plan agregado, gop

HIPOTÉSIS:Una sola familia de Productos.Cada unidad de familia requiere 1,5 h.e. de mano de obra y cada operario desarrolla un promedio de 8 h.e./día

SITUACIÓN ACTUAL:Plantilla formada por 150 operarios (50 fijos y 100 eventuales).Inventario de seguridad deseado es 500 unidades.Inventario actual inexistente.

COSTOS:Materiales por unidad de familia: $5000H.E. de mano de obra en jornada regular: $1000H.E. extra: $1500Hora ociosa de mano de obra: $1100Contratación: $100000/operario Despido: $150000/operarioSubcontratación de una unidad de familia: $1000 + costo de la producción regularCosto de posesión de inventario: $200/unid - mesCosto de pedidos pendientes: $1500/unid - mes

OTRAS CONSIDERACIONESTres turnos de 50 operarios y 8 h.e. cada unoMaximo permitido de horas extras: 10%Los operarios fijos tienen estabilidad laboralLos costos son todos funciones lineales (ideal)La demanda diaria durante el mes, se considera uniforme y continua.

Cada unidad de familia requiere 1,5 h.e. de mano de obra y cada operario desarrolla un promedio de 8 h.e./día

Subcontratación de una unidad de familia: $1000 + costo de la producción regular

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AcumuladoPrevisión 9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 114000Ped. Compr. 10000 1800Ped. Pend. 4500Repos. SS 500PNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNPA 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250

Capacidad mínima 5340 5340 5874 5340 5874 5607 5340 5874 5874 5340 5607 5340Cap. Mín. Acum. 5340 10680 16554 21894 27768 33375 38715 44589 50463 55803 61410 66750Capacidad máxima 16000 16000 17600 16000 17600 16800 16000 17600 17600 16000 16800 16000Cap. Máx. Acum. 16000 32000 49600 65600 83200 100000 116000 133600 151200 167200 184000 200000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Demanda PNP Cap. Mínima Cap. Máxima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AcumuladoPrevisión 9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 114000Ped. Compr. 10000 1800Ped. Pend. 4500Repos. SS 500PNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNPA 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250

Capacidad mínima 5340 5340 5874 5340 5874 5607 5340 5874 5874 5340 5607 5340Cap. Mín. Acum. 5340 10680 16554 21894 27768 33375 38715 44589 50463 55803 61410 66750Capacidad máxima 16000 16000 17600 16000 17600 16800 16000 17600 17600 16000 16800 16000Cap. Máx. Acum. 16000 32000 49600 65600 83200 100000 116000 133600 151200 167200 184000 200000


20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

PNPA Cap. Mín. Acum. Cap. Máx. Acum.

ESTRATEGIA PURA DE SEGUIMIENTO:Se producirá mensualmente una cantidad igual a las necesidades de producción.Se ajustará la capacidad, básicamente, a través de variaciones en M.O. (contrataciones y despidos)Por las polìticas de la empresa:Se emplearán tiempos ociosos (limitación de despidos de operarios fijos).Habrán retrasos en la entrega (restricciones de capacidad).

Se producirá mensualmente una cantidad igual a las necesidades de producción.Se ajustará la capacidad, básicamente, a través de variaciones en M.O. (contrataciones y despidos)

Plan Agregado de Producción(Estrategia de Seguimiento)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalesPNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNP (acumulado) 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250Prod. Regular 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 16000 116000Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total producción 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 16000Total acumulado 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 116000Horas Reg. 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 24000Mano Obra 141.0 141.0 86.0 50.0 50.0 50.0 94.0 50.0 50.0 94.0 134.0 150.0Costo M.O.R. 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 24000 174000Variación M.O. -9 0 -55 -36 0 0 44 -44 0 44 40 16Costo C y D 1350 0 8250 5400 0 0 4400 6600 0 4400 4000 1600 36000Horas Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inv. Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4000Costo P. y P.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000Costo M.O. Ociosa 66 66 150 550 1430 990 44 1430 1430 44 13 0 6213Costo Total 23916 22566 23400 13450 8930 8490 19444 15530 8930 19444 26513 28600 219213

F13

Se necesitan 46.9 (47) operarios para producir lo requerido por el PNP, pero la cantidad mínima de trabajadores es 50. Habrán horas de M.O. ociosa.

N13

No se pueden tener más de 150 trabajadores, por las restricciones de capacidad instalada. Si se pudiera tener más, se necesitarían (20000*1.5)/(20*8)=187.5 o 188 trabajadores.


5000

10000

15000

20000

25000

Estrategia de Seguimiento

Producción total PNP

Un

ida

de

s d

e f

am

ila

de

pro

du

cto

ESTRATEGIA PURA DE NIVELACIÓN:La plantilla, y, por tanto, la producción regular, permanecerán constantes.Los ajustes necesarios se harán a través de la variación de inventarios.Por las polìticas de la empresa:Se emplearán tiempos ociosos (limitación de despidos de operarios fijos).Habrán retrasos en la entrega (restricciones de capacidad).

Plan Agregado de Producción(Estrategia de Nivelación)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalesPNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNP (acumulado) 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250Prod. Regular 9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600 120000Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total producción 9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600 120000Total acumulado 9600 19200 29760 39360 49920 60000 69600 80160 90720 100320 110400 120000Horas Reg. 14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400Mano Obra 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0Costo M.O.R. 14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400 180000Variación M.O. -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo C y D 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000Horas Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inv. Final 0 -5400 -10800 -10240 -5640 -80 5000 4600 10160 15720 15320 10400 0Costo P. y P.P. 4050 12150 15780 11910 4290 493 960 1476 2588 3104 2572 1040 60413Costo M.O. Ociosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Total 27450 26550 31620 26310 20130 15613 15360 17316 18428 17504 17692 15440 249413

Plan Agregado de Producción(Estrategia MIxta)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalesPNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNP (acumulado) 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250Prod. Regular 9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600 120000Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total producción 9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600 120000Total acumulado 9600 19200 29760 39360 49920 60000 69600 80160 90720 100320 110400 120000Horas Reg. 14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400Mano Obra 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0Costo M.O.R. 14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400 180000Variación M.O. -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo C y D 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000Horas Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inv. Final 0 -5400 -10800 -10240 -5640 -80 5000 4600 10160 15720 15320 10400 0Costo P. y P.P. 8100 16200 15360 8460 120 492 960 1476 2588 3104 2572 1040 60472Costo M.O. Ociosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Total 31500 30600 31200 22860 15960 15612 15360 17316 18428 17504 17692 15440 249472


5000

10000

15000

20000

25000

Estrategia de Nivelación

Producción total PNP

Un

ida

de

s d

e f

am

ila

de

pro

du

cto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Estrategia de Nivelación

Producción total PNP Inventario al final de cada mes

Un

ida

de

s d

e f

am

ila

de

pro

du

cto

ESTRATEGIA MIXTA:Algunas opciones que se pueden plantear cuando, en un determinado periodo,no se puede hacer frente a las necesidades mediante la producción regular:

Pedidos pendientes:Incremento de $1.5/unidad por periodo retrasadoRiesgo: el incremento de producción puede ser incompatible con la capacidad de producción.Disminuye el servicio al cliente.

Subcontratar:Incremento de $1.0/unidad

Horas extras:Incremento de (($1.5 por h.extra) -(1.0 por h.regular))*(1.5 h.e. por unid) = $0.75/unidad

Prod. Regular < Prod. Tiempo extra < Prod. Subcontrat. < Prod. Pendiente

* Un mejor uso de contrataciones y despidos puede disminuir los costos.Además, haría menos necesarias las horas extras y la subcontratación.

Riesgo: el incremento de producción puede ser incompatible con la capacidad de producción.

Incremento de (($1.5 por h.extra) -(1.0 por h.regular))*(1.5 h.e. por unid) = $0.75/unidad


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalesPNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNP (acumulado) 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250Prod. Regular 16000 16000 11733 5333 5867 5600 5333 5867 5867 10667 16800 16000 121067Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total producción 16000 16000 11733 5333 5867 5600 5333 5867 5867 10667 16800 16000Total acumulado 16000 32000 43733 49067 54933 60533 65867 71733 77600 88267 105067 121067Horas Reg. 24000 24000 17600 8000 8800 8400 8000 8800 8800 16000 25200 24000Mano Obra 150 150 100 50 50 50 50 50 50 100 150 150Costo M.O.R. 24000 24000 17600 8000 8800 8400 8000 8800 8800 16000 25200 24000 181600Variación M.O. 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 50 50 0Costo C y D 0 0 7500 7500 0 0 0 0 0 5000 5000 0 25000Horas Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inv. Final 1000 2000 3733 4067 4933 5533 867 1733 2600 3267 5067 1067Costo P. y P.P. 100 300 573 780 900 1047 640 260 433 587 833 613 7067Costo M.O. Ociosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Total 24100 24300 25673 16280 9700 9447 8640 9060 9233 21587 31033 24613 213667


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalesPNP 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000PNP (acumulado) 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000Dias Prod. 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250Prod. Regular 15040 15040 11851 5440 5984 5712 5440 5984 5984 10773 16800 16000 120048Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total producción 15040 15040 11851 5440 5984 5712 5933 5984 5984 10773 16800 16000Total acumulado 15040 30080 41931 47371 53355 59067 65000 70984 76968 87741 104541 120541Horas Reg. 22560 22560 17776 8160 8976 8568 8160 8976 8976 16160 25200 24000Mano Obra 141 141 101 51 51 51 51 51 51 101 150 150Costo M.O.R. 22560 22560 17776 8160 8976 8568 8160 8976 8976 16160 25200 24000 180072Variación M.O. -9 0 -40 -50 0 0 0 0 0 50 49 0Costo C y D 1350 0 6000 7500 0 0 0 0 0 5000 4900 0 24750Horas Extras 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 1110Costo S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inv. Final 40 80 1931 2371 3355 4067 0 984 1968 2741 4541 541Costo P. y P.P. 4 12 201 430 573 742 407 98 295 471 728 508 4470Costo M.O. Ociosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo Total 23914 22572 23977 16090 9549 9310 9677 9074 9271 21631 30828 24508 210402


5000

10000

15000

20000

25000

Estrategia Mixta 3

Producción total PNP Inventario al final de cada mes Prod. Regular Prod. Horas ExtraProd. Subcontratada

Un

ida

de

s d

e f

am

ila

de

pro

du

cto


5000

10000

15000

20000

25000

Estrategia Mixta 4

Producción total PNP Inventario al final de cada mes

Un

ida

de

s d

e f

am

ila

de

pro

du

cto


20000

40000

60000

80000

100000

120000

Plan Agregado de Producción

PNP

Plan de Seguimento

Plan de Nivelación

Plan Mixto-3

Plan Mixto-4

Meses

Un

ida

de

s d

e F

am

ilia


Seguim. Nivelac. Mixto 1 Mixto 2 Mixto 3 Mixto 4PNP 120000 120000 120000 120000 120000 120000PNP (acumulado) 0 0 0 0 0 0Dias Prod. 250 250 250 250 250 250Prod. Regular 116000 120000 121067 120048 113627 116933Prod. H.Extras 0 0 0 0 0 0Subcontrato (unid.) 0 0 0 0 0 0Total producción 0 120000 0 0 0 0Total acumulado 0 0 0 0 0 0Horas Reg. 0 0 0 0 0 0Mano Obra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costo M.O.R. 174000 180000 181600 180072 170440 175400Variación M.O. 0 0 0 0 0 0Costo C y D 36000 9000 25000 24750 22400 22400Horas Extras 0 0 0 0 0 0Costo H.E. 0 0 0 1110 4344 4074Costo S.C. 0 0 0 0 11107 3140Inv. Final 0 0 0 0 0 0Costo P. y P.P. 3000 60413 7067 4470 2536 3859Costo M.O. Ociosa 6213 0 0 0 0 0Costo Total 219213 249413 213667 210402 210827 208873

plan agregado, gop

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