plan de desarrollo concertado san borja 30-05-2012

1MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

PLAN DE PLAN DE DESARROLLO DESARROLLO CONCERTADOCONCERTADO

GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

2MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

En San Borja, tenemos Plan de Desarrollo

Concertado?

Si, nuestro Plan vigente es el Plan de Desarrollo Concertado

2011-2016, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N 031-2011-MSB-C

3Qu es el Plan de Desarrollo Concertado?

Es la propuesta de desarrollo de largo plazo de una provincia, distrito o comunidad, que ha sido concertada entre todos los ciudadanos mediante mecanismos de participacin ciudadana.

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

4Qu objetivo tiene el Plan de Desarrollo Concertado?

Poner a disposicin de las Autoridades, funcionarios y lderes sociales y del Consejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD), un marco conceptual bsico y metodolgico para reforzar el proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado en el distrito de San Borja


5El Plan de Desarrollo Concertado y El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo sonel Presupuesto Participativo soninseparablesinseparables


6Estn estrechamente articulados, porque las actividades y proyectos que se priorizan en el presupuestoparticipativo son de cortoplazo, pero se orientana lograr los objetivos estratgicosdel Plan de DesarrolloConcertado y del Plan Estratgico Institucional.

El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo


7IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Orienta al Desarrollo, tomando en cuenta las polticas nacionales, sectoriales y Regionales

Integra y articula los intereses regionales y locales.

Permite Identificar los problemas y superarlos, determinar y desarrollar potencialidades, mejora de la explotacin sostenible de los recursos.

Fortalece los procesos de relacin entre los diferentes actores.

Mejora la eficacia de las finanzas regionales y locales.

8Importancia de la Planificacin

Planificacin : Aspecto fundamental del desarrollo

Los objetivos estratgicos e institucionales permiten visualizar, de manera precisa, las acciones a realizar

para lograr la visin de desarrollo.

Constituye un marco orientador y articulador de acciones entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.

Objetivos Objetivos EstratEstratgicosgicos

PDCPDCPlanificacin

GNGNGRGR

GLGLSocSoc. Civil. Civil

Objetivos

Institucionales

9Porqu Planificar?Permite orientar el desarrollo local

provincial y distrital.

Es necesario para un mejor desempeo

de los gobiernos locales.

Permite concertar objetivos entre los

diferentes actores sociales.

Descentraliza las decisiones de la autoridad poltica

Puede genera un mejor uso de recursos limitados.

Permite la participacin de la poblacin en los proyectos.

Provee enfoques para actividades de diferentes actores sociales.

1

2

3

456

7


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De Largo Plazo

Visin compartida de futuroPropuesta estratgicaObjetivos estratgicosEnfoque genrico (amplio, general)

PLAN DESARROLLOCONCERTADO

PLANPLAN

ESTRATEGICOESTRATEGICOINSTITUCIONALINSTITUCIONALDe Mediano PlazoVisin institucional y asume su Misin en funcin a la VisinPropuesta estratgicaObjetivos estratgicosEnfoque genrico institucional

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

De Corto PlazoMisin institucionalPropuesta gerencialObjetivos generales priorizados Objetivos parcialesObjetivos EspecficosEnfoque especfico programtico fino

Ejercicio anual

Metas Cuantitativas y cualitativas para cumplir la Misin y VisinInstrumento de gestinObjetivos institucionalPliegoPrograma S/programaActividades Proyectos

Modelo de Gestin

PIA

LOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACILOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACIN N OPERATIVA Y EL PRESUPUESTOOPERATIVA Y EL PRESUPUESTO


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PLAN LIDERES

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

PERSONAS

PERSONAS

LIDERES

LIDERES

LIDERES

LIDERES PERSONAS

RECURSOS

PERSONAS

PERSONAS

RECURSOS

ACCIONRECURSOS

ACCION

ACCION

RECURSOS

ACCIONRECURSOS

ACCION

X

X

X

X

X


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QUIN ES RESPONSABLE DEL PDC?

Es necesario fijar responsabilidades tanto en la parte pblica como privada, para fomentar una cultura de cumplimiento de acuerdos e impulsar en conjunto el desarrollo local.

Todos somos responsables del xito del Plan.


PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

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PROCESOS PARA LA ELABORACION PROCESOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADOCONCERTADO

Proceso TProceso Tcnico.cnico.-- DiseDiseo, o, seguimiento y Evaluaciseguimiento y Evaluacin del Plan. n del Plan. Proceso ParticipativoProceso Participativo..-- Presencia Presencia de Actores Sociales e Instituciones de Actores Sociales e Instituciones PPblicas y Privadasblicas y PrivadasProceso PolProceso Poltico.tico.-- AprobaciAprobacin por n por el Concejo Municipalel Concejo Municipal

1

2

3



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LOS PROGRAMASSe constituyen en herramientas para lograr Se constituyen en herramientas para lograr los objetivos la visilos objetivos la visin/ misin/ misin.n.

Articulan un conjunto de resultados Articulan un conjunto de resultados esperados en el proceso de cumplimiento de esperados en el proceso de cumplimiento de objetivos estrategicos, resultados que objetivos estrategicos, resultados que pueden ser visualizados y perfilados en el pueden ser visualizados y perfilados en el mismo proceso de construccimismo proceso de construccin del plan.n del plan.


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LOS PROYECTOSSon unidades de planificaciSon unidades de planificacin y accin y accin n mas especificas que se ubican en campos mas especificas que se ubican en campos concretos de implementaciconcretos de implementacin del plan, n del plan, cuentan con un presupuesto determinado cuentan con un presupuesto determinado y financiado y que se constituye en la y financiado y que se constituye en la pieza mpieza mnima de la organizacinima de la organizacin del plan.n del plan.

Los proyectos, se definen en esta fase Los proyectos, se definen en esta fase solo con una lista de ideas, las cuales solo con una lista de ideas, las cuales tienen que pasar por una formulacitienen que pasar por una formulacin n ttcnica y econcnica y econmica, con los estudios de mica, con los estudios de factibilidad correspondientesfactibilidad correspondientes



16


CMO SE VA HACER EL CAMBIO?


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EL PLAN EST CUMPLINDOSE DE ACUERDO A LO ACORDADO? ES NECESARIO

MODIFICARLO? Los planes deben sealar cmo y cundo realizar seguimiento y evaluacin. Permite la retroalimentacin a travs de los cambios que sea necesario efectuar.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN



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PDCR

PDCP

Regional

Provincial

Distrital

ARTICULACIN


PDCRPDCR

PDCPPDCP

PDCDPDCD

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LA PLANIFICACION LA PLANIFICACION ESTRATEGICA MOVILIZA LA ESTRATEGICA MOVILIZA LA

MAYOR CANTIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE FUERZAS SOCIALES PARA FUERZAS SOCIALES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO ALCANZAR EL DESARROLLO

DE UNA LOCALIDADDE UNA LOCALIDAD


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DiagnsticoVisinEjes y Objetivos

Estratgicos Acciones concertadas

Actividades pblicas y privadas.

Proyectos pblicos y privados.

CUL ES SU CONTENIDO?1

2

3

4


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VISIONVISIONEs la imagen objetivo del distrito.Es la imagen objetivo del distrito.Consiste en establecer un proceso de lo que se Consiste en establecer un proceso de lo que se pretende lograr en el futuro, lo que se aspira pretende lograr en el futuro, lo que se aspira ser. Es el resultado de nuestro sueser. Es el resultado de nuestro sueos en os en acciaccin. n.

Preguntas:Preguntas:QuQu tipo de localidad tipo de localidad queremos ser?queremos ser?Hacia donde dirigir Hacia donde dirigir el esfuerzo?el esfuerzo?


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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJA

VISION VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJADE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJA

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El Plan de Desarrollo Concertado tiene:

4 LINEASESTRATEGICAS

El Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo Concertado tiene:Concertado tiene:

4 LINEAS4 LINEASESTRATEGICASESTRATEGICAS

24


LINEA ESTRATEGICA 1:LINEA ESTRATEGICA 1:

San Borja desarrolla un modelo de gestin local quepromueve la gobernabilidad, democracia, participacin

ciudadana y la institucionalidad.

25



San Borja promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura e identidad y promocin del empleo al alcance de todos sus vecinos.

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San Borja armoniza y ordena las actividades comerciales,culturales y residenciales, dentro de un desarrollo integralen equilibrio con su medio ambiente.

27

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA


La seguridad en San Borja es integral a partir de procesosde participacin y solidaridad ciudadana.

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El Plan de Desarrollo Concertado tiene:

8 OBJETIVOSESTRATEGICOS

El Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo Concertado tiene:Concertado tiene:

8 OBJETIVOS8 OBJETIVOSESTRATEGICOSESTRATEGICOS

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OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fortalecer al GobiernoLocal para lograr unagestin integral de

desarrollo del Distrito

Fortalecer al GobiernoLocal para lograr unagestin integral de

desarrollo del Distrito

Promover el desarrolloarmnico de la ciudad y de su entorno ambiental

Promover el desarrolloarmnico de la ciudad y de su entorno ambiental

Mejorar la calidad de vida de los vecinos

del distrito

Mejorar la calidad de vida de los vecinos

del distrito

Fortalecer la seguridad integral de la poblacin

Fortalecer la seguridad integral de la poblacin

OE1OE1 OE2OE2

OE3OE3 OE4OE4

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OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS

Mejorar procesos degestin y atencin al

vecino

Mejorar procesos degestin y atencin al

vecino

Promover la transparenciaen la gestin

Promover la transparenciaen la gestin

Gestionar la solucin deproblemas con la

comunidad

Gestionar la solucin deproblemas con la

comunidad

Disponer de recursos financieros para el

cumplimiento de las estrategias

Disponer de recursos financieros para el

cumplimiento de las estrategias

OE5OE5 OE6OE6

OE7OE7OE8OE8

Desarrollar el CapitalHumano, Organizacional y

de Informacin

Desarrollar el CapitalHumano, Organizacional y

de Informacin OE9OE9

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Traduciendo la estrategia Traduciendo la estrategia del PDCdel PDC

EL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICO

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PerspectivaBalanced Scorecard

Objetivo Estratgico Indicador

Meta2016

Plan de Accin

Proyectos/ Iniciativas

CIUDADANO

10% por ao

Incorporar a la poblacin organizada e Instituciones representativas delDistrito a la Gestin integral dedesarrollo del Distrito.

Impulsar mecanismos paracomprometer a los vecinos convocacin de servicio.

Fortalecimiento de las Juntas Vecinales y participacin activa enla Toma de Decisiones .

% de incremento

de la poblacin Organizada

que Intervienen en

la Gestin Municipal

(Ao Base: 2010)

OE1:Fortalecer al Gobierno Localpara lograr unagestin integral

de desarrollo delDistrito

OE2:Mejorar la calidad de vida de los vecinos del

Distrito

% de incremento

de la poblacin del

Distrito atendido con programas

sociales (Ao Base:

2010)

10% por ao

Promover educacin diferenciada yde calidad en nios y jvenes.

Generar proyectos orientados amejorar las condiciones para eldesarrollo de las actividadesculturales

Generar proyectos orientados a promover la prctica masiva dedeportes

Desarrollar actividades tendientes a la prevencin de la salud

Promover actividades en poblaciones vulnerables del distritoorientados a reducir la violenciafamiliar y ha mejorar la planificacin familiar

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Meta2016

Plan de Accin


CIUDADANO

OE3:Promover el desarrollo armnico

de la ciudad y su entorno ambiental

Desarrollar el Sistema Ambientalde Gestin de Residuos Slidos y detratamiento de aguas para riego.

Programas de mejoramiento del espacio pblico , mediante la puestaen valor de polos de desarrollourbano y diseos paisajistas deparques, jardines ejes integradores.

Desarrollo de programas de arborizacin para minimizar lageneracin de polvos y gases devehculos y chimeneas de centroscomerciales.

Programa de vialidad integral. Proyecto del Gobierno Central: Red

Bsica del Metro de Lima (SistemaElctrico de Transporte Masivo deLima), segn Oficio 085-2011-MTC y Decret.Suprem. 059y035-2010-MTC.

% de la poblacin del Distrito

satisfecho por la gestin de los

residuos slidos

% de la poblacin del Distrito

satisfecho por la gestin del

mantenimiento y diseos

paisajistas de las reas verdes y

de la contaminacin

ambiental

90%

90%

OE4:OE4:Fortalecer la Fortalecer la seguridad integral de seguridad integral de

la poblacila poblacinn

% de disminucin de la actividad delictiva en el

Distrito(Ao Base: 2010)

% de la poblacin que percibe

sensacin de seguridad ciudadana

10% cada ao

90%

Desarrollar actividades tendientes adisminuir la actividad delictivay a mejorar la percepcin de

seguridad ciudadana. Implementar proyectos que

permitan fomentar la cultura de prevencin del delito.

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Meta2016

Plan de Accin


PROCESOSINTERNOS

OE6:Mejorar procesos de

Gestin atencin al vecino

Implementar la Gestin de Procesosen la Municipalidad y conducirmejora de los procesos.

90%% de mejora de procesos

OE7: Promover la transparencia en la

gestin

% de implementacin de medios de transparencia

Disear medios de transparencia90%

OE5: Gestionar la solucin de

problemas con la comunidad

% de quejas atendidas

satisfactoria-mente por la

plataforma de atencin al ciudadano

95%Desarrollar mecanismos para canalizar y solucionar los problemasde la comunidad.

GESTION DE RECURSOS

OE8: Disponer de recursos financieros

para elcumplimiento de las

estrategias

Nivel de financiamiento disponible para el desarrollo de


priorizados en el Presupuesto Participativo y en la gestin

100%

-Viabilizar otras fuentes de financiamiento a travs del sector privado/Cooperacin Tcnica Nacional Internacional

-Disear mecanismos que conlleven al incremento de ingresos de diversas fuentes de la municipalidad

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APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OE9: OE9: Desarrollar el Capital Humano,Organizacional yde Informacin



Meta2016

Plan de Accin


Disponibilidadde

competencias requeridas para

los puestos estratgicos

Nivel de clima organizacional

motivador

Nivel de aplicaciones de

capital de informacin

disponible para el soporte de

las estrategias

90%

90%

90%

Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Humano en la MSB.

Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Organizacional en la MSB.

Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital de Informacin en la MSB.

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Sintetizando la estrategia del PDC

EL MAPA ESTRATEGICOGLOBAL

EL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICOGLOBALGLOBAL

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Ciudadano

ProcesosInternos

Gestinde

Recursos

Aprendizajey

Desarrollo

LLneas neas EstratEstratgicasgicas Gobernabilidad,

Democraciae

Institucionalidad

Desarrollo Humano,Educacin, Salud,Empleo, Cultura

e Identidad

Desarrollo Urbanoy Medio Ambiente

OE1: Fortalecer al Gobierno Local para lograr una gestin

integral de desarrollo del

Distrito

OE2: Mejorar la calidad de vida de los vecinos

del Distrito

OE3: Promover el desarrollo

armnico de la ciudad y su

entorno ambiental

OE4: Fortalecer la seguridad integral

de la poblacin

OE6: Mejorar procesos de gestin y de

atencinal vecino

OE5: Gestionarla solucin de

problemas con la comunidad

OE8: Disponer de recursos financieros para

el cumplimiento de las estrategias

OE9: Desarrollar el capital humano, organizacional y

de informacin

Perspectiva

OE7: Promover la

transparencia en

la gestin

Seguridad y solidaridad

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

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Componentes del PEI

40


VISION de la MSBVISION de la MSBVISION de la MSB

MISION de la MSBMISION de la MSBMISION de la MSB

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LINEASESTRATEGICAS

LINEASLINEASESTRATEGICASESTRATEGICAS

VALORESVALORESVALORES

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATGICOS OE1: Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana para la gestin

integral de desarrollo

OE2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito OE3: Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental OE4: Contribuir a disminuir la Actividad Delictiva OE5: Mejorar la percepcin de seguridad ciudadana OE6: Gestionar la solucin de problemas con la comunidad OE7: Conducir mejora de procesos OE8: Impulsar mecanismos de transparencia de gestin OE9: Promover la gestin eficiente y eficaz

OE10: Garantizar los recursos financieros para ejecutar las estrategias

OE 11: Disponer del Capital Humano requerido para ejecutar la estrategia

OE12: Disponer del Capital de Informacin requerido para ejecutar la estrategia

OE13: Disponer del Capital Organizacional requerido para ejecutar la estrategia

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

GERENCIA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

plan de desarrollo concertado san borja 30-05-2012

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