plan de desarrollo institucional de la empresa social del...

Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2020

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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO –

HOSPITAL EL SOCORRO VIGENCIA 2017 – 2020

PRESENTADO A:

JUNTA DIRECTIVA ESE

PRESENTADO POR: MARIA MILENA MAESTRE MORA

GERENTE ESE

SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR

MARZO 2017



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JUNTA DIRECTIVA Dra. ELVIA MILENA SAN JUAN Alcaldesa del Municipio de San Diego - Cesar JULIA CAROLINA USTARIZ Secretaria de Salud del Municipio de San Diego - Cesar DARIO GOMEZ AZA Representante de la Alianza de usuarios ante Junta Directiva NELSON D. SUAREZ Representante del Sector científico ante Junta Directiva ROCIO DEL CARMEN DIAZ Representante del sector administrativo ante Junta Directiva



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TABLA DE CONTENIDO PRESENTACION JUNTA DIRECTIVA INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 1.1 Objetivo General 1.2 Objetivos Específicos 2. BASES LEGALES 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO 3.1 Contexto territorial 3.1.1 Localización 3.1.2 Altitud y Relieve 3.1.3 Hidrografía 3.1.4 Temperatura y Humedad 3.1.5 Zonas de riesgo 3.1.6 Accesibilidad geográfica 3.2 Contexto demográfico 3.2.1 Población total 3.2.2 Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 3.2.3 Grado de urbanización 3.2.4 Número de viviendas 3.2.5 Número de hogares 3.2.6 Estructura demográfica 3.2.7 Población por grupo de edad 3.3 Perfil Epidemiológico del Municipio 3.3.1 Análisis de la mortalidad 3.3.2 Análisis de la Morbilidad 4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 4.1 Generalidades de la E.S.E 4.2 Plataforma estratégica 4.2.1 Misión institucional 4.2.2 Visión institucional 4.2.3 Principios institucionales 4.2.4 Valores corporativos 4.2.5 Propósitos: 4.2.6 Eslogan: 4.2.7 Estructura Organizacional de la E.S.E. 4.3 Políticas institucionales



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4.4 Mapa de Procesos 4.5 Ubicación de la ESE 4.6 Red de Servicios 4.7 Población por área de influencia. 4.8 Perfil epidemiológico de la ESE 4.8.1 Morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por grupo Etario -Año 2016 4.8.2 Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda por grupo Etario-Año 2016 4.9 Portafolio de Servicios 4.10 Capacidad instalada 4.11 Productividad ESE Hospital El Socorro de San Diego 4.12 Análisis administrativo y Financiero de la ESE 4.12.1 Análisis administrativo de la ESE 4.12.2 Análisis Financiero de la ESE 5. ANÁLISIS SITUACIONAL (DOFA) 5.1 ANÁLISIS EXTERNO 5.1.1 AMENAZAS 5.1.2 OPORTUNIDADES 5.2 ANÁLISIS INTERNO 5.2.1 DEBILIDADES 5.2.2 FORTALEZAS 6. FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 6.1 Ejes institucionales estratégicos: 6.1.1 Primer Eje Estratégico: fortalecer la prestación de servicios de salud de la ESE 6.1.2 Segundo Eje Estratégico: gestión centrada en el usuario y la comunidad 6.1.3 Tercer Eje Estratégico: implementar y mantener un sistema integrado de gestión de calidad 6.1.4 Cuarto Eje Estratégico: contribuir a la formación y consolidación de competencias del talento

humano. 6.1.5 Quinto Eje Estratégico: mantener y fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la ESE.



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INTRODUCCIÓN El contenido del Plan de Desarrollo 2017 - 2020, concebido como la herramienta que permite proyectar la institución en un periodo de tiempo determinado con planes, metas, actividades e indicadores, que permitan hacer de este instrumento un elemento medible y adaptable al contexto de la institución, durante el próximo cuatrienio, se organiza de tal forma que va desde el diagnóstico de la situación de salud del Municipio y su área de influencia, para luego hacer explícitas las orientaciones políticas conceptuales y estratégicas, que sustentan las metas del plan, los objetivos y estrategias por cada uno de los ejes que originan la dinámica programática de dicho Plan. El Plan de Desarrollo presenta el diagnóstico, las debilidades y fortalezas de la Empresa Social del Estado Hospital El Socorro, lo cual exige una reorganización y priorización de acciones a realizar en este período con criterios de impacto y visión competitiva. La realización del diagnóstico, permitió identificar la realidad de la institución, las dificultades en la implementación de las estrategias de salud, definir la problemática en la salud en general, y el grado de compromiso de esta entidad hospitalaria, para llegar a priorizar los ámbitos de intervención que permitan garantizar la calidad en la atención de su población. Es importante señalar, que el compromiso de la gestión gerencial en cumplimiento de la misión institucional y en la búsqueda de lograr una empresa que preste servicios de salud de baja complejidad en el municipio de San Diego - Cesar y su área de influencia, cumpla con todas las exigencias de la normatividad vigente y especialmente con la satisfacción de servir a los usuarios con calidad, eficiencia, eficacia, y oportunidad, presenta en consideración las metas contempladas en este proyecto, fundamentando en el mejoramiento integral de la organización hospitalaria, buscando el equilibrio de los procesos administrativos, financieros y asistenciales. Este documento contiene las directrices que deben ser verificadas y registradas de manera continua para dar cumplimiento a las metas establecidas por la gerencia, desde el ámbito administrativo y misional, para dar cumplimiento a la normatividad vigente y a la intención de generar servicios de calidad, con oportunidad y eficiencia a todos los usuarios. Este plan articula los indicadores medibles expuestos por la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección social, por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías para la elaboración del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. Las mismas definen como uno de los indicadores a tener en cuenta, la presentación del Plan de Desarrollo que ejecutará el gerente durante el periodo para el cual ha sido nombrado. Determinando que este plan de desarrollo tiene



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una visión global de la institución que permite el cumplimiento articulado de las actividades propuestas. Este documento presenta el Plan de Desarrollo de la Empresa Social del Estado Hospital El Socorro, orientado al cumplimiento de la visión definida para el año 2020, estableciendo las directrices bajo las cuales se desarrollaran las funciones misionales; se elaboró a partir de la definición de la plataforma estratégica, desagregando una serie de metas para el periodo completo que se pueden medir en avances anuales. A través de los Planes Operativos Anuales (POA), los procesos institucionales reflejarán los objetivos y metas estipuladas en el Plan de Desarrollo Institucional ―Gestión integral para una atención segura y humanizada con enfoque de mejora continua (ciclo PHVA), con el propósito de generar resultados de impacto y mayor competitividad por parte de la institución, durante el próximo cuatrienio.



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1. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

1.1 Objetivo General

• Establecer el plan de desarrollo institucional para el periodo 2017 – 2020 de la ESE Hospital El Socorro, con el fin de ejecutar las actividades que conlleven el cumplimiento de la misión institucional.

1.2 Objetivos Específicos

• Describir el entorno territorial del municipio de San Diego cesar con relación al análisis de situación en salud existente.

• Elaborar el análisis estadísticos de la producción, indicadores financieros y administrativos y perfil epidemiológico de la ESE Hospital el Socorro de la vigencia anterior.

• Determinar el diagnostico estratégico de la institución a través de una DOFA con el fin de identificar la situación real de la ESE Hospital El Socorro.

• Definir los ejes estratégicos de gestión del Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital El Socorro.

• Realizar los Planes Operativos Anuales para el año 2017 – 2020.



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2. BASES LEGALES

• Ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la descentralización

administrativa.

• Artículo 342 de la constitución política de Colombia: “La correspondiente ley orgánica

reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación, y

ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su

armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales”.

• Artículo 344 de la constitución política de Colombia: Los organismos departamentales de

planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de

desarrollo e inversión de los departamentos y municipios.

• Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud y se

adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no

afiliados a dicho sistema.

• Ley 60 del 93 se retoma la distribución de las competencias y responsabilidades de los

entes territoriales en la prestación de los servicios de salud (Art. 3 literal a) y establece como

funciones “...realizar las acciones de fomento de la salud, prevención de la enfermedad,

financiar y garantizar la prestación de los servicios de tratamiento y rehabilitación

correspondientes al segundo y tercer nivel de atención en salud”

• Decreto 1876 de 1994: hace referencia a la plataforma jurídica de las ESE.

• Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y tiene como

propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación,

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.

• Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los

hospitales. Las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de

servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de promoción, prevención,

diagnóstico y tratamiento.

• Acuerdo 225 de 2002: Por medio del cual se fijan las condiciones para la operación del

régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones.

• Acuerdo 229 de 2002: Por el cual se define la UPC-S que se destinará para la financiación

de las acciones de promoción y prevención para el régimen subsidiado a cargo de las

entidades territoriales y las administradoras del régimen subsidiado.



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• Acuerdo 001 del 28 de agosto de 2002: Mediante el cual se fija el régimen de prestaciones

sociales para los empleados públicos y reguló el régimen prestacional mínimo de los

trabajadores oficiales del nivel territorial.

• Ley 715 del 21 de diciembre de 2004: define “Las competencias y recursos para los entes

territoriales del orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con

cargo al sistema de participaciones.”

• Decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud

• Resolución 2003 de 2014 Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los

Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente

de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención

• Ley 1122 de 2007 la cual trae consigo grandes transformaciones en materia de control,

contratación y operación del sistema

• Ley 1438 de enero de 2011 por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad

social en salud y se dictan otras disposiciones

• Resolución 0710 de Marzo de 2012 por medio de la cual se adoptan las condiciones

metodologías para elaboración y presentación del plan de gestión de los gerentes y su

evaluación por junta directiva.

• Resolución 743 de marzo 15 de 2013 por la cual se modifica la Resolución 0710 de Marzo

de 2012 y se dictan otras disposiciones.

• Ley 1797 de Julio de 2016 por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.



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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO

3.1 Contexto territorial

3.1.1 Localización Municipio en el departamento del Cesar. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 10°20'05'' de latitud norte y 73°10'44'' de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 167 m. Dista de San Diego la capital departamental 21 km por vía terrestre. El área municipal es de 614 km² y limita al Norte con San Diego y La Paz, al Este y al Sur con La Paz y al Oeste con San Diego. Cuenta con los corregimientos de Las Pitillas, Los Tupes, Media Luna y Nuevas Flores, además de 4 caseríos. La densidad de población municipal es de 22,4 habitantes por km². División Político Administrativa Hacen parte del municipio los corregimientos de: Media Luna, Tocaimo, El Rincón, Los Tupes, Las Pitillas, Los Brasiles y Nuevas Flores. Es cabecera de círculo notarial con una notaría, perteneciente al círculo principal de registro y al distrito judicial de San Diego; el Municipio de San Diego corresponde a la circunscripción electoral del Cesar. Al 1º de enero de 1995 tenía registrados 2.643 predios urbanos y 555 rurales.

Mapa 1 . Ubicación del municipio de San Diego en el contexto Departamental.

Fuente: Secretaria de planeación Municipal



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Mapa 2. División política administrativa y limites, Municipio de San Diego 2013

Fuente: Secretaria de planeación Municipal

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2013.

Municipio

Extensión urbana Extensión rural Extensión total

Extensión (Km2)

Porcentaje Extensión (Km2)

Porcentaje Extensión Porcentaje

SAN DIEGO 34.41 5.6 579.59 94.4 614 100

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de San Diego

3.1.2 Altitud y Relieve El territorio municipal es en su mayoría plano y hacia el este presenta terreno ondulado con alturas que alcanzan los 500 m sobre el nivel del mar, las cuales corresponden a las estribaciones de la serranía de los Motilones o Perijá. Su río más importante, es el río Chiriaimo. Sus tierras están comprendidas en los pisos térmicos cálido y templado.



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3.1.3 Hidrografía El municipio cuenta con un sistema fluvial que lo baña; constituido por un conjunto de caudales, afluentes la mayoría del Río Cesar. Esta riqueza hídrica, aunque no aprovechada racional y planificadamente, ha facilitado los regadíos para la agricultura tecnificada y la ganadería en forma casi permanente. Entre los principales caudales están: El Chiriaimo, El Tocaimo, El Salado, El Perú, El Piecito, El Ceras y una ramificación de Acequias afluentes de estos caudales; además del Río Mocho, que marca límites con el territorio de La Paz, estos se encuentran influenciado por las fuertes precipitaciones de las partes altas de la serranía. Los meses en los cuales los caudales muestran los mayores valores son mayo, para el primer semestre y octubre y noviembre, para el segundo semestre. Los ríos Chíriamo y Tocaimo, presentan grandes fluctuaciones del caudal durante el año, a causa de las variaciones de la precipitación en el departamento, en invierno bajan generalmente en forma torrentosa y en una corta longitud. Se utilizan para suplir necesidades básicas, pero no existen prácticas adecuadas que le proporcionen un uso racional a este preciado y escaso recurso.

3.1.4 Temperatura y Humedad Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 180 metros sobre el nivel del mar Temperatura media: Presenta una Temperatura promedio a los 27 °C. º C

3.1.5 Zonas de riesgo Las Amenazas Naturales constituyen restricciones al uso del territorio, ya que son fenómenos naturales que por su origen y magnitud pueden escapar al control del hombre y general desastres, no obstante que sus efectos pueden mitigarse. La ley 388 es explícita frente al tema y dentro de sus objetivos establece que los municipios deben promover y garantizar la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo. En el sentido más ampliamente aceptado por los especialistas, la cuantificación del riesgo tiene tres componentes esenciales: La Amenaza, los Elementos de Riesgo y la Vulnerabilidad.



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Amenaza: para un área determinada, que en este caso puede ser todo el territorio o la cabecera municipal, se refiere a la probabilidad de que en un periodo dado ocurra un cierto fenómeno específico con una magnitud específica capaz de causar daño. Elementos de riesgo: son todo aquello que constituye la sociedad y el medio ambiente físico. Vulnerabilidad: se define como el grado de pérdida esperado en un elemento o conjunto de elementos en riesgo, como consecuencia de una amenaza determinada de una magnitud específica. Riesgo: Conocidos y evaluados los componentes del riesgo, es posible entonces calcular este como las pérdidas esperadas o potenciales de un elemento o conjunto de elementos debido a una amenaza determinada, en un periodo futuro. Evaluado el riesgo de esta manera, sin embargo, es finalmente a los representantes de la sociedad a quienes les corresponderá en nombre y con ella, valorar de acuerdo con su juicio la importancia de las pérdidas esperadas que los expertos han calculado. Riesgo físico y factores de riesgo físicos. En la zona rural el riesgo físico son las inundaciones que se presentan en las veredas aledañas a los ríos Chiriaimo, Cesar y Jobo, los incendios forestales debido a las sequías prolongadas, la crisis ganadera y la crisis agropecuaria. Los huracanes por los fenómenos del niño y la niña. Riesgos químicos y de contaminación ambiental. En cuanto a los riesgos químicos y de contaminación ambiental los efectos residuales de los agroquímicos utilizados en el cultivo de la cebolla en el corregimiento de San José de Oriente del municipio de La Paz. Riesgos biológicos y factores de riesgo biológicos. En la zona rural se presentan riesgos biológicos como: EDA, IRA, Cólera, Dengue, Hepatitis Viral, Hepatitis B, TBC, Fiebre amarilla y Lepra. También, brucelosis, leptopirosis, rabia, tuberculosis y viruela trasmitida a los humanos por los animales. En la zona rural se consideran como factores de riesgos biológicos vivir en los corregimientos ubicados en el piedemonte de la Serranía del Perijá, el hacinamiento, la desnutrición, la pobreza y miseria para adquirir las anteriores enfermedades. Riesgos sociales y factores de riesgo social. En la zona rural los riesgos están dados por las pandillas juveniles, la delincuencia común, muertes violentas y conflictos sociopolíticos. En la zona rural son factores de riesgo social el alcoholismo, el desempleo, los cultivos ilícitos y los conflictos sociopolíticos.



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El único trabajo general de amenazas geológicas en donde se incluye el Municipio de San Diego es el adelantado por INGEOMINAS en 1994 “Estudio Geotécnico e Hidráulico del Río Cesar y sus áreas cenagosas”. El alcance del mismo es la zonificación por amenazas de inundación.

Mapa 3. Hidrografía, del Municipio de San Diego, 2013.

Fuente: SIG -CORPOCESAR

3.1.6 Accesibilidad geográfica

Vías de Comunicación Terrestres: De San Diego se puede llegar por transporte terrestre aproximadamente a unos 30 minutos por carretera pavimentada, este se puede realizar a través de busetas y taxis que prestan su servicio hasta San Diego y a los otros municipios aledaños. Se puede ir hasta los corregimientos por vía



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carretera destapada, aunque a algunos como los Brasiles y Nuevas Flores se puede llegar por vía pavimentada. Para llegar a los corregimientos sin vía pavimentada se puede hacer en carro, en caballo o en ciclo taxis.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde los

corregimientos a la cabecera Municipal.

Corregimientos

Municipio SAN DIEGO

Tiempo de llegada desde el corregimiento a la cabecera Municipal.

Distancia en Kilómetros desde el Corregimiento a la Cabecera Municipal.

Tipo de Transporte desde el Corregimiento a la Cabecera Municipal

Horas Minutos

El rincón 0 20 13Km Terrestre

Las pitillas 0 20 5Km Terrestre

Los Brasiles 0 20 20Km Terrestre

Los tupes 0 20 3Km Terrestre

Media luna 0 40 15Km Terrestre

Nuevas flores 0 30 28Km Terrestre

Tocaimo 0 45 20Km Terrestre

Fuente: IGAC. .Esquema de Ordenamiento Territorial/ GPS GARMIN nuvi 1310, versión mapas de Colombia 16:8

Tabla 3.Distancia en kilómetros entre municipio y el municipio vecino.

Municipio municipio

vecino

Distancia en Kilómetros entre el

municipio y el municipio vecino

Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino

Tiempo estimado entre el municipio al

municipio vecino

horas Minutos

San Diego La paz 7km Terrestre 15

Codazzi 40 km Terrestre 53

Fuente: GPS GARMIN nuvi 1310, versión mapas de Colombia 16:8

3.2 Contexto demográfico



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3.2.1 Población total La población proyectada del Municipio de San Diego para el año de 2013 es de13.475.Habitantes, el 55,7 % habita en la cabecera municipal

3.2.2 Densidad poblacional por kilómetro cuadrado El municipio tiene una densidad poblacional de 21,94 habitantes por km2

Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de San Diego 2013

Municipio Población urbana Población rural Población

total Grado de urbanización Población Porcentaje Población Porcentaje

SAN DIEGO 7503 55,9% 5924 44,1 % 13429 55,90%

Fuente: DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área

3.2.3 Grado de urbanización

El Grado de urbanización en el municipio de san Diego es de 55,9%.

3.2.4 Número de viviendas El municipio de San Diego, de acuerdo con información del censo del 2005, cuenta con un total de 3287 viviendas, de las cuales 1668 (50,74%) se encuentran en la cabecera municipal y 1619 (49,26%) están en el resto del municipio. El 90,2% de las viviendas de San Diego son casas, En San Diego el 89,5% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. El 38,7% tiene conexión a Gas Natural.

3.2.5 Número de hogares De acuerdo a la información suministrada por el Censo 2005, se observa que en el Municipio de San Diego para el año 2005 existían 3161 hogares, de los cuales 1675Vivianen la cabecera municipal y 1504 en resto, El Promedio de personas por hogar en San Diego es de 4,2.

Tabla 5.Población por pertenencia étnica y área de residencia del Municipio de San Diego

2013



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Población étnica

Población urbana Población rural Población total

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Indígena 0 0 27 23 27 23

Rom (gitana) 0 0 0 0 0 0

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 0 4 0 0 0 4

Palenquero de San Basilio 0 0 0 0 0 0

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 0 7 263 312 263 319

Ninguno de las anteriores 3754 3403 2.549 2.990 6303 6393

Sin información 2 2 3 5 5 7

Fuente: Censo DANE 2005: En el municipio de San Diego de acuerdo a DANE, hay presencia de los siguientes grupos étnicos: afrodescendientes con 4.36% Indígenas 50 personas que representan un 0.37%, y el 95,14 reporta pertenecer a ninguna de las etnias lo que demuestra que la mayoría de la población n son personas mestizas y el 0,08%de la población no presenta información.

3.2.6 Estructura demográfica

La proyección de la población realizada por el DANE, el municipio San Diego para el año 2013, tiene

una población total de 13.475, de las cuales 51,32% pertenecen al sexo masculino, mientras que el

49,7% son del sexo femenino.

Para el Año 2005 según censo del DANE, en el municipio de San Diego habitaban 13.772 personas,

con lo que se observa una disminución de la población para el año 2013 del 2,20%, en comparación

con el año 2005.

La forma de la pirámide poblacional es progresiva, presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas de crecimiento. El comportamiento de la estructura poblacional es similar en hombres y en mujeres, presentando cambios en la composición de la población, mostrando una disminución en su base, lo que evidencia la disminución de la natalidad, en la zona media de la pirámide en los grupos de edad de 30-39 y 35-



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34 se observa unas entrantes en las pirámides que reportan perdida de la población tanto en hombre y mujeres para el año 2013, que podían atribuirse a migración de la población, en la parte superior vemos un aumento en la pirámide lo que refleja el envejecimiento de la población y aumento de la expectativa de vida , esta tendencia se mantendrá para el año 2020.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de San Diego, 2005, 2016, 2020

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE 1985-2020

3.2.7 Población por grupo de edad

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

2020

2005

2016

Hombres Mujeres



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El Municipio de San Diego muestra una disminución de la natalidad, encontrando que los menores

de un año representados en 3% de la población del municipio en el 2005 disminuyen en un 2% para

el año 2013, asimismo se proyecta que la tendencia se mantiene para el año 2020.

En el caso de los grupos de 1-4 años la tendencia de la disminución de la población se mantiene

pasando del 2005 con 10% (1345 personas) a 8%(1097 personas en el 2020, mostrando una

disminución de la población del 2% lo que equivale a 248 menores de edad.

El grupo de edad de 25-44 años es donde mayor se concentra la población en el 2013, respecto al

2005 esta población disminuyo en un 2%.

A partir del grupo de edad de 45 años la tendencia cambia y la población en estos grupos comienza

aumentar, en el caso de 45-59 la población del 2013 aumento en un 2% respecto a la del 2005.

En términos generales es posible evidenciar que debido al control de la natalidad y la fecundidad, las etapas de primera infancia, infancia y adolescencia han ido decreciendo, mientras que el grupo de adultos ha aumentado proporcionalmente, al igual que los adultos mayores, lo que ratifica el envejecimiento de la población del municipio, y aumento de la expectativa de vida.

De acuerdo con las proyecciones poblacionales, realizada por el DANE, el municipio de San Diego para el año 2013, contaba con una población 13475, de los cuales el 51,32% pertenecían al sexo masculino, mientras que el 48,68% (6559) eran del sexo femenino. En el año 2013 existía un predominio de hombres en todos los grupos de edad, a excepción del grupo de mayores de 80 años donde población femenina era mayor, la población masculina total excede a la población femenina en un 2.64%



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3.3 Perfil Epidemiológico del Municipio

3.3.1 Análisis de la mortalidad ✓ Mortalidad general por grandes causas

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud, desagregado por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2011. En el municipio de San Diego, las enfermedades del sistema circulatorio fueron las que aportaron la mayor carga de mortalidad, en el año 2011 tuvo una disminución marcada con respecto al 2010 , las demás causas en segundo lugar entre las que se encuentra la diabetes, enfermedades crónicas de las vías respiratorias son la principal causa de muerte con tendencia al acenso, en tercer están las causa, le siguen las neoplasias con una disminución en el año 2011Las menores tasas las presentan las mortalidades por enfermedades transmisibles con tendencia al descenso y afecciones perinatales que aumentaron en el periodo 2011.

Figura 2. Tasa de mortalidad general ajustada por edad municipio de San Diego2005 – 2014

Fuente: Estadísticas Vitales DANE

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tas

as a

just

adas

por

100

.000

hab

itant

es

Año de defunción

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistemacirculatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas

Signos y síntomas maldefinidos



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Tabla 6. Tasa de mortalidad general ajustada por edad municipio de San Diego 2005 – 2014

2005 200

6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 25,87 12,7

6 32,25 15,58 35,13 19,08 0 45,66 27,00 83,86

Neoplasias 39,74 30,0

8 64,41 72,96 139,3

2 97,47 81,74 55,63 76,42 65,86

Enfermedades sistema circulatorio

139,15

96,79

74,75 124,93

160,90

141,90

97,39 117,59

132,34

111,13

Afecciones periodo perinatal 0 5,17 5,22 26,56 21,72 0 22,78 23,16 5,87 5,95

Causas externas 85,59 65,6

0 59,72 77,53 64,95 70,50 42,60 32,05 61,51 62,91

Las demás causas 87,75 79,8

5 131,5

1 89,16 76,08 151,9

2 166,0

1 118,0

7 94,10 87,52

Signos y síntomas mal definidos

19,98 0 0 38,64 20,00 9,56 14,85 0 0 27,19

Fuente: DANE. Proyecciones. Consulta cubo. SISPRO. Ministerio De Salud y Protección Social.

✓ Mortalidad por grandes causas en hombres El análisis de tendencia de la tasa de mortalidad por todas las causas ajustada por edad para hombres en el período comprendido entre los años 2005 y 2011 en el municipio de San Diego, las enfermedades del sistema circulatorio aportan la mayor carga de mortalidad en los hombres del municipio, muestra una variabilidad en la tendencia comienza el 2005 con una tasa de 169 muertes por 1000,000 hombres, para el 2007 tiene una disminución representativa y en el 20011 la tendencia cambia al ascenso con tasa de 178, en segundo lugar las demás causas mostrando una tendencia al ascenso durante el periodo de estudio, tercer lugar las causas externas, en cuarto encontramos las neoplasias.

Figura 3.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio de San Diego,

2005-2014



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Tabla 76. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio de San Diego, 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 32,00 0 45,86 0 38,16 37,18 0 68,23 0 131,90

Neoplasias 37,77 22,68 23,51 31,42 142,83 74,97 124,24 53,48 19,87 116,00

Enfermedades sistema circulatorio 169,14 82,21 58,05 116,37 85,00 178,40 109,81 161,29 233,84 75,24

Afecciones periodo perinatal 0 10,03 0 41,60 31,87 0 11,09 33,86 11,43 0

Causas externas 148,89 116,77 100,38 108,43 91,47 98,70 50,74 62,26 87,94 106,00

Las demás causas 46,15 10,03 191,97 90,37 57,67 147,81 114,92 165,69 152,26 88,47

Signos y síntomas mal definidos 19,05 0 0 76,11 20,41 19,87 11,09 0 0 16,46


✓ Mortalidad por grandes causas en mujeres En el municipio de San Diego, en el período comprendido del 2005 a 2011, la tasa de mortalidad por todas las causas ajustada por edad para las mujeres, las demás causas fueron la principal causa de muerte mostrando una tendencia al ascenso con su máxima en el año 2011, las enfermedades del sistema circulatorio son la segunda causa de muerte, seguido de neoplasias. Para las neoplasias se observa una disminución significativa entre el año 2010 y 2011, las menores tasas las presentan los signos y síntomas mal definidos y las enfermedades transmisibles

Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de San Diego,

2005 – 2014

0

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tas

as a

just

adas

po

r 10

0.00

0 h

abit

ante

s

Año de defunción

EnfermedadestransmisiblesNeoplasias

Enfermedadessistema circulatorioAfecciones periodoperinatalCausas externas

Las demás causas



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Tabla 87. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de San Diego,

2005 – 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 21,51 27,41 19,30 30,99 30,71 23,02 54,25 37,74

Neoplasias 39,74 37,96 109,81 117,19 136,90 125,19 39,49 58,69 132,53 17,30

Enfermedades sistema circulatorio 105,00 113,80 95,76 134,54 240,99 103,13 87,38 73,83 34,45 144,26

Afecciones periodo perinatal 10,71 10,86 11,10 35,11 11,89 12,24

Causas externas 17,21 11,13 15,92 48,47 36,92 41,20 33,49 36,49 19,97

Las demás causas 132,64 157,64 68,28 83,43 98,35 152,41 218,29 70,44 37,51 86,58

Signos y síntomas mal definidos 21,48 19,61 17,36 35,53


3.3.2 Análisis de la Morbilidad Para el análisis de morbilidad se realizará un análisis por causas agrupadas, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria. Las fuentes información utilizadas corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuye al análisis de la morbilidad. Se realizó la estimación de medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S

,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tas

as a

just

adas

po

r 10

0.00

0 h

abit

ante

s

Año de defunción

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistemacirculatorioAfecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas



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✓ Principales causas de morbilidad Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, la cual permite analizar las categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales, incluyendo todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y condiciones mal clasificadas.



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4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

4.1 Generalidades de la E.S.E El Hospital el Socorro es una Empresa Social del Estado que presta servicios de Salud de primer Nivel de Atención, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. La red local de prestación de servicios de salud está conformada por el Hospital el Socorro ubicado en el área urbana, un centro de salud (1) y seis (6) Puestos de Salud ubicados en área rural. El centro Materno Infantil ubicado en el corregimiento de Media Luna, y los Puestos de Salud de los corregimientos del Rincón, Tocaimo, Las Pitillas, los Tupes, los Brasiles y Nuevas Flores. Lo que en sus inicios era el Centro Materno Infantil que funcionaba en la casa de las damas voluntarias de San Diego Cesar, adscrito al Hospital Rosario Pumarejo De López de Valledupar Fue transformada a través del acuerdo 003 del 17 de enero de 1996, pasando de ser CENTRO MATERNO INFANTIL DE SAN DIEGO – CESAR a HOSPITAL DE SAN DIEGO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, adscrita al Departamento Administrativo de Salud del Cesar. Por último, se modificó a través del acuerdo 034 del 20 de noviembre de 1998, donde se aprobó una reestructuración administrativa, en el cual cambio de razón social, pasando de HOSPITAL DE SAN DIEGO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO A Empresa Social del Estado Hospital el Socorro, descentralizándose como entidad pública de categoría especial y formando parte del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. El manejo de sus recursos económicos proviene de la venta de prestación de servicios de salud a la población del Municipio afiliada al régimen subsidiado, Contributivo, población pobre y vulnerable del SGSSS, particulares y a través de contratos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad individual y colectiva con el Ente Territorial y Departamento. Para el Hospital entregar servicios integrados de alta calidad son la clave para recuperar y mantener la salud en nuestras comunidades, al igual que garantizar accesibilidad, oportunidad, calidad técnico-científica. Por otra parte, se pretende fortalecer el rol de apoyo al ejercicio de autoridad sanitaria y la articulación transectorial, para sumar esfuerzos entre los responsables de un sistema orientado a mantener seres humanos sanos y seguros, con accesibilidad a servicios de salud con calidad y otros servicios sociales, acordes con sus necesidades, respetuosos de la individualidad y del desarrollo colectivo, incorporando las familias y los equipos de trabajo y generando aprendizajes que aporten a la cultura de la promoción y prevención, la cual se constituye como base fundamental de desarrollo. A continuación, se registran los siguientes elementos corporativos encontrados durante el desarrollo del Diagnóstico que hacen parte de estructura organizacional de la ESE.



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4.2 Plataforma estratégica

4.2.1 Misión institucional Prestar Servicios de Salud para satisfacer las necesidades y expectativa de la comunidad, trabajando a la vez por el desarrollo del Municipio. Creemos que la mejor manera de cumplir es reconociendo los principios de eficiencia y calidad como base de nuestra excelencia.

4.2.2 Visión institucional Ser líder en el sector salud, dando enfoque social a nuestra tarea y optimizando la labor de nuestros recursos humanos, tecnológicos y científicos.

4.2.3 Principios institucionales

✓ Accesibilidad

✓ Garantía del derecho a la salud

✓ Atención integral

✓ Prevención

✓ Calidad

✓ Universalidad

✓ Enfoque diferencial

✓ Eficiencia

✓ Participación social

✓ Sostenibilidad

✓ Continuidad

4.2.4 Valores corporativos

✓ Compromiso: todos somos responsables del desarrollo de los servicios de salud

✓ Ética: para desarrollar una atención en salud con principios y con la verdad al

paciente.

✓ Eficiencia: en el hacer lo que se debe hacer, en la gestión de atención en salud.



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✓ Participación: en las decisiones de la ESE como hospital público, por parte de todos

los actores responsables que conforman su tejido social en salud.

✓ Respeto: por la vida, los pacientes, la comunidad y nuestro talento humano.

✓ Productividad: rendimientos tecnológicos y humanos para garantizar una relación

eficiencia/buen servicio.

4.2.5 Propósitos:

✓ Garantía de excelentes servicios de atención y prevención en salud. Mejoramiento de un sistema de desarrollo organizacional.

✓ Mejoramiento de condiciones laborares, en cuanto a su economía y compensación. Mejoramiento de la salud y estilos de vida de la población

✓ Garantizar las tecnologías de la información y la comunicación en salud actualizadas para el mejoramiento del hospital.

✓ Trabajar con sentido social y humano. Trabajar con transparencia, ética y eficiencia. Garantizar capacitación y actualización. Compromiso en la gestión de su rol misional.

✓ Mantener una población saludable.

4.2.6 Eslogan

“SERVIMOS CON EL ALMA Y EFICIENCIA”

4.2.7 Estructura Organizacional de la E.S.E.

No se encontró estructura organizacional en los archivos de la ESE

4.2.8 Políticas institucionales

✓ Política de seguridad

La ESE Hospital El Socorro se compromete a la aplicación de Guías y/o protocolos de la medicina

basada en la evidencia y al desarrollo de mecanismos que permitan crear la Cultura de seguridad

en el talento humano que interviene en los procesos asistenciales, administrativos, además,

estimulará la Captura de los eventos adversos que se generan o se pueden generar en la



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prestación del servicio, para luego investigar las causas de su ocurrencia y con base en este

diagnóstico diseñar estrategias que permitan minimizar los riesgos derivados de la prestación del

servicio.

Las estrategias que se desarrollaran se basan en el desarrollo de sistemas de información,

monitoreo de indicadores, seguridad en la infraestructura física, tecno vigilancia de equipos

médicos y dispositivos médicos, farmacovigilancia, direccionamiento-estratégico, desarrollando una

cultura de procesos, procedimientos, auditoria y seguimiento.

✓ Política de calidad:

La ESE Hospital El Socorro expresa su compromiso de garantizar a nuestros usuarios servicios de

salud, con estándares de calidad, y de excelencia; igualmente a usar nuestros recursos de forma

eficiente y a proteger el medio ambiente; a actuar con base a nuestros principios y valores

corporativos y a convertir en nuestro horizonte la búsqueda de la satisfacción de nuestros usuarios.

4.2.9 Mapa de Procesos



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4.3 Ubicación de la ESE

La Empresa Social del Estado – Hospital El Socorro del Municipio de San Diego en el Departamento

del Cesar; tiene su domicilio en el Municipio de San Diego, Cesar; actualmente tiene su Centro de

Referencia de Prestación de Servicios de Salud; Administrativo, financiero y Logístico en la siguiente

Dirección. Calle 4 No 2 - 36 barrio chicó, TELÉFONO: (5) 5798009 – Email:

[email protected]

Mapa 4. Ubicación ESE Hospital el Socorro en el Municipio de San Diego, Cesar, 2017.

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Hospital




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4.4 Red de Servicios

La ESE Hospital El Socorro, identificada con el número de identificación tributaria 824.000.469 -1,

cuya sede es en el municipio de San Diego, en el Departamento del Cesar. Adelanta acciones de

Promoción, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la salud en el área de cobertura. Dentro de

los servicios ofertados que se encuentran debidamente habilitados y registrados ante el REPS, con

código de prestador No 2075000450, Se encuentra ubicada en el Barrio Chicó del Municipio y

cuenta con Siete (7) Sedes Asistenciales distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 9. Red de Servicios – ESE Hospital el Socorro, 2016

NOMBRE ZONA DIRECCIÓN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SOCORRO URBANA CL 4 No. 2-36 barrio chico

CENTRO MATERNO INFANTIL DE MEDIA LUNA RURAL MEDIA LUNA

PUESTO DE SALUD LOS TUPEZ RURAL LOS TUPES

PUESTO DE SALUD TOCAIMO RURAL TOCAIMO

PUESTO DE SALUD LAS PITILLAS RURAL LAS PITILLAS

PUESTO DE SALUD LOS BRASILES RURAL LOS BRASILES

PUESTO DE SALUD NUEVA FLORES RURAL NUEVAS FLORES

PUESTO DE SALUD EL RINCON RURAL EL RINCON

Fuente: Minsalud – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

4.5 Población por área de influencia.

La ESE Hospital El Socorro, es la única IPS Publica del Municipio que brinda cobertura al área

urbana y rural, oferta sus servicios a 15008 afiliados del Régimen Subsidiado en salud, distribuidos

así en el área urbana 8.359, en el sector rural 6.649, a las EPS COMPARTA, AMBUQ, CAJACOPI,

ASMETSALUD, SALUDVIDA, ENDISALUD. Además de ello ofrece servicios a los usuarios del

régimen contributivo.



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Tabla 10. Población afiliada al régimen subsidiado por zona en el municipio de San Diego,

Cesar, 2016

NRO EPS POBLACION AFILIADA AL

REGIMEN SUBSIDIADO

URBANA RURAL TOTAL

1 AMBUQ 2733 2173 4906

2 ASMET SALUD 1816 1370 3186

3 CAJA COPI 676 680 1356

4 COMPARTA 790 628 1418

5 EMDISALUD 985 911 1896

6 SALUD VIDA 1113 886 1999

7 NUEVA EPS 154 162 316

TOTAL 8267 6810 15077

Fuente: oficina de facturación y cuentas medicas ESE Hospital el Socorro - 2016 La empresa con mayor número de afiliados corresponde a la EPS.AMBUQ.ESS, con un 33%, seguida por ASMETSALUD EPS-S y ENDISALUD EPS-S con un 21% y 14%, por ultimo nos muestra que las EPS-S SALUDVIDA, CAJACOPI y COMPARTA cuentan con un 13%, 10% y 9% de la población.

Figura 5. Distribución de población por EPS-S en el Municipio de San Diego, Cesar, 2016.

Fuente: oficina de facturación y cuentas medicas ESE Hospital el Socorro - 2016

33%

21%10%

9%

14%

13%AMBUQ

ASMET SALUD

CAJA COPI

COMPARTA

EMDISALUD

SALUD VIDA



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4.6 Perfil epidemiológico de la ESE

El análisis del perfil epidemiológico se realizó sobre la población contratada con la ESE Hospital El

Socorro, para la prestación de servicios de salud, no incluye la población a la que se le brinda

atención de promoción y prevención por que se produciría un sesgo por dilución de las tasas

4.6.1 Morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por grupo Etario -Año 2016 Durante el año 2016 se presentaron un total de 278 casos, que al ser analizados por grupos etarios podemos determinar que la mayor frecuencia ocurrió en el grupo de 15 a 44 años con 105 casos, seguido por el grupo de 60 y más años con 61 casos, de 45 a 49 años con 32 casos, por ultimo podemos destacar también la presencia de esta patología en la infancia donde se presentaron 60 casos distribuidos en 17 casos en menores de un año y 43 casos de 1 a 4 años. Figura 6. Morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por grupo Etario -Año 2016

Fuente: RIPS – ESE Hospital El Socorro - 2016

< de 1 Año 1 a 4 Años 5 a 14 Años 15 a 44 Años 45 a 59 Años 60 Años y mas

No DE CASOS 17 43 20 105 32 61

0

20

40

60

80

100

120

Num

ero

de c

asos



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4.6.2 Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda por grupo Etario-Año 2016

Al revisar la información correspondiente a la infección respiratoria aguda podemos analizar que se presentaron en total 493 casos, de los cuales la mayor frecuencia se presentó en la población infantil de 0 a 4 años, con un total de 262 eventos, de los cuales 70 se presentaron en menores de 1 año y 262 en niños de 1 a 4 años, seguido por niños de 4 a 9 años con 64 eventos, de 20 a 44 años con 63 eventos como los datos más significativos, sin embargo, se presentaron 47 eventos en mayores de 60 años.

Figura 7. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda por grupo Etario-Año 2016

Fuente: RIPS – ESE Hospital El Socorro - 2016

4.6.3 Procedimientos por consulta externa odontológica

La mayor tasa de realización de consulta externa odontológica es la Obstrucción de una superficie en resina con 0.123 eventos por cada 10.000 habitantes, seguido por Obstrucción de una superficie en Amalgama con 0.0215, exodoncia de diente temporal 0.0179, exodoncia de diente simple con .0148 por cada 10.000 habitantes.

< de 1 Año 1 a 4 Años 5 a 9 Años 10 a 14 Años 15 a 19 Años 20 a 44 Años 45 a 59 años60 Años y

mas

Series1 70 192 64 22 11 63 24 47

0

50

100

150

200

250

Nro

de

caso

s



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Tabla 11. – Procedimientos por consulta externa odontológica.- año 2016

No Causa No DE

CASOS TASA X

10.000 HAB

1 Obstrucción de una superficie en resina 1234 0,1234

2 Obstrucción de una superficie en Amalgama 215 0,0215

3 Exodoncia diente Temporal 179 0,0179

4 Exodoncia diente Simple 148 0,0148

5 Pulpectomia multirradiacion. 12 0,0012

6 Pulpectomia unirradiacion. 9 0,0009

Total General de Casos 1797 0,1797

Fuente: Rips ESE Hospital el Socorro

Figura 8. Procedimientos consulta externa odontológica.- año 2016

Fuente: Rips ESE Hospital el Socorro

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

Obstruccion de una superficie en resina

Obstruccion de una superficie en Amalgama

Exodoncia diente Temporal

Exodoncia diente Simple

Pulpectomia multirradiacion.

pulpectomia unirradiacion.



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4.7 Portafolio de Servicios

La ESE brinda los servicios de Hospitalización (adultos, pediátrica y Obstétrica), Enfermería,

Medicina General, Nutrición y Dietética, Odontología General, Psicología, Servicio de Urgencias,

Transporte Asistencial Básico, Laboratorio Clínico, Radiología e Imágenes Diagnosticas, Toma de

Muestras de Laboratorio Clínico, Servicio Farmacéutico, Laboratorio Citologías Cervico-Uterinas,

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino, Protección Específica - Atención del Parto, Protección

Específica - Atención al Recién nacido, Detección Temprana - alteraciones del crecimiento y

desarrollo ( menor a 10 años), Detección Temprana - Alteraciones del Desarrollo del Joven ( de 10 a

29 años), Detección Temprana - Alteraciones del Embarazo, Detección Temprana - Alteraciones en

el Adulto ( mayor a 45 años), Detección Temprana - Cáncer de Cuello Uterino, Detección Temprana

- Alteraciones de la Agudeza Visual, Protección Específica - Vacunación, Protección Específica -

Atención Preventiva en Salud Bucal, Protección Específica - Atención en Planificación Familiar

Hombres y Mujeres, Proceso Esterilización con cobertura en área urbano-rural.



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Tabla 12. Portafolio de Servicios

GRUPO DE SERVICIO C

OD

IGO

SE

RV

ICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

EM

PR

ES

A S

OC

IAL

DE

L E

ST

AD

O

HO

SP

ITA

L E

L S

OC

OR

RO

CE

NT

RO

MA

TE

RN

O IN

FA

NT

IL

DE

ME

DIA

LU

NA

PU

ES

TO

DE

SA

LU

D E

L R

INC

ON

PU

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TO

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SA

LU

D L

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PIT

ILL

AS

PU

ES

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SA

LU

D L

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AS

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S

PU

ES

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LU

D L

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PE

Z

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TO

DE

SA

LU

D N

UE

VA

F

LO

RE

S

PU

ES

TO

DE

SA

LU

D T

OC

AIM

O

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica

706 706-LABORATORIO CLÍNICO X

710 710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS X

712 712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO X X

714 714-SERVICIO FARMACÉUTICO X

717 717-LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS X

741 741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO X X

Consulta Externa

312 312-ENFERMERÍA X X

328 328-MEDICINA GENERAL X X X X X X X X

333 333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA X

334 334-ODONTOLOGÍA GENERAL X X

344 344-PSICOLOGÍA X

359 359-CONSULTA PRIORITARIA X

Internación

101 101-GENERAL ADULTOS X

102 102-GENERAL PEDIÁTRICA X

112 112-OBSTETRICIA X

Procesos 950 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN X

Protección Específica y Detección Temprana

907 907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO X

908 908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO X

909 909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) X X

910 910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) X X

911 911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO X X

912 912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) X X

913 913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO X X

915 915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL X X

916 916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN X X

917 917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL X X

918 918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES X X

Transporte Asistencial 601 601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO X X

Urgencias 501 501-SERVICIO DE URGENCIAS X

Fuente: Fuente: Minsalud – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.



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4.8 Capacidad instalada

Para soportar el portafolio de servicios la ESE cuenta con la siguiente capacidad instalada:

Tabla 13. Registro histórico de capacidad instalada

Recurso 2012 2013 2014 2015

Camas de hospitalización 18 15 15 15

Camas de observación 8 4 8 8

Consultorios de consulta externa 5 10 8 8

Consultorios en el servicio de urgencias 2 2 1 1

Salas de quirófanos 0 0 0 0

Mesas de partos 2 2 1 1

Número de unidades de odontología 3 3 3 3

Fuente: Minsalud - SIHO

Tabla 14. Capacidad instalada

INSTALACIÓN FÍSICA Y/O EQUIPAMENTO

N° UNIDADES

HORAS DIARIAS

DE ATENCIÓN

OFERTA POR

HORA

OFERTA DISPONIBLE

DIA

N° DIAS AL MES

DE ATENCIÓN

OFERTA DISPONIBLE

MES

OFERTA DISPONIBLE

AÑO

No. Consultorios Médicos Consulta Externa

5 8 4 160 24 3.840 46.080

No. Consultorios Enfermería 2 8 4 64 24 1.536 18.432

No. Consultorios Médicos Urgencias

1 8 4 32 15 480 5.760

No. Consultorios Odontología 3 8 4 96 24 2.304 27.648

No. Consultorios Móviles y/o Equipos para actividades extramurales

1 8 4 32 24 768 9.216

No. Salas de toma de muestras citologías cérvico-uterinas

1 8 6 48 22 1.056 12.672

Laboratorio clínico 1 8 14 112 30 3.360 40.320

No. Unidades de toma de muestras de laboratorio clínico

1 8 14 112 22 2.464 29.568

Fuente: Minsalud – SIHO



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Análisis de la Capacidad instalada

• Consultorios de Consulta externa Medicina General: Para atención de consulta de medicina

general la ESE Hospital El Socorro cuenta con 5 consultorios; atendiendo 8 horas diarias, 4

consultas horas 24 días a la semana; está en capacidad de atender 160 consultas diarias, 3.840

consultas mes, 46.080 consultas año.

• Consultorios de Consulta de Urgencias Medicina General: Para atención de consulta de

medicina general en el área de urgencias de la ESE Hospital El Socorro cuenta con 1

consultorio; atendiendo 24 horas diarias, 4 consultas horas 24 días a la semana; está en

capacidad de atender 96 consultas diarias, 2.880 consultas mes, 34.560 consultas año.

• Consultorios de enfermería: La ESE cuenta con una capacidad instalada con 2 consultorios de

enfermería atendiendo 8 horas diarias, 4 consultas horas 24 días a la semana está en capacidad

de atender 64 consultas diarias, 1.536 consultas mes, 18.432 consultas de enfermería año.

• Consultorios de odontología: Cuenta con 3 consultorios de odontología, atendiendo 8 horas

diarias, 4 consultas horas, 24 días a la semana. Está en capacidad de atender 96 consultas

diarias, 2.304 consultas mes, 27.684 consultas odontológicas año.

• Consultorios Móviles y/o Equipos para actividades extramurales: La empresa adquirió dos

unidades funcionales que cuentan con 1 áreas funcionales cada una lo que genera 2

consultorios atendiendo 8 horas diarias, 4 consultas horas 24 días a la semana está en

capacidad de atender 64 actividades día, 1.536 actividades mes y 18.432 actividades año

• Salas de toma de muestras citologías cérvico-uterinas: Cuenta con 1 sala para toma de

citologías atendiendo 8 horas diarias, 4 procedimientos hora, 24 días a la semana. Está en

capacidad de realizar 48 citologías diarias, 1.056 citologías mes, 12.672 citologías año.

• Laboratorio clínico: La ESE tiene una capacidad instalada de 1 laboratorio clínico, atendiendo

24 horas diarias, con capacidad de realizar 14 exámenes de laboratorio hora, 30 días a la

semana. Está en capacidad de atender 336 exámenes de laboratorio diarios, 10.080 exámenes

de laboratorio mes, 120.960 exámenes de laboratorio año.



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4.9 Productividad ESE Hospital El Socorro de San Diego

Tabla 15. Productividad ESE Hospital El Socorro de San Diego, Cesar años 2012-2015 UNIDAD

FUNCIONAL CENTRO DE COSTOS

SERVICIOS 2012 2013 2014 2015

SERVICIOS AMBULATORIOS

Actividades de promoción y prevención

Dosis de biológico aplicadas 5.139 7.626 9.649 8.399

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)

3.674 3.683 3.664 3.869

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)

2.674 2.169 3.348 3.440

Citologías cervicovaginales tomadas 2.989 2.491 2.482 2.587

Consulta externa y procedimientos

Consultas de medicina general electivas realizadas

21.245 14.944 12.580 13.148

Consultas de medicina general urgentes realizadas

6.449 5.392 5.788 5.710

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)

610 401 430 250

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)

4.209 971 1.625 1.903

Actividades de salud oral

Número de sesiones de odontología realizadas 55.395 34.756 33.441 34.840

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)

48.398 1.728 1.427 1.383

Sellantes aplicados 8.933 4.519 4.468 5.980

Superficies obturadas (cualquier material) 5.120 1.736 1.500 1.489

Exodoncias (cualquier tipo) 514 643 342 327

SERVICIOS DE INTERNACION HOSPITALARIA

Partos y/o quirófanos

Partos vaginales 51 9 20 25

Estancias Hospitalarias

Total de egresos 326 455 600 611

Egresos obstétricos 51 9 20 25

Egresos no quirúrgicos 275 446 580 586

Egresos salud mental - - - -

Pacientes en Observación - 564 1.275 1.224

Total de días estancia de los egresos 819 687 762 1.140

Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)

51 9 20 25

Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)

768 678 742 1.115

Días estancia de los egresos salud mental - - - -

Total de días cama ocupados 801 687 762 1.140



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Total de días cama disponibles 4.321 5.475 5.475 5.475

Apoyo Diagnóstico y Complementación

Terapéutica

Laboratorio clínico Exámenes de laboratorio 15.753 21.848 23.538 26.295

Imágenes Diagnosticas

Número de imágenes diagnósticas tomadas - 213 733 1.576

Complementación Terapéutica

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas

- 290 - -

Número de sesiones de terapias físicas realizadas

- - - -

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)

- - - -

SERVICIOS CONEXOS A LA

SALUD Medio ambiente

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC-

- 21.021 14.234 11.478

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- - 211 145 150


ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ESE

Medicina general: Entre los años 2012 y 2015 se han realizado 61.197 consultas de medicina general, con un promedio anual de 15.479 consultas. Se observa una disminución progresiva de la productividad a partir del año 2012, con una recuperación para el año 2015 con 13.148, en el año que mayor productividad se tuvo fue en el 2012 con 21245 consultas de Medicina General.

Figura 9. Medicina general - años 2012 – 2015


21.245

14.944

12.580 13.148

6.449 5.392 5.788 5.710

4.209

971 1.625 1.903

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 2 3 4

Títu

lo d

el e

je

Título del eje

Consultas de medicina generalelectivas realizadas

Consultas de medicina generalurgentes realizadas

Otras consultas electivasrealizadas por profesionalesdiferentes a médico, enfermero uodontólogo (Incluye Psicología,Nutricionista, Optometria y otras)



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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Vacunación: La labor de vacunación es desarrollada intra y extramural en los barrios y corregimientos adscritos a cada Centro de Salud, a los usuarios de las EPS-S con las cuales la ESE tienen vínculo contractual en lo que respecta a intervenciones de salud individual, y a la población cubierta por los convenios suscritos con el Ente territorial para realizar eventos de Salud Pública (PIC) y PPNA en permanente coordinación con la Secretaría de Salud Municipal que traslada los recursos del eje de salud pública y población no cubierta para tal fin. En el periodo comprendido entre el año 2012 al 2015 se aplicaron en promedio 30.813 biológicos en el municipio de San Diego. En este período se incrementó gradualmente el número de dosis aplicada año, hasta el año 2014 que se aplicaron 22.414 dosis, mientras que para el año 2015 se produjo una disminución a 8399 biológicos aplicados, sin embargo se mantuvo el promedio de vacunación en 7.703 biológicos aplicados.

Figura 10. Dosis de biológicos aplicadas 2012 - 2015


2012 2013 2014 2015

Dosis de biológico aplicadas 5.139 7.626 9.649 8.399

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Can

tidad



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Controles de enfermería de PYP: Las controles de enfermería para el fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención se iniciaron en la ESE a partir del 2012 año en el que se realizaron 6.348 consultas. Se observa un incremento gradual hasta el año 2015 (7.309 actividades) superando la producción de todo el período.

Figura 11. Controles de enfermería de p y p - años 2012 – 2015


2012 2013 2014 2015

Controles de enfermería (Atenciónprenatal / crecimiento y desarrollo)

3.674 3.683 3.664 3.869

Otros controles de enfermería de PyP(Diferentes a atención prenatal -

Crecimiento y desarrollo)2.674 2.169 3.348 3.440

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Can

tidad



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ACTIVIDADES DE SALUD ORAL

Consultas odontológicas: El promedio de consultas odontológicas del periodo es de 2177 eventos, lográndose la mayor producción en el año 2012 observándose una disminución Significativa de 971 consultas en el año 2013, siguiendo con un aumento aproximado del doble para el año 2014 y 2015 respectivamente.

Figura 12.- Consultas odontológicas años 2012 – 2015


Procedimientos odontológicos: el promedio de secciones odontológicas realizadas para el cuatrienio inmediatamente anterior fue 39.604, donde se observa en el año 2012 la mayor producción con 55.395 secciones, y una disminución significativa para los años siguientes con un promedio de 34.346 actividades, en el año donde menor producción hubo fue el año 2014 con 33.441; en cuanto al total de tratamientos terminados podemos analizar que para el año 2012 hubo un reporte que llama la atención de 48.398 tratamientos terminados, lo que supone un error en el reporte, para los años siguientes se presenta un promedio de tratamientos terminados de 1.513 tratamientos, el año fue el 2013 con 1728, y se disminuyó gradualmente hasta llegar a 1383 tratamientos terminados 2015; los sellantes aplicados durante el periodo fueron 23.900, y en el año donde mayor número de sellantes se aplicaron fue en el 2012 con 8.933, para los años siguientes se produjo una disminución de la producción donde se evidencia un promedio de 4.989 Sellantes

2012 2013 2014 2015

Numero de ConsultasOdontologicas

4.209 971 1.625 1.903

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Can

tid

ad d

e co

nsu

ltas



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aplicados para los años 2013 – 2015; el número de exodoncias realizadas durante el periodo fueron 1826, en el año donde mayor número de exodoncias hubo fue en el 2013 con 643 procedimientos.

Figura 13.- Procedimientos Odontológicos 2012 - 2015


1 2 3 4

Número de sesiones de odontologíarealizadas

55.395 34.756 33.441 34.840

Total de tratamientos terminados (Pacienteterminado)

48.398 1.728 1.427 1.383

Sellantes aplicados 8.933 4.519 4.468 5.980

Superficies obturadas (cualquier material) 5.120 1.736 1.500 1.489

Exodoncias (cualquier tipo) 514 643 342 327

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Can

tidad

de

proc

edim

ient

os



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SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Toma de muestras de citologías cérvico-uterinas: En el periodo analizado se realizaron 10.549 citologías cervico-vaginales, con un promedio de 2.637 actividades año. La toma de citologías a partir del año 2013 fue disminuyéndose gradualmente año a año.

Figura 14. Citologías cervicovaginales tomadas


Laboratorio clínico: El promedio año de eventos de laboratorio clinico de la ESE en el periodo analizado fue de 21.859 examenes practicados. A partir del año 2012, producto de la intensificación de las actividades de promoción intra y extramurales desarrolladas; mejoró la producciónen hasta lograr realizar 26.295 eventos en el año 2015.

Figura 15. Numero de exámenes de laboratorio


2012 2013 2014 2015

Citologíascervicovaginales

tomadas2.989 2.491 2.482 2.587

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Can

tid

ad d

e ci

tolo

gias

15.753 21.848 23.538 26.295

-

10.000

20.000

30.000

Exámenes de laboratorio

2012 2013 2014 2015



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Para el año 2016 se presentaron en total 27.728 exámenes de los cuales se clasificaron por áreas, se evidencio que la mayor área donde se realizaron mayor número de pruebas fue la de Otros Exámenes de Sangre con 9.045, en esta área las mayores pruebas fueron cuadro hemático con 5.529 y glicemia con 3.174. La segunda área con mayor frecuencia de pruebas fue Microscopia con 7.564 pruebas, en esta área los exámenes más frecuentes fueron el uroanálisis con 4.343 y Coprológico con 1.044 exámenes. Otra área de importancia para este análisis fueron las pruebas de perfil lipídico con 6.729 eventos, entre los cuales destacamos como de mayor frecuencia el colesterol total y los triglicéridos con 2.156 y 2.141 exámenes respectivamente.

Tabla 16. Cantidad de exámenes de laboratorios por tipos de pruebas

Tipos de pruebas Cantidad

Inmunología 1332

Microbiología 12

Microscopia 7564

Otros exámenes de sangre 9045

Perfil hepático 83

Perfil lipídico 6729

Perfil renal 2963

Total general 27728

Fuente: RIPS – ESE Hospital el Socorro 2016

Figura 16. Cantidad de exámenes de laboratorios por áreas

Fuente: RIPS – ESE Hospital el Socorro 2016

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

GR

AV

IND

EX

HB

HE

MO

CLA

SIF

ICA

CIO

N

TS

H

VD

RL

VIH

UR

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HD

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ICO

BU

M

CR

EA

TIN

INA

UR

EA

INMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA MICROSCOPIA OTROS EXAMANES DE SANGRE PERFIL HEPATICO PERFIL LIPIDICO PERFIL RENAL

Total



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Imágenes diagnósticas: en total para el periodo analizado 2012 – 2016, se realizaron en total 2.522 imágenes diagnósticas, de las cuales en el año 2012 no hubo ningún reporte, para los años siguientes se presentó un aumento significativo pasando de 213 imágenes en el 2013 a 1.576 imágenes para el año 2015.

Figura 17. Número de imágenes diagnósticas tomadas


2012 2013 2014 2015

Número de imágenesdiagnósticas tomadas

- 213 733 1.576

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Títu

lo d

el e

je



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SERVICIOS DE URGENCIAS E INTERNACION HOSPITALARIA

Consultas de urgencias: en el periodo analizado el promedio de atención para las consultas de medicina general de urgencias fue de 5.835, en año en el cual la producción tuvo un mayor comportamiento fue en el 2012, para los siguientes años se evidencio una disminución progresiva aproximadamente de 5.600 consultas en promedio.

Figura 18. Consultas de medicina general urgentes realizadas


Observación de urgencias: al realizar el análisis del servicio de observación nos llama la atención que no se reportaron dato para el año 2012, mientras que para el año 2013 hubo un reporte de 564 pacientes en observación, para los años 2014 y 2015 se incrementó aproximadamente en un 60% en comparación para el año inmediatamente anterior.

1 2 3 4

Consultas de medicinageneral urgentes

realizadas6.449 5.392 5.788 5.710

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

Can

tid

ad d

e co

nsu

ltas



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Figura 19. Pacientes en Observación


Partos: este indicador se analiza con gran preocupación debido a la cantidad que se reportan en los periodos 2012 – 2015, llama la atención que en el año 2013 puede existir un subregistro debido a que se reportaron solo 9 partos, en el año donde hubo mayor reporte fue en el 2012 con 51 partos, mientras que para los años 2014 y 2015 se reportaron 20 y 25 partos respectivamente.

Figura 20. Número de Partos vaginales


Egresos Hospitalarios: el total de egresos para el periodo analizado fuero 1992 eventos, de los cuales 105 fueron obstétricos y 1887, fueron clasificados como no quirúrgicos, el promedio de

-

564

1.275 1.224

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2012 2013 2014 2015

Pacientes enObservación

51

9

20

25

-

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015



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eventos fue de 498 eventos por año teniéndose un aumento progresivo desde el 2012 con 326 eventos hasta el 2015 con 611 eventos Los eventos obstétricos coinciden en su totalidad con los partos reportados durante el periodo en la ESE Hospital el Socorro.

Figura 21. Numero de egresos por causa


SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD

Visitas domiciliarias y talleres colectivos: se han realizado en promedio 11.683 visitas domiciliarias año y 127 talleres colectivos, cabe resaltar que para el año 2012 no se reportaron datos en este componente.

Figura 22. Numero de servicios conexos a la salud - años 2012 – 2015


2012 2013 2014 2015

Total de egresos 326 455 600 611

Egresos obstétricos 51 9 20 25

Egresos noquirúrgicos

275 446 580 586

Egresos salud mental - - - -

- 100 200 300 400 500 600 700

Can

tidad

-

21.021

14.234 11.478

- 211 145 150 -

10.000

20.000

30.000

2012 2013 2014 2015

Número de visitasdomiciliarias, comunitarias einstitucionales -PIC-

Número de sesiones detalleres colectivos -PIC-



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4.10 Análisis administrativo y Financiero de la ESE

4.10.1 Análisis administrativo de la ESE

Planta de Personal

Tabla 17. Consolidado histórico de cargos en la Planta de Personal

Fuente:

Contratistas

Tabla 18. Consolidado histórico de Contratistas

TIPO DE SERVICIOS CONTRATADOS 2015 2016

Honorarios asistenciales 12 12

Remuneración Servicios Técnicos Asistenciales 14 14

Honorarios Administrativos 6 6

Remuneración Servicios Técnicos Administrativos

11 13

Otros Gastos por Adquisición de Servicios 10 10

Fuente:

4.10.2 Análisis Financiero de la ESE

Tabla 19 Tabla de Categorización del Riesgo

PLAN DE CARGOS 2014 2015 2016

Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 20 20 20

Empleados Públicos 10 10 10

Trabajadores Oficiales 1 1 1

Libre Nombramiento y Periodo Fijo 8 9 9

Planta Temporal 0 0 0

Año Acto Administrativo (MinHacienda – Minsalud) Calificación

2015 Resolución 2184 de 2016 Sin riesgo

2014 Resolución 1893 de 2015





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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Ministerio de Salud y Protección Social

Históricamente la ESE se ha mantenido como una empresa social del estado auto sostenible, desde el año 2012 ha sido calificada por los Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Ministerio de Salud y Protección Social como una ESE Sin Riesgo Fiscal y Financiero.

Contratación de Servicios de Salud Tabla 20 Contratos de Ventas de Servicios de Salud

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE

2014 2015 2016

Régimen Contributivo 64,699,890 76,176,660 107,757,028

Régimen Subsidiado 2,438,345,918 2,708,783,936 2,911,834,190

PARTICIPACION% 90% 83% 87%

Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda

0 163,168,568 167,720,140

...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 0 163,168,568 167,720,140

SOAT (Diferentes a Fosyga) 7,239,085 17,334,332 9,876,590

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 165,358,431 195,576,471 106,000,000

Otras Ventas de Servicios de Salud 19,755,024 104,224,526 30,973,676

Total venta de servicios de salud 2,695,398,348 3,265,264,493 3,334,161,624

VARIACION% 4% 21% 2%

Analizado el comportamiento de la facturación años 2014 se observa un incremento del 4%, en el año 2015 es representativo el comportamiento del 21%, sin embargo en el año 2016 proyectado solo incrementa el 25, esto debido al valor de la contratación del PIC. Lo anterior nos lleva a establecer la relación entre el total contratado versus el total facturado a saber: Tabla 21 Contratación de salud Vs Facturación

RELACION CONTRATACION/ FACTURACION TOTAL

2014 2015 2016

Total CONTRATACION venta de servicios de salud

2,101,319,434 1,835,834,862 2,416,476,480

Total FACTURADO venta de servicios de salud

2,695,398,348 3,265,264,493 2,778,116,892



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RELACION CONTRATACION/ FACTURACION TOTAL

78% 56% 87%

En el análisis de la contratación vs. Facturación observamos un buen comportamiento tanto en el año 2015 con un 56% y así mismo en el año 2016 también con un 87% de aumento superando la meta propuesta.

Cartera de los Servicios de Salud Tabla 22. Cartera por Edad

CONCEPTO 2014 2015 2016 % participación

TOTAL CARTERA 929,130,500 1,109,476,239 1,179,208,971

VARIACION 23% 19% 6%

< 60 días 78,417,206 94,184,354 117,454,899 10%

de 61 a 360 días 224,295,557 315,551,542 254,949,506 22%

> 360 días 626,417,737 699,740,343 806,804,566 68%

La cartera de la vigencia registra su mayor aumento en el 2014 en un 23% y sigue en aumento en un 19% en el 2015, en el 2016 aunque es impredecible determinar la cartera diciembre se toma como base a junio teniendo como resultado un incremento del 6%. En el análisis de la cartera del año 2016 teniendo en cuenta la participación observamos que la cartera menor a 60 está representada en un 10% del total de la cartera, la de 61 a 360 días representa un 22% del total de la cartera y la de mayor a 360 es bastante alta con un porcentaje del 68%, lo cual nos lleva a un gran compromiso de recuperar el mayor porcentaje de esta cartera en el menor tiempo posible .

Cartera Por Régimen Tabla 23. Cartera por Régimen

CONCEPTO 2014 2015 2016 % participación

TOTAL CARTERA 929,130,500 1,109,476,239 1,179,208,971

Régimen Subsidiado 826,070,116 942,625,812 1,035,598,663 88%

Población Pobre No Asegurada - - -



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Régimen Contributivo 63,870,001 104,200,662 92,717,047 8%

Soat-Ecat 15,516,801 25,754,186 18,702,058 2%

Otros Deudores 23,673,582 36,849,134 32,191,203 3%

Observado el comportamiento de los diferentes conceptos frente al valor total de la cartera del año 2016 decimos que el mayor valor adeudado se encuentra en el régimen subsidiado con un compromiso del 88% Pasivos

Tabla 24. Pasivos

En lo que respecta a los pasivos observamos un comportamiento variado del 2015 comparado con el 2014 se incrementa en un 17% y en el 2016 a Septiembre de 2016 el comportamiento es del 217%.

Ingresos Reconocidos Tabla 25. Ingresos por Recocimientos

COMPORTAMIENTO INGRESOS RECONOCIDOS

2014 2015 2016 Promedio

Concepto 2016 2014 2015 2016

...SERVICIOS PERSONALES 2.469.800 7.200.000 31.822.647

......Nómina 0 0 31.822.646

......Prestaciones sociales 0 0 1

......Otras deudas laborales 0 0 0

......Servicios personales indirectos 2.469.800 7.200.000 0

...CUENTAS POR PAGAR 7.366.890 8.030.275 69.274.212

......Proveedores 2.100.000 0 50.998.643

......Aportes patronales y parafiscales 0 0 3.327.700

......Servicios públicos 0 0 0

......Otras cuentas por pagar 5.266.890 8.030.275 14.947.869

...RECAUDOS POR CLASIFICAR (Consignaciones Sin Identificar) 720.461 591.871 789.444

...OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 10.768.359 2.992.957 1.806.175

...PASIVOS ESTIMADOS 22.555.331 32.531.870 59.198.169

......Provisión para prestaciones sociales 22.555.331 32.531.870 59.198.169

...OTROS PASIVOS (se incluyen las cuentas diferentes a las anteriores)

TOTAL PASIVO 43.880.841 51.346.973 162.890.647

VARIABILIDAD 16% 17% 217%



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Disponibilidad inicial 206,116,741 173,123,439 1,454,851 70,505,664

Ingresos corrientes 2,775,231,170 2,971,993,152 2,865,842,904 2,584,253,681

VARIACION% -1% 7% -4% -10%

...Venta de servicios de salud 2,614,836,059 2,938,586,840 2,865,248,650 2,483,063,449

VARIACION% 1% 12% -2% -13%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)

159,254,147 0 0 203,706,719

VARIACION% -24% -100%

...Otros ingresos corrientes 1,140,964 33,406,312 594,254 5,278,924

Ingresos de capital 0 0 -

Otros ingresos 0 0 -

Cuentas por cobrar Otras vigencias 54,690,817 268,981,526 469,321,222 345,237,181

VARIACION% -81% 392% 74% -26%

Total de ingresos 3,036,038,728 3,414,098,117 3,335,164,126 2,999,788,690

VARIACION% -2% 12% -2% -10%

Total de ingresos de la Vigencia 2,981,347,911 3,145,116,591 2,865,842,904 2,654,551,509

VARIACION% 6% 5% -9% -7%

En el 2014 disminuye en un -1%, ya en el 2015 aumenta en un 7% y tomando como base la información a junio es preocupante ya que se refleja una disminución en el 2016 del -4%



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Comportamiento Ventas de Servicios de Salud Tabla 26. Ventas de Servicios de Salud

COMPORTAMIENTO VENTAS POR SERVICIO DE SALUD

2014 2015 2016 PROMEDIO

...Venta de servicios de salud

2,614,836,059 2,938,586,840 2,865,248,650 2,483,063,449

......Régimen Subsidiado 2,357,783,629 2,382,106,283 2,487,707,284 2,077,152,394

VARIACION% 4% 1% 4%

......Régimen Contributivo 64,699,890 76,176,660 70,583,444 56,840,530

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

0 163,168,568 167,720,140 119,216,692

VARIACION% -100%

......SOAT (diferentes a Fosyga) 7,239,085 17,334,332 9,876,590 7,528,452

......FOSYGA 0 0 0 -

......Plan de Intervenciones Colectivas ( PIC)

165,358,431 195,576,471 106,000,000 177,428,510

......Otras ventas de servicios de Salud

19,755,024 104,224,526 23,361,192 44,896,871

.........Cuotas de recuperación (Vinculados)

0 0 0 -

.........Cuotas moderadoras y copagos

3,327,552 8,529,400 6,617,800 3,156,907

.........Otras ventas de servicios de salud

16,427,472 95,695,126 16,743,392 41,739,963

En el año 2014 el incremento fue del 4% y en el 2015 del 1% así como en el 2016 del 4%



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Ingresos Recaudados Tabla 27. Ingresos Recaudados

VIGENCIAS DEL RECAUDO DE LA

ESE

2014 2015 2016 PROMEDIO

INGRESOS RECAUDADOS

VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES

Recaudado

vigencia actual

recaudado

vigencias

anteriores

Recaudado

vigencia actual

recaudado

vigencias

anteriores

Recaudado

vigencia actual

recaudado

vigencias

anteriores

Recaudado

vigencia actual

recaudado

vigencias

anteriores

Disponibilidad inicial 206,116,741

0 173,123,439

0 1,454,851 82,014,133

0

Ingresos corrientes 2,461,756,364

54,690,817

2,503,105,563

268,981,526

2,062,486,728

469,321,222

2,463,297,464

277,015,399

...Venta de servicios de salud

2,301,361,253

54,690,817

2,469,699,251

268,981,526

2,061,892,474

469,321,222

2,395,710,193

277,015,399

VARIACION% 2% 2% 7% 11% -17% 23% 16% 100%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)

159,254,147

0 0 0 61,428,527

0

...Otros ingresos corrientes

1,140,964 0 33,406,312

0 594,254 6,059,702 0

Ingresos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar Otras vigencias

0 54,690,817

0 268,981,526

469,321,222

0 311,548,529

Total de ingresos 2,667,873,105

54,690,817

2,676,229,002

268,981,526

2,062,486,728

469,321,222

2,201,563,808

311,548,529

VARIACION% 8% -81% 0% 392% -23% 74% 6% 68%

Como se puede observar en el cuadro anterior el recaudo es siempre superior en las vigencias anteriores en el 2015-2016 se observa que en la venta de servicios de salud de la vigencia actual se disminuye en un -23% y el recaudo de la vigencia anterior se aumenta en 74%. Lo anterior nos lleva a que se debe recuperar cartera de la vigencia actual lo más rápido posible para no envejecerla.



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Comparativo Recaudo Reconocido Tabla 27. Recaudo Vs Reconocimiento

RECAUDO/RECONOCIDO 2014 2015 2016 PROMEDIO

TOTAL RECAUDOS DE VIGENCIAS 2,722,563,922 2,945,210,528 2,531,807,950 2,515,783,139

TOTAL RECONOCIDO 3,036,038,728 3,414,098,117 3,061,443,986 2,960,685,813

PARTICIPACION% 90% 86% 83% 85%

En la relación cuantitativa del recaudo de ventas, el promedio del periodo de reconocimiento es de $2.9 mil millones y del recaudo es de $2.5 mil millones que implica una relación del 85% de recaudo sobre el total de reconocimiento, cuyo comportamiento de mayor captación es el 2014 donde se recauda el 90% y el de menor recaudo es el 2016 en un 83%, en la vigencia 2015 se refleja un recaudo del 86%, en virtud de que lo reconocido creció en mayor proporción $3,4 mil millones que lo recaudado en $2.9 mil millones

Gastos Comprometidos El gasto aumenta un 6% en el 2014 y existe un aumento representativo del 16% en el 2015 para situarse en unos compromisos totales de $2.9 mil millones. Se denota que del total de compromisos las cuentas por pagar de vigencias anteriores representan el 5%. Tabla 28 Gastos Comprometidos

GASTOS COMPROMETIDOS 2014 2015 2016 Promedio

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,216,745,324 2,550,234,922 2,412,370,140 2,165,929,319

VARIACION% 11% 15% -5%

...GASTOS DE PERSONAL 1,499,143,499 1,799,449,867 1,851,601,648 1,565,094,774

VARIACION% 4% 20% 3%

VARIACION% -4% 5% 8%

......Servicios personales indirectos 790,229,913 1,055,336,672 1,047,579,665 852,206,646


...GASTOS GENERALES 717,601,825 748,892,055 560,768,492 596,132,117


...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1,893,000 0



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GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS

337,264,959 370,519,864 272,200,000 226,770,020

VARIACION% 54% 10% -27%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)

0 4,389,800 7,200,000 112,850,221

VARIACION% -100% 64%

TOTAL DE GASTOS 2,554,010,283 2,957,144,586 2,703,770,140 2,605,217,221


GASTOS DE LA VIGENCIA (COMPROMISOS)

2,554,010,283 2,952,754,786 2,696,570,140 2,492,367,000


En los gastos totales observamos un incremento del16% en el año 2015 sin embargo en el 2016 se disminuye en un-9%.

Tabla 29 Equilibrio Financiero

VARIABLE 2014 2015 2016

Equilibrio presupuestal con

reconocimiento1,19 1,15 1,06

Equilibrio presupuestal con recaudo

(Indicador 9 Resolución 710 de 2012)1,07 1,00 0,94

Equilibrio presupuestal con

reconocimiento ( Sin CXC y CXP)1,17 1,07 1,06

Equilibrio presupuestal con recaudo (

Sin CXC y CXP)1,04 0,91 0,89



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5. ANÁLISIS SITUACIONAL (DOFA)

5.1 ANÁLISIS EXTERNO El análisis externo se compone de dos factores no controlables, que son las oportunidades y amenazas, que en contexto pueden presentársele al hospital y que se refieren a la identificación de los factores exógenos que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).

Tabla 30. Análisis externo de la ESE

No VARIABLES AMENAZAS % OPORTUNIDADES % AMENAZAS +

OPORTUNIDADES %

1 FACTORES GENERNCIALES 3 20,00% 2 18,18% 5 19,23%

2 FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD 4 26,67% 3 27,27% 7 26,92%

3 FACTORES EN EL MERCADEO 3 20,00% 1 9,09% 4 15,38%

4 FACTORES RECURSOS HUMANOS 2 13,33% 3 27,27% 5 19,23%

5 FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

2 13,33% 1 9,09% 3 11,54%

6 FACTORES SISTEMAS DE GESTIÓN 1 6,67% 1 9,09% 2 7,69%

TOTAL 15 100,00% 11 100,00% 26 100,00%

% 57,69% 42,31% 100,00%

5.1.1 AMENAZAS ✓ FACTORES GERENCIALES

• La desarticulación con los organismos externos. • Los procesos políticos que afectan el desarrollo de la institución. • La falta de liderazgo y el control relacionados con los procesos de contratación con las

EAPB. ✓ FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD

• Falta de concientización de la comunidad hacia la cultura de la correcta utilización de los servicios de salud

• No disponer de grupos extramurales de promoción y prevención que atenta con la productividad y el cumplimiento de coberturas en programas que afecta la prestación del servicio y por ende la productividad.



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• Insatisfacción de los usuarios por prestación de servicios con baja calidad.

✓ FACTORES EN EL MERCADEO

• Creación de nuevas IPS privadas que incrementan la oferta en la prestación de servicios

• Competencia desleal de IPS del sector privado que afecta la prestación de los servicios.

• La falta de disponibilidad de oferta en la IPS publica de Tercer nivel de atención que afecta el funcionamiento adecuado del sistema de referencia y contrarreferencia.

✓ FACTORES RECURSOS HUMANOS

• Falta de políticas claras del nivel nacional relacionadas con la vinculación laboral de los trabajadores al sector salud.

• Los mecanismos de contratación del recurso humano que generan relación laboral continua y amenaza a la institución en responsabilidades con cargas prestacionales.

✓ FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

• Intervención y liquidación de las diferentes EAPB por el nivel nacional.

• La no conciliación de excedentes y faltantes con los fondos de salud y pensión para definir pasivos relacionados con aportes patronales.

✓ FACTORES SISTEMAS DE GESTIÓN

• La normatividad cambiante en las políticas de salud del País.

5.1.2 OPORTUNIDADES ✓ FACTORES GERENCIALES

• Disposición de la Secretaria de Salud Departamental y el Nivel Nacional de orientar y brindar asistencia técnica en el proceso gerencial de la ESE.

• Se dispone de un gerente con un alto sentido de pertenencia y comprometido con mejorar la atención en salud y prosperar a la institución.



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✓ FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD

• Contratación con la Alcaldía Municipal para la realización de las acciones del Plan de intervenciones colectivas y otros convenios con Secretaria de Salud Departamental.

• Posibilidad de mejorar la oferta de servicios de primer nivel de atención con la atención extramural.

• posibilidad de ofrecer nuevo servicio de salud (ecografía obstétrica) para aumentar la producción.


• Fácil acceso en las vías para que la población pueda utilizar los servicios de salud. ✓ FACTORES RECURSOS HUMANOS

• Trabajo articulado en el recurso humano de las diferentes áreas para la prestación de un servicio con calidad.

• Posibilidad de capacitar a través de seminarios, simposios, diplomados al recurso humano de la ESE con la Secretaria de Salud Departamental u otras instancias.

• Buenas relaciones del recurso humano con la ESE y los Usuarios. ✓ FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

• Posibilidad de formular proyectos ante instancias departamentales y nacionales para la gestión de recursos para la adquisición de dotación de equipos, medicamentos, infraestructura y otros.


• La posibilidad de acceder a las asistencias técnicas en sistema de gestión de calidad

que brinda la Secretaria de Salud Departamental y el nivel Nacional.

5.2 ANÁLISIS INTERNO



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El análisis se compone de dos factores controlables por la institución: fortalezas y debilidades. En análisis de estos factores claves que condicionan el desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta el hospital en su funcionamiento y operación en relación con la misión.

Tabla 31. Análisis interno de la ESE

No VARIABLES DEBILIDADES % FORTALEZAS % DEBILIDADES + FORTALEZAS

%

1 FACTORES GENERNCIALES 2 5,26% 4 14,29% 6 9,09%

2 FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD 4 10,53% 5 17,86% 9 13,64%

3 FACTORES EN EL MERCADEO 3 7,89% 5 17,86% 8 12,12%

4 FACTORES RECURSOS HUMANOS 8 21,05% 4 14,29% 12 18,18%

5 FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

15 39,47% 5 17,86% 20 30,30%

6 FACTORES SISTEMAS DE GESTIÓN 6 15,79% 5 17,86% 11 16,67%

TOTAL 38 100,00% 28 100,00% 66 100,00%

% 57,58% 42,42% 100,00%

5.2.1 DEBILIDADES ✓ FACTORES GERENCIALES

• La ESE No registra un proceso de planeación para el cumplimiento de metas y resultados con retroalimentación y seguimiento.

• No hay gestión de convenios universitarios para el establecimiento de apoyo con la relación docencia y gestión hospitalaria.

✓ FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD

• Falta de actualización, socialización y evaluación de adherencia a guías y protocolos

de patologías. • Falta de Dotación de equipos e, insumos necesarios para la prestación de los servicios

en los puestos de salud.



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• La desactualización de los sistemas de información del software para el registro de las acciones de promoción y prevención y el reporte de información a los entes de control que redundan en incumplimiento de indicadores de producción y de calidad.

• Falta de organización de un equipo extramural de promoción y prevención que fortalezca el cumplimiento de las acciones de promoción y prevención.


• No existe un plan de Mercadeo, que le permita a la institución generar posibilidades de ofertar servicios a nuevos clientes.

• No se aplican estrategias para la divulgación y difusión del portafolio de servicios para la atracción de nuevos usuarios.

• El funcionamiento inadecuado del sistema de referencia y contrarreferencia que afecta la prestación de los servicios de salud.


• Alto grado de rotación del personal elemento que impide la continuidad de los procesos en las diferentes áreas de la entidad.

• Falta de servicio humanizado por parte del recurso humano de la ESE. • El sistema de vinculación del personal contratista no está acorde con un modelo

que respalda a la ESE en un futuro. • El nivel de satisfacción de los clientes internos y externos de la institución es muy

bajo. • No existe plan de capacitaciones continuo para el fortalecimiento de los

conocimientos científicos del recurso humano. • Existe débil empoderamiento, sentido de pertinencia y aptitud negativa con el

recurso que presta los servicios de salud. • No existe un proceso organizado de inducción y reinducción del personal que

ingresa a la institución. • La falta de cumplimiento del plan de capacitaciones dirigida al recurso humano que

afecta el desarrollo de la institución. ✓ FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

• La no creación, implementación y la inoperancia de comités administrativos y

asistenciales que contribuyen en el desarrollo de la institución. • Depuración lenta de la cartera de difícil cobro.



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• No hay análisis de costos en la entidad lo que afecta la identificación y el establecimiento de costo real de procesos y procedimientos.

• Deficiencias en el cobro efectivo de la cartera de la institución. • Falencias en el proceso de facturación por falta de articulación de los procesos

administrativos y asistenciales. • Cumplimiento imparcial de la ley de archivo. • El presupuesto de la ESE es regularmente bajo para su funcionamiento. • La no aplicación de la ley de archivo para la organización y el control de registros. • la infraestructura física en forma general se encuentra inadecuada por la falta de

mantenimiento hospitalario presentando su mayor importancia en los puestos y centros de salud del área rural.

• No se encuentra elaborado e implementado el Plan Hospitalario de Emergencia y Desastre según los lineamientos nacionales.

• La no aplicación del índice de seguridad Hospitalaria que contribuye en la implementación de acciones para la aplicación de los programas de Hospital seguros e inteligentes.

• falta del encerramiento del área de urgencia para mayor seguridad de la ESE. • Incumplimiento de los acuerdos de pagos por parte de las EAPB. • La cartera con las Diferentes EAPB sin depurar y falta de registros u evidencias que

afecta el proceso de conciliación y depuración. • El desacuerdo entre las EAPB y la ESE para la realización de las liquidaciones de los

contratos lo que afecta considerablemente los procesos administrativos. ✓ FACTORES SISTEMAS DE GESTIÓN

• La no implementación del Modelo Estándar de Control Interno con la aplicación del

software para la evaluación de los procesos. • El sistema de gestión ambiental no está implementado y falta seguimiento a los

procesos desde la aplicación del Manual del PGHIR hasta el registro del RH. • No existe un sistema de gestión de calidad con gestión documental socializado e

implementado. • El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no está implementado. • Falta actualizar e implementar el programa de seguridad del paciente y el PAMEC. • La no implementación de un sistema de gestión de calidad lo que afecta los procesos

de planeación, organización y ejecución de acciones para ejercer competencia técnica en el mercado.



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5.2.2 FORTALEZAS ✓ FACTORES GERENCIALES

• Una gerente comprometida con el desarrollo y el buen funcionamiento de la ESE. • La Disponibilidad y la atención de la Gerencia para la solución de las dificultades que

se presentan en la ESE. • Transparencia y eficiencia administrativa en la gestión de procesos institucionales • Política gerencial enfocada a la austeridad del gasto, garantizando eficiencia y calidad

en la prestación de servicios ✓ FACTORES EN LA PRODUCTIVIDAD

• Alta cobertura de atención en cada uno de los puestos y centros de salud de la ESE. • Capacidad instalada suficiente y acorde con los servicios ofertados • Terreno con suficiente área por construir para la ampliación de los servicios de

asistenciales de la ESE • Horario de atención continua en los servicios de urgencias, hospitalización y servicios

de apoyo diagnóstico • Planta Física suficiente para la atención de la población en los servicios de baja

complejidad


• Ubicación georeferencial estratégica para la atención integral de los usuarios del Municipio de San Diego.

• La habilitación de líneas telefónicas móviles para aumentar la posibilidad de acceder a las citas médicas.

• las buenas relaciones interinstitucionales de ESE con las aseguradoras. • Única IPS publica de primer nivel de atención habilitada para la prestación de los

servicios de Salud. • Adecuado parque automotor para el traslado asistencial de pacientes


• Recurso Humano idóneo ubicado en cada una de las áreas de la ESE.

• Cumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones laborales al talento humano



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• Se tiene como política de la entidad el desarrollo del talento humano en su parte técnica y en el ámbito personal

• Talento humano calificado y comprometido con los planes y programas estratégicos de la ESE

✓ FACTORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

• Consistencia en la información de los reportes que se realizan a los diferentes entes de control.

• Infraestructura de la Sede principal adecuada, con espacios amplios y modernos.

• Posibilidad de mejorar la contratación con las EPS lo que contribuiría a mejorar los estados financieros.

• Comité de Conciliación y Defensa Judicial, comprometido con la ejecución de Políticas de prevención del daño antijurídico, que orientan la defensa de los intereses de la ESE

• Equilibrio Financiero y autosostenibilidad, que permite cumplir con las obligaciones de la E.S.E. a mediano y corto plazo


• Implementación de ayudas tecnológicas, para optimizar el reporte de información asistencial y administrativa, garantizando la toma de decisiones en tiempo real

• Oportunidad en la entrega del reporte de información requerida por los diferentes organismos de vigilancia y control

• Auditorias periódicas de inspección, control, y seguimiento en el diligenciamiento de las historias clínicas

• Oportunidad en la asignación de citas acorde con los estándares establecidos con la normatividad vigente

• Equipo humano competente para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión – SIG



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6. FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 6.1 Ejes institucionales estratégicos

Los ejes institucionales estratégicos definen el rumbo concreto que debe seguir la organización para cumplir con su misión, en medio de los elementos surgidos del análisis situacional. Surgen como respuesta a una pregunta esencial que se plasmó al realizar el análisis institucional: ¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo para que la organización tenga un accionar coherente con su misión y su visión? Del análisis de los resultados del DOFA, se pueden extraer las estrategias y acciones requeridas para que la ESE alcance los objetivos indicados en la visión. Son el primer nivel de desagregación de la plataforma estratégica y deben orientar la definición de las estrategias, planes y programas. En el análisis situacional, se lograron identificar los elementos constitutivos de los objetivos institucionales y sus correspondientes estrategias. En la siguiente ilustración se presentan los cuatro grandes ejes institucionales estratégicos, que son los logros que la ESE Hospital el Socorro del Municipio de San Diego, Cesar quiere alcanzar durante las vigencias 2017 - 2020.

Figura 23. Ejes estrategicos ESE Hospital El Socorro años 2017-2020

EJES

EST

RA

TEG

ICO

S

FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD

IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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6.1.1 Primer Eje Estratégico: fortalecer la prestación de servicios de salud de la ESE

La prestación de los servicios de salud está relacionada con la garantía al acceso a los servicios de salud, el mejoramiento permanente de la calidad de la atención en salud, y la búsqueda y generación de eficiencia en la prestación de los servicios de salud a la población. Este objetivo involucra al conjunto de la organización y hace necesaria la interacción y el trabajo coordinado entre todas las áreas y grupos funcionales, permitiendo consolidar a la ESE como una organización de servicios de salud de baja complejidad, eficiente, limpia, sostenible y amigable. Ver anexo 1. Primer Eje Estratégico: fortalecer la prestación de servicios de salud de la ESE

6.1.2 Segundo Eje Estratégico: gestión centrada en el usuario y la comunidad Todas las persona tienen derecho a una asistencia digna, a ser partícipe de programas que lo motiven a conocer y reflexionar acerca de los factores de riesgo que puedan amenazar su ambiente, a educarse para protegerse de ellos, a participar en procesos para el desarrollo de un ambiente adecuado para la convivencia. Participar es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo para lograr la conservación de su salud, la de su familia y la de la comunidad, aportando a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud. La sobrevivencia de las instituciones depende de la calidad del servicio, del impacto positivo, a que el servicio debe ser amable, cómodo, oportuno, humano, personalizado y aceptar las quejas y los reclamos por parte de los usuarios. Ver anexo 2. Segundo Eje Estratégico: gestión centrada en el usuario y la comunidad

6.1.3 Tercer Eje Estratégico: implementar y mantener un sistema integrado de gestión de calidad

El Sistema de Integrado de Gestión, es considerado como uno de los ejes centrales de gestión y dinámica institucional que permite armonizar los esfuerzos de todos los sistemas de gestión de calidad, los procesos y equipos de la entidad para ofrecer a usuarios, su familia, comunidad, partes interesadas y colaboradores servicios caracterizados por su accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad enmarcados dentro de altos estándares de calidad, garantizando de esta forma el cumplimiento del objeto social de la ESE, los fines para los que fue creado, y la satisfacción de las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios.



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El sistema integrado de gestión la ESE Hospital el Socorro de San Diego, Cesar está compuesto por siete (7) subsistemas mutuamente interrelacionados:

• Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad –SOGC

• Sistema de Control Interno – SCI

• Sistema de Gestión Documental y Archivo – SIGA

• Sistema de gestión Ambiental – SGA

• Sistema de Seguridad de la Información – SSI

• Sistema de Responsabilidad Social – SRS

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – S&SO

Ver anexo 3. Tercer Eje Estratégico: implementar y mantener un sistema integrado de gestión de calidad

6.1.4 Cuarto Eje Estratégico: contribuir a la formación y consolidación de competencias del talento humano.

El área de Gestión Humana se ha convertido en un proceso de apoyo gerencial muy importante para el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un buen clima laboral con el fin de alinear las competencias de los servidores públicos con el direccionamiento estratégico de la ESE. Cada uno de los procesos propios de la gestión humana, aportan de modo significativo en la consolidación de una cultura institucional acorde con la filosofía y modo de ser de la empresa y se orienta a ofrecer un trabajo de calidad e infunde entusiasmo en cada uno de los colaboradores por cuanto se fortalece el sentido de pertenencia Este objetivo está orientado a fortalecer el desarrollo de las competencias del talento humano para el cumplimiento der los requisitos apropiados que necesita el trabajador para desempeñarse de manera óptima en sus funciones y mejorar el conocimiento de su puesto a todos los niveles, incrementando la productividad y calidad del trabajo. Ver anexo 4. Cuarto Eje Estratégico: contribuir a la formación y consolidación de competencias del talento humano



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6.1.5 Quinto Eje Estratégico: mantener y fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la ESE.

Dentro del componente administrativo y financiero buscamos garantizar a través de acciones

pertinentes la sostenibilidad financiera de la ESE Hospital el Socorro, con el fin de brindar servicios

de salud con calidad, oportunidad, seguridad, pertinencia a los usuarios del municipio.

Ver anexo 5. Quinto Eje Estratégico: mantener y fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la ESE



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LISTADO DE MAPAS

Mapa 4. Ubicación del municipio de San Diego en el contexto Departamental. Mapa 5. División política administrativa y limites, Municipio de San Diego 2013 Mapa 6. Hidrografía, del Municipio de San Diego, 2013. Mapa 4. Ubicación ESE Hospital el Socorro en el Municipio de San Diego, Cesar, 2017.



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LISTADO DE TABLAS Tabla 8. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2013. Tabla 9. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde los

corregimientos a la cabecera Municipal. Tabla 10. Distancia en kilómetros entre municipio y el municipio vecino. Tabla 11. Población por área de residencia Municipio de San Diego 2013 Tabla 12. Población por pertenencia étnica y área de residencia del Municipio de San Diego

2013 Tabla 6. Tasa de mortalidad general ajustada por edad municipio de San Diego 2005 – 2014 Tabla 713. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio de San Diego,

2005-2014 Tabla 814. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de San Diego,

2005 – 2014 Tabla 9. Red de Servicios – ESE Hospital el Socorro, 2016 Tabla 10. Población afiliada al régimen subsidiado por zona en el municipio de San Diego,

Cesar, 2016 Tabla 11. Procedimientos por consulta externa odontológica.- año 2016 Tabla 12. Portafolio de Servicios Tabla 13. Registro histórico de capacidad instalada Tabla 14. Capacidad instalada Tabla 15. Productividad ESE Hospital El Socorro de San Diego, Cesar años 2012-2015 Tabla 16. Cantidad de exámenes de laboratorios por tipos de pruebas Tabla 17. Consolidado histórico de cargos en la Planta de Personal Tabla 18. Consolidado histórico de Contratistas Tabla 19. Tabla de Categorización del Riesgo Tabla 20. Contratos de Ventas de Servicios de Salud Tabla 21. Contratación de salud Vs Facturación Tabla 22. Cartera por Edad Tabla 23. Cartera por Régimen Tabla 24. Pasivos Tabla 25. Ingresos por Recocimientos Tabla 26. Ventas de Servicios de Salud Tabla 27. Recaudo Vs Reconocimiento Tabla 28. Gastos Comprometidos Tabla 29. Equilibrio Financiero Tabla 30. Análisis externo de la ESE Tabla 31. Análisis interno de la ESE



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LISTADO DE FIGURAS

Figura 2. Pirámide poblacional del municipio de San Diego, 2005, 2016, 2020

Figura 2. Tasa de mortalidad general ajustada por edad municipio de San Diego 2005 – 2014

Figura 3. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio de San Diego, 2005-2014

Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de San Diego, 2005 – 2014

Figura 5. Distribución de población por EPS-S en el Municipio de San Diego, Cesar, 2016. Figura 6. Morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por grupo Etario -Año 2016 Figura 7. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda por grupo Etario-Año 2016 Figura 8. Procedimientos consulta externa odontológica.- año 2016 Figura 9. Medicina general - años 2012 – 2015 Figura 10. Dosis de biológicos aplicadas 2012 - 2015 Figura 11. Controles de enfermería de p y p - años 2012 – 2015 Figura 12. Consultas odontológicas años 2012 – 2015 Figura 13. Procedimientos Odontológicos 2012 - 2015 Figura 14. Citologías cervicovaginales tomadas Figura 15. Numero de exámenes de laboratorio Figura 16. Cantidad de exámenes de laboratorios por áreas Figura 17. Número de imágenes diagnósticas tomadas Figura 18. Consultas de medicina general urgentes realizadas Figura 19. Pacientes en Observación Figura 20. Número de Partos vaginales Figura 21. Numero de egresos por causa Figura 22. Numero de servicios conexos a la salud - años 2012 – 2015 Figura 23. Ejes estrategicos ESE Hospital El Socorro años 2017-2020



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LISTADO DE ANEXOS Ver anexo 1. Primer Eje Estratégico: fortalecer la prestación de servicios de salud de la ESE. Ver anexo 2. Segundo Eje Estratégico: gestión centrada en el usuario y la comunidad Ver anexo 3. Tercer Eje Estratégico: implementar y mantener un sistema integrado de gestión de calidad Ver anexo 4. Cuarto Eje Estratégico: contribuir a la formación y consolidación de competencias del talento humano Ver anexo 5. Quinto Eje Estratégico: mantener y fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la ESE


plan de desarrollo institucional de la empresa social del...

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