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Plan Operativo Institucional 2014

Gobierno Regional Piura 1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Piura, diciembre de 2013

GOBIERNO REGIONAL PIURA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION

E INVERSION



Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 – Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados.



Índice general Presentación

1. Información básica 4

1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4

1.2 Organización institucional 6

a) Unidades orgánicas 6

b) Unidades ejecutoras 8

1.3 Marco presupuestario 9

2. Marco estratégico 11

2.1 Visión 11

2.2 Misión 11

2.3 Objetivos estratégicos 11

3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13

3.1. Análisis situacional 13

3.2. Problemas identificados 15

4. Objetivo general institucional 16

5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16

5.1. Objetivos específicos institucionales 16

5.2. Resultados esperados 17

6. Programación operativa

ANEXOS

Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa

Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa



1. Información básica

1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD

La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes:

a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su

competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que

promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.

f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.

De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:



Materia Artículo

Educación 47º

Trabajo y Promoción 48°

Salud 49°

Población 50°

Agraría 51°

Pesquería 52°

Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°

Industria 54º

Comercio 55º

Transportes 56º

Telecomuniciones 57º

Vivienda y Saneamiento 58º

Energía y minería 59º

Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º

Defensa Civil 61°

Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º

Turismo 63º

Artesanía 64º

* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modif icatoria -Ley Nº 27902.

Gobierno Regional: Competencias según materia



1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

a) Estructura Orgánica

El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica:

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL

01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL

01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL

02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

03 ORGANO DE CONTROL

03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General

04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

05 ORGANOS DE APOYO

05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación

05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

06 ORGANOS DE LÍNEA

06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación



06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional

06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial

06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente

06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos

06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada

Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca

07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba

07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR

08 PROYECTOS ESPECIALES

08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA



b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras:

Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación

001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades

Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales

de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y

Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y

Promoción del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y

Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional.

Piura

002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” Sullana

003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional “Morropón Huancabamba” Chulucanas

004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura

005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas

100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura

200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura

300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura

301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” Piura

302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana

303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas

304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara

305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita

306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara

307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón

308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca

309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba

400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura

401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana

402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana

403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas

404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas

405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita

406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras



1.3. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Ley Nº 30114 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Pliego 457: Gobierno Regional de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,178’825,111.00, promulgado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 802-2013/Gobierno Regional Piura – PR, según el detalle que a continuación se presenta:

Estos recursos serán administrados por veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

MONTO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115

Recursos Ordinarios 960,046,618

Recursos Directamente Recaudados 38,642,786

Recursos Determinados 180,135,711

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115

Gastos Corrientes 877,482,117

Gastos de Capital 301,342,998

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto

Institucional de Apertura Año Fiscal 2014

RUBRO

(En Nuevos Soles)



Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Recursos

Determinados

001 Sede Central 101,070,947 10,006,557 117,634,464 228,711,968

002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 8,243,284 124,000 5,506,836 13,874,120

003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 2,885,869 140,000 5,719,841 8,745,710

004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 2,500,000 5,700,000 15,700,000

005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 105,272 10,138,262 85,243,534

100 Agricultura 19,829,131 436,336 20,265,467

200 Transportes 5,765,686 2,303,439 8,069,125

300 Educación 249,735,430 4,592,247 254,327,677

301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,444,645 775,331 4,219,976

302 Educación Luciano Castillo Colonna 114,365,460 342,000 114,707,460

303 Educación Alto Piura 34,413,658 168,105 34,581,763

304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 41,436 35,436,308 35,598,606

305 Educación UGEL de Paita 23,055,484 51,000 23,106,484

306 Educación UGEL de Talara 23,908,521 101,068 24,009,589

307 Educación UGEL Morropón 39,422,967 44,380 39,467,347

308 Educación UGEL Ayabaca 34,014,441 273,000 34,287,441

309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,070,569 24,070,569

400 Salud 70,278,187 7,560,500 77,838,687

401 Salud Luciano Castillo Colonna 46,874,329 1,688,538 48,562,867

402 Hospital de Apoyo III Sullana 20,164,322 2,209,397 22,373,719

403 Salud Morropón-Chulucanas 24,664,589 300,000 24,964,589

404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 8,277,142 782,238 9,059,380

405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 8,753,117 891,445 9,644,562

406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 14,187,978 3,206,497 17,394,475

T o t a l 960,046,618 38,642,786 180,135,711 1,178,825,115

Toda Fuente

Fuente de Financiamiento

Unidades Ejecutoras

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento

según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2014

(En Nuevos Soles)



2. Marco estratégico

2.1. VISION INSTITUCIONAL

La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:

2.2. MISION INSTITUCIONAL

2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 de Piura aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP-CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales:

“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados.”

“El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.”



Eje Estratégico Objetivo Estratégico General

EE1. Desarrollo Humano OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de

educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y

cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y

de frontera.

EE2. Igualdad de Oportunidades

e Inclusión Social

OEGR2. Mejorar las capacidades de la población rural, urbano marginal y

grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su

seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para

el desarrollo en condiciones de igualdad.

EE3. Desarrollo Territorial

equilibrado con infraestructura

adecuada, Productividad y

Empleo

OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados,

fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados

internos y externos, mejorando la diversificación productiva,

incrementando la producción, productividad y transformación con la

aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la

infraestructura de relación y de soporte productivo.

EE4. Recursos Naturales,

Biodiversidad, Gestión

Ambiental y Gestión del Riesgo

de Desastres (Defensa Civil)

OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional,

conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales

y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo.

EE5. Estado, Gobernabilidad,

Seguridad Ciudadana

OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con

participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad

Civil garantizando la seguridad ciudadana.

Ejes y Objetivos Estratégicos Generales del Gobierno Regional Piura - PEDRC 2013–2016



3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL

Análisis Interno

Fortalezas

- Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil.

- Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática

y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos.

- Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de

Inversión. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo.

Debilidades

- Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información

para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos,

vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional.

Análisis Externo

Oportunidades

- Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales.

- Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de

información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables

y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado.



Amenazas

- Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación

de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y

artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de

punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua,

suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e

incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las

autoridades públicas.



3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano

- Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural.

Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social

- Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural.

Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en

puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras,

valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para

uso industrial y domiciliario.

Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres

- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no

protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros

naturales.

Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana

- Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional

con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.



4. Objetivo general institucional

El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente:

OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura.

5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados

5.1. Objetivos específicos institucionales

El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales:

OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región.

OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región.

OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región.

OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.

OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.

OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.



5.2. Resultados esperados

En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el año fiscal 2014, está asociado a 26 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente:

Programa Presupuestal Resultado Esperado

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a

métodos de planificación familiar.

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna.

Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.

Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión

sexual y VIH/SIDA.

Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno.

Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis.

Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y

zoonosis.

Prevención de riesgos y daños para la salud.

Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles.

Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles.

Incrementar las prácticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevención

del cáncer en la población.

Incrementar la detección, diagnóstico temprano, y manejo de lesiones pre

neoplásicas, según tipos de cáncer priorizados en población de riesgo.

0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos

para uso agrario

Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso

agrario.

0046. Acceso y uso de la electrificación rural Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al

85% a 2016.

0051 Prevención y tratamiento del consumo de

drogas

Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35

años.

0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad

vial en el sistema de transporte terrestre

Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de

personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.

0024 Prevención y control del cáncer

Resultados esperados según Programa Presupuestal

0001 Programa Articulado Nutricional

0002 Salud Materno Neonatal

0016 TBC-VIH/SIDA

0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis

0018 Enfermedades no transmisibles



Programa Presupuestal Resultado Esperado

0064. Inserción social positiva de la población

penal

Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con

edades entre 18 y 35 años intervenida.

0065. Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales

socios comerciales del Perú

0068 Reducción de vulnerabilidad y atención

de emergencias por desastres

Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros

naturales.

0082 Programa nacional de saneamiento

urbano

Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

0087. Incremento de la competitividad del

sector artesanía

0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de

la Educación Básica Regular

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones

educativas públicas.

0091 Incremento en el acceso de la población

de a años a los servicios educativos públicos de

la Educación Básica Regular

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos

públicos de la educación básica regular.

0092. Inclusión social integral de las personas

con discapacidad

0093. Desarrollo productivo de las empresas Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con

edades entre 18 y 35 años intervenida.

0094. Ordenamiento y desarrollo de la

acuicultura

Incremento de la Producción y Comercialización de los Productos de la

Acuicultura.

0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal.

0104. Reducción de la mortalidad por

emergencas y urgencias médicas

Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con

discapacidad en la educación básica y técnico

productiva

Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y

jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.

0107. Mejora de la formación en carreras

docentes en institutos de educación superior

no universitaria

Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación

Superior con carreras docentes.

0116. Mejoramiento de la empleabilidad e

inserción laboral - PROEMPLEO

Resultados esperados según Programa Presupuestal



6. Programación operativa

La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos:

Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA

PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014

MATRIZ Nº 01

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA

PROYECTO ESPECIAL DE CHIRA PIURA

OO1. Afianzamiento del sistema

hídrico Chira-Piura.

I1. Hectáreas mejoradas Eficacia Sumatoria de hectáreas mejoradas Hectárea 2,940

OO2. Operar y manener la

infraestructura hidráulica mayor del

sistema Chira-Piura.

I2. Volúmen de agua suministrado Eficacia Sumatoria de volúmen de agua

suministrada para uso multisectorial

Millones de M3

(MMC)

1,700

OO3. Saneamiento físico legal de

tierras del área de reserva del PECH.

I3. Hectáreas saneadas Eficacia Sumatoria de hectáreas saneadas Hectárea 1,000

OO4. Establecer procesos

administrativos internos eficientes y

eficaces.

I4. Informes de monitoreo y

supervisión

Eficacia Número de informes de monitoreo y

supervisión

Informe 12

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

OO1. Contar con tunel y presa

derivadora.

I1. Porcentaje de avance de obra Eficacia (Avance físico / Total de la obra) x 100 Porcentaje 20.0

OO2. Disponer de estudios que

contribuyan a garantizar la

sostenibilidad del PEIHAP.

I2. Estudios concluídos Eficacia Número de estudios Estudio 12

INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

I1. Planes de ciencia y tecnología

formulados

Eficacia I1. Número de planes de ciencia y

tecnología formulados

Plan 2

I2. Proyecto de fortalecimiento de la

actividad científica y tecnológica

actualizado

I2. Número de proyecto actualizado Proyecto 1

OEGR3. Mejorar la generación de

empleo e ingresos adecuados,

fortaleciendo la articulación económica

de la región a mercados internos y

externos, mejorando la diversificación

productiva, incrementando la

producción, productividad y

transformación con la aplicación de

tecnologías sostenibles, ampliando y

mejorando la infraestructura de relación

y de soporte productivo.

OO1. Impulsar la investigación en

ciencia, tecnología e innovación

regional

OE6. Lograr una gestión eficiente,

eficaz y transparente con la

participación del sector público,

privado y la sociedad civil

garantizando la sociedad

ciudadana de la región.

OG. Mejorar los niveles de

eficiencia y eficacia en la

prestación de servicios que ofrece

el Gobierno Regional Piura.

OEGR5. Lograr una gestión eficiente,

eficaz y transparente con participación

responsable del Sector Público, Sector

Privado y Sociedad Civil garantizando la

seguridad ciudadana.

OE4. Garantizar infraestructura

vial, hidráulica, energética y de

telecomunicaciones acorde con

las demandas productivas,

sociales y urbanas de la región.





OEGR3. Mejorar la generación de

empleo e ingresos adecuados,

fortaleciendo la articulación económica

de la región a mercados internos y

externos, mejorando la diversificación

productiva, incrementando la

producción, productividad y

transformación con la aplicación de

tecnologías sostenibles, ampliando y

mejorando la infraestructura de relación

y de soporte productivo.





OE4. Garantizar infraestructura

vial, hidráulica, energética y de

telecomunicaciones acorde con

las demandas productivas,

sociales y urbanas de la región.

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD

ORGANICAUNIDAD EJECUTORA

I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD

85,243,534 75,000,000 105,272 10,138,262

OO1. Contar con tunel y presa

derivadora.

4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155.

PORCENTAJE

13.58 67,940,824 57,982,562 9,958,262

6000001. EXPEDIENTE TECNICO 060. INFORME 12 1,100,000 1,100,000

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

109.

SUPERVISION

12 6,656,736 6,656,736

046. ESTUDIO 2 300,000 300,000

060. INFORME 20 4,986,974 4,881,702 105,272

117. EVENTOS 2 40,000 40,000

6000028. GESTION DE RECURSOS

HIDRICOS

046. ESTUDIO 3 3,914,000 3,914,000

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE

AREAS

059. HECTAREA 50 125,000 125,000

2001621. ESTUDIOS DE PRE-

INVERSION

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE

PREINVERSION

1 180,000 180,000

0042. APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014

MATRIZ Nº 02

PROGRAMACION OPERATIVA


005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

OO2. Disponer de estudios que

contribuyan a garantizar la

sostenibilidad del PEIHAP.


6000016. GESTION Y ADMINISTRACION3. APNOP 9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDAMETA

CRONOGRAMA (Trimestre)

2000270. GESTION DE PROYECTOS

2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO

Y GENERACION HIDROENERGETICO

DEL ALTO PIURA

plan operativo institucional 2014 · 2014. 6. 11. · plan operativo institucional 2014 gobierno...

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