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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) .........................................................................3 B. Objetivo del proyecto.....................................................................................................................3C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP........................................................3 D. Descripción técnica del PIP...........................................................................................................3 E. Costos del PIP...............................................................................................................................4 F. Beneficios del PIP..........................................................................................................................4 G. Resultados de la evaluación social................................................................................................5H. Sostenibilidad del PIP....................................................................................................................5 I. Impacto ambiental...........................................................................................................................5J. Organización y Gestión .................................................................................................................5K. Plan de Implementación ................................................................................................................6L. Conclusiones y Recomendaciones ...............................................................................................6M. Marco Lógico.................................................................................................................................7
II. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto...................................................................................................................92.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................................................122.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................................................132.4 Marco de Referencia..................................................................................................................14
III. IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la Situación Actual..............................................................................................183.2 Definición del Problema y sus causas.........................................................................................313.3 Objetivo del Proyecto..................................................................................................................333.4 Alternativas de Solución..............................................................................................................36
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 Análisis de la Demanda...............................................................................................................424.2 Análisis de la Oferta....................................................................................................................434.3 Balance Oferta-Demanda............................................................................................................434.4 Planteamiento Técnico de Alternativas.......................................................................................434.5 Costos…......................................................................................................................................454.6 Beneficios....................................................................................................................................564.7 Evaluación Social........................................................................................................................564.8 Análisis de Sensibilidad...............................................................................................................584.9 Análisis de Sostenibilidad............................................................................................................594.10 Análisis de Impacto Ambiental..................................................................................................614.11 Elección y Priorización de alternativas......................................................................................624.12 Plan de Implementación............................................................................................................634.13 Organización y Gestión.............................................................................................................634.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada............................................................64
V. CONCLUSIONES5.1 Conclusiones y Recomendaciones.............................................................................................66
VI. ANEXOS
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II. ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina:
“MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE LA MICRORED CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO”
Ubicación.-
Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Acocro
Lugar : Centro Poblado de Seccelambras
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Temperatura : de 3.5 a 10 ºC
Usuarios y/o beneficiarios : 146 familias
Localización.- Coordenadas Geográficas:Longitud Oeste : Entre 74° 02’ 24”
Latitud Sur : Entre 13° 12’ 57”’
Altitud : 3450 m. s. n. m.
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(i) MAPA Nº01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
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PROVINCIA DE HUAMANGA
DISTRITO DE ACOCRO
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
DEPTO.AYACUCHO
(ii) MAPA 02 FOTO SALTELITAL DE LA ZONA DEL PROYECTO
MAPA 03 PLANO RED VIAL
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
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ZONA DEL PROYECTO
AREA DESTINADA PARA EL PROYECTO
(a) Unidad Formuladora
Nombre : Sub Gerencia de Proyectos y Obras
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Acocro.
Funcionario responsable de UF : Ing. Edgar Maldonado Córdova
Responsable elaboración Perfil : Bach. Ing. Javier Alarcón Ruiz
Bach. Ing. Yony De La Cruz Ramírez
Dirección : Plaza Principal de Acocro S/NTeléfono : 066-328173
Correo electrónico : [email protected]
Unidad EjecutoraNombre : Municipalidad Distrital de Acocro.
Sector : Gobiernos Locales.
Funcionario Responsable de UE : Auberto Morote Enciso
Alcalde de la Municipalidad distrital de
Acocro
Dirección : Plaza Principal de Acocro S/N
Teléfono : 066-328173
Correo electrónico : [email protected]
La Municipalidad Distrital de Acocro, tiene como objetivo promover el desarrollo
integral dentro del ámbito de su jurisdicción y la actividad principal es de promover y
ejecutar obras de infraestructura de riego, educativas, salud, viales, energética,
saneamiento básico, económicas y social con una visión integral; destinada a
satisfacer las necesidades básicas y elevar calidad de vida. Fomentando el auto
sostenimiento de la población del distrito de Acocro.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Acocro, porque
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa encargado en los
lineamientos legales y normativos del Gobierno, y capacidad de Ejecución.
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a través del área
de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, está capacitada para la ejecución de este
tipo de proyectos.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
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El Proyecto de " MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE LA MICRORED
CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO ", surge de las coordinaciones entre, el
Municipio Distrital de Acocro, Personal del Puesto de Salud de Virgen de la Asunción
de Seccelambras y la población beneficiaria. Esta idea nace por la necesidad de
contar con un local seguro con apropiado equipamiento.
Frente a ello, los interesados directos (Checchecancha, Pucuhuillca, Acco,
Pantipampa Suyo, Carhuaschocce, Pallccayacu y Seccelambras) con el afán de
apoyar y respaldar la ejecución del proyecto, se comprometen en participar y contribuir
en todos los procesos del mismo, aportando con mano de obra no calificada a través
de faenas comunales; en coordinación con sus autoridades, así mismo el compromiso
de garantizar y asumir el cuidado y el mantenimiento de la infraestructura construida.
En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales,
se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades de
la Municipalidad Distrital de Acocro y los propios beneficiarios firmaron cartas de
compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto.
La Municipalidad Distrital de Acocro estará a cargo de la formulación del estudio de
Pre Inversión y Expediente Técnico.
Las entidades involucradas son
a. Entidades del Gobierno NacionalMinisterio de Economía y Finanzas (MEF)
Entidad del Gobierno Nacional encargado de diseñar, proponer, ejecutar y
evaluar, con eficiencia y transparencia, la política económica y financiera del país
a fin de alcanzar el crecimiento como condición básica conducente al desarrollo
económico sostenido que implique el logro del bienestar general de la población.
La participación del MEF consiste en disponer se asignen los recursos
económicos provenientes del tesoro público.
Presidencia del Concejo de Ministros (PCM)La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Programa de
REPARACIONES COLECTIVAS Se hará cargo de una parte del financiamiento y
la transferencia de los recursos a la Municipalidad distrital de Acocro para el
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE LA MICRORED
CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO.
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b. Entidades del Gobierno LocalMunicipalidad Distrital de AcocroLos gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local,
el territorio, la población y la organización.
La Municipalidad Distrital de Acocro, está involucrada con la promoción y
desarrollo del distrito, enmarcada dentro de sus lineamientos de política local
fundamentalmente, requiere dar respuesta a los requerimientos y necesidades de
su población así como a las demandas que impone el desarrollo.
c. Participación de los beneficiariosLas autoridades, beneficiarios de la zona de influencia del Proyecto, Gobierno
local y trabajadores del puesto de salud en la mesa de concertación
consideraron como priorizable la ejecución del proyecto en la lucha contra la
extrema pobreza; planteando su compromiso de participar activamente en faenas
comunales durante la ejecución de la obra y aporte con la mano de obra no
calificada; así como en el mantenimiento y/o conservación del proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del ProyectoCabe mencionar que la el Centro Poblado, fue duramente golpeada por los problemas
socio políticos suscitados en el departamento de Ayacucho, en las dos últimas
décadas.
Además el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por parte
de los beneficiarios quienes en la mesa de concertación declararon como prioritario
este proyecto.
La razón que motivó este proyecto reside en las precarias condiciones en que se está
prestando los servicios de salud a la poblaciones del área de influencia del proyecto
(Checchecancha, Pucuhuillca, Acco, Pantipampa Suyo, Carhuaschocce, Pallccayacu y
Seccelambras) debido principalmente a la falta de seguridad y equipamiento
adecuado.
Motivos que generan el desarrollo del proyecto dentro de la zona de influencia.
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Según el informe de la comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),
certifica que la población Beneficiaria, fue duramente golpeada por los
problemas socio políticos suscitados en el ámbito de la región de
Ayacucho, en las dos últimas décadas; y termina sugiriendo que el
distrito de Acocro merece ser atendida como prioridad por las diversas
instancias estatales y privadas, entre otras.
Los habitantes del área de influencia del proyecto, se dedican a la
agricultura como actividad principal, base de su sustento económico,
solo un pequeño porcentaje se dedica al comercio o migran a las
ciudades a buscar un empleo temporal.
El proyecto Solicitado será implementado dentro de la zona Rural, del
Centro Poblado de Seccelambras del distrito de Acocro.
Con la esperanza de lograr el tan ansiado proyecto la Municipalidad, el responsable
del puesto de salud Seccelambras y los beneficiarios llegaron a un acuerdo de
priorizar este proyecto por ser una necesidad urgente que se tiene que atender, por
ello se solicito la formulación del perfil técnico por parte de la Municipalidad del Distrito
de Acocro, para posibilitar su financiamiento ante los encargados de la distribución de
los recursos destinados para las reparaciones colectivas dispuesto por el Estado
Peruano.
Descripción del proyecto
El proyecto comprende el MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE
LA MICRORED CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO.
- Construcción de 129.60 ml. De cerco perimétrico
- 01 modulo de SS. HH.
- Equipamiento con mobiliario y equipo.
-
Lineamientos de política sectoriales
El Proyecto " MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE LA MICRORED CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO”, se enmarca:
En la Política Sectorial de los Gobiernos Locales a través de la Ley Orgánica de
Municipalidades, en la que establece promover el desarrollo urbano con servicios
públicos de calidad, equipamiento e infraestructura urbana.
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En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo
N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la
reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar
son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva
de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la
inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a
canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional
que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación
local, regional y nacional.
El presente proyecto se encuentra establecido como acción de los ejes estratégicos
del Plan de Desarrollo Local del Distrito de Acocro. Su formulación y contenido se
enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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III. IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedente de la situación que motiva el proyectoEn el Centro Poblado de Seccelambras del Distrito de Acocro en su afán de contar
con un puesto de salud seguro y con equipamiento adecuado, han Gestionado a la
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Municipalidad Distrital de Acocro, para que se priorice la elaboración del presente
proyecto “MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SECCELAMBRAS DE LA MICRORED
CHONTACA RED HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO”. Los pobladores de la zona de influencia
del proyecto aseveran haber sido objeto de mala atención medica debido a la falta de
equipo médico además muestran su malestar de lo inseguro que es el local del Puesto
de Salud, puesto que está sujeto a robos constantes y la presencia de animales que
contaminan el área del Puesto de salud (deposición de excretas).
La Municipalidad Distrital de Acocro dentro de su programación anual ha priorizado
una serie de proyectos, previo diagnostico de las necesidades más urgentes del
ámbito Distrital, el Centro Poblado de Seccelambras ha cursado una serie de
documentos, memoriales a la Municipalidad Distrital de Acocro solicitando la
intervención en el Puesto de Salud Virgen de la Asuncion de Seccelambras, sin
embargo este pedido ha tenido oídos sordos, es así la gestión 2006 – 2010, asume
dicha petición para poder viabilizarlo y cristalizar una necesidad vital para el Centro
Poblado de Seccelambras. A través de una coordinación muy estrecha entre el Centro
Poblado de Seccelambras y el Municipio, ha determinado la Elaboración del estudio
de pre inversión a nivel de perfil.
a. Los motivos que generaron la propuesta del proyectoLa razón que motivó este proyecto reside en las condiciones inadecuadas
para la prestación de servicios, por no contar con cerco perimétrico y
equipamiento biomédico adecuado. A este problema se suma las precarias
condiciones socioeconómicas y de salud de la población del ámbito de
influencia del Puesto de Salud Seccelambras,
La razón que motivó este proyecto reside en las precarias condiciones en
que se está prestando los servicios de salud a la poblaciónes del area de
influencia del proyecto(Checchecancha, Pucuhuillca, Acco, Pantipampa
Suyo, Carhuaschocce, Pallccayacu y Seccelambras) debido principalmente
a la falta de seguridad y equipamiento adecuado.
b. Las características del problema que se intenta solucionar con el proyectoEl Puesto de Salud Seccelambras, se encuentra en el Distrito de Acocro,
provincia de Huamanga, a una altitud de 3450 m.s.n.m y a una distancia de
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15 Km del Puesto de Salud Chontaca sede de la micro red Chontaca y a 45
Km de la Capital de la Provincia de Huamanga, sede del Hospital de apoyo
de Huamanga; una zona que durante muchos años sufrió los embates de la
violencia política, cabe mencionar que desde hace algunos años las
comunidades del distrito se encuentran en proceso de repoblamiento.
El Puesto de Salud Seccelambras cuenta con Personal Profesional: Médico
(cerum por 4 meses), y 02 técnicos en enfermería. La Infraestructura del
Puesto de Salud está conformada por 01 módulo para brindar servicios de
salud., un modulo para residencia de los profesionales de la salud y un
ambiente para realizar diversas capacitaciones.
El área total construida es de 396.06 m2 de los cuales el módulo de
prestación de servicio de salud cuenta con un área construida de 160.32m2,
se encuentra en buen estado de conservación, la construcción data del año
2006, el material de construcción es de adobe, el techo está estructurado
con vigas y correas de madera, cobertura con eternit. Cabe mencionar que el
local del puesto de salud tiene un perímetro total de 141.20 ml de los cuales
70.60 ml tiene un muro de adobe de dos metros de altura que se encuentra a
punto de colapsar; 59.10 ml simplemente no cuentan con cerco perimétrico.
Una característica que agrava aún más éste problema, es la falta de
equipamiento para la prestación de los servicios de salud, en perjuicio de la
demanda, lo que limita enormemente la capacidad resolutiva del Puesto de
Salud de Seccelambras.
A esto se suma el difícil acceso económico, social y cultural de las
poblaciones involucradas a los servicios de atención de salud, los que por
otra parte muchas veces contribuyen con la desorganización de su oferta.
3.1.2 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA3.1.2.1. Características de la zona Afectada y la Estimación de su Población.
Información General del Distrito y de la zona afectada:
El nombre actual del Distrito de Acocro proviene desde tiempos inmemorables, por la
característica del lugar, proviene de dos voces Quechuas, “ACCO” que significa
“arena”, “OCCRO” O “UCCRU” que significa “de este lugar”, uniendo significa “Lugar
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de Arena”. Este quizá el único indicio de donde proviene dicho nombre, mas no
teniendo otras historias del origen del nombre de Acocro.
Acocro, aparece como comunidad campesina el 27 de diciembre de 1945 reconocido
con Resolución Suprema S/N, siendo la más antigua de las comunidades dentro del
Distrito de Acocro.
Se crea como Distrito siendo el presidente de la República el Arquitecto Fernando
Belaunde Terry, mediante Ley Nº 15232, dentro de la provincia de Huamanga, del
departamento de Ayacucho el 23 de noviembre de 1964, cuya capital es Acocro y con
una densidad poblacional 22.8 hab./ Km2
Y sus límites son:
Por el Norte: Con el Distrito de Acosvinchos
Por el Sur: Con los distritos de Vischongo, Ocros y Chiara
Por Oeste: Con los distritos de Chiara y Tambillo.
Por el Este: Con los distritos de Luis Carranza, Chilcas y Ocros
Ubicación.
Región : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Acocro
Centro Poblado : Seccelambras
Altitud de la capital : 3525 msnm
Latitud Sur de la capital : 13°15’28’’
Longitud Oeste de la capital : 74°04’29’’
MAPA Nº 04.- MAPA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS
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Superficie.- La superficie territorial del Distrito de Acocro es de 406.86 Km2 , por otro
lado el Centro Poblado de Seccelambras tiene una superficie territorial de 806.85 Has.
Topografía.- El Distrito de Acocro se caracteriza por presentar una topografía
sumamente accidentada en la parte baja y con pendientes suaves en las partes
intermedias en este últimos se desarrolla la agricultura en su mayor extensión. Así
mismo, presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros empinados y
llanuras en toda la superficie.
La topografía de la zona de Seccelambras varía desde medianamente llano a ondulada (ladera), predominando la topografía llana en toda el área de influencia del proyecto, la población de Seccelambras se encuentran sobre un terreno con pendientes de 4-5% respectivamente.
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ZONA DEL PROYECTO SECCELAMBRAS
Clima.- El Distrito de Acocro presenta un clima frío, típico de los pueblos de la sierra;
entre los meses de junio y julio la temperatura Desciende hasta los 4ºC, mientras que
en los meses de octubre, noviembre y diciembre se eleva hasta los 18.5 ºC es una
zona netamente lluviosa entre los meses de noviembre – Abril, en la época de invierno
en las zonas altas los cultivos se ven afectados por las fuertes heladas, presenta
fuertes vientos en los meses de Agosto – Septiembre.
El clima de la zona donde se encuentran el Centro Poblado de Seccelambras es variado, propio de la sierra, con precipitaciones pluviales que se presentan con mayor intensidad en los meses de diciembre a marzo; tiene una temperatura mínima de 0°C y máxima de 25°C.
Vías de Acceso.- La ruta de acceso hacia el lugar del proyecto es por la Carretera que
comunica Ayacucho – Andahuaylas - Cusco.
A continuación se indica la distancia y el tiempo de desplazamiento desde el principal
centro urbano a la zona donde se plantea el proyecto.CUADRO Nº 02
DE A (Km) TIPO DE VIA TIEMPO
HUAMANGA SECCELAMBRAS 45.00 AFIRMADA 1.500 HORAS
SECCELAMBRAS ACOCRO 20 AFIRMADA 15 MINUTOS
Fuente: Plan de Desarrollo del Distrito de Acocro 2004- 2010
Población.- Según el censo de población y vivienda 2005 el Distrito de Acocro tiene
una población de 9,287 habitantes de los cuales 4,662 son varones y 4,625 son
mujeres.
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Prioridades para el Desarrollo Locala) Productivo.- El Centro Poblado de Seccelambras tienen un gran potencial
agrícola, Muestra de ello es las ferias semanales que se realizan en el lugar,
donde los comerciantes y agricultores arriban de Huamanga y los poblados
aledaños todos ellos con el único fin de realizar transacciones económicas. Por
tal Razón se necesita un Local Comunal Multiuso donde se concerté y planifique
el funcionamiento de la feria y los otros aspectos de la localidad de Seccelambras.
b) Educación.- En cuanto a educación el Centro Poblado de Seccelambras, cuenta con una
Institución educativa nivel inicial que tiene una población estudiantil de 40 niños
que están a cargo de dos docentes su local está construido de material noble y
solo cuenta con un salón de clases este último fue construido en el año 1990,
mientras que la institución educativa nivel primario numero 58574 Mx/P cuenta
con 150 estudiantes distribuidos desde el primer grado hasta sexto grado de
formación esta tiene 03 aulas construidas con material noble y que fue construido
por la Municipalidad Distrital de Acocro en el año 2006 el número de docentes que
laboran en ese centro de formación es de 05 profesores y un personal de servicio.
Ver cuadro 03Cuadro Nº03
NUMERO DE ALUMNOS POR GRADOGRADO Nº DE ALUMOS
Primer Grado 35
Segundo Grado 33
Tercer Grado 30
Cuarto Grado 20
Quinto Grado 18
Sexto Grado 14
Total 150
FUENTE: Elaboración Propia
c) Salud.- El Centro Poblado de Seccelambras cuenta con Puesto de Salud que fue
construido en el año 1975 y mejorada en los años 2005 y 2006, pero a la fecha
esas intervenciones no han sido suficientes para remediar el problema, por lo que
requiere la intervención inmediata.
Beneficiarios Los beneficiarios directos del PIP alcanzan 146 familias que hacen un total de 730
habitantes de las comunidades de (Checchecancha, Pucuhuillca, Acco,
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Pantipampa Suyo, Carhuaschocce, Pallccayacu y Seccelambras. y los
beneficiarios indirectos son los visitantes eventuales de Huamanga y lugares
cercanos al proyecto, etc.
3.1.2.2. Características de los Grupos Sociales AfectadosPoblaciónPoblación de referencia, afectada y objetivoLa población de referencia de la zona afectada se ha tomado a todo el Distrito de
Acocro y es de 9,287 habitantes según el Censo de población y Vivienda 2005, que
haciendo una proyección al año 2008 con una tasa de crecimiento anual de 1.4 %
según su Plan de Desarrollo Concertado 2004-2010 del Distrito de Acocro, esta llega
a una población de 9,683 habitantes.
La población afectada por el problema se ha estimado 2,750 habitantes de los
poblados aledaños y que indirectamente se ven afectados y que en porcentaje
representan al 28% de la población referencial.
La población Objetivo es la que será beneficiada directamente con el proyecto y es de
730 habitantes de la localidad de Seccelambras por encontrarse dentro del área de
influencia del proyecto.
DELIMITACIÓN DE LAS POBLACIONES DE REFERENCIA, AFECTADA Y OBJETIVO
CUADRO Nº 04
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POBLACION DE REFERENCIA POR SEXO
DISTRITO TOTAL HOMBRES MUJERESDISTRITO DE ACOCRO 9,287 4,662 4,625
Fuente: Censo Población y Vivienda 2005 –INEI
CUADRO Nº 05
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA TOTAL AL 2008
Población 2005 2006 2007 2008DISTRITO DE ACOCRO 9,287 9,417 9,549 9,683
tasa de crecimiento 1.40%Fuente: INEI. Censo Nacional 2005 y Elobración propia
CUADRO Nº 06
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA POR SEXO AL AÑO 2008
Población Referencial POBLACION 2005 2006 2007 2008
VARONES 4,662 4,727 4,793 4,861
MUJERES 4,625 4,690 4,755 4,822
tasa de crecimiento 1.40%Fuente: INEI. Censo Nacional 2005 y Elobración propia
DISTRITO DE ACOCRO
CUADRO Nº 07
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA 2008
Población Afectada Nº FAMILIAS Nº HABITANTESSECCELAMBRAS Y POBLACIONES ALEDAÑAS
550 2,750
TOTAL 550 2,750Fuente: Consulta a los afectados y elaboración propia
CUADRO Nº 08
POBLACION OBJETIVO - 2008
Población Objetivo Nº FAMILIAS Nº HABITANTES
SECCELAMBRAS 146 730TOTAL 146 730
Fuente: Empodronamiento "Insitu"-2008
Niveles de IngresosEl sustento económico de las familias está principalmente por la actividad Agrícola,
seguida por la actividad pecuaria y por el comercio. Esta actividad les permite obtener
los ingresos para el sustento, el vestido la educación y salud de todos los integrantes
de la familia, no siendo suficiente para otras necesidades.
El nivel de vida de la población es precaria debido a las condiciones económicas no
muy favorables (alto costo de producción y el bajo precio de sus productos), lo que
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conlleva a bajos ingresos económicos que en su mayoría proviene de la agricultura y
otros recursos de actividades como la ganadería y el Comercio en menor escala.
En general la producción que existe en la zona es básicamente para el auto consumo
y el comercio en el mercado regional.
A continuación se muestra el Índice de Desarrollo Humano a escala Departamental,
Provincial y Distrital.
CUADRO Nº 09Índice de Desarrollo Humano 2005 de Ayacucho – Huamanga – Acocro
Fuente: INEI. Censo Nacional 2005 Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú
La actividad principal a nivel del Distrito de Acocro es la agricultura en un 90%,
seguido de la ganadería y comercio en un 8% y 2% respectivamente.
Según el informe índice de desarrollo humano 2006 elaborado por las naciones
unidas, Ayacucho se encuentra en el puesto 23 de 24 departamentos del Perú como el
más pobre después de Huancavelica.
Servicios Básicos.
Educación.El Centro Poblado de Seccelambras cuenta con Institución Educativa de nivel inicial y
primaria Nº 30701 de (1er a 6to grado).
CUADRO Nº10
Alumnos y Profesores para el año escolar 2008 en la I.E. Nº 30701 en el Centro Poblado de Seccelambras.
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NIVEL Nº DE DOCENTES Nº AlumnosPrimaria 05 150
Inicial 02 40TOTAL 02 70
Fuente: UGEL- Huamanga
El analfabetismo es un problema latente en estas comunidades derivada por la
situación socio económica y el escaso acceso a los servicios esenciales brindada por
el estado.
Según cifras del INEI en 1994 el porcentaje de analfabetismo en el distrito de Acocro
es de 40%. que viene a ser una cifra bastante preocupante.
Salud El Distrito de Acocro cuenta con 5 establecimientos de salud organizados en la Micro
red Chontaca y están ubicados de la siguiente manera: 01 Centro de Salud que se
encuentra en la capital de Acocro y 04 puestos de salud ubicados en las comunidades
de Seccelambras, Pampamarca, Chontaca y Ccollcca respectivamente, cuenta con un
total de 15 trabajadores entre enfermeras, obstetras, medico, odontólogo, técnicos en
enfermería y promotores de salud por comunidad.
La infraestructura difiere entre el centro y los puestos de salud, encontrándose en
regulares condiciones el centro de salud y el Puesto de Salud de Chontaca, el resto de
los Puestos de salud se encuentran en condiciones pésimas a falta de mobiliarios,
materiales, equipos y medicamentos.
Las enfermedades más frecuentes son las relacionadas al Sistema Respiratorio con
un 46.7%, seguido de las enfermedades infecciosas y Parasitarias con 13.8% y
enfermedades del sistema Digestivo con 12.8% del total de pacientes atendidos.
El establecimiento de Seccelambras cuenta con una Enfermera Técnica y 01 Obstetra
para la atención del público. Las condiciones de su infraestructura están mal estado de
conservación debido al paso de los años ya que su construcción se remonta al año
1980.
Saneamiento.
El Centro Poblado de Seccelambras cuenta con los servicios de Agua potable y
letrinas sanitarias que fuera construida en el año 2004 por FONCODES, el puesto de
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salud de Seccelambras cuenta con tanque séptico en adecuadas condiciones y
operativa.
Electrificación.El Centro Poblado de Seccelambras cuenta con servicio de energía eléctrica
proveniente de la Central Hidroeléctrica del Mantaro.
A continuación se muestra el mapa de pobreza elaborado por FONCODES:CUADRO Nº 11
AYACUCHO: MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006
Ubigeo Provincia Distrito Población Indice de Quintil del índice Tasa analfab. % niños de Tasa de2005 carencias 1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años desnutric.1999
050102 HUAMANGA ACOCRO 9,287 0.8560 1 47% 52% 77% 44% 37% 41%
% de la población sin:
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU
Elaboración: FONCODES/UPR
3.1.2.3. Actividad ProductivaActividad AgrícolaLa agricultura es la principal actividad económica de la zona del proyecto, sobre ella
giran las demás actividades como: la ganadería y comercio. Es la base de la
alimentación y de las oportunidades de ocupación de la Población campesina.
Los principales productos agrícolas de la zona son: papa, maíz, trigo, cebada, haba y
olluco.
La siembra de estos cultivos se realiza con tecnología Tradicional, En general el
volumen de la producción actualmente obtenidos son para autoconsumo y el restante
se vende en las ferias semanales y en otras son llevadas a los mercados de
Huamanga y a Lima CUADRO Nº 12
Siembra y rendimientos Campaña Agrícola 2006-2007
CULTIVOÁrea Rendimiento
Has TM/Ha
PAPA 43.0 12.0
MAIZ (GS) 7.0 1.05
HABA(GS) 7.0 1.0
CEBADA 3.0 0.85
TRIGO 4.0 0.90OCA/OLLUCO/MASHUA 6.0 15.0
Fuente: Productores de Seccelambras
La época de siembran está entre los meses de Setiembre a Diciembre y se cosechan
entre los meses de Mayo a Julio.CUADRO Nº 13
- 22 -
Precios en chacra de productos agrícolas
CULTIVO UNIDAD DE MEDIDA
PRECIOEN
CHACRA
PRECIOEN
MERCADO
PAPA KG 0.60 0.75
MAIZ(GS) KG 1.98 2.20
HABA(GS) KG 1.80 2.00
CEBADA KG 1.07 1.26
TRIGO KG 1.46 1.76
OCA/OLLUCO/MASHUA KG 1.16 1.53
MAIZ CHOCLO KG 1.21 1.96
HABA (GV) KG 0.90 1.20
ARVEJA(GV) KG 1.44 1.85
HORTALIZAS KG 0.52 0.85
ALFALFA KG 0.15 0.20 Fuente: MINAG – DRA Ayacucho-2008(se adjunta en anexos con mayor detalle)
Corredor EconómicoEl principal corredor económico con que cuenta el Centro Poblado de Seccelambras
está determinado por el siguiente eje vial y mercado:
a. Corredor Económico que interconecta los mercados de Ayacucho, Andahuaylas, Abancay y Cusco.
b. Corredor Económico que interconecta los mercados de Ayacucho, Ica y Lima.
3.1.2.4. Problemática Ambiental de la zonaLos problemas que se vienen suscitando en área del proyecto es:
La tala indiscriminada de arbustos silvestres por parte de los pobladores de
Seccelambras, está llevando a provocar erosión laminar y deslizamientos de
quebradas.
Contaminación del aire por la quema de arbustos, para luego usarlos como
leña.
3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICARLa gravedad de la Situación negativa que se intenta modificar y que perjudica a
la población usuaria de los servicios del puesto de salud de Seccelambras son
las Inadecuadas Condiciones para la Prestación de Servicios de Salud del
puesto de salud del centro poblado de Seccelambras.
El año 2008 el puesto de salud de Seccelambras ha registrado una tasa de
mortalidad en emergencia de 0.20x100 atenciones en el servicio; un porcentaje
de pacientes en observación que superan las 12 horas de 13.0%; un promedio
de tiempo de espera de 4 minutos; y una razón de atenciones de emergencia y
atenciones de consulta externa de 7.3%, por los accidentes de tránsito que
ocurren en la jurisdicción de su población asignada, y por ser el único
- 23 -
establecimiento del MINSA que existe en la zona, porque no hay
establecimientos de Essalud para que atiendan las emergencias por accidentes,
traumatismos ya que es un establecimiento de salud de II Nivel categoría 1.
El puesto de salud de Seccelambras a pesar de contar con ambientes
adecuados; presenta limitaciones como insuficiente personal de salud, falta de
cerco perimétrico para brindar seguridad y limitaciones por insuficiencia de
equipamiento.
Las principales causas de mortalidad en el puesto de salud de Seccelambras
son: traumatismos y politraumatismos,Abdomen agudo,atonia uterina,sock
hipovolemico,Insuficiencia cardiaca congestiva, Insuficiencia respiratoria aguda y
Policontusos, estas causas requieren de una intervención inmediata y de calidad
en las salas de trauma shock, debiendo estas estar adecuadamente equipadas
para garantizar la estabilización de las funciones vitales, gravemente
comprometidas por estas patologías. Los equipos críticos para la atención de
este tipo de daños son: los desfibriladores cardiacos, monitores de funciones
vitales, ventiladores mecánicos y analizadores de gases arteriales y electrolitos,
principalmente.
3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓNEn los últimos años, se ha desarrollado varias iniciativas para solucionar este
problema, aunque sin el éxito esperado.
En general, la actual infraestructura existente no ha tenido un desarrollo
planificado, obedeciendo más bien a iniciativas parciales y fragmentadas de la
propia comunidad y del personal de salud, hasta la actualidad para la DIRESA no
ha sido posible cumplir con las expectativas y necesidades de salud, lo que se
refleja en condiciones inadecuadas para la prestación de servicios de salud del
Puesto de Salud Seccelambras.
3.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSEn éstos grupos involucrados los intereses comunes para estos son el objetivo
de mejorar la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Seccelambras la cual
los beneficiarios acuden con el fin de recibir atención en función a sus
necesidades sentidas y a sus derechos adquiridos como ciudadanos. No existen
- 24 -
por lo tanto conflicto de intereses por que los grupos involucrados se
corresponden de una manera biunívoca.
En el cuadro siguiente se presenta la matriz de involucrados:
Cuadro Nº 14
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses
BeneficiariosPrestación de Servicios de Salud en condiciones inadecuadas
Mejorar las condiciones de atención de los servicios de salud con calidad y calidez
DIRESA – AyacuchoLimitaciones en la prestación de los servicios de salud
Ofertar mejores servicios de Salud a la población
Municipalidad Distrital de Acocro
Baja Calidad en la prestación de servicios de salud
Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud
Puesto de Salud Seccelambras
Infraestructura inadecuada y hacinada
Infraestructura acorde a los estándares mínimos requeridos.
Red de Salud HuamangaInsuficiente asignación de recursos para ofertar un mejor servicio
Fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud
Fuente: Elaboración Propia
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Luego de la evaluación realizada “In Situ”, se pudo identificar que el problema central
es la “Inadecuadas Condiciones para la prestación de servicio de salud en el Centro
Poblado de Seccelambras
3.2.1. Problema Central
1. El problema central identificado corresponde a : Inadecuadas Condiciones
para la prestación de servicio de salud en el Centro Poblado de Seccelambras
3.2.2. Causa Directa:
1. Limitada capacidad operativa del puesto de salud de Seccelambras.
3.2.3. Causas Indirectas
1. Limitada infraestructura de seguridad y protección
2. Inadecuada dotación de mobiliario y equipamiento biomédico
3. Personal de Salud con competencias técnicas limitadas en el uso de
protocolos y procedimientos de atención (no estandarizada)
- 25 -
3.2.4. Efecto Final
1. Incremento de Riesgo de morbilidad y mortalidad general y de los grupos de
mayor riesgo
3.2.5. Efectos Directos
1. Incremento del riesgo de complicaciones y muerte.
2. Percepción negativa de la población de los servicios de salud
3.2.6. Efectos Indirectos
1. Mayor gasto en los servicios de salud para el usuario
2. Demanda desatendida e insatisfecha
3.2.7. Árbol de Causas y Efectos.
Se muestra en el siguiente gráfico:
Grafico Nº 01
- 26 -
- 27 -
Causa Indirecta Inadecuada dotación de
mobiliario y equipamiento biomédico
Causa Indirecta Limitada
infraestructura de seguridad y protección
Causa IndirectaPersonal de Salud con competencias técnicas limitadas en el uso de
protocolos y procedimientos de atención (no estandarizada)
Problema Central:“Inadecuadas condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro poblado de
Seccelambras”
Efecto DirectoIncremento del riesgo de complicaciones y
muerte.
Efecto Final
Incremento de Riesgo de morbilidad y mortalidad general y de los grupos de mayor riesgo
Causa DirectaLimitada Capacidad Operativa del puesto de Salud de Seccelambras
Efecto DirectoPercepción negativa
de la población de los servicios de salud.
Efecto IndirectoMayor gasto en los
servicios de salud para el usuario.
Efecto IndirectoDemanda desatendida
e insatisfecha.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central que se plantea es “Adecuadas condiciones para la prestación de
servicios de salud en el centro poblado de Seccelambras” La finalidad de este proyecto es brindar a la población beneficiaria las condiciones
adecuadas para el mejor servicio de salud. De esta manera, se daría paso al
cumplimiento de una de las políticas del Gobierno Local:
i. Definición del Objetivo CentralEl propósito del proyecto muestra en la siguiente figura.
ii. Medios de primer nivel
1. Adecuada Capacidad Operativa del Puesto de Salud Seccelambras
iii. Medios Fundamentales1. Adecuada infraestructura de seguridad y protección.
2. Adecuada dotación de mobiliario y equipamiento biomédico
3. Personal de Salud con competencias técnicas limitadas en el uso de
protocolos y procedimientos de atención (no estandarizada).
iv. Fin Ultimo1. Disminución de Riesgo de morbilidad y mortalidad general y de los grupos de
mayor riesgo
v. Fin Directo1. Disminución del riesgo por complicaciones y muerte.
2. Percepción positiva de la población de los servicios de salud
- 28 -
Problema CentralInadecuadas condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro poblado de Seccelambras
Objetivo CentralAdecuadas condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro poblado de Seccelambras
vi. Fin Indirecto
1. Menor gasto en los servicios de salud para el usuario
2. Demanda atendida y satisfecha
vii. Árbol de medios – Fines
Grafico Nº 02
- 29 -
- 30 -
Medio fundamental 2: adecuada dotación de
mobiliario y equipamiento biomédico
Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura
de seguridad y protección
Medio fundamental 3: Personal de Salud con
competencias técnicas en el uso de protocolos y
procedimientos de atención (no estandarizada)
Objetivo Principal:“Adecuadas condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro poblado de
Seccelambras”
Fin DirectoDisminución del riesgo de complicaciones y
muerte..
Fin último
Disminución de Riesgo de morbilidad y mortalidad general y de los grupos de mayor riesgo
Medio de Primer nivelAdecuada Capacidad Operativa del puesto de Salud de Seccelambras
Fin DirectoPercepción positiva de
la población de los servicios de salud.
Fin IndirectoMenor gasto en los servicios de salud para el usuario
Fin IndirectoDemanda atendida
y satisfecha.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNEn esta tarea, y sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se
plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo
central.
viii. Identificación de los medios fundamentalesA partir de este momento, será necesario establecer cuál será el procedimiento
para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este
propósito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales,
que representan la base del árbol de objetivos.
Así pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales
ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental es
considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción
destinada a alcanzarlo. En el estudio existen tres medios fundamentales
imprescindibles.
Por ello, la decisión de realizar acciones orientadas a lograr los objetivos de estos
medios fundamentales será tomada posteriormente, considerando tanto las
relaciones existentes entre medios fundamentales como las restricciones que se
presentan para alcanzarlos (presupuéstales, técnicas, etc.). Así, en el proyecto
que se viene desarrollando se han identificado como imprescindibles tres medios
fundamentales:
Grafico Nº 03
Los medios fundamentales identificados son considerados imprescindibles, por lo
que apuntan a solucionar el problema central, que son las Inadecuadas
condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro poblado de
Seccelambras.
- 31 -
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura de seguridad y protección
Medio Fundamental 2
Adecuada dotación de mobiliario y
equipamiento biomédico
Medio Fundamental 3
Personal de Salud con competencias técnicas en el uso de protocolos y
procedimientos de atención (no
estandarizada)
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
ix. Planteamiento de AccionesDe acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con
cada uno de los medios fundamentales, así se tiene en el grafico a continuación el
resultado de este nivel de análisis.
Grafico Nº 04
x. Relación de AccionesComo podemos ver los medios fundamentales cada una está orientada a dar
solución al problema central.
Estas acciones están orientadas a contribuir a solucionar el problema
Inadecuadas condiciones para la prestación de servicios de salud en el centro
poblado de Seccelambras, considerando que:
Una acción será viable si:
- 32 -
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura de
seguridad y protección
ACCION 1a: Construcción de cerco perimétrico
con muros de ladrillo
ACCION 1b:Construcción de cerco perimétrico
con mallas metálicas
Medio Fundamental 2
Adecuada dotación de mobiliario y
equipamiento biomédico
Medio Fundamental 3
Personal de Salud con competencias técnicas en el uso de protocolos
y procedimientos de atención (no
estandarizada)
ACCION 2:Adquisición de
mobiliario y equipamiento
adecuados para la prestación de los servicios de
salud
ACCION 3:Capacitación al
personal de salud en el manejo de
protocolos y procedimientos de atención así
como de interculturalidad
Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo.
Muestra relación con el objetivo central
Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora.
Del análisis de los medios fundamentales y las acciones, se puede concluir lo
siguiente:
Los tres medios fundamentales son imprescindibles, además de ser
fuertemente sinérgicos entre sí.
Con respecto a la “Adecuada infraestructura de seguridad y protección, se
desarrollará dos acciones mutuamente excluyente: 1a) Construcción de cerco
perimétrico con muros de ladrillo y 1b) Construcción de cerco perimétrico con
mallas metálicas.
Con respecto a la Adecuada dotación de mobiliario y equipamiento
biomédico se ha planteado una sola acción, el que se define como la
adquisición de equipos adecuados para la prestación de los servicios de salud.
En Relación a que el Personal de Salud cuente con competencias técnicas en
el uso de protocolos y procedimientos de atención estandarizados se formula
como única acción el de Capacitar al personal de salud en el uso de
protocolos y procedimientos de atención integral e implantar procesos de
gestión de la calidad. El propósito es adecuar los procesos de atención en el
marco del nuevo modelo de atención, centrado en la satisfacción de las
necesidades de las personas, familias y comunidades, con lo cual se busca la
salud integral de la población y no sólo la atención de sus enfermedades.
Las acciones 1; 2 y 3 son indispensables en la medida que se busca la
reingeniería completa de los procesos de atención, lo que implica adecuar sus
recursos humanos, organizacionales y físicos.
Del análisis de los medios fundamentales y las acciones propuestas se formula
dos alternativas de solución al problema.
Grafico Nº 05 Planteamiento de Alternativas
- 33 -
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura de
seguridad y protección
ACCION 1a: Construcción de cerco perimétrico
con muros de ladrillo
ACCION 1b:Construcción de cerco perimétrico
con mallas metálicas
Medio Fundamental 2
Adecuada dotación de mobiliario y
equipamiento biomédico
Medio Fundamental 3
Personal de Salud con competencias técnicas en el uso de protocolos y
procedimientos de atención (no
estandarizada)
ACCION 2:Adquisición de
mobiliario y equipamiento
adecuados para la prestación de los servicios de salud
ACCION 3:Capacitación al
personal de salud en el manejo de
protocolos y procedimientos de atención así como de interculturalidad
Proyecto Posible 2
Alternativa IEs alternativa contempla la construcción de 129.60 ml de cerco perimétrico con muros de ladrillo,
construcción de SS.HH de material noble para residencia del personal de salud, adquisición de mobiliario
y equipo biomédico, capacitación al personal de salud en el manejo de protocolos y procedimientos de
atención e interculturalidad y actividades de educación para la salud.
Alternativa IIEs alternativa contempla la construcción de 129.60 ml de cerco perimétrico con malla metálica,
construcción de SS.HH de material noble para residencia del personal de salud, adquisición de mobiliario
y equipo biomédico, capacitación al personal de salud en el manejo de protocolos y procedimientos de
atención e interculturalidad y actividades de educación para la salud.
- 34 -
Proyecto Posible 1
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACIÓN.El horizonte de Evaluación del Proyecto está determinado para diez años,
porque el presente proyecto se enmarca en las especificaciones técnicas del
SNIP y el MINSA. Asimismo, se sustenta en que los activos fijos tanto de la
- 35 -
Infraestructura, equipamiento y mobiliario que tienen una vida económica útil de
diez años.
AREA DE INFLUENCIA
El puesto de salud de Seccelambras es parte de la Micro Red Chontaca es
parte de la Red de Salud Huamanga de la Dirección Regional de Salud
Ayacucho. Para el presente estudio el área de influencia directa es el área de
responsabilidad del puesto de Salud Seccelambras que comprende siete
comunidades (Chicchicancha, Pucuhuillca, Acco, Pantipampa suyo,
Carhuaschocce, Pallccayacu y Seccelambras)
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población total asignada del establecimiento de Salud Seccelambras es de
1166 habitantes para el año 2006 , que se ubican en el ámbito de influencia del
Puesto de Salud Seccelambras.
- 36 -
PUCUHUILLCA
PUESTO DE SALUD
SECCELAMBRAS
PALLCCALLACU
CHICCCHICANCHA
ACCOPANTIPAMPA SUYO
CARHUASCHOCCE 15 km.
03 km.
15 km.
06 km.
06 km.
05 km
.
15 km.
03 km.
15 km.
06 km.
06 km.
05 km
.
La población que demandará los diferentes servicios de salud del Puesto de
Salud Seccelambras, que a su vez determinará el número de atenciones y la
posible demanda de servicios de salud en el horizonte de evaluación del
proyecto se muestra en el cuadro siguiente. Consideramos el índice de
crecimiento poblacional para el proyecto de 1.40% con una proyección
poblacional al 2019 (horizonte de 10 años del proyecto).
CUADRO Nº 15
Crecimiento Poblacional proyectada al 2015
Año
Población Puesto de Salud
SeccelambrasPoblación Asignada TOTAL
2008 1166 11662009 0 1239 12392010 1 1277 12772011 2 1317 13172012 3 1358 13582013 4 1400 14002014 5 1443 14432015 6 1488 14882016 7 1534 15342017 8 1582 15822018 9 1631 16312019 10 1682 1682
Fuente: Elaboración Propia
TCI: 1.4%
La estructura demográfica de la población por grupo etáreo, para el presente
estudio es la que se muestra en el cuadro siguiente, en base a esta estructura se
hará los cálculos proyectados para las atenciones del Puesto de Salud
Seccelambras.
Cuadro Nº 24
Estructura Demográfica por Grupo Etáreo P.S Seccelambras
Grupo Etáreo Nº %
< 1 año 29 2,49%1 - 4 122 10,46%
- 37 -
5-9 159 13,64%10-14 136 11,66%15-19 110 9,43%20-44 364 31,22%45-64 169 14,49%65 y + 77 6,60%MEF 264 22,64%Gestantes 37 3,17%
Total 1166 100,00%Fuente: OEI-DIRESA Ayacucho
Para estimar la población proyectada y por consiguiente la demanda, se ha
considerado partiendo de la población de referencia que es de 1166 habitantes,
considerando las siguientes situaciones:
Con relación al crecimiento de la población no se espera cambios en las variables
demográficas y económicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento
indicado.
Cambios en las relaciones de las personas con necesidades sentidas que buscan
atención (Población demandante efectiva) respecto a las personas con
necesidades sentidas (Población demandante potencial); esto será posible por:
La reducción de las barreras económicas como consecuencia de la
implementación y extensión del Seguro Integral de Salud (SIS).
La mejor calidad de los servicios de atención integral de salud, como
consecuencia de la implementación que se realice, fortaleciendo en el
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico de los servicios,
así como la capacitación y formación de sus recursos humanos.
Cambios en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los
estándares mínimos deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto
se logrará mediante:
La reducción de las barreras económicas como consecuencia de la
implementación y extensión del Seguro Integral de Salud ( SIS)
El mayor énfasis a las actividades preventivo- promocionales, con
participación real y activa de la comunidad organizada.
Las estimaciones y proyecciones de la demanda se han hecho para los servicios
más relevantes.
Servicio de medicina
Servicio de Enfermería
Servicio de Obstetricia
- 38 -
Servicio de Odontología
Servicios de atención del parto y recién nacido
Servicio de Internamiento
El proyecto presenta además ciertas consideraciones ha tomar en cuenta como:
flujo migratorio, repoblamiento, accesibilidad deficiente (trochas carrozables y
caminos de herradura, entre otras).
A continuación se presenta la población indirecta beneficiaria y en el cuadro
siguiente la proyección de la demanda beneficiaria
Cuadro Nº 25Población Beneficiaria Indirecta del C.S Cabana
Establecimiento
Grupo Etáreo
Total <1 año
1-4 años
5-9 años
10-17
años18-19 años
20-64 años
65 a más MEF Gestan
tes R.N
P.S Sondondo 303 8 35 40 56 10 134 20 10 10 8 Fuente: OEI-DIRESA
- 39 -
Cuadro Nº 26
Población Total Proyectada del C. S Cabana 2003 – 2015 por Grupo Etáreo, MEF y Gestantes
Año Población Total
Menores de 01 año
De 01 - 04 años
De 05 - 09 años
De 10 - 14 años
De 15 - 19 años
De 20 - 44 años
De 45 - 64 años
Mayores de 65 años MEF Gestantes
2003 1166 29 122 159 136 110 364 169 77 264 37
2004 1202 30 126 164 140 113 375 174 79 272 38
2005 0 1239 31 130 169 144 117 387 179 81 280 39
2006 1 1277 32 134 174 148 121 399 185 84 289 40
2007 2 1317 33 138 179 153 125 411 191 87 298 41
2008 3 1358 34 142 185 158 129 424 197 90 307 42
2009 4 1400 35 146 191 163 133 437 203 93 317 43
2010 5 1443 36 151 197 168 137 451 209 96 327 44
2011 6 1488 37 156 203 173 141 465 215 99 337 45
2012 7 1534 38 161 209 178 145 479 222 102 347 46
2013 8 1582 39 166 215 184 149 494 229 105 358 47
2014 9 1631 40 171 222 190 154 509 236 108 369 48
2015 10 1682 41 176 229 196 159 525 243 111 380 49
Fuente: Cuadros de Población Total Asignada al MINSA por EstablecimientosElaboración PropiaTasa de crecimiento Intercensal (TCI) 3.1%Estructura de grupo etáreo porcentual (de acuerdo al cuadro anterior)
- 40 -
3.1 Proyecciones de la demanda por serviciosa) Población demandante potencial
Se ha determinado la población demandante potencial utilizando el porcentaje de morbilidad de 63.20%, tomado de ENAHO 2001, para la población que se siente enferma en la región sierra.
b) Población demandante efectivaLa población demandante efectiva de servicios de salud en el área de influencia del proyecto se ha determinado utilizando el porcentaje que busca atención en establecimiento especializado en la región Sierra que nos da ENAHO 2001, que es de 44.90%.
c) Población demandante efectiva, según especialidadPara determinar la población demandante efectiva se ha tenido en cuenta los porcentajes históricos de demanda de atención por especialidades (ver cuadros de producción histórica).
Para las proyecciones de la demanda por servicios además se ha tenido en cuenta la estructura etárea del Puesto de Salud Seccelambras y la tasa de crecimiento demográfico de 3.1%. Estos servicios proyectados son: Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología y atención de Parto y del Recién Nacido. Estos han sido calculados para el C.S Cabana
Cuadro Nº 27
Demanda del Puesto de Salud Seccelambras
Pob. Asignada
al C.S
% de Morbilidad
(1)
Demanda Potencial
% Busca Atención
(1)
Demanda Efectiva
Concentración
Demanda de
Atenciones
Ratio egresos/atendido
s c. exter.
Egresos de Internamiento
Rendimiento Cama
Nº de camas totales
2003 1.166 63,20% 737 44,90% 331 5,5 1.820 8,00% 26 60,30 02004 1.202 63,20% 760 44,90% 341 5,5 1.876 8,00% 27 60,30 0
0 2005 1.239 63,20% 783 44,90% 352 5,5 1.934 8,00% 28 60,30 01 2006 1.277 63,20% 807 44,90% 362 5,5 1.993 8,00% 29 60,30 02 2007 1.317 63,20% 832 44,90% 374 5,5 2.055 8,00% 30 60,30 03 2008 1.358 63,20% 858 44,90% 385 5,5 2.119 8,00% 31 60,30 14 2009 1.400 63,20% 885 44,90% 397 5,5 2.185 8,00% 32 60,30 15 2010 1.443 63,20% 912 44,90% 409 5,5 2.252 8,00% 33 60,30 16 2011 1.488 63,20% 940 44,90% 422 5,5 2.322 8,00% 34 60,30 17 2012 1.534 63,20% 969 44,90% 435 5,5 2.394 8,00% 35 60,30 18 2013 1.582 63,20% 1.000 44,90% 449 5,5 2.469 8,00% 36 60,30 19 2014 1.631 63,20% 1.031 44,90% 463 5,5 2.546 8,00% 37 60,30 1
10 2015 1.682 63,20% 1.063 44,90% 477 5,5 2.625 8,00% 38 60,30 1
Año
Fuente: Elaboración Propia(1) ENAHO 2001 De las camas requeridas es para medicina (01) En relación al número de camas de obstetricia (01) Cunero fisiológico (01) yAlojamiento conjunto madre niño
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Cuadro Nº 28
Población Demandante Efectiva C.S Cabana
Total Medicina Gíneco-Obstetricia Pediatría Odontología
2003 331 97 65 162 62004 341 100 67 167 7
0 2005 352 103 69 173 71 2006 362 106 71 178 72 2007 374 110 73 183 73 2008 385 113 75 189 84 2009 397 117 78 195 85 2010 409 120 80 201 86 2011 422 124 83 207 87 2012 435 128 85 214 88 2013 449 132 88 220 99 2014 463 136 91 227 9
10 2015 477 140 94 234 9
Consulta ExternaAño
Fuente: Elaboración PropiaMedicina : 29.37%Obstetricia : 19.59%Enfermería : 49.09%Odontología : 1.95%
Cuadro Nº 29
Demanda de Atenciones Según Servicio C.S Cabana
Medicina Gíneco-Obstetricia Pediatría
Total Total Total Total2003 1.028 389 279 341 192004 1.060 401 287 352 20
0 2005 1.092 413 296 362 211 2006 1.126 426 305 374 212 2007 1.161 439 315 385 223 2008 1.197 453 325 397 234 2009 1.234 467 335 410 235 2010 1.272 481 345 422 246 2011 1.312 496 356 435 257 2012 1.352 511 367 449 258 2013 1.395 527 378 463 269 2014 1.438 544 390 477 27
10 2015 1.483 561 402 492 28
Año Total
Consulta ExternaOdontología
Fuente: Elaboración PropiaMedicina : 4Obstetricia : 4.3Enfermería : 2.1Odontología : 3
Cuadro Nº 30
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Demanda de Partos y Atención del Recién Nacido C.S Cabana
Demanda Potencial de
Partos
Cobertura de Parto
Institucional
Demanda Efectiva de
Partos
Partos Eutócicos
Camas Obstétricas
2003 37 42,00% 16 16 02004 38 52,00% 20 20 0
0 2005 39 52,00% 20 20 01 2006 40 52,00% 21 21 02 2007 41 52,00% 21 21 03 2008 42 52,00% 22 22 04 2009 43 57,20% 25 25 05 2010 44 57,20% 25 25 06 2011 45 57,20% 26 26 07 2012 46 62,92% 29 29 08 2013 47 62,92% 30 30 09 2014 48 62,92% 30 30 1
10 2015 49 69,21% 34 34 1
Año
Fuente: Elaboración Propia
Se asume que los servicios que brindará a la población el Puesto de Salud Seccelambras,
demandarán distintos niveles de resolución a fin de solucionar los problemas de salud. Los casos que
requieran atenciones de mayor complejidad se referirán al establecimiento de salud más cercana y de
mayor complejidad, y para este caso es el Hospital de Apoyo Puquio.
4.2. ANÁLISIS DE OFERTA
Oferta ActualLa actual oferta se puede decir que es casi nula, ya que la infraestructura existente esta
a punto de colapsar, y además es reducido solo tiene un area de 35 m2 de construcción
rustica de adobe que fue construido hace mas de 20 años, es por ello que los
pobladores adolecen de un local donde puedan realizar sus reuniones, asambleas, etc.
Con total independencia, privacidad y seguridad.
Oferta con proyectoLa oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de una moderna
infraestructura en condiciones adecuadas permitiendo el desarrollo de actividades socio
-culturales y gestiones administrativas en el Centro Poblado de Seccelambras. Y consta
de:
En el primer piso
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- 01 Oficina de Alcaldía
- 01 Oficina Para Juez de Paz
- 01 Oficina Gubernatura
- 01 Ambiente club e madres
- 01 Ambiente de Oficina Publica
- 01 Ambiente para presidente del Centro Poblado
- SS.HH varones, SS.HH mujeres.
En el Segundo Piso:
- 01 Ambiente para auditórium
Equipamiento del Local Comunal Multiuso del Centro Poblado de Seccelambras
4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDALa comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que no
existe una infraestructura adecuada, lo que muestra que existe déficit de
infraestructura, por lo que con el proyecto dicho déficit será cubierta en su totalidad.
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1
La edificación consta de dos niveles, con ingreso frontal intermedio en su entorno tal
como se muestra en los planos de arquitectura.
La estructura principal está sostenida en base a estructura de albañilería confinada
con muros de albañilería que se apoyan en una cimentación corrida con vigas de
cimentación y Zapatas. La cobertura es de Losa Aligerada.
Formando parte de la edificación de los ambientes encontramos el área destinada a
los servicios higiénicos, en la cual la estructura secundaria es soportada por muros
de albañilería confinada, manteniéndose en dicha zona la cobertura.
La cimentación está constituida por zapatas de cimentación, teniendo en cuenta los
cortes y rellenos que se realizarán para alcanzar los niveles indicados en la
arquitectura.
La cimentación será rigidizada a través de vigas de cimentación las cuales nos
permitirá absorber los asentamientos diferenciales, ante cualquier eventualidad de no
llegar a una buena compactación.
Hacemos notar que la solera distribuirán las cargas de las vigas. Se proporcionará
rigidez lateral a los muros mediante la colocación de arriostres, que quedarán
inmerso a la estructura secundaría de los muros.
- 44 -
Durante el proceso constructivo se tomarán las previsiones necesarias lo cual
significa un adecuado apuntalamiento.
Además se considera el tarrajeo interior y exterior de los dos niveles todo ello con
mortero relación 1:5, las puertas y ventanas se realizaran de acuerdo al diseño que se
especifican en los planos del Expediente Técnico.
El proyecto comprende la Construcción y Equipamiento del Local Comunal Multiuso
del Centro Poblado de Seccelambras, donde podrán funcionar diferentes
establecimientos públicos, administrativos y sociales.
El proyecto contempla la construcción de:
Construcción del Local Comunal Multiuso de Seccelambras con sistema estructural de
albañilería confinada y techo de losa aligerada plana que consiste en la construcción
de 01 Oficina de Alcaldía, 01 Oficina Para Juez de Paz, 01 Oficina Gubernatura, 01
Ambiente club e madres, 01 Ambiente de Oficina Publica, 01 Ambiente para
presidente del Centro Poblado, SS.HH varones, SS.HH mujeres todo esto en el primer
piso, mientras que en el segundo piso se plantea la construcción, 01 Ambiente para
auditórium con su respectivo equipamiento.
Alternativa 2
La edificación consta de dos niveles, el sistema estructural planteado es la a porticada
con muros de ladrillo caravista cimentación corrida con vigas de cimentación y
Zapatas, la cobertura de techo es de losa aligerada.
Las puertas y ventanas se realizaran de acuerdo al diseño que se especifican en los
planos del Expediente Técnico.
El proyecto comprende la Construcción y Equipamiento del Local Comunal Multiuso
del Centro Poblado de Seccelambras, donde podrán funcionar diferentes
establecimientos públicos, administrativos y sociales.
El proyecto contempla la construcción de:
Construcción de 01 Oficina de Alcaldía, 01 Oficina Para Juez de Paz, 01 Oficina
Gubernatura, 01 Ambiente club e madres, 01 Ambiente de Oficina Publica, 01
Ambiente para presidente del Centro Poblado, SS.HH varones, SS.HH mujeres todo
esto en el primer piso, mientras que en el segundo piso se plantea la construcción, 01
Ambiente para auditórium con su respectivo equipamiento.
4.5. COSTOS
4.5.1. Costos en la situación sin proyecto precios privados y sociales
- 45 -
Los costos en la situación sin proyecto, están representados por los costos de
operación y mantenimiento anual tanto a precios privados como aprecios sociales. En
la zona del proyecto existe infraestructura de material rustico que tiene un área de 35
m2 que fue construida hace mas de 20 años, el costo de operación y mantenimiento
en la actualidad es de S/. 1,800.00 y 680.00 NUEVO SOLES respectivamente.
4.5.2. Costos en la situación con proyecto a precios privados y sociales.Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la inversión del
proyecto y los costos de operación y mantenimiento en donde para el primero que
viene hacer el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades de las obras
según las características expuestas para cada alternativa desde la etapa de
implementación hasta la puesta en marcha asciende S/. 340,576.05 a precios privados
y a S/.286,906.49 a precios sociales para la alternativa Nº 01, y a S/.354,426.42 a
precios privados y a S/. 298,500.21 a precios sociales para la alternativa Nº 02, tal
como se muestra en los cuadros siguientes:
Los factores de corrección utilizados para calcular los costos sociales son: 0.84 para
bienes de origen nacional, considerando el Impuesto General a las Ventas (IGV) de
19%; 0.91 para la mano de obra calificada, considerando el Impuesto a la Renta (IR)
de 10%; y 0.41 para la mano de obra no calificada de la sierra rural.
CUADRO Nº 18
Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 19%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10.0%Coeficiente de rotación 12Tasa descuento 11%Tasa aplicable para gastos generales 6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0.66
CUADRO Nº 19
- 46 -
Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.84Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN 1Factor corrección de la divisa FCD 1.08Arancel AR 12%Factor correción de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.81Factor correción de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.91MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49Factor correción de los combustibles FCCOMB 0.66
Fuente: DGPM - MEF
El requerimiento por cada componente en los costos de infraestructura tales como insumos de origen
nacional, insumos de origen importado, mano de obra calificada y mano de obra no calificada se
muestra con más detalle en anexos.
Los cuadros siguientes muestran los costos a precios privados y sociales
CUADRO Nº 20
- 47 -
( EN NUEVOS SOLES)PROYECTO ALTERNATIVO 1: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE SECCELAMBRAS CON ALBAÑILERIA CONFINADA
A precio privado
A precio social
A precio privado
A precio social
A precio privado
A precio social
296153.08 24948401 ESTUDIO DEFINITIVO 10000 910001.01 EXPEDIENTE TECNICO 10000.00 9100.0001.01.01 Expediente técnico Gbl 1 10000.00 9100.00 10000.00 9100.0002 CONSTRUCCION DE 06 AMBIENTES EN PRIMERA PLANTA 177282.28 149073.93
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 810.56 659.1802.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60M GLB 1.00 650.00 546.00 650.00 546.0002.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO, DESBROCE Y DEFORESTACION m2 205.85 0.32 0.13 65.87 27.0102.01.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 205.85 0.46 0.42 94.69 86.1702.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 863.92 572.98
02.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA EXTRUCTURAS m3 71.06 6.00 2.46 426.36 174.8102.02.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA m3 88.82 3.30 3.00 293.11 266.7302.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 182.85 0.79 0.72 144.45 131.4502.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9531.40 8006.3702.03.01 CIMIENTOS02.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG m3 68.44 217.66 182.83 14896.65 12513.1902.03.02 SOBRECIMIENTO02.03.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8(C:H)+25% P.M m3 5.84 238.30 200.17 1271.13 1067.7502.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS* m2 33.80 19.62 16.48 663.16 557.0502.03.03 ZAPATAS02.03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 49.68 26.97 22.65 1339.87 1125.4902.03.04 FALSO PISO02.03.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 159.85 26.07 21.90 4167.29 3500.5202.03.05 VEREDAS02.03.05.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 m3 7.48 260.76 219.04 1950.48 1638.4102.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 6.24 22.35 18.77 139.46 117.1502.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 105468.06 88593.17
02.04.01 ZAPATAS02.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 41.00 316.77 266.09 12987.57 10909.5602.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 480.60 5.48 4.60 2633.69 2212.3002.04.02 VIGAS DE CIMENTACION02.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.70 316.77 266.09 2122.36 1782.7802.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION M2 14.11 28.52 23.96 402.42 338.0302.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 1,152.30 5.48 4.60 6314.60 5304.2702.04.03 COLUMNAS02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 5.70 316.77 266.09 1805.59 1516.6902.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 85.00 28.52 23.96 2424.20 2036.3302.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 2,400.08 5.48 4.60 13152.44 11048.0502.04.04 VIGAS02.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 20.70 316.61 265.95 6553.83 5505.2102.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 158.05 27.18 22.83 4295.66 3608.3602.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS kg 3,775.78 5.48 4.60 20691.27 17380.6702.04.05 TECHO ALIGERADO02.04.05.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 13.50 391.46 328.83 5284.71 4439.1602.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA M2 182.40 55.39 46.53 10103.14 8486.6302.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 1,178.90 5.48 4.60 6460.37 5426.7102.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 1,750.00 3.29 2.76 5757.50 4836.3002.04.06 ESCALERAS02.04.06.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2.81 316.77 266.09 890.12 747.7002.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 23.85 31.72 26.64 756.52 635.4802.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 516.80 5.48 4.60 2832.06 2378.9302.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6744.94 5665.75
02.05.01 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE CABEZA DE 9*12*24CM m2 145.40 41.26 34.66 5999.20 5039.3302.05.02 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE SOGA DE 9*12*24CM m2 27.00 27.62 23.20 745.74 626.4202.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 18112.12 15214.1802.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 411.73 11.35 9.53 4673.14 3925.4302.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 397.48 22.03 18.51 8756.48 7355.4502.06.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 197.76 15.15 12.73 2996.06 2516.6902.06.04 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES m2 87.60 14.66 12.31 1284.22 1078.7402.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 88.40 4.55 3.82 402.22 337.8602.07 CIELORRASOS 7086.96 5953.05
02.07.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 333.72 21.13 17.75 7051.50 5923.2602.07.02 VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-ARENA m2 1.79 19.81 16.64 35.46 29.7902.08 PISOS Y PAVIMENTOS 2593.04 2178.16
02.08.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 189.55 13.68 11.49 2593.04 2178.1602.09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 481.89 404.79
01.09.01 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 55.01 8.76 7.36 481.89 404.7902.10 CARPINTERIA DE MADERA 4400.00 3696.0002.10.01 PUERTA DE MADERA CEDRO DE 2X2.60 M MACHINBRADA DE 2 HOJAS INC. ACCESORIOS und 11.00 400.00 336.00 4400.00 3696.0002.11 CARPINTERIA METALICA 5126.00 4305.8402.11.01 VENTANA METALICA C/PERFIL DE 1"x1/8"+hoja bast."L"3/4" M2 25.63 200.00 168.00 5126.00 4305.84
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Item Descripción Unidad cantidadPresupuesto Unitario Precio Parcial Subtotal
COSTO DIRECTO
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02.12 CERRAJERIA 834.66 701.1102.12.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 18.00 16.37 13.75 294.66 247.5102.12.02 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 3 GOLPES und 6.00 90.00 75.60 540.00 453.6002.13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 605.00 508.2002.13.01 VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO GLB 1.00 605.00 508.20 605.00 508.2002.14 PINTURA 8917.63 7490.8101.14.01 PINTURA m2 1,365.64 6.53 5.49 8917.63 7490.8102.15 INSTALACIONES SANITARIAS 974.50 818.58
02.15.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.15.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 1.00 300.00 252.00 300.00 252.0002.15.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 1.00 100.00 84.00 100.00 84.0002.15.01.03 BIDET LOSA BLANCO PZA 1.00 120.00 100.80 120.00 100.8002.15.01.04 COLOCACION DE ACCESORIOS PZA 5.00 10.00 8.40 50.00 42.0002.15.01.05 PAPELERA DE LOZA BLANCA. UNID. 1.00 40.00 33.60 40.00 33.6002.15.01.06 JABONERA DE LOZA BLANCA. UNID. 1.00 25.00 21.00 25.00 21.0002.15.01.07 RED DE TUBERIA PARA DESAGUE Ø4 ML 20.00 5.00 4.20 100.00 84.0002.15.01.08 RED DE TUBERIA PARA DESAGUE Ø2 ML 25.00 2.60 2.18 65.00 54.6002.15.01.09 CODO PVC SAL 2"X45° PZA 3.00 2.00 1.68 6.00 5.0402.15.01.10 CODO PVC SAL 4"X45° PZA 2.00 4.00 3.36 8.00 6.7202.15.01.11 CODO PVC SAL 4"X90° PZA 1.00 4.00 3.36 4.00 3.3602.15.01.12 CODO PVC SAL 2"X90° PZA 3.00 2.00 1.68 6.00 5.0402.15.01.13 YEE PVC SAL 4" PZA 1.00 4.00 3.36 4.00 3.3602.15.01.14 YEE PVC SAL2" PZA 2.00 2.00 1.68 4.00 3.3602.15.01.15 SUMIDEROS DE 2" PZA 1.00 5.00 4.20 5.00 4.2002.15.01.16 REGISTROS DE BRONCE DE 4" PZA 1.00 25.00 21.00 25.00 21.0002.15.01.17 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" UNID. 1.00 2.50 2.10 2.50 2.1002.15.01.18 CAMARA DE INSPECCION
02.15.01.19 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 80.00 67.20 80.00 67.2002.15.01.20 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.15.01.21 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 1.00 12.00 10.08 12.00 10.0802.15.01.22 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 2.00 6.00 5.04 12.00 10.0802.15.01.23 GRIFO DE 1/2" PZA 1.00 6.00 5.04 6.00 5.0402.16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4731.60 4305.7602.16.01 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) pto 20.00 67.68 61.59 1353.60 1231.7802.16.02 SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 15.00 44.31 40.32 664.65 604.8302.16.03 SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 25.00 62.76 57.11 1569.00 1427.7902.16.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 15.00 66.29 60.32 994.35 904.8602.16.05 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS pza 1.00 150.00 136.50 150.00 136.5002.16.06 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 20.00 66.38 60.41 1327.60 1208.12
3.00 CONSTRUCCION 01 AMBIENTE PARA AUDITORIO SEGUNDA PLANTA 94500.80 79380.6703.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47167.12 39620.3803.01.01 COLUMNAS03.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 4.40 316.77 266.09 1393.79 1170.7803.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 35.10 28.52 23.96 1001.05 840.8803.01.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 905.00 5.48 4.60 4959.40 4165.9003.01.02 VIGAS03.01.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 11.70 316.61 265.95 3704.34 3111.6403.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 81.88 27.18 22.83 2225.50 1869.4203.01.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS kg 1,170.50 5.48 4.60 6414.34 5388.0503.01.03 TECHO ALIGERADO03.01.03.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 13.15 391.46 328.83 5147.70 4324.0703.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA M2 182.40 55.39 46.53 10103.14 8486.6303.01.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 1,178.90 5.48 4.60 6460.37 5426.7103.01.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 1,750.00 3.29 2.76 5757.50 4836.3003.02 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5004.84 4204.0603.02.01 MURO DE LADRILLO CORRIENTE DE 9X12X24 CABEZA m2 121.30 41.26 34.66 5004.84 4204.06
03.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 7205.27 6052.42
03.03.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 121.30 11.35 9.53 1376.76 1156.4703.03.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 121.30 22.03 18.51 2672.24 2244.6803.03.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 123.60 15.15 12.73 1872.54 1572.9303.03.04 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES m2 73.29 14.66 12.31 1074.43 902.5203.03.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 46.00 4.55 3.82 209.30 175.8103.04 CIELORRASOS 3626.50 3046.2603.04.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 169.95 21.13 17.75 3591.04 3016.4803.04.02 VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-ARENA m2 1.79 19.81 16.64 35.46 29.7903.05 PISOS Y PAVIMENTOS 2593.04 2178.1603.05.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 189.55 13.68 11.49 2593.04 2178.1603.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 481.89 404.7903.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 55.01 8.76 7.36 481.89 404.7903.07 CARPINTERIA DE MADERA 800.00 672.0003.07.01 PUERTA DE MADERA CEDRO DE 2X2.60 M MACHINBRADA DE 2 HOJAS INC. ACCESORIOS und 2.00 400.00 336.00 800.00 672.0003.08 CARPINTERIA METALICA 4724.40 3968.5003.08.01 VENTANA METALICA C/PERFIL DE 1"x1/8"+hoja bast."L"3/4" M2 13.20 200.00 168.00 2640.00 2217.6003.08.02 BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO 1 1/2"-PARANTE 1" X 1M.ALT m 12.00 173.70 145.91 2084.40 1750.9003.09 CERRAJERIA 376.44 316.2103.09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 12.00 16.37 13.75 196.44 165.0103.09.02 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 3 GOLPES und 2.00 90.00 75.60 180.00 151.2003.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 605.00 508.2003.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO GLB 1.00 605.00 508.20 605.00 508.2003.11 PINTURA 4975.60 4179.5003.11.01 PINTURA m2 761.96 6.53 5.49 4975.60 4179.5003.12 INSTALACIONES ELECTRICAS 2760.70 2318.9903.12.01 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) pto 20.00 67.68 56.85 1353.60 1137.0203.12.02 SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 15.00 44.31 37.22 664.65 558.3103.12.03 SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 4.00 62.76 52.72 251.04 210.8703.12.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 4.00 66.29 55.68 265.16 222.7303.12.05 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS pza 1.00 226.25 190.05 226.25 190.0503.12.06 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 20.00 66.38 55.76 1327.60 1115.1803.13.01 FLETE 14180.00 11911.2003.13.01.01 FLETE Gbl 1 14180.00 11911.20 14180.00 11911.20
4.00 EQUIPAMIENTO 9900.00 8316.0004.01.00 EQUIPAMIENTO 9900.00 8316.0004.01.01 COMPUTADORAS UNIID 2.00 2,000.00 1680.00 4000.00 3360.0004.01.02 SILLAS UNIID 20.00 120.00 100.80 2400.00 2016.0004.01.03 MUEBLE PARA COMPUTADORAS GLB 1.00 300.00 252.00 300.00 252.0004.01.04 ESCRITORIOS GLB 1.00 1,200.00 1008.00 1200.00 1008.0004.01.05 OTROS GLB 1.00 2,000.00 1680.00 2000.00 1680.00
5.00 CAPACITACION 2420 2172.805.01.00 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 2420.00 2172.8005.01.01 MATERIALES Gbl 1 420.00 352.80 420.00 352.8005.01.02 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Evento 2 1000.00 910.00 2000.00 1820.00
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 2050 1440.5006.01.00 MITIGACION EN IMPACTO AMBIENTAL 2050.00 1440.5006.01.01 ELABORACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 1200.00 1092.00 1200.00 1092.0006.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Gbl 1 850.00 348.50 850.00 348.50
44,422.96 37,422.59GASTOS GENERALES(10%) 29,615.31 24,948.39SUPERVISION(3%) 8,884.59 7,484.52IMPREVISTOS(2%) 5,923.06 4,989.68
340,576.05 286,906.49PRESUPUESTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
- 49 -
CUADRO Nº 21
( EN NUEVOS SOLES)PROYECTO ALTERNATIVO 2: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE SECCELAMBRAS CON ELEMENTO ESTRUCTURAL APORTICADO
A precio privado
A precio social
A precio privado
A precio social
A precio privado A precio social
308196.89 25956501 ESTUDIO DEFINITIVO 10000 910001.01 EXPEDIENTE TECNICO 10000.00 9100.0001.01.01 Expediente técnico Gbl 1 10000.00 9100.00 10000.00 9100.0002 CONSTRUCCION DE 06 AMBIENTES EN PRIMERA PLANTA 183939.55 154630.7302.01 TRABAJOS PRELIMINARES 810.56 659.1802.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60M GLB 1.00 650.00 546.00 650.00 546.0002.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO, DESBROCE Y DEFORESTACION m2 205.85 0.32 0.13 65.87 27.0102.01.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 205.85 0.46 0.42 94.69 86.1702.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984.92 639.33
02.02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA EXTRUCTURAS m3 85.65 6.00 2.46 513.90 210.7002.02.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA m3 95.20 3.30 3.00 314.16 285.8902.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 198.56 0.79 0.72 156.86 142.7402.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9698.88 8147.0602.03.01 CIMIENTOS02.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG m3 68.44 217.66 182.83 14896.65 12513.1902.03.02 SOBRECIMIENTO02.03.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8(C:H)+25% P.M m3 5.84 238.30 200.17 1271.13 1067.7502.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS* m2 33.80 19.62 16.48 663.16 557.0502.03.03 ZAPATAS02.03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 55.89 26.97 22.65 1507.35 1266.1802.03.04 FALSO PISO02.03.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 159.85 26.07 21.90 4167.29 3500.5202.03.05 VEREDAS02.03.05.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 m3 7.48 260.76 219.04 1950.48 1638.4102.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m2 6.24 22.35 18.77 139.46 117.1502.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 121166.35 101779.7302.04.01 ZAPATAS02.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 49.80 316.77 266.09 15775.15 13251.1202.04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 980.00 5.48 4.60 5370.40 4511.1402.04.02 VIGAS DE CIMENTACION02.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 6.70 316.77 266.09 2122.36 1782.7802.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION M2 14.11 28.52 23.96 402.42 338.0302.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 1,152.30 5.48 4.60 6314.60 5304.2702.04.03 COLUMNAS02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 7.20 316.77 266.09 2280.74 1915.8202.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 99.20 28.52 23.96 2829.18 2376.5102.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 3,050.00 5.48 4.60 16714.00 14039.7602.04.04 VIGAS02.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 25.80 316.61 265.95 8168.54 6861.5702.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 185.70 27.18 22.83 5047.33 4239.7502.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS kg 4,390.00 5.48 4.60 24057.20 20208.0502.04.05 TECHO ALIGERADO02.04.05.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 13.50 391.46 328.83 5284.71 4439.1602.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA M2 182.40 55.39 46.53 10103.14 8486.6302.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 1,178.90 5.48 4.60 6460.37 5426.7102.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 1,750.00 3.29 2.76 5757.50 4836.3002.04.06 ESCALERAS02.04.06.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2.81 316.77 266.09 890.12 747.7002.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 23.85 31.72 26.64 756.52 635.4802.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 516.80 5.48 4.60 2832.06 2378.9302.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6171.92 5184.4102.05.01 MUROS DE LADRILLO CARAVISTA DE SOGA DE 9*12*24CM m2 172.40 35.80 30.07 6171.92 5184.4102.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 9355.64 7858.7302.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 411.73 11.35 9.53 4673.14 3925.4302.06.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 197.76 15.15 12.73 2996.06 2516.6902.06.03 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES m2 87.60 14.66 12.31 1284.22 1078.7402.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 88.40 4.55 3.82 402.22 337.8602.07 CIELORRASOS 7086.96 5953.0502.07.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 333.72 21.13 17.75 7051.50 5923.2602.07.02 VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-ARENA m2 1.79 19.81 16.64 35.46 29.7902.08 PISOS Y PAVIMENTOS 2593.04 2178.1602.08.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 189.55 13.68 11.49 2593.04 2178.1602.09 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 481.89 404.7901.09.01 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 55.01 8.76 7.36 481.89 404.7902.10 CARPINTERIA DE MADERA 4400.00 3696.0002.10.01 PUERTA DE MADERA CEDRO DE 2X2.60 M MACHINBRADA DE 2 HOJAS INC. ACCESORIOS und 11.00 400.00 336.00 4400.00 3696.0002.11 CARPINTERIA METALICA 5126.00 4305.8402.11.01 VENTANA METALICA C/PERFIL DE 1"x1/8"+hoja bast."L"3/4" M2 25.63 200.00 168.00 5126.00 4305.8402.12 CERRAJERIA 834.66 701.11
02.12.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 18.00 16.37 13.75 294.66 247.5102.12.02 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 3 GOLPES und 6.00 90.00 75.60 540.00 453.6002.13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 605.00 508.2002.13.01 VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO GLB 1.00 605.00 508.20 605.00 508.2002.14 PINTURA 8917.63 7490.8101.14.01 PINTURA m2 1,365.64 6.53 5.49 8917.63 7490.8102.15 INSTALACIONES SANITARIAS 974.50 818.58
02.15.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.15.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 1.00 300.00 252.00 300.00 252.00
02.15.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 1.00 100.00 84.00 100.00 84.0002.15.01.03 BIDET LOSA BLANCO PZA 1.00 120.00 100.80 120.00 100.80
02.15.01.04 COLOCACION DE ACCESORIOS PZA 5.00 10.00 8.40 50.00 42.00
02.15.01.05 PAPELERA DE LOZA BLANCA. UNID. 1.00 40.00 33.60 40.00 33.6002.15.01.06 JABONERA DE LOZA BLANCA. UNID. 1.00 25.00 21.00 25.00 21.00
02.15.01.07 RED DE TUBERIA PARA DESAGUE Ø4 ML 20.00 5.00 4.20 100.00 84.00
02.15.01.08 RED DE TUBERIA PARA DESAGUE Ø2 ML 25.00 2.60 2.18 65.00 54.6002.15.01.09 CODO PVC SAL 2"X45° PZA 3.00 2.00 1.68 6.00 5.04
02.15.01.10 CODO PVC SAL 4"X45° PZA 2.00 4.00 3.36 8.00 6.72
02.15.01.11 CODO PVC SAL 4"X90° PZA 1.00 4.00 3.36 4.00 3.3602.15.01.12 CODO PVC SAL 2"X90° PZA 3.00 2.00 1.68 6.00 5.04
02.15.01.13 YEE PVC SAL 4" PZA 1.00 4.00 3.36 4.00 3.36
02.15.01.14 YEE PVC SAL2" PZA 2.00 2.00 1.68 4.00 3.3602.15.01.15 SUMIDEROS DE 2" PZA 1.00 5.00 4.20 5.00 4.2002.15.01.16 REGISTROS DE BRONCE DE 4" PZA 1.00 25.00 21.00 25.00 21.00
02.15.01.17 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" UNID. 1.00 2.50 2.10 2.50 2.10
02.15.01.18 CAMARA DE INSPECCION
02.15.01.19 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 80.00 67.20 80.00 67.20
02.15.01.20 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.15.01.21 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 1.00 12.00 10.08 12.00 10.0802.15.01.22 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 2.00 6.00 5.04 12.00 10.0802.15.01.23 GRIFO DE 1/2" PZA 1.00 6.00 5.04 6.00 5.04
COSTO DIRECTO
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Item Descripción Unidad cantidadPresupuesto Unitario Precio Parcial Subtotal
- 50 -
02.16 INSTALACIONES ELECTRICAS 4731.60 4305.76
02.16.01 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) pto 20.00 67.68 61.59 1353.60 1231.7802.16.02 SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 15.00 44.31 40.32 664.65 604.8302.16.03 SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 25.00 62.76 57.11 1569.00 1427.7902.16.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 15.00 66.29 60.32 994.35 904.8602.16.05 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS pza 1.00 150.00 136.50 150.00 136.5002.16.06 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 20.00 66.38 60.41 1327.60 1208.12
3.00 CONSTRUCCION 01 AMBIENTE PARA AUDITORIO SEGUNDA PLANTA 99887.34 83905.36
03.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 53568.20 44997.2903.01.01 COLUMNAS03.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 5.40 316.77 266.09 1710.56 1436.8703.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 40.20 28.52 23.96 1146.50 963.0603.01.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 1,350.00 5.48 4.60 7398.00 6214.3203.01.02 VIGAS03.01.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 15.80 316.61 265.95 5002.44 4202.0503.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 100.50 27.18 22.83 2731.59 2294.5403.01.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS kg 1,480.00 5.48 4.60 8110.40 6812.7403.01.03 TECHO ALIGERADO03.01.03.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 13.15 391.46 328.83 5147.70 4324.0703.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA M2 182.40 55.39 46.53 10103.14 8486.6303.01.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 1,178.90 5.48 4.60 6460.37 5426.7103.01.03.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 1,750.00 3.29 2.76 5757.50 4836.3003.02 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 4342.54 3647.7303.02.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 9X12X24 SOGA m2 121.30 35.80 30.07 4342.54 3647.7303.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4533.03 3807.7403.03.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 121.30 11.35 9.53 1376.76 1156.4703.03.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 123.60 15.15 12.73 1872.54 1572.9303.03.03 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES m2 73.29 14.66 12.31 1074.43 902.5203.03.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 46.00 4.55 3.82 209.30 175.8103.04 CIELORRASOS 3626.50 3046.2603.04.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 169.95 21.13 17.75 3591.04 3016.4803.04.02 VESTIDURA DE SUPERF.DE FONDO ESCALERA CON CEMENTO-ARENA m2 1.79 19.81 16.64 35.46 29.7903.05 PISOS Y PAVIMENTOS 2593.04 2178.1603.05.01 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 189.55 13.68 11.49 2593.04 2178.1603.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 481.89 404.7903.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA m2 55.01 8.76 7.36 481.89 404.7903.07 CARPINTERIA DE MADERA 800.00 672.0003.07.01 PUERTA DE MADERA CEDRO DE 2X2.60 M MACHINBRADA DE 2 HOJAS INC. ACCESORIOS und 2.00 400.00 336.00 800.00 672.0003.08 CARPINTERIA METALICA 4724.40 3968.5003.08.01 VENTANA METALICA C/PERFIL DE 1"x1/8"+hoja bast."L"3/4" M2 13.20 200.00 168.00 2640.00 2217.6003.08.02 BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO 1 1/2"-PARANTE 1" X 1M.ALT m 12.00 173.70 145.91 2084.40 1750.9003.09 CERRAJERIA 376.44 316.2103.09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 12.00 16.37 13.75 196.44 165.0103.09.02 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 3 GOLPES und 2.00 90.00 75.60 180.00 151.2003.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 605.00 508.2003.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO GLB 1.00 605.00 508.20 605.00 508.2003.11 PINTURA 4975.60 4179.5003.11.01 PINTURA m2 761.96 6.53 5.49 4975.60 4179.5003.12 INSTALACIONES ELECTRICAS 2760.70 2318.9903.12.01 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) pto 20.00 67.68 56.85 1353.60 1137.0203.12.02 SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 15.00 44.31 37.22 664.65 558.3103.12.03 SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 4.00 62.76 52.72 251.04 210.8703.12.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 4.00 66.29 55.68 265.16 222.7303.12.05 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS pza 1.00 226.25 190.05 226.25 190.0503.12.06 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 20.00 66.38 55.76 1327.60 1115.1803.13.01 FLETE 16500.00 13860.0003.13.01.01 FLETE Gbl 1 16500.00 13860.00 16500.00 13860.00
4.00 EQUIPAMIENTO 9900.00 8316.0004.01.00 EQUIPAMIENTO 9900.00 8316.0004.01.01 COMPUTADORAS UNIID 2.00 2,000.00 1680.00 4000.00 3360.0004.01.02 SILLAS UNIID 20.00 120.00 100.80 2400.00 2016.0004.01.03 MUEBLE PARA COMPUTADORAS GLB 1.00 300.00 252.00 300.00 252.0004.01.04 ESCRITORIOS GLB 1.00 1,200.00 1008.00 1200.00 1008.0004.01.05 OTROS GLB 1.00 2,000.00 1680.00 2000.00 1680.00
5.00 CAPACITACION 2420 2172.805.01.00 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 2420.00 2172.8005.01.01 MATERIALES Gbl 1 420.00 352.80 420.00 352.8005.01.02 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Evento 2 1000.00 910.00 2000.00 1820.00
6.00 IMPACTO AMBIENTAL 2050 1440.5006.01.00 MITIGACION EN IMPACTO AMBIENTAL 2050.00 1440.5006.01.01 ELABORACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Gbl 1 1200.00 1092.00 1200.00 1092.0006.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Gbl 1 850.00 348.50 850.00 348.50
46,229.53 38,934.81GASTOS GENERALES(10%) 30,819.69 25,956.54SUPERVISION(3%) 9,245.91 7,786.96
IMPREVISTOS(2%) 6,163.94 5,191.31
354,426.42 298,500.21
COSTO INDIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL
- 51 -
4.5.3. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto a precios privados y sociales.
Con la implementación del proyecto, los costos de operación y mantenimiento se
incrementarán, y se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 22
PARTIDAS CANTIDAD COSTO (S/.)
COSTO DE OPERACIÓN 1,800.00 1,638.00Limpieza de ambientesRemuneraciones mes 12 150.00 1,800.00 0.91 1,638.00
TOTAL 1,800.00 1,638.00
PARTIDAS CANTIDAD COSTO (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO 680.00 578.20Materiales de Limpieza 80.00 67.20
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 80.00 80.00 0.84 67.2
Reparación general de Infraestructura 600.00 511.00Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 500.00 500.00 0.84 420
Remuneraciones GLB 1 100.00 100.00 0.91 91
TOTAL 680.00 578.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN
unidad COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION COSTO SOCIAL
FUENTE : Elaboracion Propia
COSTO SOCIAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO
unidad COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
CUADRO Nº 23
PARTIDAS CANTIDAD COSTO (S/.)
COSTO DE OPERACIÓN 1,800.00 1,638.00
Limpieza de ambientesRemuneraciones mes 12 150.00 1,800.00 0.91 1,638.00
TOTAL 1,800.00 1,638.00
PARTIDAS CANTIDAD COSTO (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO 530.00 447.30Materiales de Limpieza 250.00 210.00
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 250.00 250.00 0.84 210
Reparación general de Infraestructura 280.00 237.30
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 250.00 250.00 0.84 210
Remuneraciones GLB 1 30.00 30.00 0.91 27.3
TOTAL 530.00 447.30
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 3 AÑOS ( En Nuevo Soles).
PARTIDAS CANTIDAD COSTO (S/.)
Mantenimiento 750.00 646.80Materiales de Limpieza 100.00 84.00Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 100.00 100.00 0.84 84
Reparación general de Infraestructura 650.00 562.80Reparación general de Infraestructura
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 200.00 200.00 0.84 168
Remuneraciones GLB 1 100.00 100.00 0.91 91
Pintado general de la infraestructura
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 110.00 110.00 0.84 92.4
Remuneraciones GLB 1 40.00 90.00 0.91 81.9
Otros
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 100.00 100.00 0.84 84
Remuneraciones GLB 1 50.00 50.00 0.91 45.5
TOTAL 750.00 646.80
FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO SOCIAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
unidad
COSTOS DE OPERACIÓN CADA 01 AÑOCOSTO DE MERCADO COSTO SOCIALFACTOR DE
CORRECCION
COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION COSTO SOCIAL
COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
unidad
COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 01 AÑO
unidad
- 52 -
CUADRO Nº 24
PARTIDAS
COSTO DE OPERACIÓN 1,800.00 1,638.00
Limpieza de ambientesRemuneraciones mes 12 150.00 1,800.00 0.91 1638
TOTAL 1,800.00 1,638.00
PARTIDAS
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,630.00 1,386.70
Materiales de Limpieza 80.00 67.20
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 80.00 80.00 0.84 67.2
Reparación general de Infraestructura 1,550.00 1,319.50
Insumos y materiales de origen nacional GLB 1 1,300.00 1,300.00 0.84 1092
Remuneraciones GLB 1 250.00 250.00 0.91 227.5
TOTAL 1,630.00 1,386.70
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 03 AÑOS
PARTIDAS
Mantenimiento 8,700.00 7,399.00
Materiales de Limpieza 100.00 84.00
Insumos y materiales de origen nacional 1 100.00 100.00 0.84 84
Reparación general de Infraestructura 8,600.00 7,315.00
Reparación General de la Infraestructura
Insumos y materiales de origen nacional 1 6,000.00 6,000.00 0.84 5040
Remuneraciones 1 800.00 800.00 0.91 728
Pintado General de la infraestructura
Insumos y materiales de origen nacional 1 600.00 600.00 0.84 504
Remuneraciones 1 200.00 200.00 0.91 182
Otros
Insumos y materiales de origen nacional 1 700.00 700.00 0.84 588
Remuneraciones 1 300.00 300.00 0.91 273
TOTAL 8,700.00 7,399.00
FUENTE : Elaboración Proyectista.
CANTIDAD COSTO unidad
unidad
COSTOS DE MANTENIMIENTO CADA 01 AÑO
COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION COSTO SOCIALCANTIDAD
COSTO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION COSTO SOCIALCANTIDAD COSTO
COSTO
unidad
COSTO DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN CADA 01 AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA II
COSTO SOCIALFACTOR DE CORRECCION
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
(En Nuevos Soles)
4.5.4. COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de
inversión, costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos
alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 años, los cuales se muestran en los
siguientes cuadros tanto a precios privados como a precios sociales.
- 53 -
CUADRO Nº 25
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑORUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- PRE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1.- Estudio de Prefactibilidad 0
B.- INVERSION 340,576.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1- Expediente Técnico 10,000.00 B.2- Obras de Infraestructura 271,783.08 B.3- Equipamiento 9,900.00 B.4- Impacto Ambiental 2,050.00 B.5- Gastos de Capacitación 2,420.00 Gastos Generales 29,615.31 Gastos de Supervisión 8,884.59 Imprevistos 5,923.06VALOR RESIDUAL
2,330 2,330 3,080 2,330 2,330 3,080 2,330 2,330 3,080 2,330
C.1- Costos de Operación 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 C.2- Costos de Mantenimiento 0 530 530 1,280 530 530 1,280 530 530 1,280 530
D.- COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) 340,576.05 2,330 2,330 3,080 2,330 2,330 3,080 2,330 2,330 3,080 2,330E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480Costo de Operación 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800Costo de Mantenimiento 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 340,576.05 -150 -150 600 -150 -150 600 -150 -150 600 -150
FUENTE : Elaboración Proyectista.
C.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.
A PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)
COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA I
CUADRO Nº 26
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑORUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- PRE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
B.- INVERSION 354,426.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1- Expediente Técnico 10,000.0 B.2- Obras de Infraestructura 283,826.9 B.3- Equipamiento 9,900 B.4- Impacto Ambiental 2,050 B.5- Gastos de Capacitación 2,420 Gastos Generales 30,820 Gastos de Supervisión 9,246 Imprevistos 6,164VALOR RESIDUAL
3,430 3,430 12,130 3,430 3,430 12,130 3,430 3,430 12,130 3,430
C.1- Costos de Operación 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 C.2- Costos de Mantenimiento 0 1,630 1,630 10,330 1,630 1,630 10,330 1,630 1,630 10,330 1,630D.-COSTO CON PROYECTO (B+C+A ) 354,426.42 3,430 3,430 12,130 3,430 3,430 12,130 3,430 3,430 12,130 3,430E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480 2,480Costo de Operación 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800Costo de Mantenimiento 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 354,426 950 950 9,650 950 950 9,650 950 950 9,650 950
FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA IIA PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
C.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
- 54 -
CUADRO Nº 27
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑORUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- PRE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- INVERSION 286,906.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1- Expediente Técnico 9,100 B.2- Obras de Infraestructura 228,455 B.3- Equipamiento 8,316 B.4- Impacto Ambiental 1,441 B.5- Gastos de Capacitación 2,173 Gastos Generales 24,948 Gastos de Supervisión 7,485 Imprevistos 4,990VALOR RESIDUALC.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. 0 2,085 2,085 2,732 2,085 2,085 2,732 2,085 2,085 2,732 2,085
C.1- Costos de Operación 0 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 C.2- Costos de Mantenimiento 447 447 1,094 447 447 1,094 447 447 1,094 447
D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) 286,906.49 2,085 2,085 2,732 2,085 2,085 2,732 2,085 2,085 2,732 2,085E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216Costo de Operación 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638Costo de Mantenimiento 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 286,906.49 -131 -131 516 -131 -131 516 -131 -131 516 -131FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA IA PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
CUADRO Nº 28
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑORUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- PRE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- INVERSION 298,500.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1- Expediente Técnico 9,100 B.2- Obras de Infraestructura 238,536 B.3- Equipamiento 8,316 B.4- Impacto Ambiental 1,441 B.5- Gastos de Capacitación 2,173 Gastos Generales 25,957 Gastos de Supervisión 7,787 Imprevistos 5,191VALOR RESIDUALC.- COSTOS OPERACIÓN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. 0 3,025 3,025 10,424 3,025 3,025 10,424 3,025 3,025 10,424 3,025
C.1- Costos de Operación 0 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 C.2- Costos de Mantenimiento 1,387 1,387 8,786 1,387 1,387 8,786 1,387 1,387 8,786 1,387
D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) 298,500.21 3,025 3,025 10,424 3,025 3,025 10,424 3,025 3,025 10,424 3,025E.- COST. OPER. SIN PROYECTO 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216 2,216Costo de Operación 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638Costo de Mantenimiento 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 298,500.21 809 809 8,208 809 809 8,208 809 809 8,208 809FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO INCREMENTALES - ALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
- 55 -
4.6. BENEFICIOS
Beneficios en la situación sin proyectoSi no existe la intervención para la Construcción del Local Comunal Multiuso del
Centro Poblado de Seccelambras, para que funcionen las oficinas de las
organizaciones sociales de base, la población seguirá siendo afectada por la falta de
infraestructura para realizar eventos culturales y las gestiones de la población.
En la situación sin proyecto, optimizando los recursos con fines de aminorar los
efectos, poco o nada se podrá lograr como beneficio en términos cuantitativos.
Beneficios en la situación con proyectoLos beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
- Mejores condiciones de prestación de los servicios públicos.
- Mayor presencia de las organizaciones sociales.
- Mayor cantidad de eventos culturales y políticos en locales apropiados.
- Mejora del ornato de la plaza y por ende de la ciudad.
- Mejores condiciones del desarrollo de las actividades económicas y
sociales.
- Comodidad y bienestar de los pobladores y organizaciones sociales.
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD:
La evaluación social del Proyecto alternativo se llevará a cabo utilizando la
metodología de costo efectividad.
Los beneficios estarán dados por el número de pobladores que se beneficiarán con el
proyecto, para ello trabajaremos con la población objetivo.
CUADRO Nº29
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II0 286,906.49 298,500.211 -130.90 808.502 -130.90 808.503 515.90 8,207.504 -130.90 808.505 -130.90 808.506 515.90 8,207.507 -130.90 808.508 -130.90 808.509 515.90 8,207.50
10 -130.90 808.50
VACSN S/. 287,207.18 S/. 315,520.00
AÑO
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION
- 56 -
CUADRO Nº30
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AÑO CALENDARIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HABITANTES 730 740 751 761 772 783 794 805 816 827 839FUENTE:PADRON DEL C.P DE SECCELAMBRAS Tasa de crecimiento Dist. Acocro 1.40%
POBLACION OBJETIVO DEL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS
4.7.1. Indicador de efectividad (IE):Corresponde a la suma total en todo el horizonte de evaluación del proyecto de la
población objetivo.
Este indicador expresará los objetivos y metas del proyecto como indicadores de
impacto.
Entonces:
Indicador de Efectividad = 730 pobladores
4.7.2. Ratio costo efectividad (CE):Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados en los
cuadros de evaluación social, se obtiene el valor anual equivalente de la inversión,
para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.
Ratio costo efectividad de Alternativa 1 y Alternativa 2
CUADRO Nº29
ALTERNATIVA ALTERNATIVAI II
VACSN 287,207.18 315,520.00
POBLACION ATENDIDA 730 730
COSTO EFECTIVIDAD 393.43 432.22FUENTE : Elaboración Proyectista.
COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA
Según los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto más viable es
la alternativa 1, a pesar de que ambas alternativas atenderán a la misma población
objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversión en todo el horizonte de
evaluación del proyecto por unidad beneficiada, a comparación con la segunda
alternativa.
- 57 -
El ratio nos está indicando el costo social promedio, en valores actuales, de una
unidad de beneficio no monetario. Para ello, se está seleccionando la alternativa que
presente el menor ratio costo efectividad.
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.Para salir de la incertidumbre de los resultados del proyecto, llevaremos a cabo el
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Este cálculo nos supondrá estimar los cambios que se producirán en el ratio costo
efectividad (CE), ante cambios en las variables como en los costos de los materiales,
entre otros. Estas variables serán el número de beneficiarios atendidos con cada
proyecto alternativo, comparando con los costos originados en la atención de los
beneficiarios.
4.8.1. Determinación de las variables inciertas y su rango de variación:Para este caso, las variables que puedan ser determinantes para el proyecto, son los
costos de inversión, desde es punto de vista de ser pesimista y muy pesimista se
incrementará en un 10 y 20 %, dado que por ser la zona sierra y la temporada
climática puedan hacer variar los costos de inversión. Y desde el punto de vista de
optimista hasta en 10% de que los costos de inversión puedan variar a favor de la
inversión.
Análisis de sensibilidad de la Alternativa 1 y la Alternativa 2
Proyecto Población Atendida VACNS Ratio CE
Proyecto I 730 287,207.18 393.43Proyecto II 730 315,520.00 432.22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Var. En % N° Pers.
C/ServicioCE I CE II
-50% 786.87 864.44-40% 655.72 720.37-30% 562.05 617.46-20% 491.79 540.27-10% 437.15 480.24
0% 393.43 432.2210% 357.67 392.9320% 327.86 360.1830% 302.64 332.4840% 281.02 308.7350% 262.29 288.15
FUENTE : Elaboración Proyectista.
- 58 -
4.8.2. Selección del Mejor Proyecto Alternativo:Se observa que con ambas alternativas se cubre con los propósitos del proyecto la de
cubrir con la demanda actual y potencial de beneficiarios. Dentro de los cuales, la
primera alternativa es la que presenta menor costo efectividad, quiere decir que el
costo de la inversión por cada individuo es menor a comparación con la segunda
alternativa.
Por lo tanto, seleccionaremos al proyecto alternativo 1:
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social,
prioritaria y estratégica para el desarrollo del Centro Poblado de Seccelambras.
Además, por lo estratégico de su ubicación puede contribuir a atender a las
comunidades aledañas, considerándose además sostenible en el período de su vida
útil por las siguientes razones:
- 59 -
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyecto
El Gobierno Local en coordinación permanente con la Población de Seccelambras
serán las responsables de encaminar el proyecto. Así mismo, la Municipalidad Distrital
de Acocro será la entidad que realizará la ejecución del proyecto con presupuesto
proveniente de las reparaciones colectivas y otra parte será financiada por el FOCAM,
por estar contemplado en el presupuesto participativo del año 2008 para su ejecución
en el presente año 2008. Una vez terminado la ejecución de la obra, la institución
beneficiada en coordinación con las autoridades locales, asumirán la responsabilidad
de su operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente.
b.- Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión y Operación
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad
Distrital de Acocro, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la
experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de
ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto.
c.- Disponibilidad de Recursos
La Sostenibilidad, desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos para su
ejecución, está garantizada por encontrarse el proyecto contemplado en el
presupuesto participativo en el año 2008, por lo que la ejecución del proyecto podrá
ser financiada con Recursos del FOCAM y la otra será por el fondo de repaciones
colectivas 2008. En consecuencia, los recursos presupuéstales, humanos y
tecnológicos están previstos.
d.- Los costos de Operación y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operación estará a cargo de los propios
beneficiarios tal como se ha estado realizando durante los años en que se encuentra
en funcionamiento.
En consecuencia, la sostenibilidad y participación en esta obra social, por parte de la
población, está garantizada. La ejecución del proyecto contribuirá a una mayor
participación de las organizaciones de base y otras.
- 60 -
4.10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.11.1 Impactos Ambientales positivos
- Elevación del nivel y mejoras en la calidad de vida.
- Se generará empleo temporal de mano de obra no calificada y
sostenible en la vida útil del proyecto.
- Participación activa de los beneficiarios
4.11.2 Impactos ambientales negativos.
- Se afectará las zonas donde se explotará material para la construcción
de la infraestructura, es decir en las canteras.
- Vulnerabilidad social por una inadecuada organización, mal uso de las
obras.
- Vulnerabilidad a la contaminación por el uso de insumos artificiales que
generan efectos secundarios en el micro clima, fauna y flora.
4.11.3 Medidas de mitigación.
- La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas ACI, normas ASTM,
entre otros.
- El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por
cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.
- No se realizará la apertura de nuevas trochas carrozables para el
transporte de material de canteras, por la existencia de accesibilidad a
las mismas; por tanto no se ejecutarán actividades orientadas a la tala
de árboles, u otras actividades que alteren el entorno ambiental de la
localidad.
- Durante la fase final de la construcción se propiciará la reposición del
suelo sobre los cortes de talud.
- Se propiciará el NO Uso de productos químicos que alteren la actividad
microbiana en el suelo, así como el entorno ambiental de las plantas.
- Uso de productos ecológicos
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- Manejo competente del suelo conservando y desarrollando su textura y
estructura para mejorar la aireación u oxigenación, Etc.
- Organizar la Junta administradora del proyecto y el comité de vigilancia.
- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega
de manuales y cartillas.
- Propiciar el mantenimiento preventivo constante de la infraestructura,
con personal capacitado y especialmente dedicado.
CUADRO Nº30
IMPACTO AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Variables de Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Posit
ivo
Nega
tivo
Neut
ro
Perm
anen
tes
Transitorio
Loca
l
Regi
onal
Nacio
nal
Leve
s
Mod
erad
os
Fuer
tes
Corta
Med
ian
a Larg
aMedio Físico Natural
1. Agua X X X X2. Suelo X X X X3. Aire X X X XMedio Biológico1. Flora X X X X2. Fauna X X X XMedio Social1. Cultural X X X X2. Social X X X X3. Económico X X X X
Los costos de mitigación de los efectos negativos durante la etapa de ejecución están
contemplados en el presupuesto del proyecto
4.11. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA:
Después de realizar la Evaluación Social y el análisis de sensibilidad se selecciono la
mejor alternativa del proyecto “Construcción y Equipamiento del Local Comunal
Multiuso de Seccelambras, Distrito de Acocro”. Esta alternativa fue seleccionada
porque el ratio Costo Efectividad, en la alternativa 1 es la menor 393.43; respecto a la
segunda alternativa que es de 432.22; además en el análisis de sostenibilidad vemos
que ambos proyectos son sostenibles en el tiempo siendo la alternativa 1 la menos
costosa, por lo tanto la más rentable.
Con la alternativa seleccionada se podrá ejecutar las siguientes acciones:
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Construcción del Local Comunal Multiuso de Seccelambras con sistema estructural de
albañilería confinada y techo de losa aligerada plana que consiste en la construcción
de 01 Oficina de Alcaldía, 01 Oficina Para Juez de Paz, 01 Oficina Gubernatura, 01
Ambiente club e madres, 01 Ambiente de Oficina Publica, 01 Ambiente para
presidente del Centro Poblado, SS.HH varones, SS.HH mujeres todo esto en el primer
piso, mientras que en el segundo piso se plantea la construcción, 01 Ambiente para
auditórium con su respectivo equipamiento.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
Las acciones a desarrollarse para el logro de los objetivos del proyecto serán
planificadas de modo que tanto la etapa de inversión como de post inversión sean
acorde a las expectativa.
HORIZONTE DEL PROYECTO
La Fase de Preinversión, Inversión y Post inversión, sus etapas y su duración se
muestran en el cuadro siguiente:
HORIZONTE DE EVALUACION DE ALTERNATIVA 1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10Nro 1da 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma
PARTIDA COMPONENTES MES MES MES MES MES MES MES
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO
2.00 COSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE SECCELAMBRAS
3.00 IMPACTO AMBIENTAL
4.00 CAPACITACION
5.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑO 0
PLAN DE I MPLEMENTACI ON PARA AMBAS ALTERNATIVAS
El proyecto de construcción del Local Comunal Multiuso, es diseñado para una vida
útil que se estima en 25 años. El horizonte de evaluación del proyecto se estima en 10
años, periodo durante el cual se evaluarán los beneficios ofrecidos por el proyecto.
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Durante la etapa de inversión las gestiones serán efectuadas por la Municipalidad
Distrital de Acocro para poder garantizar el financiamiento y la correcta ejecución.
La modalidad de ejecución recomendable para el presente proyecto será la de
Administración Directa, puesto que la Municipalidad Distrital de Acocro cuenta con
personal técnico y equipos necesarios para ejecutar este tipo de proyectos. Sin
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embargo la Municipalidad de Acocro es una entidad con autonomía administrativa,
según estipula la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Art 2º, pudiendo por ello,
llevar a cabo la ejecución del presente proyecto.
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4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Causa/
Efecto
Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
FIN Desarrollo Socio económico de la Población de Seccelambras.
Incremento del 20% de satisfacción de los usuarios en relación a la atención de servicios públicos en el primer año de operación del proyecto.
Estadísticas de servicios públicos del INEI.
-Estabilidad económica y crecimiento de la economía que permita destinar mayor presupuesto orientados a mejorar los servicios.
PROPOSITOAdecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades socio culturales y gestiones administrativas en el Centro Poblado de Seccelambras
Implementación y modernización de 06 oficinas: Alcaldía, juez de paz, Gobernador, club de madres, oficina Pública y presidente del Centro Poblado.
Reportes anual Estadísticos de la Municipalidad Distrital de Acocro
Mayor compromiso e identificación de la Municipalidad de Acocro, con las Entidades Públicas y los Beneficiarios
COMPONENTES
- Construcción de la Infraestructura del Local Comunal Multiuso de la Población de Seccelambras.-Operación y mantenimiento
I. Construcción de 01 ambiente para alcaldía, 01 ambiente para Juzgado de paz, 01 ambiente oficina de gobernación, 01 ambiente club de madres, 01 ambiente oficina pública y 01 ambiente para la presidencia
II. Operación y mantenimiento cada 01 Año y cada 03 años de la Infraestructura del Local Comunal Multiuso de Seccelambras.
- Planos de diseño de Ingeniería- Informes de Seguimiento- Cuadernos de Obra- Recibos de Adquisición- Memoria anual de la Institución Educativa.
- Las autoridades del Centro Poblado de Seccelambras Realizan una optima distribución de ambientes-Eficiente gestión y adecuados procesos administrativos de los recursos, servicios y materiales
ACCIONES
1. Construcción del Local Comunal Multiuso de Seccelambras con sistema estructural de albañilería confinada y techo de Losa aligerada plana.- Expediente Técnico- Obras de Infraestructura y
Equipamiento- Impacto Ambiental- Capacitación- Gastos Generales - Supervisión- Imprevistos2.Operación y Mantenimiento
Expediente técnico S/. 10,000.00Obras de Infraestructura S/. 271,783.08Equipamento S/.9,900.00Impacto ambiental $/. 2,050.00Capacitacion. $/. 2,420.00Gastos generales S/. 29,615.31Supervisión S/.8,884.59Imprevistos S/.5,923.06
Total Inversión = S/. 340,576.05-
- Expediente Técnico de la Obra.- Informes de Valorizaciones de la Oficina de Proyectos y obras.Informes de Supervisión y Liquidación
- Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programado para la ejecución del proyecto.- La oficina de supervisión de obras desarrolla su trabajo eficientemente.- Los Beneficiarios están comprometidos en la ejecución del proyecto
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III. CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES
5.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL:
Se determina, según el punto de partida del sector y según el diagnóstico
situacional al problema, como un problema definido o focalizado, para lo
cual definimos el problema central de la siguiente manera;
“INADECUADA CONDICIONES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y GESTIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS“.
5.2. UNA PRIORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EVALUADAS, CONSIDERANDO:
El monto total de la inversión requerido para cada proyecto alternativo,
incluido la fase de pre inversión, inversión y post inversión:
Proyecto alternativo 1 : S/. Inversión 340,576.05Proyecto alternativo 2 : S/.Inversión 354,426.42El CE estimado para cada uno de los proyectos alternativos:
CE Proyecto alternativo 1 : 393.43
CE Proyecto alternativo 2 : 432.22
El resultado de la relación costo beneficio, la alternativa 1 resulta menor
porque los costos de mantenimiento en todo el horizonte de evaluación del
proyecto resulta menos costoso a comparación con la alternativa 2 que
presenta un mayor costo de mantenimiento lo cual hace que no sea
sostenible el proyecto
5.3. RESUMEN DEL RESULTADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Con la inversión de los dos proyectos alternativos, se cubre con las
deficiencias de ambientes pedagógicos, manteniéndose igual en el índice de
efectividad. Con respecto al Ratio costo efectividad, existe variaciones ante
cambios de la inversión desde el punto de vista de ser optimista, pesimista y
muy pesimista. Las variaciones en el monto de la inversión varían de acuerdo
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a factores climáticos típicos de la sierra, como las lluvias que puedan elevar
los costos de transporte por mal estado de las carreteras, etc.
5.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS ESPERADOS, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL:
Como bien se sabe la alternativa seleccionada brindará servicios netamente
Administrativos, culturales y políticos. En cuanto a la sostenibilidad, el
proyecto es viable, porque existe el aporte social e institucional de la
Municipalidad Distrital de Acocro.
En cuanto al impacto ambiental no se afectara al medio ambiente, porque
todos los correctivos y las medidas de mitigación se encuentran
presupuestadas.
5.5. ACCIONES A REALIZAR DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL PERFIL:
Una vez aprobada el perfil se recomienda la elaboración del Estudio Técnico
definitivo para la ejecución inmediata del proyecto.
La asignación de los fondos para la ejecución del proyecto, serán solicitados
a la Municipalidad Distrital de Acocro con recursos Provenientes del FOCAN y
otra será del programa de Reparaciones Colectivas.
Los procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto son:
La Elaboración del estudio del expediente técnico.
Licitación para la adquisición de materiales de construcción.
Equipamiento y acondicionamiento del Local Comunal Multiuso del
Centro Poblado de Seccelambras.
Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de
operación poniendo en funcionamiento el Local Comunal Multiuso del
Centro Poblado de Seccelambras.
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IV. ANEXOS
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