NEIVA, : 27/11/14

LUGAR : LICEO SANTA LIBRADA

HORA : 8:00AM

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

«UNIDOS PARA MEJORAR 2012 – 2015»

RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTENIDO

• ALINEAMIENTO DE LA MISIÓN, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES.

• SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

• INFORMACIÓN FINANCIERA.

• ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN.

• GESTIÓN DE PERSONAS, CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

MISIÓN Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental con viabilidad financiera.

VISION En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Sur colombiana, en la prestación de servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable, Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias; contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas expectativas del mercado.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

• Garantizar la prestación de los servicios públicos básicos de forma eficiente

y con calidad a la totalidad de la población.

• Garantizar una estructura financiera sana y sostenible

• Implementar un sistema de comunicación (Radio, Prensa, Audiovisuales y

Redes Sociales) que permitan acercar y mantener informada a la comunidad

sobre la dinámica de la administración Pública y la inversión de sus recursos

en procura del cumplimiento de los principios constitucionales, de eficiencia,

eficacia, economía transparencia y rendición de cuentas

• Articular acciones que propicie el mejor desempeño de la administración de

las EPN en cumplimiento de los objetivos de desarrollo.

• Garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día

METAS INSTITUCIONALES

• Realizar una actualización catastral de suscriptores

• Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la EPN

• Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la

EPN.

• Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los

riesgos del medio ambiente y salud.

• Incrementar los mecanismos participativos para el control social, usando las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

• Brindar un (1) acceso eficiente a los servicios públicos básicos en pro de las

mejora de las condiciones de vida de la población.

• Renovar y/o mantener la maquinaria, equipos y herramientas de las EPN

DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 334, 335, 336 Y 370 DE

LA C.P Y EL ART. 2º DE LA LEY 142/94, SE ESTABLECEN

ALGUNOS DE LOS

FINES

GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS

PRESTAR DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE, LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AMPLIAR PERMANENTEMENTE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO

ATENDER PRIORITARIAMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO

ESTRUCTURA EPN

EL DEBER SER “EPN”

ENFOQUE EN LA MODERNIZACIÓN

INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

CULTURA ETICA Y DE

TRANSPARENCIA

ACTUALIZACION TECNOLÓGICA PERMANENTE

CLIENTE INTERNO MOTIVADO

CLIENTE EX TERNO

SATISFECHO

INDICADORES DE GESTIÓN

SERVICIOS DECALIDAD

PROCESOS EFICIENTES

CONTROL Y PARTICIPAC CIUDADANA

BIEN GERENCIADA

Y

PARTICIPATIVA

PROGRAMA

«TODOS UNIDOS

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS»

PROGRAMA DE ACUEDUCTO Comprende todo el sistema: Bocatomas,

Reservorio, PTAP, Redes, Sectorización –

PUEAA

PROGRAMA DE

ALCANTARILLADO Comprende los colectores,

Intersectores - Redes, PSMV,

PTAR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Modernización de la estructura orgánica

Banco de proyectos

Coberturas

Adecuación de infraestructura

Transparencia (Página web . Publicación de la contratación .

Rendición de Cuentas…)

Modernización del parque automotor

Modernización de sistemas de información (Software)

Fortalecimiento financiero

PROGRAMA

DE

ACUEDUCTO

POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA

HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)

INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES

EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y

MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA

RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL

PROTECTORA

$2.728 MILLONES

BOCATOMA EL TOMO BOCATOMA EL GUAYABO

BOCATOMAS

PANEL SOLAR

RESERVORIO POCO A POCO

• Se terminó y se puso en funcionamiento el 24/05/2013, con una

inversión de $3.111 Millones.

• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3

• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto

para periodos críticos, especialmente en épocas de invierno debido a

la alta turbiedad hasta 3 días

META CUMPLIDA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL

RESERVORIO HASTA PTAP EL

RECREO

• Se terminó la construcción de 5,2 Kilómetros, con una inversión de

$9.600 Millones, Recursos del Fondo Nacional de Regalías.

META CUMPLIDA

METAS EN EJECUCIÓN

• MODERNIZAR Y DOTAR LA PLANTA DEL JARDIN Y EL RECREO: SE

TERMINÓ LA PRIMERA FASE Y LA SEGUNDA ESTÁ PREVISTA PARA

TERMINARSE EN 8/2015

PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO

PTAP KÉNEDY

PTAP KÉNEDY

RED DE DISTRIBUCIÓN

EXPRESS FASE II NORTE

• Se terminó la instalación de dos empates, una en la PTAP el Recreo y

otra en la Carrera 7 con calle 67.

• Obra que está en funcionamiento

• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a

parte de las comunas 2, 5, 9 y 10.

• Se benefician 88.826 Neivanos

META CUMPLIDA

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE

ACUEDUCTO

• Se han optimizado 14.141 Metros lineales de la red de acueducto,

• Con una cobertura de 4.714 viviendas y Se han beneficiado 21.211

neivanos

• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de

acueducto.

META CUMPLIDA 14.141 ML META 10.000 ML

OPERACIÓN DE 30 PUNTOS

DE MUESTREO

• Se recuperaron 25 puntos de muestreo existentes y se amplió en 5

para realizar las tomas de muestras de aguas el cual es analizada en el

laboratorio de EPN

• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras

diariamente.

• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0

• Se benefician 320.473 neivanos

ANTES

META CUMPLIDA

DESPUES

GEÓFONOS

• Se adquirieron dos (2) Geófonos Digitales para interiores, Dos

Geófonos Digitales para redes locales e interiores y un pre localizador

de fugas

• Equipos que están en funcionamiento, Garantiza un apoyo tecnológico

para la detección de fugas en las redes de acueducto.

• Cobertura la ciudad de Neiva

• Beneficiados 98.000 suscriptores

META CUMPLIDA

PROGRAMA

DE

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

SANITARIO

• Se han restituido 10.621 Metros lineales de la red de alcantarillado

sanitario.

• Con una cobertura de 3.540 viviendas y Se han beneficiado 15.932

neivanos

• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de

alcantarillado.

META 10.000 ML META CUMPLIDA 10.621 ML

ALCANTARILLADO

PLUVIAL

• Se han construido 3.204 Metros lineales de la red de alcantarillado

pluvial.

• Con una cobertura de 1.068 viviendas y Se han beneficiado 4.806

neivanos

• Obras que mitigan las inundaciones en épocas de invierno.

META 2.000 ML META CUMPLIDA 3.204 ML

PROGRAMA

DE

ASEO

RELLENO SANITARIO LOS

ÁNGELES

• Se terminó una celda para la disposición final de residuos sólidos y

garantiza la conservación del medio ambiente

• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3, vida

útil a 2015

• Cobertura Neiva y 13 Municipio del Norte del Huila

META CUMPLIDA

PGIRS

• Se revisó y actualizó el Plan de gestión integral de residuos sólidos.

• Se aprobó por parte de la CAM

• Se adoptó mediante decreto N° 951 de 2013

• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los

residuos sólidos

• Cobertura la ciudad de Neiva

• Beneficiados 320.473 neivanos

OPERACIÓN DEL SERVICIO

DE ASEO

• Se contrató vía licitación la operación del servicio de aseo.

• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los

residuos sólidos

• Cobertura la ciudad de Neiva – Caguan y Fortalecillas

• Beneficiados 320.473 neivanos

META CUMPLIDA!

META CUMPLIDA

OPERACIÓN DEL SERVICIO

DE ASEO

RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 2007-2012

En Millones de $

Inversiones EPN en relleno ….……….. $ 17.056 Pérdidas Operacionales acumuladas .… 3.900 Pérdidas No Operacionales……………... 3.014 TOTAL……………………………...…………. 23.970

LOS RECAUDOS EN ESTE HORIZONTE FUERON $50.421 80% pagado a CLH = 39.457 20% recibido por EPN= 10.964

DÉFICIT A CARGO DE EPN = 13.000

OPERACIÓN DEL SERVICIO

DE ASEO

INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA

ANTERIOR

NUEVO

ESQUEMA

KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.335 16.560

N° KILÓMETROS VÍAS PRINCIPALES 90 192

FRECUENCIA MICRO CENTRO RSPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM

N° DE OPERARIOS 75 171

BARRIDO Y LIMPIEZA

PROGRAMA

DE

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE EPN

• Se pasó de una estructura jerarquizada a una plana por procesos,

Decreto N° 935 del 19/10/2012.

• Se congeló la Planta de personal

• Se superó un déficit presupuestal de $25.000 Millones

MODERNIZACIÓN

BANCO DE PROYECTOS DE EPN

• Se Fortaleció el Banco de Proyectos

• Se estructura los proyectos en la Metodología General Ajustada

Diseñada por DNP

• Se cuenta con un registro de los proyectos de inversión que hace EPN

y que se gestionan ante los diferentes niveles del Gobierno.

BANCO DE PROYECTOS

EMPRESAS PUBLICAS DE

NEIVA E.S.P

MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

FÍSICA DE EPN

• Se Mejoraron los ambientes laborales con equipos con tecnología de

punta, muebles ergonométricos

• Se Adecuó las áreas de atención de los Neivanos, con dotación y

ambiente agradable.

META CUMPLIDA

MODERNIZACIÓN DEL

PARQUE AUTOMOTOR DE EPN

• Se adquirieron

• Dos camionetas

• Un váctor

• Una Retroexcavadora y

• Una Oruga.

META CUMPLIDA

TRANSPARENCIA

• Se Modernizó la Página web de la entidad

• Se habilitó un link para medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

• Se publica la totalidad de la contratación en la página web de EPN

• Se amplió los servicios virtuales

• Publicamos las rendiciones de cuenta a la comunidad

www.epneiva.gov.co

METAS EN EJECUCIÓN

• CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO PARA LA AMPLIACION DE

LA PTAP EL RECREO, PREVISTA SU TERMINACIÓN 2/2015

METAS EN EJECUCIÓN

• IMPLEMENTAR LA SECTORIZACIÓN, LA PRIMERA FASE ESTÁ EN

EJECUCIÓN Y LA SEGUNDA FASE YA TIENE CIERRE FINANCIERO

ACORDE CON LO EXPRESADO POR EL DIRECTOR NAL DE

PLANEACION

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

SUBSECTOR 46

TRAMO 1 INSTALACIÓN

DE TUBERÍA DE 6”

METAS EN EJECUCIÓN

• GESTIONAR UN (1) PROYECTO DE FUENTE ALTERNA PARA EL

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

METAS EN EJECUCIÓN

• CONSTRUIR LA PRIMERA FASE (ETAPA DE PRE - TRATAMIENTO -

INFRAESTRUCTURA) DE LA PTAR. YA SE ADQUIRIÓ EL LOTE EN

COFINANCIACION DE EPN Y EL DPTO, SE GESTIONA LA LICENCIA

AMBIENTAL Y LA COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

PRIMERA FASE POR $33.000 MILLONES

METAS EN EJECUCIÓN

• ADQUIRIR UN (1) LOTE CONTIGUO AL RELLENO SANITARIO LOS

ÁNGELES . SE CUENTA CON EL AVALÚO Y SE FORMULÓ LA

PROPUESTA A LA PROPIETARIA

METAS EN EJECUCIÓN

• ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL DE USUARIOS. SE

ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y ESTÁ PREVISTA CUMPLIRLA A

DICIEMBRE DE 2014

METAS PENDIENTES

• ADECUAR Y DOTAR LA SEDE ADMINISTRATIVA. META PRIORIZADA

Y PRESUPUESTADA PARA EL AÑO 2015

METAS PENDIENTES

• REALIZAR UN ESTUDIO DE GENERACIÓN ENERGÍA. META

PRIORIZADA Y PRESUPUESTADA PARA EL AÑO 2015, A REALIZAR

CON LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

METAS PENDIENTES

• REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA

EL MONTAJE DE UN LABORATORIO DE CALIBRACION PARA

MICROMEDIDORES. META PRIORIZADA Y PRESUPUESTADA PARA

REALIZAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y

ASISTENCIA.