pliego de bases y condiciones particulares · podrá emitir circulares aclaratorias y/o...

Pliego de Bases y Condiciones Particulares Contratación Directa N°115/2017

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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa Nº115 Ejercicio: 2017

Clase: Sin clase

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente Nº: 7378/2017

Rubro comercial: Equipos

Objeto de la contratación: Adquisición de un espectofotómetro para el Laboratorio de Química

Costo del pliego: 0.-

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y Horario

Yapeyú 2068 – 1º Piso (1650) San Martín - Dirección de Compras y Contrataciones

Hasta el día 21 de diciembre de 2017 a las 12:45 Horas. (Horario de atención: De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.)

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Día y Hora

Yapeyú 2068 – 1º Piso (1650) San Martín - Dirección de Compras y Contrataciones

El día 21 de diciembre de 2017 a las 13:00 Horas.

La Universidad Nacional de San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.


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CLÁUSULAS PARTICULARES

1.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1023/2001 y su Reglamentación - Decreto Nº1030/2016, aplicable en el ámbito de la Universidad, en los términos establecidos en la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

2.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, sita en la calle Yapeyú 2068, 1º Piso, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a www.argentinacompra.gov.ar, o bien desde nuestra página institucional:

http://www.unsam.edu.ar/administrativa/contratacion_estado/contrataciones_vigentes/

3.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura por escrito a la Dirección de Compras y Contrataciones de esta Universidad Nacional, o ser enviadas a la dirección de correo electrónico [email protected]. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego de alguna de las formas prescriptas en el punto anterior, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. Asimismo, la Dirección de Compras y Contrataciones podrá emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio, en caso de considerarlo necesario. 4.- OFERTAS: 4.1.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar redactadas en idioma nacional.

Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego de manera online a través de los sitios mencionados, enviar un correo electrónico a [email protected] conjuntamente con los datos del oferente, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.

http://www.unsam.edu.ar/administrativa/contratacion_estado/contrataciones_vigentes/

mailto:[email protected]



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Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en la Dirección de Compras y Contrataciones de esta Universidad Nacional. Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.

Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). (ANEXO II: COMUNICACIONES).

Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

No será necesaria la presentación de garantías para este tipo de procedimientos. No obstante, en ningún caso, estarán exceptuados de la presentación de la contragarantía por anticipo financiero, y si el oferente presentare una impugnación, deberá presentar obligatoriamente la correspondiente garantía (VER CLÁUSULA Nº6: “GARANTIAS”).

Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación: Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, cuando la oferta sea

igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), o bien, la nota presentada ante la dependencia de AFIP en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el mismo, en un todo de acuerdo con las formalidades legales pertinentes, y con lo establecido en la Resolución General AFIP Nº1814/05 (B.O.13.01.05). Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

Constancia de inscripción en la A.F.I.P.

Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: https://comprar.gob.ar/.

“ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA”

“ANEXO II: COMUNICACIONES” indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.

“ANEXO III: DATOS BANCARIOS”.

https://comprar.gob.ar/


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“ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN” indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

“ANEXO VI: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL” Toda oferta nacional deberá ser acompañada por este anexo en concepto de declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. En caso de no presentarlo, la oferta no será considerada nacional y quedará exceptuada de la preferencia dispuesta en la Ley 25.551.

4.2.-COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:

Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO IV: Planilla de Cotización.

Declaración de marcas: será de carácter obligatorio indicar en el Anexo IV “Planilla de cotización” la marca de los productos cotizados en cada renglón.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y su entrega (transporte, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

Garantía de los productos: Se deberá indicar la garantía con la que cuenta cada producto cotizado y la duración de la misma. Además deberá indicarse la procedencia de los artículos cotizados.

4.3 -COTIZACIÓN DE PRODUCTOS A IMPORTAR: Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones: • En moneda extranjera, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de importación. • La cotización del equipamiento de origen extranjero deberá ser CIP AEROPUERTO DE EZEIZA, no incluyendo ningún gasto asociado a la nacionalización de los mismos (comisión de despachante, gastos bancarios, aranceles, tasas de estadísticas y todos los impuestos que gravan estas operaciones). En caso de establecer un INCOTERM/condición de entrega distinto al solicitado, el mismo quedará supeditado a la evaluación del área requirente. • El Oferente deberá presentar junto con la oferta económica, los datos de la empresa del exterior vinculada, en virtud de la condición CIP establecida. ANEXO III: “DATOS BANCARIOS”.


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• Moneda de pago: o Si la facturación es realizada por una empresa del exterior, el pago se realizará en la moneda en la cual se cotizó la oferta. o Si la facturación es realizada por una firma local, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio vendedor del Banco Nación de la República Argentina, al momento del pago. 4.4.- OFERTAS VARIANTES: oferta que modificando las especificaciones técnicas de la Licitación, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las estipuladas en el presente. Sólo se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo se considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. En esta Contratación se aceptarán ofertas variantes. 4.5.- MONEDA DE COTIZACIÓN: la oferta podrá estar consignada tanto en PESOS argentinos como en moneda extranjera. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. A los efectos de posibilitar la comparación de ofertas cotizadas en diferentes monedas, las mismas se convertirán a Pesos Argentinos tomando la paridad cambiaria, tipo vendedor, vigente al día de apertura de sobres (según lo informe el Banco de la Nación Argentina). 4.6.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 5.- GARANTÍAS 5.1 – CLASES

A) CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: Se presentará una contragarantía por

un valor equivalente al monto que reciba la empresa adjudicada como adelanto financiero o pago anticipado. Para que la empresa adjudicada pueda efectivizar el Anticipo Financiero deberá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles luego de la notificación de la Orden de Compra, suministrar la contragarantía. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, la Universidad no efectivizará el Anticipo.

B) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016).


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5.2.-FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas: a) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe del mismo no superase la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. b) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor la Universidad Nacional. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano. 5.3- MONEDA DE LA GARANTIA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiera hecho la oferta. 6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes, en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, y de conformidad con la normativa vigente. 7.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir del pago anticipado, en Condición CIP Ezeiza. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, a los teléfonos 4589-2399/4874-4192 interno 102. A modo informativo se indica que el lugar de destino final será el Laboratorio de Química perteneciente a la Escuela de Ciencia y Tecnología, sito en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires. En caso de establecer un plazo de entrega distinto al solicitado, el mismo quedará supeditado a la evaluación del área requirente. 8.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el Artículo 29º del Decreto Delegado Nº1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016.

9.- COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín. 10.- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES: Una vez entregados los bienes solicitados en la Orden de Compra y, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, los que se contarán a partir del día hábil


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inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente. La Comisión de Recepción Definitiva se comunicará con el proveedor para informarle que el Acta se encuentra disponible para ser retirada. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por mail según los datos que se consignen en el ANEXO II: COMUNICACIONES. 11.-FACTURACION Y PAGO: Esta previsto un anticipo financiero del CIEN POR CIENTO (100%) para la contratación de referencia, el cual será efectuado luego de recibida la CONTRAGARANTIA POR ANTICIPO FINANCIERO. (VER CLAUSULA 5.1.A). La factura y copia de la Orden de Compra, deberá ser presentada en Sarmiento 2034, San Martín, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico recepció[email protected] con copia a [email protected]. En cada factura deberá constar:

Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda. Renglón/es facturados. Breve descripción del renglón/es facturado/s. Monto unitario y total. Alícuota de IVA correspondiente.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA y ganancias. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería, sita en Yapeyú 2068, Piso 2º Frente, de 11 a 16 hs. 12.- ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios. b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 en los términos establecidos por la Resolución del Consejo Superior Nº276/16. c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

mailto:recepció[email protected]



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d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector. e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable. g) La oferta. h) Las muestras que se hubieran acompañado. i) La adjudicación. j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

YAPEYÚ 2068 1º PISO CONTRAFRENTE – SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS. TELEFONO: 4580-7274 INT.104

FAX: 4580 – 7274 INT.121 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.


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ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T.: ..……-………………............- …… 1.- En mi carácter de oferente de la Contratación Directa Nº115/2017, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado. 2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Delegado Nº1023/2001. 3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Delegado Nº 1023/2001. 4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos. 6.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

7.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual.

Fecha: ____/____/____ ……………………………………………………………… Firma y aclaración del oferente

Tipo y Nº de documento…………………………………………

Cargo………………………………………………………………………


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ANEXO II: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Contratación Directa Nº115/2017 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los Artículos 19, 20 y 21 del Decreto Nº1759/72, y sus modificaciones incluidas en el Decreto Nº1883/91, y el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda)………………………………………………………

Condición frente al IVA: Responsable inscripto / Exento / Monotributo Nº de Ingresos Brutos:…………………………………….......

Tel.: ……………………………… Correo electrónico:…………………………………………….……………………………

Domicilio Real:

Calle:…………………………………………………………………………………………. Nº:……………………………………..

Piso:…………………………………………… Depto.: .......... …………………………………………………………………..

Localidad:………………………………… Código postal:……………………Provincia:………………………………….

Domicilio Especial (*):

Calle:…………………………………………………………………………………………. Nº:………………………………

Piso:…………………………………………… Depto.: ........ ………………………………………………………………

Localidad:……………………………………………….…………… Código postal:…………………………………….

Provincia:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente


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ANEXO III: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………………………………..

Nº de C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nº de CBU (22 dígitos): …………………………………………………………………………………………………………….

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):………………………………………………………………………………

Banco: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Correo electrónico de confirmación: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente


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ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN

IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo.

Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Cláusula 4.6).

Plazo de entrega según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

……………………………………………………………………… Firma y aclaración del oferente

Renglón Unidad

de medida

Cantidad DESCRIPCIÓN Marca

Precio

Unitario Monto Total

Garantía del

producto (en

meses)

1 Unidad 1

Espectofotómetro UV-VIS de doble haz tipo Agilent Cary 60 Concentration o superior, según especificaciones técnicas.

$ $

Monto Total de la Oferta (en números):

Monto Total de la Oferta (en letras):


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ANEXO V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº1: Espectofotómetro UV-VIS de doble haz tipo Agilent Cary 60 Concentration o superior:

Espectrofotómetro UV-VIS de doble haz.

Con un sistema óptico de doble haz con monocromador de 1200 líneas/mm protegido por revestimiento de cuarzo, tipo Czerny Turner o superior de 190 a 1100nm con ancho de banda espectral de 1.5nm y una velocidad de barrido superior a 24000nm/min.

Debe utilizar una única lámpara de Flash de Xenón, su principio de funcionamiento requiere que esté encendida solamente en el momento de realizar la lectura y no requiere de calentamiento previo.

La lámpara de Xenón deberá poseer una vida útil superior a 10 años, a diferencia de otros sistemas que utilizan dos lámparas y requieren un costoso recambio periódico.

Posee un detector de estado sólido de doble diodo de silicona, que en combinación con su fuente de Xenón de alta potencia, le otorgan inmunidad a la luz ambiente, pudiendo trabajar inclusive con el compartimiento de muestra abierto sin alterarse los resultados de análisis.

Su banco óptico deberá estar sellado mecánicamente protegido y aislado contra golpes o vibraciones.

Gran amplitud focal del banco óptico que proporcione especificaciones a la altura de un equipo de prestaciones superiores.

Precisión de longitud de onda < 0.07nm a 542nm

Reproducibilidad < 0.01nm

Precisión fotométrica utilizando el método NIST 930D < 0.007Au

Rango lineal de 3.3Au

Estabilidad fotométrica superior a 0.004Au/Hora.

Ruido fotométrico < 0.000063Au.

Incluir: Celda rectangular de cuarzo de 10mm de paso óptico. Paquete x 2.

Software para control y manejo de datos en español.

Software diseñado modularmente para facilitar la operación del instrumento.

Poseer una barra de herramientas que garantiza un rápido acceso a las operaciones gráficas más comunes: edición de espectros, agregar texto, modificar los rangos de lectura y los parámetros de los métodos, realizar re-cálculos y curvas de calibración.

Incluir el programa especial de validación y certificación del instrumento "Validate" que comprende los ensayos de calificación operacional (IQ / OQ) según la Farmacopea USP & BP y los controles de calibración óptica del equipo.

El software además deberá contener las siguientes aplicaciones: ADL Shell, Advanced Reads, Align, Concentration, GLP, Simple Reads, Validate, Scan, Scanning Kinetics, Kinetics, Maths, System Information; y cumplir con los requerimientos de Software 21.

Incluir: Peltier Termotizado con su respectivo control de unidad y una bomba de agua.

Servicio de instalación y plan de entrenamiento brindado por especialistas, (Incluye viáticos y estadía).

Garantía de DOCE (12) meses contra todo defecto de fabricación.


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ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

C.U.I.T.:

Razón Social o Nombre Completo:

Domicilio: N°:

Piso: Dpto.: Teléfono:

Localidad: Provincia: Código Postal

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada oferta nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:

CARÁCTER:

LUGAR Y FECHA:

pliego de bases y condiciones particulares · podrá emitir circulares aclaratorias y/o...

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