plan estratégico 2012-2015

ASEO ALCALÁ E.S.P. S.ANIT No. 900244318-9

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F-DESP 01

PLAN DE ACCION VERSION 0

TRD:

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

DIRECCIÓN CALLE 5ª # 5-124 PISO 2TELÉFONO 320-6674065

www.aseoalcala.com

“ASEO ALCALA COMPROMISO DE TODOS”CALLE 5 No 5-124 SEGUNDO PISO

TELEFONO 3206674065Email aseoalcalas.ae.s.p@g-mail .com

mailto:aseoalcalas.ae.s.p@g-mail

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PRESENTACION

El Presente Plan Estratégico de ASEO ALCALA S.A. ESP está diseñado y formulado en un proceso participativo, en que el personal operativo y administrativo de la empresa ha discutido y analizado cada uno de los Objetivos y Proyectos que se deben de realizar en los próximos cuatro años. Igualmente, es un instrumento de trabajo para el Gerente y su Junta Directiva en el cual pretendemos construir unos escenarios posibles de desarrollo de la empresa ASEO ALCALA S.A. ESP, para beneficio de sus suscriptores y mejora de sus beneficios. Espero pues, que con éste trabajo, se tenga una ruta clara para todos los miembros de la organización y que permita que cada uno coadyuve en su cumplimiento y enriquecimiento para beneficio de nuestra comunidad que atendemos y de Alcalá nuestro municipio para el cual operamos.

Cordialmente

GUSTAVO HERNANDEZ CARDONAGerenteASEO ACALA S.A. ESP.






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1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Alcalá Valle está ubicado en la cordillera central del territorio Colombiano, en una pequeña villa, conocida como la villa del SAMAN. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo ubica dentro del panorama económico nacional e internacional, con su incremento en cultivos de Café y su biodiversidad y mejor aun siendo participe de la declaratoria internacional de la UNESCO como PAISAJE CULTURAL CAFETERO.

Este documento pretende dar las pautas que orienten los recursos humanos, económicos y financieros de la empresa ASEO ALCALA S.A. ESP al desarrollo de la misma, en la medida en que se alcancen los objetivos estratégicos que son los encargados en señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro. Se propone partir desde el conocimiento de la empresa, identificar las fortalezas y las debilidades como también las oportunidades y las amenazas; es allí donde las debilidades y las amenazas debemos convertirlas en fortalezas y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de la empresa.

En este orden de ideas el PLAN ESTRATEGICO de la empresa busca ser la brújula que defina el Norte, hacia donde le apuntamos en los próximos cuatro años siendo aliados a hacer de Alcalá nuestro municipio, una “TIERRA DE OPORTUNIDADES” abordando como compromiso esencial cada uno de los objetivos estratégicos y políticas de calidad para el cumplimiento de nuestro objeto social.






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2. MARCO LEGAL

2.1. Acuerdo N° 020 (Junio 4 de 2008) Por el cual se otorgan facultades al señor Alcalde del Municipio de Alcalá, para participar en la creación de una empresa de servicios públicos domiciliarios de aseo en la forma de sociedad por acciones, para entregar a esta empresa la operación y administración integral de dichos servicios; para comprometer vigencias futuras y pignorar rentas; celebrar contratos y convenios; realizar traslados presupuestales con el objeto de realizar las inversiones necesarias para la operación de los sistemas de aseo.

2.2. Acuerdo N° 028 (Agosto 29 de 2008) Por medio de cual se faculta al Alcalde Municipal para ceder los bienes que constituirán el patrimonio de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Alcalá.

2.3. DECRETO N°0042 (Septiembre 1 de 2008) Por medio de la cual se adopta el reglamento del servicio público de aseo en el Municipio de Alcalá Valle.

3. MARCO REGULATORIO

3.1. Constitución Política de Colombia de 1991: Art.334, 365 a 370 3.2. Leyes: 142/94, 689/2001, 632/2000. 3.3. Decretos: 2785/94, 1429/95, 565/96, 1713/02, 2590/07, 3590/07. 3.4. Resoluciones C.R.A: 151, 153, 155, 156 y 200 de 2001. 233/02, 242/03,

271/03, 273/03, 294/04, 351/05, 352/05, 1013/05, 396/06, 403/06, 416/06, 422/06, 422/07.

3.5. Resoluciones SSPD: 001172/04, 010/05, 16965/05 y circulares aplicables.

4. RÉGIMEN TARIFARIO






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4.1. Las tarifas aplicadas por la Empresa están reguladas por las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 y CRA 151 de 2001. Estas se indexan siguiendo las instrucciones de la CRA.

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5.1. OPORTUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Este componente busca garantizar a la comunidad alcalaína la prestación del servicio público de aseo, brindando la oportunidad de un ambiente sano, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes.

5.1.1. COMPONENTE PARA LA OPORTUNIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

5.1.1.1. Para nuestro municipio para el cual operamos el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos generados se tienen unas rutas establecidas según la frecuencia de recolección tanto para el área rural como para el área urbana, en el área urbana se presta el servicio a un número de 2256 suscriptores y se tienen definidas unas rutas y frecuencias de prestación del servicio en las veredas en las cuales la empresa tiene cobertura. Dichas veredas se encuentran zonificadas para facilitar el manejo y la distribución de los recursos con los cuales cuenta la empresa. Las frecuencias de recolección son de tres (3) veces por semana para el área urbana y una (1) ves por semana para la zona rural. La siguiente tabla muestra las frecuencias de recolección prestadas por ASEO ALCALA S.A. ESP en el municipio de Alcalá Valle.






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LUNES RESIDUOS MARTES RESIDUOS MIÉRCOLES RESIDUOS JUEVES RESIDUOS VIERNES RESIDUOSSector Centro Reciclables

Progreso ReciclablesBolívar ReciclablesBalsa Reciclables

Villa Fernanda ReciclablesPorvenir Reciclables

Las Flores ReciclablesPlazuela ReciclablesDelicias ReciclablesGaitan Reciclables

Bellavista ReciclablesSaman l ReciclablesSaman ll Reciclables

Las Palmas Reciclables

RUTAS SELECTIVAS AREA URBANA

Sector Centro

Progreso

Bolívar

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Plazuela

Balsa

Villa Fernanda

Porvenir

Las Flores

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Plazuela

Delicias

Gaitan

Bellavista

Saman l

Saman ll

Las Palmas

Sector Centro

Progreso

Bolívar

Balsa

Villa Fernanda

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Porvenir

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Orgánicos

Delicias

Gaitan

Bellavista

Saman l

Saman ll

Las PalmasLas Flores

Orgánicos

MARTES JUEVESLa Estación San FelipeLa Floresta PinsacuaMaravelez El HigueronLa Cuchilla La EstrellaEl Congal El Dinde Trincheras El Eden

Los Sauces Piedras de Moler

RUTAS SELECTIVAS AREA RURAL

NOTA: Frecuencias condicionadas al estado de infraestructura vial, como aspectos técnicos y económicos.

Características del vehículo de recolección de ASEO ALCALA.

ASEO ALCALA S.A. ESP cuenta con un vehículo marca FORD CARGO 815 con caja compactadora con capacidad para 3,5 Toneladas, modelo 2004 y de combustible ACPM, el cual no se encuentra en buen estado y no brinda las condiciones técnicas necesarias establecidas en la normatividad vigente para operar.






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5.1.2. COMPONENTE PARA LA OPORTUNIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS

5.1.2.1. El servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se puede afirmar que la cobertura es plena para el área Urbana, con frecuencias de dos veces por semana para las áreas residenciales y con una frecuencia de 7 veces por semana para las áreas comerciales y de servicio. Mensualmente se realiza un barrido aproximado de 14,5 kilómetros de cuneta, es necesario tener en cuenta que este valor puede variar de acuerdo a los operativos especiales realizados por ASEO ALCALA S.A. ESP, los cuales incluyen operativos de limpieza de vías principales y demás lugares a los cuales se les realiza la limpieza. En esta actividad actualmente se recolectan alrededor de 1,90 ton/mes.

5.1.3. COMPONENTE PARA LA OPORTUNIDAD DE APROVECHAMIENTO

5.1.3.1. Se vasa en la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos inorgánicos recuperados y que mediante un proceso de separación manual de los residuos, estos son recibidos en las ramplas, luego pasan a las mesas de separación y por consiguiente la recuperación de los productos a reutilizar; este proceso es realizado en la PMIRS del Municipio. A los materiales se les devuelve su posibilidad de volver hacer utilizados sin realizar ningún proceso de transformación, teniendo la oportunidad de recuperar alrededor de 4,5 t/m.

También los residuos orgánicos tienen el proceso de compostaje que tiene un tiempo de transformación de 8 a 12 semanas sin hacer las adiciones de microorganismos que ayuden a la descomposición y agroindustrialización del abono orgánico, si adicionamos un microorganismo que ayude con este proceso, estaremos tardando alrededor de 4 a 5 semanas; en Alcalá se está generando alrededor de 2,5 a 3 t/m.






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5.1.4. COMPONENTE PARA LA OPORTUNIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL

5.1.4.1. La Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Alcalá, cuenta con un micro relleno sanitario operado por la empresa ASEO ALCALA S.A. ESP, en el cual se realiza la disposición final de alrededor de 70 t/m de residuos sólidos inertes; este vaso ya se encuentra colmatado a un 95% de su vida útil. La oportunidad de contar con este sistema en nuestro municipio disminuye los gastos de operación de la empresa, y el no incremento en las tarifas cobradas a los suscriptores. En ese orden se plantea seguir haciendo la disposición allí por medio de un sistema de terrazas, la cual se le solicitara a la CVC el concepto técnico para dicha utilización.

5.2. OPORTUNIDAD PARA LA LIMPIEZA Y PODA DE PRADOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO PARA ASI BRINDAR UN BUEN IMPACTO VISUAL Y MEJORA DE NUESTRAS ZONAS VERDES

5.2.1. Adelantar el corte de prados y mejoras de sus zonas verdes dentro del casco urbano del municipio, efectuando la recolección general de residuos resultantes de la actividad y su disposición final.

5.3. OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD, FORTALECIENDO EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO.

5.3.1. Involucrar a la comunidad alcalaína para incrementar el conocimiento del manejo de los residuos sólidos, y así generar la cultura de la separación de los residuos sólidos en la fuente; con el fin de que los Alcalaínos tengan derecho a un ambiente saludable.






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5.4. OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL DE ASEO ALCALA S.A ESP

5.4.1. Administrar el sistema de aseo, con el único objetivo de prestar servicios públicos con calidad, continuidad y cobertura; fortaleciendo el área administrativa de la empresa ASEO ALCALA S.A. ESP a través de la elaboración e implementación del programa de salud ocupacional de la empresa, actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, manejo financiero a través del Software Contable de la entidad, recuperación de cartera y actualización tarifaria.

6. MATRIZ DOFA

6.1. Debilidades:

6.1.1. Facturación y recaudo por medio de ACUAVALLE, dado a que la comunidad no está cancelando el servicio de aseo por el incremento en las tarifas de Acueducto.

6.1.2. El desempeño financiero de la entidad ha conducido a márgenes negativos de rentabilidad en el año inmediatamente anterior.

6.1.3. La empresa no cuenta con los equipos necesarios en el área administrativa.

6.1.4. El personal no está capacitado en su totalidad para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

6.2. Oportunidades:

6.2.1. Aumento de la cobertura en nuevos condominios residenciales ubicados en el área rural del municipio.

6.2.2. Mejorar la eficiencia de los gastos operacionales.

6.2.3. Actualización de tarifas.






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6.2.4. Facturación y recaudo del servicio de aseo a través de la factura de energía, dado a que el pago de este servicio es más oportuno.

6.2.5. Gestión de recursos a entes Regionales, Nacionales e Internacionales para el adecuado manejo de los residuos sólidos y preservación del medio ambiente.

6.3. Fortalezas:

6.3.1. Monopolio natural por ser la única empresa prestadora del servicio público de aseo en el municipio.

6.3.2. Apoyo de la autoridad ambiental CVC para la realización de capacitaciones y conceptos técnicos relacionados con el medio ambiente.

6.3.3. Cuenta con el manejo de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del municipio de Alcalá.

6.3.4. Cuenta con las instituciones educativas del municipio para la transferencia de conocimiento en temas relacionados con los residuos sólidos, además de que algunos de sus estudiantes realizan la labor social en la empresa.

6.3.5. La empresa realiza la recolección y transporte de los residuos tres (3) veces por semana en el área urbana.

6.4. Amenazas

6.4.1. Mal estado del vehículo recolector en la parte mecánica, no cuenta con las condiciones técnicas en su caja compactadora por el riego de lixiviados al momento de la compactación.

6.4.2. No hay cultura en la comunidad en el manejo integral de los residuos sólidos.

6.4.3. El vaso del micro relleno ya se encuentra colmatado






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6.4.4. Incremento en tarifas a la comunidad si no se aprueba por la CVC el manejo de terrazas en el sitio de disposición final.

6.4.5. Falta de cultura ambiental en la comunidad alcalaína.

7. VISION

En el 2015 ASEO ALCALA S.A. ESP será una empresa de servicios públicos prestadora del servicio de aseo y actividades complementarias, reconocida por su competitividad, el desarrollo de nuevas tecnologías y la transformación cultural de la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos, con un capital humano calificado y productivo. Teniendo como compromiso el bienestar y salud de la comunidad Alcalaína, el beneficio social, y la conservación del medio ambiente.

8. MISION

Prestar el servicio público de aseo a nuestro Alcalá, municipio para el que operamos bajo los criterios de honestidad y transparencia, eficiencia, competitividad, calidad, rentabilidad social y económica, con participación de la comunidad y vocación de servicio. Favoreciendo la calidad de vida de las comunidades en las que operamos, de nuestros trabajadores y un desarrollo sostenible.

9. POLITICA DE CALIDAD

9.1. Es política de calidad para ASEO ALCALA S.A. ESP Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad Alcalaína, prestando un servicio eficiente y amable, mejorando continuamente en la prestación de los servicios de barrido y limpieza, transporte y disposición final y los servicios complementarios conservando el medio ambiente; fomentando la cultura de la separación de los residuos sólidos en la fuente basados en el cumplimiento de los requisitos legales y en la normatividad vigente.

10.PRINCIPIOS Y VALORES

10.1. Provenir con honestidad frente a la empresa y los compañeros.

10.2. Proceder con respeto a la comunidad.






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10.3. Defender con lealtad, el patrimonio y la imagen de la empresa.

10.4. Trabajar con sentido de fidelidad, contribuyendo al cumplimiento de nuestros servicios.




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