PLANTILLA DATOS

Nombre de la CaLista de Verificacion de Auditoria por Proceso

Lider de ProcesoEntrevistadosAuditor LiderAuditor AcompaanteHora de la Auditora

CantidadAspecto AuditadoConcepto de la NormaNumeral de la normaVALORACION DE 0 A 4PARA DIVIDIR ENTRE 4PUNTAJE MAXIMOPUNTAJE PARA GRAFICAR0- NO SE TIENE 1 - ESTABLECIDO 2- DOCUMENTADO 3- IMPLEMENTADO 4- MANTENIDO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD43120%37REQUISITOS GENERALESLa organizacin debe establecer, documentar implementar y mantener un sistema de gestion de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional4.11010%4.1741.6666666667determinar los procesos necesarios para el sistema de gestion de calidad y su aplicacin a traves de la organizacin4,1,a20.51.670.83Determinar la secuencia e interaccion de estos procesos4,1,b10.251.670.42determinar lo criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces4,1,c001.670.00asegurarse de que la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos4,1,d30.751.671.25realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos4,1,e411.671.67implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos4,1,f001.670.00REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION4.22110%3.2833Generalidadesla documentacion del sistema de gestion de calidad debe incluir:4,2,1declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de la calidad4,2,1.a10.250.630.16Un manual de calidad4,2,1,b20.50.630.31los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional "tales como: Control de documentos, control de registros, auditorias internas, acciones correctivas, acciones preventivas, revisin por la direccin."4,2,1,c000.630.00los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin,. Operacin y control de sus procesos4,2,1,d000.630.00Manual de la Calidadla organizacin debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya:4,2,2el alcance del sistema de gestion de calidad, incluyendo los detalles y la justificacion de cualquier exclusion4,2,2,a20.50.630.31los procedimientos y documentos establecidos para el sistema de gestion de calidad o referencia a los mismo4,2,2,b20.50.630.31Una descripcion de la interaccion entre los procesos del sistema de gestion de la calidad4,2,2,c10.250.630.16Control de los Documentoslos documentos requeridos por el sistema de gestion de calidad deben controlarse. Los registros son de un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el numeral 4,2,44,2,310.250.630.16Aprobar los documentos en cuanto a su adecuaci antes de la emisin4,2,3,a20.50.630.31Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente4,2,3,b20.50.630.31asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la documentacin vigente de los documentos4,2,3,c20.50.630.31asegurarse de que las versiones vigentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso4,2,3,d10.250.630.16asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y facilmente identificables4,2,3,e10.250.630.16asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacion y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin4,2,3,f10.250.630.16prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso en que se mantengan por cualquier razn4,2,3,g10.250.630.16Control de los RegistrosLos registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos asi como de la operacin eficaz del sistema de gestion de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacion, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicion de los registros. Los registros deben permanecer legibles, facilmente identificacbles y recuperables4,2,420.50.630.31RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5020%0COMPROMISO DE LA DIRECCIONLa alta direccin debe mostrar su compromiso con el desarrollo e implementacion del sistema de gestion de la calidad, asi como la mejora continua de su eficacia:5.103.330.000Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios5,1,a00.670.00Estableciendo la poltica de calidad5,1,b00.670.00Asegurando que se establecen los objetivos de calidad5,1,c00.670.00llevando a cabo las revisiones por la direccion5,1,d00.670.00asegurando la dispoinibilidad de los recursos5,1,e00.670.00ENFOQUE AL CLIENTELa alta direccion debe asegurarse que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccion del cliente5.203.330.000POLITICA DE CALIDADLa alta direccin debe asegurarse de que la poltica de calidad:5.3003.330.000Es adecuada al propsito de la organizacin5,3,a00.70.00Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestion de calidad5,3,b00.70.00proporsiona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad5,3,c00.70.00es comunicada y entendida dentro de la organizacin5,3,d00.70.00Es revisada para su continua adecuacin5,3,e00.70.00PLANIFICACION5.403.330.000Objetivos de CalidadLa alta direccin debe asegurarse que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para incluir los requisitos para el producto (vease 7,1.a) se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de calidad5,4,101.110.00Planificacion del Sistema de Gestion de la CalidadLa alta direccin debe asegurarse de que:5,4,2La planificacin del sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4,1, asi como los objetivos de la calidad5,4,2,a01.110.00Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en este.5,4,2,b01.110.00RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.503.30.000Responsabilidad y autoridadLa alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin5,5,100.60.00Representante de la DireccionLa alta direccin debe designar un miembro de la direccin de la organizacin quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:5,5,200.60.00Asegurarse que se establecen, implemente y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestion de la calidad5,5,2,a00.60.00Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestion de la calidad y de cualquier necesidad de mejora5,5,2,b00.60.00Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin5,5,2,c00.60.00Nota: La responsabildiad del representante de la direccin puede inlcuir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestion de la calidadComunicacin InternaLa alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad5,5,300.60.00REVISION POR LA DIRECCION5.603.330.000GeneralidadesLa alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin, a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacias continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vease 4,2,4)5,6,100.300.00Informacin de entrada para la revisionLa informacin de entrada de la revisin debe incluir:5,6,20Los resultados de las auditoras5,6,2,a00.300.00La retroalimentacion con el cliente5,6,2,b00.300.00El desempeo de lso procesos y cla conformidad del producto5,6,2,c00.300.00El estado de las acciones correctivas y preventivas5,6,2,d00.300.00Las acciones de seguimiento de las revisiones por la direccion previas5,6,2,e00.300.00Los cambios que podran afectar el sistema de gestion de la calidad5,6,2,f00.300.00Las recomendaciones de la mejora5,6,2,g00.300.00Resultados de la Revisin5,6,30Mejora de la eficacia del sistema de gestion de calidad y sus procesos5,6,3,a00.300.00La mejora del producto en relacion con los requisitos del cliente5,6,3,b00.300.00Las necesidades de recursos5,6,3,c00.300.00GESTION DE LOS RECURSOS6020%0PROVISION DE LOS RECURSOSLa organizacin debe determinar y determinar los recursos necesarios para:6.10500Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia6,1,a02.50.00Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos6,1,b02.50.00RECURSOS HUMANOS6.2050.00GeneralidadesEl personal que realicen trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto deben ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada.6,2,100.830.00Nota: La conformidad de los requsitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal que desempea cualquier tarea dentro del sistema de gestion de calidadCompetencia, formacin y toma de concienciaLa organizacin debe:6,2,2Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto6,2,2,a00.830.00Cuando sea aplicable, proporsionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria6,2,2,b00.830.00Evaluar la eficacia de las acciones tomadas6,2,2,c00.830.00Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad6,2,2,d00.830.00Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vease 4,2,4)6,2,2,e00.830.00INFRAESTRUCTURALa organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:6.30500Edificios espacios de trabajo y servicios asociados6,3,a01.670.00Equipo para los procesos (tanto hardware y software)6,3,b01.670.00Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin)6,3,c01.670.00AMBIENTE DE TRABAJOLa organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de trabajo6.40500Nota: El trmino ambiente de trabajo est relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminacin o las condiciones climticas)REALIZACION DEL PRODUCTO7020%0.0PLANIFICIACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTOLa organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacion del producto. La planificacion de la realizacion del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestion de la calidad. Durante la planificacion de la realizacion del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:7.10500Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto7,1,a01.250.00La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especificos para el producto7,1,b01.250.00Las actividades requeridas para la verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto asi como los criterios para la aceptacin del mismo.7,1,c01.250.00Los requisitos que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos se realizaron y que el producto resultante cumple con los requisitos7,1,d01.250.00El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa de la operacin de la organizacinNota 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de gestion de la calidad (incluyendo los procesos de la realziacion del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato especfico, puede denominarse plan de calidadNota 2: La organizacin tambien puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7,3 para el desarrollo de los proceso de realizacin del producto.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.20500Determinacion de los requisitos relacionados con el productoLa organizacin debe determinar:7,2,10Los requisitos relacionados con el cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma7,2,1.a00.50Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea necesario7,2,1.b00.50los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto7,2,1.c00.50Cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario7,2,1.d00.50Nota: Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garanta, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento y servicios complementarios como el reciclaje o la disposicion final.Revision de los requisitos relacionados con el productoLa organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente y debe asegurarse de:7,2,2Estan definidos los requisitos del producto7,2,2.a00.50Estan resuletas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y expresados previamente7,2,2.b00.50La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos7,2,2.c00.50Deben mantenerse registros de los resultados de la revision y de las acciones originadas por la misma (vease 4,2,4)Cuando el cliente no proporsione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin0Cuando cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados0Nota: En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta prctico realizar una revisin formal de cada pedido. En su lugar, la informacin puede cubrir la informacin pertinente del producto, como son lo scatlogos o el material publicitario.Comunicacin con el ClienteLa organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativas a:7,2,300.50La informacin sobre el producto7,2,3.a00.50las consultas, contratos o atencin a pedidos incluyendo las modificaciones7,2,3.b00.50la retroalimentacion del cliente incluyendo sus quejas7,2,3.c00.50COMPRAS7.40500Proceso de comprasLa organizacin debe asegurarse que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacion del producto o sobre el producto final.7,4,101.00La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcion de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacion y la re evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accion necesaria que se derive de las mismas. (vease 4,2,4)Informacion de las ComprasLa informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:7,4,2Los requisitos de la aprobacin del producto, procedimeintos, procesos y equipos7,4,2,a01.00Los requisitos para la calificacion del personal7,4,2,b01.00Los requisitos del sistema de gestion de calidad7,4,2,c01.00La organizacin debe asegurarse de la adecuacion de los requisitos de compra especificados antes de comunicarlos al proveedorVerificacion de los productos compradosLa organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados7,4,301.00Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificain pretendida y el mtodo de liberacin del producto.PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO7.50500Control de la produccin de la prestacion del servicioLa organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea necesario:7,5,10La disponibilidad de informacin que describa el producto7,5,1,a00.50la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario7,5,1,b00.50el uso de quipo apropiado7,5,1,c00.50la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin7,5,1,d00.50la implementacin del seguimeinto y la medicin7,5,1,e00.50la implementacin de las actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto7,5,1,f00.50Validacion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio7,5,2Identificacion y TrazabilidadCuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, a traves de toda la realziacin del producto.7,5,300.50La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos del seguimeinto y medicin, a travs de toda la realizacin del producto00.50Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin unica del producto y mantener registros, (vease 4,2,4)00.50Nota: En algunos sectores industriales, la gestin de la informacin es un medio para mantener la identificacion y l atrazabilidadPrerservacion del ProductoLa organizacin debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, la manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacion debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto7,5,500.50MEDICION Y ANALISIS DE LA MEJORA8020%0GENERALIDADESla organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:8.10400Demostrar la conformidad con los requisitos del producto8,1,a010Asegurarse de la conformidad del sistema de gestion de calidad8,1,b010mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad8,1,c010Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.010SEGUIMIENTO Y MEDICION8.20400Satisfaccion al ClienteSatisfaccin al Cliente8,2,1Cuando una de las medidas de desempeo del sistema de Gestin de calidad, la organizacin debe realizar seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.00.40Nota: El siguimiento de la percepcion del cliente puede incluir la obtencin de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfaccin de cliente, los datos de cliente sobre calidad del producto entregado, las encuestas de opinin del usuario, el anlisis de la prdida de negocios, las feclicitacion, las garantas utilizadas y los informes de agentes comercialesAuditoria InternaAuditoria Interna8,2,2La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de la gestin de la calidad:a) Es conforme con las disposiciones planificadas (Ver 7,1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestin de calidad establecidos por la organizacin, y 8,2,2,a00.40b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz8,2,2,b00.40Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las areas a auditar asi como los resultados de las auditorias previas. Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, la frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.00.40Se debe establecer un procedimiento para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer lso registros e informar de los resultados.00.40Deben mantenerse registros de las auditoras y de sus resultados (vease 4,2,4)00.40La direccin del area que est siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacion de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin (vease 8,5,2)00.40Seguimiento y Medicin de los ProcesosSeguimiento y Medicin de los Procesos8,2,3La organizacin debe aplicar metodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medicion de lso procesos del sistema de gestion de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segun sea conveniente.00.40Nota: Al determinar los mtodos apropiados, es aconsejable que la organizacin considere el tipo y el grado de seguimeinto o medicin apropiado para cada uno de lso procesos en relacin con su impacto sobre la conformidad de los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestin de la calidad.Seguimiento y Medicin del ProductoSeguimiento y Medicin del Producto8,2,4La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caracteristicas del producto para verificar que se cumplen los requsiitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realziacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (vease 7,1). Se deben mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.00.40Los registros deben incluir la (s) persona (s) que autoriza (n) la liberacion del producto al cleinte (vease 4,2,4)La liberacin del producto y la prestacion del servicio al cleinte no deben llevarse a cabo hasta cuando se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (vease 7,1), a menos al menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda por el cliente.00.40CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMELa organizacin debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su usoo y entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme8.34.00.00Cuando sea aplicable, la organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o mas de las siguientes maneras:Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada8,3,a01.00Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente8,3,b01.00Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente8,3,c01.00Tomando acciones apropiadas a los efectos, realies o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despues de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso8,3,d01.00Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una verificacin para demostrar su conformidad con los requisitosSe debe mantener registros (vease 4,2,4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accion tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.ANALISIS DE DATOSLa organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gesti de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.8.40400El anlsis de datos debe proporcionar informacin sobre:la satisfaccin del cliente (vease 8,2,1)8,4,a010La conformidad de los requisitos del producto (vease 8,2,4)8,4,b010Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las actividades para llevar a cabo acciones preventivas (vease 8,2,3 y 8,2,4)8,4,c010Los proveedores (vease 7,4)8,4,d010MEJORA8.5040.000Mejora ContinuaLa organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.8,5,100.30Accin CorrectivaAccin Correctiva8,5,200La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir0Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de lso clientes)8,5,2,a00.30b) determinar las causas de las no conformidades8,5,2,b00.30c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir8,5,2,c00.30d) determinar e implementar las acciones necesarias 8,5,2,d00.30e) registrar los resultados de las acciones tomadas (vease 4,2,4)8,5,2,e00.30f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas8,5,2,f00.30Accin PreventivaAccin Preventiva8,5,3La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales00.30Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:a) Determinar las no conformidades portenciales y sus causas8,5,3,a00.30b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades8,5,3,b00.30c) determinar e implementar acciones necesarias8,5,3,c00.30d) registrar los resultados de acciones tomadas (vease 4,2,4), y8,5,3,d00.30e) revisar la eficacia de la acciones preventivas tomadas8,5,3,e00.30

RESULTADOS Y GRAFICO

ISO 9001:2008

DESCRIPCION NUMERALES PUNTAJE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD437.24RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION50.00GESTION DE LOS RECURSOS60.00REALIZACION DEL PRODUCTO70.00MEDICION Y ANALISIS DE LA MEJORA80.00

ISO 9001:2008

DESCRIPCION NUMERALES PUNTAJE REQUISITOS GENERALES4.141.67REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION4.232.81COMPROMISO DE LA DIRECCION5.10.00ENFOQUE AL CLIENTE5.20.00POLITICA DE CALIDAD5.30.00PLANIFICACION5.40.00RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.50.00REVISION POR LA DIRECCION5.60.00PROVISION DE LOS RECURSOS6.10.00RECURSOS HUMANOS6.20.00INFRAESTRUCTURA6.30.00AMBIENTE DE TRABAJO6.40.00PLANIFICIACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO7.10.00PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.20.00COMPRAS7.40.00PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO7.50.00GENERALIDADES8.10.00SEGUIMIENTO Y MEDICION8.20.00CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.30.00ANALISIS DE DATOS8.40.00MEJORA8.50.00