página: fecha: hora: 2016 ejecuciÓn de gastos - cur del ...€¦ · 2 2 13/01/2016 com nor oga...

ENTIDAD: 020-9999-0000

1 1 13/01/2016 COM NOR OGA 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONALCORTE CONSTITUCIONAL.- SUSCRIPCION DOS EJEMPLARES DEL REGISTRO OFICIAL DURANTE EL 2016 Y POR PUBLICACION VIRTUAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M.T.1.C.-SGJ-15-937 DEL 28-12-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN CIRCULAR.

1,176.00 0.00 1,176.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N

Total Fuente: 001 1,176.00

2 2 13/01/2016 COM NOR OGA 0909214157001CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN

CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN.- PAGO POR DILIGENCIA EN PROCESO DESOCUPACION VOLUNTARIA DEL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHILE 13-45 Y BENALCAZAR M. PR-DAJ-2015-341-M DEL 31-12-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 12899 DEL 03-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).

396.48 0.00 396.48 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N

Total Fuente: 001 396.48

3 3 13/01/2016 COM NOR OGA 0990828237001EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE INSTALADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE-2015 CONTRATO No. 16353682 M. PR-DAG-2015-0005-M DEL 04-01-2016 F. COORDINADION GYE FACTURA 3053244(CONVALIDACION PAGO 2015).

66.80 0.00 66.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N


4 4 13/01/2016 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-002-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 28577-29460-29561 DE DICIEMBRE-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



5 5 13/01/2016 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-001-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 176729 DEL 15-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



584

09:19:31Hora:Reporte:

Fecha:Página:

02/05/20161 de

R00804107.rdlcEjercicio: 2016

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

6 6 13/01/2016 COM NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-003-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 518001 DEL 21-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



7 7 13/01/2016 COM NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-004-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 52519 DEL 29-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



8 8 13/01/2016 COM NOR OGA 1704678174001 CABEZAS JOSE EDUARDOCABEZAS JOSE EDUARDO.- ADQUISICION HELADOS DE PAILA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-005-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1718 DEL 23-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



9 9 13/01/2016 COM NOR OGA 1790053881001EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO EL COMERCIO PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE-2015 M. S-N DEL 07-01-2016 F. ASESOR-LEONARDO CAMACHO FACTURA 76392 DEL 18-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).

3,173.61 0.00 3,173.61 2,292.86 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N


10 10 13/01/2016 COM NOR OGA 1712587466CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO

CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 67-B M. PR-JTRSG-2015-65-M DEL 23-12-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



11 11 13/01/2016 COM NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 09 AL 12 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A M. PR-JTRSG-2015-665-M DEL 23-12-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/20162 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



12 12 15/01/2016 CYD NOR SUE 1760000310001PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

[P:12 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2015 338 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO. MEMORANDUM PR-DTH-2016-037-M.

33,921.86 7,496.88 26,424.98 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N



[P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTROARDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO NO. PR-DTH-2016-033-M

40,367.43 5,186.20 35,181.23 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N



[P:12 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ADICIONALES DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NO. PR-DTH-2016-032-M

1,915.01 723.66 1,191.35 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N



[P:12 T:LI A:2015] PAGO DE DIAS LABORADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2016-040-M CARLOSAMA CUASPAS MANUEL MESIAS

139.07 31.74 107.33 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO LA UNION PERIODO DEL 01-12-2015 AL 01-01-2016 M. PR-JSMSG-2016-008-M DEL 08-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 8770 SWL 06-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015)-RECLASIFICACION.

2,889.04 0.00 2,889.04 1,389.74 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES CALLE CUENCA PERIODO DEL 26 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-008-M DEL 07-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 185548 DEL 30-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015)-RECLASIFICACION.



18 18 15/01/2016 COM NOR OGA 1790542750001ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-017-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 131042-131497 DE ENERO-2016 N.C. 5972 POR $ 76.74.



584


Fecha:Página:

02/05/20163 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



19 19 15/01/2016 COM NOR OGA 1391751591001COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-019-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 8077 DEL 07-01-2016.



20 20 15/01/2016 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-011-M DEL 06-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 29899 DEL 04-01-2016.




[P:12 T:FD A:2015] FONDOS DE RESERVA CARLOSAMA CUASAPAZ MANUEL Y JOUVIN CASTILLO NORMA QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015: PR-DTH-2016-041-M



22 22 15/01/2016 COM NOR OGA 0190008886001HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA

HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA.- ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS PAJA TOQUILLA REQUERIDOS PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE SU VISITA A FRANCIA M. PR-SSGLP-2016-11-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 574 (CONVALIDACION PAGO 2015).



23 23 15/01/2016 COM NOR OGA 0701188286001MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA

MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0033-M DEL 15-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 27410 DEL 14-01-2016.



24 24 15/01/2016 COM NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0012-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS 1529-1530-1535-1533-1534-1538-1536-1537-1539-1542-1540 DE DICIEMBRE-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/20164 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



25 25 15/01/2016 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE HOUSTON -EE.UU DEL 03 AL 04 ENERO-2016 SEGUN ACUERDO 1481 DEL 30-12-2015 M. M.SGJ-16-9 DEL 07-01-2016 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURA 10316




[P:12 T:SE A:2015] PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2016-042-M, PERALTA LEON VICENTE ANTONIO.



27 9 15/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO EL COMERCIO PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE-2015 M. S-N DEL 07-01-2016 F. ASESOR-LEONARDO CAMACHO FACTURA 76392. (EL VALOR DE $2,292.86 FUE PAGADO EL 17-12-2015 CON CUR 16086).

880.75 0.00 880.75 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


28 28 15/01/2016 COM NOR OGA 1102637848001OROZCO BUELE MARCO TULIO

OROZCO BUELE MARCO TULIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE 2015 M. PR-SSGLP-2016-010-M DEL 07-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 562 DEL 06-01-2016.



29 29 15/01/2016 COM NOR OGA 1791286677001FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES

FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 8757 DEL 17-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES CALLE CUENCA PERIODO DEL 26 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-008-M DEL 07-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 185548. (EL VALOR DE $79.85 FUE PAGADO EL 17-12-2015 CON CUR 16462).



584


Fecha:Página:

02/05/20165 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



31 31 15/01/2016 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICA EXPRESS.- PAGO POR CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A CARGO DE TCRN. NILO ESTRA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 06-01-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.

2,778.65 0.00 2,778.65 2,778.65 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N


32 32 15/01/2016 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICA EXPRESS.- PAGO POR CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A CARGO DE TCRN. NILO ESTRA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 06-01-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA(CONVALIDACION PAGO 2015).

2,778.65 0.00 2,778.65 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO LA UNION PERIODO DEL 01-12-2015 AL 01-01-2016 M. PR-JSMSG-2016-008-M DEL 08-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 8770 SWL 06-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015)-RECLASIFICACION.

1,499.30 0.00 1,499.30 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


34 34 15/01/2016 COM NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0015-M DEL 08-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 2135-2136 DE ENERO-2016




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL DEL 01-12-2015 AL 01-01-2016 M. PR-JSMSG-2016-010-M DEL 12-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 9030 DEL 12-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015)-RECLASIFICACION.

9,706.91 0.00 9,706.91 4,642.03 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N


36 3 15/01/2016 DEV NOR OGA 0990828237001EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE INSTALADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE-2015 CONTRATO No. 16353682 M. PR-DAG-2015-0005-M DEL 04-01-2016 F. COORDINADION GYE FACTURA 3053244.



584


Fecha:Página:

02/05/20166 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



37 37 15/01/2016 COM NOR OGA 0992237597001CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE ENERO-2016 M. PN-UGSI-PR-2016-014 DEL 12-01-2016 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 6638 DEL 01-01-2016.

144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N


38 7 15/01/2016 DEV NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-004-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 52519 DEL 29-12-2015.

183.00 0.00 183.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


39 3 15/01/2016 RDP NOR OGA 0990828237001EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

RDP.- EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE INSTALADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE-2015 CONTRATO No. 16353682 M. PR-DAG-2015-0005-M DEL 04-01-2016 F. COORDINADION GYE FACTURA 3053244

7.16 0.00 7.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N


40 7 15/01/2016 RDP NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-004-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 52519 DEL 29-12-2015.



41 41 15/01/2016 COM NOR OGA 0968599020001EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23-11 AL 26-12-2015 O. PN-UGSI-PR-2016-009 F. DIRECTOR-UGSI FACTURA 6602575 DEL 27-12-2015 CUR 16602 $ 52,25(CONVALIDACION PAGO 2015).



42 1 15/01/2016 DEV NOR OGA 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONALCORTE CONSTITUCIONAL.- SUSCRIPCION DOS EJEMPLARES DEL REGISTRO OFICIAL DURANTE EL 2016 Y POR PUBLICACION VIRTUAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M.T.1.C.-SGJ-15-937 DEL 28-12-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN CIRCULAR.

1,176.00 0.00 1,176.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


584


Fecha:Página:

02/05/20167 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



43 43 15/01/2016 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR POLIZA SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONALES VIGENCIA DEL 30 OCTUBRE-2015 AL 29 OCTUBRE-2016 M. PR-DAD-2015-451-M DEL 08-12-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURA 821 DEL 19-11-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



44 2 15/01/2016 DEV NOR OGA 0909214157001CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN

CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN.- PAGO POR DILIGENCIA EN PROCESO DESOCUPACION VOLUNTARIA DEL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHILE 13-45 Y BENALCAZAR M. PR-DAJ-2015-341-M DEL 31-12-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 12899 DEL 03-12-2015.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL DEL 01-12-2015 AL 01-01-2016 M. PR-JSMSG-2016-010-M DEL 12-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 9030 DEL 12-01-2016.



46 4 15/01/2016 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-002-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 28577-29460-29564 DE DICIEMBRE-2015.




[P:12 T:FR A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA ESTE DERECHO DICIEMBRE 2015

2,549.08 2,549.07 0.01 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N



[P:12 T:FR A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA TROYA ALMEIDA KARINA DICIEMBRE DE 2015




[P:12 T:FD A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA MORAN CELLERI ILDAURA DICIEMBRE -2015



584


Fecha:Página:

02/05/20168 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



50 4 18/01/2016 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-002-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 28577-29460-29561 DE DICIEMBRE-2015.



51 5 18/01/2016 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-001-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 176729 DEL 15-12-2015.



52 5 18/01/2016 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-001-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 176729 DEL 15-12-2015.



53 6 18/01/2016 DEV NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-003-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 518011 DEL 21-12-2015.



54 6 18/01/2016 RDP NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-003-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 518011 DEL 21-12-2015.

8.77 0.00 8.77 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N


55 8 18/01/2016 DEV NOR OGA 1704678174001 CABEZAS JOSE EDUARDOCABEZAS JOSE EDUARDO.- ADQUISICION HELADOS DE PAILA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-005-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1718 DEL 23-12-2015.



584


Fecha:Página:

02/05/20169 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



56 11 18/01/2016 DEV NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 09 AL 12 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A M. PR-JTRSG-2015-665-M DEL 23-12-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



57 10 18/01/2016 DEV NOR OGA 1712587466CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO

CALISPA ORTIZ MANUEL ROBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 67-B M. PR-JTRSG-2015-65-M DEL 23-12-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



58 19 18/01/2016 DEV NOR OGA 1391751591001COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-019-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 8077 DEL 07-01-2016.



59 20 18/01/2016 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-011-M DEL 06-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 29899 DEL 04-01-2016.



60 20 18/01/2016 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-011-M DEL 06-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 29899 DEL 04-01-2016.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CACERES Y LA UNION PERIODO DEL 01 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-011-M DEL 13-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 76560-4618 (CONVALIDACION PAGO 2015) RECLASIFICACION.

1,128.87 0.00 1,128.87 643.78 APROBADO PERALTAM BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N


584


Fecha:Página:

02/05/201610 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



62 37 18/01/2016 DEV NOR OGA 0992237597001CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE ENERO-2016 M. PN-UGSI-PR-2016-014 DEL 12-01-2016 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 6638 DEL 01-01-2016.



63 41 18/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 23-11 AL 26-12-2015 O. PN-UGSI-PR-2016-009 F. DIRECTOR-UGSI FACTURA 6602575 DEL 27-12-2015 (CUR 16602 SE PAGO $ 52,25).



64 64 18/01/2016 COM NOR OGA 1768154690001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS EN SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO-2016 CONTRATO 1491-15 M. PR-JTRSG-2016-018-M DEL 13-01-2016 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 26375 DEL 01-04-2016.



65 28 18/01/2016 DEV NOR OGA 1102637848001OROZCO BUELE MARCO TULIO

OROZCO BUELE MARCO TULIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE 2015 M. PR-SSGLP-2016-010-M DEL 07-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 562 DEL 06-01-2016.



66 66 18/01/2016 COM NOR OGA 1709578189001CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER CUBERTERIA REQUERIDOS PARA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES DESARROLADOS EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0018-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 6232-6233(CONVALIDACION PAGO 2015).



67 28 18/01/2016 RDP NOR OGA 1102637848001OROZCO BUELE MARCO TULIO

RDP.- OROZCO BUELE MARCO TULIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE 2015 M. PR-SSGLP-2016-010-M DEL 07-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 562 DEL 06-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201611 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



68 25 18/01/2016 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE HOUSTON -EE.UU DEL 03 AL 04 ENERO-2016 SEGUN ACUERDO 1481 DEL 30-12-2015 M. M.SGJ-16-9 DEL 07-01-2016 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURA 10316



69 69 18/01/2016 COM NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0014-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 25240 DEL 06-01-2016.



70 22 18/01/2016 DEV NOR OGA 0190008886001HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA

HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA.- ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS PAJA TOQUILLA REQUERIDOS PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE SU VISITA A FRANCIA M. PR-SSGLP-2016-11-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 574 .

1,200.00 12.00 1,188.00 1,188.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


71 22 18/01/2016 RDP NOR OGA 0190008886001HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA

RDP.- HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA.- ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS PAJA TOQUILLA REQUERIDOS PARA OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE SU VISITA A FRANCIA M. PR-SSGLP-2016-11-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 574.



72 72 18/01/2016 COM NOR OGA 0912972015AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO

AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2016-0001-M DEL 04-01-2016 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



73 24 18/01/2016 DEV NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0012-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS ADJUNTAS.

1,211.08 24.23 1,186.85 1,186.85 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N


584


Fecha:Página:

02/05/201612 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



74 74 18/01/2016 COM NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION CAJAS DE MADERA CON CHOCOLATES FINOS DE AROMA A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0013-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 6200 DEL 05-01-2016.



75 2 18/01/2016 RDP NOR OGA 0909214157001CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN

REG IVA.-CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN.- PAGO POR DILIGENCIA EN PROCESO DESOCUPACION VOLUNTARIA DEL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHILE 13-45 Y BENALCAZAR M. PR-DAJ-2015-341-M DEL 31-12-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 12899 DEL 03-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).

42.48 0.00 42.48 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N


76 76 18/01/2016 COM NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGAC-2016-0013-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9501 DEL 04-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015).



77 77 18/01/2016 COM NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-0003-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 9502 DEL 04-01-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



78 24 18/01/2016 RDP NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

RDP.- TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS A NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0012-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS ADJUNTAS.



79 79 18/01/2016 COM NOR OGA 0602418709001UVIDIA VILLA RAMON GONZALO

UVIDIA VILLA RAMON GONZALO.- SERVICIO POR AVALUO Y PERITAJE DE RELOJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DGC-2016-0002-M DEL 04-01-2016 F. JEFE UNIDAD CULTURAL FACTURA 102 DEL 04-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201613 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



80 29 18/01/2016 DEV NOR OGA 1791286677001FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES

FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 8757 DEL 17-12-2015.



81 29 18/01/2016 RDP NOR OGA 1791286677001FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES

RDP.- FUNDACION ECUATORIANA DE OLIMPIADAS ESPECIALES.- ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 8757 DEL 17-12-2015.



82 34 18/01/2016 DEV NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0015-M DEL 08-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 2135-2136 DE ENERO-2016



83 83 18/01/2016 COM NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0005-M DEL 07-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 1331 DEL 04-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015).



84 84 18/01/2016 COM NOR OGA 1715691752001ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO

ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO.- PAGO CONTRATO 1532-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0004-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 233 DEL 05-01-2016(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/201614 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



85 34 18/01/2016 RDP NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0015-M DEL 08-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 2135-2136 DE ENERO-2016



86 32 18/01/2016 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICA EXPRESS.- PAGO POR CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A CARGO DE TCRN. NILO ESTRA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-020-M DEL 06-01-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.



87 43 18/01/2016 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR POLIZA SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONALES VIGENCIA DEL 30 OCTUBRE-2015 AL 29 OCTUBRE-2016 M. PR-DAD-2015-451-M DEL 08-12-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURA 821 DEL 19-11-2015.



88 88 18/01/2016 COM NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-009-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 2104-2107-2110-2111-2149....(CONVALIDACION PAGO 2015).



89 89 18/01/2016 COM NOR OGA 1705240933001GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN

GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONSERVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-008-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 6551-6552 DEL 22-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



90 90 18/01/2016 COM NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE MATERIALES(OASIS) PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES EN LAS AREAS SOCIALES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-772-M DEL 16-12-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1528 DEL 12-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/201615 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



91 91 18/01/2016 COM NOR OGA 0201358470001BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-685-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1481 DEL 28-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



92 92 18/01/2016 COM NOR OGA 0101675130001GUERRA GOMEZ GUILLERMO HERNAN

GUERRA GOMEZ GUILLERMO HERNAN.- ADQUISICION JUEGOS DE TE PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-687-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 821 DEL 08-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



93 93 18/01/2016 COM NOR OGA 1713567277001CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA

CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-689-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 129 DEL 28-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



94 94 18/01/2016 COM NOR OGA 1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULOFUNDACION EL TRIANGULO.- ADQUISICION TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-690-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 24847 DEL 22-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



95 95 18/01/2016 COM NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-691-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 73 DEL 23-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



96 96 18/01/2016 COM NOR OGA 1303647380001CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH

CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH.- ADQUISICION DE BATERIA PARA PORTATIL DELL REQUERIDA POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-693-M DEL 29-12-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 238 DEL 21-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/201616 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



97 97 18/01/2016 COM NOR OGA 1711885853001ALDAZ LARCO JHERSON OMAR

ALDAZ LARCO JHERSON OMAR.- REPARACION DE ALFOMBRA UTILIZADAS EN ACTOS PROTOCOLARIOS M. PR-JSMSG-2015-332-M DEL 24-12-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 4021 DEL 04-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



98 98 18/01/2016 COM NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-771-M DEL 16-12-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 490435 DEL 03-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



99 99 18/01/2016 COM NOR OGA 1790935426001COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO MOVILIZACION DE COROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA NOVENO DEL NIÑO JESUS M. PR-JAQSG-2016-001-M DEL 05-01-2016 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 9471 DEL 24-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



100 100 18/01/2016 COM NOR OGA 1707593388001ENCALADA ROSERO JULIO CESAR

ENCALADA ROSERO JULIO CESAR.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-007-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 152 DEL 30-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



101 101 18/01/2016 COM NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-006-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 75 DEL 29-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



102 102 18/01/2016 COM NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0004-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 49000 DEL 05-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201617 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



103 103 18/01/2016 COM NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDO PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0001-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 52524 DEL 29-12-2015.



104 104 18/01/2016 COM NOR OGA 1706954508001PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES UTILIZADOS EN LA NOVENA DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL 14 AL 23 NOVIEMBRE-2015 M. PR-DGC-2015-352-M DEL 29-12-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 25604 DEL 14-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



105 105 18/01/2016 COM NOR OGA 1707120943001SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES PARA ELABORACION CENTROS DE MESA EN DECORACION DEL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0007-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1836 DEL 29-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



106 106 18/01/2016 COM NOR OGA 1708672140001AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0006-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1984 DEL 21-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



107 107 18/01/2016 COM NOR OGA 1703678787SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA

SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO PÓR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-939 DEL 28-122015 F. SUBSECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



108 108 18/01/2016 COM NOR OGA 0910125210PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A BALZAR-PROVINCIA DEL GUAYAS EL 22 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. PR-DAG-2015-658-M DEL 29-12-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO GYE SEGUN FACTURA 128067(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/201618 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



109 109 18/01/2016 COM NOR OGA 0919209833SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL 22 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 101-A M. S-N DEL 23-12-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO GYE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



110 110 18/01/2016 COM NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.- CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO-MONITOREO AKCP UBICADO EN EL DATA CENTER INSTITUCIONAL M. PR-DT1-2015-685-M DEL 29-12-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1423 DEL 17-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).

608.16 0.00 608.16 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N



RDP.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CACERES Y LA UNION PERIODO DEL 01 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-011-M DEL 13-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 76560-4618.



112 66 18/01/2016 DEV NOR OGA 1709578189001CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER CUBERTERIA REQUERIDOS PARA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES DESARROLADOS EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0018-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 6232-6233.



113 66 18/01/2016 RDP NOR OGA 1709578189001CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER CUBERTERIA REQUERIDOS PARA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES DESARROLADOS EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0018-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 6232-6233.



114 69 18/01/2016 DEV NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0014-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 25240 DEL 06-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201619 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



115 79 18/01/2016 DEV NOR OGA 0602418709001UVIDIA VILLA RAMON GONZALO

UVIDIA VILLA RAMON GONZALO.- SERVICIO POR AVALUO Y PERITAJE DE RELOJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DGC-2016-0002-M DEL 04-01-2016 F. JEFE UNIDAD CULTURAL FACTURA 102 DEL 04-01-2016.



116 79 18/01/2016 RDP NOR OGA 0602418709001UVIDIA VILLA RAMON GONZALO

RDP.- UVIDIA VILLA RAMON GONZALO.- SERVICIO POR AVALUO Y PERITAJE DE RELOJES SOLICITADO POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DGC-2016-0002-M DEL 04-01-2016 F. JEFE UNIDAD CULTURAL FACTURA 102 DEL 04-01-2016.



117 77 18/01/2016 DEV NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-0003-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 9502 DEL 04-01-2015.



118 77 18/01/2016 RDP NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2016-0003-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 9502 DEL 04-01-2015.



119 76 18/01/2016 DEV NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGAC-2016-0013-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9501 DEL 04-01-2016.



120 76 18/01/2016 RDP NOR OGA 1714207352001AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGAC-2016-0013-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9501 DEL 04-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201620 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



121 74 18/01/2016 DEV NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION CAJAS DE MADERA CON CHOCOLATES FINOS DE AROMA A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0013-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 6200 DEL 05-01-2016.



122 74 18/01/2016 RDP NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.RDP. BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION CAJAS DE MADERA CON CHOCOLATES FINOS DE AROMA A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2016-0013-M DEL 07-01-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 6200 DEL 05-01-2016.



123 72 18/01/2016 DEV NOR OGA 0912972015AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO

AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2016-0001-M DEL 04-01-2016 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



124 64 18/01/2016 DEV NOR OGA 1768154690001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS EN SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO-2016 CONTRATO 1491-15 M. PR-JTRSG-2016-018-M DEL 13-01-2016 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 26375 DEL 01-04-2016.



125 125 18/01/2016 COM NOR OGA 1710486224LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA

LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO M. PR-DTH-2015-1288-M DEL 08-12-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 36775(CONVALIDACION PAGO 2015).



126 64 18/01/2016 RDP NOR OGA 1768154690001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS EN SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO-2016 CONTRATO 1491-15 M. PR-JTRSG-2016-018-M DEL 13-01-2016 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 26375 DEL 01-04-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201621 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



127 94 18/01/2016 DEV NOR OGA 1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULOFUNDACION EL TRIANGULO.- ADQUISICION TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-690-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 24847 DEL 22-12-2015.



128 94 18/01/2016 RDP NOR OGA 1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULORDP.- FUNDACION EL TRIANGULO.- ADQUISICION TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-690-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 24847 DEL 22-12-2015.



129 93 18/01/2016 DEV NOR OGA 1713567277001CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA

CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-689-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 129 DEL 28-12-2015.



130 93 18/01/2016 RDP NOR OGA 1713567277001CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA

RDP.- CHICAIZA VIVANCO MYRIAM CRISTINA.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-689-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 129 DEL 28-12-2015.



131 92 18/01/2016 DEV NOR OGA 0101675130001GUERRA GOMEZ GUILLERMO HERNAN

GUERRA GOMEZ GUILLERMO HERNAN.- ADQUISICION JUEGOS DE TE PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-687-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 821 DEL 08-12-2015.



132 91 18/01/2016 DEV NOR OGA 0201358470001BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-685-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1481 DEL 28-12-2015.



133 91 18/01/2016 RDP NOR OGA 0201358470001BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

RDP.- BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-685-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1481 DEL 28-12-2015.



584


Fecha:Página:

02/05/201622 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



134 90 18/01/2016 DEV NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE MATERIALES(OASIS) PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES EN LAS AREAS SOCIALES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-772-M DEL 16-12-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1528 DEL 12-12-2015.



135 90 18/01/2016 RDP NOR OGA 1708048556001TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

RDP.- TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE MATERIALES(OASIS) PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES EN LAS AREAS SOCIALES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-772-M DEL 16-12-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1528 DEL 12-12-2015.



136 136 18/01/2016 COM NOR OGA 1792113636001REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO COMPUTADORAS DESTKOP-LAPTOPS REQUERIDAS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-DTI-2015-676-M DEL 23-12-2014 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 924 DEL 07-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



137 137 18/01/2016 COM NOR OGA 1791262263001INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXY UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO DURANTE EL 01 AL 18 NOVIEMBRE-2015 M. PR-SSD-2015-1466-M DEL 22-12-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 5138 DEL 21-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



138 88 19/01/2016 DEV NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-009-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS ADJUNTAS.



139 88 19/01/2016 RDP NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-009-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS ADJUNTAS.



584


Fecha:Página:

02/05/201623 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



140 83 19/01/2016 DEV NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0005-M DEL 07-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 1331 DEL 04-01-2016.



141 83 19/01/2016 RDP NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANARDP.- LARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0005-M DEL 07-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 1331 DEL 04-01-2016.



142 84 19/01/2016 DEV NOR OGA 1715691752001ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO

ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO.- PAGO CONTRATO 1532-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0004-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 233 DEL 05-01-2016.



143 143 19/01/2016 COM NOR OGA 1710561471JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA

JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0021-M DEL 08-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



144 84 19/01/2016 RDP NOR OGA 1715691752001ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO

RDP.- ALCARAS PANCHI EDWIN MARCELO.- PAGO CONTRATO 1532-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015 M. PR-CGCP-2016-0004-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS FACTURA 233 DEL 05-01-2016.



145 102 19/01/2016 DEV NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0004-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 49000 DEL 05-01-2016.



584


Fecha:Página:

02/05/201624 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



146 102 19/01/2016 RDP NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.RDP.- ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0004-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 49000 DEL 05-01-2016.



147 103 19/01/2016 DEV NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDO PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0001-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 52524 DEL 29-12-2015.



148 103 19/01/2016 RDP NOR OGA 1707375190001BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS REQUERIDO PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2016-0001-M DEL 04-01-2016 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 52524 DEL 29-12-2015.



149 104 19/01/2016 DEV NOR OGA 1706954508001PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES UTILIZADOS EN LA NOVENA DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL 14 AL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-DGC-2015-352-M DEL 29-12-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 25604 DEL 14-12-2015.



150 105 19/01/2016 DEV NOR OGA 1707120943001SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES PARA ELABORACION CENTROS DE MESA EN DECORACION DEL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0007-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1836 DEL 29-12-2015.



151 105 19/01/2016 RDP NOR OGA 1707120943001SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

RDP.-SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES PARA ELABORACION CENTROS DE MESA EN DECORACION DEL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2016-0007-M DEL 05-01-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1836 DEL 29-12-2015.



584


Fecha:Página:

02/05/201625 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



152 106 19/01/2016 DEV NOR OGA 1708672140001AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2016-0006-M DEL 05-01-2016 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1984 DEL 21-12-2015.



153 107 19/01/2016 DEV NOR OGA 1703678787SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA

SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO PÓR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-939 DEL 28-122015 F. SUBSECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



154 99 19/01/2016 DEV NOR OGA 1790935426001COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO MOVILIZACION DE COROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA NOVENO DEL NIÑO JESUS M. PR-JAQSG-2016-001-M DEL 05-01-2016 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 9471 DEL 24-12-2015.



155 98 19/01/2016 DEV NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-771-M DEL 16-12-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 490435 DEL 03-12-2015.



156 97 19/01/2016 DEV NOR OGA 1711885853001ALDAZ LARCO JHERSON OMAR

ALDAZ LARCO JHERSON OMAR.- REPARACION DE ALFOMBRA UTILIZADAS EN ACTOS PROTOCOLARIOS M. PR-JSMSG-2015-332-M DEL 24-12-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 4021 DEL 04-12-2015.



157 97 19/01/2016 RDP NOR OGA 1711885853001ALDAZ LARCO JHERSON OMAR

RDP.- ALDAZ LARCO JHERSON OMAR.- REPARACION DE ALFOMBRA UTILIZADAS EN ACTOS PROTOCOLARIOS M. PR-JSMSG-2015-332-M DEL 24-12-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 4021 DEL 04-12-2015.



584


Fecha:Página:

02/05/201626 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



158 95 19/01/2016 DEV NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-691-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 73 DEL 23-12-2015.



159 95 19/01/2016 RDP NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

RDP.- LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 23 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2015-691-M DEL 30-12-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 73 DEL 23-12-2015.



160 96 19/01/2016 DEV NOR OGA 1303647380001CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH

CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH.- ADQUISICION DE BATERIA PARA PORTATIL DELL REQUERIDA POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-693-M DEL 29-12-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 238 DEL 21-12-2015.



161 96 19/01/2016 RDP NOR OGA 1303647380001CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH

RDP.- CAIZA BRIONES GLADYS ELIZABETH.- ADQUISICION DE BATERIA PARA PORTATIL DELL REQUERIDA POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-693-M DEL 29-12-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 238 DEL 21-12-2015.



162 100 19/01/2016 DEV NOR OGA 1707593388001ENCALADA ROSERO JULIO CESAR

ENCALADA ROSERO JULIO CESAR.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-007-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 152 DEL 30-12-2015.



163 163 19/01/2016 COM NOR OGA 0602418709001UVIDIA VILLA RAMON GONZALO

UVIDIA VILLA RAMON GONZALO.- SERVICIO POR AVALUO Y PERITAJE DE JOYAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DGC-2015-696-M DEL 31-12-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL FACTURA 101 DEL 23-12-2015(CONVALIDACION PAGO 2015).



164 100 19/01/2016 RDP NOR OGA 1707593388001ENCALADA ROSERO JULIO CESAR

RDP.- ENCALADA ROSERO JULIO CESAR.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-007-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 152 DEL 30-12-2015.



584


Fecha:Página:

02/05/201627 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



165 101 19/01/2016 DEV NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-006-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 75 DEL 29-12-2015.



166 101 19/01/2016 RDP NOR OGA 1713982161001LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO

RDP.- LEINES MUQUINCHE GERMAN PATRICIO.- PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO PRESIDENCIAL EL 29 DICIEMBRE-2015 M. PR-SSGLP-2016-006-M DEL 06-01-2016 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 75 DEL 29-12-2015.



167 108 19/01/2016 DEV NOR OGA 0910125210PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A BALZAR-PROVINCIA DEL GUAYAS EL 22 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. PR-DAG-2015-658-M DEL 29-12-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO GYE SEGUN FACTURA 128067.



168 168 19/01/2016 COM NOR OGA 1707794382SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO

SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No: 95-A M. PR-JTRSG-2016-0007-M DEL 11-01-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



169 109 19/01/2016 DEV NOR OGA 0919209833SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL 22 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 101-A M. S-N DEL 23-12-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO GYE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



170 170 19/01/2016 COM NOR OGA 0602651804VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO

VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO TSACHILAS DEL 10 AL 11 DICIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No: 134-A M. PR-JTRSG-2016-0007-M DEL 11-01-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS(CONVALIDACION PAGO 2015).



584


Fecha:Página:

02/05/201628 de



MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



171 171 19/01/2016 COM NOR OGA 1720991486FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE

FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO 4:LIQUIDACION VIATICOS (POR CAMBIO PUESTO OCUPACIONAL) EN ARGENTINA (PAGADO $683.20 CUR 16250 AÑO 2015) A FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-302 DEL 07-12-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:07-12-2015:AL:10-12-2015.

42.70 0.00 42.70 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N


172 110 19/01/2016 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.- CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO-MONITOREO AKCP UBICADO EN EL DATA CENTER INSTITUCIONAL M. PR-DT1-2015-685-M DEL 29-12-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1423 DEL 17-12-2015.



173 110 19/01/2016 RDP NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.RDP.- PROTECOMPU C.A.- CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO-MONITOREO AKCP UBICADO EN EL DATA CENTER INSTITUCIONAL M. PR-DT1-2015-685-M DEL 29-12-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1423 DEL 17-12-2015.


página: fecha: hora: 2016 ejecuciÓn de gastos - cur del ...€¦ · 2 2 13/01/2016 com nor oga...

Documents