plan operativo anual infom 2016 actualización del 01 de enero al 31 de julio 2016 ·...

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2016 -POA-2016-

Enero -Julio 2016

%2-

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2016

Actualización del 01 de enero al 31 de julio 2016

Guatemala, agosto 8, 2016

ñ-j. calla 1-66 xona 9, Guulemala, C.A. l'ÜX: (SOZ) 2422-fi'JOO

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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -1NFOM-Plan Operativo Anual 2016 -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. ANTECEDENTES 4

3. PRESUPUESTO 1NFOM201G 4

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6

5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

MONETARIAS 28

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 28

8. RECOMENDACIONES: 29

ANEXOS 31

íía. calle 1 66 ¿ot.!i 9, GuiUcmalii. CJ\. (5Ü2) 247.2-6900

,v.infir) ni. goh.gt

GUAFEMALAINfíTITl.TO m- rOMKXFO

MUNlCli'Al, INÍ'OM-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, e! cual establece que: "La máxima autoridad de

cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:

e! plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La

información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web

de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para

conocimiento de la ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el periodo de enero

a julio, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en e! Sistema

de Contabilidad Integrada — SICOÍN- y el Sistema de Gestión —SIGES con reportes de

fecha 01 de agosto del 2016. La información contiene los resultados alcanzados por el

Instituto al 31 de julio de 2016.

El Plan Operativo Anual 2016 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de

conformidad con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación

de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece

que las Instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos

como institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la

irnplementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la

transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la

producción de sus bienes y servicios.

De esa cuenta, el ÍNFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo

establecido en los lineamientos de política vigente de! actual gobierno y sus resultados han

sido vinculados de conformidad con e! ámbito de competencia institucional. Derivado de

ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados

alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes

unidades ejecutoras.

8a. ralle l-fíí! zona 9, Guatemala, GJ\ 1'HX: (502) 2422-6500

www.lnrom.gob.gL

r̂-, ¿'7'™-'''''*''?"'' "7^ Instituto de Fomento Municipal -INFOMVjrLJAIJbMAJLA. plan O e r v A l - P A 2 1 6 -plan Operativo Anual -POA 2016-

MI:NH:U',\I. Í.-OMI-NTO Cl -Julio

2. ANTECEDENTES

El Plan Operativo Anua! INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, fue aprobado por la Junta

Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio del

2015, remitiéndose a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia —

SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -MÍNFIN-, a la Dirección Técnica de!

Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-, para su

conocimiento y verificación.

Seguidamente, al POA 2016, se le asignó la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco

millones seiscientos setenta mil trescientos cincuenta y siete quetzales exactos

(Q. 445,670,357.00), para conformar su Presupuesto de Ingresos y Egresos para el

ejercicio fiscal 2016; monto cuya cantidad está contenida en el Acuerdo Gubernativo No.

256-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015. Derivado de ello, se realizó la

reprogramación de productos, subproductos y metas físicas por parte de la Honorable

Junta Directiva del INFOM, en principio, para cumplir con lo establecido para todas las

entidades públicas del Estado en el Artículo 5° del Acuerdo Gubernativo 300-2015 de fecha

29 de diciembre del 2015 y, en segunda instancia, para compatibilizar las metas físicas de

la institución con ese monto final. Dicha decisión consta en la Resolución No. 046-2016 de

fecha 17 de marzo de 2016.

3. PRESUPUESTO INFOM 2016

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 256-2015 de !a Presidencia de

la República de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto

de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del dos rnil dieciséis, por el monto de CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CiNCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (0445,670,357.00).

De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto

desglosado por programa, de !a siguiente manera:

48a. mlle í-fiC> xona 9. Gnu lema la, C.A. I'IÍX: (502) 2422.f>900

/iuíontgt

O itv. FOMI-NTOll'Al. INKOM-

Instituto de Fomento Municipal -1NFQMPlan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto Ejercicio Fisca! 2016

(Monto en quetzales)Del 01 de enero ai 31 de julio 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infra estructura Vial

TOTAL

Presupuesto

Vigente Q.

56,935.170.00

262,999,639.00

6,086,668.00

4,430,925.00

98,681,039.00

16,536,916.00

445,670,357.00

Fuente: Acuerdo CSubernaíivo No. 256-2015 y Reporte SICOIN 804768

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de julio se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de sesenta

y seis millones trescientos dieciséis mil novecientos nueve quetzales con veintitrés

centavos (Q.66,316,909.23), como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de junio del 2016

F.F.

11

12

31

32

43

52

61

Descripción

Ingresos Corríanlos

Disminución de Caja y Bancos deRecursos del Tesoro

Ingresos Rropios

Disminución de Caja y Bancos deIngresos PropiosD'sminución de Caja y Bancos deColocaciones internas

Restamos Externos

Donaciones Externas

TOTAL

Asignado Ingresos

35,131.902.00

16,719,053.00

320,298,220.00

12.528,600.00

992,574.00

5,000,000.00

55,000,000.00

445,670,357.00

Modificado

-

-

-

-

-

-

-

-

Vigente

35,131.902.00

16,719,053.00

320,298,228.00

12,528,600.00

992,574.00

5,000,000.00

25,000,000.00

445,670,357.00

Percibido

12,628,096.00

-

53,688,813.23

-

-

-

-

66,316,909.23

rúenlo: Sicoin (Ejecución do Ingresos) 815313

• Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.445,670,357.00 se devengó al 31 de julio 2016 un monto

de Q. 129,310,799.07 el cual representa un 29.01 % de ejecución presupuestaria.

La siguiente tabla, muestra ¡a ejecución del presupuesto por programas, al 31 de julio

2016:

«a. calle I-ító w.ma 9, Guatemala, C.A. ITiX: (502J 2422-(ÍJ>00

www.infbm.gab.Ri

INSTVIl.TO DK FOMl-'NTOMl;,MCIi'AJ. -INI'OM-

tnstituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero-Julio 2016

Instituto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016

Programa

01

11

12

13

14

15

i

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecí miento Municipal

Prevención do la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

56.747,664.00

262,999.639.00

6.037.77S.OD

4,667.321.00

98,681,039.00

16,536,916.00

445,670,357.00

Modificado

187,506.00

0.00

48,890.00

(236,396.00)

0.00

0.00

Ü.OÜ

Vigente

56,935,170.00

262,999,639.00

6,086,668.00

4,430.925.00

98,681,039.00

16,536.916.00

445,670,357.00

Devengado

24,660,584.80

84,269.897.88

2,733,584.82

1,599,113.05

15,439,578.87

608.039.65

129,310,799.07

%Ejecución

43.31

32.04

44.91

36.09

15.65

3.68

29.01

Fuonto: Acuerda GuDornatoo No. 25B-ZD15 y Reporto SCOIN 804768

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)

Del 01 de enero al 31 de julio 2016No. UnidadEJocutora

201

2D3

2D6

207

209

212

213

214

301

306

DoBcrl pelón

-UDAF-INFOM

PROGRAMA FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM I

PROGRAMA DESARROLLO D6 AGUA

SUBTERRÁNEA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KIW

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DECARRETERAS

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

PresupuestoAsignado

318,623,631.00

11,828,771.00

1. 572.00

4,900,000.00

2,407.00

16.536.91 B.OO

1 26.00

278.00

28,616,656.00

65,160,000.00

44.5,670,357.00

PresupuestaModín cario

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

PrcHupuciKto Vlgonto

318,823,631.00

11.828,771.00

1,572.00

4,900.000. 00

2.407.00

16,535,916.00

126.00

278.00

28,616,656.00

65.16O.OOO.OD

445, ero, 357. 00

PresupuestoDovongado

113.263,180.55

0.00

0.00

195.424.62

0.00

603.039.65

0.00

0.00

9.715, -11 8. 66

5,528,735,59

129,310,799.07

Ejecución

35.55

0.00

0.00

3.99

0.00

3.68

0.00

0.00

33.95

8.48

29.01

Fuente: SCOIN Reporte B0476B

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia

con lo establecido en e! Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y

con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,

basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales;

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy

y para eí Futuro, y 4) E! Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del

Desarrollo.

Vi.ííitnm

Ka. falle l-íííí stona 9, Gualemala. CjV PBX: (502) 2422-ÍÍ900

www.Infom.gob.gt.

iNsnn.'To oí? IVOMI-N'MUNICIIVU, -INÍ'OM

Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno

actual:

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos

años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos

porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

4.2 Resultados Institucionales:Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro

resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por

Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.

Para su formulación se contó con !a asesoría y acompañamiento técnico de

la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de

municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos

provenientes del patrimonio propio de! Instituto. (De 18.04 % municipalidades

beneficiadas con préstamos en el 2014 -año base-, a 20.04% beneficiadas en el

2016)"

4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua

potable en 0.73 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011a 76% en 2016)".

4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento"Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.11 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.07% en

2016)"

4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal"Para el año 2016, se mantendrá en 157 la cantidad de eventos de capacitación en

gestión municipal y gestión social otorgados a las municipalidades.

,'Uifofn¡>t

8a. cali.: 1-ító wina <), GuuWmuiu, C.A. PiíX: (502J 2422-6900

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GTJATEMALAiTl'n.TO Olí FOMENTOMi:,NH-|]'.U,-INt''OM

instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

5. RESULTADOS ALCANZADOS:

Los avances del Plan Operativo Anual 2016, se presentan por Programas presupuestarios,

siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y

Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la

Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Via!. Además, se anexan para

soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.

A continuación se presentan los resultados y avance de Metas contenidas en e! POA 2016,

alcanzados al 31 de julio, siendo estos:

Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las

Municipalidades, el cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera

de INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento al Sector

Municipal -FSM I-. Los resultados se muestran a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

De! 1 de enero al 31 de julio 2016

P ro d u cto

Dirección y Coordinación

Municipalidadesbeneficiadas con AsistenciaCrediticia

Total programa 11

Unidad deMedida

Documento

Préslamos

Mota Física

Vigente

12

75

Ejecutado

1.00

23

%Ejecución

8.33

30. £37

Meta Financiera

Vigente

12,999,639.00

250,000,000.00

262,999,639.00

Ejecutado

556,510.64

83,713,387.24

84,269,897.88

%Ejecución

4.28

33.49

32.04

Fuente: SICOIN Reporte B0476B

Ta! como se puede observar en la tabla anterior, el programa 11, tuvo una ejecución física

en Dirección y Coordinación del 8.33% y financiera del 4.28%, respecto a las

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 30.67% de ejecución física y del

33.49% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del

32.04%, denotando una inadecuada ejecución física y financiera, durante el período de

enero a julio del presente año. Uno de los factores que también inciden en la baja

ejecución se debe a que los gobernadores locales son recién electos.

A continuación, se presentan los resultados de las unidades ejecutoras que intervienen en

los resultados del programa 11, siendo estas:

iVt-hiíbn»

/infomgE

fla. calle I-C6 zona 9, Guatemala, C..\. PBX; (502) 2422-ÍÍ900

\vw\v. Infoin.gob.gt

GUATEMALAINSTITUTO Í.ÍÍ-: FOMl-N'TO

Ml.'NlOl'AI, -INI-OM-


Enero -Julio 2016

a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se

ejecuta con fondos propios, se presentan a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

UE201-UDAF-INFOM-DeI01 de enero al 31 de julio 2016

Productos

Dirección yCoordinación

Municipalidadesbeneficiadas con

asistencia c rediticia

Unidad deMedida

Documento

Préstamo

PROGRAMA11 UE2Q1 UDAF

META FÍSICA

Inicial

6

170

170

Vigente

6

75

75

Ejecución

0

23

% Ejecución

0.00

30.67

PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)

Inicia!

1.170,868.00

250,000,000.00

251,170,868.00

Vigente

1,170.868.00

250,000,000.00

251,170,868.00

Ejecutado

556,510.64

83,713,387.24

84,269,897.88

47.53

33.49

33.55

Fuente: SCOIN Reporte BO476B

b) Programa de Fomento a! Sector Municipal FSM I -203- {Segunda Fase)

Es un Programa que apoya e! Fomento del Sector Municipal y que está financiado con

fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a

través del Contrato de Préstamo INFOM-BíD No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no

ha tenido avance financiero ni físico, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta física y financieraDe! 01 de enero al 31 de Julio 2016

Producto

D' rócelo n ycoordinación

Unidad deMedida

Documento

Total FSM 1

META FÍSICA

Meta

Inicial

6

6

Meta

Vigente

6

6

Avance

Fís ico

1

1

%

16.67%

16.67%

META FINANCIERA (En Quetzales)

Inicial

11.828,771.00

11,828,771.00

Vigente

11,828.771.00

11,828,771.00

Ejecutado

0

0

%deEjecución

0

0

Fuente: SCOlN Roporto R00815611

De acuerdo al Oficio AC-597-2016 de fecha 30 de junio del presente nos indican lo

siguiente: La meta financiera registrada en el POA 2016, corresponde a los ingresos que

el programa FSM I percibe en concepto de recuperación de capital e intereses de los

préstamos que fueron otorgados con recursos provenientes de dicho programa en años

anteriores y por inversiones en títulos valores y de cuentas monetarias, esta situación se

deriva de la limitación que a la fecha tiene el INFOM en utilizar los fondos del Programa

FSM I para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07,

contrato de préstamo No.1217/OC-GU "Los fondos, solo podrán utilizarse para la

concesión de nuevos subpréstamos., salvo que después de cinco años contados desde la

fecha del último desembolso del financiamiento, el Banco y el Prestatario convengan en

dar otro uso a las recuperaciones," por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de los

recursos disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las

municipalidades será hasta el 18 de septiembre de! año 2017.

9ña. caIJe '1-66 zona 9. Guatemala, C.A. PRX: (502) 2422-(i?0()

(Vi'inlbm guatcmaln,'infon>)>t vf\wf. Infom.gob.gL

GUATEMAlAINSTl'J-UTO I>1; FOMENTO

M U N K M I V U , -INFOM-


Enero -Julio 2016

• Intermediaciones Financieras:

Los ingresos percibidos durante el período de enero a julio 2016 en INFOM por comisión

de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron

de Q.1,398,293.15 en total, cifra que se desglosa en comisiones netas Q.1,248,476.02 y

cobro de IVA Q.149,817.12.

Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ

Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de julio de! 2016

(Vieses

Enero

Febrero

MarzoAbrilMayoJunioJulio

TOTAL

Descripción

Comisión deintermediaciones

financieras

198,640.50

194,268.60

177,503.52

180,851.21

168,702.36169,372.92159,136.91

1,2483476.02

IVA

23,836.86

23,312.23

21,300.42

21,702.15

20,244.28

20,324.75

19,096.43

149,817.12

Total ingresos porcomisiones Q.

222,477.36

217,580.83

198,803.94

202,553.36

188,946.64

189,697.67178,233.34

1,398,293.14

-Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-^ •

Asimismo, se informa que a! 31 de julio del presente, se han otorgado 2 intermediaciones

financieras a las Municipalidad siguientes:

Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva

Dirección FinancieraDel 01 de enero al 31 de julio del 2Q16

Meses

JunioJulio

TOTAL

Descripción

Municipalidad

'Mueva Santa Rosa, Santa RosaCamotán, Chiquimula

-

Montointermediación

financiera12,461,667.008,000,000.00

20,461,667.00

Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-

lü

| (Vt/hitbm

ña. [VJ-lk 1-ílCÍ mna 9. Guatemala. C.A. PRX: (502) 2'Í22-CÍ90O

w\vw. !n Ib m. gob, gi

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Ptan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras

del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.

Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera

(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016

Descripción

Dirección y coordinación

Formulación do proyectos

Sarucíos de mantenimiento desistemas de agua potable

Ser-icios de laboratorio deagua

TOTAL

PresupuestoAsignado

707,499.00

2,633,107.00

1,202,820.00

1,494,352.00

6,037,778.00

PresupuestoModificado

0.00

23.095.00

70,300.00

-44,505.00

48,890.00

PresupuestoVigente

707,499.00

2,656.202.00

1,273,120.00

1,449,847.00

6,086,668.00

PresupuestoDevengado

355,106,25

1,247,002.13

541,586.77

589,889.67

2,733,584.82

%dePresupuestoDevengado

50.19

46.95

42.54

40,69

44.91

Fuente: SICOIN Reporte 801768

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró una ejecución

financiera del 44.91%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a

continuación:

118a. rallu í-Gfi zana 9, Guatemala, C.A. PBX; (.502) 2422.(í<?00

fn/iut'orn/mfomgt ww\v. ¡nfom.gob.gt

GUATEMALAíiim.'TO i.Ji-:Mt¡.NH.:U'AI,-IMf ; í>M-


Enero -Julio 2016

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas

Del 01 de enero a! 31 de julio 2016

Actividad


Preccióny Coordinación

Formulación de Proyectos

Municipalidades asistidas técnicamente en formulaciónde proyectos

líntidades asistidas técnicancnte en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en levantamientosíopográficos de proyectosServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableMunicipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de agua potableMunicipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua potable

Servicios de Laboratorio de Agua

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadascon servicios de análisis de laboratorio de agua

Ehlidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbioiógico de mueslras de agua potable

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbioiógico de muestras de aguaresidual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquímico de muestras de agua potable

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis fisicoquirrico de mueslras de agua residual

Entidades, personas jurídicas o individuales beneficiadas conservicios de ensayos experiméntalas por pruebas de jarras

Unidad demedida

Documento

Docurronto

Documento

Documento

Docurrcnto

Documento

Documento

Evento

Evento

Análisis deLaboratorio






Producto/ Subproductos

Meta inicial

12

12

48

3

20

10

15

95

95

4,780

1,200

400

2,750

400

30

Metavigente

12

12

48

3

20

10

15

95

95

3,915

1,800

400

1,300

400

15

MetaEjecutada

7

7

35

0

16

10

9

69

69

1766

1232

38

445

46

5

% Ejecución

58.33

58.33

72.92

0.00

80.00

100.00

60.00

72.63

72.63

45.11

68.44

9.50

34.23

11.50

33.33

• Fuente: SICOIN reporte No. ROQ815611 .rpt

Tal como se indicó anteriormente, en ei programa 12 se enmarcaron actividades de

asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de

Estudios Técnicos, así corno el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis

físicos, químicos y biológicos al elemento agua. En el cuadro anterior, se observa que los

avances de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al

producto de Dirección y Coordinación fue de un 58.33%, Formulación de Proyectos de un

72.92% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable de 72.63%. En lo

referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 45.11% de su meta física vigente.

Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del

50.19%, Formulación de Proyectos del 46.95% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas

de Agua Potable del 42.54%, y e! Laboratorio de Agua, alcanzó el 40.69% de ejecución

financiera.

12«a. calle 'l-CwS wjna 9, Guawmala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

ifora j-uatemahíwww. intbm.gob.gl

W^ «€,«.««,«* n* ,.* «M-r „,.„.»„„ «"Bu

Cr'UATEMAlAINSTITUTO DI- fíOMl-N ÍO

\Ji:NK',il'Ai. .-INl-'OVl-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual ~POA 2016-

Enero -Julio 2016

En lo que corresponde al Laboratorio de Agua informaron por medio del ofício-Lab.-Dir.-

482-16 de fecha 1.08.2016, que la baja ejecución de sus subproductos se debe en gran

parte a que mediante acuerdo gubernativo 110-2016 publicado en el diario de

Centroamérica el día 2 de julio de 2016, se otorgó prórroga a la obligatoriedad de los entes

generadores de aguas residuales para contar con los sistemas primarios de tratamiento de

aguas contaminadas, hasta el 6 de mayo del año 2019.

Anteriormente el límite era el 2 de mayo de 2015, por lo que en ese año se tuvo

considerable cantidad de solicitudes de dichos servicios, y esa tendencia motivó a fijar las

cantidades asignadas para el año 2016. Sin embargo, la prórroga mencionada hizo caer el

interés de parte de la mayoría de usuarios, por lo que las solicitudes han disminuido

drásticamente en el transcurso del presente año.

Asimismo, la baja ejecución para el subproducto de análisis fisicoquímico de agua potable,

se tiene que el Acuerdo Ministerial 523-2013 del Ministerio de Salud Pública, redujo la

cantidad de exámenes que deben presentar las municipalidades. Anteriormente era

mensual y con la entrada en vigencia de dicho Acuerdo se amplió a la forma semestral.

Esto ocasionó que la cantidad de solicitudes municipales también se viera disminuida y eso

se refleja en baja ejecución de lo programado.

PROGRAMÁIS, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de

Fortalecimiento Municipal y sus tres subdireccíones. Los resultados alcanzados, se

muestran a continuación:

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera

Del 01 de enero a! 31 de julio 2016

Descripción

Dirección y coordinación

Capacitación Municipal

Gestión Social

Asesoría Administrativa yFinanciera

Total Programa 13

Presupuesto Q.

Asignado

473,413.00

1,575,083.00

848,791.00

1, 770,034. 00

4,667,321.00

Modificado

5,140.00

(124,725.00)

-

(116,811.00)

(236,396.00)

Vigente

478,553.00

1,450,358.00

848,791.00

1,653,223.00

4,430,925.00

Devengado

173,527.58

468,435.33

378,898.93

578,251.21

1,599,113.05

Ejecución

36.26

32.30

44.64

34.98

36.09'Fuente: Datos SICOIN Reporte 804768. 815611

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,

alcanzó un 36.09% de ejecución financiera.

Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:

138a. (-alie I-íírt uona 9, Guatemala, C.A. 1'llX: (502J 2422-C900

guate mala

/tnl'omgi www.inibm.gob.gL

' •^V^VT"^'^-'^'*

GÜAFÉMÁlAÍNltírrijTO Oí- KOMKN1O

Mt.'NK:il'A.I, rNI-OM

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual ~POA 2016-

Enero - Julio 2016

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalMetas Físicas

Del 01 de enero al 31 de julio 2016

Actividad



Capacitación Municipal

Autoridades, funcionarios y empleados

municlpa les capacitados en GestiónMunlelpa 1

Autoridades, funcionarios y empleados

capacitados en legislación Municipal

Autoridades, funcionarios y empleadoscapacitados en la carrera AdministrativaMunicipal

Gestión Social

Empleados municipales y sociedad civilurbana organizada capa citados en

Gestión social

Empleados Municipales y sociedad civil

urbana organizada, capacitados en gesliónsocial

Asesoría Administrativa y Financiera

Autoridades, funciona ríos y em pleados

Municipales, asesorados y capacitados

en administración y finanzas municipales

Autoridades, funcionarlos y empleados

municipales, asesorados en el uso de

instrumentos y herramientas administatiuasfinancierasAutoridades, funcionarios y empleados

municipales, capacitados en temas de

administración y finanzas municipales

Unidad de

medida

Documento

Documento

Evento

Evento

Evento

Eve nto

E\/enío

Documento

Documento

Documento

Meta producto/ Subproducto

Inicial

12

12

596

577

19

112

112

2,995

2,989

6

Vigente

12

12

45

20

25

112

112

es

51

15

Ejecutada

7

7

4-5

20

25

84

84

53

51

2

Ejecución

58.33

58.33

1OO.OO

100.00

100.00

7S.OO

75.OO

80. 3O

100. OO

13.33

Fuente: SICOlr-J Raparlo No. RQQÜ1 ü611

En cuanto a los avances físicos y financieros desglosados por productos, presentan los

siguientes avances: Dirección y Coordinación 58.33% de ejecución física, y ejecución

financiera del 36.26%, el producto denominado: Autoridades, funcionarios y empleados

municipales capacitados en Gestión Municipal, 100% de ejecución física y ejecución

financiera de! 32.3%, asimismo, el producto: Empleados municipales, sociedad civil urbana

organizada, capacitados en Gestión Social, muestra un avance físico del 75% y 44.64%

de ejecución financiera, lo relativo al producto Autoridades, funcionarios y empleados

municipales asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales, tiene una

ejecución física del 80.30% y de! 34.98% de ejecución financiera.

El Programa 13, Fortalecimiento Municipal alcanzó el 36.09% de ejecución financiera.

Los logros en ejecución de metas se debe a que !as nuevas políticas apoyan lo que es

Fortalecimiento Municipal, por lo que se necesitaron más visitas de lo planificado al ¡nício

del año, por lo que se replantarán nuevas metas.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes

Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,

tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y

Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano Fase I, y

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.

14fía. t-ilítf 1-Cirt v.ona 9. Guatemala, C.A. l'ÜX: (502) 2422.ÍÍ900

www. En fo m .gob. gv

GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -1NFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas

De! 01 de Enero ai 31 de julio 2016

Actividad



Supervisión y Asesoría Técnica

Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos tío aguu patutjlu y snncarnlunto

Población del área rural beneficiada cutí [u supervisión, rronlloreo ycontrol do calidad do los proyoctoB do agun potable y sanonmianlo

Población títsl área rural benoticiauu curt la asusoria lacrima enproyoctos do anua potnblo y sanoamonto

Planificación do Proyoctos

Comunidades bonoficiadas con estudios do factibilidad doogun y ¡saneamiento

Corrvjnidador. ru ralos bonoficiadar, con or.itvdior. do profaclibilidndcon proyecloa de aoua potable} y sarmaímatilu

Comí nidadas rurales bonoficintlnñ con osludios nrríiionlnlon.prpyectos da agua potable y saneimientoCorrunidados ru ratos beneficiadas con oí componanto social doproyectes de agua potable y sanaufrierilo

COIT»; nido dos rurales beneficiarías con oí compnnonlo logal ríoproyectos de agua potable y saneamiento

Ablación benellcfada con resolución de expedientes de proyectos

ríe agua y sanoarrioníoComunidades del área urbana y perlurbana beneficiadas conosfudioa do faclibilidad do proyectos do ngua y ñíinonrriantoCdtnJrildades del úrea rural beneficiadas con estudios de taotibiiidudde proyectos do agua y sanc-anüonlo

Dosarrollo Comunitario

Comunidades bonoficíadas con sistemas do sanoamiontopara mejorar la ciilld;iü do vldit

Corrunldades benellcladaa con sistemas de sanea miento pararrojorar la calidad do vida

Unidad doMedida

Documento

Documonlo

Ducumanlo

Documento

Docurronlts

Docunxjnto

Oocurnento

Documento

Docurnanto

DOQU monto

Docuuonto

Docu monto

Docunrjnto

DocutiKiriío

Docurrnnto

Motainl<:Jal

1 /

17

144

34

110

3BD

100

117

ts

3

7Í5

11

-10

ÜO

50

Prod

M otavlgontc

17

17

14-1

34

110

fi1

/O

3Ü

6C3

15

75

11

40

í)0

50

ucto/ Subpro

Mota FísicaEjecutada

.„. ..

6

102

•¿G

76

12

3B

12

17

14

41

0

0

0

0

ducto

EJtíoucIón

3Ü.H9

35.PÍ5

7D.B3

76.47

60.09

14.B1

54.29

4O.OO

2Ü.33

03.33

5*1.67

0.00

0 00

Ü.ÜO

O.OO

Rjente: SCOIN Reporte B15G11

Programa 14: Prevención de ¡a Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución física de obras

Del 01 de enero al 31 de jul io 2016

UE

207

301

306

Descripción

PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfW-Construccióri y Rehabilitación dePlañías de Tralamienfo de AguaPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓNConstrucción da acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosConstrucción de acueductosPROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANOConstrucción de Acueductos

Conslruccrón de Actiedur.fosConstrucción de AlcantarilladoConstrucción de Alcantarillado'OTAL DE OBRAS PROGRAMA 14

Total deobras

1

1

16

1

285

39

24

1221

56

Unidad deMedida

MetroCuadrado

AporteKilómetro

MetroVivienda

Motro

ViviendaMotro

Vivienda

MF Inicia I

23,314

200

040,oiy

937

131,105

38214,780

0

MF Vigente

23,314

200

6

48,122777

36,957

650

0

369

MF

Ejecutada

0

0

3.3516,542.03

196.61

2,453

96.27Ü

17.16

Ejecuciónfitina

0

0

55.8334.3825.30

6.64

14.81

4.65

Fuente líase de Dalos ristadisüca al 8.Ü.1G, hrorrrcs de Programas, Sigos y Sicoin

Lo que respecta a ¡a ejecución física de obras, se presenta la siguiente tabla acontinuación:

15

¡i, ¡nti mt

8n. calle 1 -66 zona 'J, Guatemala, CA. PDX. (-502) 2422-6900

i vw\. ¡ níb m. g o b. gí

GUATEMALAl.-\->TJ'lt..'IO ¡JF. ('UMl.M'f

MI..NH:K'.\ I N K '.vi-

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual -POA 2016-

Enero-Julio 2016

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras

Ejercicio Fiscal 2016

No.

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

1?.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

7.6

TIPO DE OBRA

Conslruccion sistema de agua potable aldeachulauel. oot?un. rhimalrenanñoConstrucción sistema de agua potable aldeapeñitas. morales, izabal

Construcción sistema de agua potable aldea laspocayas.san Cristóbal verapaz.alta verapaz

Ampliación sistema de agua potable caserío lasguacamayas, aldea la toma, jalapa, jalapa

Construcción sistema üe agua potable aldea llanogrande bulej, bella vista, santa clara, nuevotriunfo, y yícliwitz, san mateo ¡xtatán.

Mejoramiento sistema de agua potable caseríosacaquej, aldea tres cruces, cubulco, baja verapa/

Mejoramiento sistema de agua potable aldea lasviñas, flores. DetenConstrucción sistema de agua potable bcthol, lascruces, oeténAmpliación sistema de agua potable caserío ellimón, flores, petenConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion aldeas el palmar y ojo de aguanalmar san mffruel usnantan oulcheConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion paraje papuerra, aldea tzanixnam,tornnlcanán foTonlcananConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion caserio el coyo, municipio sayoxche.

Construcción sistema de agua potable yletrinizaclon 16 comunidades, microregiones ii,iil, iv y v, zona reina, san miguel uspantan, quiche

Construcción sistema de agua potable yletrinizacJon aldeas las camelias, nuevaesperanza y san Joaquín, municipio sayaxche,

Construcción sistema de agua potable yletrinuacíon casería el lirio putul, san rnifjuelUínantári nulchéConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion aldea el rincón, san martinsaca te n c-n IIP? auer7altpnansoConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion sector mucllcya y chirijpop, cantónchaauttva solóla, sotólaConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion tzam kiek ulew, aldea nlmasac,tolonicauán, lotonicaoánConstrucción sistema de agua potable yletrinizacion colonia la resurección, san miguelusoantan. auíchéAmpliación sistema dy agua potable yletrirtizacion aldea el tesoro nueve de mareo, sanftiinuel usuantán. auicfié

Construcción sistema de agua potable yletririizacion aldea ctiuimanzana, solóla, solóla

Ampliación sistema de agua potable y¡etririizacion aldea san iría reos la nueva libertad,

Construcción sistema de agua potable yletrinlzaclon parajes chimejla, pajebal, xeabaj ycentral, aldea xesana, santa marla chlquimula.

Construcción sistema de agua potable yetrlnlzaclon caserío churuneles 1, cantón pupujilí¡ snlnla «solólaConstrucción sistema de agua potable yetrinizacion caserío el rosarlo, aldea losencuentros, solóla, solólaConstrucción sistema de alcantarillado sanitarioaldea buena vista, san juari osluncalca,cruetzallenanfio

SNIP

166970

1G3797

133792

171.075

93111

1706ÍJ3

15362/1

131996

1Ü3586

94930

94926

91988

9 '198-1

949B5

94969

949BO

91917

9-5890

94974

94975

94932

949/0

94931

94944

94905

95000

UNIDAD DE.MEDIDA

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Kilómetro

Metro

Vivienda

MeLra

Vivienda

Vivienda

Metro

Metro

Vivienda

Metro

Vivienda

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

MF Inicíül

7,746.00

17?.

14,586.00

0

0

4,1)00.00

185

b,/30.UO

123

0

0

1,213.00

38?.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MF Vigente

7,746.00

172

14,586.00

14,574.00

4

4,000.00

185

5,730.00

123

134

40

2,006.00

382

1,900.00

6

2,045.00

2

1,887-00

973

230

1

760

94

11

56

369

MF Ejecución

1,540.83

38.9?

4,102.09

4,807.85

1.35

1,529.87

123.43

4,566.39

34.26

2.22

0.8

60.18

28.73

166.82

0.6

340.9

0.36

730.59

399.81

95.84

0.6

5S0.26

78.1

9.62

54.14

17.16

% EjecuciónMF

19.89

22.63

28.1?.

32.95

33.75

38.25

66.72

79.69

27.85

1.66

2

3

7.5?

8.78

10

16.67

1.8

38.82

41.09

41.67

60

76.35

83.09

87.45

96.68

4.65

Sn. calle i-66 zona 9, Gu atenía I ;i, C.A. PBX: (502) 2-122-6900

. mfonir-T""*"̂

16

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Pian Operativo Anual -POA 2016-

Enero-Julio 2016

Adicionalmeníe, el programa Desarrollo y Ejecución, reporta una obra finalizada,perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP 74,451 "ConstrucciónSistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, La Libertad, Huehuetenango",con esta obra se benefició a una población de 624 personas.

A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14.

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por actividad y obra

(Montos en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016

Descripción


Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos

Desarrollo comunitario

Construcción de alcantarillados

Construcción de acueductos

Construcción de plantas detratamiento de agua

Total Programa 14

Presupuesto

Asignado

12,548,075.00

7,380,046.00

15,906,791.00

23,1-12,626.00

2,916,900.00

33,386,601.00

3,400,000.00

98,681,039.00

Modificado

3,151,732.00

(723,256.00)

(16,000.00)

(2,412,476.00)

(869,998.00)

869,998.00

0.00

o.oo

Vigente

15,699,807.00

6,656,790.00

15,890,791.00

20,730,150.00

2,046,902.00

34,256,599.00

3,400,000.00

98,681,039.00

Devengado

6,215,021.47

1,829,980.60

4,445,987.49

0.00

93,915.79

2,854.673.52

0.00

15,439,578.87

%Ejecución

39.59

27.49

27.98

0.00

4.59

8.33

0.00

15.65

Programa 14: Prevención de !a desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras

Del 01 de enero al 31 de julio 2016No. UnidadEjecutora

206

207

209

213

214

301

306

Descripción

PROGRAMA DESARROLLO DEAGUA SUDTERRANEA

PROGRAMA DE AGUA POTARLE

Y SANEAMIENTO DE FLORES YKAN BENITO, PETEN KfW

PROGRAMA AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO RURAl

PROYECTO UNION EUROPEA

DESARROLLO RURAl Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECÍ MIENTO

SOCIEDAD CIVI! EN GUATEMALA -FORT

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONAL

UNEPAR

PROGRAMA AGUA PO lALÍLfc Y

SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

TOTAL

Pra supuestoAsignado

1, 572.00

4,900,000 00

2,407.00

12fi.OQ

27B.OO

28, 61 6,656. 00

G5,1SO.QOO.OQ

98,681,039.00

PresupuestoModificado

U.OO

0.00

000

0.00

0.00

O.OÜ

0.00

0.00

PresupuestoVigente

1.K72.0Ü

4,900,000 00

?,407.00

126.00

278.00

28.K16,í5i)6.QO

65,160,000.00

98,681,039.00

PresupuestoDevengado

0.00

195,424.62

0.00

0.00

0.00

9,715,418.66

5,528,735.59

15,439,578.87

%Ejecución

O.OÜ

3.99

0.00

U. 00

O.OÜ

33.95

8.48

15.65

Hílente: SIGQlN importe B(M76H

E¡ programa 14 también está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras, tales como:

Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,

Peten -KfW.

178a. calle 1-66 zona •), Guatemala, CJV. PBX; (502) 2422-6900

•Vi. m ti mi jiu.n lint'omgt ivww.lnlbm.gab.gi

.M"m£%£'''i"."¿>!r. \o de Fomento Municipal -INFOM-•LJAl BMALA Pian Operativo Anual -POA 2016-

Enero-Julio 2016

A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus

respectivos avances físicos y financieros.

a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-

El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas, tiene por objetivo resolver los

problemas de agua en las comunidades rurales de! país mejorando su calidad

de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídrico

mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación

de pozos mecánicos.

De conformidad con el Oficio PAS 1938-2016 del programa Desarrollo de

Aguas Subterráneas, de fecha 07 de Julio de 2016, el programa indica que

únicamente dispone de presupuesto de funcionamiento, a partir de que ia

normativa de SEGEPLAN, conceptualiza la perforación de pozo mecánico

como un componente de un sistema de agua, y por lo tanto no es procedente

habilitarles número de SNIP, porque !o que los proyectos serán ejecutados de

manera tripartita en conjunto con las municipalidades y comunidades, que

serán las encargadas de suministrar los materiales e insumos para la

perforación y el instituto aportará la maquinaria y e! personal de obra

calificado para las perforaciones.

Para la ejecución de las perforaciones de pozos mecánicos, se utilizan

recursos provenientes de fondos nacionales, los cuales se ejecutaran bajo la

modalidad de funcionamiento, listándose a continuación los pozos que serán

perforados durante el ejercicio fiscal 2016.

18Gn. c:illc 1-66 zona 9. Gualcmala, C.A. PlíX; (5021 2422-6900

''íí-iiif'nni _ ;.;u-.)U'!)i;ilii'liifuni^t iv\p\vJnf.bin.gob.gt r™"

GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

OBRAS A EJECUTAR CON PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -301-Planificación de Obras

Perforación y equipamiento de pozo mecánicoEjercicio Fiscal 2016

No.Correlati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre del Producto

Bolón Contra I Ixcán, Santa Cruz Barrillas,Huehuelenango

Majaditas, Agua Blanca, Jutiapa

Andrés Girón, La Verde, Champerico,Retalhuleu

Colunia Evor Hard Cantón El Progreso. SaniaCruz Dalanya, Ghimaltenango.

Cruz Blanca, San Juan Sacatopcjquoz,Guatemala.

Aldea Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco,Baja Varapa?.

El Adelanto, Juliapa, Jutiapa.

Santa Lucia I a Roforma, Cíiiguán,Totonicapán

El Palmar I!. OCXIH LA BLANCA, San Marcos

Santa Rifa Ruiz, E! Rodo», San Mareos

Aldea Sania Bárbara, Morales, Izabal

El Triunfo, Aletea Entra RÍOS, Puerto Barrios,I?abal

Punta de Palma, Puerto Barrios, Izabal

Los Cerrilos, El Estar, Izabal

Laguna Seca, San Pedro Pínula , Jalapa

Unidad du MedidaDanomínación

Metro Lineal

Motro Lineal

Metió Lineal

Metro Lineal

Metro 1 inoal

Matto Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Motro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

Metro Lineal

códiqo

1201

1201

1201

0410

0-110

1?01

U410

1201

1701

1201

1201

1201

1201

1201

1201

ProgramadaAño 2016

244

241

153

244

244

244

244

305

3D5

183

305

153

153

305

305

Categoría programática Asociada a la ProducciónCodicio

3Ü1-14-00-Ü02-ÜOO-000

3Q1-14-00-OQ2-QDQ-OQD

301-14-00-002-000-000

301-14-ÜÜ-002-OÜO-000

301 14-00002-000-000

301-14-OD-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00 002-000-000

301-1 4-OD-002-OÜO-ÜOO

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

301-14-00-002-000-000

TOTAL

Monto (0)

198,267.00

198,267.00

118,960.00

198,267.00

198,267.00

190,267.00

198,267.00

237,900.00

2,17.900.00

158.614.00

237,900.00

118,960.00

118,960.00

237,900.00

237,900.00

2,894,596.00

A la presente fecha, el programa no reporta ejecución de los proyectos de perforación de

pozos mecánicos.

198n. c:ille 1-66 ssona 9, Gualeniala, C.A. FOX: 0502) 2422-6900

'intom[?,í www. Irt-lb m. go b. gt


Enero-Julio 2016

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW

-207-

Este programa tiene como objetivo el mejoramiento de los sistemas de

saneamiento de las aguas servidas y e! ambiente, para la protección de la

salud de los habitantes de Flores y San Benito, Peten.

De acuerdo a! Oficio UPT-168-16, de fecha 08 de agosto de 2016, el

programa indica lo siguiente: al 31 de julio no hubo variante en la ejecución

del programa de agua potable y saneamiento de Flores y San Benito, Peten.

Según ¡o programado en 2015 se solicitó presupuesto para el 2016, que

incluye la reparación de laa estación de Bombeo B-1. Debido a que aún no

se ha podido cancelar el contrato con la Compañía SBI International

Holdings A.G. no se ha podido iniciar el trámite para contratar la reparación

de la Estación de bombeo y por lo consiguiente no se tienen avance físico ni

financiero.

Para el presente período posee un presupuesto vigente de Q.4,900,000.00

de !o cual ejecutó Q. 195,424.62 en gastos administrativos lo que representa

un 3.99% de ejecución financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW-207-

Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)


Descripción


Construcción y Rehabilitación de

Ratitas de Tratamientos de Agua

No. de

Proyectos

1

Total

Presupuesto Q,

Asignado

1,500,000.00

3,400,000.00

4,900,000.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

Vigente

1,500,000.00

3,400,000.00

4,900,000.00

Ejecutado

195,424.62

0.00

195,424.62

<•!/O

Presupuesto

Ejecutado

13.03

0.00

3.99

Fuente: SICOIN Reporte 804768

Programa de Agua Potable y Saneamientode Flores y San Benito, Peten, KfW -207-

Informe de MetasDel 01 de enero al 31 de julio 2016

No.

1

2

Descripción

Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua

Unidad demedida

DocumentoMetros

Cuadrados

MetaProgramada

1

23,314

Metaejecutada

0

0

% ejecución

0.00

0.00

Fuente: SICOIN

8a. calle 1-66 zona 9, Gualciuala, C.A. PBX. 002) 2422-6900

\. i níb DI. go b . gt

20

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual-POA 2016-

Enero-Julio 2016

c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de

028,616,656.00 de lo cual ejecutó Q. 9,715,418.66 lo que representa un

33.95% de avance financiero.

Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción


Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos


Total UE 301

Presupuesto Q.

Asignado

10.883,692.00

6,180,046.00

5,406,791.00

6,1-16,127.00

28,616,656.00

Modificado

739.256.00

(723,256.00)

(16,000.00)

0.00

0.00

Vigente

11,622,948.00

5,456,790.00

5,390,791.00

6,146,127.00

28,616,656.00

Devengado

4,141.333.96

1,829,980.60

2,590,057.07

1,154,047.03

9,715,418.66

% Ejecución

35.63

33.54

48.05

18.78

33.95

Tuerta: SCOM, Reporta Na. 804768

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa

desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución de meta Física


DESCRIPCIÓN Producto/subproducto

Oirocción y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión yasesoría técnica en proyectos de aguapotable y sanoarniontoPoblación de! área rural beneficiada con lasupervisión, monitoroo y control do calidad deloa proyectos de agua potable y saneamientoPoblación del arca rural beneficiada con la

asesoría técnica en proyectos de aguta potabley saneamiento

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Cornunidados beneficiadas con estudios dofactibilídad do agua y sanoamlorito

Comunidades aírales beneficiadas con estudiosde prersclibilidod con proyectos de agua potabley saneamientoComunidades rurales bonoliciodas con estudiosambientales, proyectos de .-agua potable ysaneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente» social do proyectos do agua y

saneamientoComunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal do proyectos do agua potaaley saneamientoPoblación beneficiada con resolución doexpedientes da proyectos de agua ysaneamiento

Unida d doMedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Motainicial

1111

143

33

110

3O9

1O8

117

6

3

75

MotaVigente

1111

113

33

11O

30

7Ü

30

Su

15

75

Mota

Eje cuta da66

102

K6

76

12

38

12

17

11

41

EjecuciónGA.S554.55

71.33

78.79

69.09

1O.OO

Í54.29

4O.OO

28.33

93.33

54. S7

tt- SICOIN Reporte No. 815611

8a. calle 1-66 zona 9, Gualemala, C.A. PQX. (502) 2422-6900

www. i n fa m.gob.gt

21


Enero-Julio 2016

Programa de Desarrollo y EjecuciónMetas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión

Por tipo de ObraDe! 01 de enero a! 31 de julio 2016

UE

301

Descripción

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN





Total deobras

16

1

2

8

5

Unidad deMedida

Aporte

Kilómetro

Metro

Vivienda

MF Inicial

200

0

40,019

937

MF Vigente

200

6

48,122

777

MFEjecutada

-

3.35

16,542.03

196.61

% Ejecuciónfísica

-

55.83

34.38

25.30Fuente: Baso do Datos Estadística, SICOIN

A continuación se muestra el listado de obras que tienen algún porcentaje de

avance físico, perteneciente a la UE 301.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de metas físicas de obras pertenecientes a! Programa Desarrollo y Ejecución

Ejercicio Fiscal 2016

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE DE IA OBRA

Construcción Sistema de Agua Potable, Caserío

Champen, Ojo de Agua , la Libertad, Huohuetenango

Construcción Sistema de Agua Potable Bethel, LasCruces, Peten

Construcción Sistema de Agua Potable Aldea las

Pacayas, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapa?

Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío Él Limón,Flores, Peten

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Las

Viñas, Flores, Peten

Construcción Sistema Pe Agua Potable Aldea Peñitas,Morales, Izabal

Construcción Sistema De Agua Potable Aldea Chuiquel,Palzun, Chimaltenango

Mejoramiento Sistema De Agua Potable Caserío

Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapa?

Ampliación Sistema De Agua Potable Caserío LasGuacamayas, Aldea La Toma, Jalapa, Jalapa

Construcción Sistema De Agua Potable Aldea LlanoGrande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo, y

Yichwilz, San Maleo Ixtatán, Huehuelenango.

SNIP

7/1,451

131,9%

133,292

153,586

153,67.1

153,797

166,9/0

170,653

171,075

93,111

Datos Unidad Ejecutora. Meta Física

Unidad de

Medida

Kilómetro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Metro

Metro

Metro

Kilómetro

Inicial

0

5,730

14,586

123

185

172

7,746

4,000

0

0

Vigente

2

5,730

14,586

123

185

172

7,746

4,000

11,574

4

Ejecutada

2

4,566.39

4,102.09

34.26

123.13

38.92

1,540.83

1,529.87

4,802.85

1.35

%Ejecución

100%

79.69%

28,12%

27.85%

66.72%

22.63%

19.89%

38.25%

32.95%

33.75%

Puente: SICOIN

Tal como se observa en la tabla anterior, el programa Desarrollo y Ejecución, reportauna obra finalizada, perteneciente a construcción de acueducto, identificada con SNIP74,451 "Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Champen, Ojo de Agua, LaLibertad, Huehuetenango", con esta obra se benefició a una población de 624 personas.

228a. calle 1-66 zona •), Guatemala, C.A. PBX. (502) 2422-6900

íVi/Mifnn* giia ti: mala

www. í n ib a \. yo 1 >. gl

GUATEMALA Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Según Oficio 1326-2016/DEPDE de fecha 04 de julio, el programa de Desarrollo y

Ejecución Unepar, informa los motivos de la baja ejecución de las 16 obras que

tiene a su cargo, siendo en su mayoría inconvenientes derivados por cambio de

nombres de los proyectos, procesos de compras de materiales, proyectos no

viables, inconvenientes con empresas constructoras, por mencionar algunos.

d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-

GU; -306-Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la

construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento

ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un

componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de

Q.65,160,000.00 del cual ha devengado a la fecha Q.5,528,735.59 lo

que representa un 8.48% de ejecución financiera.

Asimismo, se informa que por medio del Decreto 34-2016 publicado

el 20 de julio 2016, emitido por el Congreso de la República, se

aprobó la renegociación de! Contrato del Préstamo de dicho

programa y la continuidad de Infom como ejecutor.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Ejecución Financiera (Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016

Fuonlo: SICOIN Reporto No, QO17G6

O« tí erlpclón

Direcuiñn y Coordinación

Supervisión y asesoría ttícnleti

Hurí ilinación do [jroyfíc;tcjH

Das arrollo común liaría

Construcción do alcantarilladas

Construcción do Acueductos

TOTA.U

/vs la nano

neo. ocio. OD

1.200.000,00

lO.SOO.OOD.Oa

23.142.Q2C.OO

2.9-1O.9OO.OO

27,21O.471.OO

65,160,000.00

Rrutsup

IVIodif Icada

H.ll 2.176.00

o.oo

O.OO

-2,412, 47G.OO

-8GQ.QQ8.OO

809,093.00

O.OO

JlíBtO Q.

vígiíntu

lí. 4372,176.00

1,2OO,nnO.OD

10,500,000 oo

2O.73Q.15O.OO

2.O46.QO2.OO

28,110,172. OO

65,16O,OOO.OO

Ejecutado

T.íl7£i,H62.O9

O.OO

1.í)íiíí,93O.12

0.00

93,915.70

1,7OQ,C2G.4G

S,52S,735.59

%

Ejecutada

ra.oi

O.OO

17 RU

0.00

4.59

G.O5

8.48

Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:

23l-fifi xana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2122-690!)

. ! n fo m . ¡jo b . gl

GUATEMALAI N V I T M / I O I JE K.>Mt,!N I»

Ml.NU:iI l \T, -INtOM"

instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA 2016-

Enero -Julio 2016

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de Enero a! 31 de julio de 2016

Actividad



Supervisión y Asesoría Técnica

Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua potable y saneamiento

Población do! área rural beneficiada con la supervisión, monitorco ycontrol do calidad do los proyectos do agua polablc y saneamiento

Planificación de Proyectos

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad deagua y saneamiento

Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento

Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factlbiiidadde proyectos de agua y sanoarrionlo

Desarrollo Comunitario

Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamientopara mejorar la calidad de vida

Comunidades beneficiadas can sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida

Unidad deMedida

Documento

Documento

Doc: límenlo

Documento

Do cu monto

Documento

Documento

Documento

Documento

Metainicial

1

1

1

1

51

11

40

50

50

Producto/ Subproducto

Metavigente

1

1

1

1

51

11

40

50

50

Meta FísicaEjecutada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

or

l^ccución

O.QQ

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fuonto: SICOIN Reporto No. 015611

Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen

en el cuadro siguiente:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para e! Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de enero ai 31 de julio 2016

No.

12

3

4

Descripción

Construccción deacueductos

Construcción deAlcantarillado

Total .

No.Proyectos

2412

2

1

39

Unidad demedidaMetros

Vivienda

Metros

Viy'enda

Meta

Vigente

36,957

650

0

369

Meta

Ejecutada

2,453.30

96.27

17.16

%deAvance

6.6414.81

0.00

4.65

Fuente: Base de Datos Estadística, SIGES

Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-fi?00

•\vw\v. i ntb oí. go b. gt

24

.-y-^i" «-w: £*•.- IL^T«-S

ÜÁTEMAÍAINSTITUTO í>ii


Enero -Julio 2016

A continuación se listan ias obras que corresponden al programa de Desarrollo humanocon avance físico.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRTA/VS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase 1

Obras con avance físicoDel 01 de enero al 31 de julio 2016

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Nombre de Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA

PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA PQ TABLE Y

LETRINIZAC1ÜN PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM,

TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION CASERÍO EL COYÜ, MUNICIPIO SAYAÍCHE,

DEPARTAMENTO PETEN

CONSTRUCCIÓN SIS'IEMÁ DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III,

V Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE


LETRINIZACIÜN ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA

ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN. MUNICIPIO SAYAXCHE,

DEPARTAMENTO PETEN


LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUIUL, SAN MIGUEL

USPANTÁN. QUICHE


LETRINIZ<\ClON ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTIN

SACATEPEÜUEZ. QUETZALTENANGO


LE7RINIZ/\C10N SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP. CAMIÓN

CHAQUIJYA, SOLÓLA, SOLÓLA


LETRINIZACION TZAM K1EK U LEW, ALDEA NIMASAC,

TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN


LETRINIZACÍON COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL

USPANTÁN, QUICHE

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN

MIGUEL USPANTÁN, QUICHE


LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLÓLA, SOLÓLA

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD,

SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE


LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, >EABAJ Y

CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARÍA CHIQU1MULA,

TOTONICAPÁN


LETRINI2ACION CASERÍO CHURUNELES 1, CANTÓN PUPUJIL

II. SOLÓLA, SOLÓLA


LETRINIZACIQN CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA LOS

ENCUENTROS, SOLÓLA, SOLÓLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO,

QUETZALTENANGO

SNIP

94,930

94,926

94,908

94,984

94,Í!BS

9-1,969

SM.960

9-1,91 ?

!M,8!X3

94.974

94,975

94,932

94.970

94,931

94,944

94.905

95,000

UNIDAD DE

MEDIDA

VIVIENDA

ME1RO

METRO

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

Meta Física

Inicial

0,00

0.00

1,213.00

382.00

O.DO

O.DO

0.00

0.00

n.oo

1100

0.00

0.00

a oo

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta Física

Vigente

134.00

40.00

2,006.00

382.00

1,900.00

G.OO

2,045.00

2.00

1,682.00

973. DO

230.00

1.00

760.00

94.00

11.00

56.00

369.00

Meta en

Física

Ejecución

2.22

0.80

60.18

23.73

166.82

0.60

3-10.90.

0.36

730.59

399.81

95.84

0.60

580,26

78.10

9.62

54.14

17.16

% Ejecución

de Meta

Física

1.66

2

3

7.52

8.78

10

16.67

18

3Ü.Ü2

41.09

41.67

60

76.35

83.09

37.45

96.68

4.6S

FUENTE: SIGES. SICOINy SNIP

|.'hifom¡>t

8a. calle 1-66 zona 9. Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900

. l.n ib tn .g o b. gt

25

JÜATEMÁIAJ,\MIT¡ ••'}<•> \it.

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual ~POA 2016-

Enero - Julio 2016

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y es ejecutado por la

Unidad Ejecutora (212) Programa Coordinadora de Préstamo JBIG GT-P5.

A continuación se muestran los resultados físicos y financieros, alcanzados por el

programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial, y que son ejecutados por la Unidad

Ejecutora 212- Coordinadora de Préstamo JBIC GT-P5.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialPresupuesto Ejecutado (Monto en Quetzales)


Descripción

Dirección yCoordinación

Mantenimiento deinfraestructura vial

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

4,558,387.00

11,978,529.00

16,536,916.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

Vigente

4,558,387.00

11,978,529.00

16,536,916.00

Devengado

608,039.65

0.00

608,039.65

%dcPresupuesto

Ejecutado

13.34

0.00

3.68

Fuente: SICOIN Reporte t*. 804768

E! programa, tiene un presupuesto vigente de Q. 16,536,916.00, y presenta una ejecución

financiera del 3.68%, considerándose una inadecuada ejecución financiera. Siendo

importante resaltar lo indicado por el Programa mediante Oficio CR 124-2016 de fecha 12

de Mayo, que indica: "Se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera una ampliación

presupuestaria de saldos de caja, para cubrir los proyectos planificados en el 2016. Dicha

solicitud fue realizada mediante oficio CR-047-2016 de fecha 10 de febrero de 2016,

obteniendo posteriormente la Resolución de Junta Directiva del INFOM 023-2016 de fecha

03 de marzo de 2016 para su trámite en el MINFIN", encontrándose aun a la espera de

dicha aprobación que permita realizar dichos eventos.

Según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa indica que se está en

el proceso de la contratación directa de los Estudios de Factibilidad técnica para proyectos

de mantenimiento de caminos rurales asociados a la ruta nacional 7E, en la región del

Polochic, e Izabal, con este estudio se pueden obtener los planos y posteriormente se

solicita la emisión de dictamen técnico, dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de

licitación y cotización por la gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialMeta Física


DESCRIPCIÓN


Mantenimiento de

infraestructura vial

UNIDAD DEMEDIDA

Documento

Documento

METAFÍSICAINICIAL

12

12

META FÍSICAEJECUTADA

12

12

METAFÍSICA

EJECUTADA

6

6

%EJECUCIÓN

50.00

50.00

Fuente: SICOIN reporte No. 00815611. rpt

8a. calle 1-66 zana 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-0500

(Vi.mt'om u;] ti! mitinA v\ . In tb m . go b . g,t

26


Enero -Julio 2016

A continuación se describen las obras que según oficio CR-089-2016 de fecha 6 de abril de2016, la actividad de mantenimiento de infraestructura vial, se ejecutará bajo la modalidadde funcionamiento.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialObras por realizar por medio de funcionamiento

Mantenimiento de Infraestructura Vial - Caminos íerciarios-Año2016

COMUNIDAD

Ptilpclva a los Mángales. TucurúAtla Vorapaz

RN7E a caserío Gtiipoclíij.Tamahü , Alta Vorapaz

Caserío Pueblo Viejo- aldeaSan Marcos, Panzós, AltaVera paz

Finca Miralvalle - caserío SantaRila, Panzas, Alta Vorapaz

Aldea Sacsuha a CoopperativaSania María, SenatiiiAllaVerapaz

Barrio El Calvario a Sohatix,SenartúAlta Verapaz

TOTAL

CÓDIGO¿UNIDAD DE

MEDIDA

1204 kilomclros

1204 kilómetros

1204 kilomclros

1204 kilómetros

1204 kilomalros

1204 kilómetros

META FÍSICA

VIGENTE

2

5

6

8

(3

6

EJECUTADA

O.UC3

0 Qü

0.00

0.00

0.00

0.00

% EJECUCIÓN

O.OU

0.00

0.00

0.00

Ü.OO

0.00

PRESUPUESTO Q.

VIGENTE

748,73(5.00

1,871,845.00

2,24(5,214.00

2.619,304.00

2,24£j,214.QÜ

2.246,214.00

11,978.529.00

DEVENGADO

0.00

000

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

% EJECUCIÓN

0

0

0

!)

0

0

0

Fuente: Unidad de Caminos Rurales

De acuerdo a! Oficio de Caminos Rurales 229-2016, de fecha 11 de agosto 2016, informan

que al 30 de junio del presente finalizaron los contratos del personal de caminos rurales

por lo cuai se cerró parcialmente las oficinas, esperando que en el presente mes se

reactiven las acciones pendientes de realizar y asi poder continuar con los procesos de

gasto administrativos y de proyectos.

278n. calle 1-66 zona 9, Gnu te mu I a, C.A. PBX: (502) 2422-CÍ900

•\v\v\v. I nlb tn. g o b. gt

G UATEMAIINSfm.TO I>K S - t>Ml- 'NIO

Mt.NK'lí'A.1. -INf-'OM-.


Enero -Julio 2016

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTASMONETARIAS

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas, por lo que se muestra la recuperación de

intereses.

Presupuesto por ProgramaRecuperación de Intereses

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de julio 2016

U E.

206

209

213

214

Unidad Ejecutora

Coordinación Donación

Japonesa

Programa de Agua Potable y

Saneamiento Rural

Proyecto Unión Europea

Desarrollo Rural y Local

Donación Fortalecimiento

Sociedad Civil en Guatemala

Descripción

Dirección y

Coordinación

Dirección y

Coordinación

Dirección y

Coordinación

Dirección y

Coordinación

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

1,572.00

2,407.00

126.00

278.00

2,811.00

Modificado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vigente

1,572.00

2,407.00

126.00

278.00

2,811.00

Ejecutado

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

%de

Presupuesto

Ejecutado

0

0

0

0

0

Fuente: SICOIN Reporte No. 804768

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:

7.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Este programa muestra un avance financiero del 32.04%, lo relativo al avance físico en

Dirección y Coordinación de! 8.33% y en Municipalidades beneficiadas con asistencia

crediticia 30.67%.

Asimismo, se visualizó que de los factores que también inciden en la baja ejecución se

debe a que los gobiernos locales son recién electos.

7.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Este programa muestra un avance financiero del 44.91%, y el siguiente avance físico en

sus unidades: Dirección y coordinación 58.33%, Formulación de proyectos 72.92%,

Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable 72.63%, Servicios de laboratorio

de agua 45.11%.

28fia. ralle l-tídnona 9, Guatemala, C.A. 1'HX: (502) 2422.(¡SOt)

•\vww.lnfom.fjob.gt

vnTUTO IJI-; KlMKNTOVH.NJCIPM. -1NIOM..


Enero -Julio 2016

7.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Avance financiero 36.09% el avance físico que presentó dicho programa es el siguiente:

Dirección y coordinación 58.33%, Capacitación municipal 100%, Gestión social 75% y

Asesoría administrativa y financiera 80.30%.

7.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Avance financiero 15.65%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes

resultados: Dirección y coordinación 35.29%, Supervisión y asesoría técnica 70.83%,

Planificación de proyectos 14.81%, Desarrollo comunitario 0%. En lo que respecta a la

ejecución de obras de infraestructura, el Programa Desarrollo y Ejecución indica mediante

oficio 1315-2016/DEPDE, que existen un total de 10 obras con ejecución física, de las

cuales 1 obra perteneciente a construcción de acueductos ha sido finalizada y 09 se

encuentran con algún porcentaje de ejecución física que oscilan entre el 1% al 90% de

avance en la ejecución física. Y de las obras del Programa de Agua Potable y

Saneamiento para el Desarrollo Humano, se encuentran 17 obras con un avance físico

dentro de un rango del 1 al 99% de ejecución física. Contando con un total de 26 obras

con avance físico. Los datos de avance físico cuentan con información al 8.8.16.

7.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Muestra un avance financiero de! 3.68% y avance físico en sus productos del 50%.

Según oficio CR-201-2016 de fecha 05 de julio de 2016, el programa indica que se está en

el proceso de la contratación directa de los Estudios de Factibilidad técnica para proyectos

de mantenimiento de caminos rurales asociados a la ruta nacional 7E, en la región del

Polochic, e Izaba!, con este estudio se pueden obtener ios planos y posteriormente se

solicita la emisión de dictamen técnico, dictamen jurídico, y la aprobación de las bases de

licitación y cotización por la gerencia de INFOM, para proceder a la publicación de obras.

Siendo importante resaltar lo indicado por e! Programa mediante Oficio CR 124-2016 de

fecha 12 de Mayo, que indica: "Se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera una

ampliación presupuestaria de saldos de caja, para cubrir los proyectos planificados en el

2016. Dicha solicitud fue realizada medíante oficio CR-047-2016 de fecha 10 de febrero de

2016, obteniendo posteriormente la Resolución de Junta Directiva del INFOM 023-2016 de

fecha 03 de marzo de 2016 para su trámite en el MINFIN", encontrándose aun a la espera

de dicha aprobación que permita realizar dichos eventos.

298a. calle 1-tíó zonn rj, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

'.íi.inl'om

i v\ Iní'o m.go b, gt


vXu'."uVp"i'í.Í'íi>i7ÍM.1'0 Enero - Julio 2016

8. RECOMENDACIONES:

8.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Que el programa utilice mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las

metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel

municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este

servicio. Además tomar en cuenta la limitación legal con la que cuentan las

municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.

De igual forma, se sugiere que la información de avances físicos y financieros, se actualice

de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes y velar por la congruencia de los

avances físicos y financieros.

8.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se

efectúan de acuerdo a demanda. De tal manera que la recomendación estriba también en

programar acciones de promoción de dichos servicios entre las municipalidades para

procurar incrementar esa demanda. Asimismo, revisar sus historiales de prestación de

servicios para programar con mayor certeza sus metas.

8.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las

municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los

entes planíficadores de dichos sujetos locales, tomando en consideración que existen

nuevos funcionarios que pueden demandar mayores servicios de asistencia administrativa

financiera. Impiementar mecanismos y estrategias que permitan alcanzar sus metas.

Se sugiere velar por la congruencia de ios avances físicos y financieros, así como el

registro mensual de manera oportuna, en los sistemas informáticos vigentes de las metas

físicas y financieras de los productos y subproductos.

8.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que

ejecuten de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se

actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.

Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes

programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma,

se sugiere impiementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTl).

308n. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900

DI-; (-OMIÍNTO'\1, -INl-OM-

Instituto de Fomento Municipal -ÍNFOM-Plan Operativo Anua! -POA 2016-

Enero -Julio 2016

8.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para

que se ejecute de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos

se actualice de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.

Implementar estrategias que permitan agilizar la ejecución de los mantenimiento de

caminos rurales, los cuales serán ejecutadas por medio del presupuesto de

funcionamiento.

318a. calle 1 -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422.6900

www. i n(b m. g o b. gt

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-Plan Operativo Anual -POA2Q16-

Enero -Julio 2016

ANEXOS

DTP 1 AL DTP 5

8a. ralle 1-66-tana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502; 2422-fíJXX)

w\v\v. i n fc> ra. gob.

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1-Ejecución

Presupuesto Año 2016

Fecha: 01/08/2016

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 01/08/2016

.Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Página:

Base legal que rige e! accionar de fa Institución

de

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficia] el 27 de febrero del^misino año.

Misión Institucional

Ser la institución modelo de! Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que lasmunicipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, efideníes, eficaces y autososienibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para

^generar desarrollo y_bie_nestar de la población.

Visión institucional

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país,

que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás actores que

intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobsrnabilidad para la implementacíón de políticas locales.

Objetivo Estratégico años 2016 -2Cia(mediano plaza)

No.Correlaliva

1

Descripción

"Para ei 2019, la prevalencia en la desnutricióncrónica en niños y niñss menores de 5 años se

ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de43.4 en 2008 33.0% en 2019)"

Objetivos Operativos año JQiE(corto piare)

No.Correlativo

1

Descripción

1 . Para e! 201 8, se incrementará la proporciónde la población con acceso a agua potable en0.72 puntos porcentuales (de 75.27% en 2011a

75.99% en 2018}2. Para el año 20í 8, se incrementara la

proporción de la población con acceso asaneamiento básico en 0.16 puntosporcentuales {De 55.95% en 2011 a 56.12% en

2018)

Programa, Subprograma y Proyecto

Código

programático

Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1-Ejecucíón

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

Fecha: 01/08/2016


Versión al : 01/08/2016 Página: 2 de 3

•

3

4

5

6

"Para el año 201 6 se incrementará, en un 2% la

proporción de municipalidades beneficiadas con

asistencia crediticia, con fondos provenientes

del patrimonio propio del Instituto. {De 18.04%

municipalidades beneficiadas con préstamos en

e! 2014, a 20.05% beneficiadas en e! 2016)"

"Para el año 2016, se mantendrá en 200 la

cantidad de eventos de capacitación en gestión

municipal y gestión social otorgada a

municipalidades por añc."

Proporcionar anualmente asistencia técnica en la

planificación, ejecución, desarrollo, supervisión

de obras ce agua y saneamiento básico y

análisis de laboratorio. Además üe proporcionar

el mantenimiento preventivo y correctivo para e!

buen funcionamiento de los servicios públicos

municipales.

Ñola técnica: Se tía formulado este objetivo

operativo, el cual permitirá vincular el programa

1 2 con la estructura programática. Tomando en

consideración que en los documentos del POA

2016 Y POM 2016-2018, no se visualizará

debido a que ha formulado con la metodología de

gestión por resultado.

Desarrollar infraestructura vial de caminos

rurales, para beneficio de ¡a población del área

rural.

Nota técnica: Se ha formulado este objetivo

operativo, el cual permitirá vincular el programa

14-00-001

14-00-000

11-00-000

13-00-000

12-00-000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

j

Ministerio de Finanzas Públicas ReP°rte DTP1-Ejecuc¡ón

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Ano 2016

Fecha: 01/08/2016


Versión al: 01/08/2016 •* á

1

15 con la estructura programática, lomandc enconsideración que en los documentos del POA2016 Y POM 2016-2018, no se visualizará

debido a que ha formulado con IE metoo'oíogia tiegestión por resultado.

1 5-CO-OOO

|

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

,---::" --T.

!/ ' ¿I g --••--_-_--

;Ic Finanzas Públicas

'écnica del Presupuesto

01/08/2016

1120-0054-000-00

'oyecto central o común

onsahle:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL [INFOMJ



Fecha: 01/08/2016

Página: 1 de 6

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

; Definición de! Programa o Proyecto

na se basa en lo que establece e! artículo 4o. de la Ley Orgánica de! Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursosncia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses ,

obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutara a cargo del Programa Fomento deljal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades.

.-1 Acciones concreías para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo

Descripción

"Para el año 2016 se incrementará, en un 2% laproporción de municipalidades beneficiadas conasisiencia crediticia, ccn íondcs provenientes delpatrimonio propio del Instituto. (Ce 18.04%municipalidades beneficiadas con préstamos en el2014, a 20.05% beneficiadas en e! 2016)"

Acciones de la categoría programática para ei

cumplimiento del Objetivo Operativo

No.Ccrrelativc

1

2

Descripción

Dirigir y coordinar la recepción, revisión,análisis de la documentación presentada portas Municipalidades que optan a unpréstamo.

Recepción, revisión, análisis de solicitudesde préstamos, elaboración de tablas deamortizaciones, dictámenes y conformaciónde expedientes de préstamos.

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado

CódigoProgramático

11-00-000-031-000

11-00-QOO-OG2-GQG

Descripción

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURAL

MontoAprobado

(en Quetzales)

12,999,639.00

250,000,000.00

MontoVigente

(en Quetzales)

12,999,639.00

250,000,000.00



Versión al : 01/GS/2Q16

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:




Fecha: 01/08/2016

Página: 2 de 6

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

12

O

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

c Definición del Programa o Proyectó

Mediante el programa se contempla la asistencia técnica en proyectos, asistencia técnica en Is. planiñcacicn y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /ocorrectivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestres y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación delprograma se sustenta en lo que establece el articulo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento yjimpieza de: pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humantx

C Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo

Na. delObjetivo

identificado enel DTP 1

5

Descripción

Proporcionar anualmente asistencia técnica en laplanificación, ejecución, desarrollo, supervisión deobras de agua y saneamiento básico y análisis cíelaboratorio. Además de proporcionar el man teñí mienttpreven'jvo y correctivo para el buen funciona miento dlos servicios públicos municipales.

Nota técnica: Se ha formulado esle objetivo operativoel ou al permitirá vincular el programa 12 con laestructura programa lica. Tomando en consideraciónque en los documentos del POA 2016 Y POM2016-2018, na se visualizará debido a que haformulado con la metodología de gestión porresultado.

Acciones de la categoría programática para el

cumplimiento de! Objetivo Operativo

No.Correlaüvc

1

2

Descripción

Realizar acciones de dirección ycoordinación, tales como is coordinación derecepción, elaboración de informes, oficios,memorándum y otros.

Realizar Diagnósticos, Estudios de preinversión y Diseñes finales.Efectuar la revisión de planos,especificaciones técnicas, cálculo estimadode ejecución y lodo lo referente a aspectostécnico profesionales de la Ingeniería y de isArquitectura en proyectos.Proporcionar asesoría a nivel de diseño,planificación, cálculo de presupuesto deproyectos municipales externos.Efectuar labores de medición altimétrica y

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado


12-00-000-001-000

12-00-000-002-000

Descripción

DIRECCIÓN' Y COORDINACIÓN

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Monto

Aprobado(en Quetzales)

707,499.00

2.633,107.00

Monto

Vigente(en Quetzales)

707,453.00

2,656.202.00

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-EÍecudónDirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2016

Versión al • Q1/G8/201S DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: W08/2016Página : 3 de 6

s^

3

4

planimetría de la superficie de áreas en lascuales se estudia la ubicación de proyectosde infraestructura, (levantamienlotopográficos de proyectas).Extracción, revisión, reinstalación de equiposde bombeo, limpieza de pozos, aforo depozos, revisión y reparación de equipos decloración, limpieza de redes de distribución,calibración de medidores de caudal ymantenimiento y reparación de tableros decontrol de suministro de energía eléctrica enpozos.Realizar análisis microblofógicos a lasmuestras de agua potable, análisismicro biológicos a las muestras de aguaresidual, análisis fisicoquimicos a Jasmuestras de agua potable, análisisíisicoquímicos a las muestras de aguaresidual, asi como realización de laspruebas de jarras correspondientes a losensayos experimentales de las muestras deagua que ingresan al laboratorio.

12-00-000-003-000

12-00-000-004-000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLE

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

1,202,820.00

1,494,352.00

1,273,120.00

1,449,847.00

J



Versión a!: 01/08/2016

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto centra! o común

Unidad Responsable:V

c



1 3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0

Definición del Progra'mao Proyecto ":.'.; • ' . -: : ,' •.

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades definalidad que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso decomo resultado final la capacidad instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta enPresupuesto Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Reporte DTP 2 -Ejecución


Fecha: 01/08/2016

Página : 4 de 6

)

las municipalidades y otras instituciones locales, con lamodernización y descentralización del Estado, lo que dalo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del

r Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos )Objetivo Operativo

No. delObjetivo


4

Descripción

"Para el afio 2016, se mantendré en 200 la cantidadde eventos de capacitación en gestión municipal ygestión social olcrgacs a municipalidades por año."


cumplimiento de! Objetivo Operativo

No.Correlativo

1

2

3

4

Descripción

Realizar acciones de dirección ycoordinación.

Brindar capacitación a autoridades,funcionarios y empleados municipales engestión municipal, per medio de talleres enternas de legislación municipal y carreraadministrativa municipal.Brindar capacitación a empleadosmunicipales y miembros de la sociedad civilorganizada en gestión social.Brindar esesoria y asistencia administrativafinanciers a autoridades, funcionarios yempleados municipales en el uso deherramientas e instrumentos administrativos,y capacitación en temas de administración yfinanzas.

Categoría Programática vinculada a fa acción y Monto Aprobado


13-00-000- 00 1-000

13-00-000-002-000

13-00-ODO-OD3-000

13-00-000-004-000

Descripción


CAPACITACIÓN MUNICIPAL

GESTIÓN SOCIAL

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MontoAprobado

{en Quetzales)

473,413.00

1,575,083.00

B48.791.00

1,770.034.00

M cníoVigente

(en Quetzales)

478,553.00

1,450.358.00

848,791.00

1,553,223.00

_

Ministerio íie Finanzas Públicits


Versión al: 01/08/2016

Institución: 1120-0054-000-00

Ptograma, proyecto central o común

Unidad Responsable:


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

14

O

Reporte DTP2-EjecuciónPresupuesto Ano 2016

Fecha: 01/08/2016

Página: 5 de 6

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Definición del Programa o Proyecto

Esle programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de imptementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacte Hambre Cero, con la participación delinstituto con este programa se logra la disminución de ¡a morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto final es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinizadón, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas detratam i en to y disposiciones de residuos sólidos.

Acciones concretas para a! cumplimiento de ios objetivos operativos

Objetivo Operativo

No. delObjetivo


1

Descripción

1. Para e! 2018, se inctementará la proporción de lapoblación con acceso a Egua potable en 0.72 puntosporcentua'es {de 75.27% en 2011 s 75.99% en 2016)2. Para el año 2018, se incrementará la proporción dela población con acceso a saneamiento básico en0.16 puntes porcentuales (De 55.95% en 2011 a56.12% en 2018)

Acciones de la categoría programática para elcumplimiento deí Objetivo Operativo

NaCorrelativo

1

2

3

4

Descripción

Construcción de sistemas de agua potable

Construcción o'e alcantarillados

Construcción y rehabilitación de plantas de

tratamiento de agua.Construcción de pfsntas de tratamiento de

desechos solides y líquidos.

Caíegor a Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado


14-00-001-000-002

14-00-001-000-001

1 ¿-00-001 -003-004

14-Q 0-001-000-005

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

CONSTRUCCIÓN DE PLAiVTAS DETRATAMIENTO DE AGUA

CONSTRUCCIÓN DE PUNTAS DETRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS YLÍQUIDOS

Monto

Aprobado

(en Quetzales)

33.386,601.00

2.916,900.00

3,400,000.00

0.00

Monto

Vigente(en Quetzales)

34,256,599.00

2,046.902.00

3,400,030.03

0.00



Versión al : 01/08/2016

institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto centra! o común

Unidad Responsable:



15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

0



Fecha: 01/08/2016

Página : 6 de 6

f Definición de! Programa o Proyecto ^

Eí programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento ce los caminos rurales y vías de secase, al mejorar las actividades comerciaies yparticipación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.

el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en la

( Acciones concretas para e! cumpíimienío de ios objetivos operativos )Objetivo Operativo

No. delObjetivo

icerríif icado e-e! DTP 1

6

Descripción

Desarrollar iníraesíructurs vízl ds camines rursies,para beneficio de la poblsció.i del área rural

Nota técnica: Se na formulado este objetivo operativoel cusí permitiré vincular el programe 15 con laestructura programática. Tomando en consideraciónque en los documentos del POA 2015 Y POM2016-2018. no se visualizará debido a que h£formulado con la metodologís de gestión por


cumpiímrento dei Objetivo Operativo

No.Correlativo

1

2

Descripción

Realizar actividades de dirección ycoordinación.

Realizar acciones de Mantenimiento,Supervisión y Asesoría Técnica en CaminosRurales

Categoría Programática vinculada a la acción y ÜSonto Aprobado


15-OC-000-OQ1-OOC

15-OC-000-QQ2-OCC

Descripción


KWJTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVÍAL

MontoAprobado

(en Quetzales)

4,558,387.00

11,978,523.03

MontoVigente

(en Quetzales)

4,553.337.00

11,978,529.00

Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS


Presupuesto Ano 2016

Fecha: 01/08/2016

Página: ^ de

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable; O

Definición de Ja actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES Monto Aprobado

Q 56,747,564.00

Come apoya esta categoría programática al togrp de ios objetivos instituciónaies

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera. Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz. Juíiapa. Zacapa, Huehueienango. San Marcos, Peten, Quiche. Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

as.— f ';•



Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL



Fecha: 01/08/2016

Página: 1 de 1

No.

Correlativo

Del

Producto

Nombre del Producto

Unidad de Medida

Código Denominación

Meta

Programada

Aprobada

Meia

Vigente

Categoría programática Asociada al Producto

Código Descripción

Fecha de

Inicio

•\a

Finalización

¡

-4 J

REGISTRO DE INDICADORES



Fecha: 01/08/2016

Página: 1 de 1

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOIVI)

INDICADOR

No.Correlativo

1

2

Nombre de! Indicador

productos Asociados al Indicador

No.Correlativo

Del Producto

001

001

002

Komb-e del Producto

Autoridades,funcionarios yempleadosmunicipalescapacitados en gestiónmunicipalEmpleadosmunicipales ysociedad civil urbanaorganizadacapacitados en gestiónsocial

Municipalidadesbeneficiadas conasistencia crec'iticia

Fórmu'a

13-0-0-2-0-1 -Autoridades, FuncionariosY Empleados MunicipalesCapacitados En GestiónMunic:ps:!+13-G-0-3-C-1 -

Emplead cs(As¡Municipales, SocieoadCivil Urbana Organizada,Capacitados En GestiónSocial/Eventos DeCapacitación Planificados

11-0-0-2-0-2-MunicipaiidadesBeneficiadas ConAsistencia Crediticia/Número De PréstamosPlanificados En El Año2016.

Meta de indicador

Programado

3.54 %

2.27%

EjecuciónAcumulada

0.65 %

0.31 %

Periodicidad /Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Medios de Verificación

NotasTécnicas

No Se Cuenta Coninformación De Año Base,En Virtud Gue SeDesconoce El Resuíiac'cQue Alcanzaran LosProducios YSubproductos AsociadosEn El Año 201 5.

Se Evaluaré El AvanceDe Metas FísicasEjecutada, En RelaciónCon La ,\íeta FísicaPlanificada.

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plan operativo anual infom 2016 actualización del 01 de enero al 31 de julio 2016 ·...

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