Plan Operativo Institucional 2014
Gobierno Regional Piura 1
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Piura, diciembre de 2013
GOBIERNO REGIONAL PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PROGRAMACION
E INVERSION
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Gobierno Regional Piura 2
Presentación
El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 – Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados.
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Índice general Presentación
1. Información básica 4
1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4
1.2 Organización institucional 6
a) Unidades orgánicas 6
b) Unidades ejecutoras 8
1.3 Marco presupuestario 9
2. Marco estratégico 11
2.1 Visión 11
2.2 Misión 11
2.3 Objetivos estratégicos 11
3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13
3.1. Análisis situacional 13
3.2. Problemas identificados 15
4. Objetivo general institucional 16
5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16
5.1. Objetivos específicos institucionales 16
5.2. Resultados esperados 17
6. Programación operativa
ANEXOS
Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa
Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa
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1. Información básica
1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD
La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes:
a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su
competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.
f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.
De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:
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Materia Artículo
Educación 47º
Trabajo y Promoción 48°
Salud 49°
Población 50°
Agraría 51°
Pesquería 52°
Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°
Industria 54º
Comercio 55º
Transportes 56º
Telecomuniciones 57º
Vivienda y Saneamiento 58º
Energía y minería 59º
Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º
Defensa Civil 61°
Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º
Turismo 63º
Artesanía 64º
* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modif icatoria -Ley Nº 27902.
Gobierno Regional: Competencias según materia
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1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
a) Estructura Orgánica
El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica:
01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL
01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL
01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL
02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
03 ORGANO DE CONTROL
03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General
04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
05 ORGANOS DE APOYO
05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación
05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
06 ORGANOS DE LÍNEA
06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación
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06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional
06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial
06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente
06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos
06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada
Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca
07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba
07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR
08 PROYECTOS ESPECIALES
08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
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b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras:
Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación
001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades
Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales
de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y
Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y
Promoción del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y
Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional.
Piura
002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” Sullana
003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional “Morropón Huancabamba” Chulucanas
004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura
005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas
100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura
200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura
300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura
301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” Piura
302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana
303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas
304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara
305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita
306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara
307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón
308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca
309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba
400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura
401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana
402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana
403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas
404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas
405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita
406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras
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1.3. MARCO PRESUPUESTARIO
De acuerdo a la Ley Nº 30114 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Pliego 457: Gobierno Regional de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,178’825,111.00, promulgado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 802-2013/Gobierno Regional Piura – PR, según el detalle que a continuación se presenta:
Estos recursos serán administrados por veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115
Recursos Ordinarios 960,046,618
Recursos Directamente Recaudados 38,642,786
Recursos Determinados 180,135,711
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115
Gastos Corrientes 877,482,117
Gastos de Capital 301,342,998
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto
Institucional de Apertura Año Fiscal 2014
RUBRO
(En Nuevos Soles)
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Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
Determinados
001 Sede Central 101,070,947 10,006,557 117,634,464 228,711,968
002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 8,243,284 124,000 5,506,836 13,874,120
003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 2,885,869 140,000 5,719,841 8,745,710
004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 2,500,000 5,700,000 15,700,000
005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 105,272 10,138,262 85,243,534
100 Agricultura 19,829,131 436,336 20,265,467
200 Transportes 5,765,686 2,303,439 8,069,125
300 Educación 249,735,430 4,592,247 254,327,677
301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,444,645 775,331 4,219,976
302 Educación Luciano Castillo Colonna 114,365,460 342,000 114,707,460
303 Educación Alto Piura 34,413,658 168,105 34,581,763
304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 41,436 35,436,308 35,598,606
305 Educación UGEL de Paita 23,055,484 51,000 23,106,484
306 Educación UGEL de Talara 23,908,521 101,068 24,009,589
307 Educación UGEL Morropón 39,422,967 44,380 39,467,347
308 Educación UGEL Ayabaca 34,014,441 273,000 34,287,441
309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,070,569 24,070,569
400 Salud 70,278,187 7,560,500 77,838,687
401 Salud Luciano Castillo Colonna 46,874,329 1,688,538 48,562,867
402 Hospital de Apoyo III Sullana 20,164,322 2,209,397 22,373,719
403 Salud Morropón-Chulucanas 24,664,589 300,000 24,964,589
404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 8,277,142 782,238 9,059,380
405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 8,753,117 891,445 9,644,562
406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 14,187,978 3,206,497 17,394,475
T o t a l 960,046,618 38,642,786 180,135,711 1,178,825,115
Toda Fuente
Fuente de Financiamiento
Unidades Ejecutoras
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento
según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2014
(En Nuevos Soles)
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2. Marco estratégico
2.1. VISION INSTITUCIONAL
La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:
2.2. MISION INSTITUCIONAL
2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES
Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 de Piura aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP-CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales:
“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados.”
“El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.”
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Gobierno Regional Piura 12
Eje Estratégico Objetivo Estratégico General
EE1. Desarrollo Humano OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de
educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y
cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y
de frontera.
EE2. Igualdad de Oportunidades
e Inclusión Social
OEGR2. Mejorar las capacidades de la población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su
seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para
el desarrollo en condiciones de igualdad.
EE3. Desarrollo Territorial
equilibrado con infraestructura
adecuada, Productividad y
Empleo
OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados
internos y externos, mejorando la diversificación productiva,
incrementando la producción, productividad y transformación con la
aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la
infraestructura de relación y de soporte productivo.
EE4. Recursos Naturales,
Biodiversidad, Gestión
Ambiental y Gestión del Riesgo
de Desastres (Defensa Civil)
OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional,
conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales
y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo.
EE5. Estado, Gobernabilidad,
Seguridad Ciudadana
OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con
participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad
Civil garantizando la seguridad ciudadana.
Ejes y Objetivos Estratégicos Generales del Gobierno Regional Piura - PEDRC 2013–2016
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3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL
Análisis Interno
Fortalezas
- Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil.
- Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática
y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos.
- Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de
Inversión. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo.
Debilidades
- Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información
para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos,
vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional.
Análisis Externo
Oportunidades
- Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales.
- Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de
información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables
y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado.
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Amenazas
- Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación
de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y
artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de
punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua,
suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e
incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las
autoridades públicas.
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3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano
- Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural.
Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social
- Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural.
Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en
puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras,
valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para
uso industrial y domiciliario.
Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres
- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no
protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros
naturales.
Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana
- Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional
con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.
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4. Objetivo general institucional
El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente:
OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura.
5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados
5.1. Objetivos específicos institucionales
El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales:
OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región.
OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región.
OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región.
OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.
OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.
OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.
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5.2. Resultados esperados
En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el año fiscal 2014, está asociado a 26 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente:
Programa Presupuestal Resultado Esperado
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.
Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a
métodos de planificación familiar.
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna.
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.
Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión
sexual y VIH/SIDA.
Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno.
Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis.
Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y
zoonosis.
Prevención de riesgos y daños para la salud.
Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles.
Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles.
Incrementar las prácticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevención
del cáncer en la población.
Incrementar la detección, diagnóstico temprano, y manejo de lesiones pre
neoplásicas, según tipos de cáncer priorizados en población de riesgo.
0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos
para uso agrario
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario.
0046. Acceso y uso de la electrificación rural Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al
85% a 2016.
0051 Prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35
años.
0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad
vial en el sistema de transporte terrestre
Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de
personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.
0024 Prevención y control del cáncer
Resultados esperados según Programa Presupuestal
0001 Programa Articulado Nutricional
0002 Salud Materno Neonatal
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis
0018 Enfermedades no transmisibles
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Programa Presupuestal Resultado Esperado
0064. Inserción social positiva de la población
penal
Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con
edades entre 18 y 35 años intervenida.
0065. Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales
socios comerciales del Perú
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres
Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros
naturales.
0082 Programa nacional de saneamiento
urbano
Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles.
0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles.
0087. Incremento de la competitividad del
sector artesanía
0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de
la Educación Básica Regular
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones
educativas públicas.
0091 Incremento en el acceso de la población
de a años a los servicios educativos públicos de
la Educación Básica Regular
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos
públicos de la educación básica regular.
0092. Inclusión social integral de las personas
con discapacidad
0093. Desarrollo productivo de las empresas Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con
edades entre 18 y 35 años intervenida.
0094. Ordenamiento y desarrollo de la
acuicultura
Incremento de la Producción y Comercialización de los Productos de la
Acuicultura.
0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal.
0104. Reducción de la mortalidad por
emergencas y urgencias médicas
Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.
0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico
productiva
Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.
0107. Mejora de la formación en carreras
docentes en institutos de educación superior
no universitaria
Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación
Superior con carreras docentes.
0116. Mejoramiento de la empleabilidad e
inserción laboral - PROEMPLEO
Resultados esperados según Programa Presupuestal
Plan Operativo Institucional 2014
Gobierno Regional Piura 19
6. Programación operativa
La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos:
Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL DE CHIRA PIURA
OO1. Afianzamiento del sistema
hídrico Chira-Piura.
I1. Hectáreas mejoradas Eficacia Sumatoria de hectáreas mejoradas Hectárea 2,940
OO2. Operar y manener la
infraestructura hidráulica mayor del
sistema Chira-Piura.
I2. Volúmen de agua suministrado Eficacia Sumatoria de volúmen de agua
suministrada para uso multisectorial
Millones de M3
(MMC)
1,700
OO3. Saneamiento físico legal de
tierras del área de reserva del PECH.
I3. Hectáreas saneadas Eficacia Sumatoria de hectáreas saneadas Hectárea 1,000
OO4. Establecer procesos
administrativos internos eficientes y
eficaces.
I4. Informes de monitoreo y
supervisión
Eficacia Número de informes de monitoreo y
supervisión
Informe 12
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
OO1. Contar con tunel y presa
derivadora.
I1. Porcentaje de avance de obra Eficacia (Avance físico / Total de la obra) x 100 Porcentaje 20.0
OO2. Disponer de estudios que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad del PEIHAP.
I2. Estudios concluídos Eficacia Número de estudios Estudio 12
INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
I1. Planes de ciencia y tecnología
formulados
Eficacia I1. Número de planes de ciencia y
tecnología formulados
Plan 2
I2. Proyecto de fortalecimiento de la
actividad científica y tecnológica
actualizado
I2. Número de proyecto actualizado Proyecto 1
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OO1. Impulsar la investigación en
ciencia, tecnología e innovación
regional
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
85,243,534 75,000,000 105,272 10,138,262
OO1. Contar con tunel y presa
derivadora.
4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155.
PORCENTAJE
13.58 67,940,824 57,982,562 9,958,262
6000001. EXPEDIENTE TECNICO 060. INFORME 12 1,100,000 1,100,000
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
109.
SUPERVISION
12 6,656,736 6,656,736
046. ESTUDIO 2 300,000 300,000
060. INFORME 20 4,986,974 4,881,702 105,272
117. EVENTOS 2 40,000 40,000
6000028. GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS
046. ESTUDIO 3 3,914,000 3,914,000
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE
AREAS
059. HECTAREA 50 125,000 125,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 180,000 180,000
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
OO2. Disponer de estudios que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad del PEIHAP.
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)
2000270. GESTION DE PROYECTOS
2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO
Y GENERACION HIDROENERGETICO
DEL ALTO PIURA