perfil fe y alegria

I

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICANDICEI. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora1.2.1 Unidad Formuladora

1.2.2 Unidad Ejecutora

1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios1.3.1 Entes Involucrados

1.3.2 Anlisis de involucrados

1.4 Marco de referencia1.4.1 Objetivos del Milenio

1.4.2 Articulacin con los lineamientos de poltica Sectorial

1.4.3 Prioridades y Orientaciones Sectoriales

1.4.4 Acuerdos Nacionales e Internacionales

1.4.5 Polticas Nacionales 2007 2011

III. IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1 Antecedentes del problema de salud que motiva el proyecto

2.1.2 Caracterizacin socio-econmica y de salud de la poblacin o zona afectadas.

2.1.3 Aspectos Geogrficos

2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

2.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada.

2.1.6 Intentos anteriores de solucin.

2.2 Definicin del Problema y sus Causas

2.2.1 Definir el Problema Central2.2.2 Identificar las causas del problema principal

2.2.3 Identificar los efectos del problema principal

2.3 Objetivo del Proyecto2.3.1 Definir el objetivo central

2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios.

2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines

2.4 Alternativas de Solucin

2.4.1 Planteamiento de acciones

IV. FORMULACIN

3.1 Ciclo del periodo y su periodo de evaluacin3.2 Anlisis de Demanda3.3 Anlisis de Oferta

3.4 Oferta real vs. Oferta optimizada

3.5 Balance Oferta-Demanda3.6 Costos con Proyecto a Precios de MercadoV. EVALUACIN

4.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado4.2 Flujo de Costos a Precios de Mercado y Sociales4.3 Beneficios en la Situacin sin Proyecto4.4 Beneficios en la Situacin con Proyecto4.5 Beneficios Incrementales4.6 Evaluacin Social4.7 Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin4.8 Anlisis de Sostenibilidad4.9 Anlisis de Impacto Ambiental4.10 Marco Lgico

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. INFORMACIN COMPLEMENTARIA

I.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP):MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA.1.2. Objetivo del proyecto:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar Suficiente y Adecuadas Condiciones Fsicas Para la Prestacin de Servicios Educativos Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 del distrito de Tpac Amaru Inca.1.3. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP:

El balance oferta-demanda proyectado, relaciona los correspondientes flujos de requerimientos de aulas, laboratorio y otros ambientes, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del periodo ptimo de diseo. Los periodos ptimos de diseo y capacidad de diseo de ambientes resultante, para dichos componentes se muestran en el siguiente cuadro:

Balance Oferta Demanda

AlumnosOfertaDemandaBalance Oferta - DemandaAulasRequeridas

Mdulo 01Ao 0Ao 10rea Actualrea Requeridarea

1ero A Primaria2128045.60-45.601

1ero B Primaria2230047.77-47.771

Aula Apafa056-56.001

Mdulo 02

Almacn bienes045-45.001

Almacn carpetas045-45.001

Aula Pastoral056-56.001

Mdulo 03

Aula de Ingles056-56.001

Aula uso mltiple056-56.001

Aula Matemtica056-56.001

Mdulo 04

3ero Sec3345071.65-71.652

Comedor056-56.001

Guardiana030-30.001

Mdulo 05

Inicial056-56.001

3ero A3852082.51-82.512

4to Secundaria3953084.68-84.682

3ero B3345071.65-71.652

Fuente: Elaboracin Propia1.4. Descripcin tcnica del PIP:

El presente Estudio a Nivel de Perfil est dirigido a determinar los indicadores de rentabilidad para recomendar la implementacin de diversos ambientes, losa multiuso y construccin de servicios higinicos; teniendo en consideracin las pautas que se indican en las directivas de los contenidos mnimos de un estudio a Nivel de Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica.

La alternativa elegida comprende:

Rehabilitacin de ambientes existentes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto :

A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin:

Mejoramiento de ambientes existentes para su uso como aulas.

Construccin de reas de recreacin y realizacin de actividades cvicas.

Mejoramiento de servicios higinicos para uso del alumnado y de los docentes.

Construccin de veredas de concreto que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados.

1.5. Costos del PIP:

Los costos en que se incurrirn para esta alternativa son:

Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento por ao;

A precios de Mercado S/. 362,700.00A precios sociales S/. 329,108.48Inversiones en infraestructura:

A Precios de Mercado S/. 1,914,389.79A precios sociales S/. 1,608,087.421.6. Beneficios del PIP:

En este proyecto los beneficios se estimarn cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente por ello es que se aplicar una evaluacin social para determinar los beneficios la implementacin de las diversos ambientes.Entre los beneficios que genera el presente proyecto se menciona:

Permitir brindar las condiciones adecuadas para el desempeo de las labores acadmicas que sirven de complemento en el desarrollo de sus capacidades permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos en clase.

Incrementan la factibilidad y accesibilidad a respuestas innovadoras a la problemtica que presenta la apropiacin de conocimiento en el proceso de enseanza aprendizaje.

Elevacin del horizonte y alcance de conocimiento del educando.

1.7. Resultados de la evaluacin social:

Los resultados de la evaluacin Costo/Efectividad para la alternativa seleccionada es de: ICE= 2,824.46 S/.x beneficiarios.

1.8. Sostenibilidad del PIP:

El proyecto es viable tcnicamente, no existen restricciones tcnicas para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, debido a que se cuenta en el mercado con tecnologas de ltima generacin, recursos humano expertos para la construccin, y a la vez la formulacin se desarroll teniendo en cuenta los criterios tcnico normativos correspondientes al SNIP considerando su ejecucin y financiamiento.El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin y la Institucin Educativa Fe y Alegra asumen el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la infraestructura, mediante un acta de compromiso firmado.1.9. Impacto ambiental:

Los impactos ambientales de mayor relevancia sern los impactos positivos y se producirn bsicamente en la etapa de operacin y funcionamiento de la infraestructura a construir, lo cual generar buenas condiciones para los estudiantes que hagan uso de las mismas, mejorando las condiciones de educacin de poblacin beneficiada y convirtindola en un aporte importante para el desarrollo del resto de la regin.

1.10. Organizacin y Gestin:

Las autoridades de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77, representada por su director, se compromete a cumplir con su rol en la operacin y mantenimiento de la infraestructura a construir.1.11. Plan de Implementacin:

Los estudios definitivos se realizarn en 01 mes y esta etapa concluir con el expediente tcnico para lo cual se considera un monto de S/. 53,177.49La etapa de construccin de ambientes, losa multiuso y servicios higinicos se desarrollaran de manera paralela y se considera un tiempo de ejecucin de 04 meses.Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la construccin de la infraestructura se realizan convocatorias pblicas para elegir al mejor postor.1.12. Conclusiones y Recomendaciones:

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Se ha utilizado la metodologa costo/efectividad, por cuanto el proyecto a ejecutarse constituye un proyecto social;

Se ha considerado el anlisis de sensibilidad desarrollado en el cual se indica que las variaciones que podran darse en los costos de sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto.

As mismo, en las diferentes fases de realizacin del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten en contra del normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin estudiantil beneficiada.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, esto debido a que la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 obtiene sus propios ingresos, que permitir realizar el mantenimiento que se requiera, y para la Operacin de la misma se cuenta con el personal adecuado para su funcionamiento, con presupuesto asignado por el Ministerio de Educacin.

1.13. Marco Lgico

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN Alto nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 Incremento en 2% de la tasa de incremento de acceso a la educacin superior y al mercado laboral. INEI, Encuesta a hogares.

Programa de estadsticas y estudios laborales MTPE

PROPSITO Suficientes y adecuadas condiciones fsicas para la prestacin de servicios educativos en la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77. Al ao 10 se incrementa en un 10% anual el nmero de alumnos que demuestran habilidades bsicas. Al ao 01 la Institucin educativa incorporan en la curricula prcticas de laboratorio y otros servicios complementarios. Test de conocimientos aplicados a los estudiantes.

N de horas de clases realizadas en laboratorios u otros. La programacin curricular ser enriquecida las prcticas de laboratorio y cumplida a cabalidad.

La poblacin estudiantil utiliza adecuadamente los servicios que ofrece la IE.

COMPONENTES Disponibilidad de reas fsicas de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas.

Suficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas).

Disponibilidad de reas fsicas para el desarrollo de actividades cvicas y deportivas. Existencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa. Al ao 01, la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 se ha implementado adecuadamente con 20 aulas, 01 losa multideportiva y 01 servicio higinico.

Al ao 01 los alumnos de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 cuentan 495 m de cerco perimtrico de proteccin. Informes de la Direccin Acadmica.

Encuestas a la poblacin beneficiada. La institucin educativa tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y mantenimiento de la infraestructura implementada.

Personal docente capacitado y aplican adecuadamente en su desempeo pedaggico.

ACCIONES Construccin de ambientes de material noble Construccin de 616 m de infraestructura.

Costo Directo S/.1,772,583.14 Expediente tcnico S/. 53,177.49 Supervisin S/. 88,629.16 Verificacin en sitio.

N de ambientes construidos y funcionando.

Publicaciones de licitacin..

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.

Existencia de Proveedores nacionales para la construccin.

Mejoramiento de servicios higinicos para docentes, alumnos y alumnas

Construccin de losa deportiva multiuso y veredas

Construccin de cerco perimtrico.

II.- ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 189 LA ALAMEDA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA.Departamento

: Ica

Provincia

: Pisco

Distrito

: Tpac Amaru IncaLocalidad

: La Villa Tpac Amaru Incarea

: Urbana

Direccin

: Interseccin de Calle 06 y 09

Jurisdiccin

: Unidad de Gestin Educativa Local PiscoCdigo del Local

: 549546Nivel Educativo

: Inicial Jardn, Primaria y Secundaria

de MenoresGestin

: Pblica En Convenio

Turno

: Continuo maanaCdigo Modular

: Inicial Jardn 1393578

Primaria 1393586

Secundaria 1393594Estructura Funcional Programtica (Ver Anexo SNIP 04):

Funcin22 educacin

Divisin Funcional047 educacin bsica

Grupo Funcional103 educacin inicial

104:educacin primaria

105: educacin secundaria

ResponsableEDUCACIN

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

La unidad formuladora y ejecutora para el presente proyectos son como sigue:1.2.1. Unidad Formuladora: Oficina de Estudios y ProyectosSector:Gobiernos locales

Pliego:Municipalidad Provincial de Pisco

Nombre:Gerencia de Desarrollo de la Ciudad

Persona Responsable de Formular:Grupo N 06

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:Karim Flores Meza

Se ha elegido a la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad como el ente formulador, en razn de que en concordancia a sus competencias y funciones, sustentadas en su normatividad legal e institucional, es la encargada de ejecutar estudios de pre inversin de proyectos y/u obras en el mbito de su competencia. Adems, cuenta con capacidad tcnica-operativa y experiencia en ejecucin de proyectos de este tipo, ya sea bajo la modalidad de administracin directa, contrata y/o convenio.1.2.2. Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de PiscoSector:Gobiernos Locales

Pliego:Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca

Nombre:Alc. Tomas Villanueva Andia Crisstomo

rgano Tcnico ResponsableGerencia de Infraestructura y Gestin Urbana

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:Everth Dvalos Glvez

La Unidad Ejecutora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca, por encontrarse enmarcado dentro de las funciones establecidas en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

Asimismo cuenta con la capacidad tcnica-administrativa y amplia experiencia en la ejecucin de proyectos dentro de su mbito territorial, en sus diversas modalidades como son: Administracin Directa, Contrata y/o Encargo.

1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Es indispensable consignar las opiniones de las entidades involucradas y de los beneficiarios del proyecto respecto a su inters y compromisos de ejecucin del proyecto; as como de su operacin y mantenimiento. En ese sentido se muestra el siguiente cuadro de involucrados.InvolucradosProblemas percibidosInteresesEstrategiasAcuerdos y compromisosConflictos

Direccin Regional de Educacin : DREILimitada capacidad de coordinacin con los estamentos del Gobierno RegionalMejorar la enseanza y el aprendizaje en matemtica, comunicacin Integral, ciencia- ambiente y valores.Viabilizar la Implementacin del proyecto educativo, contenidos en dicho plan PERCIVoluntad de las fuentes de financiamiento para la elaboracin de os estudios en las asociaciones de mejorar los servicios de calidad No se han encontrado conflicto alguno

Unidad de Gestin Local de PiscoLimitada focalizacin de las Instituciones educativas para mejorar la calidad educativa Promover la calidad del servicio educativo local.Capacitar permanentemente a los docentes y directores de las Instituciones Educativas.Garantizar un servicio educativo de calidad, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, promoviendo la formacin integral y desarrollo de la identidad y autoestima del educado.No se han encontrado conflicto alguno

Gobierno Local Municipalidad del Distrito de Tpac Amaru IncaRecursos Econmicos insuficientes para apoyar a las Instituciones Educativas.Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa, segn corresponda, contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. Monitorear la gestin pedaggica y administrativa de las Instituciones educativas bajo su direccin, en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y la Unidad de Gestin Educativa segn corresponda, fortaleciendo su autonoma Institucional.Garantizar de manera transparente la ejecucin de Proyecto Educativo de la Institucin Educativa.No se han encontrado conflicto alguno

Asociacin de Padres de FamiliaLimitada capacidad de consenso y participacin en los problemas de los estudiantes Trabajar de manera coordinada con el CONEI y la Institucin Educativa para mejorar la calidad Educativa. Estimular a los estudiantes para mejorar la comprensin y aprendizaje de nuevas metodologas segn los niveles de educacin.Estimular y fomentar a los estudiantes, conductas aceptables y propendan a mejorar la calidad educativa. No se han encontrado conflicto alguno

Institucin Fe y Alegra Alta tasa de repitencia, la falta de oferta educativa, la baja calidad de la educacin, la poca atencin personalizada a los casos de dificultad, hace que el nivel de desercin de la escuela sea muy alto.Continuar con la educacin popular integral de nios, jvenes y adultos de las zonas marginales de nuestra patria.Firma de Adenda entre el Ministerio de Educacin y la Asociacin Fe y Alegra, con objeto de ampliar el convenio sealado en la Resolucin Ministerial Nro. 219.96-ED.Fe y Alegra dirigirn y administrar la institucin educativa, promover y organizar programas de promocin humana, social y desarrollo integral del estudiante y su familia, en el campo de la salud, promocin social y formacin de valores.No se han encontrado conflicto alguno

II. IDENTIFICACIN

2.1. Diagnstico de la situacin actualPara el realizar un adecuado diagnstico de la situacin actual se consideraran los siguientes puntos de anlisis:2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyectoTpac Amaru Inca, ms conocido como la Villa, es el distrito ms joven de la provincia de Pisco.

Sobre un amplsimo cerro se yergue vigorosa y floreciente la ciudad, que a causa del terremoto del 2007 est creciendo demogrficamente, lo que trae a su vez necesidades de servicios pblicos diversos entre ellos el de educacinAsimismo para una mejor comprensin de lo sealado se desarrollan los siguientes puntos:a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

Desde que inici su funcionamiento la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 ha tenido el problema de infraestructura para realizar sus funciones, esta situacin se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo hasta el presente y actualmente la poblacin de estudiantes no pueden realizar adecuadas actividades por no contar con una infraestructura adecuada para los mismos, tampoco cuentan con un ambiente para los profesores y los servicios higinicos se desarrollan compartiendo el mismo ambiente generando riesgos.

b. Las caractersticas del problema de educacin que se intenta solucionar

El principal problema que se presenta en es la escaza disponibilidad de ambientes y recursos fsicos, para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades de manera correcta.Actualmente existen mdulos donde se vienen desarrollando las labores escolares, siendo estas instalaciones aceptables para poder satisfacer las necesidades de la poblacin estudiantil.En la misma medida la batera de servicios higinicos existentes vienen siendo compartidos por los alumnos y docentes, lo cual genera riesgos de salubridad para los menores.Para una mejor descripcin de la situacin actual se detallarn las caractersticas de la infraestructura actual en los siguientes puntos:I. Sobre la Institucin Educativa

La Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 es una unidad educativa que imparte enseanza escolar, a nivel inicial jardn, primaria y secundaria en el turno maana. Este colegio se ubica en la Interseccin de Calle 06 y 09.

Posee un terreno, con un rea total de 2, 535.00 m2. Esta Institucin Educativa capta alumnos (de ambos sexos) de todo el distrito, sobre todos de aquellos nuevos asentamientos humanos formados a raz del terremoto del ao 2007.

El local est conformado por cinco bloques y/o pabellones que circundan un rea destinada a actividades cvicas, disponiendo de mayores reas libres, actualmente cuentan con:

Pabelln de usos mltiples: (Foto N 01)

Servicios Higinicos mixtos (nios y nias).

Aulas.

Talleres

04 mdulos de aulas en el sistema prefabricado provisional (Foto N 02)El pabelln de usos mltiples est construido con material noble, y estructurados en base a prticos de concreto armado y muros portantes de ladrillo confinado con columnas y vigas de concreto armado, techos de losa aligerada de concreto armado. FOTO N 01

Vista de pabelln de material noble para uso mltipleFOTO N 02

Vista de pabelln con aulas provisionales

II. Caractersticas de la Infraestructura Actual Instalaciones Sanitarias

La Institucin Educativa cuenta con servicio de agua potable por horas, tal y como se abastece la poblacin del distrito, para ello cuenta con una acometida de la red pblica. Tiene instalaciones de desage. Actualmente cuenta con:

14 water.

02 lavaderos y 02 caos.

01 urinario.

Sin embargo es necesario mejorar los servicios higinicos de los pabellones prefabricados por cuanto no ofrecen las condiciones adecuadas.FOTO N 03

Baos con pozo ciego y sin una adecuada estructura de proteccin Instalaciones Elctricas

La instalacin elctrica esta alimentado desde una red pblica. Todos los ambientes poseen instalaciones empotradas.

Equipos Diversos

Este centro educativo cuenta con equipamiento para realizar talleres, sin embargo carecen de ambientes para los mismos; asimismo no cuenta con un patio recreativo y de formacin para los alumnos de dicho centro educativo inicial.

Los ambientes cuentan con mesas y sillas en estado aceptable para el desarrollo de las labores escolares.

FOTO N 04

Inadecuada infraestructura para realizar actividades cvicas y complementariasFOTO N 05

Inadecuada infraestructura de acceso y circulacin para las aulas existentesFOTO N 05

Falta de seguridad por la ausencia de cerco perimtrico

III. Personal Docente

De acuerdo al convenio firmado con el estado, la institucin Fe y Alegra cuenta con personal siguiente: 01 director. 21 profesores: 01 auxiliar

01 trabajador de servicioEn el mismo sentido se manifiesta que los docentes se encuentran adecuadamente capacitados para realizar sus actividades

c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.

Es de inters para la comunidad la implementacin de aulas, servicios higinicos y un patio para las actividades recreativas y de formacin, con los objetivos siguientes:

Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los nio(a)s.

Afianzar los conocimientos acadmicos bsicos que van adquiriendo en la escuela.

Ambiente adecuado de servicios independientes tanto para profesores y alumnos.

d. Competencia del Estado resolver dicha situacin

El estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al primer nivel de la educacin bsica regular, en las Instituciones educativas pblicas a travs de distintas estrategias de atencin que aseguren la calidad y equidad del servicio, conforme lo establece el segundo prrafo del artculo 45 del Reglamento de la Educacin Bsica Regular, aprobada por el Decreto Supremo N 013-2004-ED.

2.1.2. Caracterizacin socio-econmica de la poblacin o zona afectada2.1.2.1. Aspectos geogrficos

a) Ubicacin geogrfica

La provincia de Pisco, se ubica en la parte nor central de la Regin Ica, a una altitud de 17 m.s.n.m, con latitud sur 13 42 55 y longitud oeste 76 12 20, dentro de la regin Costa de Ica, regin Chala, de acuerdo a la clasificacin de las ocho regiones naturales del Per (Dr. Pulgar Vidal). Tiene una superficie de 3,978.19 Km2.

La provincia de Pisco, limita por el Norte con la Provincia de Chincha, por el Sur con la Provincia de Ica, por el Este con la Provincia de Huaytar y por el Oeste con el Ocano Pacifico.

b) Ubicacin Poltica. Grfico N 03, 04, 05 y 06.Grfico N 03

Ubicacin del Departamento de Ica

Grfico N 04

PROVINCIA DE PISCO

Grfico N 05MAPA DEL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU

Grfico N 06UBICACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 077

2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema educativo

El rea de influencia del presente proyecto de educacin est definida como la zona geogrfica que contiene la red de establecimientos educativos a la cual tienen o podran tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo.

En este caso se consideran los siguientes parmetros:Cuadro N 5

Fuente: Gua Educacin SNIPConsiderando el cuadro anteriormente sealado, podemos sealar que la institucin educativa Fe y Alegra N 77 dentro de los 500 metros de su radio normativo no cuenta con otras instituciones educativas a quienes podran tener acceso los nios que asisten a dicha institucin.2.2. Anlisis de peligros en la zona afectada. (Gestin de Riesgos)Todos los pases del mundo se ven afectados con cierta frecuencia y con diferentes grados de severidad por algn tipo de desastre de origen natural. El Per, por su ubicacin geogrfica y principalmente por la presencia de la Cordilla de los Andes, tiene caractersticas geolgicas, tectnicas, topogrficas, meteorolgicas, que hacen de su territorio, uno muy vulnerable a desastres de origen natural.

El 15 de Agosto del 2007 ocurri un terremoto de Mw = 7.9 en la costa central de Per, el epicentro fue localizado a 60 Km de la ciudad de Pisco y a 26 Km de profundidad (Reporte del Instituto Geofsico del Per). Este evento de mecanismo inverso (Universidad de Harvard, CMT) produjo intensidades de VII y VIII de la Escala Mercalli Modificada en las ciudades de Pisco e Ica y V en la ciudad de Lima.

CUADRO N 06RIESGOS NATURALES EN LA ZONA AFECTADAPreguntasSiNoComentarios

1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?XTerremoto en agosto de 2007

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?XMapa de peligros de 2007

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?X

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?

PeligrosSiNoFrecuenciaIntensidadAcciones recomendadas

MedioBajoAltoBajoMedioAlto

Inundacinx

Vientos FuertesxxxAdecuados anclajes para los elementos.

Lluvias Intensasx

Deslizamientosx

Heladasx

SismosxXXDiseo sismo resistente

Sequasx

Huaycosx

Otrosx

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito uno de los principales riesgos para la implementacin del presente proyecto de inversin es el riesgo ssmico para la estructura, sin embargo se deber tener en cuenta lo siguiente:

La infraestructura a ser implementada debe haber sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate.

Los materiales de construccin utilizados, el diseo y las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto

2.3. Definicin del problema y sus causasLos estudiantes de nivel Inicial de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77, no cuentan suficiente infraestructura- servicios educativos complementarios- para las adecuadas actividades pedaggicas y recreativas.3.2.1 Problema Central

A partir de los antecedentes y el desarrollo de la situacin actual en el diagnstico, se define que el problema central, es el LIMITADA E INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Fe y Alegra N 77.3.2.2 Identificacin de las causas del problema principal

Para la elaboracin del rbol de causas se ha tomado en cuenta una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas del mismo, detallndose a continuacin:

Empleo de ambientes inadecuados para el desarrollo de labores acadmicas.

Insuficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas) Limitadas reas administrativas y fsicas para el desarrollo de actividades cvicas y de esparcimiento al aire libre (patio)3.2.3 Identificar los efectos del problema principal

Para identificar los efectos del problema principal nos plantearemos la interrogante: si ste no se solucionara, qu consecuencias tendra? y obtendremos lo siguiente:

a. Efectos Directos

Los alumnos tienen un papel poco activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de menos oportunidades para el desarrollo de sus actividades.

Baja la calidad de la enseanza: poca informacin en las sesiones de aprendizaje, menos resultados cuantitativos reportados, menor motivacin. Bajo nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa. b. Efectos Indirectos

Bajos ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo.

Limitada adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado.

Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas.a. Efecto Final

Todo lo anterior tiene como Efecto final:

BAJO NIVEL DE CALIDAD EN LA ENSEANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E FE Y ALEGRA N 77 GRAFICO N 08RBOL DE CAUSAS EFECTOSEfecto Final:

Bajo nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes de la I.E Fe y Alegra N 77 del Distrito de Tpac Amaru Inca

Efecto Indirecto:Efecto Indirecto:Efecto Indirecto:

Limitada adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizadoBajos ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo.Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas.

Efecto Directo:Efecto Directo:Efecto Directo:

Efecto Directo:Los alumnos tienen un papel poco activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de menos oportunidades para el desarrollo de sus actividades complementariasEfecto Directo:Baja calidad de la enseanza: poca informacin en las sesiones de aprendizaje, menos resultados cuantitativos reportados, menor motivacin.Efecto Directo:Bajo nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

Problema Central:

LIMITADA E INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA

Causa Directa:Causa Directa:Causa Directa:

Empleo de ambientes inadecuados para el desarrollo de actividades acadmicas. Inadecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria)Insuficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios

Causa Indirecta:Causa Indirecta:Causa Indirecta:Causa Indirecta:

Uso de reas fsicas (aulas) provisionales para el desarrollo de labores acadmicas Deficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)Limitadas reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacinFalta de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

2.4. Objetivo del proyecto3.3.1 Definir el objetivo central

El objetivo del proyecto es el Fortalecimiento de capacidades cognitivas en los educandos de nivel escolar a travs de la formacin en un ambiente libre de tensiones, exigencias o expectativas que pueda funcionar en trminos de necesidades autnticas y no de mecanismos de adaptacin y defensa.

.Finalmente el objetivo central est determinado en funcin del problema principal planteado y se refiere a la situacin positiva que se espera lograr con la intervencin de la siguiente manera:

SUFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE Y ALEGRA N 77 DEL DISTRITO DE TPAC AMARU INCA.

3.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo.a. Medios de primer nivel Empleo de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades acadmicas. Adecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Suficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios.b. Medios Fundamentales y acciones propuestas:

Los Medios Fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Uso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de actividades acadmicas. Existencia de infraestructura diferenciada para la prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) Existencia de reas administrativas y reas para el desarrollo de actividades complementarias (educacin fsica, cvica, etc.).

3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines.

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado y podemos sealar:a. Fines Directos

Los alumnos tienen un papel muy activo en las actividades de clase, participan de manera frecuente y disponen de mayores oportunidades. Alta calidad de la enseanza: suficiente y adecuada informacin en las sesiones de aprendizaje, mayores resultados cuantitativos reportados, mayor motivacin.

Alto nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

b. Fines Indirectos

Adquisicin de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizado

Elevados ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo.

Incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas.

c. Fin Ultimo

Todo lo anterior tiene como fin ltimo:

ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LA ENSEANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. FE Y ALEGRA N 77 DEL DISTRITO DE TPAC AMARU INCAGrfico N 09RBOL DE OBJETIVOS y FINESFin Ultimo

Alto nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes de la I.E Fe y Alegra N 77 del Distrito de Tpac Amaru Inca

Fin Indirecto:Fin Indirecto:Fin Indirecto:

Suficiente adquisicin de habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse con igualdad de oportunidades a un mundo actualmente globalizadoAltos ndices de auto-aprendizaje y del aprendizaje colaborativo.Incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades acadmicas.

Fin Directo:Fin Directo:Fin Directo:

Efecto Directo:Los alumnos tienen un papel activo en las actividades de clase, participan de manera limitada y disponen de ms oportunidades para el desarrollo de sus actividades complementariasEfecto Directo:Alta calidad de la enseanza: mayor informacin en las sesiones de aprendizaje, mayores resultados cuantitativos reportados, ms motivacin.Efecto Directo:Alto nivel de calidad en la gestin acadmica y administrativa en la Institucin Educativa.

Objetivo Central:

SUFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. FE Y ALEGRIA N 77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA

Medios de Primer Nivel:Medios de Primer Nivel:Medios de Primer Nivel:

Empleo de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades acadmicas. Adecuada prestacin de servicios higinicos en los tres niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria)Suficiente infraestructura administrativa y de servicios complementarios

Medio Fundamental:Medio Fundamental:Medio Fundamental:Medio Fundamental:

Uso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas Adecuada infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)Suficientes reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacinExistencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

Grfico N 10RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTASUso de reas fsicas (aulas) de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicasAdecuada infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas)

Construccin de servicios higinicos diferenciados

Construccin de ambientes (aulas) de material noble

Suficientes reas fsicas para el desarrollo de actividades administrativas, cvicas, deportivas y circulacinExistencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa

Construccin de reas administrativas, veredas y losa multideportivaConstruccin de cerco perimtrico

2.5. Alternativas de solucin2.5.1. Planteamiento de acciones

De la combinacin de los Medios Fundamentales se obtiene dos alternativas:

a) Alternativa 1: Construccin de ambientes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto : A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin:

Construccin de 13 aulas de primaria sistema concreto armado.

Construccin de 05 ambientes para uso administrativo

Construccin losa multideportiva para recreacin y realizacin de actividades cvicas.


Construccin de veredas de concreto que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados.

Construccin de cerco perimtrico de albailera

Alternativa 2: Construccin de ambientes con empleo de material noble y cobertura de techo aligerado de concreto:

A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas se proponen la siguiente intervencin, la misma que se describe a continuacin:

Construccin de 13 aulas de primaria sistema concreto armado.

Construccin de 05 ambientes para uso administrativo

Construccin losa multideportiva para recreacin y realizacin de actividades cvicas.


Construccin de veredas de adoqun que sirvan de medios de circulacin en los ambientes antes indicados.

Construccin de cerco perimtrico de concreto armado

III. FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1 Ciclo del periodo y su periodo de evaluacinDe acuerdo al Anexo SNIP-09 -Parmetros de Evaluacin- de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de diez (10) aos.

Asimismo se considera un horizonte de 10 aos, por tratarse de un proyecto que se refiere implementacin de infraestructura, en el que los activos fijos principales tienen una vida econmica promedio de diez aos.

3.2 Anlisis de la demandaSe presenta el cuadro de matrculas en las siguientes tablas:

CUADRO N 07EstadsticasEducacin Inicial

20092010201120122013

Total7162100133131

3 Aos00212939

4 Aos3030394948

5 Aos4132404944

CUADRO N 08Estadsticas Educacin Primaria

20092010201120122013

Total145149157189217

1 Grado3232273943

2 Grado2324303440

3 Grado2126283538

4 Grado2922223035

5 Grado1827222532

6 Grado2218282629

CUADRO N 09Estadsticas Educacin Secundaria

20092010201120122013

Total5379105186

1 Grado30352446

2 Grado23223738

3 Grado0222139

4 Grado002339

5 Grado00024

3.2.1 Proyeccin de la Demanda

Se emplearan los datos mostrados en los cuadros anteriores y dichos datos sern procesados estadsticamente utilizando la proyeccin de tipo lineal para obtener una tasa de crecimiento promedio para cada grado de la poblacin escolar (inicial, primaria y secundaria), de acuerdo con el detalle siguiente:

MTODO MATEMTICO APLICADO PARA DETERMINAR LAS TASAS DE CRECIMIENTO:

MTODO LINEAL:

P1 =P0 ( 1 + ( TC x t))

DONDE:

P1 y P0Poblacin al final y al inicio del periodo

tTiempo en aos, entre P0 y P1

TCTasa de Crecimiento observada en el periodo que puede medirse a partir de una tasa

promedio anual de crecimiento cuya aproximacin aritmtica sera:

P1 _ 1

TC. =P0x 100

t

CUADRO N 10Estadsticas Educacin InicialTasa 1Tasa 2

200920102011201220132010-20112011-2012

Total716210013313161%33%

3 Aos0021293938%

4 Aos303039494830%26%

5 Aos413240494425%23%

CUADRO N 11Estadsticas Educacin PrimariaTasa 1Tasa 2

200920102011201220132010-20112011-2012

Total1451491571892175%20%

1 Grado3232273943-16%44%

2 Grado232430344025%13%

3 Grado21262835388%25%

4 Grado29222230350%36%

5 Grado1827222532-19%14%

6 Grado221828262956%-7%

CUADRO N 12Estadsticas Educacin SecundariaTasa 1Tasa 2

200920102011201220132010-20112011-2013

Total537910518633%33%

1 Grado30352446-31%38%

2 Grado2322373868%1%

3 Grado0222139-5%36%

4 Grado00233930%

5 Grado00024

Tanto en el caso de los tres niveles, la tasa de crecimiento es muy variable para cada grado y presenta distorsiones debido al reciente crecimiento de la zona de influencia a raz del terremoto del 15 de agosto del 2007. Con la finalidad de registrar la mejor estimacin posible, y tomando en consideracin que la tasa de crecimiento poblacional promedio en el distrito de Tpac Amaru Inca es de 3.1 % de acuerdo con las estadsticas del INEI, se ha optado por considerar dicha tasa para la proyeccin de la demanda.

Con los valores obtenidos se realizar la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto.

CUADRO N 13PROYECCION DE LA DEMANDA012345678910

Inicial131135139144148153157162167172178

Primaria217224231238245253261269277286294

Secundaria186192198204210217223230237245252

Total534551568585603622641661682703725

Fuente: Elaboracin Propia3.3 Anlisis de la ofertaEn la actualidad la I.E Fe y Alegra N 77 cuenta con un terreno de 2535 m, teniendo ambientes educativos como aulas de material noble, 01 servicios higinicos mixto y 04 ambientes con material provisional que son destinados a aulas y que no son los adecuados para realizar las labores acadmicas.

3.4 Oferta real vs. Oferta optimizada Tomando en consideracin lo mencionado en otros acpites del presente proyecto, actualmente las instalaciones de la I.E Fe y Alegra N 77 no estn preparadas para prestar adecuados servicios; adems los servicios higinicos no satisfacen la demanda actual y no cuenta con un patio para la realizacin de las reas recreativas y de formacin. Por lo tanto, debido a las inapropiadas condiciones de la infraestructura (aulas provisionales, servicios higinicos en mal estado y campo deportivo a nivel de terreno natural) en esta entidad educativa es que la oferta ha sido considerada como CERO. 3.5 Balance Oferta-Demanda

De acuerdo al anlisis realizado en la proyeccin de la demanda y considerando la oferta existente como cero, en el siguiente cuadro se presenta el balance oferta demanda.CUADRO N 14Balance Oferta Demanda

AlumnosOfertaDemandaBalance Oferta - DemandaAulasRequeridas

Mdulo 01Ao 0Ao 10rea Actualrea Requeridarea

1ero A Primaria2128045.60-45.601

1ero B Primaria2230047.77-47.771

Aula APAFA056-56.001

Mdulo 02

Almacn bienes045-45.001

Almacn carpetas045-45.00

Aula Pastoral056-56.001

Mdulo 03

Aula de Ingles056-56.001

Aula uso mltiple056-56.00

Aula Matemtica056-56.00

Mdulo 04

3ero Sec3345071.65-71.652

Comedor056-56.001

Guardiana030-30.001

Mdulo 05

Inicial056-56.001

3ero A3852082.51-82.512

4to Secundaria3953084.68-84.682

3ero B3345071.65-71.652

Fuente: Elaboracin Propia3.6 Costos3.6.1 Costos en la situacin Sin ProyectoEn la situacin Sin Proyecto se consideran todos aquellos costos necesarios para el funcionamiento de la institucin educativa. Se consideran aquellos gastos que vienen siendo realizados por la operacin y mantenimiento actual y que se detallan en el cuadro siguiente:CUADRO N 15Costos en la Situacin sin ProyectoCONCEPTOUNIDREQUERIMIENTOTOTAL AO

CANT.COSTO C/UTOTALMESPRECIOSMERCADOPRECIOSSOCIALES

1. GASTOS DE OPERACIN

Gastos de Administracin

- DirectorUnid.11500.001500.0018,000.0016,363.64

- DocentesUnid.191200.0022800.00273,600.00248,727.27

- AuxiliarUnid.31100.003300.0039,600.0036,000.00

- Trabajador de servicioUnid.1675.00675.008,100.007,363.64

-Materiales de EscritorioGlobal1300.00300.003,600.003,025.21

Servicio Pblico:

- Luz, agua, telfono1500.00500.006,000.005,042.02

2. MANTENIMIENTO

LimpiezaUnid.1150.00150.001,800.001,636.36

TOTAL29225.00350,700.00318,158.14

Fuente: Elaboracin Propia

3.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto Los costos relacionados a la situacin con proyecto son los de remuneraciones, insumos y servicios. Cuadro N 16COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA A

CONCEPTOUNIDREQUERIMIENTOTOTAL AO




- DirectorUnid.11500.001500.0018,000.0016,363.64

- DocentesUnid.191200.0022800.00273,600.00248,727.27

- AuxiliarUnid.31100.003300.0039,600.0036,000.00



- GuardinUnid.1750.00750.009,000.008,181.82

Servicio Pblico:

- Luz, agua, telfono1750.00750.009,000.007,563.02

2. MANTENIMIENTO

LimpiezaUnid.1150.00150.001,800.001,636.36

TOTAL30225.00362,700.00329,108.48

Cuadro N 17COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA B

CONCEPTOUNIDREQUERIMIENTOTOTAL AO




- DirectorUnid.11500.001500.0018,000.0016,363.64

- DocentesUnid.191200.0022800.00273,600.00248,727.27

- AuxiliarUnid.31100.003300.0039,600.0036,000.00



- GuardinUnid.1750.00750.009,000.008,181.82

Servicio Pblico:

- Luz, agua, telfono1750.00750.009,000.007,563.02

2. MANTENIMIENTO

LimpiezaUnid.1200.00200.002,400.002,181.82

TOTAL30275.00363,300.00329,653.93

Costos de Inversin Alternativa A

El clculo del valor de la inversin a realizar es la que se muestra a continuacin:

Cuadro N 18COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E Fe y Alegra N 77

DescripcinUnidCant.Expediente TcnicoSupervisinPrecio PrivadoPrecio Social

Obras interiores

Construccin de aulas y administrativosm752,320.8053,177.4988,629.161,914,389.791,608,087.42

Obras exteriores

Cerco perimtricom810,943.20

Veredasm4,158.71

Construccin de losa multiusoGlb139,223.61

Techado de losa multiusoGlb65,936.83

TOTAL1,914,389.791,608,087.42

Costos de Inversin Alternativa B

El clculo del valor de la inversin a realizar es la que se muestra a continuacin:Cuadro N 19ALTERNATIVA B

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E Fe y Alegra N 77

DescripcinUnidCant.Expediente TcnicoSupervisinPrecio PrivadoPrecio Social

Obras interiores

Construccin de aulas y administrativosm752,320.8059,247.0998,745.152,132,895.311,791,632.06

Obras exteriores

Cerco perimtricom1,013,679.00

Veredasm3,742.84

Construccin de losa multiusoGlb139,223.61

Techado de losa multiusoGlb65,936.83

TOTAL2,132,895.311,791,632.06

V. EVALUACIN DEL PROYECTO5.1 Evaluacin econmica a precios de mercadoA continuacin se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado y sociales del proyecto planteado.Cuadro N 20PROYECCION COSTOS DE INVERSION,ADMIN. Y MANTTO. A PRECIOS DE MERCADO

(En Nuevos Soles)

AOSALTERNATIVA AALTERNATIVA B

INVERS.ADMIN. Y MANTTO.INVERS.ADMON. Y MANTTO.

20101,914,3900.002,132,8950

201112,000.0012,600

201216,352.4016,960

201320,757.0321,372

201425,214.5125,836

201529,725.4930,355

201634,290.5934,927

201738,910.4839,555

201843,585.8144,238

201948,317.2448,977

202053,105.4453,773

VAC 9%2,100,657.692,323,194.55

Cuadro N 21PROYECCION COSTOS DE INVERSION,ADMIN. Y MANTTO. A PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

AOSALTERNATIVA AALTERNATIVA B

INVERS.ADMIN. Y MANTTO.INVERS.ADMON. Y MANTTO.

20101,608,0870.001,791,6320

201110,950.3411,496

201214,899.6515,452

201318,896.3419,455

201422,940.9923,506

201527,034.1827,606

201631,176.4931,755

201735,368.5135,954

201839,610.8340,204

201943,904.0544,504

202048,248.8048,856

VACS 9%1,777,500.231,964,709.72

5.2 Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de interrumpir el desarrollo normal de las actividades acadmicas en la Institucin Educativa.

La falta de ambientes adecuados afectar sin duda la creciente demanda de la poblacin estudiantil por los servicios de prcticas de laboratorio en la institucin educativa, de acuerdo a proyecciones al ao 2020 se espera tener una poblacin de 725 alumnos, no existiendo los ambientes necesarios para satisfacer esta demanda.

5.3 Beneficio en la situacin con proyecto Para el presente proyecto, los beneficios han sido definidos por el mejoramiento de la calidad educativa de los nios, nias y adolescentes de la I.E. Fe y Alegra N 77 del nivel inicial.

En trminos directos los beneficios son los siguientes:

Permitir brindar las condiciones adecuadas para el desempeo de las labores acadmicas que sirven de complemento en el desarrollo de sus capacidades permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos en clase.

Interaccin nativa con las TIC facilitando la comunicacin y educacin colaborativa en los educandos.

Favorecen el desarrollo de anlisis estructurados, a partir de mapas mentales y matrices que pueden implementarse con informacin y los medios que proporciona la herramienta.

Elevacin del horizonte y alcance de conocimiento del educando

Incrementan la factibilidad y accesibilidad a respuestas innovadoras a la problemtica que presenta la apropiacin de conocimiento en el proceso de enseanza aprendizaje.

5.4 Beneficios incrementales Haciendo la comparacin de beneficios en situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, se puede identificar los siguientes beneficios incrementales:

Absolver dudas y afianzar lo aprendido para el logro de los objetivos acadmicos

Desarrollo de capacidades lgico-organizacionales.

Gestin de conocimiento a partir de informacin compartida y en labor colaborativa

Desarrollo de dinmicas orientadas a construir criterios estructurados en la apropiacin del conocimiento

Incorporacin natural del lenguaje y potencialidades propias de la convergencia de comunicaciones (voz, data y video) a que dan acceso la tecnologa de las TICs en el proceso global de enseanza-aprendizaje.

5.5 Evaluacin social 5.5.1 Metodologa costo efectividad Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad.

En lo que se refiere al indicador de eficacia, utilizaremos el nmero total de alumnos beneficiados por el conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de evaluacin de los mismos; ello bsicamente porque los proyectos alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas la mejora de la calidad educativa, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar todos los alumnos que se benefician de ellas. As, tenemos que en ambos alternativas se atender un total de 156 alumnos.

Cuadro N 21RATIO COSTO/EFECTIVIDADCosto/Efectividad

Alternativa AAlternativa B

2,824.463,121.93

5.6 Seleccin y priorizacin de alternativasDe las dos Alternativas y en funcin al anlisis de sensibilidad aplicado, se le da la primera prioridad a la Alternativa A, puesto que sus indicadores de rentabilidad estn dentro del marco referencial positivo y superior a las tasas sociales aplicadas en cada una de las evaluaciones.

5.7 Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor ocurra durante las fases de Pre Inversin hasta la de Operacin y Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:

a. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: La etapa de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la institucin educativa; toda vez que los laboratorios funcionaran dentro de ambientes previamente acondicionados para tal fin y este mantenimiento lo asumen como parte de la responsabilidad que le corresponde cuyos pagos provendrn del tesoro pblico va sector educacin.

b. Participacin de los Beneficiarios: La participacin de los beneficiarios est asegurada, toda vez que la mayora de la poblacin estudiantil espera con ansias la implementacin de servicios y equipamiento moderno, para de esta manera lograr recuperar la confianza de stos para hacer uso de los laboratorios.

c. La disponibilidad de los recursos: Para la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Tpac Amaru Inca emplear recursos financieros provenientes del tesoro pblico a travs del Canon y Sobrecanon.

5.8 Impacto ambientalTodas las actividades realizadas por el hombre son susceptibles de generar problemas de contaminacin ambiental, por lo que parte de ese problema puede ser ocasionado por el desarrollo de las actividades industriales las cuales utilizan materias primas provenientes de la explotacin de los recursos naturales, asimismo requieren de agua, aire y espacio vital, en muchos casos los procesos industriales an no han desarrollado e implementado y/o ejecutado actividades de prevencin y/o mitigacin; por lo que generan problemas de contaminacin con sus efluentes, emisiones y desechos slidos, con ello contribuyen al deterioro del ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, afectando de este modo a las poblaciones y la salud humana.

Con el fin de revertir esta situacin peligrosa, a su vez para evitar o mitigar los impactos negativos y mantener la calidad ambiental original, sern desarrolladas las acciones de control indicadas en el cuadro.

A travs de la aplicacin permanente de estas medidas que disminuyen o eliminan el deterioro ambiental, se logra el objetivo de optimizar el uso sostenible del ambiente y garantizar la viabilidad ambiental de la actividad a desarrollarseTIPO DE EFECTOINTENSIDADMOMENTOPERSISTENCIACONTROL Y/O

ACCIONES DE RECUPERACIN

Ruidos y vibracionesLeve- Vaciado de

elementos de

concreto.

- Transporte de

materiales y equiposTemporal- Celeridad en

realizacin de

actividades

Generacin de Polvo-- Movimiento de

tierrasTemporal-Riego continuo

Dao a vegetacinLeve- Preparacin

del terreno

- Acondicionamiento

de botaderos

- Acondicionamiento

de almacnTemporal- Implementacin

de nuevas reas

verdes

Dao a especiesNulo

Contaminacin de aguasNulo

Contaminacin de sueloLeve- Residuos generados

durante construccinTemporal- Recojo de

elementos

contaminantes

Derrames de

combustibles u otras

sustanciasMuy Leve- Encofrado

- Mantenimiento

equipos diversosTemporal- Uso muy limitado

de sustancias

Olores, en el rea

circunvecina que se vera

afectada por olores

desprendidos.

Muy leve- Pinturas

- Conexiones desageTemporal- Uso limitado

de disolventes

para pintura.

- Celeridad en

realizacin de

conexiones

5.9 Marco LgicoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N77 DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN Alto nivel de calidad en la enseanza de los estudiantes la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 Incremento en 2% de la tasa de incremento de acceso a la educacin superior y al mercado laboral. INEI, Encuesta a hogares.

Programa de estadsticas y estudios laborales MTPE

PROPSITO Suficientes y adecuadas condiciones fsicas para la prestacin de servicios educativos en la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77. Al ao 10 se incrementa en un 10% anual el nmero de alumnos que demuestran habilidades bsicas.

Al ao 01 la Institucin educativa incorporan en la curricula prcticas de laboratorio y otros servicios complementarios. Test de conocimientos aplicados a los estudiantes.

N de horas de clases realizadas en laboratorios u otros. La programacin curricular ser enriquecida las prcticas de laboratorio y cumplida a cabalidad.

La poblacin estudiantil utiliza adecuadamente los servicios que ofrece la IE.

COMPONENTES Disponibilidad de reas fsicas de carcter permanente para el desarrollo de labores acadmicas.

Suficiente infraestructura para la prestacin de servicios higinicos diferenciados (docentes, alumnos y alumnas).

Disponibilidad de reas fsicas para el desarrollo de actividades cvicas y deportivas. Existencia de estructura de proteccin para los bienes de la institucin educativa. Al ao 01, la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 se ha implementado adecuadamente con 20 aulas, 01 losa multideportiva y 01 servicio higinico.

Al ao 01 los alumnos de la Institucin Educativa Fe y Alegra N 77 cuentan 495 m de cerco perimtrico de proteccin. Informes de la Direccin Acadmica.

Encuestas a la poblacin beneficiada. La institucin educativa tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y mantenimiento de la infraestructura implementada.

Personal docente capacitado y aplican adecuadamente en su desempeo pedaggico.

ACCIONES Construccin de ambientes de material noble Construccin de 616 m de infraestructura.

Costo Directo S/.1,772,583.14

Expediente tcnico S/. 53,177.49

Supervisin S/. 88,629.16 Verificacin en sitio.

N de ambientes construidos y funcionando.

Publicaciones de licitacin..

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.

Existencia de Proveedores nacionales para la construccin.

Mejoramiento de servicios higinicos para docentes, alumnos y alumnas

Construccin de losa deportiva multiuso y veredas

Construccin de cerco perimtrico.

5.10 CONCLUSIONESTeniendo en cuenta que en la evaluacin econmica realizada:

Se ha utilizado la metodologa costo/efectividad, por cuanto el proyecto a ejecutarse constituye un proyecto social;

As mismo, en las diferentes fases de realizacin del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten en contra del normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales de la poblacin estudiantil beneficiada.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, esto debido a que las institucin educativa beneficiada obtiene su propio ingreso, que permitir realizar el mantenimiento que se requiera, y para la Operacin de la misma se cuenta con el personal adecuado para su funcionamiento, con presupuesto asignado por el Ministerio de Educacin.

De la evaluacin social Costo/Efectividad aplicada para cada alternativa considerando el monto de Inversin, los Costos de Administracin, Operacin y mantenimiento actualizados (VACSN), se ha determinado que el C/E de la alternativa A es de 2,824.46Nuevos Soles y para la alternativa B es de 3,121.93Nuevos Soles por beneficiario

Tomando como parmetros el Costo/Efectividad y los anlisis de sensibilidad aplicados al proyecto, se recomienda ejecutar la Alternativa A, lo que permitira dar una Adecuada prestacin de servicios acadmicos y administrativos de la I.E. Fe y Alegra N 77.

ANEXOS

PRESUPUESTOSCONSTRUCCIN DE LA LOSA MULTI USOS

temDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.

01OBRAS PROVISIONALES1,800.00

01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 mu1.00800.00800.00

01.02 CASETA PARA OFICINA, GUARDIANA Y ALMACNest1.001000.001,000.00

02OBRAS PRELIMINARES32,042.20

02.01 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASglb1.001500.001,500.00

02.02 TRAZO Y REPLANTEOm21395.001.131,576.35

02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUALglb1.00800.00800.00

02.04DEMOLICIN DE LOSA DE CONCRETOm25980.014.7128,165.85

03LOSA MULTIUSO60,080.79

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS21,413.28

03.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMNm3236.506.931,638.95

03.01.02 SUB - BASE COMPACTADA DE H=0.10 m, CONFORMACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPOm2946.006.476,120.62

03.01.03 BASE COMPACTADA H = 0.15 m CON EQUIPOm2946.008.898,409.94

03.01.04 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRAm3271.9819.285,243.77

03.02 LOSA DE CONCRETO32,595.81

03.02.01 LOSA DE CONCRETO FC=210 kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO E=0.10 m INCLUYE ENCOFRADO Y ACABADO SEMIPULIDO E=0.10 mm2946.0030.5028,853.00

03.02.02 ANCLAJE DE CONCRETO PARA POSTES Y ARCOSm31.22289.34352.99

03.02.03 JUNTAS TIPO J1m420.007.213,028.20

03.02.04 JUNTAS TIPO J2m63.005.74361.62

03.04 PINTURA6,071.70

03.04.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METLICASm79.883.83305.94

03.04.02 DEMARCACIN DE LOSA DEPORTIVAm21008.005.725,765.76

04.00ILUMINACIN DE LA LOSA MULTIUSO8,673.62

04.01 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE POSTES2,871.00

04.01.01 POSTES DE C.A.C 9/200 INST. CON GRAu4.00717.752,871.00

04.02 SUMINISTRO E INSTALACIN DE PASTORALES - LUMINARIAS2,351.80

04.02.01 LUMINARIAS + ACCESORIOSu4.00587.952,351.80

04.03 SUMINISTRO E INSTALACIN CABLE SUBTERRNEO1,348.00

04.03.01 CABLE SUBTERRNEO + ACCESORIOSm100.0013.481,348.00

04.04 SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIN458.34

04.04.01 TABLERO ELCTRICO GAB. METLICO P/DISTRIBUCIN DE 2 CKTOSu1.00458.34458.34

04.05 PRUEBAS Y PUESTO EN SERVICIO464.48

04.05.01 PRUEBA DE AISLAMIENTOglb1.00152.68152.68

04.05.02 PRUEBA DE ILUMINACINglb1.00311.80311.80

04.06 SISTEMA DE MEDICIN530.00

04.06.01 MEDIDOR DE ENERGA ELCTRICAu1.00530.00530.00

04.07 REUBICACIN DE POSTES650.00

04.07.01 REUBICACIN DE POSTESglb1.00650.00650.00

COSTO DIRECTO102,596.61

GASTOS GENERALES (07%)7,181.76

UTILIDADES (08%)8,207.73

SUB TOTAL117,986.11

IGV 18%21,237.50

VALOR REFERENCIAL139,223.61

TECHADO CON MALLA RASHEL

temDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)

01TRABAJOS PRELIMINARES1,600.00

01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 m.glb1.00800.00800.00

01.02 CASETA PARA OFICINA, GUARDIANA Y ALMACNest1.00800.00800.00

02OBRAS PRELIMINARES2,080.80

02.01 TRAZO Y REPLANTEOm2600.001.20720.00

02.02 PROTECCIN DE OBRA CON CINTA SEALIZADORAm120.001.34160.80

02.03 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASglb1.001,200.001,200.00

03OBRAS DE CONCRETO1,586.03

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS261.68

03.01,01 EXCAVACIN DE ZANJAm35.3326.91143.43

03.01,02 CORTE PAVIMENTO RGIDOm0.292.750.80

03.01,03 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRAm36.1319.16117.45

03.02 CIMIENTOS1,324.35

03.02,01 CONCRETO EN COLUMNA f'c=210 kg/cm2m34.54265.171,203.87

03.02,02 SOLADO PARA COLUMNA e=4" Mezcla 1:12 (C:H)m20.5016.038.02

03.02,03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg29.993.75112.46

04ESTRUCTURAS METLICAS41,336.51

04.01 ESTRUCTURAS METLICAS8,845.56

04.01,01 PROVISIN INSTALACIN TUBO CUADRADO DE FIERRO NEGRO 4" x 2mmpza14.00314.944,409.16

04.01,02 PROVISIN, INSTALACIN TUBO RECTANG 4"X2" e= 2MMpza24.00184.854,436.40

04.02 COBERTURA METLICA32,490.95

04.02,01 PROVISIN INSTALACIN TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO 50MMX70MM e=2mmm251.7992.6923,338.42

04.02,02 COBERTURA CON MALLA RASCHELLm2657.5113.929,152.54

04.03 PINTADO DE ESTRUCTURA METLICA1,986.80

04.03,01 PINTADO DE ESTRUCTURA METLICAm281.5624.361,986.80

COSTO DIRECTO48,590.14



SUB TOTAL55,878.67

IGV 18%10,058.16

VALOR REFERENCIAL65,936.83

INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO

temDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)

01CONSTRUCCIN DE AULAS

01.01CONSTRUCCIN DE AULAS PARA CLASES Y ADMINISTRATIVASm2616.00900.00554,400.00

02CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO

02.01CONSTRUCCIN DE CERO PERIMETRICO DE ALBAILERIAm498.001,200.00597,600.00

VEREDAS DE CONCRETO

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)

01OBRAS PRELIMINARES202.34

01.01TRAZO Y REPLANTEOm2108.000.4851.84

01.02ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRAm310.0015.05150.50

02MOVIMIENTO DE TIERRAS1,292.12

02.01EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTOm321.6021.23458.57

02.02CONFORMACION DE BASE GRANULAR VEREDAS E =0.15Mm2108.007.30788.40

02.03ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRAm33.0015.0545.15

03VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO1,570.18

03.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALm236.0016.60597.60

03.02CONCRETO f'c= 140 kg/cm2m33.60229.96827.86

03.03JUNTAS ASFALTICASm36.004.02144.72

COSTO DIRECTO1,155,064.63



SUB TOTAL1,328,324.33

IGV 18%239,098.38

VALOR REFERENCIAL1,567,422.71

PISCO

CHINCHA

AYACUCHO

LIMA

19

perfil fe y alegria

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