plan de trabajo barrio nueva america 2009

PLAN DE TRABAJO

ANtildeO 2009

DEL

BARRIO NUEVA AMERICA DE LA CIUDAD DE YUNGUYO

PLAN DE TRABAJO ANtildeO 2009 BARRIO NUEVA AMERICA

CONTENIDOPaacuteg1 INTRODUCCION 22 VISION 33 MISION 34 PRESENTACION INSTITUCIONAL 441 Estructura Organizacional 442 Identificacioacuten de la Situacioacuten Institucional 743 Avances logrados al 2007 95 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE MEDIANO PLAZO 1151 Objetivo general 1152 Objetivos especiacuteficos 116 INVERSIONES Y METAS 2008 1261 Presupuesto Estrateacutegico 16611 Programa de Caminos Departamentales 17612 Programa de Transporte Rural Descentralizado 1862 Presupuesto Programaacutetico 19621 Inversiones con recursos CAF 19622 Inversiones con recursos ordinarios y otrasAsignaciones 207 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 208 PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 22DETALLE DE INVERSIONES 2008 25

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

1 INTRODUCCIOacuteN

Mediante Ordenanza Municipal Ndeg 0helliphelliphelliphellipde fecha 19 de helliphelliphellip del helliphellip se crea el Barrio Nueva America como un organismo de derecho puacuteblico interno descentralizado con personeriacutea juriacutedica de la Municipalidad Provincial de Yunguyo Tiene por objetivorealizar acciones de planificacioacuten y desarrollo del Barrio Nueva America por el bienestar de sus pobladores mediante la prestacioacuten de los servicios esenciales buscando mejorar las condiciones de vida a traveacutes de una poliacutetica de mejoramiento del desarrollo urbaniacutestico y otros que coadyuven al desarrollo integral de los moradores ( apoyo a las actividades productivas y sociales)

El presente documento contiene las actividades a realizarse en el periacuteodo 2009 como instrumento de gestioacuten institucional comprende la realizacioacuten de actividades orientadas principalmente a la prestacioacuten de los servicios esenciales ( Ampliacioacuten de los servicios de Agua y Desaguumle canalizacioacuten de aguas pluviales afirmado y asfaltado de principales jirones calles apertura y reapertura de calles recojo de residuos soacutelidos forestacioacuten reordenamiento urbano del barrio entre otros y finalmente las actividades de fortalecimiento institucional orientadas a incrementar los conocimientos y habilidades teacutecnico operativos para mejorar la gestioacuten de los barrios urbano marginales en materia de organizacioacuten social

El presupuesto total para el antildeo 2009 asciende a S los cuales seran programado a ser ejecutado por la municipalidad provincial de Yunguyo

2 VISION DEL EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYOAacutereas productivas y centros poblados de la provincia de Yunguyo articulados por una red vial plenamente operativa que facilita la explotacioacuten de los recursos naturales desarrollo agriacutecola turiacutestico y pesquero prestacioacuten de servicios sociales y relaciones comerciales con la Regioacuten Puno la Macro Regioacuten Sur la capital de la Repuacuteblica y el vecino paiacutes de Bolivia

3 MISION DEL EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO

Los IVP de la Municipalidades Provincial de yunguyo es un organismo encargado de la gestioacuten vial de los caminos rurales en la jurisdiccioacuten provincial y teniente a su cargo la ejecucioacuten del programa de mantenimiento vial rutinario en base a los recursos transferidos a la Municipalidad Provincial

4 DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL

Levantamiento de un diagnostico de la comunidad ( Recojo de datos poblacionales identificacioacuten de recursos ( Materiales Piedra terreno entre otros) tambien son recursos los lideres organizaciones sociales etc Acta de compromiso donde quede plasmado en apoyo de cada unoMapeo comunal

Al haber asumido los Gobiernos Locales de acuerdo a la Constitucioacuten Poliacutetica y

legislacioacuten vigente la responsabilidad de la Gestioacuten del desarrollo de sus circunscripciones las acciones se centraron en el impulso de una gestioacuten de inversiones descentralizada con el propoacutesito de incrementar el bienestar de la poblacioacuten en general

bull Sostenibilidad del Barrio Nuava America

Habiendo Transferencia del Gobierno Central no se especifica sobre la transferencia de recursos para el financiamiento de Obras Mantenimiento y Soporte Operativo del Barrio Nueva America De este modo la sostenibilidad del Barrio dependeraacute de la suscripcioacuten deConvenios con los Gobiernos locales para financiar lel mejoramiento de los servicios locales y escenciales y Soporte Operativo lo que crea incertidumbre por las deacutebiles Economiacuteas de los Municipios que son insuficientes para solventar los gastos de las actividades a realizarse en el Barrio que tiene que ajustarse considerablemente en desmedro del cumplimiento de los objetivos

bull Conciencia de rol de los Gobiernos Locales en la Gestioacuten del Desarrollo de los barrios Urbano marginalesSiendo responsabilidad de los Gobiernos locales la Gestioacuten de los barrios Urbano marginales las Municipalidades auacuten no toman conciencia de solventar los gastos del Soporte Operativo de los barrios Urbano Marginales y el aportes para el co-financiamiento del Mejoramiento de los servicios esenciales en conjunto con la Municipalidad Provincial de Yunguyo Estos aportes efectuados a traveacutes de la suscripcioacuten de convenios que autorizar desembolsos en muchos casos no son oportunos y cumplidos a cabalidad por los Municipios afectando sustancialmente al desempentildeo de los dirigentes barriales por lo ajustado del presupuesto

bull Lentitud en los procesos Administrativos de Adquisiciones y Pago deServiciosDebido a diversos factores entre ellos el poco empentildeo del personalAdministrativo de la Municipalidad Provincial encargada de los procesos deAdquisiciones y Pago de Servicios demora en las Adquisiciones que en la normalidad de los casos es de dos meses pese a las transferencias oportunas que el Estado efectuacutea a la Cuenta Municipal Estas demoras conllevan a la ejecucioacuten de serviciosdeficientes y fuera de tiempo en desmedro de la calidad de las Obras

bull Equipamiento Insuficiente de los Urbano Marginales

Como producto de un inadecuado equipamiento Barrial se tuvieron grandesdificultades en la programacioacuten de las Inversiones

III OBJETIVOS Y METAS - PROYECTOS

SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIONPROYECTO DE FORESTACION Y REFORESTACION DEL BARRIO NUEVA AMERICA

a) Descripcioacuten- Efectuar el Estudio de preinversioacuten del Proyecto Forestacioacuten y Reforestacion con arboles ornamentales a los principales Avenidas y Calles del Barrio Nueva Americab) Objetivo- Mejorar el ornato publico del barrio Nueva America con plantas ornamentales como dotando de una vida saludable a los pobladores generando mejores condiciones ambientales en un pueblo contaminado

c) Unidad Orgaacutenica ResponsableMunicipalidad Provincial de Yunguyo Area ecologia y Medio ambiente

d) Plazo de EjecucioacutenInicio 01-10- 2009Teacutermino 31- 12-2009e) Meta

hellip AV Forestadas con 1000 Plantones

PROYECTO DE AMPLIACION Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DEL BARRIO NUEVA AMERICA

a) Descripcioacuten- Efectuar el Proyecto Ampliacioacuten de los Servicios de Agua y Desagueb) Objetivo- Mejorar la cobertura de los servicios esenciales de Agua y Desague dotando de una vida saludable a los pobladores generando mejores condiciones de salud en un pueblo con poblacioacuten infantil con alto indice de enfermedades parasitarias

c) Unidad Orgaacutenica ResponsableEmpresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

d) Plazo de EjecucioacutenInicio 01-05- 2009Teacutermino 31- 05-2009

e) Meta

hellip 55 Viviendas con servicios de Agua y Desague

IV OBJETIVOS Y METAS - ACTIVIDADES

PROYECTO DE PERFILADO APERTURA Y REAPERTURA DE CALLES DEL BARRIO NUEVA AMERICA

a) Descripcioacuten- Mantener el buen estado de transitabilidad las principales arterias del B N America conEl apoyo de maquinarias de la Municipalidad y poblacioacuten beneficiria

b) Objetivo

- Contar con Vias Urbanas Rehabilitadas de hellip calles en buenas condiciones de transitabilidad en toda eacutepoca del antildeo a traveacutes del mantenimiento permanente mediante la asistencia teacutecnica de la Municipalidad de Yunguyoc) Unidad Orgaacutenica ResponsableSubgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Yunguyo

d) Plazo de EjecucioacutenInicio 01-04-2009Teacutermino 05-04-2009e) Meta

Mantenimiento de 5km de Via distribuidos en 10 Jirones

PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO NUEVA AMERICA

a) Descripcioacuten- Mantener el buen estado de transitabilidad las principales arterias del B N America especialmente en epocas de Lluvias evitando todo tipo de accidentes tanto de vehiacuteculos y peatones con el apoyo de la Municipalidad y poblacioacuten beneficiaria

b) Objetivo- Contar con Vias Urbanas transitables en epoca de lluvias especialmente en los Jironeshellip hellip calles a traveacutes del tapado con loza las canalizaciones aguas pluviales ya construidas y la construccion de nuevas mediante la asistencia teacutecnica de la Municipalidad de Yunguyo

c) Unidad Orgaacutenica ResponsableSubgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Yunguyo

d) Plazo de Ejecucioacuten Inicio 01-09-2009Teacutermino 30-09-2009

e) Meta

Mantenimiento de 500m de Via distribuidos en helliphellipJirones

GESTION Y DESARROLLO TEacuteCNICO DEL BARRIO

a) Descripcioacuten- Realizar en forma concertada la planificacioacuten y desarrollo de infraestructuraeconoacutemica de los distritos que conforman el Instituto Vial Provincial deArequipa asiacute como asumir la construccioacuten rehabilitacioacuten y mantenimiento desus caminos vecinalesb) Objetivos- Elaborar en forma conjunta con los demas barrio Un Plan deInfraestructura Econoacutemica Multisectorial de la Provincia de Yunguyo queinvolucra a 29 Barrios- Programar concertar y actualizar conjuntamente con el Plan deInfraestructura Econoacutemica Mutisectorial un Plan Vial Participativo de la

Provincia como instrumento de Gestioacuten para Promover el Desarrollo Economico Local de la ciudad de Yunguyo- Efectuar a traveacutes de procesos de Presupuesto Participativo la Elaboracioacuten de un Plan de Desarrollo Economico Local siempre orientado a la Generacion del empleo a traves del fomento y promoicion de la Mediana y Microempresas- Gestionar concertar y administrar los recursos provenientes del GobiernoCentral Entidades Cooperantes Municipalidades y otros en el tratamiento dela infraestructura productiva y servicios esenciales

c) Unidad Orgaacutenica ResponsableSubgerencia de planificacioacuten y Presupuesto de la Municipalidad de la Provincia de YUNGUYO

d) Plazo de EjecucioacutenInicio 01-04-2009Teacutermino 31-10-2009e) MetaTotalizar los Objetivos programados

PROYECTOS DE INVERSIOacuteNMETAS FINANCIERAS Y FIacuteSICAS PROGRAMADASESTUDIOSOBRASMANTENIMIENTO RUTINARIOGASTOS ADMINISTRATIVOS Monto (S)511110 Retrib y Complementos Contratos a Plazo Fijo 13560000511111 Obligaciones del Empleador 3480408511118 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 159996531120 Viaticos y Asignaciones 180000531123 Combustible y Lubricantes 120000531124 Alimentos de personal 60000531127 Servicios no Personales 120000531130 Bienes de Consumo 132000531132 Pasajes y Gastos de Transporte 228000531133 Servicio de Consultoria 60000531139 Otros Servicios de Terceros 608880531157 Servicios de telefoniacutea movil y fija 420000531166 Servicio de correo y mensajeriacutea 79596671151 Equipamiento y vienes duraderos 1845497TOTAL 21054377

4 PRESENTACION INSTITUCIONAL

41 Estructura OrganizacionalEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO tiene la siguiente estructura orgaacutenica

Aprobada por resolucioacuten de alcaldiacutea No 452-2007-MPYAbull Unidad de Direccioacuten1048766 COMITEacute DIRECTIVO Es el maacuteximo oacutergano decisorio DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO y como tal es responsable de suDireccioacuten y administracioacuten generalbull Unidad de Control Institucional

1048766 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Es el oacutergano responsable de programar conducir ejecutar y evaluar las actividades de control a los diferentes oacuterganos del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO mediante auditorias exaacutemenes especiales inspecciones e investigaciones de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control y las normas legales vigentesbull Unidad de Apoyo1048766 Unidad de Administracioacuten Es responsable de administrar los recursos humanos financieros y materiales del IVP YUNGUYObull Unidades Gerenciales1048766 Unidad Gerencia General Es el organo de mayor jeraquia administrativa del IVP yunguyo cumplir y hacer cumplir lo establecido en el ROF

1048766 Unidad Operaciones es el oreacutegano de liacutenea del IVP yunguyo encargado de la implementacioacuten de la gestioacuten vial de la provincia de yunguyo Es responsable de ejecutar el programa de inversiones correspondiente a la construccioacuten mejoramiento y rehabilitacioacuten de infraestructura de transporte de la red vial rial que comprende caminos de herradura otras funciones que establece el ROF

42 Identificacioacuten de la situacioacuten institucional

El IVP yunguyo se encuentra en proceso de implementacioacuten transferido duarante el antildeo del 2007 por provias descentralizado es asi que hasta la fecha se encuentra de la siguiente forma

- en la asignacioacuten de personal- 01 gerente general- 01 jefe de operaciones

El mismo que es insuficiente puesto que las labores que se tiene que realizare son diversoEn el presente antildeo se asigno una oficia en el bien funcionando la oficioan del IVPAsi mismo se recibio la tranasferencia de provias descemntyralizado para el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales de la provincia de yunguyo el mismo que se tiene problemas con los municipios distritales para cofinanciamiento para el MVR

Eh cuanto red vial de la provincia Yunguyo estaacute constituida por un total de 72 rutas viales que suman 21414 Km de red vial vecinal no existiendo en su territorio red vial nacional ni departamental El 60 de las viacuteas son trochas carrozables el 74 son carreteras sin afirmar un 127 son carreteras afirmadas y un 199 son carreteras asfaltadas La red vial vecinal distribuida por distritos es la siguiente

Distrito de Copani 2034 KmDistrito de Cuturapi 1688 KmDistrito de Ollaraya 3244 KmDistrito de Tinicahi 591 KmDistrito de Unicachi 1051 KmDistrito de Yunguyo 12806 Km

421 Principales caracteriacutesticas en materia vial

Seleccioacuten de los proyectos de inversioacuten la seleccioacuten definicioacuten y priorizacioacuten de las inversiones de infraestructura vial que PROVIAS DESCENTRALIZADO financie deben estan claramente sentildealados en el Plan Vial Participativo Provincial de Yunguyo Viabilidad de los proyectos de inversioacuten priorizados los proyectos de inversioacuten puacuteblica (PIP) a ser financiados por el PROVIAS DESCENTRALIZADO extraiacutedos del Programa de inversiones del Plan Vial Provincial desarrollados de manera participativa seraacuten evaluados en el marco del Sistema Nacional de inversioacuten Puacuteblica (SNIP) cumpliendo con la etapa de preinversioacuten Seraacute EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO quien elaborara perfiles de las obras a realizarse en caminos rurales en el marco del PTRD

Cobertura geograacutefica EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO interviene a nivel provincial en todos los distritos de las provincias

Ejecucioacuten a traveacutes de los Instituto Vial Provincial u otras formas que aseguren la coordinacioacuten efectiva entre la Municipalidad Provincial y las Municipalidades DistritalesModalidad de ejecucioacuten las obras y actividades a ser financiadas seraacuten contratadas a terceros buscaacutendose el desarrollo de la industria de la construccioacuten y del mercado de consultoriacuteas regionales y locales No se financiaraacuten actividades por administracioacuten directa ni la compra de equipos o su rehabilitacioacutenFinanciamiento asociacioacuten puacuteblico-privada se busca incorporar recursos privados (transportistas Ong y otros) a los esfuerzos de financiamiento de la vialidadAspectos teacutecnicos se interviene en la rehabilitacioacuten de los caminos a nivel de afirmado con especificaciones teacutecnicas adecuadas a las necesidades de la demanda buscando una inversioacuten eficiente y una vez concluidas las obras ingresan a un programa de mantenimiento rutinario mediante microempresas que garantizan su sostenibilidad

422 Principales caracteriacutesticas en materia institucionalInstitucionalidad Desarrollo de la gestioacuten vial provincial profundizando el fortalecimiento que complementan las inversiones en infraestructura vial Espacio de planificacioacuten y gestioacuten la provincial como aacutembito de reflexioacuten planeamiento y programacioacuten del transporte y el desarrollo rural

423 En materia de poliacuteticasPermitir orientar las inversiones y un uso eficiente y eficaz de recursos en infraestructura vial

424 En materia de desarrolloComplementariedad- de la infraestructura de transporte con otro tipo de infraestructura econoacutemica (Planes de Infraestructura Econoacutemica Multisectorial Provincial) y con proyectos econoacutemico productivos (continuando y profundizando los alcances del componente de Ventana de Desarrollo Local)

43 Avances logrados en el 2007

En el 2008 en caminos rurales se han rehabilitado 84 tramos de caminos vecinales que en total alcanzan 390 Km con una inversioacuten de S 294 millones y se han mejorado 138 Km de caminos de herradura con una inversioacuten de S 1 milloacuten En la red vial departamental se ha concluido el mejoramiento y rehabilitacioacuten de la carretera San Marcos-Huari de 3160 Km a nivel de tratamiento superficial bicapa con una inversioacuten total de S 5478 millones y se han rehabilitado 63 Km de 4 caminos departamentales Adicionalmente se han construido 4 puentes el Puente Socabaya en Arequipa de 103m el Puente Coporaque en Cusco de 130m el Puente Carrasquillo en Piura de 321m y el Puente Franco en Tumbes de 243m con una inversioacuten total de S 27 millonesLos tres primeros concluidos y el uacuteltimo por concluirseEn materia de desarrollo institucional se ha apoyado a los gobiernoslocales en la formulacioacuten de 24 Planes Viales Provinciales Participativos(PVPP) en igual nuacutemero de provincias Alcanzado a la fecha al 50 deprovincias (95) que cuentan con este instrumento baacutesico de gestioacuten viala nivel provincial En el aacutembito regional 88 de gobiernos regionales(22) cuentan con Planes Viales Departamentales como instrumentobaacutesico de gestioacuten vial a nivel regionalSe han constituido 11 Institutos Viales Provinciales (IVP) y a la fecha74 de provincias (142) cuentan con IVP que son los encargados de laejecucioacuten descentralizada de la gestioacuten vial provincialAdemaacutes en el 2007 el EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO ha transferidorecursos para el mantenimiento rutinario de 2224 Km de caminosvecinales rehabilitados ubicados en 58 provincias en 15 departamentosdel paiacutes Con esta accioacuten se concluye la transferencia del mantenimientorutinario iniciada el antildeo 2003 y ejecutada durante 4 antildeos En eseperiodo se ha transferido 2706 Km de Caminos Departamentales a 12gobiernos regionales y 12915 Km de Caminos Vecinales a 117gobiernos locales lo que garantiza la transitabilidad permanente de maacutesde 15 mil viacuteas rehabilitadas y la sostenibilidad de las inversiones puestoque cuentan con mantenimiento permanente a cargo de 650microempresas con una inversioacuten anual de S 40 millones con laparticipacioacuten de los Gobiernos Regionales y Locales generando maacutes de7 mil empleos permanentes en el medio ruralA nivel regional se han adherido al Programa de CaminosDepartamentales (PCD) 18 gobiernos regionales siguientes AmazonasAncash Apuriacutemac Arequipa Ayacucho Cajamarca HuancavelicaHuanuco Ica Juniacuten La Libertad Moquegua Pasco Piura Puno SanMartiacuten Tacna y Tumbes de los cuales 16 GR han iniciado la gestioacutendescentralizada de la red vial departamental a los cuales el PROVIASDESCENTRALIZADO brinda asistencia teacutecnica permanente para llevar acabo los procesos de contrataciones para la ejecucioacuten de recursos a sertransferidos y la ejecucioacuten de los mismosAdicionalmente a 22 GR se ha efectivizado la transferencia de S 1575millones a cada uno para obras de mantenimiento perioacutedico de viacuteasdepartamentales por un total de S 3465 millonesPlan Operativo Institucional 2008 10Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado

En el componente de Transporte y Desarrollo Rural se ha logrado

formular el Plan de Accioacuten de la ampliacioacuten de la Ventana para elDesarrollo Local y la revisioacuten de 7 Planes de Infraestructura EconoacutemicaProvincial (PIEP)De acuerdo con las normas del SNIP para la inversioacuten en caminosvecinales y de herradura que tienen la mayor prioridad en los planesviales se han elaborado sus perfiles econoacutemicos para declarar suviabilidad econoacutemica y poder iniciar la formulacioacuten de los estudiosAsimismo se han realizado los expedientes teacutecnicos de obras demantenimiento perioacutedico y se han iniciado los procesos de contratacioacutende los Estudios y de Obras de mantenimiento perioacutedico rehabilitacioacuten decaminos vecinales y mejoramiento de caminos de herraduraPara mayor detalle ver Memoria Anual 2007 del PROVIASDESCENTRALIZADO

5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE MEDIANO PLAZO51 Objetivo GeneralIntegrar Vialmente a los distritos centros poblados parcialidad y comunidad de la provincia de Yunguyo manteniendo las viacuteas en oacuteptimas condiciones de transitabilidad con la finalidad de contribuir a la superacioacuten de la pobreza y al desarrollo de la provincia de Yunguyo

52 Objetivos Especiacuteficos

i) Viales

Ampliar mejorar y consolidar la accesibilidad conectividad e integracioacuten de poblaciones a bienes servicios puacuteblicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos mejorando la infraestructura vial rural que permita incrementar restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinalAsiacute mismo ejecucioacuten de estudios de preinversioacuten y inversioacuten y pos inversioacuten de los caminos vecinales de la provincia de yunguyo

ii) Institucionales

Lograr que el IVP Yunguyo sea modelo de los IVP del departamento de Puno y Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestioacuten de infraestructura vial rural

iii ) De poliacutetico

Fortalecer las poliacuteticas locales en coordinacioacuten con los gobiernos locales para el desarrollo conservacioacuten y uso de la infraestructura vial rural

iv) De desarrollo

Promover la complementariedad y la integracioacuten de la infraestructura vial rural con la promocioacuten de iniciativas econoacutemicas productivas y con otro tipo de infraestructura econoacutemica

6 INVERSIONES Y METAS 2009

En teacuterminos generales los componentes las metas fiacutesicas y presupuestarias del EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO para el antildeo 2008 se ha definido tomando en cuenta entre otros aspectos los techos presupuestales asignados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas (MEF) y aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) El resumen a nivel de componentes se presenta en el cuadro Ndeg 1 seguacuten fuente de financiamientoCada uno de estos componentes se desarrollaraacute en el aacutembito de intervencioacuten del EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE YUNGUYO IVP YUNGUYO que comprende 07 Gobiernos distritales Conviene precisar que la seleccioacuten de los caminos vecinales y los caminos de herradura del programa de inversiones fueron realizados por el alcalde provincial y el distrital y que se encuentran priorizados en los Plan Vial Provincial Participativo

Anexo No 01ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

ITEM PROYECTOS ACTIVIDADES UNIDAD KM COSTO FINANCIAMIENTO 01 Forestacion de Av Ejercito Forestacion de Av Internacional

02 Perfilado de Calle hellip Perfilado de Avenidas 03 Ampliacioacuten de Agua y Desague Jr 04 Canalizacioacuten de Aguas Pluviales hellip 05 Relleno con tierre Av Ejercito 06 Instalacion de Rompe Muelles 07 Asfaltado de Calles 08 Reapertura de Calles 09 Levantamiento del Catastro Barrial ( Padron de Viviendas) 09 Levantamiento del Padron de Familias

10Adquisiscion de Terrenos Para Const De Plataforma Deportiva

11 Const De Paradero

SUPERVISION DE OBRAS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CARABAYA

El PDI es la propuesta de desarrollo del gobierno local Se propone mejorar la efectividad de la accioacuten municipal para la promocioacuten del desarrollo local y la prestacioacuten de servicios de calidad concretizando los objetivos estrateacutegicos del plan de desarrollo concertado

Los funcionarios que participaron del taller de revisioacuten y anaacutelisis del PDI consideran que la importancia de elaborar y contar con el PDI radica en

- Prestar servicio de calidad a la poblacioacuten- Poder trabajar en orden con disciplina sin improvisaciones y obtener buenos resultados- Lograr un buen funcionamiento de la institucioacuten municipal- Fortalecer el trabajo institucional de la municipalidad- Organizar y programar bien las actividades y ejecutarlos a su debido tiempo- Permite a la municipalidad establecer un curso de accioacuten para aportar estrateacutegicamente al

desarrollo local- Pensar en el crecimiento y la adecuacioacuten de la Municipalidad frente a sus nuevos roles

institucionales

VISION

La Municipalidad provincial de Carabaya en el 2001 es una institucioacuten moderna ordenada transparente cuenta con una infraestructura adecuada y presta servicios de calidad liderando asiacute el proceso de desarrollo local cuenta con personal responsable eficiente competente e idoacuteneo para la concertacioacuten planificacioacuten del desarrollo y con una sensibilidad social comunicativa y receptora de ideas

MISION

La Municipalidad Provincial de Carabaya es una institucioacuten que brinda buenos servicios de acuerdo a las necesidades de la poblacioacuten con honestidad transparencia eficiencia y voluntad a la ciudadaniacutea provincial promueve el desarrollo local concertando con los diferentes actores de su aacutembito

POLITICAS DE GESTION

- Municipalidad promotora del desarrollo local que implica garantizar medios de vida sostenibles y calidad de vida para todos

- Gestioacuten inclusiva y participativa que implica el pleno ejercicio de la ciudadaniacutea e implementacioacuten de procesos democraacuteticos y participativos

- Gestioacuten eficiente y moderna que implica contar con personal competente y sistemas modernos acordes al proceso de descentralizacioacuten y regionalizacioacuten que vivimos

- Gestioacuten abierta y transparente que implica participacioacuten de la ciudadaniacutea en la priorizacioacuten de los proyectos que conlleven a su bienestar y cuentas claras del presupuesto municipal que se administra

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

- Mejorar la integracioacuten comunicacioacuten relaciones laborales organizacioacuten eficiencia y calidad de servicio del personal que trabaja en la Municipalidad Provincial de Carabaya

- Mantener informado permanentemente a la poblacioacuten sobre las actividades y proyectos que realiza la Municipalidad e incorporar y atender a sectores tradicionalmente olvidados

- Prestar servicios de calidad con eficiencia y eficacia con ambientes y equipos adecuados personal calificado que permiten una mejor atencioacuten a los usuarios y mayor recaudacioacuten

- Promover espacios de concertacioacuten con la participacioacuten de instituciones y OSB que permitan difundir interiorizar y evaluar el plan de desarrollo concertado

ESTRATEGIAS

- Reuniones de trabajo de las autoridades municipales y los jefes de oficinas (OPP Infraestructura administracioacuten contabilidad) como equipo teacutecnico municipal

- Reuniones e intercambio de informacioacuten entre las diferentes instancias y oficinas de la Municipalidad que permita una mayor integracioacuten del equipo teacutecnico municipal y mejorar las relaciones interpersonales organizado por la oficina de Administracioacuten en coordinacioacuten con el Alcalde

- Informacioacuten permanente de las actividades proyectos y ejecucioacuten del presupuesto municipal

- Capacitacioacuten asesoriacutea teacutecnica y entrenamiento al equipo teacutecnico municipal- Ampliacioacuten del local institucional d ela Municipalidad asiacute como un equipamiento

adecuado- Fortalecer el espacios de concertacioacuten con temaacutetica especial (Agropecuaria salud

educacioacuten transportes comunicaciones etc) donde intervengan las OSB y las instituciones

Anaacutelisis y evaluacioacuten del PDI Provincia de Carabaya

Eje Aspecto Actividades Logros Dificultades PropuestasGestioacuten inclusiva al interior de la municipalidad

Organizacioacuten TalleresCursos

Experiencia en gestioacuten compartida de responsabilidades con la sociedad civil

Escasez de tiempo personal demasiado ocupado

Organizar mejor los procedimientos y hacer que el personal conozca maacutes su oficio

Funcionamiento Capacitaciones y asesoriacutea por oficinas

Una mayor y mejor operatividad de la Municipalidad

Escasa coordinacioacuten entre Jefes de Oficinas

Reuniones de coordinacioacuten entre diferentes oficinas

Comunicacioacuten Documentos oficiales de gestioacuten Oficios memorando Publicacioacuten de los resultados del Presupuesto Participativo

Documentacioacuten sustentada de la gestioacuten municipalMantener informado a la poblacioacuten

Demora en el traacutemite documentarioComentario de la poblacioacuten por las publicaciones del presupuesto participativo como que se defiende la gestioacuten

Mejorar e implementar los medios de comunicacioacuten

Coordinacioacuten Coordinaciones circunstanciales de responsables de oficinas

Hacer que la gestioacuten camine

El personal muy ocupado falta de iniciativa para la coordinacioacuten

Programas reuniones de trabajo y coordinacioacuten de acciones entre las diferentes oficinas

Rol de autoridades

Reuniones y sesiones municipalesGestiones diversas

Las gestioacuten democraacutetica decisiones compartidas

Una deacutebil relacioacuten de funcionarios con la Autoridad

Reuniones de trabajo con la autoridad y funcionarios municipales

Rol de funcionarios

Atencioacuten al puacuteblicoParticipacioacuten de algunas capacitaciones

Se ha mejorado el desempentildeo de funcionariosConocen sus funciones

Funcionarios nombrados desinteresados en desarrollar mayores capacidades

Desarrollar mayores capacidades de funcionarios y hacer que sean competentes

Estructura funcional

Acondicionamiento de oficinas adquisicioacuten de equipos de computo

Regular equipamiento de oficinas

Ambientes pequentildeos oficinas inadecuadas incomodidad para el trabajo

Ampliar la infraestructura de la Municipalidad de ser posible acelerar la construccioacuten de un nuevo local municipal

Gestioacuten inclusiva hacia el exterior

Calidad de los servicios

Se ha echo todo el esfuerzo por mejorar los servicios municipales Internet biblioteca limpieza puacuteblica productos veterinarios DEMUNA

Atender a la poblacioacuten y satisfacer sus exigencias

Deacutebil participacioacuten de vecinos en algunos hasta indiferenciaDeficiente servicio de agua solo hay por horas

Mejorar el servicio de agua potableMantener los servicios que funcionan bienEvaluar los servicios para mejorarlos

Trato y relacioacuten con la poblacioacuten

Un trato horizontal con la poblacioacutenSe tiene personal que habla el idioma quechua que utilizan los pobladores y con ello se tiene comprensioacuten

Una buena relacioacuten con la poblacioacuten que viene al Municipio a solicitar cualquier servicio

Hay poblacioacuten que se excede en sus demandas

Orientar a la poblacioacuten respecto los servicios municipales

Comunicacioacuten Editado revistas con apoyo de la asociacioacuten SER publicado los resultados los talleres de presupuesto participativo

Poblacioacuten informadaFuncionarios conocen las cuentas municipales

Es un aspecto no asumido por los funcionarios solo por una oficina

Asumir de manera colectiva el proceso de comunicacioacuten de la gestioacuten municipal

Espacio de particioacuten para la toma de decisiones

Reuniones de concertacioacuten con la poblacioacuten especialmente con directivos de las OSBCapacitaciones para el desarrollo de capacidades con ciudadanosDesconcentracioacuten de reuniones de concertacioacuten por espacios territoriales

Participacioacuten activa y protagoacutenica de la poblacioacuten en reuniones de concertacioacuten cabildos talleres

Escasa participacioacuten de instituciones quienes no entran en la concertacioacuten del desarrollo local

Promover la participacioacuten de las instituciones que trabajan en Carabaya

Sesioacuten de concejo municipal descentralizado

No se ha realziado

Estrategias de promocioacuten del desarrollo

Campantildea por los derechos ciudadanos de las mujeres ruralesInicio de obras programadas con el presupuesto participativoImplementacioacuten de proyecto para desarrollo econoacutemico local con productores alpaqueros de Macusani

Identificacioacuten de mujeres ruralesProductores alpaqueros organizados en el SPAR-M asumen su rol de mejorar sus medios de produccioacuten

En algunas obras se tiene resistencia de algunos ciudadanos y retrazan la realizacioacuten de las obras

Concertar bien la programacioacuten y ejecucioacuten de obras

Gestioacuten eficiente y moderna

Calidad de los servicios que presta

Se ha implementado con personal miacutenimo indispensable para la atencioacuten de las oficinas

Buena relacioacuten y aceptacioacuten de los servicios por la poblacioacuten

Una parte del personal con escasa preparacioacuten

Capacitacioacuten del personal y desarrollar mayores competencias

Tributacioacuten local control interno y monitoreo de la gestioacuten

Se cuenta con un padroacuten de contribuyentesSe efectuacutea el monitoreo de las recaudaciones

Se tiene el sistema implementado

Escasa recaudacioacuten tributaria

Mayor difusioacuten del sistema tributario Municipal

Incorporacioacuten de agentes econoacutemicos y productivos en la gestioacuten

Apoyo a la organizacioacuten y fortalecimiento de la SPAR-MGestioacuten de un proyecto ante el Fondo Contravalor Peruacute Francia

SPAR-M organizacioacuten institucionalizado con financiamiento que contribuye a su fortalecimiento

Una parte de la poblacioacuten dedicada a la crianza de alpacas todaviacutea no son miembros de SPAR-M

Incorporar a la mayor parte de criadores de alpacas en su organizacioacuten y hacer que el servicio sea para la mayoriacutea

Poliacuteticas de gestioacuten a mediano plazo

Acuerdos con la poblacioacuten a traveacutes del espacio de concertacioacutenEmisioacuten de resoluciones ordenanzas que permiten oficializar las poliacuteticas locales

Estabilidad de la gestioacuten municipal y tener buena gobernabilidad local

Escasa difusioacuten del proceso seguido

Difundir la experiencia y testimonios de los actores

Equipamiento municipal

Adquisicioacuten de equipos de coacutemputo camioneta

Todas las oficinas cuentan con equipamiento miacutenimo

Pocos funcionarios conocen y manejan sistemas actuales de la administracioacuten municipal

Implementacioacuten de programas informaacuteticos actualizados y entrenar al personal para su manejo

Desarrollo del potencial humano

Cursos de capacitacioacutenEnviacutea del personal a talleres de capacitacioacuten

Un porcentaje miacutenimo del personal capacitado

La distancia que se tiene entre Macusani y Juliaca o Puno el costo que implicaPersonal con muacuteltiples tareas

Organizar el plan de desarrollo de capacidades del personal

Simplificacioacuten del traacutemite documentario en la municipalidad

Se actualizoacute y adecuoacute el TUPASe establecioacute los procedimientos administrativos de la MunicipalidadSe ha puesto en el sistema computarizado la emisioacuten de partidas de nacimiento

El traacutemite documentario maacutes aacutegil eficiente y oportuno

Escasez de equipos

Procurar un mayor equipamiento de las oficinas de la municipalidad

Infraestructura municipal

Mantenimiento y adecuacioacuten del espacio

Una funcionalidad operativa restringida

No se cuenta con mayores espacios

Ampliar la infraestructura municipal

Gestioacuten abierta y transparente

Gestioacuten participativa del Presupuesto

Talleres del presupuesto participativo tanto a nivel central como desconcentrado a nivel territorial

Participacioacuten de la poblacioacuten organizadaProgramacioacuten de obras atendiendo necesidades prioritarias

Instituciones puacuteblicas no participan del proceso

Incorporar a las instituciones puacuteblicas y privadas al proceso del PP

CCL Conformacioacuten del CCLCapacitacioacuten a sus miembrosReuniones del CCL Provincia

Democratizar el poder localDesarrollar capacidad de miembros del CCL

Desintereacutes por parte de algunos miembros del CCL para participar en las actividades propuestas

Descentralizar las reuniones del CCL provincial en los distritos

Espacios de concertacioacuten

Reuniones con autoridades comunalesAutoridades barriales y otras instituciones

Trabajar mancomunadamente con la poblacioacuten

La poblacioacuten como que se siente utilizada no reconocen su rol que deben de participar y protagonizar su proceso de desarrollo

Propiciar maacutes espacios de concertacioacuten a nivel de la provincia y el distrito

Los comiteacutes de gestioacuten

Asamblea en comunidadesPriorizacioacuten de necesidadesElaboracioacuten del plan de trabajo

Priorizacioacuten de proyectos para impulsar el desarrollo local

Comisionados exigen una remuneracioacuten por su trabajo

Resolver la cuestioacuten remunerativa de comisionados con sus OSBs

Los comiteacutes de vigilancia

Participan en todas las actividades de fiscalizacioacuten yo control en la gestioacuten de la MP Carabaya

Transparencia participacioacuten y buen control en la ejecucioacuten de las obrasCredibilidad y confianza en la gestioacuten

Los comisionados a veces se exceden en sus funciones

Capacitar a los comiteacutes de vigilancia

La informacioacuten de la gestioacuten econoacutemica

Informe econoacutemico en aacutembitos territorialesCabildo abierto

Tener informados a la poblacioacuten sobre el presupuesto municipal y las diversas fuentes de financiamiento

Criacuteticas de gente mal intencionada

Establecer un cronograma de informe econoacutemico a la poblacioacutenPublicar en el mural de la municipalidadPublicar los resultados de la gestioacuten en la paacutegina web de la Municipalidad

Plan de accioacuten

Eje Estrategia Actividad Metas CronogramaCantidad UM

Gestioacuten inclusiva al interior de la municipalidad

Mejorar la integracioacuten comunicacioacuten relaciones laborales organizacioacuten eficiencia y calidad de servicio del personal que trabaja en la Municipalidad Provincial de Carabaya

Reuniones de autoridades y el equipo teacutecnico municipal

01 Semestral Enero 2006Junio 2006


Mantener informado permanentemente a la poblacioacuten sobre las actividades y proyectos que realiza la Municipalidad e incorporar y atender a sectores tradicionalmente olvidados

Implementar medios de comunicacioacuten (perioacutedicos murales)

01 Mensual Primer diacutea de cada mes

Implementar y mantener programa de radio y TV

01 Hora semanal

Inicio Enero 2006

Ampliar los servicios municipales a sectores no atendidos

No determinado

Promover actividades empresariales para el impulso del desarrollo econoacutemico local

No determinado

Realizar sesiones de concejo municipal descentralizado en distritos

01 Sesioacuten por distrito antildeo

Anual


Prestar servicios de calidad con eficiencia y eficacia con ambientes y equipos adecuados personal calificado que permiten una mejor atencioacuten a los usuarios y mayor recaudacioacuten

Revisioacuten actualizacioacuten y simplificacioacuten de los documentos de gestioacuten interna de la Municipalidad

01 Documento por Oficina

Al principio del antildeo

Capacitacioacuten del personal en sistemas administrativos y gestioacuten municipal

04 Talleres antildeo

1 taller de capacitacioacuten por trimestre

Sensibilizacioacuten e informacioacuten para el pago de los tributos y beneficios

01 Campantildea 3 primeros meses del antildeo

Ampliacioacuten del local institucional

01 Proyecto 3er trimestre 2006


Promover espacios de concertacioacuten con la participacioacuten de instituciones y OSB que permitan difundir interiorizar y evaluar el plan de desarrollo concertado

Institucionalizacioacuten del CCL y los espacios de concertacioacuten temaacutetico

01 Espacio de concertacioacuten

Julio a Diciembre 2005

Implementacioacuten del proceso del presupuesto participativo

01 Proceso PP

Permanente

Realizacioacuten de cabildos abiertos y presentacioacuten de informes econoacutemicos trimestrales

04 Cabildos antildeo

AbrilJulioOctubreEnero


CONTENIDOPaacuteg1 INTRODUCCION 22 VISION 33 MISION 34 PRESENTACION INSTITUCIONAL 441 Estructura Organizacional 442 Identificacioacuten de la Situacioacuten Institucional 743 Avances logrados al 2007 95 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE MEDIANO PLAZO 1151 Objetivo general 1152 Objetivos especiacuteficos 116 INVERSIONES Y METAS 2008 1261 Presupuesto Estrateacutegico 16611 Programa de Caminos Departamentales 17612 Programa de Transporte Rural Descentralizado 1862 Presupuesto Programaacutetico 19621 Inversiones con recursos CAF 19622 Inversiones con recursos ordinarios y otrasAsignaciones 207 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 208 PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 22DETALLE DE INVERSIONES 2008 25

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

1 INTRODUCCIOacuteN



























e) Meta





b) Objetivo









e) Meta
































i) Viales


ii) Institucionales




iv) De desarrollo
















institucionales

VISION


MISION












ESTRATEGIAS

























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente































e) Meta





b) Objetivo









e) Meta
































i) Viales


ii) Institucionales




iv) De desarrollo
















institucionales

VISION


MISION












ESTRATEGIAS

























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente













e) Meta
































i) Viales


ii) Institucionales




iv) De desarrollo
















institucionales

VISION


MISION












ESTRATEGIAS

























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente

































i) Viales


ii) Institucionales




iv) De desarrollo
















institucionales

VISION


MISION












ESTRATEGIAS

























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente



















institucionales

VISION


MISION












ESTRATEGIAS

























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente





























Rol de autoridades





Rol de funcionarios































No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente


























No se ha realziado








































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente












































Escasez de equipos





































Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente















Plan de accioacuten











01 Hora semanal

Inicio Enero 2006


No determinado


No determinado



Anual



















01 Proceso PP

Permanente





plan de trabajo barrio nueva america 2009

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