránsito de acuerdo a las necesidades de éstas, y se integran losExpedientes de control vehicular por cada Oficina de Hacienda con loconsignado en cada documento.

Analiza los Expedientes de control vehicular de cada Oficina deHacienda para determinar las necesidades de compra de Valores detránsito o determina la reasignación de rangos de una Oficina deHacienda a otra con el fin de solventar su solicitud.

Elabora el Oficio de solicitud para adquisición de valores de tránsitoen original y tres copias, con base en la información de los inventariosfísicos y Expedientes de control vehicular de Oficinas de Hacienda yrecaba firma del Subsecretario de Ingresos, rúbrica del DirectorGeneral de Recaudación, del Subdirector de Registro y Control deObligaciones y del Jefe de Departamento de Control y Custodia deValores; dicho oficio contiene los rangos y la Oficina de Haciendacorrespondiente.

Distribuye el Oficio de solicitud para adquisición de valores detránsito de la siguiente manera:- Original y primera copia a la Dirección General de Administración.- Segunda copia al Subdirector de Registro y Control de

Obligaciones.- Tercera copia, junto con los expedientes de control vehicular, al archivo cronológico temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe en forma parcial, los Valores de tránsito del proveedor,soportados documentalmente con Remisiones de entrega parcial devalores de tránsito, en original y dos copias.

Firma de recibido y devuelve al proveedor de placas las Remisiones deentrega parcial de valores de tránsito en primera y segunda copia.

Clasifica por Oficina de Hacienda los Valores de tránsito.

Verifica numeración por Oficina de Hacienda confirmando que seencuentren completos los Valores de tránsito, procede a sellar yflejar las cajas para asegurar los valores.

¿Están completos?.

En caso de no estar completos:


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ABRIL 2015 5PÁG.



Elabora el Oficio de notificación de la existencia de faltantes enoriginal y copia, recaba firma del Subdirector de Registro y Controlde Obligaciones a través del Jefe de Departamento de Control yCustodia de Valores, turna el original a la Dirección General deAdministración y recaba acuse de recibo en la copia, la cual archiva demanera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe los Valores de tránsito del proveedor, soportadosdocumentalmente con las Remisiones de entrega de valores detránsito en original y dos copias.

Firma de recibido y devuelve al proveedor de placas las Remisionesde entrega de valores de tránsito en primera y segunda copia yprocede a archivar de manera cronológica y permanente el original.

Continúa con la actividad No. 7.

En caso de estar completos:

Estiba las cajas de Valores de tránsito, de acuerdo a la Oficina deHacienda del Estado y a la zona (norte, centro-cuenca y sur) segúncorresponda.

Separa los Valores de tránsito de acuerdo a los rangos establecidospara cada Oficina de Hacienda del Estado con base en las Remisionesde entrega parcial de valores de tránsito.

Elabora Oficio-remisión de asignación de placas de servicio públicoy privado en original y tres copias, recaba firma del Subdirector deRegistro y Control de Obligaciones, del Jefe de Departamento deControl y Custodia de Valores y rúbrica del Analista Administrativode Recepción y Envío de Placas y Control de Inventarios.Y procede a archivar de manera cronológica y permanente lasRemisiones de entrega parcial de valores de tránsito en original.

Confirma que las cajas que contienen los Valores de tránsito esténdebidamente rotuladas de acuerdo al Oficio-remisión de asignaciónde placas de servicio público y privado en original y tres copias.

Introduce en la caja de Valores de tránsito, el Oficio-remisión deasignación de placas de servicio público y privado que ampara loenviado en original y primera copia, procediendo a sellar y flejar.

Envía los Valores de tránsito a las Oficinas de Hacienda del Estado através de las unidades móviles del Departamento de Enlace conOficinas de Hacienda.

8A.

8A.1.

8A.2.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



COPIA N

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DA


ABRIL 2015 6PÁG.



Pasa el tiempo.

Recibe los siguientes documentos:- Oficio de envío de valores de tránsito en original con la firma de

quien recibió dichos valores de la unidad móvil.- Oficio-remisión de asignación de placas de servicio público y

privado en primera copia como acuse de recibo de las Oficinas deHacienda del Estado.

Verifica si estuvo correcto el envío con base en los datos recibidos enel Oficio-remisión de asignación de placas de servicio público yprivado en primera copia.

¿Estuvo correcto?.

En caso de no estar correcto:

Elabora Oficio de notificación de faltantes en original y dos copias.

Obtiene segunda copia del Oficio-remisión de asignación de placasde servicio público y privado de la primera copia.

Turna al Subdirector de Registro y Control de Obligaciones:- Oficio-remisión de asignación de placas de servicio público y

privado en copia.- Oficio de notificación de faltantes en original y primera copia y

archiva de manera cronológica y temporal la segunda copia.

Elabora Oficio-remisión de asignación de placas de servicio públicoy privado (de los faltantes) en original y tres copias, con una notamarginal observando la reposición de alguna lámina o engomado(según haya sido el faltante) y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control de Obligaciones, así como del Jefe deDepartamento de Control y Custodia de Valores.

Elabora paquete del faltante y el Oficio-remisión de asignación deplacas de servicio público y privado (de los faltantes) en original yuna copia y los envía a la Oficina de Hacienda del Estadocorrespondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio-remisión de asignación de placas de serviciopúblico y privado (de los faltanmtes) de la Oficina de Hacienda delEstado en primera copia, como acuse de recibo y lo archiva de maneracronológica temporal.

Distribuye el Oficio-remisión de asignación de placas de serviciopúblico y privado (de los faltantes) de la siguiente manera:

15.

16.

16A.

16A.1.

16A.2.

16A.3.

16A.4.

16A.5.

16A.6.



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DA


ABRIL 2015 7PÁG.



- Primera y segunda copia al expediente de la Oficina de Hacienda delEstado correspondiente.

-Tercera copia al minutario del Departamento de Control yCustodia de Valores.

Fin

En caso de estar correcto:

Distribuye el Oficio-remisión de asignación de placas de serviciopúblico y privado de la siguiente manera:- Primera y segunda copia y el Oficio de envío de valores de tránsitoen original al expediente de la Oficina de Hacienda del Estadocorrespondiente.

-Tercera copia al minutario del Departamento de Control yCustodia de Valores.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



17.

COPIA N

O CONTROLA

DA

1-2

REMISIONES DE ENTREGA PARCIAL DE VALORES DE TRÁNSITO

O

C

1

1-3

1-2

1-3

DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN

1


2

EXPEDIENTES DE CONTROL VEHICULAR

3

SUBD. DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

2

RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PLACAS Y ENGOMADOS NUMERALES A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE TRÁNSITO

EXPEDIENTES DE CONTROLVEHICULAR

OFICIOS

RECIBE E INTEGRA

OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

POR CADA OFICINA DE HACIENDA

EXPEDIENTES DE CONTROL VEHICULAR

ANALIZA

OFICIO DE SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE VALORES DE TRÁNSITO

ELABORA, RECABA FIRMA Y RÚBRICA

O

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIR. GRAL DE REC., SUBD. DE REG Y

CONTROL DE OBS. JEFE DEL DEPTO DE CONTROL Y CUSTODIA DE

VALORES

OFICIO DE SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE VALORES DE TRÁNSITO

DISTRIBUYE

O

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

C

RECIBE

PROVEEDOR


O

FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

PROVEEDOR

1-2

CLASIFICA POR OFICINA DE HACIENDA

VERIFICA, CONFIRMANUMERACIÓN, SELLA Y FLEJA

POR OFICINA DE HACIENDA

¿ESTÁN COMPLETOS?

NO

SI

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FALTANTES

ELABORA, RECABA FIRMA, TURNA Y RECABA ACUSE

O

SUBD. DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

A TRAVÉS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y CUSTODIA DE VALORES

C

RECIBE

PROVEEDOR

REMISIONES DE ENTREGA DE VALORES DE TRÁNSITO

O

REMISIONES DE ENTREGA DE VALORES DE TRÁNSITO

FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

1-2

PROVEEDOR

O

C

1

1

ESTIBA

SEPARA DE ACUERDO A LOS RANGOS ESTABLECIDOS PARA CADA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

CON BASE EN LAS REMISIONES DE

ENTREGA PARCIAL DE VALORES DE TRÁNSITO

OFICIO-REMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLACAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO


O

SUBD. DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES, JEFE DE DEPTO. DE

CONTROL Y CUSTODIA DE VALORES Y ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PLACAS Y CONTROL DE INVENTARIOS.

ABRIL 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 8A )

( 8A.1 )

( 8A.2 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )


1T

PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE COMPRA DE VALORES

DE TRÁNSITO

CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LOS

INVENTARIOS FÍSICOS Y EXPEDIENTES DE

CONTROL VEHÍCULAR

1

VALORES DE TRÁNSITO






DE ACUERDO A LA OFICINA DE HACIENDA

DE LA ZONA

COPIA N

O CONTROLA

DA

OFICIO-REMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLACAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO (DE LOSFALTANTES)


1-2

1-3

1-2

2

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALTANTES

O-1

2


1

1

RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE PLACAS Y ENGOMADOS NUMERALES A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

CONFIRMA QUE LAS CAJAS ESTÉN DEBIDAMENTE

ROTULADAS

DE ACUERDO AL OFICIO-REMISIÓN DE

ASIGNACIÓN DE PLACAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO

INTRODUCE EN LA CAJA PROCEDIENDO A SELLAR Y

FLEJAR


O-1

ENVÍAOFICINAS DE

HACIENDA DEL ESTADO

A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES DEL DEPTO. DE ENLACE CON

OFNAS. DE HDA.


OFICIO DE ENVÍO DE VALORES DE TRÁNSITO

RECIBE

UNIDAD MÓVIL Y OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

O

1

VERIFICA SI ESTUVO CORRECTO EL ENVÍO

¿ESTUVO CORRECTO?NO

SI

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALTANTES

O

ELABORA


1

OBTIENE


1

TURNA

C

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE

OBLIGACIONES


O

ELABORA Y RECABA FIRMA

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES Y DEL JEFE DE DEPTO. DE CONTROL Y CUSTODIA

DE VALORES

ELABORA Y ENVÍA


O-1

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE


1

RECIBE


OFICIO DE ENVÍO DE VALORES DE TRÁNSITO


DISTRIBUYE

1-2

O

EXPEDIENTE DE LA OFICINA DE HACIENDA

DEL ESTADO

3

MINUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE

REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

FIN

ABRIL 2015

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )( 16A )

( 16A.1 )

( 16A.2 )

( 16A.3 )

( 16A.4 )

( 16A.5 )

( 17 )


OFICINA DE HACIENDA DEL

ESTADO



CON UNA NOTA MARGINAL OBSERVANDO

LA REPOSICIÓN DE ALGUNA LÁMINA O

ENGOMADO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALORES DE TRÁNSITO


PAQUETE DEL FALTANTE

DISTRIBUYE

( 16A.6 )

C

3

FIN


DEL ESTADO

MINUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE


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DA

NORMAS

OBJETIVO







ABRIL 2015 10PÁG.

Registro, Control y Actualización de Inventario del Servicio de Transporte Público y Privado.

Contar con un inventario de las existencias de Placas del Servicio de Transporte Público y Privado, así como conocer eldestino y necesidades mensuales de los Valores de Tránsito por Oficina de Hacienda del Estado.

Eventual, de acuerdo con los movimientos de dotación de placas.

• El Inventario de valores de tránsito se debe realizar quincenalmente.

• El Oficio-remisión de asignación de placas de servicio público y privado debe autorizarse por el Subdirector deRegistro y Control de Obligaciones previo visto bueno del Jefe de Departamento de Control y Custodia de Valores.

• Las Oficinas de Hacienda del Estado deben enviar al Departamento de Control y Custodia de Valores, la primera copiadel Oficio-remisión de asignación de placas de servicio público y privado sellado como acuse de recibido.

• El Inventario General debe imprimirse a principios de cada ejercicio fiscal para determinar las existencias.

• Los datos de salida que se deben registrar en el libro de control de folios de los envíos a las Oficinas de Hacienda delEstado son:-Número de requisición.-Fecha de requisición.-Nombre de la Oficina de Hacienda del Estado.-Número de oficio con que fue solicitado.-Rango de Valores de Tránsito.-Total de Valores de Tránsito.-Forma de envío.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 11PÁG.



Analista Administrativo deRecepción y Envío de Placas yControl de Inventarios.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibe el Oficio-remisión de asignación de placas de serviciopúblico y privado en original y tres copias del Analista Administrativode Recepción y Distribución de Valores de Tránsito.

Verifica que los rangos de placas asignados sean los que correspondena la Delegación de Tránsito y Transporte.

¿Están correctos?.

En caso de no estar correctos:

Turna el Oficio-remisión de asignación de placas de servicio públicoy privado en original y tres copias, al Analista Administrativo deRecepción y Distribución de Valores de Tránsito para su corrección.


En caso de estar correctos:

Registra en el Sistema de Control de Inventario de Valores deTránsito, los datos del Oficio-remisión de asignación de placas deservicio público y privado.

Rubrica de visto bueno el Oficio-remisión de asignación de placas deservicio público y privado en original y tres copias.

Recaba firma de visto bueno del Jefe de Departamento de Control yCustodia de Valores y firma de autorización del Subdirector deRegistro y Control de Obligaciones, en el Oficio-remisión deasignación de placas de servicio público y privado, en original y trescopias.

Captura los datos de asignación de placas en el Sistema de Control deInventario de Valores de Tránsito depositados en el almacén.

Obtiene el Libro control de folios del archivo cronológico temporal.

Registra en el Libro de control de folios los datos de salida de losenvíos a las Oficinas de Hacienda del Estado y lo archiva de maneracronológica temporal.

Turna el Oficio-remisión de asignación de placas de servicio públicoy privado en original y tres copias al Analista Administrativo deRecepción y Distribución de Valores de Tránsito.

Pasa el tiempo.

Realiza un inventario físico de los Valores de tránsito.


COPIA N

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DA


ABRIL 2015 12PÁG.



Elabora la Relación de existencias de los valores de tránsito enoriginal y copia, depositados en el almacén.

Accesa al Sistema de Control de Inventario de Valores de Tránsito eimprime el Inventario de valores de tránsito en dos tantos.

Coteja el Inventario de valores de tránsito en dos tantos que emitióel sistema, con la Relación de existencias de los valores de tránsitoen original y una copia.

¿Coinciden los datos?

En caso de no coincidir los datos:

Verifica físicamente el rango que no coincide para detectar eldocumento que contiene el error.

¿En que documento se detectó el error?

En caso de detectarse el error en el Inventario de valores de tránsito:

Solicita al Programador que accese al Sistema de Control deInventario de Valores de Tránsito depositados en el almacén y corrijael registro.

Imprime el Inventario de valores de tránsito ya corregido en dostantos y desecha el anterior.

Turna el Inventario de valores de tránsito en primer tanto al Jefe deDepartamento de Control y Custodia de Valores y archiva de maneracronológica y permanente el segundo tanto.


En caso de detectar el error en la Relación de existencias de losvalores de tránsito:

Corrige la Relación de existencias de los valores de tránsito enoriginal y copia, con base en el inventario físico.

Turna la Relación de existencias de los valores de tránsito enoriginal al Jefe de Departamento de Control y Custodia de Valores yarchiva de manera cronológica y permanente la copia.


En caso de coincidir los datos:

11.

12.

13.

13A.

13B.

13B.1.

13B.2.

13C.

13C.1.



COPIA N

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DA


ABRIL 2015 13PÁG.



Turna al Jefe de Departamento de Control y Custodia de Valores, elInventario de valores de tránsito en primer tanto, la Relación deexistencias de los valores de tránsito en original y archiva en formacronológica definitiva el Inventario de valores de tránsito ensegundo tanto y la Relación de existencias de valores de tránsitodepositados en el almacén en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado, el Oficio-remisión deasignación de placas de servicio público y privado en primeracopia, como acuse de recibido y obtiene el Expediente de la Oficinade Hacienda correspondiente del archivo cronológico temporal.

Integra al Expediente de la Oficina de Hacienda correspondiente elOficio-remisión de asignación de placas de servicio público yprivado en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expediente dela Oficina de Hacienda correspondiente.


14.

15.

16.

17.



COPIA N

O CONTROLA

DA

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

OFICIO-REMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLACAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO O-3

REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PLACAS Y CONTROL DE INVENTARIOS


RELACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOS VALORES DE TRÁNSITO

1

INVENTARIO DE VALORES DE TRÁNSITO

2T


O


1T


O-1


1-2T


1-2T

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE


INICIO


RECIBE



¿ESTÁN CORRECTOS?NO

SI


TURNA PARA CORRECCIÓN

O

REGISTRA LOS DATOS

1

O

VERIFICA QUE LAS PLACAS ASIGNADOS SEAN LOS QUE

CORRESPONDEN A LA DELEGACIÓN DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE


RUBRICA DE VISTO BUENO

O


RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y DE AUTORIZACIÓN

O

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL Y CUSTODIA DE VALORES Y DEL

SUBDIRECTOR DE REG. Y CONTROL DE OBLIGACIONES

CAPTURA LOS DATOS DE ASIGNACIÓN DE PLACAS

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO DE


LIBRO CONTROL DE FOLIOS

OBTIENE

C

LIBRO CONTROL DE FOLIOS

REGISTRA LOS DATOS DE SALIDA DE LOS ENVÍOS

C




TURNA

O

REALIZA INVENTARIO FÍSICO DE LOS VALORES DE

TRÁNSITO


ELABORA

O-1

ACCESA E IMPRIME



COTEJA

¿COINCIDEN LOS DATOS?NO

SI

VERIFICA

TURNA


¿EN QUÉ DOCUMENTO SE DETECTÓ EL ERROR?


RELACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOS


SOLICITA ACCESE Y CORRIJA EL REGISTRO

CORRIGE



PROGRAMADOR


1-2T

IMPRIME Y DESECHA EL ANTERIOR


1T

TURNA

2T

C

O-1


O

TURNA

1

C

C

1

2

ABRIL 2015

( 1 )

( 2 )

( 2A )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 13A )

( 13B )

( 13B.1 )

( 13B.2 )

( 13C )

( 13C.1 )

( 14 )



JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CUSTODIA

DE VALORES

LOS RANGOS DE PLACAS ASIGNADAS SEAN LOS QUE

CORRESPONDEN A LA DELEGACIÓN DE TRÁNSITO

Y TRANSPORTE

FÍSICAMENTE EL RANGO QUE NO COINCIDE PARA DETECTAR

EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ERROR


DE VALORES


DE VALORES

CON BASE EN EL INVENTARIO FÍSICO

COPIA N

O CONTROLA

DA

REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO


OFICIO-REMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLACAS DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO 1


1



RECIBE ACUSE DE RECIBO Y OBTIENE

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

1

C

INTEGRA

ORDENA

C

FIN

1

( 15 )

( 16 )

( 17 )


ABRIL 2015

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PLACAS Y CONTROL DE INVENTARIOS

2

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO







ABRIL 2015 16PÁG.

Recepción y Envío de Infracciones de Tránsito.

Organizar las infracciones de la Dirección General de Tránsito del Estado recibidas de las Oficinas de Hacienda del Estadocuya garantía haya sido expedida en otros Estados, así como las devueltas por las Entidades Federativas cuya garantía fueexpedida en el Estado de Veracruz, para su remisión al lugar donde el infractor tiene su domicilio fiscal.

Eventual, de acuerdo al envío de las Oficinas de Hacienda del Estado y/o Entidades Federativas.

• Las Infracciones de tránsito que se reciben de las Oficinas de Hacienda del Estado, así como de las diversas EntidadesFederativas, a través de la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, deben tener anexo el Documento degarantía.

• Las Infracciones de tránsito que correspondan al Distrito Federal, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos,Estado de México, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca y Sonora, se deben archivar y ser remitidas a su lugar de origen, yaque no las reciben.

• Los contribuyentes que soliciten directamente al Departamento de Control y Custodia de Valores suDocumentación depositada en garantía, deben acudir a las instituciones bancarias o centros autorizados a cubrir elimporte de su Infracción de tránsito, para que dicha documentación le sea devuelta en este Departamento alpresentar el comprobante de pago respectivo.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 17PÁG.



Analista Administrativo deInfracciones de Tránsito

1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

3.

4.

5.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado y/o EntidadesFederativas lo siguiente:- Oficio de envío en original.- Relación de infracciones en original.- Boletas de infracción en original.- Documento de garantía en original.

Verifica que la Relación de infracciones en original coincida con elnúmero de Boletas de infracción en original.

¿Coinciden los documentos?.

En caso de no coincidir los documentos:

Elabora Oficio de aclaración en original y copia, recaba firma delSubdirector de Registro y Control de Obligaciones y rúbrica del Jefedel Departamento de Control y Custodia de Valores.

Envía el Oficio de aclaración en original a la Oficina de Hacienda delEstado o a la Entidad Federativa y archiva de manera cronológica ydefinitiva la copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de aclaración en original junto con el faltantereportado de las Oficinas de Hacienda del Estado o EntidadesFederativas y lo archiva de manera cronológica temporal.


En caso de coincidir los documentos:

Clasifica las Boletas de infracción en original, por Oficina de Haciendao por Entidad Federativa para su envío.

Elabora la Relación de infracciones por Oficina de Hacienda oEntidad Federativa en original y copia, y el Oficio de remisión deinfracciones en original y copia, recabando firma del Subdirector deRegistro y Control de Obligaciones a través del Jefe del Departamentode Control y Custodia de Valores.

Envía a las Oficinas de Hacienda del Estado o Entidades Federativas losiguiente:- Oficio de remisión de infracciones en original y copia.- Boletas de infracción en original.- Documentos de garantía en original.- Relación de infracciones por Oficina de Hacienda o Entidad

Federativa en original.


COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 18PÁG.



Pasa el tiempo.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado o de las EntidadesFederativas, como acuse de recibido, el Oficio de remisión deinfracciones en copia, y lo archiva de manera alfabética definitivajunto con los siguientes documentos:- Oficio de envío en original.- Relación de infracciones en original- Relación de infracciones por Oficina de Hacienda o Entidad

Federativa en primera copia.


Analista Administrativo deInfracciones de Tránsito


6.

COPIA N

O CONTROLA

DA

RECEPCIÓN Y ENVÍO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

ABRIL 2015

1

BOLETAS DE INFRACCIÓN

O

DOCUMENTO DE GARANTÍA

O


RELACIÓN DE INFRACCIONES


OFICIO DE ENVÍO

RECIBE

OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO Y/O ENTIDADES

FEDERATIVAS

O

VERIFICA COINCIDA

INICIO

O

O

O

¿COINCIDEN LOS DOCUMENTOS?

NO

SIOFICIO DE ACLARACIÓN


O-1

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES Y DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL Y CUSTODIA

DE VALORES

OFICIO DE ACLARACIÓN

ENVÍA

O

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO O A LA

ENTIDAD FEDERATIVA

C

OFICIO DE ACLARACIÓN

RECIBE

O

OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO O ENTIDADES

FEDERATIVAS

CON EL FALTANTE REPORTADO


CLASIFICA

O

OFICIO DE REMISIÓN DE INFRACCIONES

RELACIÓN DE INFRACCIONES POR OFICINA DE HACIENDA O ENTIDAD FEDERATIVA

ELABORA Y RECABA FIRMA

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE

OBLIGACIONES

O-1

O-1

A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE



O

DOCUMENTOS DE GARANTÍA



ENVÍA


FEDERATIVAS

O-1

O

O


1


OFICIO DE ENVÍO


RECIBE


FEDERATIVAS

1

O

O

A

FIN

( 1 )

( 2 )

( 2A )

( 2A.1 )

( 2A.2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

C

POR OFICINA DE HACIENDA O ENTIDAD

FEDERATIVA

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

OBJETIVO







ABRIL 2015 20PÁG.

Reasignación de Placas, Transferencia de Cesiones o Derechos, Sucesiones Testamentarias o NuevosEmplacamientos del Servicio de Transporte Público.

Controlar y actualizar el banco de placas destinadas al servicio de transporte público.

Eventual, de acuerdo a las reasignaciones o transferencias autorizadas.

• La Dirección General de Tránsito del Estado no debe autorizar la asignación de placas para transporte público, si éstasno se encuentran físicamente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Los Listados de expedientes a emplacar contienen: Transferencias de Cesiones o Derechos, SucesionesTestamentarias o Nuevos Emplacamientos.

• Los datos que se deben registrar en el control de reasignaciones autorizadas son:-Número consecutivo interno.-Folio de la Dirección General de Tránsito del Estado.-Placa anterior.-Placa actual.-Fecha de autorización.-Nombre del concesionario.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 21PÁG.



Analista Administrativo deTransporte Público.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recibe de la Dirección General de Tránsito del Estado:- Relación de concesionarios en original.- Autorización de reasignación en copia.- Listados de expedientes a emplacar de transferencias

autorizadas en original.- Oficio de notificación al concesionario en copia.

Valida información de la Relación de concesionarios en originalcontra la existencia en el Banco de placas y el Oficio de notificación encopia, contra los Listados de expedientes a emplacar detransferencias autorizadas en original.

Separa por Oficina de Hacienda del Estado, copia de la Autorizaciónde reasignación, así como de los Listados de expedientes aemplacar de transferencias autorizadas en original, de acuerdo altipo de modalidad.

Verifica la ubicación de los juegos de placas autorizados y elaboraRelación de asignación de placas en original y copia.

Entrega al Analista Administrativo de Recepción y Distribución deValores de Tránsito la Relación de asignación de placas en original,para el envío de los valores.

Pasa el tiempo.

Valida la salida de valores que corresponda a los establecidos en laRelación de asignación de placas en original.

Obtiene el Control de reasignaciones autorizadas del archivocronológico temporal.

Registra los datos correspondientes en el Control de reasignacionesautorizadas, clasificando por Oficinas de Hacienda lo siguiente:- Número consecutivo interno.- Folio de la Dirección General de Tránsito del Estado.- Placa anterior.- Placa actual.- Fecha de autorización.- Nombre del concesionario.Y archiva de forma numérica definitiva por modalidad de taxi, carga yomnibus, los siguientes documentos:- Relación de concesionarios en original.- Autorización de reasignación en copia.


COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 22PÁG.



- Listados de expedientes a emplacar de transferenciasautorizadas en original.

- Oficio de notificación al concesionario en copia.- Control de reasignaciones autorizadas.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado:- Placas dadas de baja.- Oficio de envío de placas en original.- Relación de placas en original.

Obtiene el Libro de control interno del archivo cronológicotemporal.

Registra los números de placas devueltas por baja en el Libro decontrol interno y lo archiva de manera cronológica temporal.

Distribuye las Placas dadas de baja por Oficina de Hacienda delEstado.

Obtiene del archivo cronológico temporal lo siguiente:- Relación de reasignaciones de placas en original.- Relación de transferencias de placas en original.

Registra la devolución de las placas en la Relación de reasignacionesde placas y en la Relación de transferencias de placas ambosdocumentos en original, y los archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Elabora Inventario para determinar los juegos de placas que faltanpor devolver.

¿Está completo el inventario de placas?.

En caso de no estar completo el inventario de placas:

Elabora Oficio de placas faltantes en original y copia para solicitar alas Oficinas de Hacienda su devolución, y recaba la firma delSubdirector de Registro y Control de Obligaciones a través del Jefedel Departamento de Control y Custodia de Valores.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15A.



COPIA N

O CONTROLA

DA


ABRIL 2015 23PÁG.



Envía a las Oficinas de Hacienda del Estado, el Oficio de placas faltantesen original y archiva la copia en forma cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, las Placas faltantes.


En caso de estar completo el inventario de placas:

Elabora Relación de placas dadas de baja en original y copia, yprocede a solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en laSEFIPLAN.

Elabora el Oficio de notificación en original y copia y recaba firma delSubsecretario de Ingresos, a través del Subdirector de Registro yControl de Obligaciones.

Turna al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, el Oficio denotificación en original y la Relación de placas dadas de baja enoriginal, y archiva en forma cronológica y permanente lo siguiente.- Oficio de notificación en primera copia.- Relación de placas dadas de baja en primera copia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, la Notificacióndel procedimiento para la baja de las placas en original, indicando lafecha de inicio de la verificación física para su traslado a la fundidora, yprocede a archivarla de forma cronológica temporal.


15A.1.

15A.2.

16.

17.

18.

19.



COPIA N

O CONTROLA

DA

CONTROL DE REASIGNACIONES AUTORIZADAS

RELACIÓNDE PLACAS

OFICIO DEENVÍODE PLACAS


REASIGNACIÓN DE PLACAS, TRANSFERENCIA DE CESIONES O DERECHOS, SUCESIONES TESTAMENTARIAS O NUEVOS EMPLACAMIENTOSDEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO

INICIO

OFICIO DENOTIFICACIÓN

LISTADOS DE EXPEDIENTES AEMPLACAR DETRANSFERENCIASAUTORIZADOS

AUTORIZACIÓN DEREASIGNACIÓN

RELACIÓN DECONCESIONARIOS

RECIBE

LISTADOS DEEXPEDIENTESA EMPLACAR O DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS



VALIDAINFORMACIÓN

LISTADOS DEEXPEDIENTES A EMPLAZAR ODE TRANSFERENCIASAUTORIZADAS

AUTORIZACIÓN DEREASIGNACIÓN

SEPARA POROFICINA DE HACIENDA

RELACIÓN DEASIGNACIÓNDE PLACAS

VERIFICA UBICACIÓN DE JUEGO DE PLACAS

AUTORIZADASY ELABORA


ENTREGAPARA EL ENVÍO

DE LOS VALORES


VALIDA LASALIDA DEVALORES


LISTADOS DE EXPEDIENTES A EMPLACAR DETRANSFERENCIASAUTORIZADAS

AUTORIZACIÓNDE REASIGNACIÓN


CONTROL DEREASIGNACIONESAUTORIZADAS

REGISTRADATOS

GENERALES

RECIBE

LIBRO DECONTROLINTERNO

REGISTRA

RELACIÓN DETRANSFERENCIASDE PLACAS

RELACIÓN DEREASIGNACIONESDE PLACAS

REGISTRADEVOLUCIÓN

C

INVENTARIO

ELABORA

¿ESTÁ COMPLETO EL INVENTARIO DE

PLACAS?

1

OFICIO DEPLACAS FALTANTES

ELABORA YRECABA FIRMA

OFICIO DEPLACASFALTANTES

ENVÍA

RECIBE

1

O

1

O

1

1

O

1

O

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO DEL ESTADO

CONTRA LAEXISTENCIA

EN EL BANCODE PLACAS

DE ACUERDO ALA MODALIDAD

O-1

O

O

1

O

1

ANALISTA ADMINISTRATIVO DERECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE


N

O

O

DISTRIBUYE

RELACIÓN DETRANSFERENCIASDE PLACAS

RELACIÓN DEREASIGNACIONESDE PLACAS

OBTIENE

C

O

O

OFICINASDE HACIENDADEL ESTADO

NÚMEROSDE PLACASDEVUELTAS

POR BAJA

POR OFICINADE HACIENDA

O

O

SI

PARADETERMINARLOS JUEGOSDE PLACAS

QUE FALTANPOR DEVOLVER

O-1

O

1

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y

CONTROL DEOBLIGACIONES

PARA SOLICITARA LAS OFICINASDE HACIENDADEL ESTADO

SU DEVOLUCIÓN

OFICINAS DE HACIENDADEL ESTADO

C

OFICINASDE HACIENDADEL ESTADO

NO

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 8 )

( 9 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14)

( 15 )

( 15A )

( 15A.1 )

( 15A.2 )

ABRIL 2015

O

O

CONTROL DE REASIGNACIONESAUTORIZADAS

OBTIENE

( 7 )

C

PLACAS DADAS DE

BAJA

PLACAS DADAS DE

BAJA

LIBRO DECONTROLINTERNO

OBTIENE

( 10 )

C

PLACAS FALTANTES

C

COPIA N

O CONTROLA

DA

REASIGNACIÓN DE PLACAS, TRANSFERENCIA DE CESIONES O DERECHOS, SUCESIONES TESTAMENTARIAS O NUEVOS EMPLACAMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ABRIL 2015

1

RELACIÓN DEPLACAS DADASDE BAJA

ELABORA


ELABORA YRECABAFIRMA





TURNA

NOTIFICACIÓN DEPROCEDIMIENTOPARA LA BAJA DELAS PLACAS

RECIBE

FIN

C

O-1

O-1

O

O

1

1

PARA SOLICITARLA INTERVENCIÓN

DEL ÓRGANO INTERNODE CONTROL EN LA

SEFIPLAN

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE REGISTRO YCONTROL DE

OBLIGACIONES

SUBSECRETARIODE INGRESOS

ÓRGANO INTERNO DECONTROL EN LA SEFIPLAN

1

C

O

ÓRGANO INTERNODE CONTROL EN

LA SEFIPLAN

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

ABRIL 2015 26PÁG.


LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. JORGE FERNANDO RAMÍREZ TUBILLASUBSECRETARIO DE INGRESOS

LIC. ALBERTO JAVIER SÁNCHEZ ROJASDIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

ABRIL 2015 27PÁG.


Elaborado y autorizado en abril 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ING. MARIO IVÁN ALARCÓN PARROQUÍN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

CUSTODIA DE VALORES

LIC. VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PÉREZSUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL

DE OBLIGACIONES

COPIA N

O CONTROLA

DA

portada procedimientos 2014.ppt [modo de compatibilidad]...elabora oficio de notificación de...

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