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Comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local ALDF VII Legislatura

Jefa DelegacionalXóchitl Gálvez Ruiz

23/02/17

Situación financiera, administrativa y operativa al cierre del

ejercicio 2016

Presupuesto ejercido por Capítulo al 31 de diciembre de 2016

(miles de pesos)

Capítulo AprobadoModificado

1

Comprometidoal 31

de Diciembre

2

Ejercido

3

Disponible

(Modificado-

Ejercido)

4= 1-3

Ahorro

5

Multianualidad

6

Pasivo

Circulante

7

Subejercicio

8 = 4-5-6-7

1000 930,766.6 951,314.6 867,216.2 865,339.2 85,975.4 84,098.3 1,877.1

2000 118,515.8 131,739.1 128,750.7 123,213.3 8,525.8 2,988.4 2,208.3 3,329.1

3000 494,677.7 509,353.7 500,607.7 486,020.0 23,333.8 8,746.0 2,994.0 6,558.0 5,035.8

4000 85,680.4 76,152.3 75,497.7 72,244.8 3,907.6 654.6 2,000.9 1,252.1

5000 18,072.5 46,089.0 41,245.8 32,188.1 13,900.9 4,843.1 1,998.9 6,247.2 811.6

6000 338,424.1 362,566.2 353,205.3 322,575.4 39,990.9 9,360.9 22,815.5 6,861.4 953.0

Total 1,986,137.0 2,077,214.9 1,966,523.6 1,901,580.7 175,634.2 110,691.4 27,808.4 23,875.8 13,258.6

Ingresos Autogenerados 2016

Resumen por grupo generador al mes de diciembre 2016

(miles de pesos)

Grupo GeneradorIngresos Pagado Disponible

Dirección General de Servicios Urbanos (desplazamiento de postes; poda,

tala y retiro de árboles)83.8 71.8 12

Edificios administrativos (rentas de espacios para máquinas expendedoras) 436 434 2

Servicios (médicos, odontológicos, de veterinaria y visitas al aviario) 2,772.20 2,750.60 21.6

Centros culturales y de ponencias (enseñanza de actividades culturales y

otros oficios, renta de espacios para la difusión de la cultura)604.8 552.9 51.9

Faros del Saber (actividades educativas) 1,373.40 1,373.40 0

Estancias Infantiles y Cendis (inscripción y cobro de alimentos) 3,016.30 3,015.80 0.5

Deportivos (fomento al deporte y actividades físicas) 27,536.50 27,217.60 318.9

Panteones (velatorios, incineraciones, inhumaciones, exhumaciones) 3,592.10 3,448.60 143.5

Mercados (baños) 4,320.0 3,595.6 532.6

Cobros por el uso y explotación de espacios en vía pública (SISCOVIP) 6,254.2 6,446.0

TOTAL 49,989.40 48,906.40 1,083.00

Pasivos heredados de administraciones anteriores

ConceptoAcumuladas Pagadas Saldo

ADEFAS

Saldo a octubre 2015 $65,714.8 $9,921.9

$13,720.2

$55,792.9 Generadas en 2015 $3,798.3

Laudos

Saldo a diciembre 2015 ( 65 Laudos) $60,052.2

$21,699.4 $38,352.8

Generados en 2016 (13 Laudos) $2,928.1

TOTAL $132,493.4 $35,419.6 $97,073.8

Disminución del 25% de los pasivos heredados

Pasivos heredados de administraciones anteriores

ConceptoAcumuladas Pagadas Saldo

Subtotal a octubre de 2015 de ADEFAS y laudos $125,767 $31,621.3 94,145.7

Subtotal de adeudos generados en 2016 de ADEFAS y laudos $6,726.4 3,798.3 $2,928.1

TOTAL $132,493.4 35,419.6 $97,073.8

Infraestructura, servicios urbanos de

calidad y sustentabilidadPrincipales acciones 2016

6

Principales acciones 2016

Servicios urbanos

7

Solicitudes ingresadas y

atendidasoctubre 2014 a septiembre 2015

8

Ingresadas

Atendidas

Pendientes


calidad y sustentabilidad

68coloniasvisitadas


Fuerza Urbana

9


calidad y sustentabilidad


Fuerza Urbana

10

Infraestructura, Servicios Urbanos de

Calidad y Sustentabilidad


11

Proyecto Acciones Contratado

Rehabilitación de carpeta

asfáltica, riego de liga y

balizamiento

626,984.74 m2 $124,631

Presupuesto Participativo 73 colonias $43,974

Escuelas 31 planteles $30,000

Edificio Delegacional Losa y estructura metálica $29,568

Mercados 14 instalaciones rehabilitadas $20,749

Drenaje 4,643.81 m $18,000

Vivienda en situación precaria211 viviendas

772 beneficiados$17,951

Infraestructura ciclista 2,913.2 m $10,924

Proyectos y estudios

preliminares

Edificio delegacional, ciclovías,

camellón Horacio, Domo Plan

Sexenal

$10,703

Banquetas con corte de raíz 13,969.90 m2 $10,000

Banquetas sin corte de raíz 14,164.40 m2 $9,739

Infraestructura




12

ProyectoContratado

(miles de pesos)Meta Alcanzada No. Calles No. Colonias

Banquetas sin corte de raíz $9,739.24 944 acciones 75 11

Banquetas con corte de raíz $10,000 780 acciones 228 56

Bacheo $30,549.31 2,154 acciones 86 8

Riego de liga (slurry) y balizamiento $34,724 51.88 km 98 11

Cambio de carpeta asfáltica $59,357.93 22.12 km 54 10

Infraestructura

13



Proyecto Acciones Contratado

CENDIS 14 instalaciones rehabilitadas $9,533

Deportivos Rehabilitación Plan Sexenal $9,000

Campamento Alencastre Módulo de servicios $8,794

Faros del Saber Fabs-Labs $6,428

PanteonesRehabilitación de los panteones

Dolores y Sanctórum$5,000

ExCapilla de Guadalupe Rehabilitación y mantenimiento $4,496

Renivelación de coladeras 578 piezas $2,000

Total $371,490


Infraestructura

14

Sustentabilidad

.

Un huerto de un

metro cuadrado

puede producir 20

kg de hortalizas en

un año.

Se impartieron

cursos y se

repartieron 700

meses de cultivo en

7 colonias

Principales acciones 2016 Infraestructura, Servicios Urbanos de


242 composteros con

biotecnología mexicana

diseñados para evitar la

putrefacción

Colonias San Miguel

Chapultepec e Irrigación

Jardín infiltrante, 140 m2 con capacidad de

300 m 3 de agua destinada

a la recarga de los mantos

freáticos

Inclusión Social y Desarrollo Humano


Programas Sociales

15

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA Inversión Beneficiados

1Impulso a Personas con

Discapacidad $ 6,300* 300

2 Impulso a Tu Futuro Hasta $ 4,000** 415

3 Impulso a los Adultos Mayores $ 6,300* 3,000

4Impulso al Empleo (capacitación

para el trabajo)

$ 5 ,400*800

5Impulso a la Educación para el

Trabajo (Ibero)

$ 6,000*28

6Impulso a la Promoción

Deportiva

$ 6,000* 500

7Impulso a la Cultura Musical

(Conservatorio)

$ 27,000*24

* por beneficiado

** porporcional al ahorro


16

Actividades institucionales

Actividades institucionales enfocadas a desarrollar capacidades para la formación y la educación, impulso al

empleo, promoción al deporte, actividades culturales, recuperación de espacios públicos y deportivos,

rehabilitación de adicciones, entre las que destacan


Fomento al empleo Formación/Educación Apoyos/Salud

Trabajo desde el hogar Huertos urbanos MH Rehabilitación de adicciones

Taller emprendeImpulso para ingresar a la

universidad

Apoyo a personas con

discapacidad

Cursos de capacitación

de fomento al empleo

Impulso para acceder a

nivel medio superior

Pintura en fachadas de la UH

Loma Hermosa (70 edificios)

y UH Lomas de Sotelo (40

edificios)

Mi vecina, mi aliada


17

Mantenimiento y rehabilitación

CENDIS y Deportivos


CENDIS

Inversión $5,363160

Mantenimiento y rehabilitación de área de cocinas

Revisión general de:

Instalaciones hidrosanitarias

Muebles y accesorios de baño

Lámparas y accesorios electrónicos

Interruptores y tableros electrónicos

Mamparas divisorias de baños

Alarmas

Circuito cerrado

Deportivos

Inversión $7,604,739

Mantenimiento preventivo y correctivo de

instalaciones eléctricas en los Deportivos:

Plan Sexenal

Parque Lira

Parque Ecológico 18 de marzo

Pavón

Gran Libertador

San Lorenzo

Escandón

Anáhuac

Artículos deportivos

Equipamiento deportivo

Nota: adicional a la inversión en Infraestructura



Prevención del delitoAcciones Total

Remisiones al Juzgado Cívico

Platas1,085

Operativo Cero Cachivaches

762 operativos

4,438.85 m3

recogidos

equivalente a 493

camiones de volteo

Base Plata 20,267

Instalación de alarmas vecinales 7,360

Reuniones vecinales de

Prevención y Seguridad Ciudadana46

Remisiones al Ministerio Público 51

Remisiones al Juzgado Cívico 1,917

Visitas domiciliarias con

Policía Auxiliar31,330


Acciones Total

Jornadas de Cultura de la Paz 11

Operativo para inhibir la venta de alcohol

en la vía pública211

Instalación de cámaras de seguridad 46

Calidad de vida (autos abandonados)

2,365 coches

censados

810 oficios

enviados a la

SSP

Reuniones de Gabinete Delegacional

sobre Seguridad Pública y Procuración de

Justicia

101


Prevención del delito


Prevención del Delito


Intervención Tlaxpana más seguro

Actividades principales

Intervención de arte urbano en

mercados Anáhuac, Zona Anexo, Escuela Primaria Ing. David G. Berlanga

Documental del proyecto de recuperación de la

memoria histórica de la colonia

Servicios urbanos e instalación de lámparas y

alarmas vecinales.

Jornada de Programas Sociales y Servicios Médicos

Operativo Rastrillo Fijo Tlaxpana

Curso de Mercadotecnia y Aumento de Capacidades

Comerciales para locatarios de los mercados

Jornada Cultural con cuentos, talleres infantiles,

obras de teatro y presentaciones musicales

Integridad y Buen Gobierno


Registros de Manifestación de

Construcción

Tipo:Registradas

Montos Recaudados

(miles)

Enero-diciembre 2016

A 8 $ 45

B 188 $89, 555

C 17 $71, 611

Total 213 $161, 211

4 demoliciones realizadas

Alejandro Dumas 107

Mar Adrático 68

Calderón de la Barca 213

Monte Irazú 159

Procedimiento para reparaciones menores (Artículo 62) que ayuda a evitar actos de extorsión



Cero corrupción

Honestidad y transparencia en servicios y trámites

Uso de Suelo

143 socializaciones de

Registro de Manifestaciones de Construcción

Panteones

Regularización de cuotas

de servicios por costos excesivos

64 Regularizaciones de Títulos a Temporalidad Máxima

Legalidad

1,321 Verificaciones en:

Obras

Establecimientos Mercantiles

Protección Civil

Mercados y abasto Estacionamientos públicos

Licitaciones públicas

85 asistencias

159 Clausuras

178 suspensiones

84 Procedimientos de revocación registrados

Suspensiones a DRO´S

2



Cero corrupción

Comparativo de recaudación total por concepto de sanciones económicas pagadas de los años 2014, 2015, 2016

AñoMonto recaudado

(miles de pesos)

2014 $6,222

2015 $1,525.29

2016 $2,419.73

De octubre a diciembre 2015 se recaudó el 43% del

total de ese año.


Sistema de Comercio en Vía Pública

Concepto Personas

Monto

recaudado

(miles de

pesos)

Pago de Derechos de Uso y

Aprovechamiento de la Vía

Pública4,820 $6,222

Ingreso a Tesorería de la

CDMX por concepto de Pagos

de Multas3,561 $279

8,381 $6,501

Integridad y Buen

Gobierno

Se realizaron 5,149 levantamientos

de puestos fijos, semifijos, enseres,

obstáculos y rodantes


Mercados

Concepto Trámites

Cédulas de empadronamiento 2012 – 2015 248

Cédulas de empadronamiento durante 2016 1,073

Integridad y Buen

Gobierno

Vía Pública

Concepto Total

Retiro de comerciantes en vía pública sin permiso 5,063

Primer Delegación en requerir vía Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

los padrones de comerciantes y tianguis en vía pública

(13 de junio de 2016)

26

Innovación y gobierno de Datos

Abiertos

Portal de Datos Abiertos

93 capas

Conjunto de datos

Embajadas

Deportivos y gimnasios

Semáforos

Anuncios denominativos

Puntos de recolección de

camiones de basura

Entre otros

Renovación tecnológica

•Renovación de mil equipos de

cómputo

•Migración de sistema telefónico

de tecnología digital a VoIP

•Nuevo CRM para los reportes

de servicios urbanos

Transparencia

•Portal de Transparencia

•Diseñado bajo los nuevos

lineamientos de INFODF

•Diseñado bajo software libre y

de código abierto

•Acceso a la información en

menos clicks

•Tres formatos de descarga

Disponible en el portal

http://datosabiertosmh.mx/

http://datosabiertosmh.mx/

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