0001 - infom – instituto de fomento municipal
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0001
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE PLAN DE APOYO BAStCO 2016 - PAB 2016
1. MEMORANDUM GER-l09-2015
2. OFICIO UIE NO. 428-2015
3. INFORME EJECUTIVO
4. PROYECTO DE RESOLUCION
5. DOCUMENTO PLAN DE APOYO BASICO ANUAL 2016
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MEMORANDUM GER-109 -2015
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~ Gobierno de Guatemala
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DE:
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MEMORANDUM-GER-109-2015
Honorable Junta Directiva
Lester Vinicio Winter López Gerente
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ASUNTO:
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----~ Aprobación de Proyecto del Plan de Apoyo Básico -PAB
INFOM 2,016-
FECHA: 23 de noviembre del 2015
====================================================================
Atentamente , me permito someter para su consideración y aprobación el Proyecto
del "Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB INFOM 2016-", el cual es un
instrumento de planificación de corto plazo.
Para el efecto se adjunta el informe ejecutivo, así como el documento del "Plan de
Apoyo Básico Anual 2016". Dicho Plan ha sido elaborado por la Unidad de
Información y Estadística de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la
Ley Orgánica del Instituto, por lo que esta Gerencia recomienda su aprobación.
Atentamente,
8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A.' PBX: (502) 2422-6900 , www.infom.gob.gt
0004
OFICIO UIE NO. 428-2015
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· I .
~~. Gobierno de Guatemala ooor;
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA OFICIO-UIE-No.428-2015
Guatemala, 11 de noviembre de 2015
Señor Lester Vinicio Winter López Gerente Instituto de Fomento Municipal -INFOMSu Despacho
Estimado Señor Gerente:
Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de trasladar para su consideración el Plan de Apoyo Básico 2016 -PAB INFOM 2016- el cual como es de su conocimiento, según lo preceptúa la Ley Orgánica del Instituto, debe ser aprobado por Junta Directiva previo al inicio del ejercicio fiscal 2,016 solicitando sea sometido para conocimiento y aprobación de la Honorable Junta Directiva. Dicho Plan fue elaborado por la Unidad de Información y Estadística.
Así mismo se adjunta el Informe Ejecutivo y el proyecto de Resolución de Junta Directiva y Memorándum GER-1 09-2015 para su firma.
Sin otro particular, me suscribo
Atentamente, DIRE~'T'O.R DE 1 'ORMACION
DIsneA MUNIWAI
Directora Unidad de Información y Estadística
Cc Archivo NFAP/sb
Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, c.A.1 P8X: (502) 2422-6900 I www.infom.gob.gt
0006
INFORME EJECUTIVO
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0007
INFORME EJECUTIVO
PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016 - P AB 2016
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de
Fomento Municipal, que en sus artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d), indica que el
Instituto operará anualmente con base al Plan de Apoyo Básico Anual, el cual deberá tener
formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio. En ese, sentido se
presenta a consideración de la Honorable Junta Directiva, la aprobación del Plan de Apoyo
Básico Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016 -PAB 2016-.
Cabe resaltar, que el Plan de Apoyo Básico, constituye una herramienta de planificación
interna de corto plazo, el cual se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 del
Instituto, aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto, mediante Resolución
No. 109-2015 de fecha trece de julio de 2015. El Plan de Apoyo Básico, permitirá al
Instituto, dar seguimiento a las actividades u obras que cada Unidad Ejecutora, planificó
ejecutar durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con el techo presupuestario
otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala, suma esfuerzos por medio
de la promoción del progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia
técnica, administrativa y financiera a las municipalidades, con el objetivo de coadyuvar al
desarrollo local de las poblaciones que actualmente conforman los 340 municipios del país.
Basados en las Normas para la Formulación Presupuestaria, correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas
Públicas, que establece que las instituciones de conformidad con su competencia se deben
vincular con los resultados estratégicos. En ese sentido el Instituto continua vinculándose
con el resultado de Desnutrición Crónica, por lo que se vinculará con el siguiente resultado
estratégico:
Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
((Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5
años, se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)".
Derivado de lo anterior, y con el propósito de avanzar en el logro de resultados que
coadyuven a rnejorar las condiciones de vida de la población gu2.temalteca y su entorno, el
1
0008
Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales, basados en la metodología GpR,
los cuales se asocian a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la
asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-. Los resultados institucionales, se presentan a continuación:
1. Resultado Institucional del Sector Agua Potable
"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua
potable en 0.72 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011 a 75.99% en 2016) ".
2. Resultado Institucional de Saneamiento mejorado.
"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a
saneamiento básico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.12% en
2016)".
3. Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia
Para el 2016 se incrementará, la proporción de municipalidades beneficiadas con
asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto.
(De 18.04 % municipalidades beneficiadas con préstamos en el 2014, a 23.04%
beneficiadas en el 2016).
4. Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal
Para el 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en
gestión municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año ..
Es importante resaltar, que cada una de las Unidades Ejecutoras y/o Programas, ha
realizado la Planificación de sus productos y subproductos, previstos a ejecutar durante el
ejercicio fiscal 2016, siendo directamente responsables de su ejecución. Esta planificación,
esta vinculada con la aprobación del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, por lo
que su cumplimiento dependerá en gran medida de la aprobación correspondiente.
A continuación, se presentan una serie de tablas, que muestran de forma resumida, el
presupuesto solicitado y la planificación de cada unidad ejecutora y/o programas a cargo
del Instituto.
Tabla 1:
Tabla 2:
Tabla 3:
Anteproyecto de Presupuesto por programas. Instituto de Fomento Municipal. Ej ercicio Fiscal 2016. Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2016 Planificación de productos y subproductos, metas y costos, por programas. Ejercicio Fiscal 2016.
2
0009
Tabla 1
Anteproyecto de Presupuesto Por Programa Presupuestarios
Ej ercicio Fiscal 2016 Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB 2016-
..
Programa Descripción
01 Actividades Centrales
11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades
12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
13 Fortalecimiento Municipal
14 Prevención de la Desnutrición Crónica
15 Desarrollo de Infraestructura Vial
TOTAL
Tabla 2: Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ej ercicio Fiscal 2016
Unidad Descripción
Ejecutora
201 INFOM-UDAF
203 Programa Fomento al Sector Municipal FSM-1
206 Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas
207 Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San BenÍto Petén, -KfW-
209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural
212 Coordinadora préstamo JBIC GT-P5
213 Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local
214 Donación Fortalecimiento Sociedad Civil de Guatemala
301 Programa Desarrollo y Ejecución
306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
TOTAL
Monto en Quetzales
56,747,664.00
262,999,639.00
6,037,778.00
4,667,321.00
246,840,548.00
21,036,916.00
598,329,866.00
Monto en Quetzales
318,623,631.00
11,828,771.00
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
21,036,916.00
126.00
278.00
28,616,656.00
213,319,509.00
..
598,329,866.00
Tabla 3: Planificación de productos y subproductos, metas y costos, por programas. Ejercicio Fiscal 2016.
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Tabla 2: Planficacion de Producto, Subproducto, meta y costo. Ejercicio Fiscal 2016
Montos en Quetzales
PROGRAMA PRODUCTO SUBPRODUCTO
Dirección y Coordinación UDAF-INFOM
Programa 11 Dirección y Coordinacion
Asistencia FSM I Dirección y Coordinacion FSM I
Crediticia Municipalidades beneficiadas con Municipal asistencia crediticia -UDAF-INFOM-
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
TOTAL PROGRAMA 11
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Programa 12 Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de Asistencia y proyectos
Servicios Entidades asistidas técnicamente en asesorías de Técnicos proyectos
Municipales Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos.
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable
'--- -- -- ---
~
UNIDAD DE META
MEDIDA FíSICA
24
Documento 12
Documento 12
75
Préstamo 75
12
Documento 12
48
3
20
Documento
10
15
105
Evento 105
2016
MONTOS EN QUETZALES
12,999,639.00
1,170,868.00
11,828,771.00
250,000,000.00
250,000,000.00
262,999,639;00
707,499.00
2,633,107.00
1,202,820.00
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Tabla 2: Planficacion de Producto, Subproducto, meta y costo. Ejercicio Fiscal 2016
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PROGRAMA PRODUCTO SUBPRODUCTO
Dirección y Coordinación UDAF-INFOM
Programa 11 Dirección y Coordinacion
Asistencia FSM I Dirección y Coordinacion FSM I
Crediticia Municipalidades beneficiadas con Municipal asistencia crediticia -UDAF-INFOM-
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia .. ~~-,.
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TOTAL PROGRAMA 11
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Programa 12 Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de Asistencia y proyectos
Servicios Entidades asistidas técnicamente en asesorías de Técnicos proyectos
Municipales Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos.
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable
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UNIDAD DE META
MEDIDA FíSICA
24
Documento 12
Documento 12
75
Préstamo 75
12
Documento 12
48
3
20 Documento
10
15
105
Evento 105
2016
MONTOS EN QUETZALES
12,999,639.00
1,170,868.00
. 11,828,771.00
250,000,000.00
250,000,000.00
262,999,639.00
707,499.00
2,633,107.00
1,202,820.00
o o ~ N
Entidades, Personas Juridicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua.
Entidades, Personas juridicas e individuales beneficiadas con servicios de analisis microbiologico de muestras de agua potable.
Programa 12 Entidades, personas juridicas e individuales
Asistencia y beneficiadas con servicios de analisis microbiologico de
Servicios muestras agua residual.
Técnicos Entidades, personas juridicas e individuales
Municipales beneficiadas con servicios de analisis fisicoquimico de muestras de agua potable. Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquimico de muestras de agua residual. Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por prueba de jarras.
TOTAL PROGRAMA 12
Dirección y coordinación
Dirección y coordinación Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales capacitados en gestión municipal
Autoridades, Funcionarios y Empleados capacitados en Programa 13 legislación municipal
Fortalecimiento Autoridades, Funcionarios y Empleados capacitados
Municipal en la carrera administrativa municipal
Empleados (as) municipales, sociedad civil urbana organizada capacitados en Gestión Social
Empleados (a) municipales, sociedad civil y urbana organizada, capacitados en gestión social
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Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Documento
Evento
Evento
Evento
3215
1200
400
1200
400
15
12
12
85
40
45
115
115
1,494,352.00
.6,037,778.00
473,413.00 I
1,575,083.00
848,791.00
o o ¡..-(.¡.J-
Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales
Programa 13 Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales Fortalecimiento
Municipal asesorados y asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras
Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales
TOTAL PROGRAMA 13
Dirección y Coordinación
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Programa 14 Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento
Prevención de la Desnutrición P.oblación del área urbana y periurbana beneficiada con
Crónica la supervisión, monitoreo y contro de calidad de proyectos de agua y saneamiento
Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento.
Comunidades rurales beneficiadas con Estudios de Prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento. Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios Ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento.
-
p
66
Documento 51
Documento 15
64
288
177
Documento 110
Documento 1
321
Documento 70
Documento 30
1,770,034.00
4,667,321.00
27,553,089.00
9,580,046.00
28,358,791.00
.
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Comunidades rurales beneficiadas con el componente
Social de proyectos de agua potable y saneamiento.
Comunidades rurales beneficiadas con el componente
legal de proyectos de agua potable y saneamiento.
Analisis y Evaluación del Estatus de Expedientes de
Proyectos de Agua y Saneamiento en su componente
social y legal
Comunidades del área urbana y periurbana
beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos
de agua y saneamiento
Comunidades del área rural beneficiadas con estudios
de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento
Programa 14 Ministerio de Salud Pública con Desarrollo
Prevención de la Intitucional del Sector de agua y
Desnutrición saneamiento
Crónica Fortalecimiento con consultoría y asistencia técnica al
ente ejecutor sobre agua y saneamiento para el
Instituto de Fomento Municipal
. Asistencia técnica del sector de agua y saneamiento al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Fortalecimiento en vigilancia de la calidad de agua al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Comunidades beneficiadas con desarrollo
comunitario
Comunidades beneficiadas con consultorias para la
Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento
Comunidades beneficiadas con sistemas de
- -- ---~a~eamiento para mejorar:-"~_c'!lid§d -.ge~ici9 _____
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Documentos 75
Documentos 20
Documentos 75
Documento 11
Documento 40
4
Documento 2
Documento 1
Documento 1
51
Documento 1
Documento 50 -------- -----------
5,919,151.00
127,756,044.00
-- - ---- .. _-- ---- -
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I
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Municipalidades beneficiadas con Fortalecimiento Municipal en agua y saneamiento
Municipalidades beneficiadas con fortalecimiento municipal en agua y saneamiento
Construcción de Alcantarillados
Construcción sistema de alcantarillado sanitario ... cabecera municipal San Vicente Pacaya, Escuintla
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Jose el Rodeo, San Marcos
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo gordo, San Marcos
Programa 14 Construcción de Acueductos
Prevención de la Desnutrición
Mejoramiento sistema de agua potable sector sur VI, Crónica
Aldea el carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Mejoramiento sistema de agua 'potable, Caserio Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz.
Construcción sistema de agua potable Aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango.
Construcción sistema de agua potable, Aldea las Pacayas, San Cristobal Vera paz, Alta Vera paz.
Construcción sistema de agua potable, Comunidad Bethel, las Cruces, Peten.
Construccion sistema de Agua Potable y Letrinizacion Aldea Semococh, el Estor, Izabal.
Construcción sistema de agua potable, Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.
J62-
6
Documento 6
Vivienda 805
Metro 7,460
Metro 7,320
Aporte 200
Metro 9,600
Metro 7,746
Metro 14,586
Metro 6,900
Metro 7,495
Metro 462
2,400,000.00
8,520,100.00
5,603,200.00
1,471,050.00
1,445,850.00
33,353,327.00
504,107.00
157,384.00
157,384.00
135,066.00
135,066.00
1,269,"503.00
1,340,473.00
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Ampliación sistema de agua potable y letrinizacion, caserio Guacamayas, canton Tatasire, Jalapa, Jalapa.
Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten.
Ampliación sistema de agua potable, caserio El Limon, Flores, Peten.
Mejoramiento sistema de agua potable, aldea Las Viñas, Flores, Peten.
Construcción sistema de agua potable, aldea Peñitas, Morales, Izabal
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de San Cristobal Cucho, departamento de San Marcos
Programa 14 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera
Prevención de la municipal de San Marcos, departamento de San
Desnutrición Marcos
Crónica Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
Construcción sistema de agua potable y letrinización caserío Tui Ja 11, San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización 16 Comunidades, Microregiones 11, 111, IV Y V, zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché
Construcción sistema de agua potable y letrinización caserío el Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén
-- - -- -
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Vivienda 160
Vivienda 297
Vivienda 123
Vivienda 185
Vivienda 172
Metro 10,460
37,280
Metro
Metro 19,660
42,800 Metro
2,477 Metro
368 Metro
226 Vivienda
1,213 Metro
135,066.00
1,904,404.00
103,775.00
135,066.00
168,833.00
2,000,250.00
7,128,450.00
3,757,950.00
8,186,850.00 I
553,819.00
942,044.00
1,869,464.00
572,108.00
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Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu
Programa 14 Construcción y Rehabilitación de Plantas Prevención de la de Tratamiento de Agua
Desnutrición Crónica Mejoramiento sistema de tratamiento de aguas
residuales y saneamiento de Flores y San Benito, Petén.
TOTAL PROGRAMA 14
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Programa 15 Desarrollo de Población rural de Alta Verapaz e Izabal
Infraestructura beneficiada con Mantenimiento,
Vial Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales
Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales
TOTAL PROGRAMA 15 -_ .. - ---- --- -- ---- -
~
Metro 8,891
Metros cuadrados
23,314
12
Documento 12
12
Documento 12
- - ---
2,196,265.00
3,400,000.00
3,400,000.0°1
246,840,548.00 I
I
4,558,387.00
16,478,529.00
16,478,529.00
21,036,916.00
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0019
PROYECTO DE RESOLUCION
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0020
RESOLUCIÓN No. XXX LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL:
CONSIDERANDO:
Que el Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB 2016-, del Instituto de Fomento Municipal, es un documento de planificación de corto plazo, en el cual se establecen los productos, obras y servicios que el Instituto tiene programado realizar durante el ejercicio fiscal 2016.
CONSIDERANDO:
Que el Plan de Apoyo Básico Anual, se constituye en el documento de planificación interna, el cual deberá tener formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio y en virtud que el mismo se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 -POA 2016-, el cual fue aprobado por este cuerpo colegiado según consta en la Resolución número ciento nueve guión dos mil quince (109-2015), de fecha trece de julio de dos mil quince.
POR TANTO:
Con base en lo establecido en los artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d) del Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal
RESUELVE:
1) Aprobar el Plan de Apoyo Básico Anual 2016 - PAB 2016-, del Instituto de Fomento Municipal.
11) Instruir a la Gerencia para que a través de la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal, proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad.
111) Esta Resolución tiene efectos inmediatos. IV) Notifíquese.
0021
DOCUMENTO PLAN DE APOYO BASICO ANUAL 2016
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-
PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016
-PAB 2016-
Guatemala, Noviembre de 2015
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
1
002·3
INFORME EJECUTIVO
PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016 - P AB 2016
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de
Fomento Municipal, que en sus artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d), indica que el
Instituto operará anualmente con base al Plan de Apoyo Básico Anual, el cual deberá tener
formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio. En ese, sentido se
presenta a consideración de la Honorable Junta Directiva, la aprobación del Plan de Apoyo
Básico Anual correspondiente al ej ercicio fiscal 2016 -P AB 2016-.
Cabe resaltar, que el Plan de Apoyo Básico, constituye una herramienta de planificación
interna de corto plazo, el cual se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 del
Instituto, aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto, mediante Resolución
No. 109-2015 de fecha trece de julio de 2015. El Plan de Apoyo Básico, permitirá al
Instituto, dar seguimiento a las actividades u obras que cada Unidad Ejecutora, planificó
ej ecutar durante el ej ercicio fiscal 2016, de conformidad con el techo presupuestario
otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala, suma esfuerzos por medio
de la promoción del progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia
técnica, administrativa y financiera a las municipalidades, con el objetivo de coadyuvar al
desarrollo local de las poblaciones que actualmente conforman los 340 municipios del país.
Basados en las Normas para la Formulación Presupuestaria, correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas
Públicas, que establece que las instituciones de conformidad con su competencia se deben
vincular con los resultados estratégicos. En ese sentido el Instituto continua vinculándose
con el resultado de Desnutrición Crónica, por lo que se vinculará con el siguiente resultado
estratégico:
Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-
"Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5
años, se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)".
Derivado de lo anterior, y con el propósito de avanzar en el logro de resultados que
coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca y su entorno, el
1
0024
JUNTA DIRECTIVA
Carlos Rolando Solares Carranza
Presidente
Rubelio Recinos Corea
Vicepresidente
Salvador Orlando Carrillo Grajeda
Director Propietario
IsaÍas Mmiínez
Director Suplente
JOh11Y Rubelcy Gramajo Marroquín
Director Suplente
Pedro Julio Tejeda Patzán
Director Suplente
GERENCIA
Lester Vínicio Winter López
Gerente
Julio César Melgar Samayoa
Subgerente
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
2
INDICE
Introducción ................ : ...................................................................................................... 4 1 Marco Institucional ..................................................................................................... 5 1.1 Misión ......................................................................................................................... 5 1.2 Visión .......................................................................................................................... 5 1.3 ObjetivosdeIINFOM ................................................................................................. 5 2. Aspectos Normativos ..................................................................................................... 6 2.1 Ley Orgánica del INFOM ....................... , .................................................................... 6 2.2 Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de la República ..... 6 2.3 Código Municipal ........................................................................................................ 7 3. Objetivos del PAB AnuaL .............................................................................................. 8 4. Políticas en las cuales se enmarca el P AB 2016 .......................................................... 10 5. Servicios que proporciona INFOM .............................................................................. 11 5.1 Asistencia Financiera .................................................................................................. 11 5.1.1 Asistencia Crediticia a las Municipalidades ............................................................ 11 5.2 Asistencia Técnica ...................................................................................................... 12 5. 2.1 Unidad de Estudios Técnicos .................................................................................. 13 5.2.2 Laboratorio de Agua ................................................................................................ 13 5.3 Asistencia Administrativa ........................................................................................... 14 5.3.1 Unidad Fortalecimiento MunicipaL ........................................................................ 14 6. Programas que ejecutan obras ...................................................................................... 15 6.1 Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase I,
Donación GRT/WS-11905-GU-AECID- y Préstamo BID 2242/BL-GU .................. 15 6.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén-
Donación del Kreditanstalt fu Wiederaufbau -KfV!-................................................. 17 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén - Donación
del Kreditanstalt fu Wiederaufbau -KfW - ................................................................. 17 6.3 Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEPAR ................................... 17 6.3.1 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas .......................................................... 18 6.3.2 Unidad de Pre inversión ........................................................................................... 19 6.3.3 Gestión Social UNEPAR ......................................................................................... 19 6.4 Coordinación Préstamo Japan Bank Intemational Cooperation -JBIC GT-P5- ........ 20 7. Presupuesto de INFOM Ejercicio Fiscal 2016 ........................................................... 21 7.1 Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora ......................................................... 23 7.2 Presupuesto solicitado por Programa Presupuestario -INFOM- ............................... 24 8. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento ..................................... 25 Acrónimos ........................................................................................................................ 26
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
3
OO~
Introducción
"El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, es una entidad estatal, autónoma, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creada para promover el progreso de los
municipios por medio de la asistencia técnica y financiera a las municipalidades en la
realización de programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación
racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y
administración municipal y en general, en el desarrollo de la economía de los
municipios," 1
En ese sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 1132 del
Congreso de la República, Ley Orgánica, en el Capítulo II (Funciones), Artículo 8 (Plan
de Apoyo Básico -PAB-), y Artículo 23 (Atribuciones y obligaciones de la Junta
Directiva), inciso c), donde se establece que éste operará anualmente con base a este
Plan, el cual "deberá tener formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada
ejercici02, por 10 que se somete a consideración la aprobación del Plan de Apoyo Básico
Anual correspondiente al ej ercicio fiscal 2016 -P AB 2016-.
El P AB contiene la proyección financiera de lo que pretende realizar el Instituto durante
el ejercicio Fiscal 2016, por 10 que su análisis y evaluación serán estrictamente dentro
del mismo, y sus alcances se medirán bajo parámetros monetarios proporcionándoles a
las autoridades las herramientas precisas para la toma de decisiones.
1 Decreto No. 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica INFOM 1965 2 Ibíd. página 4
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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1 Marco Institucional
1.1 Misión
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de
desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve
a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales
modernos, eficientes, eficaces y autosostenib1es, capaces de priorizar y optimizar
el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la po blación.
1.2 Visión
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica,
administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de
las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente,
eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los
gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,
fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.
1.3 Objetivos del INFOM
El INFOM tiene entre en sus má,'Cimos objetivos de creación, tal como lo indica
el Artículo 10 de su Ley Orgánica, promover el progreso de los municipios dando
asistencia técnica y financiera a las municipalidades, en la realización de
programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación racional de
los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y
administración municipal, y en general en el desarrollo de la economía de los . . . 3 munzcrpws .
3 Ibidem. Capitulo 1. De la Institución. Pp. 6
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
5
2. Aspectos Normativos
2.1 Ley Orgánica del INFOM
El Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto
de Fomento Municipal, establece en su Capítulo Ir y Artículo 8°. Que el Instituto
operara anualmente conforme a un Plan de Apoyo Básico, en el que se fijara el orden
de prioridad para el otorgamiento de la asistencia crediticia a las municipalidades,
debiéndose tomar en consideración:
a. La importancia de las obras o servicios a emprenderse o mejorarse;
b. Las posibilidades económicas de las municipalidades de acuerdo con el grado de
capacidad financiera de las mismas; y
c. Las condiciones económicas de los municipios.
También establece la normativa que en su formulación, el Instituto coordinará su política
crediticia con los planes de inversión pública.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que el P AB es complemento del Plan
Operativo Anual INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, el cual fue aprobado por la
Honorable Junta Directiva del Instituto, según consta en la Resolución No. 109-2015 de
fecha 13 de julio del 2015, y entregados posteriormente de conformidad con las leyes
vigentes a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica
del Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-, para
su conocimiento y verificación.
2.2 Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de
la República
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, cuenta con el Reglamento para la
Asistencia Financiera- a las Municipalidades de la República de Guatemala, el cual fue
aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM
mediante la Resolución No. 08-2010, contenida en el punto 30. del Acta No. 2 de la
sesión celebrada el19 de enero de 2010.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
6
Dicho reglamento tiene por objeto, establecer normas internas de observancia general
para la asistencia financiera del Instituto y tiene como objeto regular condiciones,
procedimientos y disposiciones de carácter general para el otorgamiento de préstamos a
las municipalidades del país; así como la participación de éste en las operaciones de
intermediación financiera, renegociaciones de deudas y en los servicios de
administración por préstamos.
De acuerdo con las necesidades que el Instituto ha tenido con respecto a prestar
asistencia crediticia a las municipalidades, los cambios a sus reglamentos se han ido
perfilando de tal manera que existan condiciones que aseguren, no solo la atención a las
solicitudes que hacen los gobiernos ediles, sino el retomo de los recursos financieros que
la institución les otorga. De esa manera han surgido varias reformas contempladas en
diferentes resoluciones de Junta Directiva para atender esa dinámica y las estipuladas
por el mismo Código Municipal. Así pues, existe la Resolución de Junta Directiva
No.203-2010 del 22 de junio de 2010 que reforma varios artículos de la Resolución de
Junta Directiva No. 08-2010, especialmente lo referente a la garantía de los préstamos,
la vigencia de los mismos y asegurar el retomo de estos a las arcas del Instituto. Después
de ésta, se elaboró la Resolución de Junta Directiva No. 293-2010 del 28 de septiembre
del mismo año para adicionar temas relacionados con las intermediaciones financieras
Poco tiempo después, la Junta Directiva aprobó mediante la Resolución No. 320-2010
del 19 de octubre de 2010, temas sobre requisitos para formalizar operaciones con el
INFOM. Y, por último, la más reciente reforma al reglamento en mención, la cual está
contemplada en la Resolución de Junta Directiva No. 017-2014 del 30 de enero de 2014
donde se establecen parámetros de garantía de los préstamos otorgados a las
municipalidades a través del Aporte Constitucional y el IVA-Paz o de otros ingresos que
las municipalidades tengan con respecto a su función edilicia como el Impuesto Único
sobre Inmuebles -IUSI-, el impuesto de circulación de vehículos, del petróleo o
cualquier otro que genere ingresos a los gobiernos ediles.
2.3 Código Municipal
Por otro lado, según lo establece el Código Municipal en su Capítulo II. Endeudamiento
Municipal, Artículo 110: Las municipalidades, para el logro de sus fines, podrán
contratar préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el efecto.
Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para no afectar
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
7
las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que incurren no afecte ni
comprometa las finanzas públicas nacionales.
Las municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de
amortización exceda el período de gobierno del Concejo iv1unicipal que las contrae,
siempre que se apoyo en las conclusiones y recomendaciones de los estudios técnicos de
factibilidad que para el efecto se elaboren.
Igualmente podrán emitir, negociar y colocar titulos-valores en el mercado nacional o
en el exterior, para cuyo efecto deberán contar previamente con las opiniones del
Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria. 4
3. Objetivos del P AB Anual
Según lo contemplado en el Artículo 4 e inciso II) de la Ley Orgánica del Instituto
referente a las funciones en el tema de Asistencia Financiera, el Instituto realizará las
operaciones siguientes:
a) Otorgamiento de préstamos y adquisición de valores provenientes de
empréstitos para que las municipalidades realicen obras y servicios públicos
de carácter municipal, o la explotación de sus bienes o empresas
patrimoniales.
b) Descuento de Letras de Tesorería o anticipos sobre las mismas, cuando el
caso lo demande y con el fin de evitar que se interrumpa el ritmo de los
servicios municipales o de las obras emprendidas por las municipalidades.5
De igual forma y según lo esbozado en la propia naturaleza del P AB contemplado en el
Artículo de la Ley Orgánica del Instituto referente a su Asistencia Financiera y de
acuerdo con los planes de inversión pública, se han trazado varios objetivos que están en
concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Anual 2016, lo cual hace participe
al Instituto de lo planteado por el gobierno a través de sus políticas sin quebrantar su
4 Decreto N°. 12-2002 del Congreso de la República. Código Municipal. Pp. 56 5 Ibídem. Capítulo Il. Funciones. Artículo 40
• II En la asistencia financiera. Pp. 7
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
8
autonomía y observando los marcos de competencia diseñados en los fines de los
objetivos macros del Instituto. De esa manera que se han establecido los siguientes:
a. Para el año 2016, el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en
consonancia con el Artículo 9° especialmente en sus literales a y b de su
Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de la
República, seguirá centrando sus esfuerzos en apoyar los proyectos
destinados a la construcción de obras y servicios públicos, especialmente los
de agua y saneamiento destinados a comunidades de pobreza y pobreza
extrema en los municipios priorizados. Ello, con base a recursos propios
ubicados dentro del Fondo Nacional y los provenientes de los programas que
apoya la Cooperación Internacional, ofreciendo para el efecto asistencia
técnica, financiera, administrativa y de capacitación.
b. No obstante, también dentro de ese mismo espíritu, dará trámite a las
solicitudes de proyectos que presenten las corporaciones municipales en
relación a sus propios planes de desarrollo y demandas ciudadanas. Así
como, los requerimientos para apoyar compromisos de funcionamiento. Para
el efecto, se tomará en cuenta, como hasta ahora, que los mismos sean de
corto plazo y de montos acordes a la capacidad financiera, basándose este
argumento, en el hecho de que los aportes constitucionales, que son la fuente
más importante de ingresos de la mayoría de municipalidades y que
constituyen la principal garantía de los préstamos que otorga el INFOM.
c. Derivado de ello y los criterios plasmados en el Artículo 8° de su Ley
Orgánica, es importante, llevar un control de los recursos financieros a
otorgarse, por lo que el INFOM deberá evaluar también la capacidad de
gestión municipal cuyo objetivo principal debe situarse especialmente en la
satisfacción de las necesidades básicas de la población; en el fortalecimiento
institucional y en la visión que los gobiernos locales tengan con relación a
convertirse en ejes auto sostenibles de desarrollo que conforman sus
municipios.
d. El INFOM, según el Artículo 20 de su Reglamento para la Asistencia
Financiera a las Municipalidades de la República, también seguirá actuando
9 Instituto de Fomento Municipal-INFOM
Plan de Apoyo Básico 2016
0032
como garante para los préstamos que los bancos del sistema conceden a las
municipalidades. Lo anterior, enmarcado en la política crediticia, contenida
en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, para el efecto, adopte su
Junta Directiva.
4. Políticas en las cuales se enmarca el PAB 2016
El INFOM, para la estructuración del P AB 2016, se vincula por derivación del Plan
Operativo Anual 2016, con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, dentro del cual
basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural; 2)
Bienestar para la Gente; 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro y, 4) El Estado
como garante de los Derechos Humanos.
En ese sentido, el Instituto, de conformidad con sus planes estratégicos y operativos,
responden al Resultado Estratégico siguiente: "Para el 2019, la prevalencia en la
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, se ha disminuido en 5.4 puntos
porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019"
De ese Resultado Estratégico se derivan cuatro resultados institucionales los cuales se
presentan a continuación:
Resultado Institucional del Sector Agua Potable (2016)
Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua potable en
0.72 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011 a 75.99% en 2016).
Resultado Institucional de Saneamiento
Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a
saneamiento básico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.12% en
2016).
Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia
Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades
beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio del
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
10
Instituto. (De 18.04 % municipalidades beneficiadas con prestamos en el 2014, a
20.05% beneficiadas en e12016).
Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal
Para el año 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión
municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año.
5. Servicios que proporciona INFOM
5.1 Asistencia Financiera
5.1.1 Asistencia Crediticia a las Municipalidades
a. Préstamos del Fondo Patrimonial
La política financiera del Instituto, se orienta a que cuente con suficiente oferta de
recursos, tanto de orden patrimonial, como los provenientes de la Cooperación
Internacional, a manera de brindar un mejor servicio a las municipalidades del país,
otorgando préstamos para que las mismas ejecuten proyectos que generen un beneficio
socio-económico a sus poblaciones.
De tal cuenta, ha planificado otorgar un total de 75 préstamos con fondos propios por un
monto de Q.250,000,000.00.
Con estos recursos, las municipalidades, que son los sujetos de créditos para el Instituto,
siempre que cumplan con los requisitos contenidos en el Reglamento para la Asistencia
Financiera, pueden solicitar préstamos para suplir sus necesidades.
La Asistencia Crediticia tiene varias fuentes de financiamiento como:
a) Fondos propios del INFOM
b) Recursos provenientes de la contratación de crédito por parte del Instituto
c) Transferencias recibidas del gobierno o del sector privado
d) Aportes de cualquier naturaleza provenientes de entidades privadas o públicas
Instituto de Fomento Municipa/-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Las únicas autoridades competentes para autorizar los préstamos y servicios de
administración y garantía conforme al Reglamento en mención que el INFOM concede
son la Junta Directiva en montos mayores de Q. 400,000.00 y la Gerencia del Instituto
cuando los montos sean de hasta Q. 400,000.00. Dentro de los mismos rubros, en el
primer aspecto que es la Inversión Municipal, se contemplan la financiación de
planificación, programación y ejecución de obras o servicios públicos municipales. Así
también para ampliación, mejoramiento y mantenimiento de obras o servicios públicos
municipales lo que incluye reparación y mejoramiento de caminos y adquisición de
terrenos donde se ejecutarán las obras. Y, también compra de maquinaria y equipo para
la consecución de dichos fines.
Es importante señalar, que la Asistencia Crediticia a las Municipalidades conforma el
Programa 11 dentro de la estructura programática 2016, por lo tanto los resultados se
verán reflejados en dicho programa. A continuación, se presenta la planificación física y
financiera del programa 11, siendo esta la siguiente:
201
Asistencia Crediticia a las Municipalidades Programación de Metas Físicas -Préstamos-
Ejercicio Fiscal 2016 Meta Física Programada
Unidad Ejecutora Unidad de Meta Física
Medida
Unidad de Administración Préstamos 75
Financiera -UDAF - INFOM
Total 75 , .
Fuente: Umdad de Credltos y reportes SICOIN-DTP4 15-7-15. INFOM
5.2 Asistencia Técnica
Meta Financiera
Q 250,000,000.00
Q 250,000,000.00
Otra de las funciones importantes que ejecuta el INFOM es la Asistencia Técnica a las
Municipalidades. Las actividades desarrolladas dentro de este ámbito son ejecutadas por
la Unidad de Estudios Técnicos y el Laboratorio de Agua. Para el año 2016, tienen un
presupuesto solicitado de Q. 6,037,778.00, el cual esta enmarcado dentro de la estructura
programática como Programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales". A
continuación se presentan las actividades planificadas a ejecutar, siendo estas:
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
12
5. 2.1 Unidad de Estudios Técnicos
La Unidad de Estudios Técnicos, proporciona anualmente asistencia técnica a las
municipalidades a través del desarrollo de planificaciones, revisión de diseños así como
en la operación y mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de
los equipos de abastecimiento de agua.
Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q. 4,543,426.00 Y tiene programada
la realización de las siguientes actividades:
Unidad de Estudios Técnicos Programación de Metas Físicas
E" .. F' 12016 ;JerCIClO lsca UNIDAD
NOMBRE DEL PRODUCTO DE CANTIDAD
MEDIDA
Dirección y coordinación Documento 12
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de Documento 48
proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en el Evento 105
mantenimiento de sistemas de agua potable
Fuente: Unidad de Estudios Técnicos. Año 2015 -Reporte SICOIN DTP4 15.7.2015
5.2.2 Laboratorio de Agua
El Laboratorio de Agua del INFOM realiza análisis físicos, químicos y bacteriológicos a
las muestras que se extraen de las diferentes fuentes de agua donde se proyectan
establecer obras de agua o por solicitud de las municipalidades que deseen evaluar sus
fuentes acuáticas. También brinda apoyo técnico en cuanto a realizaciones de aforos
volumétricos, ensayos experimentales (investigación científica) y evaluación de sistemas
de tratamiento de agua, acerca de las cuales, emite dictámenes técnicos sobre selección
de alternativas de tratamiento y sistemas de desinfección, capacitando a la vez a los
usuarios de dichos servicios.
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q.1,494,352.00 y tiene previsto
efectuar las siguientes actividades:
Laboratorio de Agua Programación de Metas Físicas
Ejercicio Fiscal 2016
NOMrnREDELPRODUCTO UNIDAD DE :MEDIDA
Entidades personas jurídicas e Análisis de
illdividuales beneficadas con servicios de Laboratorio
análisis de laboratorio de agua ~
5.3 Asistencia Administrativa
CANTIDAD
3,215
El Instituto, brinda por medio de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, los servicios
de Asistencia Administrativa a las Municipalidades, con la finalidad de impulsar y
mejorar las capacidades administrativas de las mismas. Estas actividades se enmarcan
dentro del denominado programa 13 "Fortalecimiento Municipal", presentándose a
continuación la programación de sus actividades:
5.3.1 Unidad Fortalecimiento Municipal
A través de las Subdirecciones de Asistencia Administrativa Financiera, Capacitación
Municipal y Gestión Social, se enfocan principalmente en lineamientos generales para la
formulación presupuestaria; p1aneación estratégica y operativa como fundamento
principal; educación sanitaria y ambiental; fortalecimiento de las mancomunidades en el
desarrollo local; temas particulares para las oficinas municipales de la mujer; legislación
municipal y proceso administrativo en la gestión municipal, entre otras.
Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q.4,667,321.00 con el cual tiene
programado llevar a cabo los siguientes productos:
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Fortalecimiento Municipal Programación de Metas Físicas
Ejercicio Fiscal 2016
PRODUCTOS
Dirección y Coordinación
Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados
en Gestión Municipal
Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada,
capacitados en Gestión Social
Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados,
asistidos y capacitados en administración y finanzas
municipales
Fuente: Datos proporcionados por la UFM
6. Programas que ejecutan obras
UNIDAD DE META
MEDIDA FÍSICA
Documento 12
Evento 85
Evento 115
Documento 66
Dentro de la estructura presupuestaria, se enmarcan las actividades del Programa 14:
Prevención de la Desnutrición Crónica, Programa 15: Infraestructura Vial y Programa,
los cuales tienen contemplado ejecutar proyectos u obras de inversión en los temas de
agua potable y saneamiento, caminos rurales.
6.1 Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase 1,
Donación GRT!WS-1l905-GU-AECID- y Préstamo BID 2242/BL-GU
El objetivo del programa es mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas en un marco que incentive el
desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las
comunidades rurales y municipalidades y, asegure la sostenibilidad en el mediano y
largo plazo de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Para el año 2016, se tiene destinado para este Programa, un monto de doscientos trece
millones trescientos diecinueve mil quinientos nueve quetzal es exactos
(Q.213,319,509.00), entre inversión y funcionamiento. A continuación se resume la
planificación de los proyectos a ej ecutar en el ej ercicio fiscal 2016:
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Programa de Agua Potable y Saneamiento, para el Desarrollo Humano Fase 1 Donación GRT !WS-11905-GU y Préstamo 2242/BL-GU
Programación de Meta Física Resumen por tipo de obra
Ejercicio Fiscal 2016
UNIDAD DE META CANTIDAD TIPO DE PROYECTO MEDIDA FÍSICA DE OBRAS
Metros 123,149 8 Construcción de Acueductos
Vivienda 226 1
Construcción de alcantarillados Metros 14,780 2
Vivienda 805 1
Total 12 Fuente: Unidades Ejecutoras
El Programa se auxilia también en la parte social, para concretar sus proyectos, con el
objetivo de, en primera instancia, establecer la factibilidad de los proyectos y, en
segunda, de sensibilizar a las comunidades donde estos serán implementados para que
tengan un conocimiento más amplio sobre la importancia de los mismos, su manejo,
mantenimiento y auto sostenibilidad. De tal manera que, dentro de las partidas
presupuestarias que corresponden al Convenio como al Préstamo de este programa se
realizan actividades de Supervisión y Asesoría Técnica en proyectos de agua y
saneamiento, Estudios de Factibilidad, así como actividades propias de Gestión Social,
las cuales se presentan en la tabla ulterior:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 Donación GRT!WS-11905-GU y Préstamo 2242/BL-GU
Programación de Metas Físicas Ejercicio Fiscal 2016
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA
Dirección y coordinación Documento
Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y Documento saneamiento
Comunidades beneficiadas con estudios de Documento factibilidad de agua y saneamiento
Ministerio de Salud Pública con Desarrollo Documento Institucional del Sector de Agua y Saneamiento
Comunidades beneficiadas con desarrollo Documento comunitario
Municipalidades beneficiadas con fortalecimiento Documento municipal en Agua y Saneamiento
Fuente: Reporte SICOIN DTP4 Fecha 15-07-15
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
TOTAL
1
68
51
4
50
6
16
.~ "1! . , .. ,. ',.~ • ..,.~,: •• O¡,.:: • --"!J"" ••.• ' ...... _, ~, O ••• ' l.
6.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén -
Donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-
Este programa nace de la donación parcial del Banco Alemán KfW, según convenio de
aporte financiero identificado como "Préstamo No Reembolsable" No. 9965161 por €
8,996,354.61 Euros para la construcción de una planta de tratamiento. Durante la
ejecución del proyecto se determinó que dicha donación era insuficiente para terminar el
proyecto, por lo cual se asignó el Préstamo No. 1993-66-147 por otros €1,000.000.00
Euros. El proyecto incluyó mejoras a pozos, ampliación y mejora de la red de
distribución de agua, construcción de un sistema de alcantarillado en los municipios de
Flores y San Benito, con uso de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de
aguas residuales por el sistema de lagunas de estabilización. Sin embargo, la planta tenía
algunas fallas en su diseño por lo que no se pudo recibir de manera oficial.
Por cancelación del financiamiento por parte del KfW en el año 2012, el presupuesto
quedo sin fondos excepto saldos de caja que es con lo único que se cuenta para la
reparación de las obras.
Para el año 2016, se solicitó espacio presupuestario de saldos de caja por un monto de
Q. 4,900,000.00, sumados inversión y funcionamiento y como meta ejecutar 23,314
metros cuadrados.
Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén -Donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-
Programación de Metas Físicas E' .. F' 12016 ~lerclclO lsca
Proyecto de Agua Potable Flores y San Benito, Petén, Donación Kfw
Tipo de Proyecto Unidad de Medida Meta Física Cantidad de Obras
Planta de Tratamiento Metros cuadrados 23,314 1
Fuente: Datos proporclOnados por el Programa
6.3 Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEP AR
El Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEP AR, nace con el Acuerdo del
Ministerio de Salud Pública SP-M-129-75 del 17 de octubre de 1975, ratificado
17 Instituto de Fomento Municipal-INFOM
Plan de Apoyo Básico 2016
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legalmente ellO de noviembre de 1978 pero con dependencia directa del Ministerio de
Salud Pública. No obstante, el 27 de agosto de 1997, según Acuerdo Gubernativo
No. 635-97 se adscribe al INFOM la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos
Rurales -UNEP AR-, con el objeto de integrar la ejecución de proyectos de agua potable
y saneamiento ambiental básico al área rural del país. Este programa se mantiene con
fondos asignados por el Go bieriJ.o Central.
Durante el año 2016, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de
Q.28,616,656.00, el cual debe ser compartido con los programas de Desarrollo de Aguas
Subterráneas, Pre inversión y Gestión Social UNEP AR el cual incluye inversión y
funcionamiento.
Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional-UNEPAR Programación de Metas Físicas
Resumen por tipo de obra Ejercicio Fiscal 2016
UNIDAD DE META CANTIDAD TIPO DE PROYECTO MEDIDA FÍSICA DE OBRAS
Vivienda 937 5
Construcción de acueductos Metros 46,789 6
Aporte 200 1
Total 12 Fuente: Datos proporcIOnados por el programa
6.3.1 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas
El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas nace a raíz de la firma del convenio
entre los gobiernos de Japón y Guatemala del 22 de noviembre de12004. El objetivo de
dicho programa es la perforación y equipamiento de pozos y construcción de acueductos
para obtención de recurso hídrico para el consumo y aprovechamiento humano.
En el año 2016, no se destinaron fondos para la ejecución de obras, contando
únicamente con fondos para la Dirección y coordinación por un monto de Q1,572.00.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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6.3.2 Unidad de Pre inversión
Según Resolución de Junta Directiva No. 325-2009 de fecha 10 de diciembre de 2009,
que modifica el Artículo 2 de la Resolución No. 163-2009 en lo referente al punto III, se
"Institucionaliza dentro de la Unidad Ejecutora del Programa de Pre inversión", con el
objetivo de reducir la inversión en reconstrucciones y daños humanos a través del
análisis de los proyectos presentados por las municipalidades para catalogarlos como
técnicamente factibles. En consecuencia, el tiempo y los recursos que se invierten en el
mismo, compensan a futuro los gastos ocasionados por obras que no hayan contado con
una revisión técnica adecuada.
Como ya se indicó, el rubro de funcionamiento solicitado, se encuentra inmerso en el
presupuesto destinado al Programa Desarrollo y Ejecución con Fondos Nacionales, la
planificación de sus actividades se muestra de forma unificada en la tabla
correspondiente a Desarrollo y Ejecución.
6.3.3 Gestión Social UNEP AR
Esta unidad se encarga de evaluar socialmente los proyectos diagnosticados como
factibles por el Programa de Pre inversión a los cuales se les facilita lo talleres de
educación sanitaria a las comunidades atendidas con esos proyectos de agua potable y
saneamiento calificados.
Tal como se menciono, en los apartado anteriores, el Programa Desarrollo y Ejecución,
incluye los programas de Pre inversión y Gestión Social, quienes tienen contemplado
dentro de su planificación ej ecutar los siguientes productos y subproductos que se
detallan en las siguientes tablas:
Instituto de Fomento Municipa/-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional-UNEP AR Programación de Metas Físicas
Ejercicio Fiscal 2016
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PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS Unidad de Meta Física
Medida Programada
Direccion y Coordinacion Documento 25
Dirección y Coordinación Documento 25
Población del área rual beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 220
contol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rual beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 110
contol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos Documento 110
de agua potable y saneamiento
Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios de Factibilidad con Documento 30
proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios de Prefactibilidad con Documento 70
proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades Rurales beneficidadas con Estudios ambientales con Documento 30
proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades Rurales beneficiadas con el componente social de Documento 75
proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades Rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos Documento 20
de agua potable y saneamiento
Análisis y evaluación del estatus de expedientes de proyectos de agua y Documento 75
saneamiento en su componente social y legal
Fuente: Datos proporcionados por el Programa y sus unidades.
6.4 Coordinación Préstamo Japan Bank International Cooperation -JBIC GT-P5-
El Programa de Caminos Rurales JBIC GT-P5 tiene contemplado para el año 2015, a
través de coordinación con mancomunidades del área del Polochic continuar con la
rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de paliar la situación de aislamiento de
diferentes comunidades ubicadas en dicha región. Como techo en el presupuesto tiene
un monto solicitado de Q. 21,036,916.00.
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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7. Presupuesto de INFOM Ejercicio Fiscal 2016
Tomando en cuenta que el P AB, es un instrumento de planificación, orientado al
cumplimiento de los objetivos del INFOM referentes al otorgamiento de préstamos a las
municipalidades para construcción de obras de mayor impacto en sus comunidades, para
el año 2016, el presupuesto del Instituto aprobado por su Junta Directiva, según
Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio de 2015, tiene un monto total de
quinientos noventa y ocho millones trescientos veintinueve mil ochocientos sesenta y
seis quetzales exactos -Q. 598,329,866.00-, de los cuales Q. 45,273,427.00 fueron
destinados a inversión en Agua y Saneamiento lo que representa un 7.57%. Obras que
tanto, con financiamiento propio del Fondo Nacional y de la Cooperación Internacional,
fueron enfocadas específicamente a combatir la desnutrición crónica infantil y reducir
las muertes por este flagelo mediante construcciones que faciliten el acceso al vital
líquido y al saneamiento a las comunidades y así lograr prácticas integrales en higiene
que den como fruto hogares saludables. Ello, dentro de una población conformada,
especialmente, por niños y niñas menores de cinco años, muj eres embarazadas y madres
lactantes destacadas en los resultados estratégicos e institucionales del POA INFOM
2016. En lo que respecta al monto de funcionamiento suma Q. 201,567,121.00, lo que
representa un 33.69% del presupuesto global del Instituto, el cual aunado al monto de
inversión llega a un total de Q. 246,840,548.00 para el componente de Agua y
Saneamiento, cuyo porcentaje se eleva al 43% para este concepto dentro del presupuesto
Institucional.
Además de las obras determinadas para combatir la desnutrición crónica, el INFOM
tiene contemplado dentro de sus resultados institucionales, los Préstamos a las
Municipalidades, con el objetivo de otorgar a los gobiernos locales que los soliciten, 75
créditos del fondo patrimonial con un monto total programado de Q. 250,000,000.00.
Por otro lado, los recursos de fondos nacionales y de la cooperación internacional
apoyan y subvencionan la labor del INFOM con respecto a las comunidades rurales, a
través de Programas que se orientan a la construcción de proyectos tanto en
infraestructura de agua y saneamiento, infraestructura productiva para el desarrollo y
social y la de caminos de terracería.
Para una comprensión total de dichos recursos se presenta el Presupuesto Global del
INFOM y en la tabla posterior el Presupuesto resumido.
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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Presupuesto Solicitado INFOM Ejercicio Fiscal 2016 Montos en Quetzales
DESCRIPCIÓN
206 - PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS
Dirección y Coordinación 207 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE FLORES Y SAN BENITO PETÉN-KfW-Dirección y Coordinación Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua 209 -PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Dirección y Coordinación 213 - PROYECTO UNIÓN EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL Dirección y Coordinación
214 - DONACIÓN FORT, SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA
Dirección y Coordinación ;301 - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica Planificación de Proyectos Construcción de Alcantarillados Construcción de Acueductos 306 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica Planificación de Proyectos Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento Desarrollo Comunitario Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento Construcción de Alcantarillados Construcción de Acueductos
203 - PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL -FSM 1-
Dirección y Coordinación 212 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Dirección y Coordinación Mantenimiento de Infraestructura1 Vial 201 - INFOM -UDAF Dirección y Coordinación Servicios Administrativos Servicios Financieros Recursos Humanos Servicios Informáticos Servicios de Auditoría Servicios Jurídicos Oficinas Regionales ASISTENCIA CREDITICIA Dirección y Coordinación Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES Dirección y Coordinación Formulación de Proyectos Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable Servicios de Laboratorio de Agua FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Dirección y Coordinación Capacitación Municipal Gestión Social Asesoría Administrativa y Financiera GRAN TOTAL
-Fuente: Reporte 815611 del b de JulIO de 2015. INFOM
Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
TOTALES
1,572.00
1,572.00
4,900,000.00
1,500,000.00 3,400,000.00
2,407.00
2,407.00
126.00
126.00
278.00
278.00 28,616,656.00 10,883,692.00
6,180,046.00 5,406,791.00
-6,146,127.00
213,319,509.00
15,165,014.00 3,400,000.00
22,952,000.00 5,919,151.00
127,756,044.00 2,400,000.00 8,520,100.00
27,207,200.00
11,828,771.00
11,828,771.00 21,036,916.00
4,558,387.00 16,478,529.00 56,747,664.00 10,549,417.00 11,221,705.00
6,401,429.00 12,636,714.00
1,501,632.00 2,4 73,924.00
842,648.00 11,120,195.00
251,170,868.00 i,170,868."oO
250,000,000.00 6,037,778.00
707,499.00 2,633,107.00 1,202,820.00 1,494,352.00 4,667,321.00
473,413.00 1,575,083.00
848,791.00 1,770,034.00
598,329,866.00
22
0045
7.1 Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2016
Unidad Ejecutora
201
203
206
207
209
212
213
214
301
306
Descripción
INFOM-UDAF
Programa Fomento al Sector Municipal FSM-1
Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Petén, -KfW-
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural
Coordinadora préstamo JBIC GT-P5
Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local
Donación Fortalecimiento Sociedad Civil de Guatemala
Programa Desarrollo y Ejecución
Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano
TOTAL
Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
Monto en Quetzales
318,623,631.00
11,828,771.00
1,572.00
4,900,000.00
2,407.00
21,036,916.00
126.00
278.00
28,616,656.00
213,319,509.00
598,329,866.00
23
0046
7.2 Presupuesto solicitado por Programa Presupuestario -INFOM
Ejercicio Fiscal 2016
Programa Descripción Monto en Quetzales
01 Actividades Centrales 56} 47 1664.00
11 Asistencia Crediticia a Municipalidades 262 1999 1639.00
12 Asistencia Técnica en Proyectos 61037}78.00
13 Asistencia Administrativa Municipal 41667 1321.00
14 Prevención de la Desnutrición Crónica 246 1840 1548.00
15 Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial 21 1036 1916.00
TOTAL 598,329,866.00
_____________________________________________ 24 Instituto de Fomento Municipal -INFOM
Plan de Apoyo Básico 2016
004.7
8. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento
Las Direcciones y Programas de INFOM reportan a la Unidad de Información y
Estadística, de manera regular cada cuatro meses o de forma extraordinaria, cuando
autoridades internas y externas lo requieran, los cambios que se susciten dentro de su
conformación presupuestaria en el marco del proceso de ej ecución del P AB 2016. Esto,
para que las autoridades puedan realizar las medidas correctivas necesarias para el
mejor desenvolvimiento institucional en el cumplimiento de sus objetivos.
Los aspectos metodológicos y técnicos de observación sistematizada contienen los
criterios siguientes:
• Objetividad y verificación,
• Sistematicidad y periodicidad,
• Análisis de los factores que favorecen o limitan la ejecución,
• Recomendaciones para la toma de decisiones.
Para el año 2016, se han propuesto a la Gerencia de INFOM los siguientes indicadores::
No. Nombre del Indicador
Indicadores Ejercicio Fiscal 2016
Fórmula
% de Préstamos otorgados Número de créditos otorgados / Número de créditos 1
2
3
4
a las Municipalidades programados)* 1 00
% de eventos de Autoridades, funcionarios y empleados municipales
capacitados en gestión municipal + empleados( as) capacitación impartidos en
municipales, sociedad civil urbana organizada gestión social y gestión
capacitados en gestión social/Eventos de capacitación municipaL
planificados.
Total de población beneficiada con proyectos de % de población con acceso
saneamiento del período + año base con acceso a a servicios de saneamiento
servicios de saneamiento / Población total del año base mejorado
* 100
Proporción de la población Proporción de población beneficiada con proyectos
INFOM de agua potable + Población año base con con acceso a agua potable
acceso a agua potable / población total año base * 100
Nota: Los proyectos de agua y saneamIento mcluyen: acueductos, alcantanllado, letnnas y plantas de
tratamiento.
Instituto de Fomento Municipa/-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
LJ
s. ,'7 .....
Acrónimos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CGC: Contraloría General de Cuentas
DTP: Dirección Técnica del Presupuesto
FSMI: Programa de Fomento al Sector Municipal
INFOM: Instituto de Fomento Municipal
JBIC: Japan Bank Intemational Cooperation
KfW: Kreditanstalt fu Wiederaufbau (Cooperación Alemana)
MINFIN: Ministerio de Finanzas Públicas
PAB: Plan de Apoyo Básico Anual
POA: Plan Operativo Anual
SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada
SIGES: Sistema de Gestión
SESAN: Secretaria de Seguridad Alimentaría y Nutricional
UDAF: Unidad de Administración Financiera
UET: Unidad de Estudios Técnicos
UFM: Unidad de Fortalecimiento Municipal
UIE: Unidad de Información y Estadística
UNEPAR: Unidad Ejecutora de Programas de Acueductos Rurales
Instituto de Fomento Municipa/-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016
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