plan de negocio hojuela de papa
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Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra
ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
REGION: APURIMAC PERU
Consultor: Ing. Mario Humberto Taipe Cancho
JUNIO 2010
INDICE DE CONTENIDO
17RESUMEN EJECUTIVO
171.Nombre del proyecto
172.Objetivo del proyecto
172.1.Objetivo central
172.2.Objetivos especficos
173.Balance oferta demanda
194.Descripcin tcnica del proyecto
205.Costos del proyecto
216.Beneficios del proyecto
237.Resultados de la evaluacin social
238.Anlisis de Sensibilidad
249.Sostenibilidad
2410.Impacto ambiental
2411.Plan de implementacin
2412.Conclusiones y recomendaciones
2413.Marco lgico
24I.INFORMACIN GENERAL.
241.1.Nombre del proyecto
241.2.Ubicacin y localizacin geogrfica
241.3.Nmero de asociados en el proyecto
241.4.Organizacin referencial (de la que son miembros)
241.5.Descripcin del negocio rural
24II.JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
242.1.Planteamiento de problema a resolver
242.2.rea de influencia y beneficiarios directos
24III.DIAGNSTICO DEL PROYECTO
243.1.Anlisis de la situacin actual del negocio
243.1.1.Antecedentes
243.1.2.Motivos de la propuesta
243.1.3.Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
243.1.4.Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
243.1.5.Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
243.1.6.Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
243.2.Informacin cuantitativa de la zona
243.2.1.Datos generales del distrito
243.2.2.Recursos naturales y medio ambiente
243.2.3.Poblacin y recursos humanos
243.2.4.Integracin del distrito y comunicacin.
243.2.5.Estructura econmica
243.3.Intereses de los grupos involucrados
243.4.Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
243.5.Definicin de problemas y sus causas
243.5.1.Problema central
243.5.2.Anlisis de las causas del problema
243.5.3.Anlisis de los efectos del problema
24IV.ALTERNATIVAS
24V.DESCRIPCIN DEL PROYECTO
245.1.Descripcin del proyecto
245.2.Objetivos del proyecto
245.2.1.Objetivo central
245.2.2.Objetivos especficos
245.2.3.Anlisis de medios y fines
245.2.Resultados del proyecto
245.2.1. Alternativas de solucin
245.3.Descripcin actividades
245.3.1. Alternativa I
245.3.2. Alternativa II
24VI.ANLISIS DE MERCADO
246.1.Anlisis de la demanda del mercado y del negocio
246.1.1. Poblacin de referencia
246.1.2. Poblacin demandante potencial con proyecto
246.1.3. Poblacin demandante efectiva con proyecto
246.1.4. Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto
246.1.5. Los servicios demandados con proyecto
246.1.6. Demanda del producto
246.2.Anlisis de la oferta del mercado
246.2.1. Diagnstico de la Oferta
246.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio
246.2.3. Oferta del producto
246.3.Balance de oferta y demanda del negocio
246.3.1.Balance oferta demanda de servicios
246.3.2.Balance oferta demanda de producto
246.4.Planteamiento tcnico de las alternativas
246.4.1.Alternativa I
246.4.2.Alternativa II
246.5.Plan del negocio
246.5.1.Nombre del negocio
246.5.2.Orgenes de la empresa
246.5.3.Condiciones de recursos del negocio
246.5.4.Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado
246.5.5. Finalidad del plan de negocio
246.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto hojuela frita de papa nativa
246.5.7. Visin del negocio
246.5.8. Misin del negocio
246.5.9. Objetivos del negocio
246.5.12. Anlisis FODA
246.5.13. Tendencias de la comercializacin de hojuelas fritas de papa nativa
246.5.14. Estrategia competitiva del negocio
246.6. Plan de marketing
246.6.1. Objetivos de la mercadotecnia
246.6.2. Mercado objetivo.
246.6.3 Plan de implementacin del negocio
246.7.Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
246.7.1.Diagrama de flujo
246.7.2.Descripcin del proceso
246.7.3.Control de calidad
246.8.Plan de Articulacin al mercado
246.9.Aspectos econmicos financieros
246.8.1.Proyeccin de ingresos
246.8.2.La inversin
246.8.3.Costos operativos
246.8.6. Evaluacin econmica
246.8.7. Indicadores de rentabilidad
246.8.Plan maestro de produccin
246.8.1.Reporte de ventas antes de la ejecucin del proyecto
246.8.2.Reporte de ventas proyectadas del proyecto
24VII. ANLISIS DE BENEFICIO/COSTO
247.1.Anlisis de costos
247.1.1 Costos de Inversin a precios privados y sociales, Alternativas I y II
247.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales, Alternativas I y II
247.2. Anlisis de beneficios
247.2.1. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales
247.2.2. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II
247.2.3. Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II
247.3.Flujo de caja
247.3.1.Flujo de caja a precios privados, alternativa I
247.3.2.Flujo de caja a precios sociales, alternativa I
247.3.3.Flujo de caja a precios privados, alternativa II
247.3.4.Flujo de caja a precios sociales, alternativa II
247.4.Indicadores econmicos
247.5.Anlisis de Rentabilidad del negocio
24VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN
248.1.Descripcin y Plan de implementacin del negocio
248.1.1.Organizacin y funciones
248.1.2.Requerimiento de personal
248.1.3.Funciones y responsabilidades
248.1.4.Monitoreo y control
248.2.Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
248.3.Plan de metas fsicas
248.4.Plan de las metas financieras
248.5.Plan de Operacin y mantenimiento
24IX.VIABILIDAD DEL PROYECTO
249.1.Anlisis de Sensibilidad
249.2.Anlisis de Sostenibilidad
249.3.Impacto Ambiental
249.3.1.Poltica de salvaguardas del banco mundial
249.4.Sustentacin de la seleccin de Alternativa
249.5.Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
24X.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2410.1.Conclusiones
249.2.Recomendaciones
24XI.ANEXOS:
24Anexo N 1: Anlisis de costos unitarios de Inversin
24Anexo N 2: Especificaciones tcnicas del personal
24Anexo N 3: Fichas de registro costos, produccin y comercializacin
24Anexo N 4: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
INDICE DE CUADROS
24Cuadro N 1 Organizacin del GOP
24Cuadro N 2 informacin nutricional de hojuelas de papa nativa porcin de 22 gramos
24Cuadro N 3 Nmero de habitantes, Distrito de Kishuar
24Cuadro N 4 Nmero de habitantes por comunidad distrito de Kishuar
24Cuadro N 5 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera
24Cuadro N 6 Disponibilidad de terrenos, Distrito de Kishuar
24Cuadro N 7 Variables de trabajo, Distrito de Kishuar
24Cuadro N 8 Accesos a la zona de proyecto
24Cuadro N 9 Cultivos del distrito de Kishuar - Prov. Andahuaylas Apurmac
24Cuadro N 10 Calendario de cultivo de la papa, zona del proyecto
24Cuadro N 11 matriz de involucrados
24Cuadro N 12 Proyeccin de la poblacin de referencia, Distrito de Kishuar
24Cuadro N 13 Poblacin demandante potencial con proyecto
24Cuadro N 14 Poblacin demandante efectiva proyectada
24Cuadro N 15 Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto
24Cuadro N 16 Proyeccin de la demanda por los servicios de asistencia tcnica del proyecto
24Cuadro N 17 Demanda por implementacin de equipos
24Cuadro N 18 Demanda de estantes para almacenamiento
24Cuadro N 19 Demanda de cajas para transporte
24Cuadro N 20 Proyeccin de la demanda de cajas para transporte
24Cuadro N 21 Demanda del producto rea de influencia del proyecto
24Cuadro N 22 Oferta mensual de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg, distritos Andahuaylas y Kishuar
24Cuadro N 23 Oferta mensual y anual de hojuela frita de papa, zona de proyecto
24Cuadro N 24 Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
24Cuadro N 25 Balance oferta demanda de implementacin de activos
24Cuadro N 26 Balance Oferta Demanda de articulacin comercial
24Cuadro N 27 Balance oferta demanda de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg
24Cuadro N 28 Cuadro de balance, ao 2010
24Cuadro N 29 Barreras de tipo tecnolgico y de capital
24Cuadro N 30 Matriz FODO FADA
24Cuadro N 31 Tipos de estrategia competitiva
24Cuadro N 32 Tipos de precio del producto
24Cuadro N 33 Requerimiento de personal
24Cuadro N 34 Contactos posibles
24Cuadro N 35 Proyeccin de los ingresos
24Cuadro N 36 Inversin a precios privados.
24Cuadro N 37 Estructura de costos
24Cuadro N 38 Estructura de costos fijos
24Cuadro N 39 Estructura de costos variables
24Cuadro N 40 Cronograma fsico
24Cuadro N 41 Cronograma financiero
24Cuadro N 42 Flujo de fondos netos
24Cuadro N 43 Periodo de recuperacin del Capital y Utilidad por socio
24Cuadro N 44 Balance general del proyecto
24Cuadro N 45 Estado de resultados proyectados mensuales
24Cuadro N 46 Punto de equilibrio anual.
24Cuadro N 47 Cronograma financiero costo ingreso
24Cuadro N 48 Cronograma fsico insumo producto
24Cuadro N 49 Reporte de ventas actuales
24Cuadro N 50 Reporte de ventas proyectadas con proyecto
24Cuadro N 51 Costo a precios privados, Alternativa II
24Cuadro N 52 Factores de correccin segn SNIP 2010
24Cuadro N 53 Costo a precios sociales, Alternativa I
24Cuadro N 54 Costo a precios sociales, Alternativa II
24Cuadro N 55 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, Alternativa I Y II
24Cuadro N 56 Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales, Alternativa I Y II
24Cuadro N 57 Beneficios con proyecto a precios privados, Alternativa I Y II
24Cuadro N 58 Beneficios con proyecto a precios sociales, Alternativa I Y II
24Cuadro N 59 Beneficios sin proyecto a precios privados, Alternativa I Y II
24Cuadro N 60 Beneficios sin proyecto a precios sociales, Alternativa I Y II
24Cuadro N 61 Beneficios incrementales a precios privados, Alternativa I Y II
24Cuadro N 62 Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa I Y II
24Cuadro N 63 Flujo de caja a precios privados, alternativa I
24Cuadro N 64 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I
24Cuadro N 65 Flujo de caja a precios privados, alternativa II
24Cuadro N 66 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II
24Cuadro N 67 Resumen de los indicadores de rentabilidad
24Cuadro N 68 Resumen de la inversin alternativa I y II
24Cuadro N 69 Anlisis de rentabilidad percpita
24Cuadro N 70 Requerimiento de personal
24Cuadro N 71 Cronograma segn metas fsicas por trimestre
24Cuadro N 72 Cronograma segn metas financieras por trimestre
24Cuadro N 73 Operacin y mantenimiento a precios privados, alternativa I y II
24Cuadro N 74 Operacin y mantenimiento a precios sociales, alternativa I y II
24Cuadro N 75 Anlisis de impacto ambiental
24Cuadro N 76 Tipologa De Perfiles De Proyectos, Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)
24Cuadro N 77 Categoras ambientales del proyecto
24Cuadro N 78 Lista de exclusin
24Cuadro N 79 Lista de chequeo para proyectos ARNA
24Cuadro N 80 Formulario de evaluacin ambiental
24Cuadro N 81 Dictamen del evaluador
24Cuadro N 82 Criterios de clasificacin del formulario de EA
24Cuadro N 83 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
INDICE DE GRAFICOS
24Grafico N 1 Mapa de ubicacin: Apurimac en el Per
24Grafico N 2 Mapa de ubicacin: Distrito de Kishuar en la Provincia de Andahuaylas
24Grafico N 3 Mapa de ubicacin: Comunidad de Cavira en el distrito de KIshuar
24Grafico N 4 Estructura organizacional del GOP
24Grafico N 5 Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Kishuar
24Grafico N 6 Distribucin del recurso hdrico Distrito de Kishuar
24Grafico N 7 Sistema vial, distrito de Kishuar
24Grafico N 8 rbol de causas
24Grafico N 9 rbol de efectos
24Grafico N 10 rbol de causas efectos
24Grafico N 11 rbol de Medios y acciones
24Grafico N 12 Objetivo Central del proyecto
24Grafico N 13 Representacin del rbol de medios y fines del proyecto
24Grafico N 14 proyeccin del a poblacin de referencia
24Grafico N 15 . Poblacin demandante potencial con proyecto
24Grafico N 16 Proyeccin de la poblacin demandante efectiva
24Grafico N 17 Proyeccin de la poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de proyecto
24Grafico N 18 Proyeccin de la demanda por implementacin del equipo
24Grafico N 19 Proyeccin de la demanda por estantes para almacenamiento
24Grafico N 20 Proyeccin de la demanda del producto, rea de influencia del proyecto
24Grafico N 21 Mapeo Grafico del Negocio
24Grafico N 22 Cadena productiva de la hojuela frita de papa nativa
24Grafico N 23 Canales de comercializacin
24Grafico N 24 Ciclo de vida del producto
24Grafico N 25 Organigrama de funcionamiento
24Grafico N 26 Diagrama de flujo de obtencin del producto
24Grafico N 27 Organigrama de funcionamiento
24Grafico N 28 Anlisis de sensibilidad alternativa I
Anexo 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURALFecha: 19 de Julio del 2010
Titulo del Proyecto:
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac Localizacin del proyecto: Comunidad : CaviraAnexo :
Provincia : Andahuaylas Distrito : Kishuar
Departamento : Apurimac
Nmero de socios participando en el GOP : 23 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversin (ver anexo 2):Costo Total S/. : 45,540.00 nuevos solesAporte del GOP S/. : 13,662.00 nuevos solesAporte ALIADOS S/. : 31,878.00 nuevos solesOtros S/ : 0.00 nuevos solesPreparado por: Ing Mario Humberto Taipe Cancho GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios las guilas de Cavira
Tel. : 083 - 983629095 Tel. : 083 -983963552 Email: [email protected] Email: [email protected]
Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestin del proyecto y organizacin.
a) Alcances y objetivos
El negocio tiene como alcance el mbito geogrfico del distrito de Kishuar, y Andahuaylas ubicado en la Regin Apurimac comprende la produccin y comercializacin de hojuelas fritas de papas nativas de las variedades Cceccorani, Runthus, Yawar soncco y Chigos cuyos pigmentos son de colores rojo, morado intenso y rosado, el producto a lograr es la hojuela frita de papa nativa, cocido a temperatura de 165 C envasado en bolsas de polipropileno metlico del 25 gr con un contenido aproximado de 15 rodajas de papa por envase de 25 gr.El objetivo del negocio es mejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac el mismo que se lograra con la implementacin de los componentes: Implementacin de activos, Asistencia Tcnica y Articulacin Comercial. Dicho objetivo permitir alcanzar el fin que es incrementar los ingresos econmicos de los socios del GOP en un 20% respecto de la lnea base.
b) Descripcin de los socios
El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:
Jess Ayala Maucaylle : Presidente
Santos Quispe Huamn: Vive presidente
Cristbal Ayala Maucaylle : Secretario
Julio Huamn Vicente : Tesorero
Juan Pichihua Quispe : Fiscal
Santos Maucaylle Quispe: Vocal
Los socios del GOP est conformado por
23 de los cuales 22 son varones y 01 mujer, dichos socios vienen funcionando desde el ao 2008, durante los aos de funcionamiento han mejorando sus volmenes de produccin y la articulacin comercial los cuales se manifiestan en mejoras en la distribucin del producto principalmente en las tiendas del distrito de Kishuar y Andahuaylas. Como estructura organizacional est encabezada por la Asamblea General, Junta Directiva, Comit Agropecuario, Comit de Comercializacin, Comit de Organizacin, Comit de Medio Ambiente y un Comit de Gestin
c) Descripcin de las InversionesComprende la implementacin de 4 componentes:
1. Asistencia tcnica
Total S/.: 12,986.50 nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 12,986.50 nuevos soles
Aporte de GOP S/ : 00.00 nuevos soles
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional, se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene ocupacional a los socios del GOP, se desarrollaran 6 eventos.Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos, se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva, se desarrollara 5 evento
2. Implementacin de activos
Total S/.: 19,110.00,nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 13,860.00 nuevos solesAporte de GOP S/ : 5,250.00 nuevos soles
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias siguientes:
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin mecnica con cuchillas de corte intercambiables para los cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operacin sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero inoxidable.
01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin del cortador de papas como una unidad compacta, ser construida en acero inoxidable equipado con 01 quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura y bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo para satisfacer la demanda insatisfecha del ao 10 no podr ser menor a 10.42 kg de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior existente en el mercado 01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el control de peso del producto final tendr un cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto dotar de 15 estantes de madera y 15 cajas para el transporte del producto final.
3. Articulacin comercialTotal S/.: 13,443.50 nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 5,031.50 nuevos soles
Aporte de GOP S/ : 8,412.00nuevos soles
Se plantea el acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 3 meses con un coeficiente de participacin de 1.
De otro lado comprende la participacin en ferias locales(sabatina y dominical en Andahuaylas) en un numero de 48 semanas:d) Actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especifico La actividad econmica ms importante de los socios es la agricultura, tienen en promedio 2.5 has de terrenos de los cuales 1.8 has promedio dedican al cultivo de papa nativa, los rendimientos promedio es de 10 TM/has de los cuales el 60% destinan a la transformacin del producto en hojuelas fritas de colores rojos, rosado, morado intenso.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situacin existente Se espera que con la implementacin del proyecto los socios incrementarn sus ingresos en 20% respecto de la lnea base; de otro lado se espera que en la zona del mbito de influencia del proyecto se dinamice la economa local por la demanda de mano de obra para la produccin de la materia prima y el proceso productivo de la hojuela, ello permitir la disminucin de la migracin de la poblacin especialmente joven.
f) Descripcin de los mercados y los agentes del mercado, El mercado para la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa es principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, de otro lado se considera las tiendas comerciales, mercados y minimarket de la provincia de Andahuaylas, en un mediano plazo se plantea la incursin en los mercados de Abancay y Cusco por la cercana a la zona del proyecto, en la actualidad existe un estimado de consumo de los productos sustitutos (chips de papa convencional) a razn de 2.8 unidades de bolsa de 0.025 kg. De producto por persona entre las edades de 10 a 60 aos con una frecuencia de consumo anual. g) La gestin del proyecto y organizacin.
El proceso productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:Organigrama de funcionamiento
Para la operacin de la planta el requerimiento del personal ser de 03 personas
1 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
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RESUMEN EJECUTIVO1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
2. Objetivo del proyecto
2.1. Objetivo centralMejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las guilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurmac2.2. Objetivos especficos
Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo y almacenamiento de hojuelas fritas de papa nativa.
Incrementar las capacidades y habilidades del GOP mediante asistencias tcnicas en procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa, mercadeo y marketing.
3. Balance oferta demanda
El balance oferta demanda se ha determinado por tipo de servicio que el proyecto ofertar y se ha calculado tomando en cuenta la oferta optimizada en la zona del proyecto y la demanda de los beneficiarios del proyecto a continuacin se muestra los resultados.
Asistencia tcnica:
Se ha determinado de acuerdo al nmero de socios del GOP que es de 23 y tomando en cuenta que ser necesario la implementacin de acompaamiento de un asistente tcnico en contabilidad, un asistente tcnico en produccin, un asistente tcnico en gestin econmico financiero, de otro lado es necesario implementar cursos para el buen desenvolvimiento del GOP en bioseguridad e higiene ocupacional y en mantenimiento y operacin de equipos.Cuadro N 1 Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
Implementacin de activos:Comprende la implementacin de un kit de equipos para el procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa compuesto de 01 freidora de acero inoxidable, selladora elctrica, rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable, baln de gas y de otro lado el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento que comprende la implementacin de estantes y la dotacin de accesorios para el mejoramiento del transporte del producto.Cuadro N 2 Balance oferta demanda de implementacin de activos
La demanda insatisfecha para la implementacin de equipos para el ltimo ao de horizonte del proyecto es de 0.78, en implementacin de estantes es de 23.73 y para cajas de transporte es de 23.82
Articulacin comercial:Existe demanda insatisfecha para el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.)
Cuadro N 3 Balance Oferta Demanda de articulacin comercial
Balance oferta demanda de producto
Comprende la diferencia entre la oferta de bolsitas de 0.025 kg de hojuela frita de papa y sustitutos que tienen como disponibilidad los comercios de los Distritos de Andahuaylas y Kishuar y la demanda del mismo producto por parte de la poblacin.
Cuadro N 4 Balance oferta demanda de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg
4. Descripcin tcnica del proyecto
De acuerdo con la descripcin realizada en el tem 5.3.1. La propuesta comprende la implementacin de las siguientes acciones:
COMPONENTE I: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Implementacin de activos:
Comprende la dotacin de equipos: freidora de acero inoxidable, selladora elctrica, rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable y baln de gas, los materiales e insumos que comprenden el capital de trabajo ser implementado por el GOP. De otro lado comprende la implementacin y/o construccin de estantes para el almacenamiento adecuado del producto final as como la dotacin de accesorios para el almacenamiento y transporte adecuado del producto.
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
Asistencia tcnica en contabilidad:
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05 meses, sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado. Asistencia tcnica en produccin:
Se plantea desarrollar el acompaamiento durante 06 meses con un profesional cuyo perfil sea de agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional:
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar destrezas y habilidades en bioseguridad e higiene a los socios del GOP en un numero de 6 eventos.
Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformacin productiva en un numero de 5 eventos.COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO
Mejoramiento de la articulacin comercial:
Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un periodo de 3 meses, tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el mbito de influencia del proyecto.
Participacin en ferias locales:
Comprende la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas en un nmero de 48
5. Costos del proyecto
El costo de la inversin del proyecto a precios privados es de 45540, de los cuales el GOP aportar la suma de 13660.00 nuevos soles que representa el 30% de la inversin el PROGRAMA ALIADOS aportar la suma de 31078.00 nuevo soles que representa el 70% de la inversin. Cuadro N 5 Inversin a precios privados.
Los costos de operacin y mantenimiento se muestra a continuacin
Cuadro N 6 Costo de operacin y mantenimiento a precios privados, Alternativa I Y II
6. Beneficios del proyecto
Beneficios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa.
Cuadro N 7 Beneficios con proyecto a precios privados, Alternativa I Y II
Cuadro N 8 Beneficios con proyecto a precios sociales, Alternativa I Y II
Beneficios sin proyecto a precios privados y socialesEl GOP actualmente viene comercializando, el producto a un precio de 0.5 nuevos soles la unidad de 0.025 kg de hojuela frita de papa nativa siendo su comercializacin estacional, por deficiencia en equipos y asistencia tcnica, los niveles de produccin se estiman en 4500 unidades por ao.Cuadro N 9 Beneficios sin proyecto a precios privados, Alternativa I Y II
Cuadro N 10 Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa I Y II Beneficios incrementales a precios privados y sociales
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro N 11 Beneficios incrementales a precios privados, Alternativa I Y II
Cuadro N 12 Beneficios incrementales a precios sociales, Alternativa I Y II 7. Resultados de la evaluacin social
Valor Actual Neto (VAN)
Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
Ratio Beneficio Costo (B/C)
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.
Cuadro N 13 Resumen de los indicadores de rentabilidad
INDICADORE. PRIVADOE. SOCIAL
ALT 01ALT 02ALT 01ALT 02
TSD11%11%11%11%
VAN105.00-2833.82134311.99131842.50
TIR11%9%117%110%
B/C1.151.131.141.12
8. Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta 0.6 nuevos soles y los niveles de produccin desde infinito hasta 66000 unidades de 0.025 kg. Los resultados se muestran a continuacin
Grafico N 1 Anlisis de sensibilidad alternativa I
CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango de menos infinito hasta 0.6 nuevos soles
Produccin en el rango de menos infinito hasta 66000.00 unidades de 0.025 kg
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa, analizada a un 95% de probabilidades es de 46.90% frente a 50.10% de fracaso. 9. Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversin
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes tcnicos, el ingreso ser a travs de la colocacin del producto en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
Coordinacin institucional
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las coordinaciones necesarias y suficientes para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.
10. Impacto ambiental
Adems de las polticas de salvaguardas del Banco Mundial descrito en el tem 9.3.1 el proyecto no cambia los patrones de vida ni los desplaza de sus hbitat a la poblacin, no altera el medio ambiente sino mas al contrario el aporte con materia orgnica a los campos de cultivo para la obtencin de la materia prima mejorar la textura y estructura del suelo y contribuye al incremento de la microflora y microfauna del suelo.
Cuadro N 14 Resumen del anlisis de impacto ambientalVARIABLES DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDADESPACIALESMAGNITUD
POSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTES
TRANSITORIOSLOCALREGIONALNACIONALLEVEMODERADOFUERTE
CORTAMEDIALARGA
MEDIO FSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. SueloX X X X
3. AireX X X X
MEDIO BILGICO
1. FloraX X XX
2. faunaX X X X
3. Medio ambiente X X XX
MEDIO SOCIAL
1. Persona XXXX
2. Familia XXXX
3. Comunidad XXXX
Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es importante para la sociedad.11. Plan de implementacin
Para la implementacin del proyecto en todo su proceso (productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa), se plantea el organigrama siguiente
Grafico N 2 Organigrama de funcionamiento
Requerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
Cuadro N 15 Requerimiento de personal GARGON PERSONASCALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad01Capacitado
Responsable de Comercializacin01Capacitado
Responsable de produccin01Capacitado
Entre sus funciones y responsabilidades se tiene:Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual deber llevar los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de papas.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento, mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de la hojuela de papa nativa, desde la recepcin de la materia hasta la comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de la hojuela frita de papa nativa.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
Monitoreo y control
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.El personal anteriormente mencionado tendr en cuenta la implementacin del proyecto de acuerdo a los cronogramas de ejecucin fsica y financiera.
Cuadro N 16 Cronograma segn metas fsicas por trimestre
Cuadro N 17 Cronograma segn metas financieras por trimestre
12. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
La implementacin del proyecto tiene una probabilidad de xito de 44.90% Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de la inversin
La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 203 unidades mensuales de hojuela frita de papa nativa de 0.025 kg cada uno
El costo de produccin de cada unidad es de 0.35 nuevos soles y el precio de ventas es de 0.5 nuevos soles
El resumen de los indicadores de rentabilidad se muestran en el cuadro N 67 El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin del plan de implementacin, marketing y el plan de ejecucin y operacin.
El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito
Recomendaciones
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
13. Marco lgico
Cuadro N 83 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionadaOBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS
FINMayores niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las Aguilas de Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas
Incremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la lnea base al terminar la ejecucin del proyectoRegistro de ingresos en los libros contablesSi existe demanda del producto en los volmenes cuantificados en el proyecto
Si existen polticas de gobierno que favorecen el emprendimiento de las asociaciones de productores de papa nativas.
PROPOSITOMejorar el nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac
Los Socios producen 500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa de 0.025 kg por da, al cuarto mes de operacin del proyecto
Volumen de produccin de 182500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa al finalizar el primer ao del proyecto
Nivel de ingreso de 91250 nuevos soles al finalizar el primer ao.Registro de produccin y ventasSi existe demanda por el producto en el mbito de venta del proyecto
Si los socios operan los equipos y maquinarias eficientemente
COMPONENTESOferta productiva del valor agregado de papa nativa.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volmenes de produccin anual del 20% al iniciar hasta culminar el ao, generando garanta de consumo y calidad.Registros de produccin y de ventaSi existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP
Si existe disponibilidad de la materia prima
Si los equipos y maquinarias trabajan adecuadamente las 8 horas del da.
Conocimiento tecnolgico en transformacin de papa nativaSe incrementa una produccin con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volmenes de produccin anual del 20% para toda la campaa de produccinRegistros de produccin y de ventaSi existe demanda del producto en las zonas identificadas en el proyecto
Si existe disponibilidad de materia prima
Si no hay cambios en los intereses de los socios del GOP
Capacidades en gestin comercial
Los productos hojuelas fritas de papa nativa de la marca Papys es reconocido en un 50%, por toda la provincia de Andahuaylas al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto.Reporte de encuestas por parte de los socios, anuncios en los medios de comunicacin masiva locales, boletas de venta por publicidad.Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos
Si los socios del GOP producen y comercializan hojuelas fritas de papa nativa y aplican el plan de marketing del proyecto
Capacidades en gestin empresarial
Al finalizar el ao primer ao, el 60% de los productores tendrn suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los factores de la produccin.Registros de documentos de contacto, de produccin y de ventas actualizado.
Si los socios participan activamente en las asistencias tcnicas
Si los asistentes tcnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinmicas de grupos
ACCIONESImplementacin de activos
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias siguientes:
1. 01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
2. 01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin mecnica con cuchillas de corte intercambiables para los cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operacin sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero inoxidable.
3. 01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin del cortador de papas como una unidad compacta, ser construida en acero inoxidable equipado con 01 quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura y bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo para satisfacer la demanda insatisfecha del ao 10 no podr ser menor a 10.42 kg de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior existente en el mercado (100 kg/papa/hora).
4. 01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el control de peso del producto final tendr un cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador digital.
5. 01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto cubrir el 50% de la demanda insatisfecha para el ltimo ao de evaluacin del proyecto comprende la dotacin de 15 estantes de madera y 15 cajas para el transporte del producto final. En total esta accin demanda S/.19,110.00 nuevos solesComprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas Si los equipos y maquinarias cumplen con las caractersticas tcnicas y operan a la capacidad de diseo.
Asistencia tcnica
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello sern necesarios realizar las siguientes asistencias tcnicas:
Asistencia tcnica en contabilidad:
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05 meses
Asistencia tcnica en produccin:
Comprende el acompaamiento de un tcnico en agroindustrias durante 06 meses
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional:
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, los socios demandan 7 cursos de capacitacin
Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de equipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, tomando en cuenta el grado de instruccin por parte de los socios del GOP se desarrollar 7 cursos de capacitacin
En total esta accin demanda S/.12,986.50 nuevos soles.Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las Asistencias Tcnicas, panel fotogrficoSi los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias tcnicas
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia tcnica en la zona del proyecto
Si existe disponibilidad presupuestal y acompaamiento logstico.
Articulacin ComercialSe plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un periodo de 6 meses y la participacin en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas, en total esta accin demanda S/.13,443.50 nuevos soles.Registro de produccin y ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulacin Comercial.Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestin para la consignacin de los reportes de produccin y ventas
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el costo del G.A.C. en la zona del proyecto.
I. INFORMACIN GENERAL.1.1. Nombre del proyectoMejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac 1.2. Ubicacin y localizacin geogrficaRegin
: ApurimacProvincia
: Andahuaylas
Distrito
: Kishuar
Localidad: Comunidad de Cavira, Km 86 Carretera Andahuaylas Abancay
La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos
Grafico N 3 Mapa de ubicacin: Apurimac en el Per
Grafico N 4 Mapa de ubicacin: Distrito de Kishuar en la Provincia de Andahuaylas
Grafico N 5 Mapa de ubicacin: Comunidad de Cavira en el distrito de KIshuar
As mismo el proyecto est localizado en las Coordenadas UTM:
L
: 0698004UTM
: 8483039
Altitud: 3,850 m.s.n.m.
1.3. Nmero de asociados en el proyecto El nmero de socios es de 23 siendo del gnero mujer de 01 socia y 22 varones. Dichos socios se encuentran formalizados desde el ao 2008 en la zona registral N XI sede Ica bajo la partida 11013971, Asiento A0002, con la denominacin Asociacin de Productores Agropecuarios la Aguilas de Cavira
1.4. Organizacin referencial (de la que son miembros)El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:
Cuadro N 18 Organizacin del GOPITEMNOMBRES Y APELLIDOSDNICARGO
1Jess Ayala Maucaylle41269289Presidente
2Santos Quispe Huamn42230793Vice presidente
3Cristobal Ayala Maucaylle44146407Secretario
4Julio Huamn Vicente43026836Tesorero
5Juan Pichihua Quispe31137494Fiscal
6Santos Maucaylle Quispe31138026Vocal
De acuerdo con sus estatutos los socios tienen una asamblea ordinaria semestral y las asambleas extraordinarias cuando el presidente lo convoca, de otro lado existen reuniones de informacin entre los socios participantes en el que se tratan temas relacionados a la planificacin de las labores culturales de sus diferentes cultivos, dichas reuniones se llevan a cabo en la casa comunal facilitado para tales fines por el presidente comunal.El GOP viene funcionando desde el ao 2008, durante los aos de funcionamiento han mejorando sus volmenes de produccin y la articulacin comercial los cuales se manifiestan en mejoras en la distribucin del producto principalmente en las tiendas del distrito de Kishuar y Andahuaylas. La estructura organizacional es el siguiente:
Grafico N 6 Estructura organizacional del GOP
1.5. Descripcin del negocio ruralComprende la produccin y comercializacin de hojuelas fritas de papas nativas de colores, rojos, morados intensos y rosados provenientes de las variedades Cceccorani, Runthus, yawar soncco y Chingos El producto a lograr es la hojuela frita de papa nativa con pigmentos de colores rojos, morados intensos y rosados, cocido a 107 C, envasado en bolsas de polietileno de alta densidad y bolsas de polipropileno metalizado (aluminio) de 25 gramos con un contenido aproximado de 15 rodajas de papa por envase de 25 gr. de producto, con la informacin nutricional aproximada siguiente:
Cuadro N 19 informacin nutricional de hojuelas de papa nativa porcin de 22 gramos
ELEMENTOSCANTIDAD% DEL VALOR DIARIO
Grasa total7 g10.8%
Grasa saturada3 g15%
Grasa Trans0 g
ColesterolNo detectable
Sodio160 mg6.7%
Carbohidratos torales15 g5.0%
Azcares0 g
Fibra dietaria1 g4.0%
Protena 2 g
Energa 120 Kcal (490KJ)
FUENTE: FERNANDEZ (1995)
II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO2.1. Planteamiento de problema a resolverDe acuerdo con el problema identificado, el proyecto plantea resolver mediante la implementacin de los siguientes componentes:1. Implementacin de Activos: comprende la dotacin de maquinarias y equipos para el mejoramiento del proceso productivo de las hojuelas fritas de papa nativa, as como la dotacin de embases de polietileno de alta densidad y de polipropileno metalizado (aluminio) para el mejoramiento de la comercializacin y presentacin del producto.2. Asistencia Tcnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para el uso optimo de los factores de la produccin.Se contratar un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un gestor econmico financiero con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.3. Mejoramiento de la articulacin comercial: Comprende desarrollar el acompaamiento a los socios del GOP en temas de gestin comercial y articulacin al mercado existente, se plantea la contratacin de un Gestor de Articulacin Comercial, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de papas, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 03 primeros meses, para la canalizacin de las hojuelas de papas a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociacin y por ende mejorar su nivel de vida.
2.2. rea de influencia y beneficiarios directosEl rea de influencia del proyecto en principio es el Distrito de Kishuar y la Provincia de Andahuaylas; sin embargo se podr ampliar en el mediano plazo hacia la ciudad de Abancay y la Regin del Cusco.
Los beneficiarios directos sern 23 socios integrantes del GOP quienes incrementarn sus ingresos en ms del 20%, de otro lado los beneficiarios indirectos sern los agricultores de la zona de influencia del proyecto quienes se beneficiarn con la venta de la materia prima papa nativa. La implementacin del presente proyecto dinamizar la economa local generando demanda para puestos de trabajo principalmente del sector rural, de otro lado permitir la ampliacin de frontera agrcola en el cultivo de papa nativa con pigmentos de color rojo, morado intenso y rosado principalmente. Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo sern las familias del distrito de Kishuar y Andahuaylas, quienes tendrn el producto a su disposicin listo para el consumo, la poblacin del distrito de Kishuar para el ao 2010 es de 8261 habitantes y la poblacin del distrito de Andahuaylas es de 42910 habitantes.
Cuadro N 20 Nmero de habitantes, Distrito de Kishuar
Cuadro N 21 Nmero de habitantes por comunidad distrito de KishuarComunidadN Viviendas / 5 miembros por viviendaN de habitantes% de Hab. Por Comunidad respecto a la Poblacin distrital
KISHUARA283141517,95%
LARAMARU1447209,13%
CAVIRA1316558,31%
TINTAY16582510,46%
YANAYACO542703,42%
Total 777388549,28%
Total: Poblacin Kishuar7884
Fuente: INEI Censo 2005 Poblacin y Vivienda
La principal actividad es la agropecuaria que en su gran mayora son de autoconsumo, el excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores y en otros casos migran hacia las Ciudades. Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en las provincias de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera siendo los principales mercados de acopio la feria dominical y los mercados de estas provincias, los mercados externos son Cuzco, Juliaca, Puno, Arequipa y Lima.
Cuadro N 22 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera
III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO3.1. Anlisis de la situacin actual del negocioEl GOP guilas de Kishuar, en la actualidad viene produciendo y comercializando hojuelas de papa nativa en el mbito distrital en un nmero de 4500 bolsitas de 25 gr. Aproximadamente en forma anual; de otro lado se comercializa en el Distrito de Andahuaylas a una tienda que solicita al por mayor la cantidad de 313 bolsitas semanales (15000 bolsitas anuales)
La produccin es artesanal, no cuentan con equipos como son peladora, freidora, cortadora que permitan la optimizacin de los factores de produccin por lo que la asociacin incurre en prdidas durante el proceso productivo, de otro lado no existe suficiente capacitacin a los socios en procesos de transformacin productiva y gestin de la comercializacin de sus productos, la Municipalidad Distrital, ONG Solaris y el Ministerio de Agricultura de la zona del mbito de intervencin del proyecto imparten charlas de capacitacin y asistencia tcnica en forma aleatoria y espordica sobre todo en las labores culturales del cultivo de la papa en general lo que no es suficiente para cubrir la demanda por asistencia tcnica y capacitacin de los socios y los agricultores en el distrito de Kishuar, comprensin del la Provincia de Andahuaylas, en tanto los socios integrantes del GOP tienen limitaciones en el uso adecuado de los factores de la produccin de hojuelas fritas de papa nativa.Otro factor importante es el poco nivel de organizacin y convocatoria por parte de los directivos, los socios principalmente se renen una o dos veces al ao para una asamblea ordinaria porque consideran ms relevantes las actividades individuales para la mantencin de sus familias, mientras que en asambleas extraordinarias en general no se juntan en su totalidad, existe siempre ausencia.
La organizacin cuenta a la fecha con 23 socios y vienen comercializando hojuelas fritas de colores de papa nativa desde el ao 2008, el 100% de sus integrantes se dedican al cultivo de la papa como principal actividad econmica y tiene en promedio 2.25 has de terrenos y el 80% es destinado para este importante cultivo que es la papa el 20% del uso de sus tierras es destinado para cultivos de autoconsumo como la cebada grano, cebada forrajera, avena forrajera, tarwi, olluco, oca y otros que complementan su dieta alimentaria.
3.1.1. Antecedentes
La actividad agroindustrial en el distrito de Kishuar es una actividad que no tiene mucha preponderancia y/o desarrollo importante debido a que como se ha mencionado en el tem 3.1 no se cuenta con suficiente asistencia tcnica y capacitacin en transformacin productiva por parte de las instituciones del gobierno e instituciones privadas, por otro lado, no existe oportunidades de acceso a fuentes de crdito por parte de los agricultores debido a que en mas del 95% poseen tierras comunales y no disponen de garantas como es la exigencia para el otorgamiento de los crditos.El GOP, practican la agricultura tradicional tienen en promedio 2.25 has de terrenos y 1.8 has son destinado a la produccin de papa en las cosechas obtienen un rendimiento promedio de 10 toneladas mtricas por hectrea de los cuales se clasifican en: 60% primera, 30% segunda y 10% tercera; las tierras de cultivo son aptos para la produccin de papa nativa por la altitud que tienen sin embargo una limitante es el factor climtico de las heladas, el calor y la presencia de fros que facilitan la presencia de insectos y enfermedades que muchas veces conllevan al incremento de los costos de produccin y bajos niveles de rendimiento. La poblacin del distrito de Kishuar en un 90% planifican sus siembras en funcin del cultivo de la papa como principal actividad por lo que la materia prima para la transformacin en hojuelas fritas de papa nativa esta garantizada teniendo en consideracin el siguiente cuadro de tenencia de tierras para el distrito de Kishuar.Cuadro N 23 Disponibilidad de terrenos, Distrito de Kishuar
Cabe hacer mencin que el Gobierno Regional de Apurimac en la actualidad viene promoviendo el cultivo de papa nativa en las variedades promisorias para uso industrial y entre sus componentes se viene ejecutando la dotacin de semillas, capacitacin y asistencia tcnica y conexin a mercados formales con una inversin de 1306,226.59 nuevos soles y entre sus beneficiarios se encuentran la Asociacin las guilas de Cavira, es importante hacer notar que el proyecto anteriormente mencionado no cubre la demanda de implementacin, capacitacin y asistencia tcnica para la transformacin y comercializacin del hojuelas de papas nativas sin embargo ser una importante contribucin para el mejoramiento de los rendimientos de la produccin.El GOP vende 4500 bolsitas de hojuelas de 25 gr. En los mercados del Distrito de Kishuar y Andahuaylas y con la intervencin del presente proyecto se plantea un incremento superior al 20%. 3.1.2. Motivos de la propuesta
La creciente demanda por productos naturales y no tradicionales en los mercados nacionales y extranjeros, las inversiones por parte del gobierno regional y de los gobiernos locales que conllevan al incremento de los rendimientos de la produccin de papa nativa, as como las inversiones por parte del gobierno nacional en infraestructura productiva, caminos y carreteras de acceso en el mbito de influencia del proyecto y la construccin de la carretera Andahuaylas Abancay, Andahuaylas Ayacucho tienen que estar acompaados con proyectos que permitan generar valor agregado a la produccin el cual deber conllevar al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, el GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el objeto de engancharse al tren que en stos momentos est pasando por su comunidad y tienen la oportunidad a travs del Programa ALIADOS que entre sus objetivos es de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Huancavelica, Hunuco, Junn y Pasco, el Distrito de Kishuar es parte integrante del mbito de intervencin.
El GOP tiene experiencia en el proceso de transformacin productiva de papa nativa en hojuelas fritas de colores cuyos pigmentos son naturales y tienen la experiencia de la comercializacin de dicho producto en los mercados de los Distritos de Andahuaylas y Kishuar, sin embargo no pueden cubrir la demanda insatisfecha debido a que en la actualidad no cuentan con equipos y maquinarias que les permita ampliar la produccin, por lo que motivados por la experiencia de ALIADOS en financiar planes de negocios acuden, con la presentacin del perfil Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, a fin de ser considerados como concursantes en los fondos concursables, con el cual podrn hacer realidad sus metas para alcanzar mayores ingresos por la venta de sus productos y como consecuencia mayor bienestar en las familias integrantes del GOP. 3.1.3. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Las caractersticas negativas que se intentan modificar, es principalmente la merma en el proceso productivo de hojuelas fritas de papa nativa y la relativa mala presentacin del producto por la tecnologa tradicional aplicada, aclarar que el GOP en el proceso productivo de lavado y pelado lo hacen con cuchillos artesanales perdiendo pulpa de papa nativa que bien se podra optimizar con la incorporacin de una cortadora elctrica que realice el corte ms fino e uniforme de 1 a 1.5 mm de espesor. De otro lado, en el proceso de sellado y almacenado se utilizan sellador artesanal, el almacenamiento temporal y no cuentan con estantes y utensilios destinados para tales fines; as mismo no cuentan con una mesa adecuada para el procesamiento de alimentos de consumo humano; en el aspecto intangible el GOP no cuenta con las capacidades y habilidades suficientes que les permita la optimizacin de los factores de la produccin el cual sumados a la baja tecnologa aplicada no les permite comercializar el producto con mayores beneficios, finalmente el presente proyecto plantea resolver dichas situaciones negativas con los componentes citados en el tem 2.1., el cual redundara en el incremento de los ingresos en ms del 20%, finalidad que apoya el Programa ALIADOS.
3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
El GOP tiene inters de mejorar sus ingresos per cpita mediante el mejoramiento del proceso productivo y de la comercializacin de hojuelas fritas de papa nativa, con la incorporacin de tecnologa y la Asistencia tcnica y comercializacin.
De otro lado tienen inters de acceder a los bienes y servicios que el mundo moderno que hoy oferta, hecho que podra posibilitarse mediante el incremento de sus niveles de renta por la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa.
Tambin tienen inters entre otros de ampliar la frontera de produccin de papa nativa y con ello generar empleo local, ello en el mediano plazo permitir la permanencia de jvenes quienes sern el motor del desarrollo econmico del Distrito de Kishuar.
Cuadro N 24 Variables de trabajo, Distrito de Kishuar
3.1.5. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
De acuerdo con la Constitucin Poltica del Per el estado tiene rganos de Gobierno con autonoma poltica, econmica y administrativa y tienen como finalidad la adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el desarrollo integral sostenible y armnico de la sociedad mediante la promocin del desarrollo econmico y social. Es funcin del estado por intermedio de las instituciones pblicas y privadas velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos, la situacin socioeconmica de la Regin Apurimac tiene ndices de Desarrollo Humano que estn por debajo de los indicadores nacionales y ms an en el Distrito de Kishuar. Por lo que es competencia del Gobierno Resolver esta situacin porque en la zona del mbito de influencia del proyecto no existen instituciones privadas que promuevan la insercin de los pobladores al uso adecuado de los servicios y no brindan servicios pblicos, de otro lado las instituciones pblicas existentes en el mbito de influencia del proyecto en una situacin optima no cubren las demandas de la poblacin en servicios de capacitacin, asistencia tcnica e implementacin e activos.3.1.6. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
De la situacin descrita en el tem 3.1.1., existe la necesidad de generar valor agregado a la produccin de papa nativa de colores con el que los productores asociados en el GOP mejorarn sus rentas generando una dinmica de la economa local, sto a su vez, permitir la ampliacin de la frontera agrcola demandando mas fuentes de trabajo el cual aminorar la migracin especialmente de la poblacin joven del distrito de Kishuar hacia las capitales de la regiones del Per que muchas veces por no contar con capacidades y habilidades desarrolladas para insertarse al un medio de mercado laboral exigente disminuyen su calidad de vida incurriendo a actividades ilcitas.
3.2. Informacin cuantitativa de la zona 3.2.1. Datos generales del distrito Altitud
: 3,850 m.s.n.m.
Densidad poblacional
: 22.94 hab/km2
Extensin
: 309.91 Km.
Tasa de natalidad
: 26.5 por mil habitantes
Tasa de mortalidad
: 5.5 por mil habitantes.
El Distrito de Kishuar est conformado por 11 comunidades campesinas: Colpa, Vischingay, Santiago, Matapuquio, Beln Anta, Santa Rosa de Sotccomayo, Quillabamba, Rosaspata, Tintay, Cavira y Kishuar, en cada comunidad campesina existen autoridades internas como: Presidente Comunal, Tenientes Gobernadores y Agentes Municipales.
En dicho distrito existen organizaciones de base como son: juntas de vecinos, 14 clubes de madres, comit de vaso de leche, APAFAS, 21 comits de regantes, un comit vial, 6 comits agropecuarios y una mesa de concertacin que no est funcionando como se esperaba debido a que la poblacin la a identificado como un acto de oportunismo poltico.
Las instituciones que tienen presencia en el distrito son: Municipalidad Provincial de Andahuaylas a travs de los programas sociales, FONCODES, PRONAA y, AGRORURAL. Entre las ONGs se encuentran Solaris Per, CAPAC PERU y CTB.
3.2.2. Recursos naturales y medio ambiente3.2.2.1. Suelos
El Distrito de Kishuar, tiene una superficie total de 30,991 Has., en dicha superficie predomina las tierras aptas para pastoreo (zona alta) con un 35.7% del rea distrital, siguindole las tierras aptas para cultivo en limpio, en piso de valle con un 26.7%, aptitud forestal 5.2%, cultivo permanente 8.5% y tierras con aptitud para proteccin, en la parte ms alta, con 23.9%. El rea con cultivos es de 1,851 has, un 20% con riego y el resto de secano.Grafico N 7 Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Kishuar
Cabe mencionar que la mayor cantidad de tierras 14111,85 has lo constituyen los pastos naturales seguido de las tierras erizas con 6886,00 has.
3.2.2.2. Flora Existen rboles frutales como granadillas, tuna, duraznos, naranjas, papayas etc. y especies forestales arbreos nativos como molle, qeua, aliso, chachacomo, kolle, huarango, kishuar y especies exticos como el eucalipto y pino.
3.2.2.3. FaunaExisten vizcachas, patos silvestres, ciervos y venados, en la parte baja existen osos que estn en proceso de extincin, aves de diversas especies donde predomina el loro y por ltimo los murcilagos cuyo nmero se est incrementando.
3.2.2.4. Hdricos Entre los ros en orden de importancia se tiene: ro Pincos, ro Cavira y ro Kishuar a los cuales confluyen pequeos riachuelos provenientes de manantes y numerosas lagunas que se encuentran en la parte alta. Entre las principales lagunas estn: Socctaccocha, Ccaccsaccocha y Totoraccocha.
Grafico N 8 Distribucin del recurso hdrico Distrito de Kishuar
3.2.3. Poblacin y recursos humanosSegn el ltimo Censo en 2007 la poblacin fue de 8,033 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal de 0.94% anual para el presente ao la poblacin estimada es de 8261 habitantes, el 40% de ellos est en el rango de 15 a 44 aos. La poblacin rural representa el 44% y la urbana 56%. La distribucin por gnero es un 49.53% para varones y 50.74% para mujeres.
La PEA es de 2,265 personas (32% de la poblacin), un 86% se dedica a la extraccin (incluye a la actividad agrcola y pecuaria), 4% a la transformacin, 6% a servicios y 4% a otras actividades.
En pocas de post cosecha se presenta migracin temporal, el destino de los emigrantes es en un 52% a Lima y el 48% restante a las ciudades de Andahuaylas, Chanchamayo, Abancay y Selva de San Francisco.
3.2.4. Integracin del distrito y comunicacin.Las comunidades de la parte alta (Tintay, Cavira y Kishuar) estn conectadas a travs de la carretera afirmada Abancay Andahuaylas, (en el Km 86+020 de esta va hay un ramal de 2 Km que conduce a la capital del distrito). Las comunidades de la parte baja Vischingay, Santiago Paucar, Matapuquio, Beln Anta, Santa Rosa de Sotccomayo y Quillabamba estn conectadas a travs de la carretera Abancay Huancarama - Champacocha Andahuaylas; y la comunidad de Colpa est en la va Abancay Huancarama - Ro Pasaje.
A estas dos vas principales se articulan diversas trochas carrosables y caminos vecinales en regular estado de conservacin que llegan a las diversas comunidades y zonas de produccin.
El acceso al lugar del proyecto puede ser del siguiente modo
Cuadro N 25 Accesos a la zona de proyecto
DeAKm.Tipo de VaMedio TransporteTiempo (hr)Frecuencia
LimaAndahuaylas840Carretera afirmadaVehicular20Diaria
LimaAndahuaylas-----Aeropuerto operativoAreo1Diaria
AndahuaylasYanayacuCarretera afirmadaVehicular30 min.3 veces por da
AndahuaylasTintayCarretera afirmadaVehicular40 min.3 veces por da
AndahuaylasCaviraCarretera afirmadaVehicular50 min3 veces por da
AndahuaylasKishuarCarretera afirmadaVehicular1.00 h3 veces por da
AndahuaylasLaramaruCarretera afirmadaVehicular1.10 h3 veces por da
Fuente: IVP, Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Grafico N 9 Sistema vial, distrito de Kishuar
3.2.5. Estructura econmicaLa poblacin se sustenta principalmente en base a la actividad agropecuaria, ms del 86% de la poblacin se dedica a estas labores y de all provienen sus ingresos3.2.5.1. AgriculturaCada familia posee en promedio 2.25 ha de cultivo, las caractersticas del suelo de estas parcelas son de textura franca limosa, arcillo limosa y franco arcillosa. Un 20% del rea tiene riego.
Entre los cultivos de mayor importancia en el distrito se encuentran, la papa, cebada, maz y trigo en la zona alta e intermedia, en la zona baja los cultivos ms importantes son el frjol, el maz hbrido y las hortalizas (especialmente el zapallo), tambin cuentan con cultivos permanentes como los paltos, papayas, granadillas y caa de azcar. Estos cultivos son comercializados en un 30% en los mercados locales y regionales.
Cuadro N 26 Cultivos del distrito de Kishuar - Prov. Andahuaylas Apurmac
El calendario de cultivo para los principales productos, en la zona de proyecto es como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 27 Calendario de cultivo de la papa, zona del proyecto CultivosEne.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic.
Papa
Campaa chica
Campaa grande
Fuente: Diagnostico Participativo MPA, Diciembre 2007
3.2.5.2. Ganadera
Predomina la crianza de ganado vacuno seguido de ovinos y porcinos, adems de los animales menores, esta actividad es practicada en forma tradicional extensiva en animales mayores, en cuanto a la crianza de animales menores, la actividad se realiza de manera domestica.
3.2.5.3. PisciculturaEste aspecto solo se limita a la existencia de un criadero de truchas de propiedad privada. No existe actividad de pesca en ros ni en lagunas.
3.2.5.4. Turismo y artesanaEntre los recursos tursticos con que cuenta el distrito est: Incapincolluna, Chacahuaycco, Curamba o Inca Monte y Ccoripaqcha.
El distrito cuenta con un alojamiento municipal, con capacidad para albergar a unos 50 turistas, y con diversos restaurantes, a pesar de ser el distrito una zona turstica no existen agencias ni guas de turismo
3.2.5.6. ComercializacinLa produccin agropecuaria est destinada principalmente al autoconsumo. En una proporcin menor la produccin se comercializa mediante el sistema del trueque, pero con muchas limitaciones debido al bajo flujo de transportes, el cual ha motivado que el intercambio de sus productos a travs de esta modalidad as como la comercializacin de excedentes, sea muy baja.
Es necesario sealar que la produccin y comercializacin de importantes cantidades de papa y frijol son comercializadas a travs de acopiadores en chacra y acopiadores de la localidad. En general se estima que el 35% de la produccin es vendido a terceros, el 50% es destinado al autoconsumo y el 15% son comercializados bajo el sistema del trueque.
Se estima que el ingreso promedio mensual por familia asciende a la suma de 220 nuevos soles.
3.3. Intereses de los grupos involucradosEl siguiente cuadro muestra los intereses de los grupos involucrados as como los problemas percibidos por cada sector.
Cuadro N 28 matriz de involucrados
GRUPO DE INVOLUCRADOSQUINES Y COMO SON?ESPECTATIVAS E INTERESESPOSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOSCOMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.Sern la poblacin del Distrito de Kishuar y la Provincia de Andahuaylas cuyos ingresos per cpita son mayores a 220 nuevos soles mensuales quienes habitualmente consumen hojuelas fritas de papa, en refrigerios o fiestas familiares Tener disponibilidad de productos derivados de la papa nativa en sus diferentes colores, en la Nacin Chanka existe preferencias por el consumo de los productos locales. Son consumidores impredecibles, no se conoce adecuadamente la segmentacin del mercado. No se ha determinado
ASOCIACION DE PRODUCTORES LA AGUILAS DE CAVIRASon productores de papa nativa cultivan las variedades: Cceccorani, Runthus, yawar soncco y Chingos, transforman y comercializan en hojuelas fritas de papa, tienen como ingreso per cpita promedio de 220.00 nuevos soles mensuales. Mejorar los ingresos per cpita de los socios mediante el mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas fritas de papa nativa, con la implementacin de maquinarias y equipos, Asistencia Tcnica y Mejoramiento de la articulacin comercial.La principal dificultad es el nivel de organizacin de los productores, existen socios (as) que no asumen compromisos en el negocio debido a que alternan sus actividades diarias a la practica de la agricultura diversificada y la produccin en mayor porcentaje es destinado al autoconsumo.La poblacin beneficiaria, se comprometen a superar la falta de organizacin y a aportar el 30% para cubrir el financiamiento de la propuesta.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Es el Gobierno Local que representa a la poblacin del Distrito de Kishuar, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin.Promocin del desarrollo local de la poblacin, asociaciones y grupos organizados del mbito de influencia de su jurisdiccin, mejoramiento de la calidad de vida facilitando el acceso a bienes y servicios bsicos. La rotacin permanente del personal encargado de las reas de Promocin Empresarial y los intereses de notoriedad de los partidos polticos de turno que no permiten la toma de decisiones tcnicas optimas para facilitar la Promocin del Desarrollo Econmico Local. Facilitar la articulacin comercial mediante la organizacin de ferias, ruedas de negocio y fortalecer las capacidades tcnico productivas y de comercializacin mediante la aplicacin de capacitaciones dirigido a los socios y agricultores que cultivan papa nativa en el mbito de influencia de su jurisdiccin.
GOBIERNO REGIONALEs el Gobierno Regional que representa a la poblacin de la Regin Apurimac, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin territorial.Mejorar las condiciones de vida de la poblacion de la Regin Apurimac, por intermedio de programas de inversin destinados a facilitar el acceso a bienes y servicios. Personal contratado en las areas de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional, que no garantizan su permanencia en los programas de inversiones par tanto se pierde continuidad en las acciones implementadas en los programas y proyectos, asi mismo al igual que en el caso de los gobiernos locales existen afan de notoriedad de los partidos polticos de turno que no permiten la toma de decisiones tcnicas optimas para facilitar la Promocin del Desarrollo Econmico Local.
Promover la articulacion comercial mediante la promocin de ferias regionales, las instituciones del ambito de la Provincia de Andahuaylas tales como PRODUCE, Direccin Sub Regional Agraria tienen entre sus funciones promover la transferencia de capacidades mediante cursos de capacitacin dirigidos a las asociaciones de productores del ambito de influencia de su jurisdiccin.
ALIADOS.El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural.
El Programa ALIADOS tiene como expectativas mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurimac y Huancavelica.
No se han identificadoEl Programa ALIADOS ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promocin de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores, la creacin de nuevos activos en capital humano, vincular las instituciones e infraestructura pblica con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Municipalidad Provincial de AndahuaylasEs el Gobierno Local que representa a la poblacin del Distrito y Provincia de Andahuaylas, tiene autonoma poltica, econmica y normativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin.Tener una provincia agroecolgica y mejorar los niveles de vida de la provincia generando desarrollo econmico y socialDegradacin de los suelos y medio ambiente
Subsidio a los agricultores, cuando bajan los precios de los productos agropecuariosLos subsidios reclamados por los agricultores generan desequilibrios en la planificacin presupuestaria del Gobierno Local, Regional y del MINAG
MINAG Andahuaylas Es una Institucin del Gobierno Regional y depende de la Gerencia de Desarrollo Economico, se rige por las normas del Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura Obtencin productos de calidad con valor nutricional y mercadoIdentifican a la produccion como una Agricultura de autoconsumo, bajos ingresos y productos de mala calidadDesarrollo de capacidades, Dotacin de semillas de papa nativa y asistencia tecnica productiva en el cultivo de la papa nativa con la finalidad de incrementar los rendimientos de la produccion
CAPAC PerEs un proyecto del Gobierno Nacional, tiene como componentes la generacion de valor agregado y la comercializacion de la papa nativa.Generar valor agregado a la papa nativa mediante la seleccin y clasificacin, bsqueda de mercados para la papa nativa a nivel nacional e internacionalIdentifican a la papa nativa de Mala calidad y bajos niveles de produccin y productividadNO se ha identificado
ASOCIACION SOLARIS PERUEs una ONG que opera en el ambito de la jurisdiccion de San Jernimo y Kishuar tiene como componentes de trabajo, el mejoramiento de la produccion, salud preventiva, y la Educacin bsica (inicial y proimaria)Mejorar la calidad de vida de la poblacin urbana y rural de su mbito de intervencin.Los indicadores econmicos sociales del mbito de intervencin estn por debajo de los niveles provincial, regional y nacionalNO se ha identificado
Fuente: Elaboracin propia3.4. Identificacin de posibles operadores o agentes de serviciosDe acuerdo con la matriz del cuadro mostrado en el tem 3.3 se ha determinado a los posibles operadores y/o agentes de servicios son los que se muestran a continuacin:Municipalidad Distrital de Kishuar.
Gobierno local, que actualmente cuenta con una Oficina Municipal de Promocin Empresarial OMPE, cuenta con personal y equipo especializado para desarrollar funciones de capacitacin y asistencia tcnica en los cultivos de importancia econmica en el distrito de Kishuar, est representado por el Alcalde Rubn Hurtado y el Gerente Hugo MedinaMunicipalidad Provincial de Andahuaylas.
Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas a travs de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico y Social tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos, quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin de la provincia de Andahuaylas, esta representada por el Alcalde Vctor Manuel Molina Quintana y el Gerente Alexei Reynaga MedinaGobierno Regional de Apurimac.
Institucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub regional Andahuaylas actualmente viene ejecutando el proyecto Instalacin de variedades promisorias de papa nativa para uso industrial en la Regin Apurmac. Dicho proyecto tiene como componentes la dotacin de semillas de papa nativa, capacitacin y asistencia tcnica y mejoramiento de la comercializacin de la papa nativa, el GOP es beneficiario del proyecto en los componentes ya mencionados, est representado por el Presidente: David Salazar Morote y el Gerente de Desarrollo Econmico Henry Palomino Rincn ALIADOS
Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs, en la Provincia de Andahuaylas est representada por el Ing. Dimas Quispe MedranoDireccin Sub Regional de Agricultura
Cuenta con una Agencia Agraria en el Distrito de Kishuar entre sus funciones tiene de brindar asistencia tcnica personalizada a los agricultores de su zona de intervencin cuenta con personal especializado para tales fines, en la Provincia de Andahuaylas est representado por el Ing. Teodocio Toledo Mendieta 3.5. Definicin de problemas y sus causasPara la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones. 3.5.1. Problema centralBajo nivel de produccin y comercializacin del producto hojuelas fritas de papa nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios las Aguilas de Cavira, del Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas Apurimac3.5.2. Anlisis de las causas del problema Como se ha mencionado en el tem 3.5., se ha realizado mediante el mtodo de rbol de problemas y que a continuacin se describen. 3.5.2.1 Causas directas Deficiente visin empresarial en los productores asociados AGUILAS DE CAVIRA.
Baja articulacin al mercado en productos transformados.3.5.2.2. Causas indirectas
Escaso oferta productiva del valor agregado de papa nativa.
Limitado conocimiento tecnolgico en transformacin de papa nativa. Limitado conocimiento en gestin comercial. Escaso conocimiento en gestin empresarial.
Grafico N 10 rbol de causas
3.5.3. Anlisis de los efectos del problema Para el anlisis de los efectos del problema se ha utilizado el mtodo descrito en el tem 3.53.5.3.1. Efectos directos Baja participacin en el mercado de papas. Desinformacin de los precios de mercado de la papa nativa.
3.5.3.2. Efectos indirectos Bajo nivel de ventas de papa nativa.
3.5.3.3. Efecto final Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP las Aguilas de Cavira del distrito de Kishuar provincia de Andahuaylas Grafico N 11 rbol de efectos
3.5.3.4. Presentacin del rbol de causas efectos
Grafico N 12 rbol de causas efectos
IV. ALTERNATIVASLas alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones complementarias de acuerdo al siguiente grafico.
Grafico N 13 rbol de Medios y acciones
Las alternativas que se consideran factibles de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene los siguientes componentes COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones:
Mdulos en maquinarias y equipos para la transformacin de papa nativa en hojuelas fritas de coloresCOMPONENTE 2: Asistencia Tcnica Acciones:
Contrato de un gestor econmico y financiero.
Contrato de un ingeniero de planta y/o Tcnico.
Asistencia Tcnica en Mantenimiento y operacin de equipos
Asistencia Tcnica en bioseguridad e higieneCOMPONENTE 3: Articulacin comercial
Acciones:
Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing.
Participacin en ferias locales.
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO5.1. Descripcin del proyectoEl proyecto comprende la transformacin y comercializacin de papa nativa en hojuelas fritas de colores rojo, morado intenso y rosado de acuerdo con los pigmentos de las variedades de papa nativa; la presentacin ser en empaques de polipropileno metalizado o bolsas de polietileno de alta densidad con un contenido promedio de 25 gramos la unidad y 15 rodajas promedio de papa nativa de color.
La comercializacin ser en el corto plazo en los mercados de los Distritos de Kishuar y Andahuaylas y en un mediano plazo podr ampliarse a la Regin de Apurimac y Cusco.Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto implementar los componentes descritos en el grafico N 115.2. Objetivos del proyecto5.2.1. Objetivo central El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se muestra a continuacin Grafico N 14 Objetivo Central del proyecto
5.2.2. Objetivos especficos
Los objetivos especficos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en cuenta que existen acciones que se complementan del siguiente modo: accin 1.1 + accin 4.1 + accin 3.1 son complementarios y las acciones 1.2 + 2.1 tambin son complementarios se plantea los siguientes objetivos Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo y almacenamiento de hojuelas fritas de papa nativa. Incrementar las capacidades y habilidades del GOP mediante asistencias tcnicas en procesamiento de hojuelas fritas de papa nativa, mercadeo y marketing.
5.2.3. Anlisis de medios y fines
Es como consecuencia de positivizar el rbol de causa efecto y el anlisis se describe a continuacin 5.2.3.1. Medios de primer nivel Mayor articulacin al mercado en productos transformados.
Visin empresarial fortalecida en los productores asociados guilas de Cavira.
5.2.3.2. Medios fundamentales: Oferta productiva con valor agregado de papa nativa
Conocimiento tecnolgico en transformacin de papa nativa.
Capacidad en gestin comercial.
Capacidades en gestin empresarial.
5.2.3.3. Fines directos: Mayor participacin en el mercado de papas.
Informacin de los precios de mercado de papas.